BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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La structure du contrat d’objectifs et de performance de la DILTMissionsMission 1Mission 2Mission 3Intitulé de la missionPiloter la mise en œuvre du Schéma Directeur desImplantations Administratives, assurer la gestionadministrative et financière des biens concernés par lecompte locatif, et prendre en charge la gestion technique etles travaux d’entretien des bâtimentsFournir les moyens et prestations logistiques nécessairesaux entités de la collectivité parisienneMettre à disposition des directions les moyens de transportet la logistique nécessaires à leurs déplacements etintervenir pour gérer les situations d’urgence et de criseAdjointe au MaireréférentMaïté ERRECARTMission 4Assurer un soutien fonctionnel aux services opérationnelsQuelques données et faits marquants Réalisation estimée de 7% d’économie sur les baux renégociés en 2012. 24 % de ménage effectué en journée sur les sites en régie à fin 2012. Diminution constante des dépenses d’affranchissement depuis 2010. Baisse du nombre de véhicules du parc automobile municipal et progression du nombre devéhicules en auto partage.142
charge la gestion technique et les travaux d’entretien des bâtimentsValeur2010Objectif 1 Regrouper les sites centrauxInd. 1Objectif 2Ind. 2Objectif 3Ind. 3Ind. 4Diminution du nombre de sites centraux dans lecadre d'opérations réalisées en conformité avecle référentiel d'aménagement des espaces debureau.Offrir aux directions une réponse optimale à leurs besoinsTaux de satisfaction quant aux aménagementsd'espace de travail coordonnés par la DILTCommentaires : L'enquête sera réalisée pour la première fois début 2013.Part des loyers et charges DILT rapportée aucompte locatif Ville et Département (compteadministratif)Pourcentage moyen d'économie rapporté auvolant de baux renégociésValeur2011Cible 2012ajustéeEstimation2012143Cible 201368 68 61 63 59NDDIRECTION de l'IMMOBILIER, de la LOGISTIQUE et des TRANSPORTSContrat d'objectifs et de performanceMission 1 : Piloter la mise en œuvre du Schéma Directeur des Implantations Administratives, assurer la gestion administrative et financière des biens concernés par le compte locatif et prendre enNDPremièreenquêteEnquêtereportée àdébut 2013ND46% 69% 75% 71% 75%14% 9% 7% 7% 3%Ind. 5 Enquête annuelle de satisfaction sur les prestations offertes dans le cadre des agences : objectif inclus dans le projet de direction en 2013Commentaires : Enquête qui sera réalisée à compter de 2013. Les résultats seront pris en compte pour améliorer les prestations offertes.Plan d'action- 2011 : sont sortis du périmètre des implantations centrales, les implantations suivantes: 28 quai des Célestins, 42 rue du Louvre, 15 rue de l'école de médecine, 97 rue Balard.Sont entrées 2 nouvelles implantations : 7 rue Mornay, 100 rue Réaumur.- 2012 : sorties de 7 rue Paul et Jean Lerolle, 30-32 quai des Célestins, 86 rue Régnault,56-58 rue Joseph de Maistre (sous réserve). Nouvelle implantation : 210 quai deJeammapes- Prévisions 2013 : 9 rue de la perle, 87 bd Poniatowski, 9 rue Cadet, 10 rue Erard.Commentaires : Nombre de sites aménagés : 9 en 2011, 9 prévus en 2012 et 11 en 2013. Nombre de postes de travail aménagés : 356 en 2011, 600 prévus en 2012. Nombre d'agents déménagés : 428 en 2011, 700prévus en 2012 et 600 prévus en 2013.Centraliser et optimiser la dépense locative de la Ville et du Département de Paris- Réaliser tous les ans une enquête de satisfaction destinée aux directions bénéficiairesdes opérations d'aménagement pilotées par la DILT au cours de l'année écoulée.- Analyser les réponses aux questions ouvertes afin de mettre en œuvre des actionscorrectrices.- Vérifier que l'aménagement des locaux est conforme au référentiel de l'aménagementdes espaces qui garantit le respect des conditions de travail. objectif inclus dans le projetde direction.Le taux moyen d'économie concerne le gain sur les baux initiaux, sans valorisation desavantages autres que financiers (ex. travaux du bailleur à Poniatowski)Economie totale (hors indexation et hors charges) sur la durée des baux : 15,3 M€ TTC. Economie annuelle moyenne : 2,2 M €.L’économie réalisée :- par les baux renégociés en 2009 : 8,4 M €- par les baux renégociés en 2010 : 5,1 M €- par les baux renégociés en 2011 : 1,0 M €- par les baux renégociés en 2012 : 0,7 M €Commentaires : Exemples de baux renégociés en 2010 : Diderot (CASVP - gain de 907 000€/an, soit 21%), Mattéî (DILT et DA - gain de 322 000 €/an, soit 22%).En 2011 : Penthièvre (DASCO CAS 16/17 - gain de 30 734 €/an, soit 7%), Théophile Gautier (gain de 50 393 €/an, soit 20%) et Pré St Gervais (DASES - gain de 49 530 €/an, soit 16%).2012 : Poniatowski (DPP-chorba), Richard Lenoir (DEVE), Oscar Roty (DPP).Aucune opportunité importante de renégociation n'apparaît à ce stade pour 2013.
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