BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

Prog. 3 : Porter l'élan de modernisation financière de laville et contribuer au pilotage de la performanceValeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1Porter l'ajustement des organisations et des SI dans le domaine financierInd. 8Pourcentage de dépenses liquidées par les CSPcomptables39% 84% > 85% 85% 85%Commentaires : L'évolution de cet indicateur vers un taux de 85% des dépenses liquidées en CSP, stable en 2012 et en prévision 2013, traduit l'achèvement de la montée en charge des CSP comptables. Tous lestransferts qui permettaient une rationalisation de la fonction de liquidation et de mandatement ont été effectués. Seules demeurent hors périmètre des CSP les dépenses qui, à ce stade, conservent, au niveau de laliquidation, une spécificité métier importante.Objectif 2Animer le dispositif du contrôle de gestionInd. 9Nombre d'études de coûts réalisées par le BCG14 nouvelles études+ 2 actualisations17 étudesprésentées auSGA titre indicatif :une vingtained'études (ycactualisations)16minimum de15 étudesProg. 4 : Assurer un soutien fonctionnel aux servicesopérationnelsValeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1Ind. RH1Optimiser la gestion des RHPourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanents83% 84% 70% 75% 70%Ind. RH2 Taux d’absence en formation 7,0%10 % ycformationsinitiales CSPSPEES18,5 % nc cesformations< 15% 11,5% < 12%Poursuite des actions engagées en 2012 qui portent leurs fruits :Diffuser mensuellement les formations prévues par la DRH aux chefs debureau pour permettre de mieux organiser le travail.Mettre en place une veille hebdomadaire dans le logiciel RH, par lescorrespondants formation, des stages programmés chaque semainepour les agents.Sensibiliser les agents aux coûts de formation des stages DRH.Ind. RH3Objectif 2Evolution du taux d’emploi des travailleurshandicapésMaîtriser les risques RH pesant sur l'organisation6,8% 11% >10% 12% > 10%Ind. RH4 Taux d’absence compressible 3,71% 2,90% < 3,5% 3,35% 3,30%Un bilan du plan de prévention des absences sera réalisé puis présentéen CTP au 1er semestre 2013.123