BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Mission 2 : Fournir les moyens et prestations logistiques Valeur Valeur Cible 2012 EstimationCible 2013nécessaires aux entités de la collectivité parisienne 2010 2011 ajustée 2012Objectif 1 Optimiser les moyens dans les implantations administratives par une mutualisation des services logistiquesInd. 6Ind. 7Pourcentage du nettoyage en journée sur lessites en régieDépenses d'affranchissement sur le budget de laVille et du Département6,3% 14% 20% 24% 30%Commentaires : Objectif à terme : 40% des heures de nettoyage en journée sur l'ensemble du périmètre nettoyage relevant de la DILT.Objectif 2 Offrir aux agents une prestation d'habillement de qualité au meilleur coût5 M€ 4,9 M€ 4,7 M€ 4,7 M€ 4,5 M€Commentaires : Ces montants comprennent également les dépenses de routage (publications municipales et cartes de stationnement).Plan d'actionSi l’estimation pour la fin 2012 se confirme (basculement en journée des 5 sites prévus)nous atteindrons 24,2% des agents et 23,8% des surfaces nettoyées en régie et enjournée : 4 rue lobau ; arsenal ; mairies des 2e, 10e et 18e arrondissement.Accompagner quotidiennement les services dans les "bonnes pratiques courrier",contrôler leurs enveloppes budgétaires et leur adresser un rapport mensuel desconsommations. Utiliser les solutions optimales "courrier" (rapport coûts/ volumes).Ind. 8Nombre d'agents dont la dotation a été amélioréeou revisitée dans l'année / Nombre d'agentshabillés à la ville17,9% 20,6% 23,6% 23,6% > 40 %Recueillir et prendre en compte les remarques relatives aux dotations vestimentaires desagents lors des CHS et des commissions d'habillement des directions. L'indicateurdénombre le % d'agents dont la dotation a été améliorée ou revisitée dans l'année.Commentaires : NB : Les évolutions ont porté en 2010 et 2011 sur des dotations supplémentaires, à titre d'exemple : gants anti-coupures pour les éboueurs, vêtements adaptés à la canicule pour les éboueurs etconducteurs, nouvelles dotations pour les bûcherons, blouses plus confortables pour les personnels de nettoyage, chaussures plus ergonomiques... Les efforts entrepris permettent une amélioration des dotations desagents, tout en stabilisant le coût moyen par agent habillé (autour de 162 €). Un certain nombre d'articles nouveaux seront mis en distribution en 2013, ou en test (parka DPE-DEVE).Ind. 9Ind. 10Pourcentage de fournisseurs labellisésdéveloppement durableObjectif 1 Optimiser les ressources de transportInd. 1163,2% 75% 78% 78% 80%Enquêtes de satisfaction sur les dotations expérimentales avant la distribution desnouveaux produits.Commentaires : Enquêtes qui seront systématisées à compter de 2013. Les résultats seront pris en compte pour améliorer les dotations distribuées.Mission 3 : Mettre à disposition des directions lesmoyens de transport et la logistique nécessaires à leursdéplacements et intervenir pour gérer les situationsd’urgence et de criseNombre de véhicules du parc automobilemunicipal(dont citadines et berlines)Valeur20102 907(751)Valeur20112 840(684)Cible 2012ajustée2 760(630)Estimation20122750(630)144Cible 2013Ind. 12 Nombre de sorties de véhicules en auto partage 3 660 5 327 6 000 6 200 7 0002 700(605)Dans le cadre des marchés d'habillement, intégrer dans les cahiers des charges descritères sociaux, environnementaux et sociétaux.Inciter les directions au grand nombre d'agents habillés à organiser des "commissionshabillement".Plan d'action- Mutualiser les moyens dans le cadre de la mise en place de l'auto partage (restitutionpar les directions de véhicules mis à leur disposition). 41 véhicules en autopartage ; 3véhicules sont restitués pour 3 véhicules auto partagés, 15 directions sont concernées(DF, DLH, IG, DU, DPE, DEVE, DPA, DFPE, DASES, DILT, DSTI, SGVP, SGCP, DJS,DVD).- Inciter les principales directions utilisatrices à analyser l'usage réel de leurs véhiculesutilitaires en vue d'une réduction du parc loué. La réduction des Berlines et Citadines(dont le nombre est passé de 751 à 630 en 2012) a permis de réaliser l'objectif affiché auPDAP.- Créer des nouveaux sites d'auto partage (Audubon, Hôtel de Ville...).- Communiquer sur les avantages pour les directions et sur le bilan annuel : reportinggraphique mensuel aux directions.Commentaires : Ces chiffres, au 31 décembre de l'année considérée, concernent l'ensemble du parc automobile utilisé par les services de la Ville à savoir les berlines, les citadines, les véhicules utilitaires moyens,les fourgonnettes, les poids lourds et les deux roues motorisées.