BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionInd. 9Nombre de nouveaux entrants dans le TOP 200l'année N en comparaison avec les années N-1et N-2 (sur la base des montants payés,entreprises n'ayant jamais travaillé avec la Ville)- marchés de fournitures et services- marchés de travaux253423172525ND3030- Réaliser des recherches de fournisseurs sur les marchés à forts enjeuxfinanciers.- Réaliser des réunions d'informations des fournisseurs sur les grosmarchés (en amont du lancement des consultations).- Encourager les PME à former des groupements momentanésd'entreprises et augmenter les délais de consultation à cette fin.Commentaires : cet indicateur a pour objectif de mesurer l'ouverture aux nouveaux entrants. Le périmètre de cet indicateur a été élargi au Top 200 en distinguant les F&S et les Travaux. Initialement cet indicateurprésentait le Top 50 puis le Top 100, les entrées de fournisseur étant relativement limitées car correspondaient à un chiffre d'affaires annuel de 2M€, et ne reflétaient pas réellement l'impact du sourcing réalisé sur desmarchés de montants moyens. Le Top 200 des dépenses par nature d'achats (F&S/T) correspond à un CA annuel de 500k€ avec la Ville.Résultats 2010 : correspond au nombre de fournisseurs en 2010 n'ayant pas travaillé avec la Ville en 2009 (données 2008 non disponibles).- Sur le panel global de fournisseurs, 1 591 fournisseurs sont nouveaux (soit 35% du panel fournisseur)- Top 200 FS : 25 fournisseurs (1% du panel fournisseur F&S)- Top 200 Travaux : 34 fournisseurs (5% du panel fournisseur travaux).- Pour mémoire 3 entreprises du Top 100 sont des nouveaux prestataires à la Ville (Urbaser, Sarl Lahaye, Gagneraud Construction).Résultats 2011 : correspond au nombre de fournisseurs en 2011 n'ayant pas travaillé avec la Ville ni en 2010 ni en 2009.- Sur le panel global de fournisseurs, 1 468 fournisseurs sont nouveaux (soit 31% du panel fournisseur)- Top 200 FS : 23 fournisseurs (6% du panel fournisseur F&S)- Top 200 Travaux : 17 fournisseurs (16% du panel fournisseur travaux).- Pour mémoire 1 entreprise du Top 100 est un nouveau prestataire à la Ville (Evesa->MPE).Résultats 2012 : seront connus début 2013 après la clôture des comptes.Ind. 10Nombre moyen d’offres reçues par marchélancé par la DA- marchés de fournitures et services- marchés de travaux4,14,04,64,2554,34,34,54,5- Développer les recherches de fournisseurs et développer les rencontresentre acheteurs et fournisseurs en amont du lancement des marchés.- Réaliser des réunions d'information des fournisseurs.- Travailler sur l'attractivité des cahiers des charges.- Comprendre pourquoi les candidats ayant retiré le DCE n'ont pasrépondu.Commentaires : Avant la création de la DA, la moyenne était de 3 offres par marché.Résultats 2010 : 4,1 offres en moyenne reçues F&S et Travaux.15,6% des marchés ont reçu 1 seule offre (F&S / Travaux), il n'y a pas eu de marché négocié sans publicité ni mise en concurrence (MNSPSMC) en 2010.95% des retraits de DCE se font par voie dématérialisée ; 11% des plis remis par voie dématérialisée.Résultats 2011 : 4, 5 offres en moyenne reçues F&S et Travaux.99,3% des retraits de DCE se font par voie dématérialisée ; 16,4% des plis remis par voie dématérialisée.17% des marchés ont reçu 1 seule offre (F&S / Travaux), les MNSPSMC représentent 46% des marchés ayant reçu 1 seule offre.Estimation 2012 (fin septembre) : 4,3 offres en moyenne reçues F&S et Travaux.15% des marchés ont reçu 1 seule offre (F&S / Travaux), les MNSPSMC représentent 4% des marchés ayant reçu 1 seule offre.99,5% des retraits de DCE se font par voie dématérialisée ; 19,2% des plis remis par voie dématérialisée.137
Valeur 2010 Valeur 2011Objectif 4 Développer l'achat responsable - social, durable et équitableCible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Ind. 11 Nombre d’ETP insertion exécutés/ an 204 304 305 ND > 300Plan d'action- Développer l'intégration et diversification de clauses d'insertion socialeen exécution sur les marchés propices (identification, calibrage, étudesfournisseurs).- Présentation du dispositif aux entreprises attributaires pour s'assurerd'une meilleure exécution et suivi de la mise en oeuvre des clauses.- Suivre le respect des engagements pris par les prestataires et contrôleren lien avec les directions l'application de la clause sociale (réunions audémarrage du marché, outils de suivi...).- S'appuyer sur les relais territoriaux en lien avec la DDEEES.- Comparer nos pratiques avec celles d'autres collectivités pour identifierdes pistes d'action complémentaires.Commentaires : Résultats 2011 : 304 ETP réalisés sur un objectif annualisé de 274 ETP / dont 203 ETP réalisés sur les marchés DA sur un objectif annualisé de 153 ETP : dépassement des objectifs fixés sur lesmarchés de collecte OM et verre grâce au suivi semestriel réalisé avec les prestataires / dont 101 ETP réalisés sur les marchés passés par les directions sur un objectif annualisé de 121 ETP.Les résultats 2012 seront connus début 2013.Ind. 12Montant des marchés passés par la collectivitéà des ESAT et des EA1,8 M€ 1,9 M€ 2 M€ ND > 2 M€- La majorité de la dépense s'effectue via des commandes
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