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12 12.1Informations sur les tendances>L’amélioration de la performance :programmes « Altitude » et « Excellence Opérationnelle » P.17912.2 Évolution des prix de marché de l’électricité en janvier-février 2008 P.17912.3 Impact du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché P.18012.1L’amélioration de la performance :programmes « Altitude » et « Excellence Opérationnelle »Le programme de performance du Groupe (programme Altitude) lancé fin2004 reposait sur trois axes majeurs : stabilisation progressive des chargesd’exploitation en France à l’horizon 2007-2008, poursuite des gains deproductivité à l’international et optimisation du besoin en fonds de roulement.Ce programme visait un impact de l’ordre de 1 milliard d’euros sur l’excédentbrut d’exploitation du Groupe par rapport à 2004 sur l’exercice 2007 (avantprise en compte des coûts de transformation et d’adaptation de l’entreprisedus notamment à l’ouverture du marché au 1 er juillet 2007) et un gain surle besoin en fonds de roulement du Groupe de 1,5 milliard d’euros sur lapériode 2005-2007.L’impact du programme Altitude sur l’excédent brut d’exploitation pourles 3 années 2005, 2006 et 2007 (1 220 millions d’euros), aura été de plusde 20 % supérieur à l’objectif. Cette performance s’explique par des actionsde productivité sur les achats et les charges de personnel compensant leséléments d’augmentation des coûts notamment liés à l’évolution desrémunérations. Ainsi, les actions menées dans le cadre du programmeAltitude ont permis de limiter la hausse moyenne des charges d'exploitationen France sur la période 2005-2007 à 1,1 %.Concernant l’impact du programme Altitude sur le besoin en fondsde roulement pour la même période, EDF dépasse son objectif de plus de24 % et le programme Altitude aura apporté une contribution de1 865 millions d’euros.Un programme d’excellence opérationnelle est mis en œuvre à partirde 2008. Il vise à améliorer de façon continue et pérenne la performancedu Groupe dans toutes ses dimensions (financière, technique, sociétale) :• Le programme Excellence Opérationnelle ne vise pas seulement à poursuivrela maîtrise des charges d'exploitation, mais aussi à améliorer la margebrute (par exemple en améliorant la disponibilité des centrales de productionet l’optimisation amont/aval).• Il vise à augmenter l’excédent brut d’exploitation en améliorant l'efficacitédes processus opérationnels de production (par exemple les arrêts detranche et les opérations de maintenance), de commercialisation (parexemple le traitement des demandes des clients), de distribution (parexemple le traitement des demandes des fournisseurs d’électricité et lesopérations de maintenance). Des méthodologies spécifiques à l’améliorationdes processus opérationnels, expérimentées en 2007 avec des résultatsprometteurs, sont en cours de déploiement. Elles devraient apporter desaméliorations sur l'efficacité économique comme sur le service rendu.• Pour les achats, des méthodes également expérimentées en 2007 commele pricing, le sourcing, le partenariat-productivité, sont en cours de miseen oeuvre.• Le programme vise par ailleurs à accélérer les synergies et à renforcerl’innovation.Il vise pour la période 2008-2010 un gain de 1 milliard d’euros sur l’excédentbrut d’exploitation du Groupe de 2010 par rapport à celui de 2007. Cegain devrait provenir pour deux tiers des activités en France et pour untiers de l’international. Les gains cumulés attendus en 2008 et en 2009par rapport à l’excédent brut d’exploitation de 2007 sont respectivementde 300 millions d’euros et 600 millions d’euros.12.2Évolution des prix de marché de l’électricité en janvier-février 2008Les prix du jour pour le lendemain (spot) de l’électricité sur les 2 premiersmois de l’année 2008 ont, en moyenne, quasiment doublé par rapportaux niveaux enregistrés sur les deux premiers mois de l’année 2007 :63,7 €/MWh en base en France contre 32,5 €/MWh en 2007, 57,7 €/MWhen base en Allemagne contre 31,7 €/MWh en 2007 et 73,4 €/MWh enbase au Royaume-Uni contre 34,5 €/MWh en 2007. La situation de l’équilibreoffre-demande étant comparable entre les deux périodes, cette forte haussedes prix s’explique :• par la flambée des prix des combustibles fossiles depuis mi-2007 (charbon :+ 75%, pétrole : + 40%) ;• par la forte augmentation des prix du CO2 (+18,7 €/tCO2 en moyenneentre les deux premiers mois de 2007 et ceux de 2008), liée à l’entréedans la phase dite « Kyoto » de limitation des émissions de CO2, avecdes plans d’allocation de quotas de CO2 plus restrictifs ;• et par l’entrée en vigueur de la directive européenne relative aux émissionsdes Grandes Installations de Combustion, qui implique une utilisationplus contrainte des centrales thermiques à flamme.INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 179EDF - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2007