BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Prog. 2 : Exécuter le budget et optimiser le financement Valeur 2010 Valeur 2011Objectif 1 Contrôler et optimiser l'exécution des dépenses et des recettesCible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionInd. 4 Délai global moyen de paiement 43 jours 42 jours 35 jours 30 jours 30 joursPoursuite des actions qui ont porté leurs fruits : extension du champdes constats préalables, mini-clôtures, dialogue de gestion très régulieravec les Directions opérationnelles sur le service fait (SF).Achèvement de la démarche d'amélioration du processus du SF etdéploiement des solutions identifiées au-delà du périmètre des 4directions retenues. En parallèle mise à profit de la création du portailfournisseur pour optimiser l'organisation du processus et mise en placed'un contrôle hiérarchisé des liquidations en centres de servicespartagés (CSP).Commentaires : L'analyse de l'évolution du délai global moyen de paiement (DGP) depuis 2010 montre les progrès continus réalisés par les CSP. En cumulé depuis début 2012 toutes collectivités confondues, le DGP sesitue en dessous de 30 jours compte tenu de la réduction des délais observés tant de la part de l'ordonnateur que de celle du comptable, en lien notamment avec la mise en place de la dématérialisation des échanges.L'objectif réglementaire de 30 jours est maintenu pour 2013.Ind. 5 Marge d'erreur dans les prévisions d'exécution 0,75% 0,5% < 3% ND < 3%La refonte du pack pilotage effectuée en 2012 a pour objectif d’améliorerle suivi de l’exécution à la DF et en Direction. Par ailleurs, les chargésde secteur sont désormais associés aux COSUI CSP/directionsopérationnelles.Commentaires : Les résultats 2012 seront connus au cours du 1er trimestre 2013.Ind. 6 CP mandatés / CP ouverts en BI 84% 87% 90%92%(estimation) > 90%Commentaires : L'estimation 2012 à 92 % est calculée sur la base des crédits ouverts post DM2Objectif 2 Optimiser la gestion de la dette et de la trésorerieInd. 7Economies générées par la gestion active de ladette et de la trésorerie (en points de base)s.os.o< 10 points debase-7 points debase
Prog. 3 : Porter l'élan de modernisation financière de laville et contribuer au pilotage de la performanceValeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1Porter l'ajustement des organisations et des SI dans le domaine financierInd. 8Pourcentage de dépenses liquidées par les CSPcomptables39% 84% > 85% 85% 85%Commentaires : L'évolution de cet indicateur vers un taux de 85% des dépenses liquidées en CSP, stable en 2012 et en prévision 2013, traduit l'achèvement de la montée en charge des CSP comptables. Tous lestransferts qui permettaient une rationalisation de la fonction de liquidation et de mandatement ont été effectués. Seules demeurent hors périmètre des CSP les dépenses qui, à ce stade, conservent, au niveau de laliquidation, une spécificité métier importante.Objectif 2Animer le dispositif du contrôle de gestionInd. 9Nombre d'études de coûts réalisées par le BCG14 nouvelles études+ 2 actualisations17 étudesprésentées auSGA titre indicatif :une vingtained'études (ycactualisations)16minimum de15 étudesProg. 4 : Assurer un soutien fonctionnel aux servicesopérationnelsValeur 2010 Valeur 2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Cible 2013Plan d'actionObjectif 1Ind. RH1Optimiser la gestion des RHPourcentage d’agents formés dans l’année parrapport aux effectifs sur emplois permanents83% 84% 70% 75% 70%Ind. RH2 Taux d’absence en formation 7,0%10 % ycformationsinitiales CSPSPEES18,5 % nc cesformations< 15% 11,5% < 12%Poursuite des actions engagées en 2012 qui portent leurs fruits :Diffuser mensuellement les formations prévues par la DRH aux chefs debureau pour permettre de mieux organiser le travail.Mettre en place une veille hebdomadaire dans le logiciel RH, par lescorrespondants formation, des stages programmés chaque semainepour les agents.Sensibiliser les agents aux coûts de formation des stages DRH.Ind. RH3Objectif 2Evolution du taux d’emploi des travailleurshandicapésMaîtriser les risques RH pesant sur l'organisation6,8% 11% >10% 12% > 10%Ind. RH4 Taux d’absence compressible 3,71% 2,90% < 3,5% 3,35% 3,30%Un bilan du plan de prévention des absences sera réalisé puis présentéen CTP au 1er semestre 2013.123
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Programme 2 : S'adapter aux nouveau
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