BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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Valeur2010Valeur2011Cible 2012ajustéeEstimation2012Ind. RH2 Taux d'absence en formation N/A 22,3% < 20% < ou = 15% < ou = 15%Objectif 2 Favoriser l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ou inaptes à exercer leur activitéInd. RH3Taux d'emploi d'agents handicapés sur les effectifspermanentsCible20134,6% 5,9% 5,7% 5,4% 6,0% Sensibilisation des cadresPlan d'action- FMCR devrait permettre un meilleur suivi à tous les niveaux (agent, encadrant,BRH).- Sensibilisation de l'ensemble du personnel.- Mise en place d'un suivi des absences par le BRH sur la base des déclarationsdes agents.Commentaire : Données à fin sept. 2012 (suivi DLH) : 9% (hors prépa concours et cours de perfectionnement dont le bilan sera fait en fin d'année car formation longue durée) avec 7% pour les qualificationsprofessionnelles, 5% sur les crédits délégués avec des organismes de formation, 19% sur les formations internes.Commentaire : 21 agents en situation de handicap à la DLH. Taux de 5,7% à mi-septembre 2012 mais départ d'un agent programmé sur le 4ème trimestre. Pour l’année 2013, la cible a été maintenue à 6% afin derespecter le taux d’obligation d’emploi.Objectif 3Prévenir l'absentéismeInd. RH4 Taux d'absence compressible 3,7% 2,7% 3,3% 2,8%
Direction des Finances« Des finances performantes au service des projets »Contrat d’objectifs et de performanceLes principales missions de la direction des finances sont les suivantes :Assurer une gestion efficiente des finances de la collectivité parisienne avec pour objectif demaîtriser les grands équilibres tout en permettant la poursuite des politiques en faveur de seshabitants et le renforcement du dynamisme économique de la capitale.Assurer la préparation et le suivi de l’exécution du budget de la Ville et du Département endéveloppant une approche pluriannuelle, à travers l’expertise des propositions budgétairesdes directions opérationnelles dans un souci d’allocation optimale des ressources. Laperformance financière de la ville repose également sur sa stratégie financière, traduite dansla gestion active de sa dette et l’optimisation de sa situation de trésorerie.Centraliser le mandatement des dépenses des directions transférées dans les centres deservice partagés (CSP) comptables et produire les comptes de la collectivité parisienne.Jouer un rôle d’expertise, de soutien opérationnel et de contrôle des partenaires directs de lacollectivité parisienne et assurer une gestion économique du patrimoine de la capitale par lavalorisation de son domaine public.Animer le dispositif du contrôle de gestion. La mesure des coûts de production des servicespublics et de leur efficience est un enjeu important qui doit permettre aux élus d’effectuerles arbitrages politiques sur la base d’éléments objectifs.La DF en quelques chiffresBP 2013BF BI Masse salariale Effectifs au 1/01/2013Dépenses : 6,5 M€Recettes : 97,8 M€Dépenses : 0,07 M€Recettes : Ø17,1 M€ 376• Contribuer à l’élaboration et au pilotage d’un budget de près de 7 milliards d’euros enfonctionnement et de 1,7 milliard d’euros en investissement.La structure du contrat d’objectifs et de performance de la DFMission Intitulé de la mission Adjoint au Maire référentMission unique : Assurer une gestion performante desfinances de la Collectivité ParisienneBernard GAUDILLERE119
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BUDGET PRIMITIFDe l’exercice 2013
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EstimationProgramme 2 : Appui aux m
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