BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Assurer une gestion efficiente des achats de laValeur 2010 Valeur 2011collectivité parisienneObjectif 1 Fournir aux directions des prestations achat de qualitéInd. 1Nombre des marchés passés par la DA en plusde la programmation annuelle prévue> 150(36%)> 150(13%)DIRECTION DES ACHATSContrat d'objectifs et de performanceCible 2012ajustée< 200(20%)Estimation2012180(14%)Cible 2013< 150(10%)Plan d'action- Fiabiliser les programmations transmises par les directions afin deréduire les aléas.- Savoir adapter les degrés d'intervention de la DA en cas dedépassement du plan de charge.Commentaires : Résultats 2010 : 612 marchés gérés par la DA en 2010 pour 450 prévus.Résultats 2011 : 1 200 marchés prévus au global des 2 premières phases, 1 350 marchés lancés par la DA en 2011.Estimation 2012 : +180 marchés par rapport au prévisionnel (1300 marchés prévus, 1480 marchés programmés 2012), +14%.L'outil de programmation du SI Achats a été mis en place entre la DA et les directions mi-oct. 2012 et permettra de fluidifier les échanges entre directions sur la programmation et l'état d'avancement des consultations.Ind. 2Part des procédures infructueuses et sans suitedes marchés de fournitures, services et travauxde la DA :- Marchés infructueux- Marchés sans suite1,5%0,8%4,1%2%4%8%4,5%8,4%4%5%- S'assurer que le besoin peut être satisfait par le marché fournisseur.- S'assurer que les estimations financières sont bien adéquation avec lesniveaux de prix du marché fournisseur.- Sensibiliser les directions à la fiabilisation des estimations pour lesmarchés passés en urgence notamment.- Mieux cibler nos actions de sourcings fournisseurs.- Limiter les erreurs matérielles pour éviter des sans suite sur un marchéayant de nombreux lots.Commentaires : Le taux de marchés infructueux en 2011 et 2012 (absence d'offre) est largement inférieur aux taux d'infructueux avant la création de la DA (8%). Progression en 2012 du nombre de marchés déclaréssans suite pour cause de modification du besoin en cours de consultation, d'annulation/report d'opérations, d'erreurs matérielles, d'estimation financière inadaptée à la réalité économique du secteur.Résultats 2011 : 33 marchés infructueux (dont 25 en Fournitures & Services), 22 marchés sans suite (dont 11 en F&S).Estimation 2012 (septembre) : 22 marchés infructueux (dont 17 en F&S), 41 marchés sans suite (dont 29F&S). 14 marchés sans suite sont liés à des erreurs matérielles (marchés lancés en urgence) dont 1consultation qui comptait 12 marchés-lots. L'augmentation des marchés sans suite est liée à une très faible intervention des acheteurs sur les dossiers lancés en l'état par manque de temps.Ind. 3Ind. 4Nombre de marchés donnant lieu à un contratde transactionTaux de satisfaction des directionsopérationnellesND 29 / 3,8 M€ ND 6 / 868,6 K€ 80% desdirectionssatisfaites ettrès satisfaites80% desdirectionssatisfaites ettrès satisfaitesTrèssatisfaisant13580% desdirectionssatisfaites ettrès satisfaites80% desdirectionssatisfaites ettrès satisfaites- Vérifier la pertinence des estimations financières des directions.- S'assurer de la pertinence et de la complétude (études amont...) de ladéfinition du besoin initial.Commentaires : Résultats 2011 : 29 contrats de transaction passés pour 3,8M€ (dont 16 par la DPA) pour des marchés passés entre 2005 et 2009 : il s'agit essentiellement d'indemnisations liées à des aléas dechantiers.Estimation 2012 (septembre) : 6 contrats de transaction passés pour 868K€ (4 par la DPA).- Respecter les délais et fournir une réactivité sur les dossiers.- Capacité à trouver des solutions efficaces en cas d'urgence.- Fournir des marchés de qualité et sécurisés juridiquement.- Accompagner les directions dans la résolution des incidents qualitémajeurs.- Capacité à comprendre les besoins des directions et à fournir uneexpertise achats.Commentaires : Résultats 2011 : une enquête a été réalisée au printemps 2012 auprès de 16 directeurs, elle montre que les directions ont constaté comme améliorations majeures la capacité de la DA àcomprendre leurs besoins et à les reformuler ainsi que le niveau d’expertise des interlocuteurs de la DA. Le plan de charge soutenu de la DA depuis le 2ème semestre 2011 a eu des répercussions sur les délais pourquelques directions.Estimation 2012 : la satisfaction des directions sur l'activité de la DA en 2012 fera l'objet d'une enquête début 2013.
Objectif 2Valeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Ind. 5 Gains achats bruts réalisés (en base annuelle) 12,7 M€ 25,1 M€ 32 M€ 43,2 M€ 59 M€Ind. 6Ind. 7Objectif 3Assurer la performance économique des prestations achatMontant global des avenants sur marchésfournitures/services et travauxPart des dépenses achats réalisées en dehorsdes marchés existantsND 79,7 K€ Tendance ND 8% 25% ND
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