Valais Tourisme 2011 - Valaistourism.net

Les nombreux changements de personnel et le renforcement
du team Web ont une influence non négligeable sur les
comptes 2010/2011. D’abord les coûts de recherche de
personnel ont fortement augmenté le compte « Divers et
imprévus » du département Administration. L’engagement
d’un Web Publisher et d’un Community Manager en cours
d’année ont renchéri les traitements et charges sociales du
département Marketing-partenaires. Ces engagements ont
été réalisés et financés partiellement dans le cadre du projet
e-Valais. La diminution des charges de personnel du
département Marketing-clients s’explique par les périodes
de vacance lors du départ de collaborateurs et par des
congés maternité.
Si le plan marketing de base 2011 et le budget qui en
découle ont été respectés, les activités supplémentaires rendues
possible grâce au soutien de l’Etat n’ont pas été entièrement
réalisées comme prévu initialement. Le raffermissement
du franc suisse par rapport aux autres monnaies et à
l’Euro en particulier nous a poussé à recentrer nos actions
sur le marché suisse par un renforcement des partenariats
médias et des activités pour le lancement de la saison d’hiver
2011/2012. Ainsi, les partenariats médias avec la
SonntagsZeitung et Ringier Romandie entrainent une augmentation
du poste « Publicité » de près de Fr. 350'000.–,
les actions liées au lancement de l’hiver 2011/2012 augmentent
ce même poste de Fr. 150'000.–, le poste « Online
marketing » de Fr. 100'000.– et les « Autres activités en
Suisse » de Fr. 100'000.–. Le solde de la subvention supplémentaire
de l’Etat comptabilisé dans l’exercice sous revu a
servi principalement à financer la campagne pour la 2 e partie
de l’hiver 2011 à hauteur de Fr. 250'000.–, les coopérations
médias pour Fr. 300'000.–, la participation de
Fr. 100’00.– au programme de relance de Suisse Tourisme
et le solde de la présence à Bâle dans le cadre du Basler
Winterzauber pour Fr. 400'000.–.
La Loterie Romande a maintenu sa contribution ordinaire
de Fr. 200'000.–.
Le total du bilan au 31 octobre 2011 s’élève à
Fr. 3'618'460.77. L’encaissement en avance de subventions
pour la promotion, le projet e-Valais et la classification des
chalets et appartements de vacances nous ont permis, par
rapport au bilan au 31 octobre 2010, de diminuer fortement
les charges à payer et de disposer de liquidités sur les
différents comptes. Les produits à recevoir ont également
pu être abaissés alors que les débiteurs Offices du tourisme
sont restés stables malgré la forte baisse de la part de la
taxe d’hébergement revenant à Valais Tourisme.
Die Personalfluktuationen und der Ausbau des Web-Teams
haben einen signifikanten Einfluss auf die Konten
2010/2011. So erhöhten die Auslagen für die Rekrutierung
das Konto « Verschiedenes und Unvorgesehenes » der Verwaltung
massiv. Die Anstellung eines Web-Publishers und
eines Community Managers im Laufe des Jahres haben die
Gehälter und Sozialleistungen der Abteilung Partnermarketing
erhöht. Diese Neuanstellungen wurden ausgeführt und
teilweise finanziert durch das Projekts e-Valais. Der Rückgang
der Personalkosten in der Abteilung Gästemarketing
erklärt sich aus Ferienperioden bei Mitarbeiterabgängen
und durch einen Mutterschaftsurlaub.
Wurden der Basismarketingplan 2011 und das entsprechende
Budget respektiert, so konnten doch nicht alle
geplanten und vom Staat Wallis unterstützten Zusatzaktivitäten
realisiert werden. Die Härte des Schweizer Frankens
gegenüber anderen Währungen und insbesondere dem
Euro führte uns dazu, unsere Aktivitäten auf den Schweizer
Markt durch Medienpartnerschaften und Winterauftaktaktionen
zu konzentrieren. Somit bewirken die Medienpartnerschaften
mit der SonntagsZeitung und Ringier
Romandie eine Erhöhung des Kontos « Werbung » von
etwa Fr. 350'000.–, die Aktivitäten im Hinblick auf die
Lancierung der Wintersaison 2011/2012 das entsprechende
Konto mit Fr. 150'000.–, das Konto « Online Marketing »
mit Fr. 100'000.– und « Andere Marketingaktivitäten in der
Schweiz » mit Fr. 100'000.–. Der Saldo der zusätzlichen
Subvention des Staates hat hauptsächlich dazu gedient, die
Kampagne für die zweite Winterhälfte 2011 in Höhe von
Fr. 250'000.–, Medienpartnerschaften von Fr. 300'000.–,
die Teilnahme am Impulsprogramm von Schweiz Tourismus
von Fr. 100‘000.– und der Saldo des Auftrittes in Basel im
Rahmen des Basler Winterzaubers von Fr. 400'000.– zu
finanzieren.
Die Loterie Romande hat ihren üblichen Beitrag von
Fr. 200'000.– beibehalten.
Die Bilanzsumme vom 31. Oktober 2011 beläuft sich auf
Fr. 3'618'460.77. Die im Voraus ausbezahlten Subventionen
für die Promotion, das Projekt e-Valais und die Klassifizierung
von Chalets und Ferienwohnungen haben es uns
erlaubt, die zu zahlenden Aufwände gegenüber der Bilanz
vom 31. Oktober 2010 stark zu reduzieren und auf verschiedenen
Konten über Liquidität zu verfügen. Das Konto « Guthaben
» konnte ebenfalls gesenkt werden und die Debitoren
Tourismusbüros blieben trotz dem starken Rückgang der
Wallis Tourismus zustehenden Beherbergungstaxen stabil.
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Rapport de gestion 2010/11