BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Fonctionnement de la Direction des achatsValeur 2010 Valeur 2011 Cible 2012Estimation2012Cible 2013Plan d'actionProgramme 1 : Optimiser la gestion des moyens humains de la DirectionObjectif 1Performance opérationnelle de la DAInd. 14Nombre total de procédures passées par ETP1 ETP = 4procédures1 ETP = 5procédures1 ETP = 5procédures1 ETP = 6procédures1 ETP = 5procédures- Hiérarchiser le temps passé par rapport aux enjeux des marchés et ledegré d'intervention de la DA.- Optimiser le nombre de procédures à lancer.- Indication du degré de priorité des marchés par les directions dans lestableaux de programmation.Ind. 15Nombre total de marchés passés par ETP1 ETP = 8marchés1 ETP = 9marchés1 ETP = 9marchés1 ETP = 12marchés1 ETP = 9marchésCommentaires : en 2012, la DA a connu une très forte activité liée à la fin de la mandature (+15%) ; se sont ajoutées plusieurs absences de personnel, les ratios de charge de travail par ETP ont fortement augmentépour atteindre un niveau qui a eu pour conséquence d'alléger plus que prévu l'intervention de la DA sur certains dossiers (en plus de ceux traités en urgence), ce qui se retrouve notamment dans le taux d'infructueux etsans suite.Objectif 2Assurer un haut niveau de formation continue pour les agents de la DAInd. RH1Pourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanents100% 97% 90% 95% 90%- Mise en place d'un parcours de formation diversifié et d'un plan deformation individualisé : formations techniques d'achat, formationsmarchés publics, formations aux outils informatiques...- Mise en place de conférences (mode projet, juridique, grands témoinsextérieurs) et de retour d'expérience (2 fois par mois).Ind. RH2 Taux d'absence en formation 21% 24,2% 3%- Instruction donnée, en cas d'absence, la personne est remplacée pourles formations ayant plusieurs sessions planifiées sur l'année.- Fournir aux encadrants un tableau prévisionnel des formations et desagents par mois.6 personnes reconnues handicap (1A, 3B, 2C) et 1 agent reclassé(catégorie C).Ind. RH4 Taux d’absence compressible 2,3% 3,5% ND 3,9%
Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des Transports« Prestataire de service au quotidien »Contrat d’objectifs et de performanceLa DILT est chargée de fournir des services et des moyens à l’ensemble des services municipaux etdépartementaux :elle propose des actions stratégiques de rationalisation et d’optimisation des implantationsadministratives du parc immobilier de la Ville, dans une logique de regroupement desservices et de mutualisation des moyens ;elle assure la responsabilité des programmations d’aménagement de bureaux pour lesservices, leur financement et leur mise en œuvre ;elle constitue et actualise un référentiel d’aménagement de bureaux pour guider la mise enœuvre des projets et garantir de bonnes conditions de travail ; elle assure la gestion locative et technique des sites dont elle a la responsabilité ;elle apporte son expertise et un appui logistique en matière de nettoyage, de dotations decopieurs, d’archivage, de déménagement. Elle assure la gestion des circuits de diffusioninterne du courrier, et en pilote le projet de dématérialisation. Elle est également en chargede la fonction affranchissement ;elle participe à la définition des priorités en matière d’habillement du personnel et estchargée de fournir aux agents qui en bénéficient, les dotations vestimentaires ;elle met également en oeuvre la politique de transport automobile de la municipalité dans lerespect du plan de déplacement de l’administration parisienne et du plan climat ;enfin, elle intervient pour la logistique des manifestations évènementielles (Paris Plages,Nuit Blanche, Marathon de Paris…) et aussi en situation d’urgence et de crise.La DILT en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 67,7 M€Recettes : 2,9 M€Dépenses : 28,5 M€Recettes : Ø37,7 M€ 996• Gestion de 170 baux administratifs.• 28 000 agents bénéficiant de dotations vestimentaires représentant 400 000 articles distribués sur1 355 sites.• 700 000 m² nettoyés quotidiennement.• 2700 véhicules et autres engins.• 6 300 000 plis affranchis en 2011.141
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