projet de loi portant reddition des comptes 2010 - Ministère du budget

R E P U B L I Q U E D E M O C R A T I Q U E D U C O N G O
MINISTERE DES FINANCES
LOI N° DU PORTANT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET
DE L’ETAT POUR L’EXERCICE 2010
TOME I
SERVICES CENTRAUX
Octobre 2011
1

TABLE DES MATIERES
73

TOME I
S E R V I C E S C E N T R A U X
TABLE DES MATIERES
Pages
RAPPORT SUR LA REDDITION DES COMPTES POUR L’EXERCICE 2010 ……….. 001 - 012
EXPOSE DES MOTIFS …………………………………………………………………………………… 013 - 015
LOI …………………………………………………………………………………………………………….. 016 - 019
SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES POUR L’EXERCICE 2010 …………. 020
ANNEXES ……………………………………………………………………………………………………. 021 - 035
- Annexe 1 : Synthèse de la Reddition des Comptes 2010
- Annexe 2 : Synthèse des Recettes
- Annexe 3 : Dette Publique en Capital
- Annexe 4 : Frais Financiers
- Annexe 5 : Dépenses de Personnel
- Annexe 6 : Biens et Matériels
- Annexe 7 : Dépenses de Prestations
- Annexe 8 : Transfert et Interventions de l’État
- Annexe 9 : Équipement
- Annexe 10 : Construction, Réfection, Réhabilitation,
Addition d’Ouvrages et d’Édifices,
Acquisition Immobilière
- Annexe 11 : Synthèse des Dépenses par Rubriques
- Annexe 12 : Synthèse des Dépenses par Nature
- Annexe 13 : Synthèse des Dépenses par Administration

2
Première partie : Recettes
I.1. RECETTES COURANTES
I.1.1. Office des Douanes et Accises (DGDA)
- Tableau récapitulatif des Recettes des Douanes et Accises..…… 036
- Détails des recettes ……………………………………………………………….. 037 - 040
I.1.2. Direction Générale des Impôts (DGI)
- Tableau récapitulatif synthèse des Recettes des Impôts………… 041
- Tableau récapitulatif des recettes …………………………………………… 042
- Détails des recettes ……………………………………………………………… 043 - 045
I.1.3. Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires,
Domaniales et de Participations (DGRAD)
- Tableau synthèse des recettes ……………………………………………….. 046
- Tableau récapitulatif des recettes par Ministère et Service …….. 047
- Détails des recettes ……………………………………………………………….. 048 - 75
I.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES
- Recettes exceptionnelles……..…………………………………………………… 76
I.3. RECETTES EXTERIEURES
- Recettes extérieures …..……..…………………………………………………… 77 - 78
I.4. RECETTES DE PROVINCES
- Recettes de Provinces …..……..…………………………………………………… 79

3
Deuxième partie : Dépenses
Tableau synthèse des dépenses ………………………………………………….. 80 - 81
Synthèse des dépenses par administration …………………………………… 82 - 84
II.1. DEPENSES COURANTES
II.1.1. Dette Publique …………………………………………………………………….. 85
II.1.2. Frais Financiers ……………………………………………………………………. 86
II.1.3. Rémunérations
SECTION DE 89 PAGES
- Tableau récapitulatif des dépenses des rémunérations……… 87 - 88
- Détails des dépenses des rémunérations …………………………… 89 - 177
- PAGINATION DANS LA SECTIONE
Section 10 : Présidence de la République …………………………………………………………............ 01
Section 11 : Primature ………………………………………………………………………………………………… 02
Section 12 : Service National ………………………………………………………………………………………… 03
Section 15: Chancellerie des Ordres Nationaux ……….. …………………………………………………. 03
Section 18 : Assemblée Nationale ………………………………………………………………………………… . 03
Section 19 : Sénat …………………………………………………………………………………………………………. 04
Section 20 : Pouvoir Judiciaire ….………………………………………………………………………………… 04
Section 21 : Secrétariat du Gouvernement..…………………………………………………………………… 06
Section 22 : Affaires Étrangères…………………………………………………………………………........... 06
Section 23 : Coopération Internationale……………………………………………………………………… 07
Section 24 : Décentralisation et Aménagement du Territoire………………………………………… 07
Section 25 : Intérieur, Décentralisation et Sécurité……………………………………………………… 07
Section 27: Défense Nationale …………………………………. …………………………………………………. 08
Section 28 : Anciens Combattants …………………………………………………………………………………. 09
Section 29 : Économie Nationale ………………………………………………………………………………… . 09
Section 30 : Finances………………………………………………………………………………………………………. 09
Section 31 : Budget ….………………………………………………………………………………………………… .. 11
Section 32 : Plan……………………. ……………………………………………………………………………………… 11
Section 33 : Reconstruction………………..…………………………………………………………………………. 12
Section 34 : Justice………………………………………………. ………………………………………………………. 12
Section 35 : Réformes Institutionnelles..………………………………………………………………………… 13
Section 36 : Relation avec le Parlement ………………………….…………………………………………….. 13
Section 37 : Santé……………………..………………………………………………...………………………………… 13
Section 38 : Enseignements primaires, secondaires et professionnels ………………………….. 19
Section 39 : Commission Nationale pour l’UNESCO……………………………………………………… 20
Section 40 : Enseignement Supérieur et Universitaire…………………………………………………… 20
Section 41 : Recherche Scientifique………..…………………………………………………………………….. 54
Section 42 : Infrastructures et Travaux Publics…………….. ………………………………………………. 63
Section 43: Urbanisme et Habitat ……………………………..…………………………………………………. 64
Section 44: Agriculture, Élevage et Pêche ………………………………………………………………………. 65
Section 45 : Développement rural ………………………………………………………………………………… . 67
Section 46 : Industrie.……………………………………………………………………………………………………. 68
Section 47 : Commerce Extérieur………………………………………………………………………………… .. 69
Section 48 : Mines…………………. ……………………………………………………………………………………… 69
Section 49 : Hydrocarbures.………………..…………………………………………………………………………. 70
Section 50 : Énergie………………………………………………. ………………………………………………………. 70
Section 51 : Transports et Voies de Communication.……………………………………………………… 70
Section 52 : Postes, Téléphones et Télécommunications...…………………………………………….. 71

4
Section 53 : Communication et Médias………………………………………...………………………………… 72
Section 54 : Droits humains……….………………………………………………………………………........... 72
Section 55 : Affaires Foncières………………..…………………………………………………………………… 73
Section 56 : Environnement et Conservation de la Nature…..……………………………………… 73
Section 57 : Tourisme…………………………………………………………………………………………………… 74
Section 58 : Cultures et Arts…………………………..…………….. ………………………………………………. 75
Section 59 : Jeunesse ………………………………………………. …………………………………………………. 76
Section 60 : Sports et Loisirs …….……………………………………………………………………………… 76
Section 61 : Fonction Publique …………………………………………………………………………………….. . 77
Section 62 : Emploi et Travail…………………………………………………………………………………………. 78
Section 63 : Prévoyance sociale…………………………………………………………………… ……………… .. 80
Section 64 : Affaires Sociales, Humanitaires et Solidarité Nationale.……………………………… 80
Section 65 : Genre, Femme et Enfants.…………………………………………………………………………. 83
Section 66 : Administration de l’Assemblée Nationale……………………………………………………. 84
Section 67 : Administration du Sénat …………………………………………………………………………….. 84
Section 69 : Intégration Régionale …. …………………………………………………………………………….. 84
Section 70 : Solidarité et Affaires humanitaires……………….…………………………………………….. 84
Section 74 : Portefeuille…………..………………………………………………...………………………………….. 84
Section 76 : Cour des Comptes ..………………………………………………...…………………………………. 85
Section 77 : Commission Électorale Nationale Indépendante ………………...……………………… 85
Section 80 : Haute Autorité des Médias ………………….………………...………………………………….. 85
Section 82 : Délégation Générale à la FRANCOPHONIE……………...………………………………….. 86
Section 83 : Délégation à la MONUC………….………………...………………………………………………. 86
Section 84 : Police Nationale…………………………………………………………….. ………………………….. 87
Section 85 : Direction Générale de Migration ………..…………………………………………………… 87
Section 86 : Agence Nationale des Renseignements (ANR)…………………………………………… 88
Section 87 : Inspection Générale des Finances …….……………………………………………………….. 88
Section 90 : Petites et Moyennes Entreprises (PME)…………………………………………………….. 88
Section 91 : Inspection Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 89
Section 92 : Inspection Générale d’Audit de la Police Nationale …………………………………. 89
Section 95 : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) ……………. 89
II.1.4. Dépenses de Fonctionnement des Institutions
SECTION DE 40 PAGES
- Tableau récapitulatif des dépenses par Institution ………….. 178
- Détails des dépenses des Institutions …………………………. 179 - 218
- PAGINATION DANS LA SECTIONECTION
Section 10 : Présidence de la République …………………………………………………………............ 01
Section 11 : Primature ………………………………………………………………………………………………… 09
Section 12 : Service National ………………………………………………………………………………………… 14
Section 13 : Vice-Primature chargée des besoins sociaux de base………………………………… 15
Section 14 : Vice-Primature chargée de la reconstruction………………………………………………. 16
Section 15: Chancellerie des Ordres Nationaux ……….. …………………………………………………. 17
Section 16 : Vice-Primature chargée de la Sécurité et Défense ………………………………………. 19
Section 18 : Assemblée Nationale ………………………………………………………………………………… . 19
Section 19 : Sénat …………………………………………………………………………………………………………. 20
Section 20 : Pouvoir Judiciaire ….………………………………………………………………………………… 20
Section 21 : Secrétariat du Gouvernement..…………………………………………………………………… 28
Section 76 : Cour des Comptes ……………………………………………………………………………………… 30
Section 80 : Haute Autorité des Médias…………………………………………………………………………. 32
Section 82 : Délégation Générale à la Francophone ………………………………………………………. 35
Section 83 : Délégation à la Monuc………………………………………………………………………………… 36
Section 86 : Agence Nationale des Renseignements (ANR)…………………………………………….. 37
Section 87 : Inspection Générale des Finances ……………….…………………………………………….. 39
Section 93 : Opposition politique………………………………………………...………………………………… 40

5
II.1.5. Dépenses de Fonctionnement des Ministères
SECTION DE 211 PAGES
- Tableau récapitulatif des dépenses par Ministère ………….. 219 - 220
- Détails des dépenses des Ministère ………………………………… 221 - 431
- PAGINATION DANS LA SECTIONECTION
Section 22 : Affaires Etrangères…………………………………………………………………………........... 01
Section 23 : Coopération Internationale……………………………………………………………………… 06
Section 24 : Décentralisation et Aménagement du Territoire………………………………………… 09
Section 25 : Intérieur, Décentralisation et Sécurité……………………………………………………… 14
Section 26 : Relation avec les partis politiques…………….. ………………………………………………. 18
Section 27: Défense Nationale …………………………………. …………………………………………………. 20
Section 28 : Anciens Combattants …………………………………………………………………………………. 38
Section 29 : Economie Nationale ………………………………………………………………………………… . 40
Section 30 : Finances………………………………………………………………………………………………………. 44
Section 31 : Budget ….………………………………………………………………………………………………… .. 53
Section 32 : Plan……………………. ……………………………………………………………………………………… 61
Section 33 : Reconstruction………………..…………………………………………………………………………. 66
Section 34 : Justice………………………………………………. ………………………………………………………. 67
Section 35 : Réformes Institutionnelles..………………………………………………………………………… 75
Section 36 : Relation avec le Parlement ………………………….…………………………………………….. 76
Section 37 : Santé……………………..………………………………………………...………………………………… 78
Section 38 : Enseignements primaires, secondaires et professionnels ………………………….. 81
Section 39 : Commission Nationale pour l’UNESCO……………………………………………………… 88
Section 40 : Enseignement Supérieur et Universitaire…………………………………………………… 91
Section 41 : Recherche Scientifique………..…………………………………………………………………….. 94
Section 42 : Infrastructures et Travaux Publics…………….. ………………………………………………. 97
Section 43: Urbanisme et Habitat ……………………………..…………………………………………………. 100
Section 44: Agriculture, Élevage et Pêche ………………………………………………………………………. 105
Section 45 : Développement rural ………………………………………………………………………………… . 110
Section 46 : Industrie.……………………………………………………………………………………………………. 113
Section 47 : Commerce Extérieur………………………………………………………………………………… .. 117
Section 48 : Mines…………………. ……………………………………………………………………………………… 119
Section 49 : Hydrocarbures.………………..…………………………………………………………………………. 121
Section 50 : Energie………………………………………………. ………………………………………………………. 124
Section 51 : Transports et Voies de Communication.……………………………………………………… 126
Section 52 : Postes, Téléphones et Télécommunications...…………………………………………….. 131
Section 53 : Communication et Médias………………………………………...………………………………… 133
Section 54 : Droits humains……….………………………………………………………………………........... 136
Section 55 : Affaires Foncières………………..…………………………………………………………………… 139
Section 56 : Environnement et Conservation de la Nature…..……………………………………… 142
Section 57 : Tourisme…………………………………………………………………………………………………… 146
Section 58 : Cultures et Arts…………………………..…………….. ………………………………………………. 149
Section 59 : Jeunesse ………………………………………………. …………………………………………………. 151
Section 60 : Sports et Loisirs …….……………………………………………………………………………… 154
Section 61 : Fonction Publique …………………………………………………………………………………….. . 157
Section 62 : Emploi et Travail…………………………………………………………………………………………. 162
Section 63 : Prévoyance sociale…………………………………………………………………… ……………… .. 166
Section 64 : Affaires Sociales, Humanitaires et Solidarité Nationale.……………………………… 168
Section 65 : Genre, Femme et Enfants.…………………………………………………………………………. 173
Section 66 : Administration de l’Assemblée Nationale……………………………………………………. 176
Section 67 : Administration du Sénat …………………………………………………………………………….. 178
Section 70 : Solidarité et Affaires humanitaires……………….…………………………………………….. 179
Section 74 : Portefeuille…………..………………………………………………...………………………………….. 182
Section 84 : Police Nationale…………………………………………………………….. ………………………….. 184
Section 85 : Direction Générale de Migration ………..…………………………………………………… 202
Section 90 : Petites et Moyennes Entreprises (PME)…………………………………………………….. 203
Section 91 : Inspection Générale de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel 206
Section 92 : Inspection Générale d’Audit de la Police Nationale …………………………………. 210
Section 95 : Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) ……………. 211

6
- Annexe I Interventions niveau intermédiaire……………………… 432 - 434
- Annexe II Interventions niveau opérationnel……………………… 435 - 437
II.1.6. Dépenses Communes …….. …………………………………………………… 438
II.1.7. Rétrocession aux Régies Financières……………………………………… 439
II.1.8. Interventions Économiques, Sociales et Culturelles ……………… 440 - 448
II.1.9. Subventions aux Organismes Auxiliaires
- Tableau récapitulatif des dépenses des Organismes Auxiliaires
par Ministère …………………………………………………………… 449
- Détails des dépenses des Organismes Auxiliaires ……………… 450 - 466
- Tableau récapitulatif de répartition des crédits
de fonctionnement des Organismes Auxiliaires de l’ESU……. 467
- Annexes aux Subventions aux Organismes Auxiliaires ………………. 468
Annexes 1 : Secteur ESU………………………………………………………………. 469 - 477
Annexes 2 : Secteur Recherche Scientifique et Technologique/INERA. 478
Annexes 3 : Secteur Recherche Scientifique et Technologique/IGECO 479
Annexes 4 : Services spécialisés du Ministère de l’Agriculture . 480
Annexes 5 : Services spécialisés du Ministère du Développement Rural 481
II.1.10. Subventions aux Services Ex-BPO ………………………………………….. 482 - 483
II.1.11. Subvention du Déficit de la Banque Centrale du Congo ………… 484
II.1.12. Bourse d’études …………………………………………………………………….. 485
II.1.13. Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres………….……… 486
II.1.14. Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures…….……… 487
II.1.15. Subventions aux Services Déconcentrés ………………………………… 488 - 490
II.1.16. Transferts aux Provinces et aux ETD (Fonctionnement) ………… 491 - 492
II.1.17. Dépenses propres aux Provinces ………………………………………….. 493

7
II.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Tableau récapitulatif des dépenses d’investissement…………………………… 494
II.2.1. Dépenses d’Investissements sur Ressources Propres
- Détails ……………………………………………………………………………………… 495 - 508
- Annexes aux dépenses d’investissements sur ressources propres
o Annexes :
Annexe 1 : Acquisition des Silos : Section 45 : Développement
Rural…………………………………………… 509
Annexe 2 : Réhabilitation Aéroports et Aérodromes :
Section 51 : Transport et Voies de
Communication ………………………….. 510
II.2.2. Contreparties des Projets ……………..……………………………………………… 511 - 514
II.2.3. Dépenses d’Investissements sur Ressources Extérieures……………… 515 - 525
II.2.4. Investissements sur transfert aux Provinces et ETD………….…………… 526 - 528

Rapport sur la Reddition
des Comptes pour
l’exercice 2010
2

RAPPORT SUR LA REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE L’ETAT DE
L’EXERCICE 2010
1
Conformément aux articles 172 et 173 de la Constitution de la
République et en application des articles 28, 29, 30, 81, 82, 84, 87 et 127 alinéa
5 de la Loi sur les Finances Publiques n° 11/011 du 13 juillet 2011, le
Gouvernement est tenu de rendre compte de l’exécution de Budget de l’État
du dernier exercice clos en présentant les réalisations des recettes d’une part,
et l’exécution des dépenses, d’autre part.
Le présent rapport sur l’Arrêt des comptes de gestion du Budget de
l’État pour l’exercice 2010 répond donc à cette exigence constitutionnelle et
légale.
Ledit rapport indique le cadre macro-économique retenu dans ce
Budget, les actions prioritaires et les orientations significatives sur lesquels
celui-ci était axé. Il présente, par ailleurs, les opérations proprement dites
d’exécution dudit budget telles qu’elles ont été appréhendées à partir du
Compte Général du Trésor, des livres de caisse des Comptables Publics et des
Receveurs des Douanes ainsi que des états financiers des divers Services et
Organismes de gestion des ressources tant intérieures qu’extérieures.
Du cadre macro-économique du Budget 2010
Suivant la Loi n°10/001/du 25 janvier 2010 portant Budget de l’État de
l’exercice 2010, le cadre macro-économique retenu dans ce Budget se présente
de la manière suivante :
A l’élaboration : (avant période)
− Taux de croissance PIB : 5,40%
− Déflateur du PIB : 23,40%
− Taux d’inflation moyen : 24,70 %
− Taux d’inflation fin période : 15,00%
− Taux de change moyen
: 950,60 CDF/USD
− Taux de change fin période
: 1.008,50 CDF/USD
− P.I.B. nominal (en milliards de CDF) : 11.366,00

Les politiques publiques envisagées en 2010 visaient :
2
− le maintien de la stabilité macroéconomique dont les exigences impliquent
une gestion macroéconomique rigoureuse ;
− L’engagement vers les réformes structurelles, notamment dans le secteur
des finances publiques ;
− La réalisation des fondamentaux devant permettre l’atteinte du point
d’achèvement de l’initiative renforcée en faveur des pays pauvres très
endettés (I-PPTE) et
− La réalisation du programme prioritaire du Gouvernement à travers les cinq
chantiers.
En effet, déterminé à conduire le pays au point d’achèvement de
l’Initiative PPTE en vue de bénéficier des annulations substantielles de son
stock de la dette extérieure, le Gouvernement s’était engagé à mettre en
œuvre tous les déclencheurs y relatifs au cours du premier semestre de 2010.
La politique budgétaire à moyen terme devrait concilier
l’assainissement et la soutenabilité des finances publiques avec l’amélioration
et la modernisation de la gestion des ressources publiques.
La stratégie budgétaire pour l’exercice 2010 visait une position nette du
Gouvernement nulle, afin d’atteindre les cibles d’inflation compatibles avec
l’objectif de croissance économique de 5,4%.
Du point de vue formel, les recettes et les dépenses du Budget de
l’exercice 2010 ont été arrêtées en équilibre à CDF 5.607.517.614.775,00
(Francs Congolais Cinq Mille Six Cent Sept Milliards Cinq Cent Dix-sept Millions
Six Cent Quatorze Mille Sept Cent Soixante-quinze) et se repartissent de la
manière ci-après :

1. RECETTES
3
1.1. RECETTES COURANTES
a) Recettes des Douanes et Accises CDF 928.503.786.615,00
b) Recettes des Impôts
CDF 798.069.074.564,00
c) Recettes non Fiscales
CDF 294.424.722.537,00
d) Recettes des Pétroliers producteurs CDF 297.773.000.000,00
d.1. DGI CDF 110.435.000.000,00
d.2.DGRAD CDF 187.338.000.000,00
Sous/Total CDF 2.318.770.583.716,00
1.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES
a) Bonus sur contrat chinois
CDF 70.782.400.000,00
b) Bonus de signature et exploration CDF 47.530.000.000,00
c) Pas de porte minière
CDF 130.456.066.300,00
d) Vente de participations (CILU et CCT) CDF 137.855.000.000,00
Sous/Total CDF 386.623.466.300,00
1.3. RECETTES EXTERIEURES
a) Recettes extérieures d’Appuis budgétaires
a.1. Dons Budgétaires
a.2. Ressources PPTE
b) Recettes extérieures de Financement des
investissements
b.1. Dons Projets
b.2.Emprunts Projets
CDF 376.630.136.404,00
CDF 158.351.295.300,00
CDF 218.278.841.104,00
CDF 2.218.367.458.992,00
CDF 1.141.261.651.208,00
CDF 1.077.105.807.784,00
Sous/Total CDF 2.594.997.595.396,00
1.4. RECETTES DES PROVINCES
Recettes des Provinces CDF 307.125.969.363,00
Sous/Total CDF 307.125.969.363,00
TOTAL RECETTES CDF 5.607.517.614.775,00

4
2. DEPENSES
2.1. DEPENSES COURANTES
a) Rémunérations
b) Dette Publique
c) Frais Financiers
d) Fonctionnement des Institutions
e) Fonctionnement des Ministères
f) Interventions Économiques, sociales et
culturelles
g) Rétrocession aux Régies Financières
h) Dépenses Communes
i) Subventions aux Services Déconcentrés
j) Dépenses sur ressources propres
des Provinces
k) Transferts aux Provinces et aux ETD
l) Subventions des Organismes Auxiliaires
m) Subventions aux Services Ex-BPO
n) Subventions du Déficit de la BCC
o) Bourses d’Études
p) Dépenses Exceptionnelles sur Ressources
propres
q) Dépenses Exceptionnelles sur Ressources
extérieures
2.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
a) Investissement sur Ressources propres
b) Contreparties des Projets
c) Investissement sur Ressources
Extérieures
d) Investissement sur Transfert aux
Provinces et ETD
CDF 779.200.000.000,00
CDF 189.987.502.525,00
CDF 240.246.021.370,00
CDF 225.859.800.013,00
CDF 169.907.719.644,00
CDF 126.397.157.812,00
CDF 115.771.115.313,00
CDF 3.678.447.467,00
CDF 79.699.695.122,00
CDF 307.125.969.363,00
CDF 190.276.055.347,00
CDF 10.143.597.561,00
CDF 14.272.822.045,00
CDF 12.818.832.083,00
CDF 38.679.432.458,00
CDF 226.319.012.757,00
CDF 117.601.642.440,00
Sous/Total CDF 2.847.984.823.320,00
CDF 179.278.544.921,00
CDF 25.464.432.354,00
CDF 2.100.765.816.552,00
CDF 454.023.997.629,00
Sous/Total CDF 2.759.532.791.456,00
TOTAL DEPENSES CDF 5.607.517.614.775,00

Il s’avère qu’après exécution dudit Budget, les indicateurs
macroéconomiques ayant servi de toile de fond à son élaboration se
présentent comme suit :
− Taux de croissance du P.I.B. : 7,20 %
− Déflateur du PIB : 22,31%
− Taux d’inflation moyen : 23,50 %
− Taux d’inflation fin période : 9,80%
− Taux de change moyen : 906,95 CDF/USD
− Taux de change fin période : 915,12 CDF/USD
− P.I.B. nominal (en milliard de CDF) : 11.900,72
L’exécution des recettes et des dépenses au 31 /12/ 2010 a donné les
résultats suivants :
1. RECETTES
1.1. RECETTES COURANTES
a) Recettes des Douanes et Accises
b) Recettes des Impôts
c) Recettes non Fiscales
d) Recettes des Pétroliers Producteurs
CDF 754.509.284.484,78
CDF 778.456.532.018,18
CDF 369.300.022.422,00
CDF 247.973.438.167,20
d.1.DGI CDF 149.542.566.405,55
d.2.DGRAD CDF 98.430.871.761,65
Sous/Total CDF 2.150.239.277.092,16
1.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES
a) Bonus sur contrat chinois
CDF 0,00
b) Bonus de signature et exploration
CDF 17.834.634.521,57
c) Pas de porte minière
CDF 74.325.860.801,97
d) Vente de participations (CILU et CCT)
CDF 0,00
Sous/Total CDF 92.160.495.323,54
1.3. RECETTES EXTERIEURES
a) Recettes Extérieures d’Appuis Budgétaires
a.1. Dons Budgétaires
a.2. Ressources PPTE
b) Recettes Extérieures de financement des
Investissements
b.1. Dons Projets
b.2. Emprunts Projets
CDF 521.556.126.699,75
CDF 100.156.658.891,62
CDF 421.399.467.808,13
CDF 1.306.151.274.815,71
CDF 938.088.837.540,24
CDF 368.062.437.275,47
Sous/Total CDF 1.827.707.401.515,46
1.4. RECETTES DES PROVINCES :
Recettes réalisées CDF 176.431.536.103,79
Sous/Total CDF 176.431.536.103,79
TOTAL RECETTES REALISEES CDF 4.246.538.710.034,95
5

6
2. DEPENSES
2.1. DEPENSES COURANTES
a) Rémunération
b) Dette Publique
c) Frais Financiers
d) Fonctionnement des Institutions
e) Fonctionnement des Ministères
f) Interventions Économiques, sociales et culturelles
g) Rétrocessions aux Régies Financières
h) Dépenses communes
i) Subventions aux Services Déconcentrés
j) Dépenses sur ressources propres des Provinces
k) Transferts aux Provinces et aux ETD
l) Subventions aux Organismes Auxiliaires
m) Subventions aux Services Ex-BPO
n) Subventions du Déficit BCC
o) Bourses d’Études
p) Dépenses exceptionnelles sur ressources propres
q) Dépenses exceptionnelles sur ressources
extérieures
CDF 773.477.323.001,11
CDF 103.090.618.895,43
CDF 55.363.244.725,44
CDF 279.901.114.494,94
CDF 249.337.741.498,93
CDF 34.680.217.482,98
CDF 128.255.130.713,99
CDF 53.609.496.981,93
CDF 0,00
CDF 176.431.536.103,79
CDF 141.577.474.736, 31
CDF 2.471.799.327,08
CDF 11.006.741.724,58
CDF 102.928.000.000,00
CDF 0,00
CDF 67.680.747.725,96
CDF 51.841.706.181,45
Sous/Total CDF 2.231.652.893.593,92
2.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
a) Investissements sur Ressources Propres
b) Investissements sur Transferts aux Provinces et
ETD
c) Contrepartie des Projets
d) Investissement sur Ressources Extérieures
CDF 134.862.472.432,23
CDF 78.044.250.449,47
CDF 5.020.364.414,62
CDF 1.495.683.838.914,69
Sous/Total CDF 1.713.610.926.211,01
TOTAL DEPENSES EXECUTEES CDF 3.945.263.819.804,93

A. COMMENTAIRES SUR L’EXECUTION DU BUDGET DES RECETTES
7
A.1.
Comparées aux prévisions de CDF 5.607.517.614.775,00, les recettes perçues
dans l’ensemble en 2010 étaient de l’ordre de CDF 4.246.538.710.034,95 soit
75,73% dont CDF 2.150.239.277.092,16 des recettes courantes,
CDF 1.827.707.401.515,46 des recettes extérieures et CDF 92.160.495.323,54
des recettes exceptionnelles.
RECETTES COURANTES
Les recettes courantes en 2010 ont été réalisées à 92,73%, soit CDF
2.150.239.277.092,16 par rapport aux prévisions de CDF 2.318.770.583.716,00.
Ces recettes comprennent les recettes de douanes et accises, les recettes des
impôts, les recettes non fiscales et les recettes des Pétroliers producteurs.
A.1.1. RECETTES DE LA DGDA
Par rapport aux prévisions qui étaient de l’ordre CDF
928.503.786.615,00, les recettes de cette Régie ont atteint le montant de CDF
754.509.284.484,78 soit un taux de réalisation de 81,26%
En matière de perception de recettes, les montants inscrits au budget
étant des minima, et les réalisations en général n’ayant pas atteint ces
montants, il y a lieu de constater qu’il y a eu contre performance.
Néanmoins, en dépit de ce faible taux de réalisations, les rubriques ciaprès
ont connu une performance :
− Autres droits à l’importation : 146,36% de réalisations soit CDF
6.679.306.077,89 pour CDF 4.563.496.826,00 des prévisions ;
− Droits de sortie des minerais : 103,53% soit CDF 3.849.823.713,08 de
réalisations pour CDF 3.718.403.578,00 des prévisions ;
− Droits de sortie des produits agricoles : 112,01% de réalisations soit CDF
3.046.166.716,44 pour CDF 2.719.530.348,00 des prévisions.
A.1.2. RECETTES DES IMPOTS
Les recettes de cette Régie ont atteint le montant de CDF
778.456.532.018,18, soit un taux de 97,54% de réalisation par rapport aux
prévisions qui étaient de CDF 798.069.074.564,00.
Ce niveau de réalisation a été atteint grâce au bon comportement de
certaines rubriques, notamment :
− Impôts sur les bénéfices et profits/IBP 100,90%
− Impôts professionnels sur les rémunérations(IPR) 117,28%;
A.1.3. RECETTES ENCADREES PAR LA DGRAD
Les recettes encadrées par cette Régie comprennent les recettes
administratives, judiciaires, domaniales et des participations.

Ces recettes dans l’ensemble ont atteint le montant de CDF
369.300.022.422,00, soit un taux de réalisation de 125,43% par rapport aux
prévisions qui étaient de CDF 294.424.722.537,00
Ce taux de réalisation a été possible grâce aux efforts fournis par les
services d’assiette des ministères ci – après :
MINISTERES ET SERVICES PREVISIONS 2010 REALISATIONS 2010
Taux de
réalisation
RECETTES ADMINISTRATIVES
Budget 33.500.000,00 101.441.881,28 302,81%
Recherche Scientifique 22.323.000,00 301.733.400,48 1351,67%
Commerce Extérieur 14.044.942.222,00 16.496.963.294,91 117,46%
Énergie 3.592.429.926,00 3.640.035.794,45 101,33%
Autorité de Régulation des PTT 9.029.000.000,00 30.430.653.551,08 337,03%
Postes, Téléphone & Tél. 22.069.000.000,00 82.837.318.393,04 375,36%
RECETTES JUDICIAIRES
Police Nationale 4.490.169.024,00 7.024.735.612,25 156,45%
RECETTES DOMANIALES
Urbanisme et Gestion Immobilière 4.783.080.725,00 7.834.512.190,33 163,80%
Mines 78.788.155.754,00 119.441.622.630,66 151,60%
Hydrocarbures 1.719.000.000,00 14.053.375.272,74 817,53%
Affaires Foncières 6.109.000.000,00 7.267.051.299,45 118,96%
RECETTES DE PARTICIPATIONS
Portefeuille 6.333.122.561,00 16.449.681.390,59 259,74%
A.2.
A.3.
Les recettes des autres services sont en deçà des assignations
budgétaires.
A.1.4. RECETTES DES PETROLIERS PRODUCTEURS
Estimées à CDF 297.773.000.000,00, les recettes des pétroliers
producteurs avaient atteint CDF 247.973.438.167,20, soit 83,3 % de
réalisations dont CDF 98.430.871.761,65 pour la DGI et CDF
149.542.566.405,55 pour la DGRAD.
RECETTES EXCEPTIONNELLES
Une recette exceptionnelle de CDF 92.160.495.323,54 a été réalisée
grâce au Pas de Porte Minier soit CDF 74.325.860.801,97 et au Bonus de
Signature d’exploration sur les hydrocarbures soit CDF 17.834.634.521,57.
RECETTES EXTERIEURES
Les recettes extérieures renferment les voies et moyens obtenus sur
financement extérieur. Elles comprennent les recettes extérieures d’appuis
budgétaires ainsi que celles de financement des investissements
Ces recettes dans l’ensemble ont atteint un taux de réalisations de
70,43%, soit CDF 1.827.707.401.515,46 sur CDF 2.594.997.595.396,00 des
prévisions.
8

A.3.1. Recettes extérieures d’appuis budgétaires
Estimées à CDF 376.630.136.404,00, ces recettes ont atteint CDF
521.556.126.699,75, soit un taux de réalisation de 138,48% grâce aux dons
budgétaires de CDF 100.156.658.891,62 et des ressources PPTE (allègements
de la dette) de l’ordre de CDF 421.399.467.808,13.
A.3.2. Recettes extérieures des financements des investissements
Dans l’ensemble, elles ont atteint le montant de CDF
1.306.151.274.815,71 contre les prévisions de l’ordre de CDF
2.218.367.458.992,00, soit 58,88%.
Ces recettes sont composées des Dons Projets et des Emprunts projets.
En ce qui concerne les Dons Projets, il y a lieu de signaler que la BAD,
l’Union Européenne, le PNUD, la FAO, le CANADA, la Belgique, la France, la
Suède et les autres Bailleurs pour la CENI sont allés au – delà de leurs
promesses tels que repris dans le tableau ci-dessous :
BAILLEURS PREVISIONS REALISATIONS Taux de
réalisation
BAD
Union Européenne
PNUD
FAO
CANADA
Belgique
France
Suède
Autres Bailleurs pour la CENI
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
72.525.965.211,00
67.269.713.769,00
27.360.268.144,00
0,00
2.944.924.616,00
39.592.834.113,00
29.729.028.277,00
7.215.054.000,00
41.553.672.860,00
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
87.316.012.054,69
182.140.582.354,94
58.473.020.474,00
1.459.971.310,29
11.312.806.171,00
86.528.553.684,00
49.159.663.834,00
11.128.608.904,00
47.961.242.257,98
120,39%
270,76%
213,72%
-
384,15%
218,55%
165,36%
154,24%
115,42%
Quant aux Emprunts Projets, l’intervention des Bailleurs a été de la
manière ci-après :
BAILLEURS PREVISIONS REALISATIONS Taux de
réalisation
Banque Mondiale
BAD
Chine
FAO
Fonds Koweitien
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
101.714.200.000,00
24.791.607.784,00
950.600.000.000,00
0,00
0,00
CDF
CDF
CDF
CDF
CDF
512.417.558,00
8.006.759.615,31
352.212.447.414,00
2.860.649.605,42
4.470.153.712,75
0,5%
32,30%
37,05%
-
-
9
A.4.
RECETTES DES CHANCELLERIES
Dans l’ensemble les quelques missions diplomatiques à l’étranger qui
ont fourni l’information comptable ont réalisé CDF 27.423.360.426,75 des
recettes dont CDF 23.341.929.478,36 ont été consommées à la source compte
tenu de l’irrégularité des frais de fonctionnement et du poids de leurs charges
cumulées.

B. COMMENTAIRES SUR L’EXECUTION DU BUDGET DES DEPENSES
Les dépenses de l’État effectuées en 2010 s’élèvent à CDF
3.945.263.819.804,93.
Comparées aux prévisions de CDF 5.607.517.614.775,00, il se dégage un taux
d’exécution de 70,36%
Dans l’ensemble, le fonctionnement des Institutions, des Ministères, la
rétrocession aux Régies Financières et la subvention du déficit de la BCC ont
connu des dépassements respectivement de l’ordre de 64,7%, 10,4%, 10,78%
et de 166,11%, tandis que toutes les autres rubriques ont connu une sous
consommation.
Selon leurs natures, les dépenses du Budget de l’État pour l’exercice
2010, y comprises celles effectuées par nos Ambassades et Consulats au titre
de fonctionnement de l’ordre de CDF 531.418.260,50, ont été exécutées de la
manière ci-après :
10
B.1.
DETTE PUBLIQUE
Prévue à CDF 189.987.502.525,00, l’exécution de la dette publique s’est
effectuée à 54,3 %, soit un montant total de CDF 103.090.618.895,43 réparti
comme suit :
− Dette intérieure : CDF 37.151.353.111,57 contre CDF 31.211.069.418,00 prévus
au budget, soit un taux d’exécution de 119 %;
− Dette extérieure(Principal) : CDF 65.939.265.783,9 % contre une prévision de
CDF 158.776.433.107,00, soit un taux d’exécution de 41,5 %.
B.2.
FRAIS FINANCIERS
Les frais financiers payés pour l’année 2010 s’élèvent à CDF
55.363.244.725, soit un taux d’exécution de 23 % sur une prévision de CDF
240.246.021.370,00.
B.3.
DEPENSES DE PERSONNEL
Les dépenses de personnel concernent la rémunération du personnel
actif de l’État ainsi que les dépenses accessoires de personnel (les primes ; les
indemnités kilométriques, de logement, de transport, de rapatriement, de
mutation, d’installation et de sortie).
Les exécutions de ce genre de dépenses effectuées en 2010 se chiffrent à
CDF 806.171.138.960,23 contre CDF 795.136.563.568,00 de prévisions, soit un
taux d’exécution de 101,4 %.

B.4.
BIENS ET MATERIELS
11
Il s’agit des dépenses liées aux fournitures et petits matériels, pièces de
rechange pour équipements, produits chimiques, fournitures énergétiques et
semences, produits alimentaires, textiles, insignes et habillement, matériaux de
construction et quincaillerie.
Les dépenses de cette rubrique se sont exécutées à 131 %, soit un
montant de CDF 87.204.855.842,07 contre une prévision de CDF
66.556.393.641,00.
A l’exception des pièces de rechange pour équipement, produits chimiques,
fourniture énergétique, et matériaux de construction et quincaillerie qui ont
connu une sous consommation, toutes les autres sous-rubriques ont connu des
dépassements.
B.5.
DEPENSES DE PRESTATION
Il s’agit des dépenses de base (eau, électricité et PTT) et autres dépenses
liées à la publicité, aux communiqués, à l’impression, reproduction et reliure,
au transport, à la location immobilière, d’équipements et de matériels, à
l’entretien et réparation de matériels et d’équipements, aux soins vétérinaires,
à la protection de l’environnement, à l’entretien, décoration et réparation
d’ouvrages et d’édifices et aux autres services.
Ces dépenses s’élèvent à CDF 175.104.709.144,84 contre une prévision
de CDF 137.609.510.522,00, soit un taux d’exécution de 127,2 %.
Cela est dû au comportement des sous-rubriques suivantes qui ont
connu des dépassements :
− Transport et affrètement : 123,6 %
− Publicité, communiqué, impression, reproduction et reliure : 185,5 %
− Entretien et réparation de matériel et d’équipement : 217,3 %
− Autres Services : 213,2 %
B.6.
TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L’ETAT
Cette rubrique comprend les subventions, rétrocessions, interventions
de l’État, contributions internationales, aides et secours et indemnisations,
charges sociales et des pensions, rentes, honorariat et éméritat.
Son exécution a été de l’ordre de CDF 995.369.464.177,12 par rapport à
une prévision de CDF 1.372.087.168.831,00 soit un niveau d’exécution de
72,54%.
Les rubriques rétrocession, contributions internationales ainsi que Aides,
Secours et indemnisations ont connu un dépassement de l’ordre
respectivement de 10,78%, 124,73% et 6,83%.

EQUIPEMENTS
12
Il s’agit de contrats d’études et des divers équipements (éducatifs,
culturels, sportifs, agro-sylvo-pastoraux, industriels, militaires, de santé, de
construction, de transport et de communication).
Prévue à CDF 928.514.370.556,00 cette rubrique a été exécutée à 85,51%,
soit un montant de CDF 793.981.629.138,18
En dehors de la sous-rubrique équipements de communication qui a connu une
exécution de 146,2 %, toutes les autres ont été sous consommées.
B.7.
CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION
D’OUVRAGES ET D’EDIFICES, ACQUISITION IMMOBILIERE.
Il s’agit des travaux de construction, réfection, réhabilitation, acquisition
immobilière ainsi que d’addition d’ouvrages et d’édifices.
Par rapport aux prévisions de CDF 1.877.380.083.762,00 ces dépenses
ont été exécutées à 49,5 % dans l’ensemble, soit CDF 928.978.158.921,62.
B.8.
DEPENSES DES CHANCELLERIES.
Compte tenu de la modicité des transferts effectués en faveur de nos
chancelleries respectives, les quelques recettes réalisées localement de CDF
23.341.929.478,36 ont été consommées à la source.
CONCLUSION
Voté en équilibre, le Budget de l’État de l’Exercice 2010 a connu une
exécution soldée par un excédent de CDF 301.274.890.230,02 résultant de la
différence entre l’ensemble des recettes réalisées et des dépenses exécutées
en deçà des prévisions.
Fait à Kinshasa, le
MATATA PONYO Mapon

EXPOSÉ DES MOTIFS
3

E X P O S E D E S M O T I F S
13
Le présent projet de Loi portant Reddition des Comptes du
Budget de l’Etat pour l’exercice 2010 est élaboré conformément aux articles
172 et 173 de la Constitution de la République et en application des articles 28,
29, 30, 81, 82, 84, 87 et 127 alinéa 5 de la Loi sur les Finances Publiques n°
11/011 du 13 juillet 2011.
Ces dispositions font obligation au Gouvernement de rendre
compte de sa gestion du dernier exercice budgétaire clos.
Tenu d’exécuter les lois et règlements du Pays, le Gouvernement
est soumis à cet impératif à la fois constitutionnel et légal.
C’est ainsi qu’il présente, à travers ce projet de Loi portant
Reddition des Comptes du Budget 2010, les opérations de l’exécution dudit
budget telles qu’elles ont été enregistrées à partir du Compte Général du
Trésor, des extraits de livres de caisse des Comptables Publics et des Receveurs
Principaux de Douanes, ainsi que des états financiers des divers services et
organismes de gestion des ressources tant intérieures que extérieures.
Selon les prévisions inscrites dans la Loi n° 10/001 du 25 janvier
2010 contenant le Budget de l’État pour l’exercice 2010, les recettes dans
l’ensemble ont été arrêtées à CDF 5.607.517.614.775,00 dont CDF
2.318.770.583.716,00 des recettes courantes, CDF 386.623.466.300,00 des
recettes exceptionnelles, CDF 2.594.997.595.396,00 des recettes extérieures
et CDF 307.125.969.363,00 des recettes de province.
Quant aux prévisions des dépenses, elles ont été arrêtées au
même montant que les recettes, suivant le détail ci-après :
− Dépenses de la dette publique : CDF 189.987.502.525,00
− Frais financiers : CDF 240.246.021.370,00
− Dépenses de personnel : CDF 795.136.563.568,00
− Dépenses des biens et matériels : CDF 66.556.393.641,00
− Dépenses de prestation : CDF 137.609.510.522,00
− Dépenses de transferts et interv. de l’État : CDF 1.372.087.168.831,00
− Dépenses d’équipements : CDF 928.514.370.556,00
− Dépenses de Construction, Réfection : CDF 1.877.380.083.762,00
A la clôture de l’exercice budgétaire 2010, les résultats
enregistrés tant en recettes qu’en dépenses ont connu, par rapport aux
prévisions, une exécution respectivement de 75,73 % et 70,36 %.

1. Recettes
Dans l’ensemble, les recettes réalisées de l’ordre de CDF 4.246.538.710.034,95
sont constituées de :
− recettes courantes : CDF 2.150.239.277.092,16 ;
− recettes exceptionnelles : CDF 92.160.495.323,54 ;
− recettes extérieures : CDF 1.827.707.401.515,46 ;
− recettes des Provinces : CDF 176.431.536.103,78.
1.1. Les recettes courantes réalisées à 92,73 % sont reparties de la manière
ci-après :
− recettes des douanes et accises : CDF 754.509.284.484,78 ;
− recettes des impôts : CDF 778.456.532.018,18 ;
− recettes non fiscales : CDF 369.300.022.422,00 ;
− recettes des Pétroliers producteurs : CDF 247.973.438.167,20.
1.2. Les recettes exceptionnelles proviennent du Bonus de signature et
exploration ainsi que de Pas de porte minier et sont de l’ordre de CDF
92.160.495.323,54.
1.3. Les recettes extérieures réalisées à 70,43% comprennent :
− Les recettes extérieures d’appuis
budgétaires : CDF 521.556.126.699,75
− recettes extérieures de financement
des investissements : CDF 1.306.151.274.815,71
2. Dépenses
Les dépenses globales ont été exécutées à CDF 3.945.263.819.804,93 réparties
de la manière suivante :
− dépenses courantes : CDF 2.231.652.893.593,92
− dépenses d’investissements : CDF 1.713.610.926.211,01.
2.1. Les dépenses courantes exécutées dans l’ensemble à 78,36%
comprennent :
− rémunérations : CDF 773.477.323.001,11
− dette publique : CDF 103.090.618.895,43
− frais financiers : CDF 55.363.244.725,44
− fonctionnement des Institutions : CDF 279.901.114.494,94
− fonctionnement des Ministères : CDF 248.437.741.498,93
− dépenses communes : CDF 53.609.496.981,93
− interventions Économiques, Sociales,
Culturelles et Scientifiques de l’État : CDF 34.680.217.482,98
− rétrocessions aux Régies financières : CDF 128.255.130.713,99
− subvention aux Serv. Déconcentrés : CDF 0,00
14

− Dépenses sur ressources propres
des Provinces : CDF 176.431.536.103,79
− Subventions aux Organ. Auxiliaires : CDF 2.471.799.327,08
− Subventions aux Services Ex-BPO : CDF 11.006.741.724,58
− Subvention du déficit de la BCC : CDF 102.928.000.000,00
− Bourse d’études : CDF 0,00
− Transfert aux Provinces et aux ETD
(fonctionnement) : CDF 141.577.474.736,31
− dépenses exceptionnelles sur les
ressources propres : CDF 68.580.747.725,96
− dépenses exceptionnelles sur les
ressources extérieures : CDF 10.093.640.766,45
15
2.2. les dépenses d’investissements financées dans l’ensemble à 62,10%, les
crédits payés en 2010 se chiffrent à CDF 1.713.610.926.211,01 et sont
constituées de :
− Investissements sur les Ressources
propres : CDF 134.862.472.432,23
− Investissements sur les Ressources
Extérieures : CDF 1.543.404.503.191,78
− Contrepartie des Projets : CDF 5.020.364.414,62
− investissement sur transfert aux
provinces et ETD : CDF 78.044.250.449,47
Comparées aux prévisions, les réalisations des recettes
ont été de l’ordre de 75,73%, dégageant ainsi une moins-value de 24,27 % soit
CDF 1.360.978.904.740,05.
Quant à l’utilisation des crédits, leur exécution a été de
l’ordre de 70,36% soit un disponible net de CDF 1.662.253.794.970,07 dont les
détails sont en annexe de la présente Loi.
Par conséquent, l’exécution du Budget de l’année 2010
s’est soldée par un excédent budgétaire de CDF 301.274.890.230,02 découlant
de la différence entre les recettes réalisées, soit CDF 4.246.538.710.034,95
contre CDF 3.945.263.819.804,93 de dépenses effectuées.
Les tableaux annexés au présent projet de Loi reprennent
d’une part, la transcription des chiffres cumulés et détaillés selon le canevas
budgétaire de l’exercice 2010 et d’autre part, les réalisations correspondantes.

LOI
4

LOI
16
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1 er
Les recettes de l’État réalisées pour l’année 2010 s’élèvent à CDF
4.246.538.710.034,95 (Francs Congolais Quatre Mille Deux Cent Quarante Six
Milliards Cinq Cent Trente Huit Millions Sept Cent Dix Mille Trente Quatre
Centimes Quatre-vingt-quinze).
Les Dépenses de l’État exécutées pour l’année 2010 sont de l’ordre
de CDF 3.945.263.819.804,93 (Francs Congolais Trois Mille Neuf Cent
Quarante Cinq Milliards Deux Cent Soixante Trois Millions Huit Cent Dix Neuf
Mille Huit Cent Quatre Centimes Quatre-vingt-treize).
Leurs répartitions sont indiquées au tableau figurant à l’annexe I.
Article 2
Les recettes courantes et exceptionnelles réalisées pour l’année
2010 sont de l’ordre de CDF 2.242.399.772.415,70 (Francs Congolais Deux
Mille Deux Cent Quarante Deux Milliards Trois Cent Quatre-vingt-dix-neuf
Millions Sept Cent Soixante-douze Mille Quatre Cent Quinze Centimes
Soixante-dix).
Les recettes extérieures encaissées pour l’année 2010 s’élèvent à
CDF 1.827.707.401.515,46 (Francs Congolais Mille Huit Cent Vingt Sept
Milliards Sept Cent Sept Millions Quatre Cent Un Mille Cinq Cent Quinze
Centimes Quarante Six).
Les recettes de province réalisées pour l’année 2010 sont de
l’ordre de CDF 176.431.536.103,79(Francs Congolais Cent Soixante-seize
Milliards Quatre Cent Trente Un Millions Cinq Cent Trente Six Mille Cent
Trois Centimes Soixante-dix-neuf).
Leur répartition est reprise au tableau figurant à l’annexe II.
Article 3
Les dépenses de la Dette Publique de l’État pour l’année 2010
s’élèvent à CDF 103.090.618.895,43 (Francs Congolais Cent Trois Milliards
Quatre-vingt-dix Millions Six Cent Dix-huit Mille Huit Cent Quatre-vingtquinze
Centimes Quarante-trois) et se répartissent selon le tableau figurant à
l’Annexe III de la présente Loi.

Article 4
Les Frais Financiers de l’État pour l’année 2010 s’élèvent à CDF
55.363.244.725,44 (Francs Congolais Cinquante Cinq Milliards Trois Cent
Soixante Trois Millions Deux Cent Quarante Quatre Mille Sept Cent Vingt Cinq
Centimes Quarante Quatre) et se répartissent conformément au tableau
figurant à l’Annexe IV de la présente Loi.
Article 5
Les dépenses de Personnel de l’État pour l’année 2010 s’élèvent à
CDF 806.171.138.960,23. (Francs Congolais Huit Cent Six Milliards Cent
Soixante-onze Millions Cent Trente Huit Mille Neuf Cent Soixante Centimes
Vingt Trois) et se répartissent comme indiqué au tableau figurant à l’Annexe V
de la présente Loi.
Article 6
Les dépenses des biens et matériels de l’État pour l’année 2010
s’élèvent à CDF 87.204.855.842,07 (Francs Congolais Quatre-vingt Sept
Milliards Deux Cent Quatre Millions Huit Cent Cinquante Cinq Mille Huit Cent
Quarante Deux Centimes Sept Dixième) et se répartissent selon le tableau
figurant à l’Annexe VI de la présente Loi.
Article 7
Les dépenses de Prestations sont chiffrées à CDF
175.104.709.144,84 (Francs Congolais Cent Soixante Quinze Milliards Cent
Quatre Millions Sept Cent Neuf Mille Cent Quarante Quatre Centimes Quatre
Vingt Quatre) et se répartissent comme indiqué au tableau figurant à
l’Annexe VII de la présente Loi.
Article 8
Les Transferts et Interventions de l’État pour l’exercice 2010 se
chiffrent à CDF 995.369.464.177,12 (Francs Congolais Neuf Cent Quatre-vingtquinze
Milliards Trois Cent Soixante Neuf Millions Quatre Cent Soixante
Quatre Mille Cent Soixante-dix-sept Centimes douze) et se répartissent selon
le tableau figurant à l’Annexe VIII de la présente Loi.
Article 9
Les équipements de l’État pour l’exercice 2010 se sont chiffrés à
CDF 793.981.629.138,18 (Francs Congolais Sept Cent Quatre-vingt-treize
Milliards Neuf Cent Quatre-vingt et Un Millions Six Cent Vingt Neuf Mille Cent
Trente Huit Centimes Dix Huit) et se répartissent selon le tableau figurant à
l’Annexe IX de la présente Loi.
17

Article 10
Les constructions, réfections, réhabilitations, addition d’ouvrages
et édifices, acquisition immobilière de l’État pour l’exercice 2010 sont arrêtées
à CDF 928.978.158.921,62 (Francs Congolais Neuf Cent Vingt Huit Milliards
Neuf Cent Soixante-dix-huit Millions Cent Cinquante Huit Milles Neuf Cent
vingt et Un Centimes Soixante Deux) et se répartissent comme indiqué au
tableau figurant à l’Annexe X de la présente Loi.
18
Article 11
Le résultat du budget de l’année 2010 est arrêté comme suit :
- Recettes courantes et
exceptionnelles
- Recettes extérieures
-Recettes de province
CDF 2.242.399.772.415,70
CDF 1.827.707.401.515,46
CDF 176.431.536.103,79
- Dette Publique en Capital
- Frais Financiers
- Dépenses de Personnel
- Biens et Matériels
- Dépenses de Prestations
- Transferts et Interventions
- Équipements
- Construction, Réfection,…
TOTAL
L’excédent budgétaire tel qu’il ressort de
la balance des recettes perçues et des
dépenses effectuées.
BALANCE
CDF 4.246.538.710.034,95
CDF 4.246.538.710.034,95
CDF 103.090.618.895,43
CDF 55.363.244.725,44
CDF 806.171.138.960,23
CDF 87.204.855.842,07
CDF 175.104.709.144,84
CDF 995.369.464.177,12
CDF 793.981.629.138,18
CDF 928.978.158.921,62
CDF 3.945.263.819.804,93
CDF 301.274.890.230,02
CDF 4.246.538.710.034,95
Article 12
En vertu de l’article 29 alinéa 3 de la Loi sur les Finances Publiques
n° 11/011 du 13 juillet 2011, les crédits disponibles au 31 décembre 2010 de
CDF 1.654.697.355.870,67 (Francs Congolais Mille Six Cent Cinquante Quatre
Milliards Six Cent Quatre-vingt-dix-sept Millions Trois Cent Cinquante Cinq
Mille Huit Cent Soixante-dix Centime Soixante Sept) au titre de divers articles
de dépenses courantes sont annulés.

Article 13
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les Finances Publiques n°
11/011 du 13 juillet 2011, les crédits de paiement disponibles au 31 décembre
2010 de CDF 1.999.737.699.983,03 (Francs Congolais Mille Neuf Cent Quatrevingt-dix-neuf
Milliards Sept Cent Trente Sept Millions Six Cent Quatre-vingtdix-neuf
Mille Neuf Cent Quatre-vingt Trois Centimes Trois dixième) au titre
des dépenses en capital sont reportés au budget de l’année suivante.
Article 14
Conformément à l’article 29 alinéa 2 de la même Loi sur les
Finances Publiques, les crédits complémentaires d’un montant de CDF
991.931.311.976,17 (Francs Congolais Neuf Cent Quatre-vingt-onze Milliards
Neuf Cent Trente Un Millions Trois Cent Onze Mille Neuf Cent Soixante-seize
Centimes Dix Sept) sont ouverts pour assurer l’équilibre des comptes du
budget des dépenses courantes de l’exercice 2010.
Les crédits complémentaires au titre du budget des dépenses en
capital d’un montant de CDF 1.010.944.676.041,33 (Francs Congolais Mille Dix
Milliards Neuf Cent Quarante Quatre Millions Six Cent Soixante-seize Mille
Quarante et Un Centimes Trente Trois) sont également ouverts pour assurer
l’équilibre des comptes du budget des dépenses en capital de l’exercice 2010.
Article 15
Conformément à l’article 29 alinéa 1 de la Loi sur les Finances
Publiques n° 11/011 du 13 juillet 2011, le Budget de l’État pour l’exercice 2010
est définitivement arrêté à CDF 4.310.713.128.992,73 (Francs Congolais
Quatre Mille Trois Cent Dix Milliards Sept Cent Treize Millions Cent Vingt
Huit Mille Neuf Cent Quatre-vingt-douze Centimes Soixante-treize).
Article 16
En application de l’article 30 de la Loi sur les Finances Publiques n°
11/011 du 13 juillet 2011, l’excédent budgétaire de l’exercice 2010 d’un
montant de CDF 301.274.890.230,02 (Francs Congolais Trois Cent et Un
Milliards Deux Cent Soixante-quatorze Millions Huit Cent Quatre-vingt-dix
Mille Deux Cent Trente Centimes Deux Dixième) est inscrit au compte spécial
d’enregistrement des résultats positifs ou négatifs de différentes gestions.
19
Article 17
La présente Loi entre en vigueur le ………………..
Fait à Kinshasa, le
Joseph KABILA

SYNTHESE
DES RECETTES ET DES DEPENSES
2010
5

20 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES 2010
RUBRIQUES
RECETTES PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. RECETTES COURANTES 2 318 770 583 716,00 2 150 239 277 092,16 168 531 306 623,84 0,00
I.1. Recettes des Douanes et Accises 928 503 786 615,00 754 509 284 484,78 173 994 502 130,22 0,00
I.2. Recettes des Impôts/Hors Pétroliers (DGI) 798 069 074 564,00 778 456 532 018,18 19 612 542 545,82 0,00
I.3. Recettes non fiscales 294 424 722 537,00 369 300 022 422,00 0,00 74 875 299 885,00
I.4. Recettes des Pétroliers producteurs 297 773 000 000,00 247 973 438 167,20 49 799 561 832,80 0,00
I.4.1. DGI 110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
I.4.2. DGRAD 187 338 000 000,00 149 542 566 405,55 37 795 433 594,45 0,00
II. RECETTES EXCEPTIONNELLES 386 623 466 300,00 92 160 495 323,54 294 462 970 976,46 0,00
II.1. Vente de participations (CCT, CILU, CINAT, OKIMO) 137 855 000 000,00 0,00 137 855 000 000,00 0,00
II.2. Bonus sur contrat chinois 70 782 400 000,00 0,00 70 782 400 000,00 0,00
II.3. Pas de porte minier 130 456 066 300,00 74 325 860 801,97 56 130 205 498,03 0,00
II.4. Bonus de signature d'exploration (Hydrocarbures) 47 530 000 000,00 17 834 634 521,57 29 695 365 478,43 0,00
III. RECETTES EXTERIEURES 2 594 997 595 396,00 1 827 707 401 515,46 767 290 193 880,54 0,00
III.1. Recettes Extérieures d'Appuis Budgétaires 376 630 136 404,00 521 556 126 699,75 58 194 636 408,38 203 120 626 704,13
III.1.1. Emprunt programme 0,00 0,00 0,00 0,00
III.1.2. Dons budgétaires 158 351 295 300,00 100 156 658 891,62 58 194 636 408,38 0,00
III.1.2. Ressources PPTE 218 278 841 104,00 421 399 467 808,13 0,00 203 120 626 704,13
III.2. Recettes ext. de financement des invest. 2 218 367 458 992,00 1 306 151 274 815,71 912 216 184 176,29 0,00
III.2.1. Dons projets 1 141 261 651 208,00 938 088 837 540,24 203 172 813 667,76 0,00
III.2.2. Emprunts projets 1 077 105 807 784,00 368 062 437 275,47 709 043 370 508,53 0,00
IV. RECETTES DE PROVINCE 307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 130 694 433 259,21 0,00
RECETTES TOTALES 5 607 517 614 775,00 4 246 538 710 034,95 1 360 978 904 740,05 0,00
DEPENSES PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1. DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 86 896 883 629,57 0,00
2. FRAIS FINANCIERS 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
3. DEPENSES DE PERSONNEL 795 136 563 568,00 806 171 138 960,23 0,00 11 034 575 392,23
4. BIENS ET MATERIEL 66 556 393 641,00 87 204 855 842,07 0,00 20 648 462 201,07
5. DEPENSES DE PRESTATION 137 609 510 522,00 175 104 709 144,84 0,00 37 495 198 622,84
6. TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT 1 372 087 168 831,00 995 369 464 177,12 376 717 704 653,88 0,00
7. EQUIPEMENTS 928 514 370 556,00 793 981 629 138,18 134 532 741 417,82 0,00
8. CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATIONS 1 877 380 083 762,00 928 978 158 921,62 948 401 924 840,38 0,00
DEPENSES TOTALES 5 607 517 614 775,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 970,07 0,00
BONI = RECETTES REALISEES - DEPENSES EXECUTEES
301 274 890 230,02

ANNEXES
Annexe 1 : Synthèse Reddition des Comptes 2010
Annexe 2 : Synthèse des Recettes
Annexe 3 : Dette Publique en Capital
Annexe 4 : Frais Financiers
Annexe 5 : Dépenses de Personnel
Annexe 6 : Biens et Matériels
Annexe 7 : Dépenses de Prestations
Annexe 8 : Transfert et Interventions de l’État
Annexe 9 : Équipement
Annexe 10 : Construction, Réfection, Réhabilitation,
Addition d’Ouvrages et d’Édifices,
Acquisition Immobilière
Annexe 11 : Synthèse des Dépenses par Rubriques
Annexe 12 : Synthèse des Dépenses par Nature
Annexe 13 : Synthèse des Dépenses par Administration
6

21 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
1 sur 10
ANNEXE I : SYNTHESE DE LA REDDITION DES COMPTES 2010
RUBRIQUES PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
A. RECETTES DU POUVOIR CENTRAL 5 300 391 645 412,00 4 070 107 173 931,16 1 230 284 471 480,84 0,00
1. RECETTES COURANTES 2 318 770 583 716,00 2 150 239 277 092,16 168 531 306 623,84 0,00
2. RECETTES EXCEPTIONNELLES 386 623 466 300,00 92 160 495 323,54 294 462 970 976,46 0,00
3. RECETTES EXTERIEURES 2 594 997 595 396,00 1 827 707 401 515,46 767 290 193 880,54 0,00
B. RECETTES DE PROVINCE 307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 130 694 433 259,21 0,00
RECETTES TOTALES 5 607 517 614 775,00 4 246 538 710 034,95 1 360 978 904 740,05 0,00
DEPENSES PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1. DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 86 896 883 629,57 0,00
2. FRAIS FINANCIERS 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
3. DEPENSES DE PERSONNEL 795 136 563 568,00 806 171 138 960,23 0,00 11 034 575 392,23
4. BIENS ET MATERIEL 66 556 393 641,00 87 204 855 842,07 0,00 20 648 462 201,07
5. DEPENSES DE PRESTATION 137 609 510 522,00 175 104 709 144,84 0,00 37 495 198 622,84
6. TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT 1 372 087 168 831,00 995 369 464 177,12 376 717 704 653,88 0,00
7. EQUIPEMENTS 928 514 370 556,00 793 981 629 138,18 134 532 741 417,82 0,00
8. CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATIONS 1 877 380 083 762,00 928 978 158 921,62 948 401 924 840,38 0,00
DEPENSES TOTALES 5 607 517 614 775,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 970,07 0,00
BONI = RECETTES REALISEES - DEPENSES EXECUTEES
301 274 890 230,02

22 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
2 sur 10
ANNEXE II : SYNTHESE DES RECETTES
RUBRIQUES PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
A. RECETTES DU POUVOIR CENTRAL 5 300 391 645 412,00 4 070 107 173 931,16 1 230 284 471 480,84 0,00
I. RECETTES COURANTES 2 318 770 583 716,00 2 150 239 277 092,16 168 531 306 623,84 0,00
I.1. Recettes des Douanes et Accises 928 503 786 615,00 754 509 284 484,78 173 994 502 130,22 0,00
I.2. Recettes des Impôts 798 069 074 564,00 778 456 532 018,18 19 612 542 545,82 0,00
I.3. Recettes non fiscales 294 424 722 537,00 369 300 022 422,00 0,00 74 875 299 885,00
I.4. Recettes des Pétroliers producteurs 297 773 000 000,00 247 973 438 167,20 49 799 561 832,80 0,00
I.4.1. DGI 110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
I.4.2. DGRAD 187 338 000 000,00 149 542 566 405,55 37 795 433 594,45 0,00
II. RECETTES EXCEPTIONNELLES 386 623 466 300,00 92 160 495 323,54 294 462 970 976,46 0,00
II.1. Bonus sur contrat chinois 70 782 400 000,00 0,00 70 782 400 000,00 0,00
II.2. Bonus de signature et exploration 47 530 000 000,00 17 834 634 521,57 29 695 365 478,43 0,00
II.3. Pas de porte minier 130 456 066 300,00 74 325 860 801,97 56 130 205 498,03 0,00
II.4. Vente de participations (CILU et CCT) 137 855 000 000,00 0,00 137 855 000 000,00 0,00
III. RECETTES EXTERIEURES 2 594 997 595 396,00 1 827 707 401 515,46 767 290 193 880,54 0,00
3.1. Recettes Extérieures d'Appuis Budgétaires 376 630 136 404,00 521 556 126 699,75 58 194 636 408,38 203 120 626 704,13
3.1.1. Dons budgétaires 158 351 295 300,00 100 156 658 891,62 58 194 636 408,38 0,00
3.1.2. Ressources PPTE 218 278 841 104,00 421 399 467 808,13 0,00 203 120 626 704,13
3.2. Recettes ext. de financement des invest. 2 218 367 458 992,00 1 306 151 274 815,71 912 216 184 176,29 0,00
3.2.1. Dons projets 1 141 261 651 208,00 938 088 837 540,24 203 172 813 667,76 0,00
3.2.2. Emprunts projets 1 077 105 807 784,00 368 062 437 275,47 709 043 370 508,53 0,00
B. RECETTES DE PROVINCE 307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 130 694 433 259,21 0,00
RECETTES TOTALES 5 607 517 614 775,00 4 246 538 710 034,95 1 360 978 904 740,05 0,00

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ANNEXE III : DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 86 896 883 629,57 0,00
11 Dette Intérieure 31 211 069 418,00 37 151 353 111,57 0,00 5 940 283 693,57
12 Dette Extérieure (Principal) 158 776 433 107,00 65 939 265 783,86 92 837 167 323,14 0,00

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ANNEXE IV : FRAIS FINANCIERS
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
2 FRAIS FINANCIERS 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
21 Intérêts sur la dette 227 137 371 435,00 25 978 119 935,20 201 159 251 499,80 0,00
22 Autres frais financiers 13 108 649 935,00 29 385 124 790,24 0,00 16 276 474 855,24

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ANNEXE V : DEPENSES DE PERSONNEL
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
3 DEPENSES DE PERSONNEL 795 136 563 568,00 806 171 138 960,23 0,00 11 034 575 392,23
32 Rémunérations personnel actif de l'Etat 581 547 342 455,00 584 777 737 233,11 0,00 3 230 394 778,11
34 Dépenses accessoires de personnel 213 589 221 113,00 221 393 401 727,12 0,00 7 804 180 614,12

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ANNEXE VI : BIENS ET MATERIELS
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
4 BIENS ET MATERIELS 66 556 393 642,00 87 204 855 842,07 0,00 20 648 462 200,07
41 Fournitures et petit matériel 17 181 926 300,00 34 095 343 907,52 0,00 16 913 417 607,52
42 Pièces de rechange pour équipements 1 820 414 366,00 21 182 395,61 1 799 231 970,39 0,00
43 Produits chimiques et fournitures énergétiques dont carburant 16 017 065 165,00 7 685 049 260,07 8 332 015 904,93 0,00
44 Produits alimentaires, agro-alimentaires et accesoires 24 638 509 376,00 36 279 962 865,37 0,00 11 641 453 489,37
45 Textiles, insignes et habillement 6 319 199 292,00 8 960 017 413,50 0,00 2 640 818 121,50
46 Matériaux de construction et quincaillerie 579 279 143,00 163 300 000,00 415 979 143,00 0,00

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ANNEXE VII : DEPENSES DE PRESTATIONS
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
5 DEPENSES DE PRESTATIONS 137 609 510 522,00 175 104 709 144,84 0,00 37 495 198 622,84
51 Dépenses de base (eau, électricité, PTT) 39 855 431 837,00 12 321 360 657,85 27 534 071 179,15 0,00
52 Publicité, communiqué, impression, reproduction et reliure 12 710 715 887,00 23 572 660 929,17 0,00 10 861 945 042,17
53 Transport et affrètement 17 702 113 976,00 21 877 382 591,23 0,00 4 175 268 615,23
54 Dépenses accessoires de matériel 15 105 439 303,00 7 244 978 868,01 7 860 460 434,99 0,00
55 Entretien et réparation de matériel et d'équipement 6 400 584 371,00 13 906 131 534,48 0,00 7 505 547 163,48
56 Soins vétérinaires et protection de l'environnement 181 321 507,00 13 650 151,00 167 671 356,00 0,00
57 Entretien, décoration et réparation d'ouvrages et édifices 790 338 565,00 526 248 693,83 264 089 871,17 0,00
58 Autres services 44 863 565 076,00 95 642 295 719,27 0,00 50 778 730 643,27

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ANNEXE VIII : TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
6 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT 1 372 087 168 831,00 995 369 464 177,38 376 717 704 653,62 0,00
61 Subventions 585 779 031 674,00 441 975 848 340,67 143 803 183 333,33 0,00
62 Rétrocessions 115 771 115 313,00 128 255 130 714,25 0,00 12 484 015 401,25
63 Interventions de l'Etat 626 484 689 147,00 390 635 665 186,73 235 849 023 960,27 0,00
65 Contributions internationales 6 238 183 928,00 14 018 992 548,46 0,00 7 780 808 620,46
66 Aides, secours et indemnisations 3 318 959 520,00 3 545 531 537,26 0,00 226 572 017,26
67 Charges Sociales 14 526 406 474,00 8 949 709 288,01 5 576 697 185,99 0,00
68 Pensions et rentes/Honorariat et éméritat 19 968 782 775,00 7 988 586 562,00 11 980 196 213,00 0,00

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ANNEXE IX : DEPENSES D'EQUIPEMENTS
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
7 EQUIPEMENTS 928 514 370 556,00 793 981 629 138,18 134 532 741 417,82 0,00
71 Equipements et Mobiliers 12 432 406 628,00 2 525 024 142,04 9 907 382 485,96 0,00
72 Equipements de santé 200 294 733 928,00 200 263 502 615,94 31 231 312,06 0,00
73 Equipements éducatifs, culturels et sportifs 46 543 157 965,00 19 794 113 790,56 26 749 044 174,44 0,00
74 Equipements agro-sylvo-pastoraux et industriels 43 635 509 614,00 39 812 307 775,18 3 823 201 838,82 0,00
75 Equipements de construction et de transport 26 094 537 620,00 15 189 355 766,34 10 905 181 853,66 0,00
76 Equipements de communication 4 727 662 971,00 6 910 748 751,19 0,00 2 183 085 780,19
77 Equipements militaires 953 561 147,00 0,00 953 561 147,00 0,00
78 Contrats d'études 85 620 308 824,00 56 342 579 965,57 29 277 728 858,43 0,00
79 Equipements Divers 508 212 491 859,00 453 143 996 331,36 55 068 495 527,64 0,00

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ANNEXE X : CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION D'OUVRAGES ET D'EDIFICES, ACQUISITION IMMOBILIERE
ART RUBRIQUE PREVISIONS PAIEMENTS DISPONIBLE DEPASSEMENT
8 CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION,ADDITION 1 877 380 083 762,00 928 978 158 921,62 948 401 924 840,38 0,00
81 Construction d'ouvrages et d'édifices 335 512 773 658,00 44 507 483 792,00 291 005 289 866,00 0,00
82 Réhabilitation, réfection et addition d'ouvrages et d'édifice 1 540 942 679 028,00 884 370 675 129,62 656 572 003 898,38 0,00
83 Acquisition de Terrains 650 000 000,00 0,00 650 000 000,00 0,00
84 Acquisition des bâtiments 274 631 076,00 100 000 000,00 174 631 076,00 0,00

31 RGC 2010
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ANNEXE XI : SYNTHESE DES DEPENSES PAR RUBRIQUES
11
RUBRIQUES PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
Bourse d'Etudes 12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00
Contrepartie des Projets 25 464 432 354,00 5 020 364 414,62 20 444 067 939,38 0,00
Dépenses Communes 79 699 695 122,00 53 609 496 981,93 26 090 198 140,07 0,00
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures 117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00
Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 226 319 012 757,00 68 580 747 725,96 157 738 265 031,04 0,00
Dépenses sur ressources propres des Provinces 307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 130 694 433 259,21 0,00
Dette Publique 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 86 896 883 629,57 0,00
Fonctionnement des Institutions 169 907 719 644,00 279 901 114 494,94 0,00 109 993 394 850,94
Fonctionnement des Ministères 225 859 800 013,00 248 437 741 498,93 0,00 22 577 941 485,93
Frais Financiers 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
Interventions Economiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 126 397 157 812,00 34 680 217 482,98 91 716 940 329,02 0,00
Investissements sur Ressources Extérieures 2 100 765 816 552,00 1 495 683 838 914,69 605 081 977 637,31 0,00
Investissements sur Ressources Propres 179 278 544 921,00 134 862 472 432,23 44 416 072 488,77 0,00
Investissemnts sur Transfert aux Provinces et ETD 454 023 997 629,00 78 044 250 449,47 375 979 747 179,53 0,00
Rémunérations 779 200 000 000,00 773 477 323 001,11 5 722 676 998,89 0,00
Rétrocession aux Régiés Financières 115 771 115 313,00 128 255 130 713,99 0,00 12 484 015 400,99
Subvention du Déficit de la BCC 38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00
Subventions aux Organismes Auxiliaires 10 143 597 561,00 2 471 799 327,08 7 671 798 233,92 0,00
Subventions aux Services Déconcentrés 3 678 447 467,00 0,00 3 678 447 467,00 0,00
Subventions aux Services Ex-BPO 14 272 822 045,00 11 006 741 724,58 3 266 080 320,42 0,00
Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) 190 276 055 346,00 141 577 474 736,31 48 698 580 609,69 0,00
TOTAL GENERAL 5 607 517 614 775,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 970,07 0,00

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ANNEXE XII : SYNTHESE DES DEPENSES PAR NATURE
12
CODE NATURES PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 DETTE PUBLIQUE 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 86 896 883 629,57 0,00
2 FRAIS FINANCIERS 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
3 DEPENSES DE PERSONNEL 795 136 563 568,00 806 171 138 960,23 0,00 11 034 575 392,23
4 BIENS ET MATERIELS 66 556 393 641,00 87 204 855 842,07 0,00 20 648 462 201,07
5 DEPENSES DE PRESTATIONS 137 609 510 522,00 175 104 709 144,84 0,00 37 495 198 622,84
6 TRANSFERTS ET INTERVENTIONS DE L'ETAT 1 372 087 168 831,00 995 369 464 177,12 376 717 704 653,88 0,00
7 EQUIPEMENTS 928 514 370 556,00 793 981 629 138,18 134 532 741 417,82 0,00
8 CONSTRUCTION, REFECTION, REHABILITATION, ADDITION
D'OUVRAGE ET EDIFICE, ACQUISITION IMMOBILIERE
1 877 380 083 762,00 928 978 158 921,62 948 401 924 840,38 0,00
TOTAL GENERAL
5 607 517 614 775,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 970,07 0,00

33 RGC 2010
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ANNEXE XIII : SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
13
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
9 DEPENSES COMMUNES 79 699 695 122,00 53 609 496 981,93 26 090 198 140,07 0,00
10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 77 484 925 697,00 173 167 831 510,66 0,00 95 682 905 813,66
11 PRIMATURE 19 434 265 891,00 28 196 620 172,33 0,00 8 762 354 281,33
12 SERVICE NATIONAL 2 940 192 734,00 1 459 394 364,50 1 480 798 369,50 0,00
13 VICE-PRIMATURE CHARGEE DES BESOINS SOCIAUX DE BASE 1 337 617 260,00 618 121 197,54 719 496 062,46 0,00
14 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA RECONSTRUCTION 1 114 681 050,00 1 173 470 291,46 0,00 58 789 241,46
15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX 961 154 681,00 747 612 751,35 213 541 929,65 0,00
16 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SECURITE ET DEFENSE 1 114 681 050,00 1 141 268 173,46 0,00 26 587 123,46
18 ASSEMBLEE NATIONALE 117 508 477 486,00 91 766 101 373,01 25 742 376 112,99 0,00
19 SENAT 48 450 814 555,00 42 161 872 962,55 6 288 941 592,45 0,00
20 POUVOIR JUDICIAIRE 32 198 016 341,00 25 383 084 851,25 6 814 931 489,75 0,00
21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT 9 995 021 574,00 19 809 994 269,66 0,00 9 814 972 695,66
22 AFFAIRES ETRANGERES 20 253 666 148,00 22 438 385 436,55 0,00 2 184 719 288,55
23 COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE 4 094 739 852,00 7 617 538 932,44 0,00 3 522 799 080,44
24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 7 548 087 714,00 629 442 135,84 6 918 645 578,16 0,00
25 INTERIEUR ET SECURITE 61 053 554 651,00 369 255 958 336,78 0,00 308 202 403 685,78
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/ADMINISTRATION 270 869 900,00 3 961 464,33 266 908 435,67 0,00
27 DEFENSE NATIONALE 195 111 984 557,00 256 257 118 572,68 0,00 61 145 134 015,68
28 ANCIENS COMBATTANTS 3 052 083 983,00 863 970 061,00 2 188 113 922,00 0,00
29 ECONOMIE NATIONALE 2 600 343 130,00 2 269 537 546,05 330 805 583,95 0,00
30 FINANCES 661 002 956 802,00 492 008 336 492,22 168 994 620 309,78 0,00
31 BUDGET 74 598 642 583,00 83 625 508 592,56 0,00 9 026 866 009,56
32 PLAN 92 857 980 970,00 255 636 649 511,53 0,00 162 778 668 541,53
33 RECONSTRUCTION 380 527 276,00 134 988 226,00 245 539 050,00 0,00
34 JUSTICE 22 256 733 991,00 9 529 282 845,35 12 727 451 145,65 0,00
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES/ADMINISTRATION 300 408 083,00 48 139 096,00 252 268 987,00 0,00
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 1 592 980 980,00 488 317 653,34 1 104 663 326,66 0,00
37 SANTE PUBLIQUE 325 820 117 924,00 250 103 481 912,44 75 716 636 011,56 0,00
38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 291 816 005 869,00 221 996 059 719,93 69 819 946 149,07 0,00
39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION 1 439 915 800,00 391 560 599,80 1 048 355 200,20 0,00

34 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
ANNEXE XIII : SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
14
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 90 494 622 747,00 68 596 539 283,78 21 898 083 463,22 0,00
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 16 321 565 660,00 11 074 512 045,49 5 247 053 614,51 0,00
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 566 813 387 330,00 778 878 001 373,72 0,00 212 064 614 043,72
43 URBANISME ET HABITAT 5 861 408 684,00 1 411 950 287,99 4 449 458 396,01 0,00
44 AGRICULTURE 36 105 714 425,00 37 258 375 367,86 0,00 1 152 660 942,86
45 DEVELOPPEMENT RURAL 52 975 246 988,00 36 229 751 888,72 16 745 495 099,28 0,00
46 INDUSTRIE 8 052 848 357,00 2 423 124 981,72 5 629 723 375,28 0,00
47 COMMERCE EXTERIEUR 3 816 699 003,00 12 191 441 253,91 0,00 8 374 742 250,91
48 MINES 39 428 768 780,00 8 829 911 777,53 30 598 857 002,47 0,00
49 HYDROCARBURES 6 295 086 609,00 2 211 208 698,84 4 083 877 910,16 0,00
50 ENERGIE 711 599 834 983,00 85 252 265 267,06 626 347 569 715,94 0,00
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION 218 372 271 831,00 20 406 398 491,99 197 965 873 339,01 0,00
52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS 5 382 765 569,00 9 038 897 437,15 0,00 3 656 131 868,15
53 COMMUNICATION ET MEDIAS 9 499 422 811,00 10 058 023 130,85 0,00 558 600 319,85
54 DROITS HUMAINS 1 791 455 880,00 1 011 630 382,18 779 825 497,82 0,00
55 AFFAIRES FONCIERES 3 608 583 950,00 2 028 071 734,50 1 580 512 215,50 0,00
56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE 76 230 846 455,00 28 612 542 601,38 47 618 303 853,62 0,00
57 TOURISME 10 787 656 970,00 3 882 295 455,86 6 905 361 514,14 0,00
58 CULTURE ET ARTS 5 095 745 473,00 3 165 758 114,28 1 929 987 358,72 0,00
59 JEUNESSE 3 162 685 612,00 2 909 879 711,58 252 805 900,42 0,00
60 SPORTS/ADMINISTRATION 8 304 765 011,00 16 500 703 778,78 0,00 8 195 938 767,78
61 FONCTION PUBLIQUE 27 960 012 695,00 14 455 288 216,99 13 504 724 478,01 0,00
62 EMPLOI ET TRAVAIL 9 768 687 520,00 3 322 804 972,15 6 445 882 547,85 0,00
63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION 2 426 848 020,00 1 011 765 716,48 1 415 082 303,52 0,00
64 AFFAIRES SOCIALES 36 028 959 778,00 38 968 990 140,26 0,00 2 940 030 362,26
65 GENRE, FEMME ET ENFANT 17 268 421 525,00 2 541 836 731,35 14 726 584 793,65 0,00
66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 2 610 715 680,00 257 207 803,50 2 353 507 876,50 0,00
67 ADMINISTRATION DU SENAT 1 333 202 652,00 664 994 684,00 668 207 968,00 0,00
69 INTEGRATION REGIONALE 118 002 000,00 104 525 227,00 13 476 773,00 0,00
70 ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE 1 859 502 166,00 429 387 446,00 1 430 114 720,00 0,00
74 PORTEFEUILLE 31 086 146 049,00 9 611 888 693,41 21 474 257 355,59 0,00

35 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
ANNEXE XIII : SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
15
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
76 COUR DES COMPTES 3 173 057 923,00 7 315 300 831,46 0,00 4 142 242 908,46
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) 307 435 386 474,00 120 289 085 955,41 187 146 300 518,59 0,00
80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS 1 684 781 047,00 746 847 511,78 937 933 535,22 0,00
82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE 283 535 210,00 212 915 867,36 70 619 342,64 0,00
83 DELEGATION A LA MONUC 427 851 209,00 312 709 430,20 115 141 778,80 0,00
84 POLICE NATIONALE 120 917 209 471,00 78 251 217 309,01 42 665 992 161,99 0,00
85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION 8 134 625 892,00 5 299 517 119,83 2 835 108 772,17 0,00
86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR) 12 857 892 413,00 10 937 174 407,79 1 920 718 005,21 0,00
87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF) 6 724 126 460,00 3 869 344 738,42 2 854 781 721,58 0,00
88 PROVINCES (RESSOURCES PROPRES) 644 300 052 976,00 78 044 250 449,47 566 255 802 526,53 0,00
90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 14 155 174 108,00 900 121 654,49 13 255 052 453,51 0,00
91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIM, SECOND 5 089 053 049,00 2 512 699 955,00 2 576 353 094,00 0,00
92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE 2 616 948 900,00 536 861 946,41 2 080 086 953,59 0,00
93 OPPOSITION POLITIQUE 276 088 311,00 0,00 276 088 311,00 0,00
94 COMMISSARIAT GENERAL DU CINQUANTENAIRE 2 229 362 101,00 10 123 131 754,45 0,00 7 893 769 653,45
95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 1 333 475 000,00 39 562 143,00 1 293 912 857,00 0,00
97 DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES DES PROVINCES 307 125 969 363,00 0,00 307 125 969 363,00 0,00
TOTAL GENERAL 5 607 517 614 774,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 969,07

1 ère
ère PARTIE :
RECETTES
7

I. 1. RECETTES COURANTES
I.1.1. Recettes des Douanes et Accises (DGDA)
I.1.2. Recettes des Impôts (DGI)
I.1.3. Recettes non fiscales (DGRAD)
I.1.4. Recettes des Pétroliers Producteurs
I.2. RECETTES EXCEPTIONNELLES
I.2.1. Vente de participations
I.2.2. Bonus sur contrat chinois
I.2.3. Pas de porte minier
I.2.4. Bonus de signature d’exploration
(Hydrocarbures)
I.3. RECETTES EXTERIEURES
I.3.1. Recettes extérieures d’Appuis Budgétaires
I.3.2. Recettes Extérieures de Financement des
Investissements
I.4. RECETTES DES PROVINCES
8

I.1. RECETTES COURANTES
9

I.1.1. DIRECTION GENERALE DES
DOUANES ET ACCISES (DG
DGDA)
DA)
10

TABLEAU RECAPITULATIF DES
RECETTES DES DOUANES ET
ACCISES
11

RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
36 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
Code-
Art
NATURE DES RECETTES
PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
358 732 535 587,00 290 624 564 026,84 68 107 971 560,16 0,00
II. DROITS D'ACCISES
233 707 441 361,00 184 510 649 988,84 49 196 791 372,16 0,00
71421 Accises perçues en régime intérieur
185 395 981 785,00 153 718 361 208,02 31 677 620 576,98 0,00
71422 Accises perçues à l'importation
48 311 459 576,00 30 792 288 780,82 17 519 170 795,18 0,00
III. DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS A L'IMPORTATION
299 616 464 705,00 270 089 562 720,86 31 642 711 236,03 2 115 809 251,89
71511 Droits de douane
295 052 967 879,00 263 410 256 642,97 31 642 711 236,03 0,00
71512 Autres droits à l'importation
4 563 496 826,00 6 679 306 077,89 0,00 2 115 809 251,89
IV. TAXES A L'EXPORTATION
8 592 231 364,00 7 723 907 538,96 868 323 825,04 0,00
71521 Droits de sortie des minérais
3 718 403 578,00 3 849 823 713,08 0,00 131 420 135,08
71522 Droits de sortie des produits agricoles
2 719 530 348,00 3 046 166 715,74 0,00 326 636 367,74
71523 Droits de sortie sur les autres produits
2 154 297 438,00 827 917 110,14 1 326 380 327,86 0,00
V. AMENDES ET PENALITES
27 855 113 598,00 1 560 600 209,28 26 294 513 388,72 0,00
TOTAL RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
928 503 786 615,00 754 509 284 484,78 176 110 311 382,11 2 115 809 251,89

DETAILS DES RECETTES DES
DOUANES ET ACCISES
12

37 RDC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
1 sur 4
IMPUTATION
7141 IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE Taux
10 7141340 130 00000 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION (ICA) 358 732 535 587,00 290 624 564 026,84 68 107 971 560,16 0,00 81,01%
TOTAL IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES
358 732 535 587,00 290 624 564 026,84 68 107 971 560,16 0,00 81,01%
7142 DROITS D'ACCISES
7142100 00000 ACCISES PERCUES EN REGIME INTERIEUR 185 395 981 785,00 153 718 361 208,02 36 549 720 970,32 4 872 100 393,34 82,91%
10 7142110 130 00000 BIERES 52 949 062 891,00 57 821 163 284,34 0,00 4 872 100 393,34 109,20%
10 7142120 130 00000 TABACS ET ALLUMETTES 45 466 645 384,00 40 251 519 958,10 5 215 125 425,90 0,00 88,53%
10 7142130 130 00000 EAUX DE TABLE ET LIMONADES 10 236 005 196,00 5 407 709 641,16 4 828 295 554,84 0,00 52,83%
10 7142140 130 00000 ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLIQUES 1 963 365 060,00 147 957 172,65 1 815 407 887,35 0,00 7,54%
10 7142150 130 00000 SUCRES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7142160 130 00000 CIMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7142170 130 00000 PARFUMS LIQUIDES 19 937 409,00 8 173 833,52 11 763 575,48 0,00 41,00%
10 7142191 130 00000 PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE 483 164 477,00 221 060 714,87 262 103 762,13 0,00 45,75%
10 7142192 130 00000 PREPARATIONS CAPILAIRES 318 207 737,00 0,00 318 207 737,00 0,00 0,00%
10 7142197 130 00000 Prépartions pour le prerasage, le rasage et l'après rasage 33 050 562,00 538 200,00 32 512 362,00 0,00 1,63%
10 7142194 130 00000 Savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes et cirages 312 827 414,00 273 746 691,02 39 080 722,98 0,00 87,51%
10 7142195 130 00000 Articles et ouvrages en matière plastiques 685 563 255,00 248 511 254,97 437 052 000,03 0,00 36,25%
10 7142196 130 00000 Articles et ouvrages en caoutchous synthétique 488 320 162,00 0,00 488 320 162,00 0,00 0,00%
10 7142193 130 00000 COMMUNICATION CELLULAIRE 72 439 832 238,00 49 337 980 457,39 23 101 851 780,61 0,00 68,11%
71422 00000 ACCISES PERCUES A L'IMPORTATION 48 311 459 576,00 30 792 288 780,82 19 236 918 446,55 1 717 747 651,37 63,74%
10 7142210 130 00000 BIERES 571 187 643,00 494 064 156,46 77 123 486,54 0,00 86,50%
10 7142220 130 00000 TABACS ET ALLUMETTES 7 191 275 556,00 4 896 668 295,03 2 294 607 260,97 0,00 68,09%
10 7142230 130 00000 EAUX DE TABLE ET LIMONADES 469 289 263,00 467 124 371,91 2 164 891,09 0,00 99,54%
10 7142240 130 00000 ALCOOL ET BOISSONS ALCOOLIQUES 1 657 815 331,00 1 484 666 094,24 173 149 236,76 0,00 89,56%
10 7142250 130 00000 SUCRES 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
10 7142260 130 00000 CIMENTS 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7142270 130 00000 PARFUMS LIQUIDES 239 745 602,00 1 062 451 774,75 0,00 822 706 172,75 443,16%
10 7142280 130 00000 PRODUITS PETROLIERS 23 112 859 866,00 9 257 907 327,50 13 854 952 538,50 0,00 40,06%

38 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
2 sur 4
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE Taux
71422 00000 ACCISES PERCUES A L'IMPORTATION (SUITE)
10 7142291 130 00000 PRODUITS DE BEAUTE OU DE MAQUILLAGE 396 175 356,00 310 535 517,10 85 639 838,90 0,00 78,38%
10 7142292 130 00000 PREPARATIONS CAPILAIRES 178 533 959,00 194 204 272,56 0,00 15 670 313,56 108,78%
10 7142297 130 00000 Prépartions pour le prerasage, le rasage et l'après rasage 47 609 056,00 63 533 189,55 0,00 15 924 133,55 133,45%
10 7142294 130 00000 Savons, agents de surface organiques, préparations lubrifiantes et cirages 556 005 758,00 612 648 693,53 0,00 56 642 935,53 110,19%
10 7142295 130 00000 Articles et ouvrages en matière plastiques 700 703 280,00 910 612 428,27 0,00 209 909 148,27 129,96%
10 7142296 130 00000 Articles et ouvrages en caoutchous synthétique 497 344 599,00 1 094 239 546,71 0,00 596 894 947,71 220,02%
10 7142293 130 00000 VEHICULES 12 692 914 307,00 9 943 633 113,21 2 749 281 193,79 0,00 78,34%
TOTAL DROITS D'ACCISES
233 707 441 361,00 184 510 649 988,84 55 786 639 416,87 6 589 848 044,71 78,95%
7148 AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
10 7148100 130 00.000 AMENDES ET PENALITES RELEVANT DES ACCISES PERCUES EN REGIME INTERIEUR 3 604 217 451,00 9 124 380,00 3 595 093 071,00 0,00 0,25%
10 7148200 130 00.000 AMENDES ET PENALITES RELEVANT DES ACCISES PERCUES A L'IMPORTATION 8 091 519 331,00 91 394 669,49 8 000 124 661,51 0,00 1,13%
TOTAL AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
11 695 736 782,00 100 519 049,49 11 595 217 732,51 0,00 0,86%
7151 DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS A L'IMPORTATION
7151100 00000 DROITS DE DOUANE 295 052 967 879,00 263 410 256 642,97 31 642 711 236,03 0,00 89,28%
71512 00000 AUTRES DROITS A L'IMPORTATION 4 563 496 826,00 6 679 306 077,89 337 760 455,40 2 453 569 707,29 146,36%
10 7151210 130 00000 REDEVANCES ADMINISTRATIVES 3 631 134 749,00 5 993 694 047,14 0,00 2 362 559 298,14 165,06%
10 7151220 130 00000 DROITS DE MAGASIN ET TAXES PROGRESSIVES 398 662 522,00 215 620 343,96 183 042 178,04 0,00 54,09%
10 7151230 130 00000 TAXES D'OUVERTURE D'ENTREPOTS ET D'ENTREPOSAGE D'OFFICE 122 321 740,00 65 758 032,65 56 563 707,35 0,00 53,76%
10 7151240 130 00000 PRODUITS PARTIELS DE VENTES PUBLIQUES 48 710 589,00 139 720 998,15 0,00 91 010 409,15 286,84%
10 7151250 130 00000 TRAVAUX EXTRAORDINAIRES 155 265 649,00 72 391 625,99 82 874 023,01 0,00 46,62%
10 7151260 130 00000 RETENUS SUR RESTITUTIONS DOUANIERES 895 650,00 0,00 895 650,00 0,00 0,00%
10 7151270 130 00000 TAXES SUR VENTES PUBLIQUES 206 505 927,00 192 121 030,00 14 384 897,00 0,00 93,03%
TOTAL DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS A L'IMPORTATION
299 616 464 705,00 270 089 562 720,86 31 980 471 691,43 2 453 569 707,29 90,15%

39 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
3 sur 4
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE Taux
7152 TAXES A L'EXPORTATION
71521 00000 DROITS DE SORTIE DES MINERAIS 3 718 403 578,00 3 849 823 713,08 0,00 131 420 135,08 103,53%
10 7152110 130 00 000 DIAMANTS INDUSTRIEL 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7152120 130 00 000 DIAMANTS ARTISANAL 2 934 679 280,00 2 971 919 773,39 0,00 37 240 493,39 101,27%
10 7152130 130 00 000 OR INDUSTRIEL 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7152140 130 00 000 OR ARTISANAL 34 798 074,00 36 804 707,45 0,00 2 006 633,45 105,77%
10 7152190 130 00 000 AUTRES PRODUITS 748 926 224,00 841 099 232,24 0,00 92 173 008,24 112,31%
71522 00000 DROITS DE SORTIE DES PRODUITS AGRICOLES 2 719 530 348,00 3 046 166 715,74 30 849 564,21 357 485 931,95 112,01%
10 7152210 130 00 000 CAFE ROBUSTA 98 727 365,00 67 877 800,79 30 849 564,21 0,00 68,75%
10 7152220 130 00 000 CAFE ARABICA 28 765 837,00 127 366 255,11 0,00 98 600 418,11 442,77%
10 7152230 130 00 000 BOIS EN GRUME 2 257 153 176,00 2 381 397 238,94 0,00 124 244 062,94 105,50%
10 7152240 130 00 000 BOIS SCIE 334 883 970,00 469 525 420,90 0,00 134 641 450,90 140,21%
10 7152290 130 00 000 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 0,00 0,00 0,00 0,00
71523 00000 DROITS DE SORTIE SUR LES AUTRES PRODUITS 2 154 297 438,00 827 917 110,14 1 326 380 327,86 0,00 38,43%
10 7152310 130 00 000 ENERGIE ELECTRIQUE 2 154 297 438,00 827 917 110,14 1 326 380 327,86 0,00 38,43%
10 7152320 130 00 000 DROITS DE SORTIE HUILE BRUTE DE PETROLE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7152330 130 00 000 DROITS DE SORTIE EAU 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7152390 130 00 000 DROITS DE SORTIE SUR AUTRES PRODUITS ENERGETIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TAXES A L'EXPORTATION
8 592 231 364,00 7 723 907 538,96 1 357 229 892,07 488 906 067,03 89,89%

40 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
4 sur 4
IMPUTATION
7158
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE Taux
AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LE COMMERCE
ET TRANSACTIONS INTERNATIONALES
10 7158100 130 00 000 AMENDES ET PENALITES A L'IMPORTATION 14 987 883 603,00 1 451 930 755,79 13 535 952 847,21 0,00 9,69%
10 7158200 130 00 000 AMENDES ET PENALITES A L'EXPORTATION 1 171 493 213,00 8 150 404,00 1 163 342 809,00 0,00 0,70%
10 0601000 130 00 000 PV D'EXCEDENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0602000 130 00 000 PV DE DEFICIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0603000 130 00 000 AUTORISATION DE COMPENSATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4048000 130 00 000 Annulation OU CORRECTION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4049000 130 00 000 BEF RECU OU EXPEDIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4045000 130 00 000 OPERATION A REGULARISER EN RECETTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 4046000 130 1 000 OPERATION A REGULARISER EN DEPENSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3092100 130 00 000 DROITS D'ENTREE PRODUITS PETROLIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3092200 130 00 000 DROITS DE CONSOMMATION PRODUITS PETROLIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3092300 130 00 000 SUR TAXE TRANSPORT PRODUITS PETROLIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3092400 130 00 000 CAUTIONNEMENT DOUANIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 3092500 130 00 000 PRODUIT NET VENTE PUBLIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LE COMMERCE ET TRANSACTIONS INTERNATIONALES
16 159 376 816,00 1 460 081 159,79 14 699 295 656,21 0,00 9,04%
TOTAL RECETTES DE DOUANES ET ACCISES
928 503 786 615,00 754 509 284 484,78 183 526 825 949,25 9 532 323 819,03 81,26%

I.1.2. DIRECTION GENERALE
DES IMPÔTS (DGI)
13

TABLEAU SYNTHESE DES
RECETTES DES IMPÔTS
14

41 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHESE DES RECETTES DES IMPÔTS
Code-Art NATURE DES RECETTES
PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. IMPOTS SUR LES BENEFICES ET PROFITS/IBP
235 853 286 537,00 237 981 817 721,84 0,00 2 128 531 184,84
II. IMPOTS PROFESSIONNELS SUR LES REMUNERATIONS/IPR
190 935 520 013,00 223 921 675 511,12 0,00 32 986 155 498,12
III. IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES/ICA
345 240 000 000,00 297 311 147 401,03 47 928 852 598,97 0,00
IV. AUTRES REVENUS
26 040 268 014,00 19 241 891 384,19 6 798 376 629,81 0,00
SOUS-TOTAL DGI
798 069 074 564,00 778 456 532 018,18 19 612 542 545,82 0,00
V. PETROLIERS PRODUCTEURS
110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
TOTAL GENERAL
908 504 074 564,00 876 887 403 779,83 31 616 670 784,17 0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DES
RECETTES DES IMPÔTS
15

42 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES RECETTES DES IMPÔTS
Code-Art NATURE DES RECETTES
PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. IMPOTS SUR LES BENEFICES ET PROFITS/IBP
235 853 286 536,80 237 981 817 721,84 7 413 476 772,03 9 542 007 957,07
71121 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES
200 036 869 699,00 194 758 257 459,83 5 278 612 239,17 0,00
71123 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
17 899 967 349,80 19 823 363 580,53 0,00 1 923 396 230,73
71113 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PROFESSIONS LIBERALES
2 179 225 403,00 44 360 870,14 2 134 864 532,86 0,00
71131 IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL
15 737 224 085,00 23 355 835 811,34 0,00 7 618 611 726,34
II. IMPOTS PROFESSIONNELS SUR LES REMUNERATIONS/IPR
190 935 520 013,00 223 921 675 511,12 23 151 969 371,94 56 138 124 870,06
71111a IMPOTS SUR LES REVENUS DES NATIONAUX
119 207 071 301,00 162 930 831 684,15 0,00 43 723 760 383,15
71111b IMPOTS SUR LES REVENUS DES NATIONAUX/Institutions politiques
21 391 450 514,00 1 842 134 146,94 19 549 316 367,06 0,00
71112 IMPOTS SUR LES REVENUS DES EXPATRIES
31 364 755 967,00 43 779 120 453,91 0,00 12 414 364 486,91
7121 Impôts exceptionnels sur les rémunérations des expatriés (IERE)
18 972 242 231,00 15 369 589 226,12 3 602 653 004,88 0,00
III. IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES/ICA
345 240 000 000,00 297 311 147 401,03 47 928 852 598,97 0,00
714131 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES/VENTES LOCALES
143 193 166 755,00 110 003 903 555,87 33 189 263 199,13 0,00
714132 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES/PRESTATIONS DES SERVICES
191 362 257 313,00 181 337 921 422,08 10 024 335 890,92 0,00
714133 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES/TRAVAUX IMMOBILIERS
10 684 575 932,00 5 969 322 423,08 4 715 253 508,92 0,00
IV. AUTRES REVENUS
26 040 268 014,00 19 241 891 384,19 6 798 376 629,81 0,00
7145111 IMMATRICULATION VEHICULES ROUTIERS (PLAQUES)
5 790 568 020,00 2 680 584 252,23 3 109 983 767,77 0,00
742339 VENTE DES IMPRIMES
2 855 991 800,00 1 106 411 586,19 1 749 580 213,81 0,00
7118 0,00 0,00
7128 AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LES REVENUS
17 393 708 194,00 15 454 895 545,77 1 938 812 648,23 0,00
7137 0,00 0,00
SOUS-TOTAL DGI
798 069 074 563,80 778 456 532 018,18 85 292 675 372,75 65 680 132 827,13
V. PETROLIERS PRODUCTEURS
110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
71122 REVENUS DES SOCIETES PETROLIERES
110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
TOTAL GENERAL
908 504 074 563,80 876 887 403 779,83 97 296 803 611,10 65 680 132 827,13

DETAILS DES RECETTES DES
IMPÔTS
16

43 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES IMPÔTS
1 sur 3
IMPUTATION
7111 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
10 7111110 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES NATIONAUX 21 391 450 514,00 162 930 831 684,15 0,00 141 539 381 170,15
10 7111120 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES NATIONAUX/Institutions politiques 21 391 450 514,00 1 842 134 146,94 19 549 316 367,06 0,00
10 7111200 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES EXPATRIES 31 364 755 967,00 43 779 120 453,91 0,00 12 414 364 486,91
10 7111300 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PROFESSIONS LIBERALES 2 179 225 403,00 44 360 870,14 2 134 864 532,86 0,00
10 7111900 230 00000 AUTRES IMPOTS SUR LES REVENUS NON CLASSES AILLEURS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
76 326 882 398,00 208 596 447 155,14 21 684 180 899,92 153 953 745 657,06
7112 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES ENTREPRISES
10 7112100 230 00000 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES 200 036 869 699,00 194 758 257 459,83 5 278 612 239,17 0,00
10 7112200 230 00000 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES PETROLIERES 110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
10 7112300 230 00000 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES 17 899 967 350,00 19 823 363 580,53 0,00 1 923 396 230,53
10 7112900 230 00000 AUTRES IMPOTS NON CLASSES AILLEURS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES
328 371 837 049,00 313 012 492 802,01 17 282 740 477,52 1 923 396 230,53
7113 IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL
10 7113100 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DES NATIONAUX 15 737 224 085,00 23 355 835 811,34 0,00 7 618 611 726,34
10 7113200 230 00000 IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DES EXPATRIES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7113300 230 00000
10 7113400 230 00000
10 7113500 230 00000
IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS DES PROFESSIONS
LIBERALES
IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A LA CHARGE DES
SOCIETES
IMPOTS SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS A LA CHARGE DES
ENTREPRISES INDIVIDUELLES
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
10 7113900 230 00000 AUTRES IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL
15 737 224 085,00 23 355 835 811,34 0,00 7 618 611 726,34
7118
AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES
ET LES GAINS EN CAPITAL
10 7118100 230 00000 AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LES REVENUS 17 393 708 194,00 15 454 895 545,77 1 938 812 648,23 0,00
10 7118200 230 00000 AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LES BENEFICES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7118300 230 00000 AMENDES ET PENALITES SUR IMPOTS SUR LES GAINS EN CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AMENDES ET PENALITES
17 393 708 194,00 15 454 895 545,77 1 938 812 648,23 0,00

44 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES IMPÔTS
2 sur 3
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7119
IMPOTS SUR LES REVENUS,LES BENEFICES ET LES GAINS
EN CAPITAL NON VENTILABLES
10 7119000 230 00000 Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en capital non ventilables 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPÔTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES ET LES GAINS EN CAPITAL
0,00 0,00 0,00 0,00
7121 IMPOTS EXCEPTIONNELS,SUR LES REMUNERATIONS DES EXPATRIES (IERE)
10 7121000 230 00000 Impôts exceptionnels sur les rémunérations des expatriés (IERE) 18 972 242 231,00 15 369 589 226,12 3 602 653 004,88 0,00
TOTAL IMPOTS EXCEPTIONNELS,SUR LES REMUNERATIONS DES EXPATRIES
18 972 242 231,00 15 369 589 226,12 3 602 653 004,88 0,00
7131 IMPOTS PERIODIQUES SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE (IRL)
10 7131000 230 00000 Impôts périodiques sur la propriété immobilière (IRL) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS PERIODIQUES SUR LA PROPRIETE IMMOBILIERE (IRL)
0,00 0,00 0,00 0,00
7132 IMPOTS PERIODIQUES SUR LA VALEUR NETTE DU PATRIMOINE
10 7132000 230 00000 Impôts périodiques sur la valeur nette du patrimoine (Impôt sur la fortune-pour mémoire) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS PERIODIQUES SUR LA VALEUR NETTE DU PATRIMOINE
0,00 0,00 0,00 0,00
7133
10 7133000 230 00000
IMPOTS SUR LES MUTATIONS PAR DECES, LES SUCCESSIONS
ET LES DONATIONS ENTRE VIFS ET LEGS
IMPÔTS SUR LES MUTATIONS PAR DECES, LES SUCCESSIONS ET LES
DONATIONS ENTRE VIFS ET LEGS
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IMPOTS SUR LES MUTATIONS
0,00 0,00 0,00 0,00
7141 IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES
7141300 00000 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES IMPOTS
345 240 000 000,00 297 311 147 401,03 47 928 852 598,97
0,00
GENERES SUR LES BIENS ET SERVICES
10 7141310 230 00000 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'INTERIEUR/VENTES LOCALES 143 193 166 755,00 110 003 903 555,87 33 189 263 199,13 0,00
10 7141320 230 00000 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'INTERIEUR/PRESTATIONS SERVICES 191 362 257 313,00 181 337 921 422,08 10 024 335 890,92 0,00
10 7141330 230 00000 IMPOTS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'INTERIEUR/TRAVAUX IMMOBILIERS 10 684 575 932,00 5 969 322 423,08 4 715 253 508,92 0,00
TOTAL IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES
345 240 000 000,00 297 311 147 401,03 47 928 852 598,97 0,00
7145
TAXES SUR L'UTILISATION OU L'AUTORISATION D'UTILISER
DES BIENS OU EXERCER DES ACTIVITES
7145100 00000 TAXES SUR LA DETENTION OU L'UTILISATION DE CERTAINS BIENS 5 790 568 020,00 2 680 584 252,23 3 109 983 767,77 0,00
10 7145111 230 00000 IMMATRICULATION VEHICULES ROUTIERS (PLAQUES) 5 790 568 020,00 2 680 584 252,23 3 109 983 767,77 0,00
TOTAL TAXES
5 790 568 020,00 2 680 584 252,23 3 109 983 767,77 0,00

45 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES DES IMPÔTS
3 sur 3
IMPUTATION
7423 VENTE RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7423300 00000 DELIVRANCE, VENTE, AUTHENTIFICATION ET LEGALISATION
2 855 991 800,00 1 106 411 586,19 1 749 580 213,81 0,00
DES DOCUMENTS
10 7423390 230 00000 VENTE DES IMPRIMES 2 855 991 800,00 1 106 411 586,19 1 749 580 213,81 0,00
TOTAL VENTE RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS
2 855 991 800,00 1 106 411 586,19 1 749 580 213,81 0,00
TOTAL RECETTES DES IMPÔTS
810 688 453 777,00 876 887 403 779,83 97 296 803 611,10 163 495 753 613,93
TOTAL HORS PETROLIERS/DGI
700 253 453 777,00 778 456 532 018,18 85 292 675 372,75 163 495 753 613,93
TOTAL PETROLIERS PRODUCTEURS/DGI
110 435 000 000,00 98 430 871 761,65 12 004 128 238,35 0,00
TOTAL GENERAL RECETTES DES IMPÔTS
810 688 453 777,00 876 887 403 779,83 97 296 803 611,10 163 495 753 613,93

I.1.3. DIRECTION GENERALE DES
RECETTES ADMINISTRATIVES,
JUDICIAIRES, DOMANIALES ET
DE PARTICIPATIONS (DGRAD)
17

TABLEAU SYNTHESE DES
RECETTES NON FISCALES
18

46 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET DE L'ETAT POUR L'EXERCICE 2010
TABLEAU SYNTHESE DES RECETTES NON FISCALES
N° MINISTERES ET SERVICES PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. RECETTES ADMINISTRATIVES 159 796 238 676,00 188 107 598 963,51 0,00 28 311 360 287,51
II. RECETTES JUDICIAIRES 18 994 804 855,00 10 554 330 044,40 8 440 474 810,60 0,00
III. RECETTES DOMANIALES 109 300 556 445,00 157 161 885 324,53 0,00 47 861 328 879,53
IV. RECETTES DE PARTICIPATIONS 6 333 122 561,00 13 476 208 089,56 0,00 7 143 085 528,56
SOUS-TOTAL RECETTES DGRAD HORS PETROLIERS
294 424 722 537,00 369 300 022 422,00 8 440 474 810,60 83 315 774 695,60
V. PETROLIERS PRODUCTEURS 187 338 000 000,00 149 542 566 405,55 37 795 433 594,45 0,00
TOTAL RECETTES DGRAD
481 762 722 537,00 518 842 588 827,55 46 235 908 405,05 83 315 774 695,60

TABLEAU RECAPITULATIF DES
RECETTES NON FISCALES PAR
MINISTERE OU SERVICE
19

47 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES RECETTES NON FISCALES PAR MINISTERE ET SERVICE
CODES MINISTERES ET SERVICES PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
I. RECETTES ADMINISTRATIVES 159 796 238 676,00 188 107 598 963,51 58 115 828 772,46 86 427 189 059,97
22 AFFAIRES ETRANGERES ET COOPER, INTERNATIONALE 46 430 361 298,00 18 312 554 000,69 28 117 807 297,31 0,00
25a INTERIEUR ET SECURITE 378 630 000,00 388 212 560,90 0,00 9 582 560,90
25b INTERIEUR/RELATION AVEC LES PARTIS POLITIQUES 5 030 370 000,00 75 039 198,96 4 955 330 801,04 0,00
29 ECONOMIE NATIONALE 2 156 000 000,00 630 798 762,70 1 525 201 237,30 0,00
30 FINANCES 595 000 000,00 420 386 908,13 174 613 091,87 0,00
31 BUDGET 33 500 000,00 101 441 881,28 0,00 67 941 881,28
32 PLAN 144 000 000,00 57 885 741,90 86 114 258,10 0,00
37 SANTE 11 342 020 934,00 10 923 127 100,91 418 893 833,09 0,00
38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (EPSP) 89 630 000,00 11 618 092,00 78 011 908,00 0,00
40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (ESU) 1 826 154 900,00 121 488 993,60 1 704 665 906,40 0,00
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 22 323 000,00 301 733 400,00 0,00 279 410 400,00
42 TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 117 196 000,00 71 490 257,40 45 705 742,60 0,00
44 AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE 5 188 000 000,00 2 636 510 403,09 2 551 489 596,91 0,00
46 INDUSTRIE 4 809 500 000,00 2 000 870 582,98 2 808 629 417,02 0,00
47 COMMERCE EXTERIEUR 14 044 942 222,00 17 896 961 294,70 0,00 3 852 019 072,70
50 ENERGIE 3 592 429 926,00 3 640 035 793,90 0,00 47 605 867,90
51 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 7 769 611 360,00 2 557 701 092,72 5 211 910 267,28 0,00
52 AUTORITE DE REGULATION DES PTT 9 029 000 000,00 30 430 653 551,30 0,00 21 401 653 551,30
52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS 22 069 000 000,00 82 837 975 725,89 0,00 60 768 975 725,89
53 INFORMATION ET PRESSE 1 407 880 449,00 403 061 675,90 1 004 818 773,10 0,00
57 TOURISME 8 698 027 939,00 4 499 768 138,67 4 198 259 800,33 0,00
58 CULTURE ET ARTS 3 717 000 000,00 3 369 138 912,93 347 861 087,07 0,00
60 JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS 779 073 000,00 406 230 795,08 372 842 204,92 0,00
62 TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE 5 753 491 185,00 2 252 643 972,20 3 500 847 212,80 0,00
64 AFFAIRES SOCIALES 15 630 000,00 5 281 138,30 10 348 861,70 0,00
86 DIRECTION GENERALE DES MIGRATIONS (DGM) 4 757 466 463,00 3 754 988 987,38 1 002 477 475,62 0,00
II. RECETTES JUDICIAIRES 18 994 804 855,00 10 554 330 044,40 10 975 041 398,60 2 534 566 588,00
34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX 2 231 941 604,00 1 539 539 481,46 692 402 122,54 0,00
85 POLICE NATIONALE 4 490 169 024,00 7 024 735 612,00 0,00 2 534 566 588,00
87 COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS 12 272 694 227,00 1 990 054 950,94 10 282 639 276,06 0,00
III. RECETTES DOMANIALES 109 300 556 445,00 157 161 885 324,53 9 339 536 035,07 57 200 864 914,60
43 URBANISME ET GESTION IMMOBILIERE 4 783 080 725,00 7 834 512 190,17 0,00 3 051 431 465,17
48 MINES (Secr. Gén. + CAMI) 78 788 155 754,00 119 441 622 631,13 0,00 40 653 466 877,13
49 HYDROCARBURE 1 719 000 000,00 14 053 375 273,00 0,00 12 334 375 273,00
55 AFFAIRES FONCIERES 6 109 000 000,00 7 270 591 299,30 0,00 1 161 591 299,30
56 ENVIRONNEMENT 17 901 319 966,00 8 561 783 930,93 9 339 536 035,07 0,00
IV. RECETTES DE PARTICIPATIONS 6 333 122 561,00 13 476 208 089,56 0,00 7 143 085 528,56
74 PORTEFEUILLE (Secrétariat Général) 6 333 122 561,00 13 476 208 089,56 0,00 7 143 085 528,56
SOUS-TOTAL RECETTES DGRAD HORS PETROLIERS
294 424 722 537,00 369 300 022 422,00 78 430 406 206,13 153 305 706 091,13
V. PETROLIERS PRODUCTEURS 187 338 000 000,00 149 542 566 405,55 37 795 433 594,45 0,00
TOTAL RECETTES DGRAD
481 762 722 537,00 518 842 588 827,55 116 225 839 800,58 153 305 706 091,13
1 sur 1

DETAILS DES RECETTES
ENCADREES PAR LA DGRAD
20

48 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
1 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
22 7422 AFFAIRES ETRANGERES ET COOPER, INTERNATIONALE
DROITS ADMINISTRATIFS 46 385 715 298,00 17 598 042 752,69 28 855 792 915,91 68 120 370,60
10 7422111 322 00000 LAISSEZ PASSER TENANT LIEU DE PASSEPORT 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7422121 322 00000 LEGALISATION POUR ACTE DE TRANSACTION IMMOBILIERE 22 323 000,00 25 243 887,00 0,00 2 920 887,00
10 7422122 322 00000 LEGALISATION SIMPLE 217 000 000,00 11 583 519,00 205 416 481,00 0,00
10 7422130 322 00000 NOTE VERBALE 103 244 000,00 91 658 952,00 11 585 048,00 0,00
10 7422140 322 00000 PASSEPORT ORDINAIRE 42 777 000 000,00 16 954 638 719,29 25 822 361 280,71 0,00
10 7422151 322 00000 VISA DE TRANSIT (ALLER SIMPLE OU ALLER RETOUR) 3 077 195 577,00 260 765 470,80 2 816 430 106,20 0,00
10 7422152 322 00000 VISA DE TRANSIT D'UN MOIS (UNE OU PLUSIEURS ENTREES) 173 057 982,00 210 000 454,60 0,00 36 942 472,60
10 7422153 322 00000 VISA DE TRANSIT DE 2 MOIS (UNE OU PLUSIEURS ENTREES) 4 029 435,00 6 004 560,60 0,00 1 975 125,60
10 7422154 322 00000 VISA DE TRANSIT DE 3 MOIS (UNE OU PLUSIEURS ENTREES) 7 835 869,00 22 546 739,00 0,00 14 710 870,00
10 7422155 322 00000 VISA DE TRANSIT DE 6 MOIS (UNE OU PLUSIEURS ENTREES) 4 029 435,00 15 600 450,40 0,00 11 571 015,40
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 44 646 000,00 714 511 248,00 44 646 000,00 714 511 248,00
10 7423311 322 00000 FORMULAIRE DE DEMANDE DE PASSEPORT 0,00 714 511 248,00 0,00 714 511 248,00
10 7423312 322 00000 FORMULAIRE DE DEMANDE DE VISA 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423313 322 00000 CARTES CONSULAIRES 44 646 000,00 0,00 44 646 000,00 0,00
10 7423314 322 00000 AUTRES ACTES D'ETAT CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL AFFAIRES ETRANGERES ET COOPER, INTERNATIONALE
46 430 361 298,00 18 312 554 000,69 28 900 438 915,91 782 631 618,60
25a INTERIEUR ET SECURITE
7145 TAXES SUR L'UTILISAT. OU L'AUTORISAT.D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 25 151 000,00 235 088 120,00 0,00 209 937 120,00
10 7145140 325 00000 PERMIS DE PORT D'ARMES D'AUTO-DEFENSE , DE CHASSE OU DE SPORT 15 630 000,00 93 525 667,00 0,00 77 895 667,00
10 7145420 325 00000 AUTORISATION SPECIALE DE FABRICATION D'ARME DE CHASSE ET D'AUTO DEFENSE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7145521 325 00000 PERMIS D'EXPLOITATION SOCIETES DE GARDIENNAGE 9 521 000,00 141 562 453,00 0,00 132 041 453,00
10 7145526 325 00000 PERMIS SEJOUR DES ETRANGERS DANS LES ZONES MINIIERES 0,00 0,00 0,00 0,00
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 0,00 67 375 852,10 0,00 67 375 852,10
10 7153170 325 00000 AUTORISATION SPECIALE D'IMPORT.ET/OU VENTE D'ARMES DE CHASSE ET D'AUTODEFENSE 0,00 67 375 852,10 0,00 67 375 852,10
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 102 208 000,00 40 354 304,00 65 007 595,00 3 153 899,00
10 7422210 325 00000 RENOUVELLEMENT DE PERMIS DE PORT D'ARMES 0,00 3 153 899,00 0,00 3 153 899,00
10 7422620 325 00000 REDEVANCE ANNUELLE D'EXPLOIT. DES SOCIETES DE GARDIENNAGE 102 208 000,00 37 200 405,00 65 007 595,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 251 271 000,00 112 770 136,90 138 500 863,10 0,00
10 7423392 325 00000 VENTE DE LA CARTE D'IDENTITE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423393 325 00000 VENTE DE LA CARTE DE RESIDENT POUR ETRANGER ET PROROGATION 251 271 000,00 112 770 136,90 138 500 863,10 0,00
TOTAL INTERIEUR ET SECURITE
378 630 000,00 388 212 560,90 203 508 458,10 213 091 019,00

49 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
2 sur 28
IMPUTATION
25b INTERIEUR/RELATION AVEC LES PARTIS POLITIQUES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 5 030 370 000,00 75 039 198,96 4 982 777 000,00 27 446 198,96
10 7423420 325 00000 ENREGISTREMENT ET IDENTIFICATION DES PARTIS POLITIQUES 47 593 000,00 75 039 198,96 0,00 27 446 198,96
10 7423470 325 00000 PRODUITS DE DEPOTS DES CANDIDATURES AUX ELECTIONS 4 982 777 000,00 0,00 4 982 777 000,00 0,00
29 ECONOMIE NATIONALE
TOTAL INTERIEUR/RELATION AVEC LES PARTIS POLITIQUES
TOTAL INTERIEUR
5 030 370 000,00 75 039 198,96 4 982 777 000,00 27 446 198,96
5 409 000 000,00 463 251 759,86 5 186 285 458,10 240 537 217,96
7145 TAXES SUR L'UTILISAT. OU L'AUTORISAT.D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 952 143 000,00 241 678 101,40 710 464 898,60 0,00
10 7145930 329 00000 OBTENTION DU NUMERO D'IDENTIFICATION NATIONALE 952 143 000,00 241 678 101,40 710 464 898,60 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 458 042 000,00 1 024 618,90 457 017 381,10 0,00
10 7423325 329 00000 VENTES DES REVUES ECONOMIQUES 458 042 000,00 1 024 618,90 457 017 381,10 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 745 815 000,00 388 096 042,40 357 718 957,60 0,00
10 7431300 329 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE PRIX ET LE COMMERCE 745 815 000,00 388 096 042,40 357 718 957,60 0,00
TOTAL ECONOMIE NATIONALE
2 156 000 000,00 630 798 762,70 1 525 201 237,30 0,00
30 FINANCES
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 21 517 000,00 29 012 872,00 8 123 000,00 15 618 872,00
10 7423326 330 00000 VENTE DE BULLETIN DES FINANCES 8 123 000,00 0,00 8 123 000,00 0,00
10 7423751 330 00000 QUOTITE DU TRESOR SUR LA VENTE DES FORMULAIRES D'INSCRIPT.& LES FRAIS ACADEMIQUES/ENF 6 697 000,00 19 012 872,00 0,00 12 315 872,00
10 7423752 330 00000 QUOTITE DU TRESOR SUR LA VENTE DES FORMULAIRES D'INSCRIPT.& LES FRAIS ACADEMIQUES/EIFI 6 697 000,00 10 000 000,00 0,00 3 303 000,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 573 483 000,00 391 374 036,13 240 793 714,24 58 684 750,37
10 7431110 330 00000 ASTREINTE POUR NON DEPOT DE TABLEAU DE SYNTHESE 227 162 000,00 161 439 565,00 65 722 435,00 0,00
10 7431120 330 00000 ASTREINTE POUR DEPOT TARDIF DE TABLEAU DE SYNTHESE 346 098 000,00 171 026 720,76 175 071 279,24 0,00
10 7431200 330 00000 AMENDES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION DE CHANGE 223 000,00 58 907 750,37 0,00 58 684 750,37
7452 CAUTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7452100 330 00000 RECOUVREMENT DES DEBETS COMPTABLES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7452400 330 00000 RECUPERATION DES SOMMES INDÛMENT PAYEES PAR LE TRESOR 0,00 0,00 0,00 0,00
7455 REMBOUSEMENT SUR BIENS NATIONALISES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7455000 330 00000 REMBOURSEMENT SUR BIENS NATIONALISES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL FINANCES
595 000 000,00 420 386 908,13 248 916 714,24 74 303 622,37

50 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
3 sur 28
IMPUTATION
31 BUDGET
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 33 500 000,00 101 441 881,28 0,00 67 941 881,28
10 7423321 331 00000 VENTE CAHIERS SPECIAUX DE CHARGE 33 500 000,00 52 496 711,28 0,00 18 996 711,28
10 7423322 331 00000 VENTE DE LA NOMENCLATURE DES DEPENSES & RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423323 331 00000 VENTE DU BUDGET MECANISE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423324 331 00000 VENTE DES PUBLICATION DU MINISTERE DU BUDGET 0,00 48 945 170,00 0,00 48 945 170,00
TOTAL BUDGET
33 500 000,00 101 441 881,28 0,00 67 941 881,28
32 PLAN
7145 TAXES SUR L'UTILISATION OU L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES
18 053 000,00 25 956 347,90 0,00 7 903 347,90
10 7145770 332 00000 ACTIVITES CERTIFICAT D'AGREMENT POUR DISTRIBUTEUR D'AIDE ALIMENTAIRE 18 053 000,00 25 956 347,90 0,00 7 903 347,90
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 11 899 000,00 31 929 394,00 0,00 20 030 394,00
10 7422760 332 00000 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DES ONG 11 899 000,00 31 929 394,00 0,00 20 030 394,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 114 048 000,00 0,00 114 048 000,00 0,00
10 7423328 332 00000 VENTE DU BULLETIN "INDICATEUR ECONOMIQUE" 114 048 000,00 0,00 114 048 000,00 0,00
TOTAL PLAN
144 000 000,00 57 885 741,90 114 048 000,00 27 933 741,90
34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 1 537 595 934,00 1 033 801 154,19 795 716 280,33 291 921 500,52
10 7423210 334 00000 VENTE DES BIENS SAISIES ET CONFISQUES 87 296 834,00 202 700 000,00 0,00 115 403 166,00
10 7423360 334 00000 LEGALISATION DE SIGNATURE 150 610 466,00 217 926 153,00 0,00 67 315 687,00
10 7423327 334 00000 RECETTES DE SERVICE DE DOCUMENTATIONS ET ETUDES 86 119 839,00 106 074 072,00 0,00 19 954 233,00
10 7423394 334 00000 DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE NATIONALITE CONGOLAISE 1 030 375 630,00 341 398 739,67 688 976 890,33 0,00
10 7423430 334 00000 FRAIS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DES ASBL 104 909 673,00 24 156 738,00 80 752 935,00 0,00
10 7423740 334 00000 QUOTITE DU TRESOR PUBLIC SUR LA VENTE DU JOURNAL OFFICIEL 31 315 922,00 5 329 467,00 25 986 455,00 0,00
10 7423800 334 00000 INSERTTIONS PAYANTES DANS LE JOURNAL OFFICIEL DE TOUT DOCUMENT DACTYLOGRAPHIE OU MANUSCRIT 46 967 570,00 136 215 984,52 0,00 89 248 414,52
7459 AUTRES RECETTES DIVERSES NON CLASSEES AILLEURS 427 563 416,00 505 738 327,27 0,00 78 174 911,27
10 7459400 334 00000 RECETTES SUR LA CENSURE DES CHANSONS ET SPECTACLES 421 299 670,00 452 724 712,27 0,00 31 425 042,27
10 7459700 334 00000 RECETTES POUR UTILISATION MAIN D'OUEVRE PENITENTIAIRE 6 263 746,00 53 013 615,00 0,00 46 749 869,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 266 782 254,00 0,00 266 782 254,00 0,00
10 7431900 334 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES BRIGADE ANTI-FRAUDE 266 782 254,00 0,00 266 782 254,00 0,00
TOTAL JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
2 231 941 604,00 1 539 539 481,46 1 062 498 534,33 370 096 411,79

51 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
4 sur 28
IMPUTATION
7145
37 SANTE PUBLIQUE
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
TAXES SUR L'UTILISATION OU L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES
ACTIVITES
67 583 800,00 440 088 208,00 64 589 000,00 395 950 208,00
10 7145260 337 00000 AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE DES MEDICAMENTS 35 717 000,00 394 120 815,00 0,00 358 403 815,00
10 7145330 337 00000 AUTORISATION D'OUVERTURE DES PHARMACIES 1 674 000,00 5 590 453,00 0,00 3 916 453,00
10 7145340 337 00000
AUTORISATION D'OUVERTURE D'UN LABO PHARMACEUTIQUE ET D'ANALYSE CLINIQ. ET
D'AUTRES ETABL. SAN.
20 091 000,00 2 282 000,00 17 809 000,00 0,00
10 7145341 337 00000 AUTORISATION D'OUVERTURE DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 13 394 000,00 0,00 13 394 000,00 0,00
10 7145342 337 00000
10 7145350 337 00000
AUTORISATION D'OUVERTURE LABO D'ANAL.CLINIQUES (LABO D'ANALYSE SPEC., RADIO,
IMAGERIE, MAISON DES VENTES DES REACTIFS)
AUTORISATION D'OUVERTURE D'UNE MAISON DE VENTE EN GROS DE PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
6 697 000,00 2 282 000,00 4 415 000,00 0,00
4 465 000,00 36 869 940,00 0,00 32 404 940,00
10 7145360 337 00000 DEMANDE D'OUVERTURE DES INSTITUTS TECHNIQUE MEDICAUX 0,00 1 225 000,00 0,00 1 225 000,00
10 7145370 337 00000
AUTORISATION D'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS SAN.(HÖPITAL,CLINIQUE,CAB.
MEDICAL,ECT.)
5 581 000,00 0,00 5 581 000,00 0,00
10 7145830 337 00000 AGREMENT D'UN INSTITUT TECHNIQUE MEDICAL 55 800,00 0,00 41 199 000,00 0,00
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 346 007 000,00 927 216 583,21 0,00 581 209 583,21
10 7153160 337 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DES MEDICAMENT 346 007 000,00 927 216 583,21 0,00 581 209 583,21
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 9 213 002 900,00 6 700 445 182,72 2 692 974 014,83 180 416 297,55
10 7422290 337 00000 CONTRÔLE DES PRODUITS D'ORIGINE TOXIQUE,SOPORIFIQUE ET STUPEFIANTE 472 335 013,00 647 264 654,21 0,00 174 929 641,21
10 7422370 337 00000 ATTESTATION DE QUALITE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES EXPORTES 2 249 062,00 7 735 718,34 0,00 5 486 656,34
10 7422380 337 00000
CONTRÖLES SANITAIRE AUX POSTES FRONTALIERS (AERONEFS, NAVIRES,ETABLISSEMENTS
CLASSES)
3 315 333 290,00 2 126 692 620,44 1 188 640 669,56 0,00
10 7422580 337 00000 CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION 697 256 209,00 90 511 858,19 606 744 350,81 0,00
10 7422590 337 00000 REDEVANCE SUR LA DESINFECTION ET LE CONTRÖLE SANITAIRE DES FRIPERIES 4 724 043 326,00 3 828 240 331,54 895 802 994,46 0,00
10 7422860 337 00000 CERTIFICAT ENREGISTREMENT PROFESSIONNEL DE LA SANTE 1 786 000,00 0,00 1 786 000,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 1 653 979 234,00 2 791 433 338,98 3 125 000,00 1 140 579 104,98
10 7423341 337 00000 AUTHENTIFICATION DES TITRES SCOLAIRES DES ITM 2 009 000,00 0,00 2 009 000,00 0,00
10 7423342 337 00000 VENTES TITRES SCOLAIRES/ITM PUBLICS ET PRIVES 1 116 000,00 0,00 1 116 000,00 0,00
10 7423532 337 00000
TAXES DESINSECTISATION, DESINFECTION ET/OU DE RATISATION DES NAVIRES, AERONEFS,
TRAIN, VEH.D'OCC. A L'IMPORTATION
1 641 925 234,00 2 765 779 889,53 0,00 1 123 854 655,53
10 7423552 337 00000 TAXES DE DESTRUCTION DES MEDICAMENTS PERIMES 8 929 000,00 25 653 449,45 0,00 16 724 449,45
10 7423770 337 00000 QUOTITE SUR MINERVAL DES ITM PUBLICS ET PRIVES 0,00 0,00 0,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 61 448 000,00 63 943 788,00 0,00 2 495 788,00
10 7431900 337 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 61 448 000,00 63 943 788,00 0,00 2 495 788,00
TOTAL SANTE PUBLIQUE
11 342 020 934,00 10 923 127 100,91 2 760 688 014,83 2 300 650 981,74

52 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
5 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONEL ( E P S P )
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 16 742 000,00 0,00 16 742 000,00 0,00
10 7145841 338 00000 AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE PRIVE 16 742 000,00 0,00 16 742 000,00 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7422730 338 00000 REACTIVATION D'UN AGREMENT D' EPSP 0,00 0,00 0,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 72 888 000,00 11 618 092,00 61 269 908,00 0,00
10 7423351 338 00000 ATTESTATION TENANT LIEU DE DIPLÔME 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423761 338 00000 QUOTITE DU TRESOR SUR LE MINERVAL DE L'EPSP 72 888 000,00 11 618 092,00 61 269 908,00 0,00
TOTAL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONEL ( E P S P )
89 630 000,00 11 618 092,00 78 011 908,00 0,00
40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (E.S.U.)
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 68 329 917,00 46 501 199,00 21 828 718,00 0,00
10 7145842 340 00000 AGREMENT D'UN ETABLISSEMENT D' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE 68 329 917,00 46 501 199,00 21 828 718,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 1 745 159 152,00 74 987 794,60 1 712 621 977,00 42 450 619,60
10 7423352 340 00000 OCTROI D'EQUIVALENCE DE DIPLÔME 2 732 757,00 41 154 673,60 0,00 38 421 916,60
10 7423353 340 00000 AUTHENTIFICATION DES TITRES ACADEMIQUES 27 332 567,00 30 910 224,00 0,00 3 577 657,00
10 7423510 340 00000 ATTESTATION EN VUE D'UNE EXONERATION POUR FRAIS D'ETUDE 1 367 378,00 1 818 424,00 0,00 451 046,00
10 7423520 340 00000 ATTESTATION D' EXCEMPTION FRAIS D'ETUDES A L'ETRANGER 1 366 378,00 1 104 473,00 261 905,00 0,00
10 7423762 340 00000 QUOTITE DU TRESOR SUR LE FRAIS ACADEMIQUES DU SECTEUR DE L'ESU PRIVE 546 643 340,00 0,00 546 643 340,00 0,00
10 7423763 340 00000 QUOTITE DU TRESOR SUR LE FRAIS ACADEMIQUES DU SECTEUR DE L'ESU PUBLIC 1 165 716 732,00 0,00 1 165 716 732,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 12 665 831,00 0,00 12 665 831,00 0,00
10 7431900 340 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 12 665 831,00 0,00 12 665 831,00 0,00
FRAIS CONNEXES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (E.S.U.)
1 826 154 900,00 121 488 993,60 1 747 116 526,00 42 450 619,60
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 18 421 000,00 108 477 362,00 0,00 90 056 362,00
10 7145470 341 00000 PERMIS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE SCIENTIFIQUE 5 027 000,00 7 234 818,00 0,00 2 207 818,00
10 7145480 341 00000 CERTIFICAT D'AGREMENT ET D'IDENTIFICATION D'UN CENTRE PRIVE DE RECHERCHE 13 394 000,00 101 242 544,00 0,00 87 848 544,00
7416 REVENU SUR DROITS D'AUTEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE, BREVETS ET MARQUES 2 968 910,00 192 426 113,00 0,00 189 457 203,00
10 7416210 341 00000 CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DES RESULTATS EN MATIERE SCIENTIFIQUE 2 968 910,00 192 426 113,00 0,00 189 457 203,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 669 690,00 829 925,00 0,00 160 235,00
10 7422890 341 00000 CARTE DE CHERCHEUR INDEPENDANT 669 690,00 829 925,00 0,00 160 235,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 263 400,00 0,00 263 400,00 0,00
10 7431900 341 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 263 400,00 0,00 263 400,00 0,00
TOTAL RECHERCHE SCIENTIFIQUE
22 323 000,00 301 733 400,00 263 400,00 279 673 800,00

53 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
6 sur 28
IMPUTATION
42 TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 58 681 000,00 69 222 799,80 3 043 000,00 13 584 799,80
10 7145180 342 00000
AUTOR D'UTILISATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT (HORMIS POUR LA
CONSTR. ET L'IMPLAT. DE PANNEAU DESTINES A LA PUBLICITE
2 586 000,00 0,00 2 586 000,00 0,00
10 7145640 342 00000 AGREMENTS DES BAUREAUX D'ETUDES DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 9 548 000,00 10 536 752,00 0,00 988 752,00
10 7145670 342 00000 AGREMENT DES ENTREPRISES D'AMENAGEMENT INTERIEUR 457 000,00 0,00 457 000,00 0,00
10 7145680 342 00000 AGREMENT DES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION 44 897 000,00 53 310 781,00 0,00 8 413 781,00
10 7145780 342 00000 ENREGISTREMENT DES INDEPENDANTS DANS LE SECTEUR DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT INTERIEUR 1 193 000,00 5 375 266,80 0,00 4 182 266,80
7421 VENTES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 929 760,00 0,00 929 760,00 0,00
10 7421100 342 00000 PRESTATIONS DIVERSES TRAVAUX PUBLICS 929 760,00 0,00 929 760,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 57 585 240,00 2 267 457,60 55 317 782,40 0,00
10 7423220 342 00000 VENTE DES CERCUEILS ET DE CROIX 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423230 342 00000 VENTE DES MATERIELS ET MOBILIERS DECLASSES DS LE DOMAINE DES TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 57 585 240,00 2 267 457,60 55 317 782,40 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7431900 342 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES
117 196 000,00 71 490 257,40 59 290 542,40 13 584 799,80
43 URBANISME ET GESTION IMMOBILIERE
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 3 110 052 659,00 6 729 560 242,97 86 260 586,50 3 705 768 170,47
10 7145442 343 00000 AUTORISATION DE TRANSFORMATION D'IMMEUBLE A ETAGE 327 788 080,00 2 243 080 746,73 0,00 1 915 292 666,73
10 7145443 343 00000 AUTORISATION DE BATIR DES IMMEUBLES A ETAGES 2 644 593 540,00 4 435 069 043,74 0,00 1 790 475 503,74
10 7145444 343 00000
TAXE SUR LA CONSTR ET L'IMPLATAT SUR LA VOIE PUBL DES PANNEAUX ENSEIGNES ET
APPAREILS DESTINES A RECEVOIR UNE PUBLICITE GRAPH. QLCQ
78 668 998,00 0,00 78 668 998,00 0,00
10 7145448 343 00000 AUTORISATION DE DEMOLITION D'IMMEUBLES A ETAGES 59 002 041,00 51 410 452,50 7 591 588,50 0,00
7162 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLES 52 445 999,00 0,00 52 445 999,00 0,00
10 7162150 343 00000 AUTORISATION DE RACORDEMENT EN EAU ET ELECTRICITE PR LES IMMEUBLES A ETAGES 52 445 999,00 0,00 52 445 999,00 0,00
7415 LOYERS 1 311 149 969,00 945 891 431,20 365 258 537,80 0,00
10 7415220 343 00000 PRODUITS DE LOCATION DES MAISONS DU DOMAINES PRIVE DE L'ETAT 1 311 149 969,00 945 891 431,20 365 258 537,80 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 309 432 098,00 159 060 516,00 150 371 582,00 0,00
10 7431900 343 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 309 432 098,00 159 060 516,00 150 371 582,00 0,00
TOTAL URBANISME ET GESTION IMMOBILIERE
4 783 080 725,00 7 834 512 190,17 654 336 705,30 3 705 768 170,47

54 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
7 sur 28
IMPUTATION
44 AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 258 947 300,00 111 654 771,50 151 464 735,80 4 172 207,30
10 7145130 344 00000
PERMIS D'EXPLOIT DU MATERIEL DE PECHE PLACE DANS DES ENGINS ET EMBARCAT(LIGNE EN
MAINS, DE TRAINE, PALANGRE,FILET, SENNE, CHALUT,..)
2 232 300,00 4 567 487,80 0,00 2 335 187,80
10 7145210 344 00000 AUTORISATION DES MISES EN VENTES DE PRODUIT BIOLOGIQUE ET MEDICAMENT VETERINAIRES 27 904 000,00 29 065 430,50 0,00 1 161 430,50
10 7145310 344 00000
AUTORIS. D'OUVERTURE LABO DE RECHERCHE ET D'ANALYSE, DE DISPENSAIRE, DE CLINIQUE
ET DE PHARM. VETER.
154 475 000,00 25 675 891,60 128 799 108,40 0,00
10 7145311 344 00000 LABORATOIRE DE RECHERCHE ET D'ANALYSE VETERINAIRE 21 207 000,00 15 000 345,70 6 206 654,30 0,00
10 7145312 344 00000 DISPENSAIRE VETERINAIRE 558 000,00 0,00 558 000,00 0,00
10 7145313 344 00000 CLINIQUE VETERINAIRE 22 323 000,00 10 675 545,90 11 647 454,10 0,00
10 7145314 344 00000 PHARMACIE VETERINAIRE 110 387 000,00 0,00 110 387 000,00 0,00
10 7145320 344 00000 AUTORISATION D'OUVERTURE D'UNE OFFICINE DE VENTE D'INTRANTS AGRICOLES 24 555 300,00 20 000 765,60 4 554 534,40 0,00
10 7145524 344 00000 PERMIS DE PECHE (INDUSTRIEL, SEMI-INDUSTRIELLE, SPORTIVE, ARTISANALE, RURALE) 33 485 000,00 19 876 540,00 13 608 460,00 0,00
10 7145580 344 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES POISSONS D'AQUARIUM 669 700,00 1 345 289,00 0,00 675 589,00
10 7145790 344 00000
AGREMENT DE PROFESSIONNELLE PRIVE EN SANTE ANIMALE POUR EXERCER DES MISSIONS
DES SERVICES OFFICIELS (NATIONAUX ET ETRANGERS)
15 626 000,00 11 123 367,00 4 502 633,00 0,00
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 883 060 000,00 490 489 414,99 454 513 970,25 61 943 385,24
10 7153110 344 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 89 292 000,00 98 924 088,88 0,00 9 632 088,88
10 7153120 344 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DES VEGETAUX 22 323 000,00 46 174 812,56 0,00 23 851 812,56
10 7153130 344 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DES NOUVELLES ESPECES DES POISSONS 13 311 000,00 0,00 13 311 000,00 0,00
10 7153140 344 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DES ANIMAUX,PRODUITS BIOLOGIQUES ET VETERINAIRE 12 138 000,00 40 597 483,80 0,00 28 459 483,80
10 7153210 344 00000
AUTORISATION D'EXPORTATION DES ANIM., PRODUITS BIOLOGIQUES, MEDICAMENT
VETERINAIRES ET DES INTRANTS VETERINAIRE ET D' ELEVAGE
582 263 000,00 302 989 991,83 279 273 008,17 0,00
10 7153220 344 00000 AUTORISATION D'EXPORTATION DES VEGETAUX 133 938 000,00 451 588,00 133 486 412,00 0,00
10 7153230 344 00000 AUTORISATION D'EXPORTATION DES POISSONS D'AQUARIUM 29 795 000,00 1 351 449,92 28 443 550,08 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 3 909 037 900,00 1 853 415 389,70 2 441 073 520,75 385 451 010,45
10 7422330 344 00000 INSPECTION DE DENREES ALIMENTAIRES AUX POSTES FRONTALIERS 3 049 547 400,00 1 263 434 488,25 1 786 112 911,75 0,00
10 7422340 344 00000 CERTIFICAT D'ORIGINE DES VEGETAUX 1 436 000,00 14 091 253,59 0,00 12 655 253,59
10 7422350 344 00000 INSPECTION PHYTOSANITAIRE DES VEGETAUX 354 245 000,00 53 116 211,00 301 128 789,00 0,00
10 7422360 344 00000 INSPECTION VETERINAIRE DES ANIMAUX 33 485 000,00 55 874 781,70 0,00 22 389 781,70
10 7422511 344 00000 ACTES DE TRAITEMENT PHYTO SANITAIRE 46 960 000,00 49 671 547,80 0,00 2 711 547,80
10 7422512 344 00000 CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE 17 160 000,00 359 640 127,36 0,00 342 480 127,36
10 7422520 344 00000 CERTIFICAT VETERINAIRE INTERNATIONAL 390 653 000,00 36 821 180,00 353 831 820,00 0,00
10 7422610 344 00000 CERTIFICAT DE VERIFICATION, DES POISSONS D'AQAURIUM 15 551 500,00 20 765 800,00 0,00 5 214 300,00

55 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
8 sur 28
IMPUTATION
44 AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE (SUITE ET FIN)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 81 146 800,00 104 320 203,90 14 858 240,00 38 031 643,90
10 7423100 344 00000 PARTICIPATION AU SOINS DANS LES CLINIQUES, DISPENSAIRE, ET LABORATOIRES VETERINAIRES 16 868 000,00 2 009 760,00 14 858 240,00 0,00
10 7423531 344 00000 DESINFECTATION DES ENGINS AYANT SERVI AU TRANSPORT DES ANIMAUX 11 201 000,00 18 765 009,80 0,00 7 564 009,80
10 7423541 344 00000 DESTRUCTION DES ANIMAUX 11 162 000,00 16 907 658,60 0,00 5 745 658,60
10 7423542 344 00000 DESRUCTION DES VEGETAUX 5 637 000,00 6 783 908,80 0,00 1 146 908,80
10 7423543 344 00000 MISES EN QUARANTAINE DES ANIMAUX 13 393 800,00 19 087 658,40 0,00 5 693 858,40
10 7423544 344 00000 MISES EN QUARANTAINE DES VEGETAUX 11 720 000,00 15 000 769,40 0,00 3 280 769,40
10 7423551 344 00000 DESTRUCTION DES DENREES ALIMENTAIRES PERIMEES AUX POSTES FRONTALIERS 11 165 000,00 25 765 438,90 0,00 14 600 438,90
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 55 808 000,00 76 630 623,00 0,00 20 822 623,00
10 7431900 344 NNACEMENT AMENDES TRANSACTIONNELLES 55 808 000,00 76 630 623,00 0,00 20 822 623,00
46 INDUSTRIE
5 188 000 000,00 2 636 510 403,09 3 061 910 466,80 510 420 869,89
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 1 722 239 000,00 353 975 827,35 1 545 875 528,06 177 612 355,41
10 7145151 346 00000
TOTAL AGRICULTURE, PECHE ET ELEVAGE
TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM.
UTILISANT LE METRE COMME UNITE DE LONGUEUR
267 876 000,00 5 704 098,55 262 171 901,45 0,00
10 7145152 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM. UTILISANT LE KILOGRAMME 100 454 000,00 COMME UNITE 16 167 DE MASSE 742,98 84 286 257,02 0,00
10 7145153 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM. UTILISANT LE CARAT 72 COMME 550 000,00 UNITE DE MASSE 14 812 KG 001,00 57 737 999,00 0,00
10 7145154 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTR. OU COMM. UTILISANT LE MOLE 11 COMME 162 000,00 UNITE DE MASSE 10 987 008,25 174 991,75 0,00
10 7145155 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM. UTILISANT L'UNITE 1 060 DE 346 COURANT 000,00 ELEC. "AMPERE" 59 579 549,46 1 000 766 450,54 0,00
10 7145156 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM. UTILISANT L'UNITE 122 DE 777 TEMPERATURE 000,00 20 073 618,70 102 703 381,30 0,00
10 7145157 346 00000 TAXE SUR LA DETENTION INSTRUMENTS DE MESURE A USAGE INDUSTRIEL OU COMM. DE CONDITIONNEMENT 40 168 EN 000,00 MASSE ET EN VOLUME 2 133 453,00 38 034 547,00 0,00
10 7145160 346 00000 AUTORISATION D'USAGE DE LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES NATIONALES 26 814 000,00 72 612 062,78 0,00 45 798 062,78
10 7145270 346 00000 PERMIS D'ACHAT ET VENTE DE MITRAILLES 11 162 000,00 132 232 399,90 0,00 121 070 399,90
10 7145750 346 00000 TAXE D'AGREMENT EN QUALITE DE MANDATAIRE OU CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE 8 930 000,00 19 673 892,73 0,00 10 743 892,73
7416 REVENUS SUR DROIT D'AUTEUR,RECHERCHE SCIENTIFIQUE, BREVETS ET MARQUES 1 958 883 000,00 1 455 820 346,43 622 160 137,76 119 097 484,19
10 7416131 346 00000 TAXE SUR L'UTILISATION DES DROITS INTELLECTUELS 803 628 000,00 774 010 081,50 29 617 918,50 0,00
10 7416132 346 00000 TAXE D'ENREGISTREMENT D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION D'UN BREVET 24 885 000,00 0,00 24 885 000,00 0,00
10 7416311 346 00000 TAXE CONCERNANT LE REGISTRE DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS 10 045 000,00 17 265 958,05 0,00 7 220 958,05
10 7416312 346 00000 TAXE CONCERNANT LE REGISTRE NATIONAL DES MARQUES 4 465 000,00 9 197 790,15 0,00 4 732 790,15
10 7416313 346 00000 TAXE CONCERNANT LE REGISTRE NATIONAL DES MARQUES (SECTION SPECIALE DES MARQUES COLLECTIVES) 11 162 000,00 18 615 889,00 0,00 7 453 889,00
10 7416320 346 00000 TAXE DE DEPOT ET D'ENREGISTREMENT D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE 16 742 000,00 20 145 499,00 0,00 3 403 499,00
10 7416330 346 00000 TAXE DE DEPOT ET D'ENREGISTREMENT D'UNE DENOMINATION COMMERCIALE OU D'UNE ENSEIGNE 446 460 000,00 81 823 843,35 364 636 156,65 0,00

56 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
9 sur 28
IMPUTATION
46 INDUSTRIE (SUITE)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
10 7416341 346 00000 TAXE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE SPECIAL DE BREVET OU DE CERTIFICAT D'ENCOURAGEMENT 4 465 000,00 4 410 183,38 54 816,62 0,00
10 7416342 346 00000 TAXE DE MODIFICATION DU NOM OU DE L'ADRESSE DU TITULAIRE OU DU MANDATAIRE DE BREVET OU CERTIFICAT 7 333 000,00 D'ENREGISTREMENT 9 807 771,90 0,00 2 474 771,90
10 7416351 346 00000 TAXE DE DEPOT D'UN DESSIN OU D'UN MODELE INDUSTRIEL 37 949 000,00 56 137 005,62 0,00 18 188 005,62
10 7416352 346 00000 TAXE DE DEPOT D'UNE MARQUE COLLECTIVE 508 965 000,00 315 742 792,24 193 222 207,76 0,00
10 7416353 346 00000 TAXE DE DEPOT D'UNE MARQUE DE PRODUIT OU DE SERVICE 3 349 000,00 4 590 009,03 0,00 1 241 009,03
10 7416360 346 00000 TAXE SUR L'OBTENTION D'UN BREVET OU D'UN CERTIFICAT D'ENCOURAGEMENT 27 904 000,00 73 228 533,13 0,00 45 324 533,13
10 7416370 346 00000 TAXE ANNUEL POUR LE MAINTIENT EN VIGUEUR D'UN BREVET OU D'UN CERTIFICAT D'ENCOURAGEMENT34 788 000,00 63 846 028,31 0,00 29 058 028,31
10 7416380 346 00000 TAXE DE RETABLISSEMENT DES DROITS LIES A UNE MARQUE DE PRODUIT DE SERVICE OU COLLECTIF 11 162 000,00 6 998 961,77 4 163 038,23 0,00
10 7416390 346 00000 TAXE DE RESTAURATION DES DROITS LORS DE REVENDICATION DE PRIORITE OU D'ECHEANCE 5 581 000,00 0,00 5 581 000,00 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 155 859 000,00 169 905 993,00 0,00 14 046 993,00
10 7422220 346 00000 TAXE SUR LA MARQUE DE CONFORMITE AUX NORMES NATIONALES 105 632 000,00 114 904 243,10 0,00 9 272 243,10
10 7422940 346 00000 TAXE PR L'OBTENTION DES RENSEIGNEMENTS EN MATIERE INDUSTRIEL 50 227 000,00 55 001 749,90 0,00 4 774 749,90
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 850 047 000,00 8 787 999,30 841 259 000,70 0,00
10 7423334 346 00000 VENTES DU RECUEIL DES NORMES 850 047 000,00 8 787 999,30 841 259 000,70 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 120 441 000,00 12 380 416,90 108 060 583,10 0,00
10 7431900 346 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 120 441 000,00 12 380 416,90 108 060 583,10 0,00
7459 AUTRES RECETTES DIVERSES NON CLASSES AILLEURS 2 031 000,00 0,00 2 031 000,00 0,00
10 7459500 346 00000 TAXE DE RECOURS EN MATIERE INDUSTRIELLE 2 031 000,00 0,00 2 031 000,00 0,00
TOTAL INDUSTRIE
4 809 500 000,00 2 000 870 582,98 3 119 386 249,62 310 756 832,60
47 COMMERCE EXTERIEUR
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 3 466 568 997,00 2 203 056 463,00 2 563 690 246,10 1 300 177 712,10
10 7145280 347 00000
AUTORISATION PRESIDENTIELLE D' EXERCER LE COMMERCE (PERSONNE PHYSIQUE/PERSONNE
MORALE)
2 721 012 400,00 157 322 153,90 2 563 690 246,10 0,00
10 7145940 347 00000 TAXE SUR LE NUMERO IMPORT/EXPORT (PERSONNE PHYSIQUE/PERSONNE MORALE) 745 556 597,00 2 045 734 309,10 0,00 1 300 177 712,10
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 167 795 436,00 222 250 601,30 0,00 54 455 165,30
10 7153270 347 00000 AUTORISATION ANNUELLE D'EXPORTATION DES MITRAILLES 167 795 436,00 222 250 601,30 0,00 54 455 165,30
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 9 142 585 119,00 15 084 351 182,40 0,00 5 941 766 063,40
10 7422310 347 00000 TAXE (NON DOUANIERE) SUR LES OPERATIONS D'IMPORTATION 9 142 585 119,00 15 084 351 182,40 0,00 5 941 766 063,40
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 20 861 902,00 0,00 20 861 902,00 0,00
10 7423331 347 00000 VENTE BULLETIN "MERCURIALE PRIX A L'EXPORTATION" 14 058 289,00 0,00 14 058 289,00 0,00
10 7423332 347 00000 VENTE DE LA REVUE DE COMMERCE 6 803 613,00 0,00 6 803 613,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 1 247 130 768,00 387 303 048,00 859 827 720,00 0,00
10 7431400 347 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LE COMMERCE 1 247 130 768,00 387 303 048,00 859 827 720,00 0,00
TOTAL COMMERCE EXTERIEUR
14 044 942 222,00 17 896 961 294,70 3 444 379 868,10 7 296 398 940,80

57 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
10 sur 28
IMPUTATION
48 MINES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7145 TAXE SUR L'UTILISAT° OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXCER DES ACTIVITES 5 209 593 787,00 4 258 320 956,96 2 747 744 470,47 1 796 471 640,43
10 7145430 348 00000 AUTORISATION DE TRAITEMENT OU TRANSFORMATION DE SUBSTANCE 291 410 544,00 888 968 659,52 0,00 597 558 115,52
10 7145441 348 00000 AUTORISATION DE TRANSFORMATION DES PRODUITS D'EXPLOITATION ARTISANALE 594 476 967,00 753 933 484,41 0,00 159 456 517,41
10 7145449 348 00000 AUTORISATION DES MINAGES TEMPORAIRE 1 616 447 201,00 44 719 574,16 1 571 727 626,84 0,00
10 7145610 348 00000 AGREMENT D'UN BUREAU D'ETUDES ENVIRRONNEMENTALES 19 111 422,00 158 485 785,00 0,00 139 374 363,00
10 7145720 348 00000 AGREMENT DE BOUTE FEU 104 908 130,00 367 543 879,90 0,00 262 635 749,90
10 7145730 348 00000 AGREMENT DES MANDATAIRES DES MINES ET DE CARRIERE 172 514 524,00 106 193 706,78 66 320 817,22 0,00
10 7145860 348 00000 REDEVANCE POUR AGREMENT DES COMPTOIRES D'OR ET DIAMANT 1 783 606 141,00 734 546 151,52 1 049 059 989,48 0,00
10 7145950 348 00000 AUTORISATION D'ACHAT DES SUBSTANCES MINERALES AUTRES QUE L'OR ET LE DIAMANT 169 018 074,00 671 806 629,60 0,00 502 788 555,60
10 7145960 348 00000 AGREMENT DE DEPOT DES EXPLOSIFS 26 809 252,00 161 467 591,00 0,00 134 658 339,00
10 7145970 348 00000 AUTORISATION D'ACHAT CASSITERITE 431 291 532,00 370 655 495,07 60 636 036,93 0,00
7149 AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES 780 210 132,00 8 609 403 861,50 0,00 7 829 193 729,50
10 7149100 348 00000 TAXE D'EXTRACTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 780 210 132,00 8 609 403 861,50 0,00 7 829 193 729,50
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERE SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 1 243 799 537,00 1 353 046 627,75 0,00 109 247 090,75
10 7153250 348 00000 AUTORISATION D'EXPORTATION DES MATIERES MINERALES A L'ETAT BRUT 777 543 502,00 878 116 668,65 0,00 100 573 166,65
10 7153260 348 00000 AUTORISATION D'EXPORTATION DES PRODUITS MINIERS AUTRES QUE L'OR ET DIAMANT 466 256 035,00 474 929 959,10 0,00 8 673 924,10
7415 LOYERS 69 767 669 444,00 91 185 743 866,73 3 408 964 864,33 24 827 039 287,06
10 7415410 348 00000
DROIT SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE SUR CERTIFICAT D'EXPLOITATION MINIERE ET
AUTOR. D'EXPLOITATION DE CARRIERE PERMANENTE
15 818 110 504,00 12 559 596 493,67 3 258 514 010,33 0,00
10 7415412 348 00000 DROIT SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE SUR CERTIFICAT D'EXPLOITATION DES REJETS 80 000 000,00 197 151 949,50 0,00 117 151 949,50
10 7415413 348 00000 DROIT SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE SUR CERTIFICAT D'EXPLOITATION DE PETITES MINES 430 000 000,00 1 314 586 595,89 0,00 884 586 595,89
10 7415416 348 00000 DROIT SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE SUR CERTIFICAT DE RECHERCHE 9 372 531 200,00 11 268 249 603,70 0,00 1 895 718 403,70
10 7415420 348 00000 REDEVANCE MINIERE 43 805 917 676,00 65 476 351 001,02 0,00 21 670 433 325,02
10 7415430 348 00000 EXTENSION PERMIS DE RECHERCHE A D'AUTRES SUBSTANCES 0,00 1 087 557,00 0,00 1 087 557,00
10 7415440 348 00000 RENONCIATION PARTIELLE AU CERTIFICAT DE RECHERCHE 34 969 725,00 1 082 880,00 33 886 845,00 0,00
10 7415450 348 00000 TRANSFORMATION D'UN PERMIS DE RECHERCHE MINIERE INITIALE 4 668 200,00 22 225 478,51 0,00 17 557 278,51
10 7415470 348 00000 REDEVANCE POUR ACHETEURS SUPPLEMENTAIRES 104 908 130,00 345 412 307,44 0,00 240 504 177,44
10 7415480 348 00000 APPROBATION ET ENREGISTR. D'HYPOTHEQUES 116 564 009,00 0,00 116 564 009,00 0,00
7421 VENTES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 312 973 450,00 1 009 017 972,28 191 324 727,34 887 369 249,62
10 7421200 348 00000 PRODUITS DU CENTRE D'EXPERTISE,D'EVALUATION ET CERTIFICATION 236 856 729,00 45 532 001,66 191 324 727,34 0,00
10 7421300 348 00000 TAXES REMUNERATION DE LA VALEUR EXPERTISEE DES SUBSTANCES PRECIEUSES 76 116 721,00 876 918 115,16 0,00 800 801 394,16
10 7421400 348 00000 PRODUITS SAESSCAM 0,00 86 567 855,46 0,00 86 567 855,46

58 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
11 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
48 MINES (SUITE)
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 719 263 691,00 428 106 811,80 291 156 879,20 0,00
10 7422880 348 00000 CARTES D'EXPLOITATION ARTISANALE DE SUBSTANCE PRECIEUSES ET SEMI-PRECIEUSES 719 263 691,00 428 106 811,80 291 156 879,20 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 330 507 713,00 84 176 862,91 281 568 030,49 35 237 180,40
10 7423335 348 00000 VENTE DES PUBLICATION DU MINISTERE DES MIINES 35 694 500,00 70 931 680,40 0,00 35 237 180,40
10 7423336 348 00000 VENTE DES CAHIERS DE CHARGES POUR L'ATTRIBUTION DE GISEMENTS MINIERS 24 852 159,00 13 245 182,51 11 606 976,49 0,00
10 7423480 348 00000 ENREGISTREMENT DES DRAGUES EXTRACTRICES 269 961 054,00 0,00 269 961 054,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 279 038 000,00 12 389 280 891,20 0,00 12 110 242 891,20
10 7431900 348 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 279 038 000,00 12 389 280 891,20 0,00 12 110 242 891,20
7453 CAUTIONS 145 100 000,00 124 524 780,00 20 575 220,00 0,00
10 7453100 348 00000 CAUTION DES COMPTOIRE D'OR, DE DIAMANT ET DE CASSITERITE 145 100 000,00 124 524 780,00 20 575 220,00 0,00
10 7453200 348 00000 CAUTION DE REHABILITATION DES SITES PAR LE TITULAIRES DES SURETES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL MINES
78 788 155 754,00 119 441 622 631,13 6 941 334 191,83 47 594 801 068,96
49 HYDROCARBURES
1. DROITS ADMINISTRATIFS 1 719 000 000,00 14 053 375 273,00 703 732 700,00 13 038 107 973,00
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 869 051 300,00 6 889 895 538,69 0,00 6 020 844 238,69
10 7153150 349 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION DE PRODUIT PETROLIER 534 206 300,00 3 552 253 483,92 0,00 3 018 047 183,92
10 7162160 349 00000 AUTORISATION ET PERMIS DE STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS 334 845 000,00 3 337 642 054,77 0,00 3 002 797 054,77
7415 LOYERS 710 429 700,00 4 576 082 491,31 703 732 700,00 4 569 385 491,31
10 7415130 349 00000 REDEVANCES SUPERFICIAIRES SUR PERMIS D'EXPLORATION ET SUR CONCESSION 6 697 000,00 10 112 396,32 0,00 3 415 396,32
10 7415141 349 00000 BONUS DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION D'IMPLATATION D'UNE RAFINERIE OU D'UNE INDUSTRIE PETROCHIMQUE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415142 349 00000 BONUS DE SIGNATURE DES CONVENTIONS PETROLIERES D'EXPLORATION PRODUCTION 0,00 4 301 414 895,99 0,00 4 301 414 895,99
10 7415143 349 00000 BONUS DE SIGNATURE DES CONVENTIONS PIPE LINE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415144 349 00000 BONUS DE SIGNATURE DES CONTRATS DE FOURNITURE DU PETROLE BRUTE 0,00 135 889 900,00 0,00 135 889 900,00
10 7415145 349 00000 BONUS DE SIGNATURE DES CONTRATS DE FOURNITURE DES PRODUITS PETROLIERS 200 907 000,00 0,00 200 907 000,00 0,00
10 7415146 349 00000 BONUS DE SIGNATURE DES CONTRATS DE FOURNITURE DES HUILES DE BASE 558 000,00 0,00 558 000,00 0,00
10 7415147 349 00000 BONUS DE SIIGNATURE INITIALE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415148 349 00000 BONUS DE SIGNATURE A L'AVENANT 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415151 349 00000 BONUS DE RENOUVELEMENT DU PERMIS D'EXPLORATION 502 267 700,00 0,00 502 267 700,00 0,00
10 7415152 349 00000 BONUS DE RENOUVELEMENT DE LA CONCESSION 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415153 349 00000 BONUS DE RENOUVELEMENT DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE FOURNITURE DU PETROLE BRUT 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415154 349 00000 BONUS DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE FOURNITURE DE PRODUIT PETROLIERS 0,00 128 665 299,00 0,00 128 665 299,00
10 7415155 349 00000 BONUS DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE FOURNITURE DES HUILES DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415156 349 00000 BONUS DE PRODUCTION 0,00 0,00 0,00 0,00

59 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
12 sur 28
IMPUTATION
49 HYDROCARBURES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 83 711 000,00 2 373 392 362,00 0,00 2 289 681 362,00
10 7423333 349 00000 PRODUITS DE VENTE DE RAPPORT, CARTE GEOLOGIQUE, ET DE RESULTAT DE RECHERCHE GEOLOGIQUE ET 83 PETROLIERE 711 000,00 2 373 392 362,00 0,00 2 289 681 362,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 55 808 000,00 214 004 881,00 0,00 158 196 881,00
10 7431500 349 00000 AMENDES POUR NON EXECUTION DE PROGRAMME EN MATIERE D'HYDROCARBURE 55 808 000,00 214 004 881,00 0,00 158 196 881,00
2. PETROLIERS PRODUCTEURS 140 972 000 000,00 124 195 342 485,09 27 583 240 894,51 10 806 583 379,60
7415 LOYERS 140 972 000 000,00 124 195 342 485,09 27 583 240 894,51 10 806 583 379,60
10 7415110 349 00000 MARGE DISTRIBUABLE 112 074 000 000,00 84 490 759 105,49 27 583 240 894,51 0,00
10 7415120 349 00000 ROYALTIES DES SOCIETES PETROLIERES ( PERENCOREP ) 28 898 000 000,00 39 704 583 379,60 0,00 10 806 583 379,60
TOTAL HYDROCARBURES
142 691 000 000,00 138 248 717 758,09 28 286 973 594,51 23 844 691 352,60
50 ENERGIE (SECRETARIAT GENERAL)
2515 VENTE DE BOIS, FORET ET PLANTATION 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2515200 350 00000 RESSOURCES SOUTERAINNES D'EAU 0,00 0,00 0,00 0,00
7141 IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES 2 745 213 626,00 2 315 878 566,30 674 437 074,00 245 102 014,30
10 714141 350 00000
REDEVANCE SUR LES CARBURANTS TERRESTRES ET SUR LA CONSOMMATION DES HUILES
MOTEURS, DES HUILES DE FREIN, DES HUILES HYDRAULIQUES ET DES GRAISSES
1 299 673 369,00 1 461 451 474,00 0,00 161 778 105,00
10 7141411 350 00000 REDEVANCE SUR LES CARBURANTS TERRESTRES 0,00 24 679 132,00 0,00 24 679 132,00
10 7141412 350 00000
REDEVANCE SUR LA CONSOMMATION DES HUILES DES MOTEURS,DES HUIL.DES FREINS,HUIL.
HYDRO. ET DES GRAISSES
1 299 673 369,00 1 309 440 718,00 0,00 9 767 349,00
10 7141420 350 00000 REDEVANCE SUR LES RAVITAILLEMENTS AVIONS LOCAUX 0,00 127 331 624,00 0,00 127 331 624,00
10 7141430 350 00000 REDEVANCE SUR LES AUTOS- PRODUCTEURS DES EAUX NATURELLES,MINERALES ET THERMALES 765 709 592,00 91 272 518,00 674 437 074,00 0,00
10 7141450 350 00000 REDEVANCE SUR LES EAUX MINERALES COMMERCIALISEES ET SUR LES EAUX THERMALES 679 830 665,00 763 154 574,30 0,00 83 323 909,30
7145 IMPOTS GENERES SUR LES BIENS ET SERVICES 438 647 500,00 403 570 215,21 67 599 289,48 32 522 004,69
10 7145446 350 00000 AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'UN BARRAGE,D'UNE CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE OU MICRO CENTRALE HYDROELECTRIQUE
0,00 0,00 0,00 0,00
10 7145447 350 00000 AUTORISATION DE CONSTRUCTION DE FOURS A CHARBON DE BOIS (TYPE TRADITIONNEL ET AMELIORER)44 646 000,00 58 790 069,15 0,00 14 144 069,15
10 7145530 350 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES EAUX NATURELLES DE SURFACE OU SOUTERAINNE 279 038 000,00 283 290 195,79 0,00 4 252 195,79
10 7145620 350 00000 AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES DU SECTEUR D'ELECTRICITE 25 671 000,00 0,00 25 671 000,00 0,00
10 7145630 350 00000 AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES DU SECTEUR EAU 5 581 000,00 10 245 711,75 0,00 4 664 711,75
10 7145650 350 00000 AGREMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR EAU 8 929 200,00 17 402 148,00 0,00 8 472 948,00
10 7145660 350 00000 AGREMENT DES ENTREPISE SERVICES D'ELECTRIFICATION 50 227 000,00 32 703 791,52 17 523 208,48 0,00
10 7145690 350 00000 TAXE ANNUELLE RENOUVELLEMENT DE TITRE D'AGREMENT 0,00 988 080,00 0,00 988 080,00
10 7145740 350 00000 AGREMENT DES ELECTRICIENS INDEPENDANTS 24 555 300,00 150 219,00 24 405 081,00 0,00

60 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
13 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
50 ENERGIE (SECRETARIAT GENERAL)(SUITE)
7162 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLE 104 919 000,00 235 233 934,60 0,00 130 314 934,60
10 7162110 350 00000 AUTORISATION DE STOCKAGE DE CARBURE CALCIUM ET GAZ ACETYLENE 49 111 000,00 79 550 872,08 0,00 30 439 872,08
10 7162120 350 00000 AUTORISATION D' INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES A USAGE SEMI-INDUTRIEL 13 394 000,00 93 250 007,00 0,00 79 856 007,00
10 7162130 350 00000 AUTORISATION D'IMPLATATION D'UNITE EOLIENNE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7162140 350 00000 AUTORISATION D'INSTALLATION DES UNITES BIOGAZ 0,00 2 461 117,06 0,00 2 461 117,06
10 7162400 350 00000 AUTORISATION DE RECHERCHE DES EAUX MINERALES ET THERMALES 42 414 000,00 59 971 938,46 0,00 17 557 938,46
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 155 201 800,00 177 764 946,69 0,00 22 563 146,69
10 7422650 350 00000 TAXE DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORIS. D'EXPLOITAT. DES EAUX NATURELLES DES SURFACES OU SOUTERAINNE 33 485 000,00 52 242 190,69 0,00 18 757 190,69
10 7422710 350 00000 TAXE ANNUELLE DE RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DES ENTREPRISES DES SERVICE D'ELECTRIFICATION43 530 000,00 46 250 000,00 0,00 2 720 000,00
10 7422720 350 00000 TAXE SUR VALIDATION DES CARTES HYDROGRAPHIQUES 55 800,00 72 678,00 0,00 16 878,00
10 7422820 350 00000 TAXE ANNUEL DE RENOUVELLEMENT D'AGREMENT DES ELECTRICIEN INDEPENDANT 78 131 000,00 79 200 078,00 0,00 1 069 078,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 36 833 000,00 381 153 296,00 0,00 344 320 296,00
10 7431900 350 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 36 833 000,00 381 153 296,00 0,00 344 320 296,00
7145 IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES 111 615 000,00 126 434 835,10 0,00 14 819 835,10
10 7153180 350 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION DE COMMERCIALISATION DE CARBURE DE CALCIUM ET DE GAZ 111 615 000,00 126 434 835,10 0,00 14 819 835,10
TOTAL ENERGIE (SECRETARIAT GENERAL)
3 592 429 926,00 3 640 035 793,90 742 036 363,48 789 642 231,38
51 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
7145 IMPOTS GENERAUX SUR LE BIENS ET SERVICES 1 153 927 646,00 345 716 611,50 1 003 049 513,00 194 838 478,50
10 7145110 351 00000 immatriculation véhicules (plaques), immatriculation véhicules ferroviaires et droits
15 800 422,00 2 541 387,00 15 800 422,00 2 541 387,00
10 7145112 351 00000 d'immatriculation IMMATRICULATION ou DES radiation VEHICULES d'un bâtiment FERROVIAIRES de navigation
6 909 018,00 0,00 6 909 018,00 0,00
10 7145113 351 00000 DROITS D'IMMATRICULATION OU RADIATION D'UN BATIMENT 8 891 404,00 0,00 8 891 404,00 0,00
10 7145114 351 00000 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION DES AERONEFS CONGOLAIS DE MOINS DE 20 TONNES ET PLUS 0,00 2 541 387,00 0,00 2 541 387,00
10 7145152 351 00000 DUPLICATA CERTIFICAT D'IMMATRICULATION 974 431,00 0,00 974 431,00 0,00
10 7145153 351 00000 MODIFICATION AU MENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION D'UN AERONEF CONGOLAIS 3 163 192,00 0,00 3 163 192,00 0,00
10 7145450 351 00000 AUTORISATION D'EXTRACTION DE SABLE DANS LE LIT MINEUR D'UNE VOIE NAVIGABLE ET SES ABORDS 3 032 767,00 15 027 090,00 0,00 11 994 323,00
10 7145565 351 00000 LICENCE D'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC 87 075 868,00 185 190 299,40 0,00 98 114 431,40
10 7145871 351 00000 AGREMENT DES SERVICES PUBLICS ET PROFESSION AUXILIAIRES DE TRANSPORT TERRESTRE 977 691 961,00 4 984 716,00 972 707 245,00 0,00
10 7145872 351 00000 AGREMENT DES SERVICES PUBLICS ET PROFESSION AUXILIAIRES DE TRANSPORT MARITIME, FLUVIAL ET LACUSTE 3 477 992,00 11 496 680,00 0,00 8 018 688,00
10 7145881 351 00000 AGREMENT D'UN CENTRE D'ENSEIGNEMENT AERONAUTIQUE 3 027 704,00 284 841,00 2 742 863,00 0,00
10 7145882 5100000000 AGREMENT D'UN ORGANISME SPECIALISE POUR L'ENTRETIEN ,LA TRANSFORMATION, LA REPARATION OU 6 LA 112 REVISION 676,00 DU MATERIEL VOLANT 0,00 6 112 676,00 0,00

61 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
14 sur 28
IMPUTATION
51 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS/SUITE
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
10 7145883 351 00000 AGREMENT D'UNE AGENCE DE FRET AERIEN 7 715 486,00 52 022 855,20 0,00 44 307 369,20
10 7145890 351 00000 AGREMENT D'UN CHANTIER OU ATELIER NAVAL 9 129 730,00 12 000 972,00 0,00 2 871 242,00
10 7145980 351 00000 PATENTE DE PILOTE 1 548 684,00 0,00 1 548 684,00 0,00
10 7145990 351 00000 AGREMENT D'ENGIN D'ASSISTANCE AU SOL 17 084 590,00 20 477 526,00 0,00 3 392 936,00
10 7145445 351 00000 AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'UN BATEAU OU D'UNE EMBARCATION 17 182 714,00 32 896 318,90 0,00 15 713 604,90
10 7145449 351 00000 AUTORISATION D'EXECUTER UN OUVRAGE D'ARTD'ACCOSTAGE OU D'OPERER UNE FOUILLE 909 429,00 8 793 926,00 0,00 7 884 497,00
7162 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLES 861 302 101,00 168 541 847,60 785 159 590,12 92 399 336,72
10 7162180 351 00000 HOMOLOGATION D'UN PORT OU BEACH 3 325 743,00 31 048 149,85 0,00 27 722 406,85
10 7162190 351 00000 HOMOLOGATION DES INSTALLATIONS PETROLIERES D'AVIATION 20 413 999,00 28 750 786,90 0,00 8 336 787,90
10 7162200 351 00000 AUTORISAT DE CIRCULAT AU DESSUS DU TERRITORE NATIONAL AUX AERONEFS IMMATRICULES A L'ETRANGER ET D'IMPORTAT 0,00 D'UN 16 423 AERONEF 702,97 0,00 16 423 702,97
10 7162210 351 00000 AUTORISATION DE CIRCULATION AU DESSUS DU TERRITORE NATIONAL AUX AERONEFS IMMATRICULES 780 A L'ETRANGER 364 051,00 14 625 346,94 765 738 704,06 0,00
10 7162220 351 00000 AUTORISATION D'IMPORTATION D'UN AERONEF 41 634 641,00 27 842 572,53 13 792 068,47 0,00
10 7162310 351 00000 AUTORISATION DE SORTIE AUX AERONEFS IMMATRICULES EN RDC OU A L'ETRANGER BASES SUR LE TERRITOIRE 14 222 NATIONAL 754,00 8 593 936,41 5 628 817,59 0,00
10 7162320 351 00000 AUTORISATION D'INSTALLATION D'UNE BALISE D'APPROCHE SUR UNE PISTE PRIVEE D'AVIATION 1 340 913,00 41 257 352,00 0,00 39 916 439,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 4 720 100 376,00 1 991 529 045,62 2 908 172 739,95 179 601 409,57
10 7422240 351 00000 PERMIS DE CONDUIRE 878 885 168,00 13 456 877,00 865 428 291,00 0,00
10 7422250 351 00000 PERMIS DE NAVIGUER 12 579 786,00 100 608 113,00 0,00 88 028 327,00
10 7422260 351 00000 OCTROI D'UNE FREQUENCE AERONAUTIQUE 11 055 546,00 31 275 169,00 0,00 20 219 623,00
10 7422441 351 00000 PERMIS DE SORTIE (DELIVRANCE ET RENOUVELLEMENT) POUR BATEAUX ET NAVIRES 302 227 406,00 303 264 182,00 0,00 1 036 776,00
10 7422442 351 00000 CERTIFICAT PARTANCE (DELIVRANCE ET RENOUVELLEMENT) POUR BATEAUX ET NAVIRES 39 342 169,00 7 781 585,00 31 560 584,00 0,00
10 7422450 351 00000 DELIVRANCE D'UNE LETTRE DE MER 16 977 229,00 0,00 16 977 229,00 0,00
10 7422461 351 00000 DROIT DE REMISE DU LIVRET DE MARIN 1 548 684,00 0,00 1 548 684,00 0,00
10 7422462 351 00000 DROIT DU LIVRET MATRICULE ET DU CARNET DE PAIE 3 535 610,00 561 211,00 2 974 399,00 0,00
10 7422470 351 00000 DROITS SUR LE REGISTRE DE RECENSEMENT EN MATIERE MARITIME ET PAR VOIES NAVIGABLES 3 399 423,00 0,00 3 399 423,00 0,00
10 7422480 351 00000 VISITE ANNUELLE D'UN PORT OU D'UN BEACH 10 627 257,00 4 769 694,84 5 857 562,16 0,00
10 7422531 351 00000 DROIT DE CONTRÔLE TECHNIQUE DES AERONEFS 75 433 323,00 1 236 174,00 74 197 149,00 0,00
10 7422532 351 00000 MODIFICATION AU MENTION D'UN CERTIF. D'ENREGISTREMENT D'UN AERONEF 345 704,00 161 730,00 183 974,00 0,00
10 7422540 351 00000 DROIT DE JAUGEAGE DES BATEAUX 16 324 914,00 1 147 128,23 15 177 785,77 0,00
10 7422551 351 00000 FRAIS DE SURVEILLANCE DE VEHICULE DE TRANSPORT ROUTIER 817 869 798,00 87 381 044,49 730 488 753,51 0,00
10 7422552 351 00000 FRAIS DE SURVEILLANCE DE VEHICULE DE TRANSPORT FERROVIAIRE 41 239 875,00 85 857 578,50 0,00 44 617 703,50

62 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
15 sur 28
IMPUTATION
51 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS/SUITE
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
10 7422671 351 00000 DELIVRANCE CERTIFICAT DE NAVAGABILITE MARITIME,FLUVIAL ET LACUSTE 7 281 959,00 17 852 442,3 0,00 10 570 483,30
10 7422672 351 00000 DELIVRANCE DES QUALIFICATIONS EN MATIERE DE NAVIGATION 20 129 404,00 8 423 955,0 11 705 449,00 0,00
10 7422673 351 00000 CERTIFICAT DE RADIATION D'UN AERONEF 27 565 534,00 342 663,0 27 222 871,00 0,00
10 7422680 351 00000 CERTIFICAT DE SECURITE OU D'EXEMPTION DE VISITE DE NAVIRE ET BATEAUX 17 795 029,00 30 007 933,8 0,00 12 212 904,77
10 7422750 351 00000 DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE TRANSPORT D'IMFLAMMABILITE OU D'EXPLOSIFS POUR BATEAUX11 717 272,00 3 833 012,0 7 884 260,00 0,00
10 7422831 351 00000 RENOUVELLEMENT MEDICAL LICENCE DU PERSONNEL NAVIGANT ET TECHNIQUE AU SOL 226 860 430,00 65 712 237,3 161 148 192,67 0,00
10 7422832 351 00000 VALIDATION DES LICENCES ETRANGERES DU PERSONNEL NAVIGUANT OU TECHNIQUE AU SOL 60 552 335,00 9 702 653,8 50 849 681,20 0,00
10 7422840 351 00000 DROITS POUR ENROLEMENT OU LICENCIEMENT D'HOMMES EQUIPAGE 1 255 360,00 408 900,00 846 460,00 0,00
10 7422850 351 00000 DROIT DE DELIVRANCE D'UNE LICENCE OU AUTRE DOCUMENT LIE A L'AERONAUTIQUE 46 911 691,00 14 421 547,36 32 490 143,64 0,00
10 7422911 351 00000 DROITS POUR MISE D'UN BATEAU OU EMBARCATION A LA CHAINE 118 727,00 3 034 319,00 0,00 2 915 592,00
10 7422912 351 00000 DROITS POUR MISE D'UN NAVIRE A LA CHAINE 336 450,00 0,00 336 450,00 0,00
10 7422920 351 00000 DROITS FIXES DE POLICE FLUVIALE ET LACUSTRE POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE PERSONNES 115 480 869,00 2 094 567,00 113 386 302,00 0,00
10 7422930 351 00000 DROITS FIXE DE POLICE MARITIME 1 952 703 424,00 1 198 194 328,00 754 509 096,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 54 213 032,00 625 647,00 53 587 385,00 0,00
10 7423250 351 00000 FOURNITURE DE LA NOMENCLATURE D'AERONEF DE LA RDC 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423379 351 00000 DRT PR TTE COPIE DATE OU DE DOC.AUTRES QUE LE ROLE D'EQUIPAGE,L'ETAT DE SERV. OU LE PV DE DISPARUT 3 500 EN 865,00 MER QUI SERAIT REQUISINTERRES.
0,00 3 500 865,00 0,00
10 7423440 351 00000 DROIT D'ADMISSION EN VUE D'OBTENTION D'UNE LICENCE OU CERTIFICAT POUR CERTAINS METIERS DE L'AERONAUTIQUE
4 916 680,00 310 017,00 4 606 663,00 0,00
10 7423450 351 00000 ROLE D'EQUIPAGE 15 827 659,00 315 630,00 15 512 029,00 0,00
10 7423460 351 00000 ENREGISTREMENT D'UN AERONEF ETRANGER BASE EN RDC 23 682 474,00 0,00 23 682 474,00 0,00
10 7423561 351 00000 DROIT PR PRESTATION PARTICUL. EFFECTUEES A LA DEMANDE DU CAPITAINE, CONSUL OU D'AUTRE PERS. 1 INTERESSEES 267 582,00 (POLICE MARITIME) 0,00 1 267 582,00 0,00
10 7423562 351 00000 DROIT POUR PRESTAT. PARTICULIERES EFFECTUEES A LA DEMANDE DU CONDUCT. OU D'AUTRE PERS. INTERRESSEE 5 017 772,00 (POLICE FLUVIAL ET LACUSTE) 0,00 5 017 772,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 980 068 205,00 51 287 941,00 928 780 264,00 0,00
10 7431900 351 AMENDES TRANSACTIONNELLES 980 068 205,00 51 287 941,00 928 780 264,00 0,00
TOTAL TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS
7 769 611 360,00 2 557 701 092,72 5 678 749 492,07 466 839 224,79
52 POSTES ET TELECOMMUNICATION
AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATION
7144 TAXE SUR DES SERVICES DETERMINES
10 7144100 352 00000 TAXE DE NUMEROTATION 1 740 538 000,00 19 138 239 512,80 0,00 17 397 701 512,80
10 7144200 352 00000 TAXE DE REGULATION DE TELECOMMUNICATION 7 288 462 000,00 11 292 414 038,50 0,00 4 003 952 038,50
TOTAL AUTORITE DE REGULARISATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATION
9 029 000 000,00 30 430 653 551,30 0,00 21 401 653 551,30

63 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
16 sur 28
IMPUTATION
52 POSTES ET TELECOMMUNICATION
POSTES,TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7144 TAXE SUR DES SERVICES DETERMINES 301 367 000,00 305 558 670,00 0,00 4 191 670,00
10 7144300 352 00000 DECLARATION D'AUTORISATION D'EXPLOITATION DE RESEAU INDEPENDANT D'INTERNET (INTRANET) 301 367 000,00 305 558 670,00 0,00 4 191 670,00
7145 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLES 299 831 400,00 2 711 516 381,22 47 900,00 2 411 732 881,22
10 7145240 352 00000 AUTORISATION DE COLLECTE ET DE VENTE DE TIMBRE POSTE POUR LA PHILATELIE 47 900,00 0,00 47 900,00 0,00
10 7145250 352 00000 AUTORISATION DES COMMERCIALISATION DES MATERIELS SPECIFIQUE A LA POSTE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7145460 352 00000 HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS DE TELECOM A FABRIQUER, IMPORTER OU A COMMERCIALISER SUR 111 LE 615 TERRITOIRE 000,00 NAT. 307 574 806,01 0,00 195 959 806,01
10 7145551 352 00000 AUTORISATION DE DETENTION, D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DE RADIOS ELECTRIQUES PRIVEES 8 929 000,00 51 368 940,00 0,00 42 439 940,00
10 7145552 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES CONCESSIONS DES CABINES PUBLIQUES 11 162 000,00 13 000 994,90 0,00 1 838 994,90
10 7145553 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES CHAINES DE RADIO DIFFUSION SONORE ET TELEVISUELLE COMMERCIALE 33 484 500,00 42 566 647,00 0,00 9 082 147,00
10 7145554 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES CABINES RADIOPHONIQUES (PHONIE A USAGE PUBLIC) 8 929 200,00 12 506 740,00 0,00 3 577 540,00
10 7145555 352 00000 AUTORISATION DE DETENTION, D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DES STATIONS TERRIENNES EMETRICE 4 -RECEPTRICE
464 600,00 30 220 467,00 0,00 25 755 867,00
10 7145556 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES STATIONS TERRIENNES EXCLUSIVEMENT RECEPTRICE (TVRO-ANTENNE 22 323 PARABOLIQUE 000,00 DE RECEPTION 50 000 675,00 DE TV)
0,00 27 677 675,00
10 7145557 352 00000 AUTORISATION DE DETENTION,D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DES STATIONS TERRIENNES EMETTRICE-RECEPTRICE 8 929 200,00 (VALISE 79 SATELITAIRE 019 412,37 0,00 70 090 212,37
10 7145558 352 00000 AUTORISATION DE DETENTION,D' INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DES FAISCEAUX HERTZIENS 3 349 000,00 1 816 750 939,24 0,00 1 813 401 939,24
10 7145541 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DES SERVICE COURRIER PROFESSIONNEL 1 947 000,00 74 921 588,00 0,00 72 974 588,00
10 7145542 352 00000 AUTORISATION DU SERVICE COURIER AMATEUR A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL 55 808 000,00 70 225 898,80 0,00 14 417 898,80
10 7145543 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DU SERVICE COURRIER SOCIAL SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 2 327 000,00 10 564 758,90 0,00 8 237 758,90
10 7145544 352 00000 AUTORISATION D'EXPLOITATION DU SYSTEME TRUNKING 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7145761 352 00000 DECLARATION D'AGREMENT DES VENDEURS ET INSTALLATEURS DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE TELECOMMUNICATIONS
12 005 000,00 31 431 414,00 0,00 19 426 414,00
10 7145762 352 00000 DECLARATION AGREMENT DEFABRICANT,MONTEURS, IMPORTATEUR ET EXPORTATEUR DES EQUIP. ET MATERIEL 11 162 000,00 DE TELECOMMUNICATION
75 413 100,00 0,00 64 251 100,00
10 7145763 352 00000 DECLARATION D'AGREMENT DES DEPANNEURS DES EQUIPEMENTS ET MAT. DES TELECOMMUNICATIONS 3 349 000,00 45 950 000,00 0,00 42 601 000,00
7415 LOYERS 3 804 632 300,00 9 110 548 700,00 2 232 300,00 5 308 148 700,00
10 7415510 352 00000 AUTORISATION DE CONCESS. OU CONTRAT D'EXPLOTATION DE SERVICE PUBLIC DE TELECOMMUNICATIONS 3 802 400 (LICENCE) 000,00 9 110 548 700,00 0,00 5 308 148 700,00
10 7415520 352 00000 AUTORISATION DES CONCESSIONS DE GESTION DU COUNTRY CODE (CC243) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415530 352 00000 AUTORISATION DE CONCESSION DE GESTION DU DOMAINE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7415540 352 00000 AUTORISATION DES FOURNITURES DE SERVICE D'INTERNET AU PUBLIC 2 232 300,00 0,00 2 232 300,00 0,00
7421 VENTES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 15 995 085 800,00 17 928 428 421,00 0,00 1 933 342 621,00
10 7421500 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR LA FOURNITURE DE SERVICE D'INTERNET AU PUBLIC 2 481 983 000,00 3 289 735 090,90 0,00 807 752 090,90
10 7421600 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR LES CONCESSIONS EN MATIERE DE TELEPHONIE 13 513 102 800,00 14 638 693 330,10 0,00 1 125 590 530,10

64 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
17 sur 28
IMPUTATION
52 POSTES,TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION (SUITE)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 1 536 216 200,00 52 702 336 244,87 1 077 817 243,54 52 243 937 288,41
10 7422270 352 00000 DECLARATION DE LA TELEDISTRIBUTION DE SIGNAUX AUDIO OU VIDEO DANS LES HOTELS OU BATIMENT 33 485 000,00 0,00 33 485 000,00 0,00
10 7422280 352 00000 DECL SEMEST DES EQUIP RADIO ETABLI A BORD DE NAVIRE ET BATEAU ETRANGER ACOSTER DANS LE PORT 4 NATION 653 000,00 OU EN RADE 29 DANS 985 937,50 LES EAU
0,00 25 332 937,50
10 7422560 352 00000 MODIFICATION DES TITRES OBTENUS SUR LE SERVICE COURRIER 0,00 14 720 000 000,00 0,00 14 720 000 000,00
10 7422570 352 00000 TAXE DE MODIFICATION DE TITRES OBTENUS DE TELECOMUNICATION 83 287 000,00 1 887 743 096,49 0,00 1 804 456 096,49
10 7422631 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR L'EXPLOITATION DU SERVICE COURRIER PROFESSIONNEL 61 388 000,00 35 738 838 824,81 0,00 35 677 450 824,81
10 7422632 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR L'EXPLOITATION DU SERVICE COURRIER AMATEUR 698 000,00 0,00 698 000,00 0,00
10 7422633 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR L'EXPLOITATION DU SERVICE COURRIER SOCIAL 223 300,00 14 484 581,00 0,00 14 261 281,00
10 7422634 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR L'EXPLOITATION DU SYSTEME TRUNKING 334 900,00 0,00 334 900,00 0,00
10 7422641 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CABINE PUBLIC 190 800,00 0,00 190 800,00 0,00
10 7422642 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE/EXPLOTATION STATIONS TERRIENNES 7 813 000,00 0,00 7 813 000,00 0,00
10 7422643 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE//EXPLOITATION FAISCEAUX HERTZIENS 5 580 800,00 1 169 339,00 4 411 461,00 0,00
10 7422644 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE /EXPLOIATION RADIO ELECTRIQUE PRIVEES 341 246 000,00 0,00 341 246 000,00 0,00
10 7422645 352 00000 REDEV ANNUEL SUR L'EXPLOIT.DE LA DISTRIBUT PAR RESEAU CABLE OU AUTRES SIGNAUX AUDIO OU VIDEO 167 422 DS LESHOTELS, 600,00 BATIMENTS 30 341 366,09 PUBL 137 081 233,91 0,00
10 7422646 352 00000 REDEVANCE SUR L'EXPLOITATION DE CHAINE DE RADIODIFFUSION SONORE OU TELEVISUELLE COMMERCIALE 781 305 300,00 275 000 000,00 506 305 300,00 0,00
10 7422647 352 00000 DECLARATION DE DETENTION, D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION DE COMMUTATEURS (PABX,SERVEURS) 10 045 400,00 400 902,37 9 644 497,63 0,00
10 7422648 352 00000 DECLARATION D'EXPLOITATION DE PUBLIPHONE (CABINE PUBLIC) OU CYBER CAFE 1 396 000,00 3 832 148,61 0,00 2 436 148,61
10 7422811 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR LA DECLARATION DE FABRIQUANT ET MONTEURS, D'EQUIPEMENT ET MATERIEL 781 DE 300,00 TELECOMMUNICATION 0,00 781 300,00 0,00
10 7422812 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR LA DECLARATION DE VENDEURS D'EQUIPEMENT ET MATERIEL DE TELECOMMUNICATION
33 484 500,00 55 212,00 33 429 288,00 0,00
10 7422813 352 00000 REDEVANCE ANNUELLE SUR LA DECLARATION DES INSTALLATEURS ET DEPANNEURS DES EQUIPEMENTS ET 2 MATERIEL 881 300,00 DE TELECOMMUNICATION
484 837,00 2 396 463,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423377 352 00000 DUPLICATA DES TITRES OBTENUS DES TELECOMMUNICATION 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7423378 352 00000 DUPLICATA DES TITRES SUR SERVICE COURRIER 0,00 0,00 0,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 131 867 300,00 79 587 308,80 52 279 991,20 0,00
10 7431900 352 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES (OU LICENCE ET NON PAIEMENT LICENCE) 131 867 300,00 79 587 308,80 52 279 991,20 0,00
TOTAL POSTES,TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION
22 069 000 000,00 82 837 975 725,89 1 132 377 434,74 61 901 353 160,63

65 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
18 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
53 INFORMATION ET PRESSE
7144 TAXE SUR LE SERVICE DETERMINE 725 717 000,00 115 341 533,00 610 375 467,00 0,00
10 7144800 353 00000 DROIT SUR LA DIFFUSION DE LA PUBLICITE DANS LA PRESSE 725 717 000,00 115 341 533,00 610 375 467,00 0,00
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 441 451 149,00 211 088 299,00 271 878 263,00 41 515 413,00
10 7145380 353 00000 AUTORISATION CREATION D'UNE AGENCE DE PRESSE 1 396 000,00 7 342 520,00 0,00 5 946 520,00
10 7145710 353 00000 ACCREDITATION DES JOURNALISTES ETRANGERS 33 956 000,00 16 862 638,00 17 093 362,00 0,00
10 7145911 353 00000 DECLARATION PREALABLE DE PUBLICATION DES JOURNAUX 36 713 000,00 72 281 893,00 0,00 35 568 893,00
10 7145912 353 00000 DECLARATION PREALABLE D'EXPLOITATION STATION RADIO & T.V. PRIVEES 369 386 149,00 114 601 248,00 254 784 901,00 0,00
7459 AUTRES RECETTES DIVERSES NON CLASSEES AILLEURS 34 899 300,00 50 075 460,90 0,00 15 176 160,90
10 7459800 353 00000 REDEVANCE DES CONTROLES DE CONFORMITE SUR LES RADIOS ET TV PRIVEES 34 899 300,00 50 075 460,90 0,00 15 176 160,90
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 205 813 000,00 26 556 383,00 179 256 617,00 0,00
10 7431900 353 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 205 813 000,00 26 556 383,00 179 256 617,00 0,00
TOTAL INFORMATION ET PRESSE
1 407 880 449,00 403 061 675,90 1 061 510 347,00 56 691 573,90
55 AFFAIRES FONCIERES
7134 IMPOTS SUR LES TRANSACTION FINANCIERE ET EN CAPITALE 4 635 399 700,00 5 949 057 873,13 1 486 863 991,00 2 800 522 164,13
71341 CONVERSIONS DE TITRES IMMOBILIERS 755 460 600,00 257 712 507,00 497 748 093,00 0,00
10 7134110 355 00000 OPERATION DE CONVERSIONS DES LIVRETS DE LOGEUR 244 818 000,00 165 181 136,00 79 636 864,00 0,00
10 7134120 355 00000 OPERATION DE CONVERSIONS D'AUTRES TITRES 510 642 600,00 92 531 371,00 418 111 229,00 0,00
71342 DROITS FIXES D'ENREGISTREMENT 1 321 648 900,00 372 655 165,00 952 163 787,00 3 170 052,00
10 7134210 355 00000 NOUVEAU CERTIFICAT 281 978 000,00 282 659 788,00 0,00 681 788,00
10 7134220 355 00000 REMPLACEMENT D'UN ANCIEN CERTFIFICAT 317 525 000,00 34 500 000,00 283 025 000,00 0,00
10 7134230 355 00000 PAGE SUPPLEMENTAIRE 70 825 000,00 13 500 456,00 57 324 544,00 0,00
10 7134240 355 00000 CHANGEMENT DE NOMINATION 167 991 000,00 15 000 678,00 152 990 322,00 0,00
10 7134251 355 00000 INSERTION D'UNE MENTION SUBSTANTIELLE 13 908 100,00 16 396 364,00 0,00 2 488 264,00
10 7134260 355 00000 ANNULATION D'UN CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT 469 421 800,00 10 597 879,00 458 823 921,00 0,00
71343 DROITS PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT 2 489 691 800,00 5 279 735 987,13 0,00 2 790 044 187,13
10 7134310 355 00000 MUTATION (VENTE, SUCCESSION,DONATION,APPORT,FUSION,PARTAGE,DROIT D'EMPHYTEOSE) 2 141 477 600,00 2 704 791 099,48 0,00 563 313 499,48
10 7134320 355 00000 INSCRIPTION HYPOTHECAIRE 118 651 200,00 2 201 115 117,19 0,00 2 082 463 917,19
10 7134330 355 00000 REINSCRIPTION HYPOTHECAIRE 117 598 000,00 238 280 710,67 0,00 120 682 710,67
10 7134340 355 00000 RADIATION HYPOTHECAIRE 111 965 000,00 135 549 059,79 0,00 23 584 059,79
71344 TAXE SPECIAL SUR LE TRANSFERT DES CONTRATS DE LOCATION 68 598 400,00 38 954 214,00 36 952 111,00 7 307 925,00
10 7134410 355 00000 TRANSFERT CONTRAT DE LOCATION 63 053 700,00 26 101 589,00 36 952 111,00 0,00
10 7134420 355 00000 CESSION DE BAIL 5 544 700,00 12 852 625,00 0,00 7 307 925,00

66 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
19 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
55 AFFAIRES FONCIERES (SUITE ET FIN)
7415 LOYERS 1 128 992 500,00 1 059 738 982,00 964 384 668,00 895 131 150,00
10 7415211 355 00000 PRODUITS DES CONCESSIONS ORDINAIRES (LOCAT,OCCUPAT PROVIS ET DROITS ACQUIS) 1 025 339 200,00 60 954 532,00 964 384 668,00 0,00
10 7415212 355 00000 PRODUITS DES CONCESSIONS PERPETUELLES 103 653 300,00 998 784 450,00 0,00 895 131 150,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 204 842 600,00 261 370 704,17 120 245 920,00 176 774 024,17
742295 FRAIS DE MESURAGE ET BORNAGE DE PARCELLE 25 509 000,00 191 029 202,72 0,00 165 520 202,72
10 7422951 355 00000 PARCELLE DE 4400M OU PLUS DE PERIMETRE 6 574 400,00 134 210 239,72 0,00 127 635 839,72
10 7422952 355 00000 PARCELLE DE MOINS 4400M DE PERIMETRE 3 311 000,00 13 450 980,00 0,00 10 139 980,00
10 7422953 355 00000 PARCELLE A USAGE AGRICOLE 9 477 300,00 23 098 759,00 0,00 13 621 459,00
10 7422954 355 00000 PLACEMENT DES BORNES 2 957 000,00 15 768 549,00 0,00 12 811 549,00
10 7422955 355 00000 RECONSTITUTION DES LIMITES 3 189 300,00 4 500 675,00 0,00 1 311 375,00
742296 FRAIS D'ENQUETE ET DE CONSTAT EN MATIERES FONCIERES 58 048 600,00 62 026 761,45 4 544 660,00 8 522 821,45
10 7422961 355 00000 JOURNEE PERTE DE TEMPS 4 044 000,00 5 467 860,00 0,00 1 423 860,00
10 7422962 355 00000 JOURNEE INDIVISIBLE 7 536 800,00 8 500 000,00 0,00 963 200,00
10 7422963 355 00000 P.V D'ENQUETE 9 665 000,00 10 567 450,00 0,00 902 450,00
10 7422964 355 00000 PV DE MESURAGE ET BORNAGE 9 908 500,00 11 606 176,45 0,00 1 697 676,45
10 7422965 355 00000 PV D'AUDITION EN CAS DE CONFLIT 11 118 000,00 8 508 740,00 2 609 260,00 0,00
10 7422966 355 00000 PV DE CONSTAT DE LIEU 7 340 900,00 10 876 535,00 0,00 3 535 635,00
10 7422967 355 00000 PV DE CONSTAT DE MISE EN VALEUR 8 435 400,00 6 500 000,00 1 935 400,00 0,00
742297 CONSULTATION REGISTRES FONCIERS, IMMOBILIERS ET CADASTRAUX 809 000,00 3 540 000,00 0,00 2 731 000,00
7422981 FRAIS D'ETABLISSEMENT DE CONTRAT EN MATIERE FONCIERE 88 945 000,00 4 774 740,00 84 170 260,00 0,00
7422982 FRAIS DE PREPARATION ET VERIFICATION DES ACTES 31 531 000,00 0,00 31 531 000,00 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANS 139 765 200,00 423 740,00 139 341 460,00 0,00
10 7423240 355 00000 VENTES DES BIENS PRIVES, IMMOBILIERS, ABANDONNES (SANS MAITRES) 125 402 400,00 0,00 125 402 400,00 0,00
10 7423371 355 00000 COPIES DOCUMENTS FONCIERS, IMMOBILIERS ET CADASTRAUX 14 362 800,00 423 740,00 13 939 060,00 0,00
TOTAL AFFAIRES FONCIERES
6 109 000 000,00 7 270 591 299,30 2 710 836 039,00 3 872 427 338,30
56 ENVIRONNEMENT
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 14 579 900,00 87 952 708,94 0,00 73 372 808,94
10 7145170 356 00000 CERTIFICAT LEGITIME DETENTION DES PRODUITS DE LA CHASSE 3 327 900,00 14 809 562,00 0,00 11 481 662,00
10 7145522 356 00000 PERMIS D'EXPLOITATION DES RESSOURCES FORRESTIERES 810 300,00 26 684 329,00 0,00 25 874 029,00
10 7145523 356 00000 PERMIS D'EXPLOITATION DES PRODUITS ET SOUS- PRODUIT DE LA FAUNE 5 882 100,00 34 654 399,94 0,00 28 772 299,94
10 7145525 356 00000 PERMIS DE CHASSE 4 559 600,00 11 804 418,00 0,00 7 244 818,00
7162 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLES 2 275 732 578,00 1 202 758 494,80 1 072 974 083,20 0,00
10 7162170 356 00000 TAXED'IMPLATATION DES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES 2 275 732 578,00 1 202 758 494,80 1 072 974 083,20 0,00

67 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
20 sur 28
IMPUTATION
56 ENVIRONNEMENT (SUITE ET FIN)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7415 LOYERS 9 696 000 679,00 3 479 674 420,04 6 281 217 600,65 64 891 341,69
10 7415310 356 00000 TAXE DE SUPERFICIE SUR CONCESSIONS FORRESTIERES 3 772 819 273,00 1 840 274 959,42 1 932 544 313,58 0,00
10 7415321 356 00000 TAXE D'ABATTAGE 593 088 131,00 139 105 583,02 453 982 547,98 0,00
10 7415322 356 00000 TAXE DE DEBOISEMENT 143 222 000,00 208 113 341,69 0,00 64 891 341,69
10 7415323 356 00000 TAXE DE REBOISEMENT 4 928 281 724,00 1 047 769 984,49 3 880 511 739,51 0,00
10 7415324 356 00000 TAXE SUR LE PERMIS DE COUPE DE BOIS 258 589 551,00 244 410 551,42 14 178 999,58 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 5 352 341 168,00 3 717 093 667,69 1 635 247 500,31 0,00
10 7422410 356 00000 TAXE REMUNARATOIRE ANNUELLE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES ET INCOMMODES 5 282 351 168,00 3 695 271 288,83 1 587 079 879,17 0,00
10 7422513 356 00000 CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE 69 990 000,00 21 822 378,86 48 167 621,14 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 562 665 641,00 74 304 639,46 488 361 001,54 0,00
10 7431900 356 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES EN MATIERE DE CHASSE 68 026 000,00 42 925 841,66 25 100 158,34 0,00
10 7431901 356 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES EN MATIERE D'ETABLISSEMENTS DANGEREUX 326 302 641,00 2 344 323,00 323 958 318,00 0,00
10 7431902 356 00000 AMANDES TRANSACTIONNELLES EN MATIERE DE LEGISLATION FORESTIERE 168 337 000,00 29 034 474,80 139 302 525,20 0,00
TOTAL ENVIRONNEMENT
17 901 319 966,00 8 561 783 930,93 9 477 800 185,70 138 264 150,63
57 TOURISME
7144 TAXES SUR DES SERVICES DETERMINES 7 312 628 039,00 4 071 926 148,99 3 357 489 405,38 116 787 515,37
71447 REDEV SUR LES VOYAGES AER ET FLUV ET SUR LES PRIS DES NUITEES, DES REPAS ET DES BOISSONS 7 312 628 039,00 4 071 926 148,99 3 357 489 405,38 116 787 515,37
10 7144710 357 00000 REDEVANCE SUR LES PRIX DES NUITTEES 2 449 301 606,00 1 257 518 460,02 1 191 783 145,98 0,00
10 7144720 357 00000 REDEVANCE SUR LE PRIX DES REPAS ET LES BOISSONS 1 826 120 545,00 706 401 447,50 1 119 719 097,50 0,00
10 7144730 357 00000 REDEVANCE SUR LES BILLETS D'AVION DU RESEAU INTERNATIONAL 1 611 443 749,00 1 728 231 264,37 0,00 116 787 515,37
10 7144740 357 00000 REDEVANCE SUR LE VOYAGE FLUVIAUX 419 925 649,00 46 323 137,00 373 602 512,00 0,00
10 7144750 357 00000 REDEVANCE D'AVION DU RESEAU DOMESTIQUE 1 005 836 490,00 333 451 840,10 672 384 649,90 0,00
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 354 140 500,00 141 638 001,41 243 893 048,59 31 390 550,00
10 7145561 357 00000 LICENCE D'EXPLOITATION POUR RESTAURANT ET SIMILAIRE 145 762 200,00 45 458 404,20 100 303 795,80 0,00
10 7145562 357 00000 LICENCE D'EXPLOITATION POUR HOTELS ET SIMILAIRE 189 292 000,00 45 702 747,21 143 589 252,79 0,00
10 7145563 357 00000 LICENCE D'EXPLOITATION D'UNE AGENCE DE VOYAGE 11 161 500,00 25 412 850,00 0,00 14 251 350,00
10 7145564 357 00000 PERMIS D'EXPLOITATION D'UN SITE TOURISTIQUE 7 813 100,00 18 490 000,00 0,00 10 676 900,00
10 7145920 357 00000 AUTORISATION D'EXERCER LE METIER DE GUIDE DE TOURISME 111 700,00 6 574 000,00 0,00 6 462 300,00

68 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
21 sur 28
IMPUTATION
57 TOURISME (SUITE ET FIN)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 863 836 400,00 279 478 570,27 608 990 835,73 24 633 006,00
10 7422661 357 00000 CETRIFICAT HOMOLOGATION POUR HOTELS ET SIMLILAIRES 350 453 600,00 163 298 493,37 187 155 106,63 0,00
10 7422662 357 00000 CERTIFICAT HOMOLOGATION POUR RESTAURANTS ET SIMILAIRES 205 807 600,00 30 580 269,58 175 227 330,42 0,00
10 7422663 357 00000 CERTIFICAT HOMOLOGATION AGENCE DE VOYAGE 16 214 200,00 6 196 035,50 10 018 164,50 0,00
10 7422664 357 00000 HOMOLOGATION SITE TOURISTIQUE 5 305 600,00 12 000 950,00 0,00 6 695 350,00
10 7422665 357 00000 CERTIFICAT AGREMENT TECHNIQUE POUR HOTELS ET SIMILAIRES 150 227 000,00 20 422 276,00 129 804 724,00 0,00
10 7422666 357 00000 CERTIFICAT AGREMENT TECHNIQUE POUR RESTAURANTS ET SIMILAIRES 133 484 500,00 26 698 989,82 106 785 510,18 0,00
10 7422667 357 00000 CERTIFICAT AGREMENT TECHNIQUE POUR AGENCE DE VOYAGE 948 700,00 9 230 456,00 0,00 8 281 756,00
10 7422668 357 00000 AGREMENT D'UNE ASSOCIATION TOURISTIQUE 279 000,00 4 500 400,00 0,00 4 221 400,00
10 7422780 357 00000 AUTORISATION DEPRISE DE VUE DANS LES SITES TOURISTIQUES 1 116 200,00 6 550 700,00 0,00 5 434 500,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 167 423 000,00 6 725 418,00 160 697 582,00 0,00
10 7431900 357 AMENDES TRANSACTIONNELLES 167 423 000,00 6 725 418,00 160 697 582,00 0,00
TOTAL TOURISME
8 698 027 939,00 4 499 768 138,67 4 371 070 871,70 172 811 071,37
58 CULTURE ET ARTS
7141 IMPOTS GENERAUX SUR LES BIENS ET SERVICES 1 832 938 800,00 1 726 180 108,65 271 722 904,10 164 964 212,75
10 7141210 358 00000 IMPOTS SUR LES VENTES DES CASS. VIDEO, DISQUE,DES PLANS DES ARCHITECT. ET DES OUEVRES D'ARTS 381 DES 723 SCULPT., 000,00 DES BILLETS 110 000 D'ETS. 095,90 DE CINEMA 271 722 904,10 0,00
10 7141440 358 00000 REDEVANCES AD VALOREM SUR LES RECETTES BRUTES DE PAPETERIE, DE FILMTHEQUE, DE 1 451 215 800,00 1 616 180 012,75 0,00 164 964 212,75
7144 SPECTACLE TAXES SUR LES SERVICES DETERMINES 55 808 000,00 0,00 55 808 000,00 0,00
10 7144400 358 00000 DROITS SUR LA PRODUCTION EXTERIEUR, ORCHESTRE ET GROUPE CULTUREL 55 808 000,00 0,00 55 808 000,00 0,00
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 177 532 000,00 315 328 436,32 3 909 000,00 141 705 436,32
10 7145220 358 00000 AUTORISATION DES VENTES DES OBJET D'ARTS ET D'ARTISANAT 3 601 000,00 10 568 900,00 0,00 6 967 900,00
10 7145230 358 00000 AUTORISATION DES VENTES DES SERVICES ET BIENS ARTISTIQUES 44 646 000,00 55 027 755,50 0,00 10 381 755,50
10 7145410 358 00000 AUTORIS. DE PRODUCT. OU D'EXECUT. D'OUEVRES D'ARTS ET CULTURELS ANONYMES POUR LES UNITES 111 CULTURELLES 615 000,00 228 570 000,76 0,00 116 955 000,76
10 7145510 358 00000 AUTORISATION ANNUELLE D'EXERCER LES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUE 6 327 000,00 5 142 770,06 3 909 000,00 2 724 770,06
10 7145511 358 00000 AUTORISATION DE PRODUIRE UN FILM 1 305 000,00 0,00 1 305 000,00 0,00
10 7145512 358 00000 AUTORISATION D'IMPORTER ET DE DISTRIBUER DES FILMS 2 604 000,00 0,00 2 604 000,00 0,00
10 7145513 358 00000 ENREGISTREMENT AU REGISTRE DES TITRES DES FILMS 2 418 000,00 5 142 770,06 0,00 2 724 770,06
10 7145810 358 00000 AGREMENT DES UNITES CULTURELS 11 343 000,00 16 019 010,00 0,00 4 676 010,00
7153 TAXES DIVERSES NON DOUANIERES SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 95 208 000,00 12 285 950,10 82 922 049,90 0,00
10 7153240 358 00000 AUTORISATION D'EXPORTATION DES OUEVRES D'ARTS ET D'ARTISANATS 95 208 000,00 12 285 950,10 82 922 049,90 0,00

69 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
22 sur 28
IMPUTATION
58 CULTURE ET ARTS (SUITE ET FIN)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7416 REVENUS SUR DROITS D'AUTEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE, BREVET ET MARQUE 683 348 400,00 386 168 623,10 299 685 601,90 2 505 825,00
10 7416110 358 00000 TAXE SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 3 322 400,00 5 828 225,00 0,00 2 505 825,00
10 7416120 358 00000 TAXE SUR LA REALISATION D'UNE OUEVRE PUBLICITAIRE 678 957 000,00 380 326 615,10 298 630 384,90 0,00
10 7416220 358 00000 ENREGISTREMENT D'UNE PUBLICATION SCIENTIFIQUE, LITTERAIRE D'UN CONGOLAIS OU D'UN ETRANGER EN 1 069 RDC 000,00 13 783,00 1 055 217,00 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 776 004 800,00 855 792 579,16 7 851 268,00 87 639 047,16
10 7422230 358 00000 AUTORISATION DES DEPOTS DES AFFICHES ET PANEAUX PUBLICITAIRES DANS LES LIEUX PUBLIC 685 307 000,00 753 533 027,16 0,00 68 226 027,16
10 7422421 358 00000 AUTORISATION DE PRODUCTION EXTERIEUR DES ORCHESTRES ET GROUPES CULTURELS 29 788 000,00 34 515 357,00 0,00 4 727 357,00
10 7422422 358 00000 DELIVRANCE D'UNE AUTORIS. DE SORTIE POUR ORCHESTRE MODERNE, FOLKLORIQUE TROUPE 32 801 500,00 24 950 232,00 7 851 268,00 0,00
10 7422431 358 00000 THEATR., AUTORISATION MAJORETTE, D'ORGANISER GROUPE UNE EXPOSITION DES OUEVRES D'ARTS OU UNE MANIFESTATION CULTURELLE 16 742 000,00 20 080 878,00 0,00 3 338 878,00
10 7422770 358 00000 DROIT SUR LA DECORATION DES IMMEUBLES PUBLICS OU PRIVES 10 155 000,00 18 000 764,00 0,00 7 845 764,00
10 7422871 358 00000 DELIVRANCE DU DOCUMENT DE RECENSEMENT ANNUEL DE PROFESSIONNEL DE L'ART ET DE LA CULTURE 1 116 000,00 3 567 405,00 0,00 2 451 405,00
10 7422872 358 00000 DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE RECENSEMENT D'UNE ASSOCIATION CULTURELLE 95 300,00 1 144 916,00 0,00 1 049 616,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 952 000,00 4 554 723,00 0,00 3 602 723,00
10 7423730 358 00000 QUOTITE DU TRESOR PUBLIC SUR LES DROITS D'ENTREE DANS UNE MANIFESTATION CULTURELLE 952 000,00 4 554 723,00 0,00 3 602 723,00
7431 AMENDES TRANSACTIONELLES ADMINISTRATIVES 95 208 000,00 68 828 492,60 26 379 507,40 0,00
10 7431900 358 00000 AMENDES TRANSACTIONELLES 95 208 000,00 68 828 492,60 26 379 507,40 0,00
TOTAL CULTURE ET ARTS
3 717 000 000,00 3 369 138 912,93 748 278 331,30 400 417 244,23
60 JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS
7111 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES 453 800 600,00 118 696 142,10 335 104 457,90 0,00
10 7111400 360 00.000 TAXE AD VALOREM SUR LES GAINS DES PARIEURS 453 800 600,00 118 696 142,10 335 104 457,90 0,00
7144 TAXE SUR DES SERVICES DETERMINES 251 937 500,00 50 545 900,00 201 391 600,00 0,00
10 7144500 360 00000 TAXE SUR LA PUBLICITE DANS LES STADES 251 937 500,00 50 545 900,00 201 391 600,00 0,00
10 7144600 360 00000 PRODUIT DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX 0,00 0,00 0,00 0,00
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 15 221 800,00 45 797 009,00 0,00 30 575 209,00
10 7145571 360 00000 DELIVRANCE DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE JEUX DU HASARD 4 615 800,00 27 147 009,00 0,00 22 531 209,00
10 7145850 360 00000 AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE LOISIRS 10 606 000,00 18 650 000,00 0,00 8 044 000,00
7149 AUTRES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES 6 250 000,00 0,00 6 250 000,00 0,00
10 7149200 360 00000 TAXE SUR LES DROITS DE RETRANSMISSION RADIO TELEVISES DES RENCONTRES SPORTIVES 6 250 000,00 0,00 6 250 000,00 0,00
7415 LOYERS 16 973 000,00 25 000 950,00 0,00 8 027 950,00
10 7415230 360 00000 LOCATION COMPLEXES SPORTIFS (AIRES DE JEUX, TRIBUNES, LOCAUX ET AUTRES ESPACES) 16 973 000,00 25 000 950,00 0,00 8 027 950,00
10 7415240 360 00000 LOCATION DES PARKINGS DES STADES 0,00 0,00 0,00 0,00

70 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
23 sur 28
IMPUTATION
60 JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS (SUITE ET FIN)
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 30 374 200,00 63 258 124,58 0,00 32 883 924,58
10 7422432 360 00000 AUTORIS. DE LOISIRS (CARNAVALS MOTORISES,CONCERTS POPUL. DANS LES STADES, CONCOURS DE MISS) 16 742 000,00 43 500 862,50 0,00 26 758 862,50
10 7422740 360 00000 ENREGISTREMENT ANNUEL DES ETABLISSEMENTS DE LOISIRS 13 632 200,00 19 757 262,08 0,00 6 125 062,08
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 2 232 300,00 101 128 669,40 0,00 98 896 369,40
10 7423710 360 00000 QUOTITE SUR VENTE BILLETS D'ACCES AUX MANIFESTATION DE LOISIRS DANS LES INSTALLATIONS SPORTIVES 0,00 10 003 000,00 0,00 10 003 000,00
10 7423720 360 00000 QUOTITE DU TRESOR PUBLIC SUR LE PRODUIT DES RENCONTRES SPORTIVES (NATIONALES, INTERNATIONALES 2 232 ET 300,00 LOCALES) 91 125 669,40 0,00 88 893 369,40
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 2 283 600,00 1 804 000,00 479 600,00 0,00
10 7431900 360 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 2 283 600,00 1 804 000,00 479 600,00 0,00
TOTAL JEUNESSE,SPORTS ET LOISIRS
779 073 000,00 406 230 795,08 543 225 657,90 170 383 452,98
62 TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE
7162 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE D'AUTRES ENTITES OU NON IDENTIFIABLE 5 024 215 428,00 2 252 643 972,20 2 771 571 455,80 0,00
10 7162500 362 00000 VENTE DE LA CARTE DE TRAVAIL POUR ETRANGERS 5 024 215 428,00 2 252 643 972,20 2 771 571 455,80 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 47 022 000,00 0,00 47 022 000,00 0,00
10 7423329 362 00000 PRODUITS VENTE REVUE DE TRAVAIL 47 022 000,00 0,00 47 022 000,00 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 682 253 757,00 0,00 682 253 757,00 0,00
10 7431900 362 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 682 253 757,00 0,00 682 253 757,00 0,00
TOTAL TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIALE
5 753 491 185,00 2 252 643 972,20 3 500 847 212,80 0,00
64 AFFAIRES SOCIALES
7145 TAXE SUR L'UTILISATION OU L'AUTOR. D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCER DES ACTIVITES 15 630 000,00 5 281 138,30 10 348 861,70 0,00
10 7145820 364 00000 AGREMENT D'UN SERVICE D'ACTION SOCIALE OU D'UN CENTRE PRIVE A VOCATION SOCIALE 15 630 000,00 5 281 138,30 10 348 861,70 0,00
TOTAL AFFAIRES SOCIALES
15 630 000,00 5 281 138,30 10 348 861,70 0,00

71 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
24 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
86 DIRECTION GENERALE DES MIGRATIONS (DGM)
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 4 451 117 644,00 2 871 869 257,88 1 725 779 493,65 146 531 107,53
10 7422112 386 00000 LAISSEZ-PASSER INDIVIDUEL 1 117 588 340,00 1 047 935 664,56 69 652 675,44 0,00
10 7422160 386 00000 VISA ET PROROGATION DE VISA AVEC UN OU PLUSIEURS MOIS 119 135 804,00 75 312 814,89 43 822 989,11 0,00
10 7422161 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT SPECIAL (5 ET 10 ANS) 42 548 523,00 8 519 758,84 34 028 764,16 0,00
10 7422162 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT PERMANENT 510 581 365,00 437 621 941,56 72 959 423,44 0,00
10 7422163 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT ORDINAIRE (COMMERCANT ET PROFESSION LIBERALE) 425 485 233,00 189 205 446,00 236 279 787,00 0,00
10 7422164 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT DU TRAVAIL 1 018 888 599,00 401 478 934,45 617 409 664,55 0,00
10 7422165 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT DES MINEURS ET ETUDIANTS 102 116 273,00 52 997 403,00 49 118 870,00 0,00
10 7422166 386 00000 VISA D'ETABLISSEMENT POUR EPOUSE ETRANGERES DES NATIONAUX 85 097 657,00 145 111 028,41 0,00 60 013 371,41
10 7422167 386 00000 VISA DE SORTIE AVEC (UN OU PLUSIEURS VOYAGE) 425 485 233,00 103 803 401,65 321 681 831,35 0,00
10 7422168 386 00000 VISA DE TRANSIT, PORTUAIRE ET AEROPORTUAIRE 42 548 828,00 8 998 371,00 33 550 457,00 0,00
10 7422169 386 00000 VISA DE VOYAGE (UNE OU PLUSIEURS ENTREES POUR UN, DEUX, TROIS OU SIX MOIS) 340 387 577,00 118 797 974,40 221 589 602,60 0,00
10 7422170 386 00000 PRISE EN CHARGE 8 510 071,00 27 930 000,00 0,00 19 419 929,00
10 7422180 386 00000 PROROGATION DE SEJOUR DES ETRANGERS PORTEURS DE LAISSEZ-PASSER DES PAYS LIMITROPHES 119 136 414,00 93 450 985,00 25 685 429,00 0,00
10 7422191 386 00000 TRANSPOSITION VISA D'ETABLISSEMNT 93 607 727,00 128 115 781,70 0,00 34 508 054,70
10 7422192 386 00000 AUTRES DROITS DE CHANCELLERIE 0,00 32 589 752,42 0,00 32 589 752,42
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 306 348 819,00 883 119 729,50 0,00 576 770 910,50
10 7431900 386 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES POUR SEJOUR IRE 306 348 819,00 883 119 729,50 0,00 576 770 910,50
TOTAL DIRECTION GENERALE DES MIGRATIONS (DGM)
4 757 466 463,00 3 754 988 987,38 1 725 779 493,65 723 302 018,03
85 POLICE NATIONALE
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 3 492 495 636,00 4 791 327 862,00 0,00 1 298 832 226,00
10 7423570 385 00000 TAXES SUR LE GARDIENNAGE DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE 2 992 577 667,00 4 247 322 660,00 0,00 1 254 744 993,00
10 7423580 385 00000 DELIVRANCE ATTESTATION PERTE DE PIECES DE BORD 499 917 969,00 544 005 202,00 0,00 44 087 233,00
7433 AMENDES DE POLICE 997 673 388,00 2 233 407 750,00 0,00 1 235 734 362,00
10 7433200 385 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLE POUR LA POLICE TERRITORIALE 632 686 592,00 1 471 723 999,00 0,00 839 037 407,00
10 7433100 385 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLE POUR LA POLICE SPECIALE DE ROULAGE 364 986 796,00 761 683 751,00 0,00 396 696 955,00
TOTAL POLICE NATIONALE
4 490 169 024,00 7 024 735 612,00 0,00 2 534 566 588,00

72 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
25 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
87 COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS
7161 AUTRES RECETTES FISCALES A LA CHARGE DES SOCIETES ET AUTRES ENTREPRISES 1 713 516 830,00 653 961 339,60 1 059 555 490,40 0,00
10 7161100 387 00000 DROITS PROPORTIONNELS SUR LE SARL 1 713 516 830,00 653 961 339,60 1 059 555 490,40 0,00
7422 DROITS ADMINISTRATIFS 1 350 968 125,00 377 392 545,80 973 575 579,20 0,00
10 7422990 387 00000 FRAIS DE JUSTICE 1 350 968 125,00 377 392 545,80 973 575 579,20 0,00
7423 VENTES RESIDUELLES DES ETABLISSEMENTS NON MARCHANDS 2 010 821 024,00 178 413 933,20 1 832 407 090,80 0,00
10 7423380 387 00000 EXTRAITS DU CASIER JUDICIAIRE (POUR NATIONAUX ET ETRANGER) 1 197 680 000,00 64 386 550,50 1 133 293 449,50 0,00
10 7423410 387 00000 REDEVANCE D'INSCRIPTION AU NOUVEAU REGISTRE DE COMMERCE 813 141 024,00 114 027 382,70 699 113 641,30 0,00
7431 AMENDES TRANSACTIONNELLES ADMINISTRATIVES 1 832 370 574,00 260 593 834,00 1 571 776 740,00 0,00
10 7431900 387 00000 AMENDES TRANSACTIONNELLES 1 832 370 574,00 260 593 834,00 1 571 776 740,00 0,00
7432 AMENDES JUDICIAIRES 1 408 795 660,00 200 916 450,00 1 207 879 210,00 0,00
10 7432000 387 00000 AMENDES JUDICIAIRES 1 408 795 660,00 200 916 450,00 1 207 879 210,00 0,00
7452 CAUTIONS 2 520 659 171,00 95 929 861,00 2 424 729 310,00 0,00
10 7452300 387 00000 SOMMES INDUMENTS PERCUES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION SUR LES PRIX 845 710 894,00 4 500,00 845 706 394,00 0,00
10 7453300 387 00000 CAUTION DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE 1 674 948 277,00 95 925 361,00 1 579 022 916,00 0,00
7459 AUTRES RECETTES DIVERSES NON CLASSEES 1 435 562 843,00 222 846 987,34 1 212 715 855,66 0,00
10 7459100 387 00000 DROITS SUR LE PRODUIT DE VENTES PUBLIQUES 21 175 035,00 8 240 346,00 12 934 689,00 0,00
10 7459200 387 00000 DROITS SUR LES SOMMES ACCORDEES EN CAS D'EXECUTION FORCEE 582 967 791,00 33 997 470,00 548 970 321,00 0,00
10 7459300 387 00000 DROITS SUR LES SOMMES ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES 119 363 277,00 104 187 247,90 15 176 029,10 0,00
10 7459600 387 00000 Autres recettes judiciaires 712 056 740,00 76 421 923,44 635 634 816,56 0,00
TOTAL COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS
12 272 694 227,00 1 990 054 950,94 10 282 639 276,06 0,00

73 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
26 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
74 PORTEFEUILLE (SECRETARIAT GENERAL)
74000 ENTREPRISES PUBLIQUES 6 333 122 561,00 13 476 208 089,56 1 845 838 514,67 12 204 748 094,23
7412 DIVIDENDES
74121 DIVIDENDES DES ENTREPRISES PUBLIQUES 3 117 298 510,00 1 312 061 162,33 1 845 838 514,67 40 601 167,00
a) Entreprises publiques transformées en sociétés commerciales 1 874 435 464,00 834 182 666,33 1 040 252 797,67 0,00
10 7412170 374 00000 1. OFFICE NATIONAL DE TRANSPORT (ONATRA) 295 440 000,00 295 440 000,00 0,00 0,00
10 7412102 374 00000 2.REGIE DE VOIES AERIRNNES(RVA) 310 000 000,00 95 623 671,33 214 376 328,67 0,00
10 7412150 374 00000 3. REGIDESO 394 633 980,00 32 886 165,00 361 747 815,00 0,00
10 7412118 374 00000 4. CAISSE D'EPARGNE DU CONGO (CADECO) 4 498 813,00 749 802,00 3 749 011,00 0,00
10 7412130 374 00000 5. OFFICE NATIONAL DE KILO-MOTO (OKIMO) 86 492 345,00 64 869 255,00 21 623 090,00 0,00
10 7412121 374 00000 6. SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCE (SONAS) 105 276 159,00 105 276 156,00 3,00 0,00
10 7412190 374 00000 7. COMPAGNIE MARITIME DU CONGO (CMDC) 10 000 000,00 9 999 996,00 4,00 0,00
10 7412110 374 00000 8. GECAMINES 147 720 000,00 61 550 000,00 86 170 000,00 0,00
10 7412160 374 00000 9. COHYDRO 112 197 340,00 74 798 224,00 37 399 116,00 0,00
10 7412180 374 00000 10. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER CONGOLAISE (SNCC) 49 116 900,00 0,00 49 116 900,00 0,00
10 7412128 374 00000 11. OFFICE CONGOLAIS DES POSTES ET TELECOMMUNICATION (OCPT) 7 386 000,00 1 846 500,00 5 539 500,00 0,00
10 7412114 374 00000 12. REGIE DES VOIES MARITIMES (RVM) 63 748 566,00 63 748 560,00 6,00 0,00
10 7412140 374 00000 13. SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE (SNEL) 278 136 449,00 23 178 037,00 254 958 412,00 0,00
10 7412120 374 00000 14. ENTREPRISES MINIERE DE KISENGE MANGANESE 4 618 712,00 0,00 4 618 712,00 0,00
10 7412110 374 00000 15. LIGNES AERIENNES CONGOLAISES (LAC) 2 954 400,00 2 215 800,00 738 600,00 0,00
10 7412133 374 00000 16. SODIMICO 2 215 800,00 2 000 500,00 215 300,00 0,00
10 7412131 374 00000 17. HOTEL KARAVIA 0,00 0,00 0,00
10 7412131 374 00000 18. CHEMIN DE FER DE L'UELE (CFU) 0,00 0,00 0,00
10 7412122 374 00000 19. AFRIDEX 0,00 0,00 0,00
10 7412122 374 00000 20. SOSIDER 0,00 0,00 0,00

74 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
27 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
74 PORTEFEUILLE (SECRETARIAT GENERAL)
b) Entreprises publiques transformées en Etablissements et services publics 687 425 721,00 477 878 496,00 250 148 392,00 40 601 167,00
10 7412116 374 00000 1. OFFICE DE GESTION DES FRETS MARITIMES (OGEFREM) 129 993 600,00 129 993 600,00 0,00 0,00
10 7412117 374 00000 2. REGIE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT ET D'IMPRIMERIE (RENAPI) 3 060 049,00 1 530 024,00 1 530 025,00 0,00
10 7412126 374 00000 3. OFFICE DES BIENS MAL ACQUIS (OBMA) 0,00 0,00 0,00
10 7412125 374 00000 4. FOIRE INTERNATIONAL DE KINSHASA (FIKIN) 2 276 735,00 569 181,00 1 707 554,00 0,00
10 7412127 374 00000 5. OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE (OCC) 165 446 400,00 151 659 200,00 13 787 200,00 0,00
10 7412115 374 00000 6. REGIE DES VOIES FLUVIALES (RVF) 3 951 973,00 987 933,00 2 964 040,00 0,00
10 7412124 374 00000 7. CENTRE D'EVALUATION, D'EXPERTISE ET DE CERTIFICATION DES MAT. PRECIEUSE ET SEMI PRECIEUSE 248 169 600,00 41 360 800,00 206 808 800,00 0,00
10 (CEEC)
7412129 374 00000 8. RADIO TELEVISION NATIONALE CONGOLAISE (RTNC) 5 890 335,00 2 945 166,00 2 945 169,00 0,00
10 7412132 374 00000 9. INSTITUT NATIONAL DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (INPP) 3 769 814,00 3 770 052,00 0,00 238,00
10 7412119 374 00000 10. FONDS DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE (FPI) 120 000 000,00 100 000 000,00 20 000 000,00 0,00
10 7412112 374 00000 11. CITY-TRAIN 413 616,00 379 148,00 34 468,00 0,00
10 7412123 374 00000 12. OFFICE NATIONAL DU CAFE (ONC) 4 453 599,00 4 082 463,00 371 136,00 0,00
10 7412130 374 00000 13. OFFICE NATIONAL DE TOURISME (ONT) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 14. INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS) 0,00 40 600 929,00 0,00 40 600 929,00
10 7412120 374 00000 15. OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGES (OVD) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 16. OFFICE DES ROUTES (OR) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 17. OFFICE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (OPEC) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 18. INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE (INS) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 19. INSTITUT D'ETUDES ET DE RECHERCHES AGRONOMIQUES (INERA) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 20. INSTITUT DES JARDINS ZOOLOGIQUES ET BOTANIQUES DU CONGO (IJZBC) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 21. INSTITUT DE MUSEE NATIONAL DU CONGO (IMNC) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 22. OFFICE NATIONAL D'ELEVAGE (ONDE) 0,00 0,00 0,00 0,00
10 7412120 374 00000 23. INSTITUT CONGOLAIS DE LA CONSERVATION DE LA NATURE (ICCN) 0,00 0,00 0,00 0,00

75 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES INTERIEURES ENCADREES PAR LA DGRAD
28 sur 28
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
74 PORTEFEUILLE (SECRETARIAT GENERAL)(SUITE)
74124 BONI DE LIQUIDATION D'UNE ENTREPRISE PUBLIQUE (CACAOCO, PALMECO, COTONGO, CSL, 555 437 325,00 0,00 555 437 325,00 0,00
74122 DIVIDENDES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE 3 215 824 051,00 12 164 146 927,23 0,00 12 164 146 927,23
10 7412210 374 00000 1. FINA-CONGO 0,00 2 567 346 307,25 0,00 2 567 346 307,25
10 7412220 374 00000 2. SHELL-RDC 0,00 0,00 0,00
10 7412230 374 00000 3. SOCIR 0,00 35 734 660,40 0,00 35 734 660,40
10 7412240 374 00000 4. CILU 0,00 42 666 334,00 0,00 42 666 334,00
10 7412250 374 00000 5. MIDEMA 0,00 117 000 000,00 0,00 117 000 000,00
10 7412260 374 00000 6. KWILU-NGONGO 0,00 362 400 000,00 0,00 362 400 000,00
10 7412280 374 00000 7. SOCIETE NATIONAL DE LOTERIE (SONAL) 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
10 7412220 374 00000 8. COBIL 0,00 108 108 000,00 0,00 108 108 000,00
10 7412216 374 00000 9. GRELKA 0,00 0,00 0,00
10 7412223 374 00000 10. SOCOPE 0,00 149 243 534,48 0,00 149 243 534,48
10 7412270 374 00000 11. GRAND HOTEL KINSHASA (GHK) 0,00 0,00 0,00
10 7412221 374 00000 12. SODEFOR 0,00 0,00 0,00
10 7412270 374 00000 13. BANQUE COMMERCIALE DU CONGO (BCDC) 0,00 490 404 000,00 0,00 490 404 000,00
10 7412218 374 00000 14. CONGO CHINE TELECOM (CCT) 0,00 0,00 0,00
10 7412218 374 00000 15. SONANGOL 0,00 0,00 0,00
10 7412290 374 00000 16. CIMENTERIE NATIONALE (CINAT) 0,00 0,00 0,00
10 7412210 374 00000 17. CHANIMENTAL 0,00 0,00 0,00
10 7412211 374 00000 18. PASTORAL DU HAUT LOMAMI 0,00 0,00 0,00
10 7412212 374 00000 19. BANQUE CONGOLAISE 0,00 0,00 0,00
10 7412213 374 00000 20. ENGEN 0,00 217 440 000,00 0,00 217 440 000,00
10 7412510 374 00000 21. DIVIDENDES ON SHORE 0,00 8 067 804 091,10 0,00 8 067 804 091,10
TOTAL PORTEFEUILLE (SECRETARIAT GENERAL)
6 333 122 561,00 13 476 208 089,56 1 845 838 514,67 12 204 748 094,23
74125 DIVIDENDES DES PETROLIERS PRODUCTEURS 46 366 000 000,00 25 347 223 920,46 21 018 776 079,54 0,00
10 7412510 374 00000 DIVIDENDES ON SHORE 12 744 000 000,00 0,00 12 744 000 000,00 0,00
10 7412520 374 00000 PARTICIPATICIPATIONS OFF SHORE 33 622 000 000,00 25 347 223 920,46 8 274 776 079,54 0,00
TOTAL RECETTES DGRAD
481 762 722 537,00 518 842 588 827,55 152 041 194 488,58 192 295 741 630,13
TOTAL DGRAD (HORS PETROLIERS)
TOTAL PETROLIERS PRODUCTEURS/DGRAD
TOTAL RECETTES DGRAD
294 424 722 537,00 369 300 022 422,00 103 439 177 514,53 181 489 158 250,53
187 338 000 000,00 149 542 566 405,55 48 602 016 974,05 10 806 583 379,60
481 762 722 537,00 518 842 588 827,55 152 041 194 488,58 192 295 741 630,13

I.2. RECETTES
EXCEPTIONNELLES
21

1 sur 1
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES EXCEPTIONNELLES
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
RECETTES EXCEPTIONNELLES
386 623 466 300,00 92 160 495 323,54 368 788 831 778,43 0,00
163 Vente de participations 137 855 000 000,00 0,00 137 855 000 000,00 0,00
10 1631000 530 00000 Vente de participations Entreprises d'Economies mixtes 137 855 000 000,00 0,00 137 855 000 000,00 0,00
CILU 14 268 000 000,00 0,00 14 268 000 000,00 0,00
CINAT 28 518 000 000,00 0,00 28 518 000 000,00 0,00
OKIMO 66 542 000 000,00 0,00 66 542 000 000,00 0,00
CCT 28 527 000 000,00 0,00 28 527 000 000,00 0,00
7415491 Bonus sur le contrat chinois 70 782 400 000,00 0,00 70 782 400 000,00 0,00
10 7415491 530 00000 Bonus sur le contrat chinois 70 782 400 000,00 0,00 70 782 400 000,00 0,00
7415492 Pas de Porte Minier 130 456 066 300,00 74 325 860 801,97 130 456 066 300,00 0,00
10 7415492 530 00000 Pas de Porte Minier 130 456 066 300,00 74 325 860 801,97 130 456 066 300,00 0,00
KATANGA MINING/KCC - DCP 32 082 750 000,00 0,00 32 082 750 000,00 0,00
TENKE FUNGURUME MINING 47 530 000 000,00 0,00 47 530 000 000,00 0,00
AUTRES ENTREPRISES MINIERES 50 843 316 300,00 0,00 50 843 316 300,00 0,00
7415142 Bonus de signature d'exploration 47 530 000 000,00 17 834 634 521,57 29 695 365 478,43 0,00
10 7415142 530 00000 Bonus 47 530 000 000,00 17 834 634 521,57 29 695 365 478,43 0,00
TOTAL RECETTES EXCEPTIONNELLES
386 623 466 300,00 92 160 495 323,54 368 788 831 778,43 0,00
76 RGC 2010

I.3. RECETTES
EXTERIEURES
22

1 sur 2
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES EXTERIEURES
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
376 630 136 404,00 521 556 126 699,75 95 122 292 027,00 240 048 282 322,75
IMPUTATION
1. RECETTES EXTERIEURES D'APPUIS BUDGETAIRES
16131 Emprunt programme 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1613110 430 00000 Banque Mondiale 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1613120 430 00000 Banque Africaine de Développement 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Dons budgétaires 158 351 295 300,00 100 156 658 891,62 95 122 292 027,00 36 927 655 618,62
10 7311000 430 00000 Banque Mondiale 95 122 292 027,00 0,00 95 122 292 027,00 0,00
10 7312000 430 00000 Union Européenne 63 229 003 273,00 100 156 658 891,62 0,00 36 927 655 618,62
10 7323000 430 00000 Chine 0,00 0,00 0,00 0,00
734 Ressources PPTE 218 278 841 104,00 421 399 467 808,13 0,00 203 120 626 704,13
10 7340000 430 00000 Ressources PPTE 218 278 841 104,00 421 399 467 808,13 0,00 203 120 626 704,13
2. RECETTES EXTERIEURES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
2 218 367 458 992,00 1 306 151 274 815,71 1 215 560 447 382,09 303 344 263 205,80
11 Dons Projets 1 141 261 651 208,00 938 088 837 540,24 499 186 264 185,40 296 013 450 517,64
10 1111000 430 00000 Banque Mondiale 428 910 720 000,00 195 324 755 259,42 233 585 964 740,58 0,00
10 1112000 430 00000 Banque Africaine de Développement 72 525 965 211,00 87 316 012 054,69 0,00 14 790 046 843,69
10 1113000 430 00000 Union Europeénne 67 269 713 769,00 182 140 582 354,94 0,00 114 870 868 585,94
10 1119100 430 00000 PNUD 27 360 268 144,00 58 473 020 474,00 0,00 31 112 752 330,00
10 1119200 430 00000 FAO 0,00 1 459 971 310,29 0,00 1 459 971 310,29
10 1119300 430 00000 USAID 128 745 560 544,00 11 359 574 431,00 117 385 986 113,00 0,00
10 1119400 430 00000 UNICEF 52 704 214 744,00 7 549 569 460,00 45 154 645 284,00 0,00
10 1119500 430 00000 MONUC 76 048 000 000,00 41 748 065 415,00 34 299 934 585,00 0,00
10 1121100 430 00000 AFRIQUE DU SUD 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1122100 430 00000 Etats-Unis 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1122200 430 00000 CANADA 2 944 924 616,00 11 312 806 171,00 0,00 8 367 881 555,00
10 1123000 430 00000 CHINE 2 081 814 000,00 0,00 2 081 814 000,00 0,00
10 1124100 430 00000 Allemagne 51 902 760 000,00 20 747 481 087,00 31 155 278 913,00 0,00
10 11242 - 44 430 00000 Belgique - Angleterre 0,00 0,00 0,00 0,00
10 11242 - 44 430 00000 Banque Arabe pour le Developpement de l'Afrique 0,00 48 724 450 462,74 0,00 48 724 450 462,74
77 RGC 2010

2 sur 2
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
RECETTES EXTERIEURES
IMPUTATION
L I B E L L E PREVISIONS REALISATIONS MOINS-VALUE PLUS-VALUE
2. RECETTES EXTERIEURES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS (SUITE ET FIN)
10 1124200 430 00000 Belgique 39 592 834 113,00 86 528 553 684,00 0,00 46 935 719 571,00
10 1124300 430 00000 France 29 729 028 277,00 49 159 663 834,00 0,00 19 430 635 557,00
10 1124400 430 00000 Italie 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1124500 430 00000 GRANDE BRETAGNE (Royaume Uni) 105 452 560 930,00 76 052 281 610,00 29 400 279 320,00 0,00
10 1124600 430 00000 SUEDE 7 215 054 000,00 11 128 608 904,00 0,00 3 913 554 904,00
10 1124700 430 00000 NORVEGE 0,00 0,00 0,00 0,00
10 1124800 430 00000 PAYS-BAS 0,00 0,00 0,00 0,00
101113 - 11222430 00000 Autres bailleurs (CENI) (Turquie, Canada, UE …) 41 553 672 860,00 47 961 242 257,98 0,00 6 407 569 397,98
101113 - 11242430 00000 Multi-bailleurs (UE, Belgique, Japon) 3 802 400 000,00 680 318 580,18 3 122 081 419,82 0,00
101113 - 11245430 00000 Multi-bailleurs (UE, UK, Suède, Pays-Bas, Belgique) 3 422 160 000,00 421 880 190,00 3 000 279 810,00 0,00
1612 Emprunts Projets 1 077 105 807 784,00 368 062 437 275,47 716 374 183 196,69 7 330 812 688,16
10 1612210 430 00000 Banque Mondiale 101 714 200 000,00 512 417 558,00 101 201 782 442,00 0,00
10 1612220 430 00000 Banque Africaine de Développement 24 791 607 784,00 8 006 759 615,31 16 784 848 168,69 0,00
10 1612900 430 00000 Chine 950 600 000 000,00 352 212 447 414,00 598 387 552 586,00 0,00
10 1613000 430 00000 FAO 0,00 2 860 658 975,41 0,00 2 860 658 975,41
10 1614100 430 00000 Fonds Koweitien 0,00 4 470 153 712,75 0,00 4 470 153 712,75
TOTAL RECETTES EXTERIEURES
2 594 997 595 396,00 1 827 707 401 515,46 1 310 682 739 409,09 543 392 545 528,55
78 RGC 2010

I.4. RECETTES DE
PROVINCES
23

79 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
RECETTES DES PROVINCES
CODE PROVINCE PREVISIONS REALISATION MOINS VALUE PLUS VALUE
1 KINSHASA 36 058 559 078,00 21 000 000 000,00 15 058 559 078,00 0,00
2 BAS-CONGO 6 202 626 392,00 5 839 419 041,67 363 207 350,33 0,00
3 BANDUNDU 10 482 214 232,00 312 063 211,00 10 170 151 021,00 0,00
4 EQUATEUR 13 165 241 436,00 3 266 839 819,32 9 898 401 616,68 0,00
5 ORIENTALE 27 019 327 206,00 776 779 238,00 26 242 547 968,00 0,00
6 NORD-KIVU 25 971 903 328,00 6 500 106 249,32 19 471 797 078,68 0,00
7 MANIEMA 8 372 274 001,00 1 158 126 070,52 7 214 147 930,48 0,00
8 SUD-KIVU 42 538 698 936,00 6 839 552 545,80 35 699 146 390,20 0,00
9 KATANGA 87 364 036 164,00 115 249 344 930,20 0,00 27 885 308 766,20
10 KASAÏ-OCCIDENTAL 39 951 088 590,00 13 856 111 556,66 26 094 977 033,34 0,00
11 KASAÏ-ORIENTAL 10 000 000 000,00 1 633 193 441,30 8 366 806 558,70 0,00
TOTAL GENERAL
307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 158 579 742 025,41 27 885 308 766,20
1 sur 1

2 ème
ème PARTIE :
DEPENSES
24

TABLEAU SYNTHESE DES
DEPENSES
25

80 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU SYNTHESE DES DEPENSES
1
DEPENSES
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLES DEPASSEMENT
A. POUVOIR CENTRAL
5 300 391 645 412,00 3 768 832 283 701,14 1 754 461 409 643,08 222 902 047 932,22
I. DETTE PUBLIQUE ET FRAIS FINANCIERS 430 233 523 895,00 158 453 863 620,87 277 719 943 967,70 5 940 283 693,57
1.1. Dette publique 189 987 502 525,00 103 090 618 895,43 92 837 167 323,14 5 940 283 693,57
1.1.1. Dette Intérieure (Arriérés 2007) 31 211 069 418,00 37 151 353 111,57 0,00 5 940 283 693,57
1.1.2. Dette Extérieure (Principal) 158 776 433 107,00 65 939 265 783,86 92 837 167 323,14 0,00
1.2. Frais financiers 240 246 021 370,00 55 363 244 725,44 184 882 776 644,56 0,00
1.2.1. Intérieurs 42 134 943 715,00 29 680 491 035,63 12 454 452 679,37 0,00
1.2.2. Extérieurs 198 111 077 655,00 25 682 753 689,81 172 428 323 965,19 0,00
II. DEPENSES DE PERSONNEL (REMUNERATIONS) 779 200 000 000,00 773 477 323 001,11 5 722 676 998,89 0,00
2.1. Pouvoir Central 542 810 025 615,00 538 823 467 031,38 3 986 558 583,62 0,00
2.2. Provinces 236 389 974 385,00 234 653 855 969,73 1 736 118 415,27 0,00
III. BIENS, MATERIELS ET PRESTATIONS (FONCTIONNEMENT) 479 145 662 246,00 581 948 352 975,80 29 768 645 607,07 132 571 336 336,87
3.1. Institutions 169 907 719 644,00 279 901 114 494,94 0,00 109 993 394 850,94
3.2. Ministères 225 859 800 013,00 248 437 741 498,93 0,00 22 577 941 485,93
3.2.1. Fonctionnement des Ministères 225 859 800 013,00 248 437 741 498,93 0,00 22 577 941 485,93
3.2.1.1 Fonctionnement courant (Dépenses de base) 197 992 773 747,00 200 783 939 851,74 0,00 2 791 166 104,74
3.2.1.2 Dépenses sécuritaires 27 867 026 266,00 47 653 801 647,19 0,00 19 786 775 381,19
3.2.2. Financement des réformes 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3. Subvention aux Services Déconcentrés 3 678 447 467,00 0,00 3 678 447 467,00 0,00
3.4. Dépenses communes 79 699 695 122,00 53 609 496 981,93 26 090 198 140,07 0,00
IV. TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 508 359 012 619,00 420 919 363 984,94 164 172 231 577,05 76 732 582 942,99
4.1. Rétrocession aux Régies financières 115 771 115 313,00 128 255 130 713,99 0,00 12 484 015 400,99
4.2. Transfert aux Provinces et ETD 190 276 055 347,00 141 577 474 736,31 48 698 580 610,69 0,00
4.2.1. Fonctionnement 190 276 055 347,00 141 577 474 736,31 48 698 580 610,69 0,00
4.3. Interventions économiques, soc., cult. Et scient. 126 397 157 812,00 34 680 217 482,98 91 716 940 329,02 0,00
4.4. Organismes Auxiliaires (y compris Services ex BPO) 24 416 419 606,00 13 478 541 051,66 10 937 878 554,34 0,00
4.4.1. Fonctionnement des Organismes Auxiliaires 10 143 597 561,00 2 471 799 327,08 7 671 798 233,92 0,00
4.4.2. Fonctionnement des Services ex-BPO 14 272 822 045,00 11 006 741 724,58 3 266 080 320,42 0,00
4.5. Subvention du Déficit BCC 38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00
4.6. Bourses d'études 12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00
4.7. Mise à la retraite 0,00 0,00 0,00 0,00

81 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU SYNTHESE DES DEPENSES
2
DEPENSES
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLES DEPASSEMENT
V. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2 759 532 791 456,00 1 713 610 926 211,01 1 045 921 865 244,99 0,00
A. POUVOIR CENTRAL (SUITE ET FIN)
1 820 079 601 963,00 1 361 398 478 797,01 458 681 123 165,99 0,00
5.1. Investissements sur ressources propres 658 766 974 904,00 217 927 087 296,32 440 839 887 607,68 0,00
5.1.1. Projets Gouvernement central 179 278 544 921,00 134 862 472 432,23 44 416 072 488,77 0,00
5.1.2. Contrepartie des projets 25 464 432 354,00 5 020 364 414,62 20 444 067 939,38 0,00
5.1.3. Projets des Provinces 454 023 997 629,00 78 044 250 449,47 375 979 747 179,53 0,00
5.1.4. Investissements d'appui aux Provinces 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Investissements sur ressources PPTE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1. PUAA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Contrepartie des projets 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Investissements sur ressources extérieures 2 100 765 816 552,00 1 495 683 838 914,69 605 081 977 637,31 0,00
5.3.1. Projets chinois 950 600 000 000,00 352 212 447 414,00 598 387 552 586,00 0,00
5.3.2. Autres bailleurs 1 150 165 816 552,00 1 143 471 391 500,69 6 694 425 051,31 0,00
VI. DEPENSES EXCEPTIONNELLES 343 920 655 196,00 120 422 453 907,41 231 156 046 247,38 7 657 844 958,79
6.1. Dépenses exceptionnelles sur ressources propres 226 319 012 756,00 68 580 747 725,96 165 396 109 988,83 7 657 844 958,79
6.1.1. Structure Militaire d'Intégration (SMI) 2 229 362 101,00 156 000 000,00 2 073 362 101,00 0,00
6.1.2. PN-DDR 2 229 362 101,00 0,00 2 229 362 101,00 0,00
6.1.3. Réforme de l'Armée 8 917 448 405,00 159 816 160,00 8 757 632 245,00 0,00
6.1.4. Réforme de la Police Nationale 4 458 724 203,00 0,00 4 458 724 203,00 0,00
6.1.5. Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 39 125 304 878,00 46 783 149 836,79 0,00 7 657 844 958,79
6.1.6. Fonds Spécial Elections 2011 149 294 552 156,00 21 481 781 729,17 127 812 770 426,83 0,00
6.1.7. Sinistres et calamités 11 146 810 507,00 0,00 11 146 810 507,00 0,00
6.1.8. Fonds Spécial Soutien aux Victimes des guerres à l'Est 8 917 448 405,00 0,00 8 917 448 405,00 0,00
6.2. Dépenses exceptionnelles sur ressources extérieures 117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00
6.2.1. PN-DDR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Structure Militaire d'Intégration (SMI) 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3. Police Nationale 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.4. Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00
B. DEPENSES DES PROVINCES
307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 130 694 433 259,21 0,00
TOTAL GENERAL
5 607 517 614 775,00 3 945 263 819 804,93 1 885 155 842 902,29 222 902 047 932,22

SYNTHESE DES DEPENSES PAR
ADMINISTRATION
26

82 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
9 DEPENSES COMMUNES 79 699 695 122,00 53 609 496 981,93 26 090 198 140,07 0,00
10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 77 484 925 697,00 173 167 831 510,66 0,00 95 682 905 813,66
11 PRIMATURE 19 434 265 891,00 28 196 620 172,33 0,00 8 762 354 281,33
12 SERVICE NATIONAL 2 940 192 734,00 1 459 394 364,50 1 480 798 369,50 0,00
13 VICE-PRIMATURE CHARGEE DES BESOINS SOCIAUX DE BASE 1 337 617 260,00 618 121 197,54 719 496 062,46 0,00
14 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA RECONSTRUCTION 1 114 681 050,00 1 173 470 291,46 0,00 58 789 241,46
15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX 961 154 681,00 747 612 751,35 213 541 929,65 0,00
16 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SECURITE ET DEFENSE 1 114 681 050,00 1 141 268 173,46 0,00 26 587 123,46
18 ASSEMBLEE NATIONALE 117 508 477 486,00 91 766 101 373,01 25 742 376 112,99 0,00
19 SENAT 48 450 814 555,00 42 161 872 962,55 6 288 941 592,45 0,00
20 POUVOIR JUDICIAIRE 32 198 016 341,00 25 383 084 851,25 6 814 931 489,75 0,00
21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT 9 995 021 574,00 19 809 994 269,66 0,00 9 814 972 695,66
22 AFFAIRES ETRANGERES 20 253 666 148,00 22 438 385 436,55 0,00 2 184 719 288,55
23 COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE 4 094 739 852,00 7 617 538 932,44 0,00 3 522 799 080,44
24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 7 548 087 714,00 629 442 135,84 6 918 645 578,16 0,00
25 INTERIEUR ET SECURITE 61 053 554 651,00 369 255 958 336,78 0,00 308 202 403 685,78
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/ADMINISTRATION 270 869 900,00 3 961 464,33 266 908 435,67 0,00
27 DEFENSE NATIONALE 195 111 984 557,00 256 257 118 572,68 0,00 61 145 134 015,68
28 ANCIENS COMBATTANTS 3 052 083 983,00 863 970 061,00 2 188 113 922,00 0,00
29 ECONOMIE NATIONALE 2 600 343 130,00 2 269 537 546,05 330 805 583,95 0,00
30 FINANCES 661 002 956 802,00 492 008 336 492,22 168 994 620 309,78 0,00
31 BUDGET 74 598 642 583,00 83 625 508 592,56 0,00 9 026 866 009,56
32 PLAN 92 857 980 970,00 255 636 649 511,53 0,00 162 778 668 541,53
33 RECONSTRUCTION 380 527 276,00 134 988 226,00 245 539 050,00 0,00
34 JUSTICE 22 256 733 991,00 9 529 282 845,35 12 727 451 145,65 0,00
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES/ADMINISTRATION 300 408 083,00 48 139 096,00 252 268 987,00 0,00
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 1 592 980 980,00 488 317 653,34 1 104 663 326,66 0,00
37 SANTE PUBLIQUE 325 820 117 924,00 250 103 481 912,44 75 716 636 011,56 0,00
38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 291 816 005 869,00 221 996 059 719,93 69 819 946 149,07 0,00
39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION 1 439 915 800,00 391 560 599,80 1 048 355 200,20 0,00
1

83 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE 90 494 622 747,00 68 596 539 283,78 21 898 083 463,22 0,00
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 16 321 565 660,00 11 074 512 045,49 5 247 053 614,51 0,00
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 566 813 387 330,00 778 878 001 373,72 0,00 212 064 614 043,72
43 URBANISME ET HABITAT 5 861 408 684,00 1 411 950 287,99 4 449 458 396,01 0,00
44 AGRICULTURE 36 105 714 425,00 37 258 375 367,86 0,00 1 152 660 942,86
45 DEVELOPPEMENT RURAL 52 975 246 988,00 36 229 751 888,72 16 745 495 099,28 0,00
46 INDUSTRIE 8 052 848 357,00 2 423 124 981,72 5 629 723 375,28 0,00
47 COMMERCE EXTERIEUR 3 816 699 003,00 12 191 441 253,91 0,00 8 374 742 250,91
48 MINES 39 428 768 780,00 8 829 911 777,53 30 598 857 002,47 0,00
49 HYDROCARBURES 6 295 086 609,00 2 211 208 698,84 4 083 877 910,16 0,00
50 ENERGIE 711 599 834 983,00 85 252 265 267,06 626 347 569 715,94 0,00
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION 218 372 271 831,00 20 406 398 491,99 197 965 873 339,01 0,00
52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS 5 382 765 569,00 9 038 897 437,15 0,00 3 656 131 868,15
53 COMMUNICATION ET MEDIAS 9 499 422 811,00 10 058 023 130,85 0,00 558 600 319,85
54 DROITS HUMAINS 1 791 455 880,00 1 011 630 382,18 779 825 497,82 0,00
55 AFFAIRES FONCIERES 3 608 583 950,00 2 028 071 734,50 1 580 512 215,50 0,00
56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE 76 230 846 455,00 28 612 542 601,38 47 618 303 853,62 0,00
57 TOURISME 10 787 656 970,00 3 882 295 455,86 6 905 361 514,14 0,00
58 CULTURE ET ARTS 5 095 745 473,00 3 165 758 114,28 1 929 987 358,72 0,00
59 JEUNESSE 3 162 685 612,00 2 909 879 711,58 252 805 900,42 0,00
60 SPORTS/ADMINISTRATION 8 304 765 011,00 16 500 703 778,78 0,00 8 195 938 767,78
61 FONCTION PUBLIQUE 27 960 012 695,00 14 455 288 216,99 13 504 724 478,01 0,00
62 EMPLOI ET TRAVAIL 9 768 687 520,00 3 322 804 972,15 6 445 882 547,85 0,00
63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION 2 426 848 020,00 1 011 765 716,48 1 415 082 303,52 0,00
64 AFFAIRES SOCIALES 36 028 959 778,00 38 968 990 140,26 0,00 2 940 030 362,26
65 GENRE, FEMME ET ENFANT 17 268 421 525,00 2 541 836 731,35 14 726 584 793,65 0,00
66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 2 610 715 680,00 257 207 803,50 2 353 507 876,50 0,00
67 ADMINISTRATION DU SENAT 1 333 202 652,00 664 994 684,00 668 207 968,00 0,00
69 INTEGRATION REGIONALE 118 002 000,00 104 525 227,00 13 476 773,00 0,00
70 ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE 1 859 502 166,00 429 387 446,00 1 430 114 720,00 0,00
74 PORTEFEUILLE 31 086 146 049,00 9 611 888 693,41 21 474 257 355,59 0,00
2

84 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SYNTHESE DES DEPENSES PAR ADMINISTRATION
SECTION LIBELLE ADMINISTRATION PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
76 COUR DES COMPTES 3 173 057 923,00 7 315 300 831,46 0,00 4 142 242 908,46
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) 307 435 386 474,00 120 289 085 955,41 187 146 300 518,59 0,00
80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS 1 684 781 047,00 746 847 511,78 937 933 535,22 0,00
82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE 283 535 210,00 212 915 867,36 70 619 342,64 0,00
83 DELEGATION A LA MONUC 427 851 209,00 312 709 430,20 115 141 778,80 0,00
84 POLICE NATIONALE 120 917 209 471,00 78 251 217 309,01 42 665 992 161,99 0,00
85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION 8 134 625 892,00 5 299 517 119,83 2 835 108 772,17 0,00
86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR) 12 857 892 413,00 10 937 174 407,79 1 920 718 005,21 0,00
87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF) 6 724 126 460,00 3 869 344 738,42 2 854 781 721,58 0,00
88 PROVINCES (RESSOURCES PROPRES) 644 300 052 976,00 78 044 250 449,47 566 255 802 526,53 0,00
90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) 14 155 174 108,00 900 121 654,49 13 255 052 453,51 0,00
91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIM, SECOND 5 089 053 049,00 2 512 699 955,00 2 576 353 094,00 0,00
92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE 2 616 948 900,00 536 861 946,41 2 080 086 953,59 0,00
93 OPPOSITION POLITIQUE 276 088 311,00 0,00 276 088 311,00 0,00
94 COMMISSARIAT GENERAL DU CINQUANTENAIRE 2 229 362 101,00 10 123 131 754,45 0,00 7 893 769 653,45
95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS 1 333 475 000,00 39 562 143,00 1 293 912 857,00 0,00
97 DEPENSES SUR RESSOURCES PROPRES DES PROVINCES 307 125 969 363,00 0,00 307 125 969 363,00 0,00
TOTAL GENERAL 5 607 517 614 774,00 3 945 263 819 804,93 1 662 253 794 969,07
3

II.1. DEPENSES COURANTES
II.1.1. Dette Publique en capital
II.1.2. Frais Financiers
II.1.3. Rémunérations
II.1.4. Dépenses de Fonctionnement
des Institutions
II.1.5. Dépenses de Fonctionnement
des Ministères
II.1.6. Dépenses Communes
II.1.7. Rétrocession aux Régies Financières
II.1.8. Interventions Économiques, Sociales,
Culturelles et Scientifiques
II.1.9. Subventions aux Organismes Auxiliaires
II.1.10. Subventions aux Services Ex-BPO
II.1.11. Subvention du Déficit de la BCC
II.1.12. Bourses d’études
II.1.13. Dépenses Exceptionnelles sur
Ressources Propres
II.1.14. Dépenses Exceptionnelles sur
Ressources Extérieures
II.1.15. Subventions aux Services Déconcentrés
II.1.16. Transferts aux Provinces et aux ETD
(Fonctionnement)
II.1.17. Dépenses Propres aux Provinces
II.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENT
II.2.1. Dépenses d’investissement
sur ressources propres et Annexes
II.2.2. Contrepartie des Projets
II.2.3. Dépenses d’investissement sur Ressources
Extérieures
II.2.4. Investissements sur Transfert aux Provinces
et ETD
27

II.1. DEPENSES COURANTES
28

II.1.1. . DETTE PUBLIQUE EN CAPITAL
29

85 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DETTE PUBLIQUE
1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 : FINANCES
Chapitre 30017 : Office de Gestion de la Dette Publique (Dette Intérieure)
10 01700 30017 1110 2 3 000 00000 Arrièrés sur les dépenses de Personnel(en monnaie nationale) 6 867 630 210,00 FC 9 338 377 192,76 FC 0,00 FC 2 470 746 982,76 FC
10 01700 30017 1120 2 3 000 00000 FOURNISSEURS DE BIENS ET PRESTATIONS 4 853 002 496,00 FC 21 370 712 067,39 FC 0,00 FC 16 517 709 571,39 FC
10 01700 30017 1130 2 3 000 00000 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS 4 852 033 838,00 FC 372 674 709,00 FC 4 479 359 129,00 FC 0,00 FC
10 01700 30017 1140 2 3 000 00000 Certificat de dépôts (en monnaie nationale) 4 873 857 066,00 FC 0,00 FC 4 873 857 066,00 FC 0,00 FC
10 01700 30017 1160 2 3 000 00000 Arrièrés de loyer 5 015 684 622,00 FC 90 264 710,00 FC 4 925 419 912,00 FC 0,00 FC
10 01700 30017 1170 2 3 000 00000 Arrièrés sur condamnations judiciaires et indemnis 3 634 180 135,00 FC 414 168 650,00 FC 3 220 011 485,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 096 388 367,00 FC 31 586 197 329,15 FC 17 498 647 592,00 FC 18 988 456 554,15 FC
Chapitre 30018 : Office de Gestion de la Dette Publique (Dette Extérieure)
10 01700 30018 1210 2 3 000 00000 CLUB DE PARIS 65 135 468 085,00 FC 0,00 FC 65 135 468 085,00 FC 0,00 FC
10 01700 30018 1230 2 3 000 00000 CLUB DE KINSHASA 52 757 532 716,00 FC 12 714 041 442,88 FC 40 043 491 273,12 FC 0,00 FC
10 01700 30018 1240 2 3 000 00000 DETTE MULTILATERALE 40 883 432 306,00 FC 53 225 224 340,98 FC 0,00 FC 12 341 792 034,98 FC
TOTAL CHAPITRE
158 776 433 107,00 FC 65 939 265 783,86 FC 105 178 959 358,12 FC 12 341 792 034,98 FC
Chapitre 30043 : Gestion Dette/OGEDEP/Dette Intérieure
10 01700 30043 1120 2 3 000 00000 FOURNISSEURS DE BIENS ET PRESTATIONS 1 114 681 051,00 FC 5 565 155 782,42 FC 0,00 FC 4 450 474 731,42 FC
TOTAL CHAPITRE
1 114 681 051,00 FC 5 565 155 782,42 FC 0,00 FC 4 450 474 731,42 FC
TOTAL GENERAL DETTE PUBLIQUE
189 987 502 525,00 FC 103 090 618 895,43 FC 122 677 606 950,12 FC 35 780 723 320,55 FC

II.1.2. . FRAIS FINANCIERS
30

86 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
FRAIS FINANCIERS
1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES
Chapitre 30018 : Office de Gestion de la Dette Publique (Dette Extérieure)
10 01700 30018 2131 2 3 000 00000 CLUB DE PARIS 81 223 925 596,00 FC 0,00 FC 81 223 925 596,00 FC 0,00 FC
10 01700 30018 2133 2 3 000 00000 CLUB DE KINSHASA 65 771 569 019,00 FC 569 223 437,14 FC 65 202 345 581,86 FC 0,00 FC
10 01700 30018 2134 2 3 000 00000 DETTE MULTILATERALE 51 115 583 040,00 FC 25 113 530 252,67 FC 26 002 052 787,33 FC 0,00 FC
TOTAL DETTE EXTERIEURE
198 111 077 655,00 FC 25 682 753 689,81 FC 172 428 323 965,19 FC 0,00 FC
Chapitre 30019 : Banque Centrale du Congo
10 01700 30019 2120 2 3 000 00000 Intérêts sur les avances consenties par la BCC 26 940 301 955,00 FC 180 452 155,04 FC 26 759 849 799,96 FC 0,00 FC
10 01700 30019 2140 2 3 000 00000 INTERET SUR DETTE INTERIEURE 2 085 991 825,00 FC 114 914 090,35 FC 1 971 077 734,65 FC 0,00 FC
10 01700 30019 2210 2 3 000 00000 COMMISSIONS BANCAIRES 13 108 649 935,00 FC 29 385 124 790,24 FC 0,00 FC 16 276 474 855,24 FC
TOTAL FRAIS FINANCIERS
TOTAL TOTAL GENERAL
42 134 943 715,00 FC 29 680 491 035,63 FC 28 730 927 534,61 FC 16 276 474 855,24 FC
240 246 021 370,00 FC 55 363 244 725,44 FC 201 159 251 499,80 FC 16 276 474 855,24 FC

II.1.3. . REMUNERATIONS
31

TABLEAU RECAPITULATIF DES
DEPENSES DES REMUNERATIONS
32

87 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DES REMUNERATIONS 1 sur 2
MINISTERE OU SERVICE
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECTION 11 PRIMATURE
SECTION 12 SERVICE NATIONAL
SECTION 15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION 19 SENAT
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE
SECTION 21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION 25 INTERIEUR
SECTION 27 DEFENSE
SECTION 28 ANCIENS COMBATTANTS
SECTION 29 ECONOMIE
SECTION 30 FINANCES
SECTION 31 BUDGET
SECTION 32 PLAN
SECTION 33 RECONSTRUCTION
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
SECTION 35 REFORMES INSTITUTIONNELLES / ADMINISTRATION
SECTION 36 RELATION AVEC LE PARLEMENT / ADMINISTRATION
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
SECTION 45 DEVELOPPEMENT
SECTION 46 INDUSTRIE
SECTION 47 COMMERCE
SECTION 48 MINES
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION
PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
18 913 531 380,00 FC 11 683 573 176,00 FC 7 229 958 204,00 FC 0,00 FC
6 551 110 058,00 FC 6 481 654 430,00 FC 69 455 628,00 FC 0,00 FC
1 471 030 000,00 FC 1 206 924 814,00 FC 264 105 186,00 FC 0,00 FC
459 548 212,00 FC 348 025 277,00 FC 111 522 935,00 FC 0,00 FC
30 083 099 603,00 FC 31 519 013 841,00 FC 0,00 FC 1 435 914 238,00 FC
15 340 026 858,00 FC 15 077 130 077,61 FC 262 896 780,39 FC 0,00 FC
23 773 272 360,00 FC 22 562 030 513,00 FC 1 211 241 847,00 FC 0,00 FC
8 322 000 000,00 FC 13 460 715 178,00 FC 0,00 FC 5 138 715 178,00 FC
7 818 297 398,00 FC 4 657 472 061,00 FC 3 160 825 337,00 FC 0,00 FC
162 800 272,00 FC 187 933 162,00 FC 0,00 FC 25 132 890,00 FC
436 184 000,00 FC 0,00 FC 436 184 000,00 FC 0,00 FC
15 221 336 916,00 FC 15 227 593 318,00 FC 0,00 FC 6 256 402,00 FC
94 037 101 284,00 FC 111 597 496 456,00 FC 0,00 FC 17 560 395 172,00 FC
1 581 226 284,00 FC 834 703 561,00 FC 746 522 723,00 FC 0,00 FC
1 270 710 156,00 FC 1 397 114 283,00 FC 0,00 FC 126 404 127,00 FC
26 764 252 420,00 FC 28 753 678 820,00 FC 0,00 FC 1 989 426 400,00 FC
15 918 930 851,00 FC 13 453 962 624,00 FC 2 464 968 227,00 FC 0,00 FC
4 364 574 648,00 FC 3 864 109 699,00 FC 500 464 949,00 FC 0,00 FC
109 657 676,00 FC 123 008 676,00 FC 0,00 FC 13 351 000,00 FC
3 619 968 008,00 FC 3 890 237 051,00 FC 0,00 FC 270 269 043,00 FC
29 546 760,00 FC 48 139 096,00 FC 0,00 FC 18 592 336,00 FC
337 880 980,00 FC 81 750 708,00 FC 256 130 272,00 FC 0,00 FC
64 173 125 778,00 FC 61 961 635 867,00 FC 2 211 489 911,00 FC 0,00 FC
169 426 878 963,00 FC 170 060 556 636,00 FC 0,00 FC 633 677 673,00 FC
422 875 000,00 FC 233 585 281,00 FC 189 289 719,00 FC 0,00 FC
57 485 113 000,00 FC 67 945 291 129,00 FC 0,00 FC 10 460 178 129,00 FC
10 250 000 000,00 FC 10 141 142 468,00 FC 108 857 532,00 FC 0,00 FC
19 306 875 315,00 FC 16 021 817 199,00 FC 3 285 058 116,00 FC 0,00 FC
760 258 672,00 FC 1 120 963 077,00 FC 0,00 FC 360 704 405,00 FC
17 564 550 394,00 FC 12 227 481 790,00 FC 5 337 068 604,00 FC 0,00 FC
2 982 916 144,00 FC 3 170 222 453,00 FC 0,00 FC 187 306 309,00 FC
1 662 335 764,00 FC 1 611 301 220,00 FC 51 034 544,00 FC 0,00 FC
1 082 594 640,00 FC 1 309 572 350,00 FC 0,00 FC 226 977 710,00 FC
2 327 114 648,00 FC 1 049 920 235,00 FC 1 277 194 413,00 FC 0,00 FC
89 465 576,00 FC 101 439 636,00 FC 0,00 FC 11 974 060,00 FC

88 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DES REMUNERATIONS 2 sur 2
SECTION 50 ENERGIE
SECTION 51 TRANSPORTS
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
SECTION 54 DROITS HUMAINS
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
SECTION 57 TOURISME
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
SECTION 59 JEUNESSE
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
SECTION 62 TRAVAIL
SECTION 67 ADMINISTRATION DU SENAT
SECTION 69 INTEGRATION REGIONALE
SECTION 74 PORTEFEUILLE
SECTION 76 COUR DES COMPTES
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS
MINISTERE OU SERVICE
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES
SECTION 77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
SECTION 82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE
SECTION 83 DELEGATION A LA MONUC
SECTION 84 POLICE NATIONALE
SECTION 85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
SECTION 86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)
SECTION 87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIM., SEC. ET PROFES
SECTION 92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE
SECTION 95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
TOTAL GENERAL DES REMUNERATIONS
PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 055 203 348,00 FC 1 224 020 619,00 FC 0,00 FC 168 817 271,00 FC
4 408 573 848,00 FC 3 743 654 038,00 FC 664 919 810,00 FC 0,00 FC
536 195 152,00 FC 551 947 827,00 FC 0,00 FC 15 752 675,00 FC
3 959 436 246,00 FC 3 337 067 372,00 FC 622 368 874,00 FC 0,00 FC
709 627 680,00 FC 351 550 499,00 FC 358 077 181,00 FC 0,00 FC
1 487 019 796,00 FC 1 668 944 030,00 FC 0,00 FC 181 924 234,00 FC
4 741 118 384,00 FC 5 397 173 607,00 FC 0,00 FC 656 055 223,00 FC
1 854 752 024,00 FC 1 935 435 923,00 FC 0,00 FC 80 683 899,00 FC
2 214 849 864,00 FC 1 962 431 732,00 FC 252 418 132,00 FC 0,00 FC
2 620 946 412,00 FC 2 613 565 108,00 FC 7 381 304,00 FC 0,00 FC
1 127 483 028,00 FC 1 324 041 385,00 FC 0,00 FC 196 558 357,00 FC
24 569 810 028,00 FC 13 171 043 787,00 FC 11 398 766 241,00 FC 0,00 FC
4 662 290 574,00 FC 3 000 207 081,00 FC 1 662 083 493,00 FC 0,00 FC
1 172 120 124,00 FC 837 647 548,00 FC 334 472 576,00 FC 0,00 FC
15 316 958 240,00 FC 16 492 025 943,00 FC 0,00 FC 1 175 067 703,00 FC
1 769 921 850,00 FC 1 234 648 866,00 FC 535 272 984,00 FC 0,00 FC
151 459 980,00 FC 169 090 779,00 FC 0,00 FC 17 630 799,00 FC
82 755 552,00 FC 92 405 244,00 FC 0,00 FC 9 649 692,00 FC
118 002 000,00 FC 104 525 227,00 FC 13 476 773,00 FC 0,00 FC
51 983 000,00 FC 29 411 646,00 FC 22 571 354,00 FC 0,00 FC
2 439 703 350,00 FC 1 036 787 183,00 FC 1 402 916 167,00 FC 0,00 FC
1 025 736 350,00 FC 1 021 170 050,00 FC 4 566 300,00 FC 0,00 FC
1 413 887 000,00 FC 182 448 208,00 FC 1 231 438 792,00 FC 0,00 FC
570 100 000,00 FC 621 057 533,00 FC 0,00 FC 50 957 533,00 FC
60 599 000,00 FC 116 923 537,00 FC 0,00 FC 56 324 537,00 FC
204 915 000,00 FC 159 986 007,00 FC 44 928 993,00 FC 0,00 FC
55 605 191 172,00 FC 59 557 816 296,00 FC 0,00 FC 3 952 625 124,00 FC
4 218 783 892,00 FC 4 186 306 392,00 FC 32 477 500,00 FC 0,00 FC
10 294 526 000,00 FC 8 875 645 432,50 FC 1 418 880 567,50 FC 0,00 FC
3 090 380 089,00 FC 3 091 340 181,00 FC 0,00 FC 960 092,00 FC
1 548 562 000,00 FC 657 395 600,00 FC 891 166 400,00 FC 0,00 FC
1 296 919 000,00 FC 934 558 846,00 FC 362 360 154,00 FC 0,00 FC
450 000 000,00 FC 357 840 000,00 FC 92 160 000,00 FC 0,00 FC
250 000 000,00 FC 26 013 312,00 FC 223 986 688,00 FC 0,00 FC
779 200 000 001,00 FC 773 477 323 001,11 FC 50 750 959 210,89 FC 45 028 282 211,00 FC

DETAILS DES DEPENSES DES
REMUNERATIONS
33

89 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 1 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 10001 Bureau du Président
10 01110 10001 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 153 600 000,00 FC 135 900 000,00 FC 17 700 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
153 600 000,00 FC 135 900 000,00 FC 17 700 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10002 Cabinet du Chef de l'Etat
10 01110 10002 3210 2 1 ooo 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 10 531 188 180,00 FC 6 976 516 868,00 FC 3 554 671 312,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 531 188 180,00 FC 6 976 516 868,00 FC 3 554 671 312,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10003 Etat Major Particulier du Président de la République (EMPP)
10 01110 10003 3210 2 1 ooo 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 1 380 000 000,00 FC 0,00 FC 1 380 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 380 000 000,00 FC 0,00 FC 1 380 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10004 Bureau des Services Personnels du Chef de l'Etat
10 01110 10004 3210 2 1 ooo 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 900 200 000,00 FC 0,00 FC 900 200 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
900 200 000,00 FC 0,00 FC 900 200 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10005 Secrétariat Général auprès de la Présidence
10 01110 10005 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 500 000 000,00 FC 581 861 092,00 FC 0,00 FC 81 861 092,00 FC
10 01110 10005 3210 2 0 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 165 000 000,00 FC 0,00 FC 165 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 3210 2 0 000 01000 Traitement de base du Personnel Permanent 257 533 200,00 FC 0,00 FC 257 533 200,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 111 090 000,00 FC 755 812 500,00 FC 0,00 FC 644 722 500,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 033 623 200,00 FC 1 337 673 592,00 FC 422 533 200,00 FC 726 583 592,00 FC
CHAPITRE 10008 Comité de Sécurité d'Etat
10 03500 10008 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 1 881 298 000,00 FC 1 466 230 000,00 FC 415 068 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 881 298 000,00 FC 1 466 230 000,00 FC 415 068 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10009 Comité National de Coordination de la lutte contre terrorisme International
10 03500 10009 3410 2 3 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 76 719 000,00 FC 70 290 000,00 FC 6 429 000,00 FC 0,00 FC
76 719 000,00 FC 70 290 000,00 FC 6 429 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 10601 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 807 866 000,00 FC 380 667 659,00 FC 427 198 341,00 FC 0,00 FC
Chapitre 10603 : Journal Officiel
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 10601 : Reserves Strétégiques Générales (RSG)
TOTAL CHAPITRE
807 866 000,00 FC 380 667 659,00 FC 427 198 341,00 FC 0,00 FC
10 08300 10603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 246 680 000,00 FC 750 557 319,00 FC 496 122 681,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 246 680 000,00 FC 750 557 319,00 FC 496 122 681,00 FC 0,00 FC

90 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 2 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Suite et fin)
Chapitre 10605 : Direction des Invalides de Guerre
10 10120 10605 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 201 231 000,00 FC 220 110 224,00 FC 0,00 FC 18 879 224,00 FC
TOTAL CHAPITRE
201 231 000,00 FC 220 110 224,00 FC 0,00 FC 18 879 224,00 FC
Chapitre 10607 : Autorité de Regularisation des Postes
10 04600 10607 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 401 126 000,00 FC 446 250,00 FC 400 679 750,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
401 126 000,00 FC 446 250,00 FC 400 679 750,00 FC 0,00 FC
Chapitre 10608 : Fonds Social de la République (FSR)
10 01110 10608 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 300 000 000,00 FC 345 181 264,00 FC 0,00 FC 45 181 264,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 10
300 000 000,00 FC 345 181 264,00 FC 0,00 FC 45 181 264,00 FC
18 913 531 380,00 FC 11 683 573 176,00 FC 8 020 602 284,00 FC 790 644 080,00 FC
SECTION 11 PRIMATURE
CHAPITRE 11001 : Bureau du Premier Ministre
10 01110 11001 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 81 000 000,00 FC 101 962 500,00 FC 0,00 FC 20 962 500,00 FC
TOTAL CHAPITRE
81 000 000,00 FC 101 962 500,00 FC 0,00 FC 20 962 500,00 FC
CHAPITRE 11002 : Cabinet du Premier Ministre
10 01110 11002 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 4 146 228 000,00 FC 4 537 648 045,00 FC 0,00 FC 391 420 045,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 146 228 000,00 FC 4 537 648 045,00 FC 0,00 FC 391 420 045,00 FC
Chapitre 11003 : Secrétariat Général à la Primature
10 01110 11003 3210 2 0 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 75 492 720,00 FC 90 437 655,00 FC 0,00 FC 14 944 935,00 FC
10 01110 11003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (Spécifiq à ctns sces) 875 478 338,00 FC 54 875 000,00 FC 820 603 338,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
950 971 058,00 FC 145 312 655,00 FC 820 603 338,00 FC 14 944 935,00 FC
Chapitre 11004 : Commission Interministérielle d'audit et de Bonne Gouvernance (CIABG)
10 01110 11004 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (Spécifiq à ctns sces) 129 600 000,00 FC 792 366 690,00 FC 0,00 FC 662 766 690,00 FC
TOTAL CHAPITRE
129 600 000,00 FC 792 366 690,00 FC 0,00 FC 662 766 690,00 FC
CHAPITRE 11005 : Commission de récupération des immeubles et terrains de l'Etat (CRITE)
10 01110 11005 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (Spécifiq à ctns sces) 194 600 000,00 FC 21 600 000,00 FC 173 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
194 600 000,00 FC 21 600 000,00 FC 173 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 11006 : Cadre Permanent du Dialogue Social (CPDS)
10 01110 11006 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (Spécifiq à ctns sces) 588 286 000,00 FC 481 839 540,00 FC 106 446 460,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
588 286 000,00 FC 481 839 540,00 FC 106 446 460,00 FC 0,00 FC

91 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 3 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 11 PRIMATURE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 11010 : Anciens Vices-présidents de la République
10 01110 11010 3210 2 1 000 01000 Traitement de base du Personnel Permanent 120 425 000,00 FC 92 925 000,00 FC 27 500 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
120 425 000,00 FC 92 925 000,00 FC 27 500 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 11012 : Comité Technique InterMinistériel Chargé du Suivi et Evaluation du Programme
10 01110 11012 3410 2 0 000 01000 Traitement de base du Personnel Permanent 340 000 000,00 FC 308 000 000,00 FC 32 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 11
340 000 000,00 FC 308 000 000,00 FC 32 000 000,00 FC 0,00 FC
6 551 110 058,00 FC 6 481 654 430,00 FC 1 159 549 798,00 FC 1 090 094 170,00 FC
SECTION 12 SERVICE NATIONAL
CHAPITRE 12001 Service National
10 04210 12001 3210 2 9 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 1 385 580 000,00 FC 0,00 FC 1 385 580 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 3210 2 7 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 85 450 000,00 FC 1 206 924 814,00 FC 0,00 FC 1 121 474 814,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 12
1 471 030 000,00 FC 1 206 924 814,00 FC 1 385 580 000,00 FC 1 121 474 814,00 FC
1 471 030 000,00 FC 1 206 924 814,00 FC 1 385 580 000,00 FC 1 121 474 814,00 FC
SECTION 15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX
CHAPITRE 15001 Cabinet du Chancelier
10 01110 15001 3210 2 1 000 00000 Traitement de base du Personnel Permanent 128 428 000,00 FC 175 500 000,00 FC 0,00 FC 47 072 000,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 15003 Secrétariat Général à la Chancellerie des Ordres Nationaux
128 428 000,00 FC 175 500 000,00 FC 0,00 FC 47 072 000,00 FC
10 01110 15003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 131 120 212,00 FC 143 998 416,00 FC 0,00 FC 12 878 204,00 FC
10 01110 15003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 200 000 000,00 FC 28 526 861,00 FC 171 473 139,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 15
331 120 212,00 FC 172 525 277,00 FC 171 473 139,00 FC 12 878 204,00 FC
459 548 212,00 FC 348 025 277,00 FC 171 473 139,00 FC 59 950 204,00 FC
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 18001 Bureau de l'Assemblée Nationale
10 01110 18001 3210 2 1 ooo 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 23 981 399 068,00 FC 3 008 359 644,00 FC 20 973 039 424,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 18002 Cabinet de l'Assemblée Nationale
23 981 399 068,00 FC 3 008 359 644,00 FC 20 973 039 424,00 FC 0,00 FC
10 01110 18002 3210 2 1 ooo 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 353 718 394,00 FC 6 489 423 969,00 FC 0,00 FC 6 135 705 575,00 FC
10 01110 18002 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 618 661 359,00 FC 0,00 FC 618 661 359,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
972 379 753,00 FC 6 489 423 969,00 FC 618 661 359,00 FC 6 135 705 575,00 FC

92 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 4 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 18003 Députés
10 01110 18003 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 872 664 165,00 FC 13 468 795 832,00 FC 0,00 FC 11 596 131 667,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 872 664 165,00 FC 13 468 795 832,00 FC 0,00 FC 11 596 131 667,00 FC
CHAPITRE 18006 HCP-PT et ACL-PT
10 01110 18006 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 469 953 990,00 FC 0,00 FC 469 953 990,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
469 953 990,00 FC 0,00 FC 469 953 990,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 18007 Autres personnels de l'Assemblée Nationale
10 01110 18007 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 114 681 051,00 FC 7 041 205 574,00 FC 0,00 FC 5 926 524 523,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 114 681 051,00 FC 7 041 205 574,00 FC 0,00 FC 5 926 524 523,00 FC
CHAPITRE 18008 Assistants des Députés
10 01110 18008 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 672 021 576,00 FC 1 511 228 822,00 FC 160 792 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 18
1 672 021 576,00 FC 1 511 228 822,00 FC 160 792 754,00 FC 0,00 FC
30 083 099 603,00 FC 31 519 013 841,00 FC 22 222 447 527,00 FC 23 658 361 765,00 FC
CHAPITRE 19001 Bureau du SENAT
10 01110 19001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 13 805 412 248,00 FC 5 210 288 670,00 FC 8 595 123 578,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 19002 Cabinet du SENAT
13 805 412 248,00 FC 5 210 288 670,00 FC 8 595 123 578,00 FC 0,00 FC
10 01110 19002 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 355 526 795,00 FC 6 573 919 401,61 FC 0,00 FC 6 218 392 606,61 FC
10 01110 19002 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 255 894 771,00 FC 0,00 FC 255 894 771,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 19007 Autres personnels du Sénat
SECTION 19 SENAT
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
611 421 566,00 FC 6 573 919 401,61 FC 255 894 771,00 FC 6 218 392 606,61 FC
10 01110 19007 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 560 189 954,00 FC 3 014 360 733,00 FC 0,00 FC 2 454 170 779,00 FC
CHAPITRE 19008 Assistants des Sénateurs
TOTAL CHAPITRE
560 189 954,00 FC 3 014 360 733,00 FC 0,00 FC 2 454 170 779,00 FC
10 01110 19008 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 363 003 090,00 FC 278 561 273,00 FC 84 441 817,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 19
363 003 090,00 FC 278 561 273,00 FC 84 441 817,00 FC 0,00 FC
15 340 026 858,00 FC 15 077 130 077,61 FC 8 935 460 166,00 FC 8 672 563 385,61 FC
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE 20001 Cour Suprême de Justice/Cabinet
10 03320 20001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 167 781 000,00 FC 141 776 600,00 FC 26 004 400,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
167 781 000,00 FC 141 776 600,00 FC 26 004 400,00 FC 0,00 FC

93 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 5 sur 89
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (SUITE)
CHAPITRE 20002 Cour Suprême de Justice/Greffe en Chef
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20002 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 25 117 000,00 FC 0,00 FC 25 117 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 3410 8 7 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 000 000 000,00 FC 1 731 387 430,00 FC 0,00 FC 731 387 430,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20003 Parquet Général de la République/ I er SECRETAIRE GENERAL
1 025 117 000,00 FC 1 731 387 430,00 FC 25 117 000,00 FC 731 387 430,00 FC
10 03320 20003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 111 155 000,00 FC 32 550 000,00 FC 78 605 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 929 098 360,00 FC 934 999 296,00 FC 0,00 FC 5 900 936,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20007 SECRETARIAT PERM. DU CONSEIL SUPER. DE LA MAGIS.
1 040 253 360,00 FC 967 549 296,00 FC 78 605 000,00 FC 5 900 936,00 FC
10 03320 20007 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 13 612 472 124,00 FC 8 253 231 792,00 FC 5 359 240 332,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
4 637 752 876,00 FC 8 968 734 221,00 FC 0,00 FC 4 330 981 345,00 FC
10 03320 20007 6810 2 0 000 00000
certains
Pensions
services)
de retraite du Personnel de l'Etat 38 016 000,00 FC 0,00 FC 38 016 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20008 Inspectorat Général des Services Judiciaires
18 288 241 000,00 FC 17 221 966 013,00 FC 5 397 256 332,00 FC 4 330 981 345,00 FC
10 03320 20008 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 391 936 000,00 FC 539 511 717,00 FC 0,00 FC 147 575 717,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20009 Parquet Général de la République/Premier Secrétaire Général
391 936 000,00 FC 539 511 717,00 FC 0,00 FC 147 575 717,00 FC
10 03320 20009 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 37 286 000,00 FC 141 776 600,00 FC 0,00 FC 104 490 600,00 FC
CHAPITRE 20016 Haute Cour Militaire/Cabinet
TOTAL CHAPITRE
37 286 000,00 FC 141 776 600,00 FC 0,00 FC 104 490 600,00 FC
10 03320 20016 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 75 000 000,00 FC 114 038 400,00 FC 0,00 FC 39 038 400,00 FC
10 03320 20016 3410 2 1 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
300 000 000,00 FC 28 332 160,00 FC 271 667 840,00 FC 0,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE services)
375 000 000,00 FC 142 370 560,00 FC 271 667 840,00 FC 39 038 400,00 FC
CHAPITRE 20017 : Haute Cour Militaire/Greffe en Chef
10 03320 20017 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE services)
CHAPITRE 20018 : Auditoriat Général/Cabinet
580 000 000,00 FC 0,00 FC 580 000 000,00 FC 0,00 FC
580 000 000,00 FC 0,00 FC 580 000 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 100 000 000,00 FC 10 717 120,00 FC 89 282 880,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20019 : Auditoriat Général/Premier Secrétaire
100 000 000,00 FC 10 717 120,00 FC 89 282 880,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 150 000 000,00 FC 94 538 400,00 FC 55 461 600,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 250 000 000,00 FC 758 290 000,00 FC 0,00 FC 508 290 000,00 FC
TOTAL CHAPITRE
400 000 000,00 FC 852 828 400,00 FC 55 461 600,00 FC 508 290 000,00 FC

94 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 6 sur 89
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (SUITE ET FIN )
CHAPITRE 20020 : Inspection Générale de la Police Judiciaire/Militaire
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20020 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 300 000 000,00 FC 134 277,00 FC 299 865 723,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20169 : Direction Nationale du Service Anti-Fraude
300 000 000,00 FC 134 277,00 FC 299 865 723,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Contractuel 209 058 000,00 FC 0,00 FC 209 058 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 250 620 000,00 FC 48 360 000,00 FC 202 260 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20170 : Police Judiciaire des Parquets (Quartier Général)
459 678 000,00 FC 48 360 000,00 FC 411 318 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20170 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 607 980 000,00 FC 763 652 500,00 FC 0,00 FC 155 672 500,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 20
607 980 000,00 FC 763 652 500,00 FC 0,00 FC 155 672 500,00 FC
23 773 272 360,00 FC 22 562 030 513,00 FC 7 234 578 775,00 FC 6 023 336 928,00 FC
SECTION 21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE 21001 Cabinet du Secrétariat du Gouvernement
10 01110 21001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 800 000 000,00 FC 12 835 365 178,00 FC 0,00 FC 11 035 365 178,00 FC
10 01110 21001 3210 2 1 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 5 772 000 000,00 FC 0,00 FC 5 772 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 3460 2 1 000 00000 Indemnité de sortie 750 000 000,00 FC 625 350 000,00 FC 124 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 21
8 322 000 000,00 FC 13 460 715 178,00 FC 5 896 650 000,00 FC 11 035 365 178,00 FC
8 322 000 000,00 FC 13 460 715 178,00 FC 5 896 650 000,00 FC 11 035 365 178,00 FC
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
CHAPITRE 22003 Secrétariat Général
10 01130 22003 3210 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 682 481 652,00 FC 837 265 653,00 FC 0,00 FC 154 784 001,00 FC
TOTAL CHAPITRE 22003
682 481 652,00 FC 837 265 653,00 FC 0,00 FC 154 784 001,00 FC
CHAPITRE 22020 Académie Diplomatique Congolaise
10 01130 22020 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 100 000 000,00 FC 36 614 513,00 FC 63 385 487,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 22020
100 000 000,00 FC 36 614 513,00 FC 63 385 487,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 22022 Diplomates
10 01130 22022 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 7 035 815 746,00 FC 3 783 591 895,00 FC 3 252 223 851,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 22020
TOTAL SECTION 22
7 035 815 746,00 FC 3 783 591 895,00 FC 3 252 223 851,00 FC 0,00 FC
7 818 297 398,00 FC 4 657 472 061,00 FC 3 315 609 338,00 FC 154 784 001,00 FC

95 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 7 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE
CHAPITRE 23003 Secrétariat Général/Coopération Internationale
10 01130 23003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 123 256 272,00 FC 139 633 788,00 FC 0,00 FC 16 377 516,00 FC
TOTAL CHAPITRE 23003
123 256 272,00 FC 139 633 788,00 FC 0,00 FC 16 377 516,00 FC
CHAPITRE 23026 Secrétariat Technique à la Francophonie
10 01130 23026 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 39 544 000,00 FC 48 299 374,00 FC 0,00 FC 8 755 374,00 FC
TOTAL CHAPITRE 23026
TOTAL SECTION 23
39 544 000,00 FC 48 299 374,00 FC 0,00 FC 8 755 374,00 FC
162 800 272,00 FC 187 933 162,00 FC 0,00 FC 25 132 890,00 FC
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE 24003 Secrétariat Général
10 03500 24003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 86 184 000,00 FC 0,00 FC 86 184 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 24003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 24003
CHAPITRE 24007 Comité Interministériel de mise en Œuvre de la Décentralisation
186 184 000,00 FC 0,00 FC 186 184 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 24007 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 250 000 000,00 FC 0,00 FC 250 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 24007
TOTAL SECTION 24
250 000 000,00 FC 0,00 FC 250 000 000,00 FC 0,00 FC
436 184 000,00 FC 0,00 FC 436 184 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 25003 SECRETARIAT GENERAL
SECTION 25 INTERIEUR
10 03500 25003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 17 152 000,00 FC 13 344 866 016,00 FC 0,00 FC 13 327 714 016,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 26 599 000,00 FC 0,00 FC 26 599 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 4 533 000,00 FC 0,00 FC 4 533 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 4 879 000,00 FC 0,00 FC 4 879 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 29 423 000,00 FC 0,00 FC 29 423 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 28 386 000,00 FC 0,00 FC 28 386 000,00 FC 0,00 FC
10 01110 25003 3210 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 4 077 383 916,00 FC 0,00 FC 4 077 383 916,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 21 117 000,00 FC 0,00 FC 21 117 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 34 000 000,00 FC 0,00 FC 34 000 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 4 871 000,00 FC 0,00 FC 4 871 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 47 452 000,00 FC 0,00 FC 47 452 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 7 757 356 000,00 FC 0,00 FC 7 757 356 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3210 2 0 000 09000, Traitement de Base du Personnel Permanent 62 809 000,00 FC 0,00 FC 62 809 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 222 536 000,00 FC 843 063 322,00 FC 379 472 678,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 25003
13 338 496 916,00 FC 14 187 929 338,00 FC 12 478 281 594,00 FC 13 327 714 016,00 FC

96 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 8 sur 89
IMPUTATION
CHAPITRE 25052 Autorité Coutumière
SECTION 25 INTERIEUR (SUITE ET FIN)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03500 25052 3210 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel Permanent 254 845 000,00 FC 1 039 663 980,00 FC 0,00 FC 784 818 980,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 34 695 000,00 FC 0,00 FC 34 695 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 15 771 000,00 FC 0,00 FC 15 771 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 36 587 000,00 FC 0,00 FC 36 587 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 249 168 000,00 FC 0,00 FC 249 168 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 142 474 000,00 FC 0,00 FC 142 474 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 148 213 000,00 FC 0,00 FC 148 213 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 157 701 000,00 FC 0,00 FC 157 701 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 550 692 000,00 FC 0,00 FC 550 692 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 132 469 000,00 FC 0,00 FC 132 469 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25052 3210 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 160 225 000,00 FC 0,00 FC 160 225 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 25003
TOTAL SECTION 25
1 882 840 000,00 FC 1 039 663 980,00 FC 1 627 995 000,00 FC 784 818 980,00 FC
15 221 336 916,00 FC 15 227 593 318,00 FC 14 106 276 594,00 FC 14 112 532 996,00 FC
SECTION 27 DEFENSE
CHAPITRE 27003 Secrétariat Général
10 02100 27003 3210 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 667 683 888,00 FC 0,00 FC 1 667 683 888,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 305 866 000,00 FC 0,00 FC 1 305 866 000,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 3210 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 85 484 000 000,00 FC 105 547 451 439,00 FC 0,00 FC 20 063 451 439,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 403 450 000,00 FC 0,00 FC 403 450 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 27003 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 380 528 000,00 FC 0,00 FC 380 528 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 27003 3410 2 5 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 298 698 000,00 FC 0,00 FC 298 698 000,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 3410 2 9 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 29 397 000,00 FC 0,00 FC 29 397 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 365 874 000,00 FC 0,00 FC 365 874 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 27003 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 118 232 000,00 FC 0,00 FC 118 232 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 385 393 000,00 FC 0,00 FC 385 393 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 170 497 000,00 FC 0,00 FC 170 497 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 27003 3410 2 9 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 107 078 000,00 FC 0,00 FC 107 078 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 393 161 000,00 FC 0,00 FC 393 161 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 27003 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 136 682 000,00 FC 0,00 FC 136 682 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 27003 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 411 665 000,00 FC 0,00 FC 411 665 000,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 3410 2 9 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 300 007 396,00 FC 0,00 FC 1 300 007 396,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 3410 2 1 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 078 889 000,00 FC 6 050 045 017,00 FC 0,00 FC 4 971 156 017,00 FC
TOTAL C HAPITRE 27003
94 037 101 284,00 FC 111 597 496 456,00 FC 7 474 212 284,00 FC 25 034 607 456,00 FC
TOTAL SECTION 27
94 037 101 284,00 FC 111 597 496 456,00 FC 7 474 212 284,00 FC 25 034 607 456,00 FC

97 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 9 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 28 ANCIENS COMBATTANTS
CHAPITRE 28003 Secrétariat Général
10 10220 28003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 82 568 868,00 FC 92 468 868,00 FC 0,00 FC 9 900 000,00 FC
10 10220 28003 6830 2 7 000 00000 Indemnisation des militaires démobilisés 764 600 000,00 FC 742 234 693,00 FC 22 365 307,00 FC 0,00 FC
10 10220 28003 6830 2 0 000 09000 Indemnisation des militaires démobilisés 734 057 416,00 FC 0,00 FC 734 057 416,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 28003
1 581 226 284,00 FC 834 703 561,00 FC 756 422 723,00 FC 9 900 000,00 FC
TOTAL SECTION 28
1 581 226 284,00 FC 834 703 561,00 FC 756 422 723,00 FC 9 900 000,00 FC
CHAPITRE 29003 Secrétariat Général
SECTION 29 ECONOMIE
10 04110 29003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 653 457 156,00 FC 1 386 154 157,00 FC 0,00 FC 732 697 001,00 FC
10 04110 29003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 605 296 000,00 FC 0,00 FC 605 296 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 29003
CHAPITRE 29014 Cadre permanent de Concertation économique
10 04110 29014 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE services) 29003
TOTAL SECTION 29
1 258 753 156,00 FC 1 386 154 157,00 FC 605 296 000,00 FC 732 697 001,00 FC
11 957 000,00 FC 10 960 126,00 FC 996 874,00 FC 0,00 FC
11 957 000,00 FC 10 960 126,00 FC 996 874,00 FC 0,00 FC
1 270 710 156,00 FC 1 397 114 283,00 FC 606 292 874,00 FC 732 697 001,00 FC
CHAPITRE 30003 Secrétariat Général
10 01120 30003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 749 256 260,00 FC 4 542 048 737,00 FC 0,00 FC 2 792 792 477,00 FC
10 01120 30003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 3 285 804 000,00 FC 0,00 FC 3 285 804 000,00 FC 0,00 FC
10 01120 30003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
10 01120 30003 3410 2 0 000 19000
certains Primes et services) Indemnité Permanentes (spécifiques à
CHAPITRE 30005 COMPTABIITE
TOTAL C certains HAPITRE services) 30003
10 01120 30005 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE services) 30005
CHAPITRE 30007 : Direction de l'Informatique
SECTION 30 FINANCES
10 01120 30007 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE services) 30005
CHAPITRE 30011 Direction Générale des Impôts
6 360 098 306,00 FC 11 227 303 140,00 FC 0,00 FC 4 867 204 834,00 FC
1 848 748 000,00 FC 0,00 FC 1 848 748 000,00 FC 0,00 FC
13 243 906 566,00 FC 15 769 351 877,00 FC 5 134 552 000,00 FC 7 659 997 311,00 FC
1 392 000 000,00 FC 1 267 200 000,00 FC 124 800 000,00 FC 0,00 FC
1 392 000 000,00 FC 1 267 200 000,00 FC 124 800 000,00 FC 0,00 FC
250 320 000,00 FC 147 893 260,00 FC 102 426 740,00 FC 0,00 FC
250 320 000,00 FC 147 893 260,00 FC 102 426 740,00 FC 0,00 FC
10 01120 30011 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 857 131 000,00 FC 2 554 591 028,00 FC 302 539 972,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30011
2 857 131 000,00 FC 2 554 591 028,00 FC 302 539 972,00 FC 0,00 FC

98 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 10 sur 89
IMPUTATION
SECTION 30 FINANCES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 30012 Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales (DGRAD)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 30012 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 068 730 000,00 FC 713 907 315,00 FC 1 354 822 685,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30012
2 068 730 000,00 FC 713 907 315,00 FC 1 354 822 685,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30013 Office des Douanes et Accises (OFIDA)
10 01120 30013 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 777 724 654,00 FC 5 113 399 458,00 FC 0,00 FC 2 335 674 804,00 FC
TOTAL C HAPITRE 300013
2 777 724 654,00 FC 5 113 399 458,00 FC 0,00 FC 2 335 674 804,00 FC
CHAPITRE 30015 COMITE TECHNIQUE DES REFORMES
10 01120 30015 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 663 300 000,00 FC 717 157 269,00 FC 0,00 FC 53 857 269,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30015
663 300 000,00 FC 717 157 269,00 FC 0,00 FC 53 857 269,00 FC
CHAPITRE 30016 projet Captnat
10 01120 30016 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 9 701 000,00 FC 0,00 FC 9 701 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30016
9 701 000,00 FC 0,00 FC 9 701 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30025 Ecole Nationale des Finances
10 09420 30025 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE Services 30031 )
CHAPITRE 30026 COMMISSION DETTE INTERIEURE
929 315 200,00 FC 665 358 762,00 FC 263 956 438,00 FC 0,00 FC
929 315 200,00 FC 665 358 762,00 FC 263 956 438,00 FC 0,00 FC
10 01120 30026 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 19 154 000,00 FC 18 026 596,00 FC 1 127 404,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 300026
19 154 000,00 FC 18 026 596,00 FC 1 127 404,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30031 Cellule Fiscale des Marchés Publics
10 01120 30031 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE Services 30031 )
CHAPITRE 30045 Comité de Réforme des Finances Publiques (COREF)
208 387 000,00 FC 52 096 749,00 FC 156 290 251,00 FC 0,00 FC
208 387 000,00 FC 52 096 749,00 FC 156 290 251,00 FC 0,00 FC
10 01120 30045 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 550 600 000,00 FC 465 644 395,00 FC 84 955 605,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30045
550 600 000,00 FC 465 644 395,00 FC 84 955 605,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30046 CENAREF
10 01120 30046 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 600 000 000,00 FC 221 000 000,00 FC 379 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 30045
600 000 000,00 FC 221 000 000,00 FC 379 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 30602 : Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo
10 01120 30602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 477 564 000,00 FC 388 169 964,00 FC 89 394 036,00 FC 0,00 FC
10 01120 30602 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 251 761 ) 000,00 FC 375 042 571,00 FC 0,00 FC 123 281 571,00 FC
10 01120 30602 3420 2 0 000 00000 Indemnité de logement 11 220 000,00 FC 0,00 FC 11 220 000,00 FC 0,00 FC
10 01120 30602 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 7 602 000,00 FC 0,00 FC 7 602 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 30604 : Ecole Informatique des Finances (EIFI)
748 147 000,00 FC 763 212 535,00 FC 108 216 036,00 FC 123 281 571,00 FC
10 09420 30604 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 445 836 ) 000,00 FC 284 839 576,00 FC 160 996 424,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 30
445 836 000,00 FC 284 839 576,00 FC 160 996 424,00 FC 0,00 FC
26 764 252 420,00 FC 28 753 678 820,00 FC 8 183 384 555,00 FC 10 172 810 955,00 FC

99 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 11 sur 89
IMPUTATION
CHAPITRE 31003 Secrétariat Général
SECTION 31 BUDGET
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 31003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 525 514 000,00 FC 1 392 020 378,00 FC 0,00 FC 866 506 378,00 FC
10 01120 31003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 876 571 812,00 FC 0,00 FC 876 571 812,00 FC 0,00 FC
10 01120 31003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services )
5 014 506 865,00 FC 10 799 987 576,00 FC 0,00 FC 5 785 480 711,00 FC
10 01120 31003 3410 2 0 000 19000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services )
2 103 064 165,00 FC 0,00 FC 2 103 064 165,00 FC 0,00 FC
10 01120 31003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 6 094 430 ) 009,00 FC 0,00 FC 6 094 430 009,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 31003
CHAPITRE 31027 Procédure Transitoire Simplifiée de la Paie (PTS)
10 01120 31027 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
TOTAL C certains HAPITRE Services 31027 )
CHAPITRE 31601 Régie Nationale d'Approvisionnement et d'Imprimerie (RENAPI)
14 614 086 851,00 FC 12 192 007 954,00 FC 9 074 065 986,00 FC 6 651 987 089,00 FC
35 000 000,00 FC 26 301 000,00 FC 8 699 000,00 FC 0,00 FC
35 000 000,00 FC 26 301 000,00 FC 8 699 000,00 FC 0,00 FC
10 01120 31601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 240 454 000,00 FC 223 778 482,00 FC 16 675 518,00 FC 0,00 FC
10 01120 31601 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 1 011 875 188,00 FC 0,00 FC 998 675 188,00 FC
10 01120 31601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 974 880 ) 000,00 FC 0,00 FC 974 880 000,00 FC 0,00 FC
10 01120 31601 3420 2 0 000 00000 Indemnité de logement 41 310 000,00 FC 0,00 FC 41 310 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 31601
TOTAL SECTION 31
1 269 844 000,00 FC 1 235 653 670,00 FC 1 032 865 518,00 FC 998 675 188,00 FC
15 918 930 851,00 FC 13 453 962 624,00 FC 10 115 630 504,00 FC 7 650 662 277,00 FC
CHAPITRE 32003 Secrétariat Général
10 01320 32003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 110 242 000,00 FC 444 387 465,00 FC 0,00 FC 334 145 465,00 FC
10 01320 32003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 293 613 648,00 FC 0,00 FC 293 613 648,00 FC 0,00 FC
10 01320 32003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 1 963 736 ) 000,00 FC 1 765 474 000,00 FC 198 262 000,00 FC 0,00 FC
10 01320 32003 3410 2 0 000 19000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 257 052 ) 000,00 FC 0,00 FC 257 052 000,00 FC 0,00 FC
10 01130 32003 6830 2 0 000 00000 Indemnisation des militaires démobilisés 37 700 000,00 FC 0,00 FC 37 700 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 32025 SENAREC
SECTION 32 PLAN
TOTAL C HAPITRE 32003
2 662 343 648,00 FC 2 209 861 465,00 FC 786 627 648,00 FC 334 145 465,00 FC
10 09510 32025 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 250 000 ) 000,00 FC 193 717 500,00 FC 56 282 500,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 32025
CHAPITRE 32026 Comité National de l'Eau et de l'Assainissement (CNAEA)
250 000 000,00 FC 193 717 500,00 FC 56 282 500,00 FC 0,00 FC
10 01320 32026 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 259 070 ) 000,00 FC 174 228 000,00 FC 84 842 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 32026
CHAPITRE 32032 Unité de Pilotage Processus DSRP
259 070 000,00 FC 174 228 000,00 FC 84 842 000,00 FC 0,00 FC
10 01320 32032 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 18 900 ) 000,00 FC 594 700 000,00 FC 0,00 FC 575 800 000,00 FC
TOTAL C HAPITRE 32032
18 900 000,00 FC 594 700 000,00 FC 0,00 FC 575 800 000,00 FC

100 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 12 sur 89
IMPUTATION
SECTION 32 PLAN (Suite et fin)
Chapitre 32601 : Institut National des Statistiques (INS)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01320 32601 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 317 040 882,00 FC 0,00 FC 303 840 882,00 FC
10 01320 32601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 288 213 000,00 FC 0,00 FC 288 213 000,00 FC 0,00 FC
10 01320 32601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 600 000 ) 000,00 FC 276 624 630,00 FC 323 375 370,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 32601
Chapitre 32602 : Centre National de Formation et de Coordination (CENACOF)
901 413 000,00 FC 593 665 512,00 FC 611 588 370,00 FC 303 840 882,00 FC
10 09510 32602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 15 120 000,00 FC 0,00 FC 15 120 000,00 FC 0,00 FC
10 09510 32602 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 75 000 ) 000,00 FC 55 875 000,00 FC 19 125 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 32602
Chapitre 32616 : Fonds de Solidarité pour la Reconstruction Nationale
90 120 000,00 FC 55 875 000,00 FC 34 245 000,00 FC 0,00 FC
10 01320 32616 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 32 728 000,00 FC 42 062 222,00 FC 0,00 FC 9 334 222,00 FC
Chapitre 32618 : Comité National de l'ITIE
TOTAL CHAPITRE 32616
32 728 000,00 FC 42 062 222,00 FC 0,00 FC 9 334 222,00 FC
10 01320 32618 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 150 000 ) 000,00 FC 0,00 FC 150 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 32618
TOTAL SECTION 32
150 000 000,00 FC 0,00 FC 150 000 000,00 FC 0,00 FC
4 364 574 648,00 FC 3 864 109 699,00 FC 1 723 585 518,00 FC 1 223 120 569,00 FC
SECTION 33 RECONSTRUCTION
CHAPITRE 33003 Secrétariat Général
10 04110 33003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 109 657 676,00 FC 123 008 676,00 FC 0,00 FC 13 351 000,00 FC
TOTAL C HAPITRE 33003
109 657 676,00 FC 123 008 676,00 FC 0,00 FC 13 351 000,00 FC
TOTAL SECTION 33
109 657 676,00 FC 123 008 676,00 FC 0,00 FC 13 351 000,00 FC
CHAPITRE 34003 Secrétariat Général
10 03310 34003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 350 703 008,00 FC 0,00 FC 1 350 703 008,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 186 016 000,00 FC 3 288 705 701,00 FC 0,00 FC 2 102 689 701,00 FC
CHAPITRE 34004 Services Généraux
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
TOTAL C HAPITRE 34003
2 536 719 008,00 FC 3 288 705 701,00 FC 1 350 703 008,00 FC 2 102 689 701,00 FC
10 03310 34004 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 766 280 ) 000,00 FC 366 240 000,00 FC 400 040 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 34004
CHAPITRE 34010 Service des Documentations et des Etudes
766 280 000,00 FC 366 240 000,00 FC 400 040 000,00 FC 0,00 FC
10 03310 34010 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 143 020 ) 000,00 FC 124 501 632,00 FC 18 518 368,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 34010
143 020 000,00 FC 124 501 632,00 FC 18 518 368,00 FC 0,00 FC

101 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 13 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE ET FIN)
Chapitre 34601 : Office des Biens Mal Acquis (OBMA)
10 03310 34601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 160 749 000,00 FC 110 789 718,00 FC 49 959 282,00 FC 0,00 FC
10 03310 34601 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 0,00 FC 13 200 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE 34601
TOTAL SECTION 34
173 949 000,00 FC 110 789 718,00 FC 63 159 282,00 FC 0,00 FC
3 619 968 008,00 FC 3 890 237 051,00 FC 1 832 420 658,00 FC 2 102 689 701,00 FC
SECTION 35 REFORMES INSTITUTIONNELLES / ADMINISTRATION
CHAPITRE 35003 SECRETARIAT GENERAL
10 03310 35003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 29 546 760,00 FC 48 139 096,00 FC 0,00 FC 18 592 336,00 FC
TOTAL C HAPITRE 35003
29 546 760,00 FC 48 139 096,00 FC 0,00 FC 18 592 336,00 FC
TOTAL SECTION 35
29 546 760,00 FC 48 139 096,00 FC 0,00 FC 18 592 336,00 FC
SECTION 36 RELATION AVEC LE PARLEMENT / ADMINISTRATION
CHAPITRE 36003 SECRETARIAT GENERAL
10 01110 36003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 57 880 980,00 FC 81 750 708,00 FC 0,00 FC 23 869 728,00 FC
10 01110 36003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 280 000 000,00 FC 0,00 FC 280 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 36003
TOTAL SECTION 36
337 880 980,00 FC 81 750 708,00 FC 280 000 000,00 FC 23 869 728,00 FC
337 880 980,00 FC 81 750 708,00 FC 280 000 000,00 FC 23 869 728,00 FC
CHAPITRE 37003 Secrétariat Général
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
10 07600 37003 3210 2 9 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 087 276 000,00 FC 20 419 428 791,00 FC 0,00 FC 19 332 152 791,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 203 016 000,00 FC 0,00 FC 203 016 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 412 973 936,00 FC 0,00 FC 1 412 973 936,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 336 920 000,00 FC 0,00 FC 1 336 920 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 812 234 000,00 FC 0,00 FC 1 812 234 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 09000 Traitement de Base du Personnel Permanent 814 955 000,00 FC 0,00 FC 814 955 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 420 924 000,00 FC 0,00 FC 420 924 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 014 130 000,00 FC 0,00 FC 2 014 130 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 001 909 000,00 FC 0,00 FC 2 001 909 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 5 582 964 600,00 FC 0,00 FC 5 582 964 600,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 849 236 000,00 FC 0,00 FC 849 236 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 9 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 907 643 000,00 FC 0,00 FC 1 907 643 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37003 3210 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 165 929 000,00 FC 0,00 FC 2 165 929 000,00 FC 0,00 FC
10 07410 37003 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
420 600 000,00 FC 420 600 000,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE certains Sces) 37003
22 030 710 536,00 FC 20 840 028 791,00 FC 20 522 834 536,00 FC 19 332 152 791,00 FC

102 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 14 sur 89
IMPUTATION
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (SUITE)
Chapitre 37017 : Direction de l'hygiène aux frontières (ex. Q.I.)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 07410 37017 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 240 248 000,00 FC 14 955 386,00 FC 225 292 614,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37019 : Médecins Véterinaires
240 248 000,00 FC 14 955 386,00 FC 225 292 614,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Sces)67 139 207,00 FC 1 744 195 605,00 FC 0,00 FC 1 677 056 398,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
28 603 620,00 FC 0,00 FC 28 603 620,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 11000
certains
Primes et
Sces)
Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 45 894 336,00 FC 0,00 FC 45 894 336,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 8 801 204,00 FC 0,00 FC 8 801 204,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 18 262 117,00 FC 0,00 FC 18 262 117,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 58 526 659,00 FC 0,00 FC 58 526 659,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 34 764 228,00 FC 0,00 FC 34 764 228,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 203 608 686,00 FC 0,00 FC 203 608 686,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 860 207 406,00 FC 0,00 FC 860 207 406,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 18 702 119,00 FC 0,00 FC 18 702 119,00 FC 0,00 FC
10 07410 37019 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 19 802 416,00 FC 0,00 FC 19 802 416,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37021 : Médecins
TOTAL CHAPITRE
1 364 311 998,00 FC 1 744 195 605,00 FC 1 297 172 791,00 FC 1 677 056 398,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Sces) 993 385 185,00 FC 19 605 969 977,00 FC 0,00 FC 18 612 584 792,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à
1 081 155 915,00 FC 0,00 FC 1 081 155 915,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 02000
certains
Primes et
services)
Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 361 647 553,00 FC 0,00 FC 1 361 647 553,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 511 815 178,00 FC 0,00 FC 1 511 815 178,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 218 967 104,00 FC 0,00 FC 1 218 967 104,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 118 068 438,00 FC 0,00 FC 1 118 068 438,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 903 969 285,00 FC 0,00 FC 1 903 969 285,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 784 207 829,00 FC 0,00 FC 784 207 829,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 851 471 727,00 FC 0,00 FC 851 471 727,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 310 073 767,00 FC 0,00 FC 310 073 767,00 FC 0,00 FC
10 07410 37021 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 9 521 238 021,00 FC 0,00 FC 9 521 238 021,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37022 : Autres Pro-Santé Kinshasa
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
20 656 000 002,00 FC 19 605 969 977,00 FC 19 662 614 817,00 FC 18 612 584 792,00 FC
10 07410 37022 3410 8 9 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Sces) 6 578 323 855,00 FC 6 042 913 169,00 FC 535 410 686,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
6 578 323 855,00 FC 6 042 913 169,00 FC 535 410 686,00 FC 0,00 FC

103 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 15 sur 89
IMPUTATION
Chapitre 37023 : Autres Pro-Santé Provinces
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (Suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 07410 37023 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 357 029 513,00 FC 10 688 036 425,00 FC 0,00 FC 10 331 006 912,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 09000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 751 722 092,00 FC 0,00 FC 751 722 092,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 792 394 713,00 FC 0,00 FC 792 394 713,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 597 070 626,00 FC 0,00 FC 1 597 070 626,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 575 512 711,00 FC 0,00 FC 575 512 711,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 363 224 240,00 FC 0,00 FC 363 224 240,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 598 692 841,00 FC 0,00 FC 1 598 692 841,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 152 477 277,00 FC 0,00 FC 152 477 277,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 800 022 030,00 FC 0,00 FC 1 800 022 030,00 FC 0,00 FC
10 07410 37023 3410 8 9 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 603 090 099,00 FC 0,00 FC 1 603 090 099,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 591 236 142,00 FC 10 688 036 425,00 FC 9 234 206 629,00 FC 10 331 006 912,00 FC
Chapitre 37024 : Chirurgiens, Pharmaciens et Dentistes
10 07410 37024 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 30 250 279,00 FC 500 609 371,00 FC 0,00 FC 470 359 092,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 26 711 210,00 FC 0,00 FC 26 711 210,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 8 897 420,00 FC 0,00 FC 8 897 420,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 290 000 001,00 FC 0,00 FC 290 000 001,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 17 737 985,00 FC 0,00 FC 17 737 985,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 26 692 259,00 FC 0,00 FC 26 692 259,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 83 625 323,00 FC 0,00 FC 83 625 323,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 17 794 864,00 FC 0,00 FC 17 794 864,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 28 468 900,00 FC 0,00 FC 28 468 900,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 40 924 339,00 FC 0,00 FC 40 924 339,00 FC 0,00 FC
10 07410 37024 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 8 897 420,00 FC 0,00 FC 8 897 420,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37030 : Pharmaciens
TOTAL CHAPITRE
580 000 000,00 FC 500 609 371,00 FC 549 749 721,00 FC 470 359 092,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 11000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 81 017 352,00 FC 1 756 900 483,00 FC 0,00 FC 1 675 883 131,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 59 501 269,00 FC 0,00 FC 59 501 269,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 39 552 406,00 FC 0,00 FC 39 552 406,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 371 882 930,00 FC 0,00 FC 371 882 930,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 74 376 586,00 FC 0,00 FC 74 376 586,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 84 470 551,00 FC 0,00 FC 84 470 551,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 34 000 725,00 FC 0,00 FC 34 000 725,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 30 308 458,00 FC 0,00 FC 30 308 458,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 947 371 762,00 FC 0,00 FC 947 371 762,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 44 360 321,00 FC 0,00 FC 44 360 321,00 FC 0,00 FC
10 07410 37030 3410 2 9 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 127 901 165,00 FC 0,00 FC 127 901 165,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 894 743 525,00 FC 1 756 900 483,00 FC 1 813 726 173,00 FC 1 675 883 131,00 FC

104 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 16 sur 89
IMPUTATION
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (Suite)
Chapitre 37102 : Centre de Recherche médicale sur le VIH/Sida
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 07410 37102 3220 2 9 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 106 278 000,00 FC 0,00 FC 106 278 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37521 : Centre Hôspilier Saint GABRIEL/LEMBA
106 278 000,00 FC 0,00 FC 106 278 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 37521 3220 2 9 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 51 700 000,00 FC 60 079 742,00 FC 0,00 FC 8 379 742,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37526 : Programme National Multi-sectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS)
51 700 000,00 FC 60 079 742,00 FC 0,00 FC 8 379 742,00 FC
10 07441 37526 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 250 000 000,00 FC 124 999 998,00 FC 125 000 002,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37599 : Forum Sida (FOSI)
250 000 000,00 FC 124 999 998,00 FC 125 000 002,00 FC 0,00 FC
10 07600 37599 3220 2 9 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 172 881 720,00 FC 0,00 FC 172 881 720,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37601 : Centre Médical de Barumbu
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
172 881 720,00 FC 0,00 FC 172 881 720,00 FC 0,00 FC
10 07330 37601 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 541 600,00 FC 13 770 273,00 FC 0,00 FC 1 228 673,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37617 : Centre de Santé Konzo Kibambi
12 541 600,00 FC 13 770 273,00 FC 0,00 FC 1 228 673,00 FC
10 07310 37617 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 931 200,00 FC 61 150 537,00 FC 0,00 FC 25 219 337,00 FC
Chapitre 37622 : Hôpital Général de Kinshasa
TOTAL CHAPITRE
35 931 200,00 FC 61 150 537,00 FC 0,00 FC 25 219 337,00 FC
10 07310 37622 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 170 821 600,00 FC 92 950 496,00 FC 77 871 104,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37655 : LAPHAKI (Laboratoire Pharmaceutique de Kinshasa)
170 821 600,00 FC 92 950 496,00 FC 77 871 104,00 FC 0,00 FC
10 07110 37655 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 31 200 800,00 FC 4 687 471,00 FC 26 513 329,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37656 : Vieillesse Heureuse
TOTAL CHAPITRE
31 200 800,00 FC 4 687 471,00 FC 26 513 329,00 FC 0,00 FC
10 07600 37656 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 31 893 600,00 FC 34 561 566,00 FC 0,00 FC 2 667 966,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37657 : Centre Mère et Enfants Barumbu/Bumbu
31 893 600,00 FC 34 561 566,00 FC 0,00 FC 2 667 966,00 FC
10 07330 37657 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 23 416 000,00 FC 23 552 982,00 FC 0,00 FC 136 982,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 37659 : Bureau National de la Tubercoulose
23 416 000,00 FC 23 552 982,00 FC 0,00 FC 136 982,00 FC
10 07443 37659 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 809 600,00 FC 0,00 FC 809 600,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
809 600,00 FC 0,00 FC 809 600,00 FC 0,00 FC

105 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 17 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (Suite)
Chapitre 37660 : Centre Hôspitalier d'Etat de Matete
10 07330 37660 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 16 148 800,00 FC 0,00 FC 16 148 800,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
16 148 800,00 FC 0,00 FC 16 148 800,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37663 : Centre de Santé Pilote de Masina
10 07330 37663 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 844 800,00 FC 4 256 886,00 FC 587 914,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 844 800,00 FC 4 256 886,00 FC 587 914,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37670 : Centre de Dépistage des Tuberculoses de Kabinda (Kinshasa)
10 07443 37670 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 808 000,00 FC 1 059 198,00 FC 0,00 FC 251 198,00 FC
TOTAL CHAPITRE
808 000,00 FC 1 059 198,00 FC 0,00 FC 251 198,00 FC
Chapitre 37676 : Programme Elargi de Vaccination (PEV
10 07432 37676 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 037 600,00 FC 4 263 272,00 FC 0,00 FC 225 672,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 037 600,00 FC 4 263 272,00 FC 0,00 FC 225 672,00 FC
Chapitre 37677 : Centre Hospitalier Christ Santé
10 07330 37677 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 20 776 000,00 FC 13 370 838,00 FC 7 405 162,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
20 776 000,00 FC 13 370 838,00 FC 7 405 162,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37678 : Centre de Santé Pilote de KITOKIMOSI
10 07330 37678 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 23 012 000,00 FC 18 461 454,00 FC 4 550 546,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
23 012 000,00 FC 18 461 454,00 FC 4 550 546,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37679 : Bureau Central de Tripanosomiase
10 07444 37679 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 969 600,00 FC 0,00 FC 1 969 600,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 969 600,00 FC 0,00 FC 1 969 600,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37680 : Bureau National de la Lèpre
10 07444 37680 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 543 200,00 FC 1 090 466,00 FC 1 452 734,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
2 543 200,00 FC 1 090 466,00 FC 1 452 734,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37683 : Centre pour Handicapés Physiques LIVULU (CHP)
10 07220 37683 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 40 372 000,00 FC 54 216 039,00 FC 0,00 FC 13 844 039,00 FC
TOTAL CHAPITRE
40 372 000,00 FC 54 216 039,00 FC 0,00 FC 13 844 039,00 FC
Chapitre 37684 : Centre de Réeducation des Handicapés Physiques de Kinshasa (NRHP)
10 07220 37684 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 7 267 200,00 FC 11 695 830,00 FC 0,00 FC 4 428 630,00 FC
TOTAL CHAPITRE
7 267 200,00 FC 11 695 830,00 FC 0,00 FC 4 428 630,00 FC
Chapitre 37686 : Hôpital de la Rive
10 07310 37686 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 422 400,00 FC 0,00 FC 2 422 400,00 FC 0,00 FC
10 07310 37686 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Sces)12 000 000,00 FC 26 045 690,00 FC 0,00 FC 14 045 690,00 FC
TOTAL CHAPITRE
14 422 400,00 FC 26 045 690,00 FC 2 422 400,00 FC 14 045 690,00 FC

106 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 18 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (Suite)
Chapitre 37687 : Hôpital Général de Makala
10 07310 37687 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 14 130 400,00 FC 17 656 127,00 FC 0,00 FC 3 525 727,00 FC
TOTAL CHAPITRE
14 130 400,00 FC 17 656 127,00 FC 0,00 FC 3 525 727,00 FC
Chapitre 37688 : Hôpital Roi Baudouin 1er de Masina
10 07310 37688 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 11 708 000,00 FC 13 116 514,00 FC 0,00 FC 1 408 514,00 FC
TOTAL CHAPITRE
11 708 000,00 FC 13 116 514,00 FC 0,00 FC 1 408 514,00 FC
Chapitre 37689 : Institut National de Recherche Bio-médicale (INRB)
10 07500 37689 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 3 808 000,00 FC 7 737 702,00 FC 0,00 FC 3 929 702,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 808 000,00 FC 7 737 702,00 FC 0,00 FC 3 929 702,00 FC
Chapitre 37690 : Maternité de Kintambo
10 07330 37690 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 615 200,00 FC 1 612 323,00 FC 2 877,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 615 200,00 FC 1 612 323,00 FC 2 877,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37693 : Projet National Nutritionnel (PRONANUT)
10 07410 37693 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 867 200,00 FC 3 443 706,00 FC 0,00 FC 576 506,00 FC
TOTAL CHAPITRE
2 867 200,00 FC 3 443 706,00 FC 0,00 FC 576 506,00 FC
Chapitre 37694 : Centre Hôspitalier d'Etat de Matadi-Mayo
10 07330 37694 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 441 600,00 FC 4 625 668,00 FC 0,00 FC 184 068,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 441 600,00 FC 4 625 668,00 FC 0,00 FC 184 068,00 FC
Chapitre 37695 : Bureau National de Lutte Contre l'Onchocercose
10 07444 37695 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 991 200,00 FC 1 349 716,00 FC 641 484,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 991 200,00 FC 1 349 716,00 FC 641 484,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37696 : Programme National de la Santé de reproduction (PNSR)
10 07410 37696 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 6 878 400,00 FC 0,00 FC 6 878 400,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
6 878 400,00 FC 0,00 FC 6 878 400,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37697 : Centre Hôspilier Vijana de Lingwala
10 07330 37697 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 019 200,00 FC 0,00 FC 2 019 200,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
2 019 200,00 FC 0,00 FC 2 019 200,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37698 : Projet de recherche Sida
10 07441 37698 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 7 282 400,00 FC 0,00 FC 7 282 400,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
7 282 400,00 FC 0,00 FC 7 282 400,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37799 : Fonds Médical des Conventions (FOMECO)
10 07330 37799 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 80 231 200,00 FC 120 130 560,00 FC 0,00 FC 39 899 360,00 FC
TOTAL CHAPITRE
80 231 200,00 FC 120 130 560,00 FC 0,00 FC 39 899 360,00 FC

107 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 19 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (Suite et fin)
Chapitre 37967 : Croix Rouge du Congo (CRC)
10 07330 37967 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 17 142 400,00 FC 12 782 703,00 FC 4 359 697,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
17 142 400,00 FC 12 782 703,00 FC 4 359 697,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37982 : Dépôt Central Médico Pharmaceutique (DCMP)
10 07600 37982 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 59 760 800,00 FC 35 358 903,00 FC 24 401 897,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 37
59 760 800,00 FC 35 358 903,00 FC 24 401 897,00 FC 0,00 FC
64 173 125 778,00 FC 61 961 635 867,00 FC 54 430 484 833,00 FC 52 218 994 922,00 FC
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 38003 Secrétariat Général
10 09800 38003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 013 773 932,00 FC 1 417 370 696,00 FC 0,00 FC 403 596 764,00 FC
CHAPITRE 38011 Secope
1 013 773 932,00 FC 1 417 370 696,00 FC 0,00 FC 403 596 764,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 8 869 836 000,00 FC 168 643 185 940,00 FC 0,00 FC 159 773 349 940,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 18 354 265 345,00 FC 0,00 FC 18 354 265 345,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 9 229 467 000,00 FC 0,00 FC 9 229 467 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 13 141 302 000,00 FC 0,00 FC 13 141 302 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 10 200 932 490,00 FC 0,00 FC 10 200 932 490,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel Permanent 13 251 781 000,00 FC 0,00 FC 13 251 781 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 11 990 465 000,00 FC 0,00 FC 11 990 465 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 32 764 164 000,00 FC 0,00 FC 32 764 164 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 16 574 883 000,00 FC 0,00 FC 16 574 883 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 0 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 10 974 141 000,00 FC 0,00 FC 10 974 141 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 12 993 947 000,00 FC 0,00 FC 12 993 947 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 3210 8 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 5 782 500 000,00 FC 0,00 FC 5 782 500 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 38011 6740 2 0 000 00000 Cotisations Sociales 4 135 421 196,00 FC 0,00 FC 4 135 421 196,00 FC 0,00 FC
10 09210 38030 3410 2 0 000 00000
0
TOTAL C HAPITRE 38003
TOTAL C HAPITRE 38011
CHAPITRE 38030 Fonds de Promotion de l'Education Nationale (F.P.E.N.)
168 263 105 031,00 FC 168 643 185 940,00 FC 159 393 269 031,00 FC 159 773 349 940,00 FC
Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Sces) 150 000 000,00 FC 0,00 FC 150 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 38030
TOTAL SECTION 38
150 000 000,00 FC 0,00 FC 150 000 000,00 FC 0,00 FC
169 426 878 963,00 FC 170 060 556 636,00 FC 159 543 269 031,00 FC 160 176 946 704,00 FC

108 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 20 sur 89
IMPUTATION
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION
CHAPITRE 39003 SECRETARIAT GENERAL
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09700 39003 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 60 407 000,00 FC 40 509 375,00 FC 19 897 625,00 FC 0,00 FC
10 09700 39003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
350 224 000,00 FC 193 075 906,00 FC 157 148 094,00 FC 0,00 FC
10 09700 39003 3460 2 0 000 00000
certains
Indemnités
Sces)
de sortie 12 244 000,00 FC 0,00 FC 12 244 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 39003
TOTAL SECTION 39
422 875 000,00 FC 233 585 281,00 FC 189 289 719,00 FC 0,00 FC
422 875 000,00 FC 233 585 281,00 FC 189 289 719,00 FC 0,00 FC
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 40003 Secrétariat Général
10 09800 40003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 117 909 000,00 FC 427 178 037,00 FC 0,00 FC 309 269 037,00 FC
10 09410 40003 3410 2 9 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 966 702 000,00 FC 5 556 324 958,00 FC 0,00 FC 4 589 622 958,00 FC
10 09800 40003 3410 2 0 000 19000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 4 771 000 000,00 FC 0,00 FC 4 771 000 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 40003 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 14 271 000,00 FC 9 624 420,00 FC 4 646 580,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40601 : ACADEMIE DES BEAUX ARTS
TOTAL C HAPITRE 40003
5 869 882 000,00 FC 5 993 127 415,00 FC 4 775 646 580,00 FC 4 898 891 995,00 FC
10 09410 40601 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 143 820 000,00 FC 128 504 232,00 FC 15 315 768,00 FC 0,00 FC
10 09420 40601 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 252 068 000,00 FC 332 295 672,00 FC 0,00 FC 80 227 672,00 FC
10 09420 40601 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 9 689 000,00 FC 4 006 684,00 FC 5 682 316,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40602 : INST. SUP DES TECH MED. DE KIN.(ISTM)
405 577 000,00 FC 464 806 588,00 FC 20 998 084,00 FC 80 227 672,00 FC
10 09420 40602 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 415 321 000,00 FC 309 320 652,00 FC 106 000 348,00 FC 0,00 FC
10 09420 40602 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
728 169 000,00 FC 1 098 881 031,00 FC 0,00 FC 370 712 031,00 FC
10 09420 40602 6810 2 7 000 00000
certains
Pensions
Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 19 434 000,00 FC 9 751 192,00 FC 9 682 808,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40603 : UNIVERSITE DE KINSHASA (UNIKIN)
1 162 924 000,00 FC 1 417 952 875,00 FC 115 683 156,00 FC 370 712 031,00 FC
10 09410 40603 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 817 165 000,00 FC 1 845 746 774,00 FC 0,00 FC 28 581 774,00 FC
10 09420 40603 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 6 188 601 000,00 FC 10 064 170 292,00 FC 0,00 FC 3 875 569 292,00 FC
10 09410 40603 6810 2 7 000 00000 Pensions
certains Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 228 372 000,00 FC 186 915 653,00 FC 41 456 347,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40604 : INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL
8 234 138 000,00 FC 12 096 832 719,00 FC 41 456 347,00 FC 3 904 151 066,00 FC
10 09410 40604 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 642 958 000,00 FC 484 721 104,00 FC 158 236 896,00 FC 0,00 FC
10 09420 40604 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 1 790 197 000,00 FC 2 968 562 544,00 FC 0,00 FC 1 178 365 544,00 FC
10 09410 40604 6810 2 7 000 00000 Pensions
certains Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 43 856 000,00 FC 33 456 709,00 FC 10 399 291,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
2 477 011 000,00 FC 3 486 740 357,00 FC 168 636 187,00 FC 1 178 365 544,00 FC

109 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 21 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40605 : INSTITUT SUP DES TECH. APPL (ISTA)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40605 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 443 317 000,00 FC 359 753 301,00 FC 83 563 699,00 FC 0,00 FC
10 09420 40605 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
826 890 000,00 FC 1 129 231 206,00 FC 0,00 FC 302 341 206,00 FC
10 09420 40605 6810 2 7 000 00000
certains
Pensions
Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 45 972 000,00 FC 17 103 408,00 FC 28 868 592,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40606 : INSTITUT SUP. DE COMM. DE KIN. (ISC)
1 316 179 000,00 FC 1 506 087 915,00 FC 112 432 291,00 FC 302 341 206,00 FC
10 09420 40606 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 219 792 000,00 FC 178 691 034,00 FC 41 100 966,00 FC 0,00 FC
10 09420 40606 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
538 196 000,00 FC 720 046 581,00 FC 0,00 FC 181 850 581,00 FC
10 09420 40606 6810 2 0 000 00000
certains
Pensions
Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 5 046 000,00 FC 9 714 852,00 FC 0,00 FC 4 668 852,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40607 : INST. DE BAT. ET DES TRAV. PUB. (IBTP)
763 034 000,00 FC 908 452 467,00 FC 41 100 966,00 FC 186 519 433,00 FC
10 09420 40607 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 188 391 000,00 FC 166 330 194,00 FC 22 060 806,00 FC 0,00 FC
10 09420 40607 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
444 979 000,00 FC 619 011 855,00 FC 0,00 FC 174 032 855,00 FC
10 09420 40607 6810 2 7 000 00000
certains
Pensions
Services)
de retraite du Personnel de l'Etat 16 556 000,00 FC 14 024 880,00 FC 2 531 120,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40608 : INST. SUP. D'ARTS ET METIERS (ISAM)
649 926 000,00 FC 799 366 929,00 FC 24 591 926,00 FC 174 032 855,00 FC
10 09420 40608 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 74 926 000,00 FC 64 324 581,00 FC 10 601 419,00 FC 0,00 FC
10 09420 40608 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 110 844 000,00 FC 167 159 952,00 FC 0,00 FC 56 315 952,00 FC
10 09420 40608 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 2 193 000,00 FC 1 300 704,00 FC 892 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40610: INSTITUT NATIONAL DES ARTS (INA)
187 963 000,00 FC 232 785 237,00 FC 11 493 715,00 FC 56 315 952,00 FC
10 09420 40609 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 146 768 000,00 FC 117 581 049,00 FC 29 186 951,00 FC 0,00 FC
10 09420 40609 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 317 359 000,00 FC 441 874 533,00 FC 0,00 FC 124 515 533,00 FC
10 09420 40609 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 21 268 000,00 FC 4 804 712,00 FC 16 463 288,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40610 : Institut Superieur Pédagogique et Technique (ISPT)
485 395 000,00 FC 564 260 294,00 FC 45 650 239,00 FC 124 515 533,00 FC
10 09420 40610 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 88 136 000,00 FC 69 425 900,00 FC 18 710 100,00 FC 0,00 FC
10 09420 40610 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 142 496 000,00 FC 320 242 170,00 FC 0,00 FC 177 746 170,00 FC
10 09420 40610 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 171 000,00 FC 942 821,00 FC 4 228 179,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40611 : Institut Facultaire des Sciences et de l'Information (IFASIC)
235 803 000,00 FC 390 610 891,00 FC 22 938 279,00 FC 177 746 170,00 FC
10 09420 40611 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 95 407 000,00 FC 77 827 674,00 FC 17 579 326,00 FC 0,00 FC
10 09420 40611 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 284 451 000,00 FC 448 198 242,00 FC 0,00 FC 163 747 242,00 FC
10 09420 40611 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 038 000,00 FC 2 557 584,00 FC 2 480 416,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
384 896 000,00 FC 528 583 500,00 FC 20 059 742,00 FC 163 747 242,00 FC

110 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 22 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40619 : ISTM/TSHIKAPA
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40619 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 048 000,00 FC 27 353 968,00 FC 1 694 032,00 FC 0,00 FC
10 09420 40619 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 39 041 000,00 FC 58 595 032,00 FC 0,00 FC 19 554 032,00 FC
Chapitre 40620 : ISP/WEMBO - NYAMA
TOTAL CHAPITRE
68 089 000,00 FC 85 949 000,00 FC 1 694 032,00 FC 19 554 032,00 FC
10 09410 40620 3220 2 7 000 11200 Traitement de Base du Personnel contractuel 88 050 000,00 FC 83 232 773,00 FC 4 817 227,00 FC 0,00 FC
10 09410 40620 3410 2 7 000 11200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 162 991 000,00 FC 338 590 740,00 FC 0,00 FC 175 599 740,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40621 : CENTRE UNIVERSITAIRE DE MBUJII
251 041 000,00 FC 421 823 513,00 FC 4 817 227,00 FC 175 599 740,00 FC
10 09410 40621 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 86 282 000,00 FC 59 615 230,00 FC 26 666 770,00 FC 0,00 FC
10 09410 40621 3410 2 7 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 193 495 000,00 FC 394 722 083,00 FC 0,00 FC 201 227 083,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40622 : CENTRE UNIVERSITAIRE DE LODJA
279 777 000,00 FC 454 337 313,00 FC 26 666 770,00 FC 201 227 083,00 FC
10 09410 40622 3220 2 7 000 11200 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 941 000,00 FC 33 868 357,00 FC 1 072 643,00 FC 0,00 FC
10 09410 40622 3410 2 7 000 11200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 55 741 000,00 FC 76 718 982,00 FC 0,00 FC 20 977 982,00 FC
Chapitre 40626 : ISC/Bandundu
90 682 000,00 FC 110 587 339,00 FC 1 072 643,00 FC 20 977 982,00 FC
10 09420 40626 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 36 346 000,00 FC 15 467 574,00 FC 20 878 426,00 FC 0,00 FC
10 09420 40626 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 62 787 000,00 FC 99 507 564,00 FC 0,00 FC 36 720 564,00 FC
Chapitre 40627 : ISP/PELENDE
99 133 000,00 FC 114 975 138,00 FC 20 878 426,00 FC 36 720 564,00 FC
10 09410 40627 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40627 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 770 000,00 FC 52 081 248,00 FC 0,00 FC 13 311 248,00 FC
Chapitre 40628 : ISTM/BANDUNDU
TOTAL CHAPITRE
64 583 000,00 FC 52 081 248,00 FC 25 813 000,00 FC 13 311 248,00 FC
10 09420 40628 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 49 442 000,00 FC 27 629 970,00 FC 21 812 030,00 FC 0,00 FC
10 09420 40628 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 47 388 000,00 FC 75 320 892,00 FC 0,00 FC 27 932 892,00 FC
Chapitre 40633 : ISP POPO KABAKA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
96 830 000,00 FC 102 950 862,00 FC 21 812 030,00 FC 27 932 892,00 FC
10 09410 40633 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 51 005 000,00 FC 23 592 150,00 FC 27 412 850,00 FC 0,00 FC
10 09410 40633 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 140 070 000,00 FC 64 989 636,00 FC 75 080 364,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
191 075 000,00 FC 88 581 786,00 FC 102 493 214,00 FC 0,00 FC

111 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 23 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40634 : ISDR /KINZAU- MVUETE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40634 3220 2 7 000 02100 Traitement de Base du Personnel contractuel 28 020 000,00 FC 57 737 184,00 FC 0,00 FC 29 717 184,00 FC
10 09420 40634 3410 2 7 000 02100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 40 898 000,00 FC 178 852 428,00 FC 0,00 FC 137 954 428,00 FC
Chapitre 40635 : ISP BOMA
TOTAL CHAPITRE
68 918 000,00 FC 236 589 612,00 FC 0,00 FC 167 671 612,00 FC
10 09410 40635 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 419 000,00 FC 0,00 FC 35 419 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40635 3410 2 7 000 02500 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 57 706 000,00 FC 0,00 FC 57 706 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40636 : INST. SUP. PEDA. (ISP/GOMBE)
93 125 000,00 FC 0,00 FC 93 125 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40636 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 162 971 000,00 FC 142 729 881,00 FC 20 241 119,00 FC 0,00 FC
10 09410 40636 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 441 817 000,00 FC 756 591 810,00 FC 0,00 FC 314 774 810,00 FC
10 09410 40636 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 20 287 000,00 FC 14 600 124,00 FC 5 686 876,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40637 : CONSEI D'ADM. DES UNIV
625 075 000,00 FC 913 921 815,00 FC 25 927 995,00 FC 314 774 810,00 FC
10 09800 40637 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 36 866 000,00 FC 16 915 920,00 FC 19 950 080,00 FC 0,00 FC
10 09800 40637 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 77 340 000,00 FC 61 630 308,00 FC 15 709 692,00 FC 0,00 FC
10 09800 40637 6810 2 7 000 01000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 4 911 000,00 FC 7 031 112,00 FC 0,00 FC 2 120 112,00 FC
Chapitre 40638 : CONESIL D'ADM.DES IST
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
119 117 000,00 FC 85 577 340,00 FC 35 659 772,00 FC 2 120 112,00 FC
10 09800 40638 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 513 000,00 FC 22 801 881,00 FC 11 711 119,00 FC 0,00 FC
10 09800 40638 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 68 067 000,00 FC 93 903 252,00 FC 0,00 FC 25 836 252,00 FC
10 09800 40638 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 800 000,00 FC 2 052 028,00 FC 3 747 972,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40639 : INTENDANCE GENENERALE DE KINSHASA
108 380 000,00 FC 118 757 161,00 FC 15 459 091,00 FC 25 836 252,00 FC
10 09620 40639 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 272 433 000,00 FC 206 894 610,00 FC 65 538 390,00 FC 0,00 FC
10 09620 40639 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 284 458 000,00 FC 397 054 924,00 FC 0,00 FC 112 596 924,00 FC
10 09620 40639 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 30 640 000,00 FC 5 433 648,00 FC 25 206 352,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40640 : COMM. PERMANENTE DES ETUDES
587 531 000,00 FC 609 383 182,00 FC 90 744 742,00 FC 112 596 924,00 FC
10 09620 40640 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 811 000,00 FC 36 855 583,00 FC 0,00 FC 23 044 583,00 FC
10 09410 40640 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 28 352 000,00 FC 42 973 674,00 FC 0,00 FC 14 621 674,00 FC
10 09410 40640 6810 2 7 000 01000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 3 929 000,00 FC 301 308,00 FC 3 627 692,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
46 092 000,00 FC 80 130 565,00 FC 3 627 692,00 FC 37 666 257,00 FC

112 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 24 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40641 : PRESSE UNIV. DU CONGO
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09800 40641 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 122 884 000,00 FC 90 306 498,00 FC 32 577 502,00 FC 0,00 FC
10 09800 40641 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 121 416 000,00 FC 174 484 104,00 FC 0,00 FC 53 068 104,00 FC
10 09800 40641 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 4 827 000,00 FC 8 519 170,00 FC 0,00 FC 3 692 170,00 FC
Chapitre 40642 : I S E A BENGAMISA
TOTAL CHAPITRE
249 127 000,00 FC 273 309 772,00 FC 32 577 502,00 FC 56 760 274,00 FC
10 09420 40642 3220 2 7 000 05100 Traitement de Base du Personnel contractuel 53 362 000,00 FC 59 281 185,00 FC 0,00 FC 5 919 185,00 FC
10 09420 40642 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 70 218 000,00 FC 107 879 145,00 FC 0,00 FC 37 661 145,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40643 : BUREUA D'ETUDES POST-UNIV DU CONGO
123 580 000,00 FC 167 160 330,00 FC 0,00 FC 43 580 330,00 FC
10 09410 40643 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 421 000,00 FC 25 052 516,00 FC 368 484,00 FC 0,00 FC
10 09410 40643 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 46 260 000,00 FC 64 338 780,00 FC 0,00 FC 18 078 780,00 FC
10 09410 40643 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 727 000,00 FC 58 003,00 FC 5 668 997,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40644 : CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE KINSHASA
77 408 000,00 FC 89 449 299,00 FC 6 037 481,00 FC 18 078 780,00 FC
10 09410 40644 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 699 657 000,00 FC 685 007 864,00 FC 14 649 136,00 FC 0,00 FC
10 09410 40644 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 982 177 000,00 FC 1 170 769 862,00 FC 0,00 FC 188 592 862,00 FC
10 09410 40644 6810 2 7 000 01000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 74 483 000,00 FC 41 651 220,00 FC 32 831 780,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40645 : CNTRE NEURO -PSYCHO PATHO
1 756 317 000,00 FC 1 897 428 946,00 FC 47 480 916,00 FC 188 592 862,00 FC
10 07320 40645 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 218 268 000,00 FC 177 140 199,00 FC 41 127 801,00 FC 0,00 FC
10 07320 40645 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 256 815 000,00 FC 310 086 537,00 FC 0,00 FC 53 271 537,00 FC
10 07320 40645 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 31 900 000,00 FC 8 514 818,00 FC 23 385 182,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40646 : CENTRE LINGUI ET DES TECH (CELTA)
506 983 000,00 FC 495 741 554,00 FC 64 512 983,00 FC 53 271 537,00 FC
10 09700 40646 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 28 922 000,00 FC 23 069 871,00 FC 5 852 129,00 FC 0,00 FC
10 09700 40646 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 70 529 000,00 FC 102 777 955,00 FC 0,00 FC 32 248 955,00 FC
10 09700 40646 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 787 000,00 FC 3 999 480,00 FC 1 787 520,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40648 : C INTER ET EDU. PERMANENTE(CIDEP)
105 238 000,00 FC 129 847 306,00 FC 7 639 649,00 FC 32 248 955,00 FC
10 09410 40648 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 223 348 000,00 FC 176 635 995,00 FC 46 712 005,00 FC 0,00 FC
10 09410 40648 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 394 196 000,00 FC 539 462 442,00 FC 0,00 FC 145 266 442,00 FC
10 09410 40648 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 21 241 000,00 FC 4 758 160,00 FC 16 482 840,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
638 785 000,00 FC 720 856 597,00 FC 63 194 845,00 FC 145 266 442,00 FC

113 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 25 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40649 : CONSEIL D'ADM. DES I S P
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09800 40649 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 103 098 000,00 FC 54 343 965,00 FC 48 754 035,00 FC 0,00 FC
10 09800 40649 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 184 282 000,00 FC 183 247 742,00 FC 1 034 258,00 FC 0,00 FC
10 09800 40649 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 9 725 000,00 FC 49 304 515,00 FC 0,00 FC 39 579 515,00 FC
Chapitre 40650 : CIDEP / MATADI
297 105 000,00 FC 286 896 222,00 FC 49 788 293,00 FC 39 579 515,00 FC
10 09410 40650 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 6 803 001,00 FC 19 009 999,00 FC 0,00 FC
10 09410 40650 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 14 181 420,00 FC 24 466 580,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40651 : ISEA/TSHELA
64 461 000,00 FC 20 984 421,00 FC 43 476 579,00 FC 0,00 FC
10 09420 40651 3220 2 7 000 02100 Traitement de Base du Personnel contractuel 31 709 000,00 FC 27 504 855,00 FC 4 204 145,00 FC 0,00 FC
10 09420 40651 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 49 811 000,00 FC 72 010 356,00 FC 0,00 FC 22 199 356,00 FC
Chapitre 40652 : ISAM/KIDIMA
81 520 000,00 FC 99 515 211,00 FC 4 204 145,00 FC 22 199 356,00 FC
10 09420 40652 3220 2 7 000 02100 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 773 000,00 FC 25 422 798,00 FC 9 350 202,00 FC 0,00 FC
10 09420 40652 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 45 804 000,00 FC 66 916 608,00 FC 0,00 FC 21 112 608,00 FC
Chapitre 40653 : ISP/MBANZA-NGUNGU
80 577 000,00 FC 92 339 406,00 FC 9 350 202,00 FC 21 112 608,00 FC
10 09410 40653 3220 2 7 000 02200 Traitement de Base du Personnel contractuel 320 677 000,00 FC 96 355 707,00 FC 224 321 293,00 FC 0,00 FC
10 09410 40653 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 320 677 000,00 FC 527 708 842,00 FC 0,00 FC 207 031 842,00 FC
Chapitre 40654 : ISTM/KISANTU
641 354 000,00 FC 624 064 549,00 FC 224 321 293,00 FC 207 031 842,00 FC
10 09420 40654 3220 2 7 000 02300 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 183 000,00 FC 41 030 127,00 FC 6 152 873,00 FC 0,00 FC
10 09420 40654 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 64 202 000,00 FC 94 581 900,00 FC 0,00 FC 30 379 900,00 FC
Chapitre 40655 : ISP/BANDUNDU
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
111 385 000,00 FC 135 612 027,00 FC 6 152 873,00 FC 30 379 900,00 FC
10 09410 40655 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 52 681 000,00 FC 60 725 175,00 FC 0,00 FC 8 044 175,00 FC
10 09410 40655 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 97 040 000,00 FC 165 105 060,00 FC 0,00 FC 68 065 060,00 FC
Chapitre 40656 : CIDEP BANDUNDU
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
149 721 000,00 FC 225 830 235,00 FC 0,00 FC 76 109 235,00 FC
10 09410 40656 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 23 461 866,00 FC 2 351 134,00 FC 0,00 FC
10 09410 40656 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 45 850 896,00 FC 0,00 FC 7 202 896,00 FC
TOTAL CHAPITRE
64 461 000,00 FC 69 312 762,00 FC 2 351 134,00 FC 7 202 896,00 FC

114 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 26 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40657 : CENTRE UNIVERSITAIRE DE BANDUNDU
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40657 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 604 000,00 FC 45 177 551,00 FC 2 426 449,00 FC 0,00 FC
10 09410 40657 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 66 529 000,00 FC 112 526 298,00 FC 0,00 FC 45 997 298,00 FC
Chapitre 40658 : I S D R/ MOSAMBO
114 133 000,00 FC 157 703 849,00 FC 2 426 449,00 FC 45 997 298,00 FC
10 09420 40658 3220 2 7 000 03200 Traitement de Base du Personnel contractuel 33 486 000,00 FC 18 440 997,00 FC 15 045 003,00 FC 0,00 FC
10 09420 40658 3410 2 7 000 03200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 39 472 000,00 FC 48 749 724,00 FC 0,00 FC 9 277 724,00 FC
Chapitre 40659 : ISP/KIKWIT
72 958 000,00 FC 67 190 721,00 FC 15 045 003,00 FC 9 277 724,00 FC
10 09410 40659 3220 2 7 000 03600 Traitement de Base du Personnel contractuel 156 730 000,00 FC 130 487 025,00 FC 26 242 975,00 FC 0,00 FC
10 09410 40659 3410 2 7 000 03600 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 308 613 000,00 FC 490 168 735,00 FC 0,00 FC 181 555 735,00 FC
Chapitre 40660 : I S D R / MBEO
465 343 000,00 FC 620 655 760,00 FC 26 242 975,00 FC 181 555 735,00 FC
10 09420 40660 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 57 084 000,00 FC 45 882 360,00 FC 11 201 640,00 FC 0,00 FC
10 09420 40660 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 71 431 000,00 FC 127 965 766,00 FC 0,00 FC 56 534 766,00 FC
Chapitre 40661 : I S E A/ KENGE
128 515 000,00 FC 173 848 126,00 FC 11 201 640,00 FC 56 534 766,00 FC
10 09420 40661 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 172 000,00 FC 25 943 649,00 FC 8 228 351,00 FC 0,00 FC
10 09420 40661 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 41 242 000,00 FC 64 149 531,00 FC 0,00 FC 22 907 531,00 FC
Chapitre 40662 : I S T E M / KASONGO-LUNDA
75 414 000,00 FC 90 093 180,00 FC 8 228 351,00 FC 22 907 531,00 FC
10 09410 40662 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 23 450 000,00 FC 6 769 372,00 FC 16 680 628,00 FC 0,00 FC
10 09410 40662 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 31 036 000,00 FC 30 090 847,00 FC 945 153,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40663 : ISP/INONGO
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
54 486 000,00 FC 36 860 219,00 FC 17 625 781,00 FC 0,00 FC
10 09410 40663 3220 2 7 000 03100 Traitement de Base du Personnel contractuel 52 315 000,00 FC 59 301 432,00 FC 0,00 FC 6 986 432,00 FC
10 09410 40663 3410 2 7 000 03100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 80 717 000,00 FC 129 889 131,00 FC 0,00 FC 49 172 131,00 FC
Chapitre 40664 : I S T M / KIKWIT
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
133 032 000,00 FC 189 190 563,00 FC 0,00 FC 56 158 563,00 FC
10 09420 40664 3220 2 7 000 03600 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 883 000,00 FC 38 824 917,00 FC 9 058 083,00 FC 0,00 FC
10 09420 40664 3410 2 7 000 03600 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 59 050 000,00 FC 99 515 894,00 FC 0,00 FC 40 465 894,00 FC
TOTAL CHAPITRE
106 933 000,00 FC 138 340 811,00 FC 9 058 083,00 FC 40 465 894,00 FC

115 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 27 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40665 : I S T M / BOSOBE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40665 3220 2 7 000 03100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 13 775 148,00 FC 12 037 852,00 FC 0,00 FC
10 09420 40665 3410 2 7 000 03100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 35 665 557,00 FC 2 982 443,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40666 : C I D E P / MBANDAKA
64 461 000,00 FC 49 440 705,00 FC 15 020 295,00 FC 0,00 FC
10 09410 40666 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 714 000,00 FC 4 591 920,00 FC 21 122 080,00 FC 0,00 FC
10 09420 40666 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 021 000,00 FC 9 925 682,00 FC 28 095 318,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40667 : ISDR/MBANDAKA
63 735 000,00 FC 14 517 602,00 FC 49 217 398,00 FC 0,00 FC
10 09420 40667 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 83 000 000,00 FC 47 393 109,00 FC 35 606 891,00 FC 0,00 FC
10 09420 40667 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 124 077 000,00 FC 190 739 282,00 FC 0,00 FC 66 662 282,00 FC
Chapitre 40668 : CU/MBANDAKA
207 077 000,00 FC 238 132 391,00 FC 35 606 891,00 FC 66 662 282,00 FC
10 09410 40668 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 56 126 000,00 FC 20 380 512,00 FC 35 745 488,00 FC 0,00 FC
10 09420 40668 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 83 453 000,00 FC 157 778 833,00 FC 0,00 FC 74 325 833,00 FC
Chapitre 40669 : I S P MBANDAKA
139 579 000,00 FC 178 159 345,00 FC 35 745 488,00 FC 74 325 833,00 FC
10 09410 40669 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 144 523 000,00 FC 0,00 FC 144 523 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40669 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 294 965 000,00 FC 467 343 146,00 FC 0,00 FC 172 378 146,00 FC
Chapitre 40670 : I S T M / MBANDAKA
439 488 000,00 FC 467 343 146,00 FC 144 523 000,00 FC 172 378 146,00 FC
10 09420 40670 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 922 000,00 FC 51 108 366,00 FC 0,00 FC 186 366,00 FC
10 09420 40670 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 102 769 000,00 FC 142 222 426,00 FC 0,00 FC 39 453 426,00 FC
Chapitre 40671 : CIDEP MBUJI-MAYI
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
153 691 000,00 FC 193 330 792,00 FC 0,00 FC 39 639 792,00 FC
10 09410 40671 3220 2 7 000 11400 Traitement de Base du Personnel contractuel 40 697 000,00 FC 155 296 131,00 FC 0,00 FC 114 599 131,00 FC
10 09410 40671 3410 2 7 000 11400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 61 180 000,00 FC 49 443 930,00 FC 11 736 070,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40672 : C U / KABINDA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
101 877 000,00 FC 204 740 061,00 FC 11 736 070,00 FC 114 599 131,00 FC
10 09410 40672 3220 2 7 000 11100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 5 958 893,00 FC 19 854 107,00 FC 0,00 FC
10 09410 40672 3410 2 7 000 11100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 138 648 000,00 FC 74 485 632,00 FC 64 162 368,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
164 461 000,00 FC 80 444 525,00 FC 84 016 475,00 FC 0,00 FC

116 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 28 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40673 : ISP/MBUJI-MAYI
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40673 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 134 089 000,00 FC 74 690 292,00 FC 59 398 708,00 FC 0,00 FC
10 09410 40673 3410 2 7 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 256 259 000,00 FC 585 662 808,00 FC 0,00 FC 329 403 808,00 FC
Chapitre 40674 : ISTM/ MBUJI MAYI
390 348 000,00 FC 660 353 100,00 FC 59 398 708,00 FC 329 403 808,00 FC
10 09420 40674 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 36 988 000,00 FC 22 592 203,00 FC 14 395 797,00 FC 0,00 FC
10 09420 40674 3410 2 7 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 59 326 000,00 FC 122 455 410,00 FC 0,00 FC 63 129 410,00 FC
Chapitre 40675 : ISEA/MUKONGO
96 314 000,00 FC 145 047 613,00 FC 14 395 797,00 FC 63 129 410,00 FC
10 09420 40675 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 9 608 599,00 FC 16 204 401,00 FC 0,00 FC
10 09420 40675 3410 2 7 000 11000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 74 041 020,00 FC 0,00 FC 35 393 020,00 FC
Chapitre 40676 : CIDEP/ KANANGA
64 461 000,00 FC 83 649 619,00 FC 16 204 401,00 FC 35 393 020,00 FC
10 09410 40676 3220 2 7 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 631 000,00 FC 57 604 159,00 FC 0,00 FC 6 973 159,00 FC
10 09410 40676 3410 2 7 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 84 494 000,00 FC 142 308 286,00 FC 0,00 FC 57 814 286,00 FC
Chapitre 40677: ISDR/TSHIBASHI
135 125 000,00 FC 199 912 445,00 FC 0,00 FC 64 787 445,00 FC
10 09420 40677 3220 2 7 000 10200 Traitement de Base du Personnel contractuel 57 912 000,00 FC 54 291 933,00 FC 3 620 067,00 FC 0,00 FC
10 09410 40677 3410 2 7 000 10200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 128 519 000,00 FC 210 195 730,00 FC 0,00 FC 81 676 730,00 FC
Chapitre 40678: ISP/ILEBO
186 431 000,00 FC 264 487 663,00 FC 3 620 067,00 FC 81 676 730,00 FC
10 09410 40678 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 39 656 000,00 FC 40 980 401,00 FC 0,00 FC 1 324 401,00 FC
10 09410 40678 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 96 338 000,00 FC 154 271 916,00 FC 0,00 FC 57 933 916,00 FC
Chapitre 40679: ISP/KANANGA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
135 994 000,00 FC 195 252 317,00 FC 0,00 FC 59 258 317,00 FC
10 09410 40679 3220 2 7 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 183 001 000,00 FC 182 203 273,00 FC 797 727,00 FC 0,00 FC
10 09410 40679 3410 2 7 000 10000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 431 693 000,00 FC 762 648 752,00 FC 0,00 FC 330 955 752,00 FC
Chapitre 40680: ISC/ILEBO
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
614 694 000,00 FC 944 852 025,00 FC 797 727,00 FC 330 955 752,00 FC
10 09420 40680 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 165 000,00 FC 44 146 688,00 FC 3 018 312,00 FC 0,00 FC
10 09410 40680 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 60 222 000,00 FC 105 229 176,00 FC 0,00 FC 45 007 176,00 FC
TOTAL CHAPITRE
107 387 000,00 FC 149 375 864,00 FC 3 018 312,00 FC 45 007 176,00 FC

117 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 29 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40681: ISEA/KAPONDE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40681 3220 2 7 000 10200 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 522 000,00 FC 20 772 824,00 FC 14 749 176,00 FC 0,00 FC
10 09410 40681 3410 2 7 000 10200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 54 818 000,00 FC 80 549 670,00 FC 0,00 FC 25 731 670,00 FC
Chapitre 40682: UNILU
90 340 000,00 FC 101 322 494,00 FC 14 749 176,00 FC 25 731 670,00 FC
10 09410 40682 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 825 644 000,00 FC 841 839 678,00 FC 0,00 FC 16 195 678,00 FC
10 09410 40682 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 2 315 139 000,00 FC 4 412 534 053,00 FC 0,00 FC 2 097 395 053,00 FC
Chapitre 40684: ISES/L'SHI
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
3 140 783 000,00 FC 5 254 373 731,00 FC 0,00 FC 2 113 590 731,00 FC
10 09420 40684 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 62 869 000,00 FC 0,00 FC 62 869 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40684 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 127 264 000,00 FC 206 376 499,00 FC 0,00 FC 79 112 499,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40685: UNIVERSITE DE BANDUNDU / KIKWIT
190 133 000,00 FC 206 376 499,00 FC 62 869 000,00 FC 79 112 499,00 FC
10 09410 40685 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 604 000,00 FC 37 920 255,00 FC 9 683 745,00 FC 0,00 FC
10 09410 40685 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 66 529 000,00 FC 128 833 024,00 FC 0,00 FC 62 304 024,00 FC
Chapitre 40686: ISP/L'SHI
114 133 000,00 FC 166 753 279,00 FC 9 683 745,00 FC 62 304 024,00 FC
10 09410 40686 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 93 119 000,00 FC 0,00 FC 93 119 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40686 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 199 030 000,00 FC 365 865 891,00 FC 0,00 FC 166 835 891,00 FC
Chapitre 40687: ISTA / KOLWEZI
292 149 000,00 FC 365 865 891,00 FC 93 119 000,00 FC 166 835 891,00 FC
10 09420 40687 3220 2 7 000 09700 Traitement de Base du Personnel contractuel 27 309 000,00 FC 42 311 388,00 FC 0,00 FC 15 002 388,00 FC
10 09420 40687 3410 2 7 000 09700 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 55 089 000,00 FC 85 900 153,00 FC 0,00 FC 30 811 153,00 FC
Chapitre 40689: ISP/TSHIKAPA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
82 398 000,00 FC 128 211 541,00 FC 0,00 FC 45 813 541,00 FC
10 09410 40689 3220 2 7 000 10400 Traitement de Base du Personnel contractuel 106 760 000,00 FC 94 189 138,00 FC 12 570 862,00 FC 0,00 FC
10 09410 40689 3410 2 7 000 10400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 226 927 000,00 FC 357 328 888,00 FC 0,00 FC 130 401 888,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40694: INTENDANCE GEN. / LUBUMBASHI
333 687 000,00 FC 451 518 026,00 FC 12 570 862,00 FC 130 401 888,00 FC
10 09620 40694 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 16 313 000,00 FC 0,00 FC 16 313 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 40694 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 24 351 000,00 FC 39 008 901,00 FC 0,00 FC 14 657 901,00 FC
TOTAL CHAPITRE
40 664 000,00 FC 39 008 901,00 FC 16 313 000,00 FC 14 657 901,00 FC

118 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 30 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40695: CIDEP / LUBUMBASHI
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40695 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 779 000,00 FC 18 131 178,00 FC 0,00 FC 5 352 178,00 FC
10 09410 40695 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 25 273 000,00 FC 43 266 666,00 FC 0,00 FC 17 993 666,00 FC
Chapitre 40696 : ISPT/Likasi
38 052 000,00 FC 61 397 844,00 FC 0,00 FC 23 345 844,00 FC
10 09420 40696 3220 2 7 000 09600 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 546 000,00 FC 28 465 995,00 FC 0,00 FC 2 919 995,00 FC
10 09420 40696 3410 2 7 000 09600 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 43 827 000,00 FC 67 942 580,00 FC 0,00 FC 24 115 580,00 FC
Chapitre 40697: ISC BUKAVU
69 373 000,00 FC 96 408 575,00 FC 0,00 FC 27 035 575,00 FC
10 09410 40697 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40697 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 811 000,00 FC 69 799 260,00 FC 0,00 FC 30 988 260,00 FC
Chapitre 40698: ISEA / KIYAKA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
64 491 000,00 FC 69 799 260,00 FC 25 680 000,00 FC 30 988 260,00 FC
10 09420 40698 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 10 410 906,00 FC 15 402 094,00 FC 0,00 FC
10 09420 40698 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 50 089 005,00 FC 0,00 FC 11 441 005,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40699: UNIVERSITE DE KINSANGANI (UNIKIS)
64 461 000,00 FC 60 499 911,00 FC 15 402 094,00 FC 11 441 005,00 FC
10 09410 40699 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 742 435 000,00 FC 521 659 032,00 FC 220 775 968,00 FC 0,00 FC
10 09410 40699 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 1 164 745 000,00 FC 2 179 029 080,00 FC 0,00 FC 1 014 284 080,00 FC
TOTAL CHAPITRE
SOUS-TOTAL 1 SECTION 40
1 907 180 000,00 FC 2 700 688 112,00 FC 220 775 968,00 FC 1 014 284 080,00 FC
40 553 979 000,00 FC 52 438 748 204,00 FC 7 465 858 797,00 FC 19 350 628 001,00 FC

119 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 31 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40700: ISP/KANGU
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40700 3220 2 7 000 02100 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 607 000,00 FC 28 646 682,00 FC 960 318,00 FC 0,00 FC
10 09410 40700 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 83 935 000,00 FC 122 994 678,00 FC 0,00 FC 39 059 678,00 FC
Chapitre 40701 : ISP/IDIOFA
113 542 000,00 FC 151 641 360,00 FC 960 318,00 FC 39 059 678,00 FC
10 09410 40701 3220 2 7 000 03200 Traitement de Base du Personnel contractuel 48 757 000,00 FC 8 048 239,00 FC 40 708 761,00 FC 0,00 FC
10 09410 40701 3410 2 7 000 03200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 78 505 000,00 FC 131 005 301,00 FC 0,00 FC 52 500 301,00 FC
Chapitre 40703 : ISS/KIN
127 262 000,00 FC 139 053 540,00 FC 40 708 761,00 FC 52 500 301,00 FC
10 09420 40703 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 67 264 000,00 FC 66 066 156,00 FC 1 197 844,00 FC 0,00 FC
10 09420 40703 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 111 954 000,00 FC 218 859 895,00 FC 0,00 FC 106 905 895,00 FC
Chapitre 40709 : ISP / BUKAVU
179 218 000,00 FC 284 926 051,00 FC 1 197 844,00 FC 106 905 895,00 FC
10 09410 40709 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 90 237 000,00 FC 82 936 656,00 FC 7 300 344,00 FC 0,00 FC
10 09410 40709 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 291 188 000,00 FC 412 908 840,00 FC 0,00 FC 121 720 840,00 FC
Chapitre 40710 : ISTM/TSHELA
381 425 000,00 FC 495 845 496,00 FC 7 300 344,00 FC 121 720 840,00 FC
10 09420 40710 3220 2 7 000 02100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 7 980 355,00 FC 17 832 645,00 FC 0,00 FC
10 09420 40710 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 32 886 515,00 FC 5 761 485,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40711 : ISDR / KINDU
64 461 000,00 FC 40 866 870,00 FC 23 594 130,00 FC 0,00 FC
10 09420 40711 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 060 000,00 FC 47 126 959,00 FC 2 933 041,00 FC 0,00 FC
10 09420 40711 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 98 377 000,00 FC 127 552 080,00 FC 0,00 FC 29 175 080,00 FC
Chapitre 40712 : ISC / ISIRO
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
148 437 000,00 FC 174 679 039,00 FC 2 933 041,00 FC 29 175 080,00 FC
10 09410 40712 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 12 057 264,00 FC 13 755 736,00 FC 0,00 FC
10 09410 40712 3410 2 7 000 05400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 54 218 666,00 FC 0,00 FC 15 570 666,00 FC
Chapitre 40713 : ISP / BUNIA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
64 461 000,00 FC 66 275 930,00 FC 13 755 736,00 FC 15 570 666,00 FC
10 09410 40713 3220 2 7 000 05200 Traitement de Base du Personnel contractuel 105 448 000,00 FC 136 321 797,00 FC 0,00 FC 30 873 797,00 FC
10 09410 40713 3410 2 7 000 05200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 257 453 000,00 FC 322 910 765,00 FC 0,00 FC 65 457 765,00 FC
TOTAL CHAPITRE
362 901 000,00 FC 459 232 562,00 FC 0,00 FC 96 331 562,00 FC

120 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 32 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40714 : ISC / MATADI
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40714 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 759 000,00 FC 28 354 749,00 FC 7 404 251,00 FC 0,00 FC
10 09420 40714 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 51 567 000,00 FC 89 979 365,00 FC 0,00 FC 38 412 365,00 FC
Chapitre 40715 : ISC/GOMA
87 326 000,00 FC 118 334 114,00 FC 7 404 251,00 FC 38 412 365,00 FC
10 09420 40715 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 18 728 208,00 FC 7 084 792,00 FC 0,00 FC
10 09420 40715 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 50 317 940,00 FC 0,00 FC 11 669 940,00 FC
Chapitre 40716 : ISTM / BUTEMBO
64 461 000,00 FC 69 046 148,00 FC 7 084 792,00 FC 11 669 940,00 FC
10 09420 40716 3220 2 7 000 06300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 42 644 641,00 FC 0,00 FC 16 831 641,00 FC
10 09410 40716 3410 2 7 000 06300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 65 835 400,00 FC 0,00 FC 27 187 400,00 FC
Chapitre 40717 : ISDR / BENI
64 461 000,00 FC 108 480 041,00 FC 0,00 FC 44 019 041,00 FC
10 09420 40717 3220 2 7 000 06200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 24 502 283,00 FC 1 310 717,00 FC 0,00 FC
10 09420 40717 3410 2 7 000 06200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 56 752 128,00 FC 0,00 FC 18 104 128,00 FC
Chapitre 40718 : ISDR/LUOZI
64 461 000,00 FC 81 254 411,00 FC 1 310 717,00 FC 18 104 128,00 FC
10 09420 40718 3220 2 7 000 02200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 10 668 897,00 FC 15 144 103,00 FC 0,00 FC
10 09420 40718 3410 2 7 000 02200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 35 277 579,00 FC 3 370 421,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40720 : ISTM BUMBA
64 461 000,00 FC 45 946 476,00 FC 18 514 524,00 FC 0,00 FC
10 09420 40720 3220 2 7 000 04300 Traitement de Base du Personnel contractuel 28 946 000,00 FC 14 393 262,00 FC 14 552 738,00 FC 0,00 FC
10 09420 40720 3410 2 7 000 04300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 57 446 000,00 FC 78 274 099,00 FC 0,00 FC 20 828 099,00 FC
Chapitre 40721 : I SIB / BANSANKUSU
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
86 392 000,00 FC 92 667 361,00 FC 14 552 738,00 FC 20 828 099,00 FC
10 09420 40721 3220 2 7 000 04100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 090 000,00 FC 538 275,00 FC 24 551 725,00 FC 0,00 FC
10 09410 40721 3410 2 7 000 04000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 896 000,00 FC 50 100 499,00 FC 0,00 FC 11 204 499,00 FC
Chapitre 40723 : ISAM TSHUMBE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
63 986 000,00 FC 50 638 774,00 FC 24 551 725,00 FC 11 204 499,00 FC
10 09420 40723 3220 2 7 000 11200 Traitement de Base du Personnel contractuel 69 415 000,00 FC 0,00 FC 69 415 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40723 3410 2 7 000 11200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 152 511 000,00 FC 285 709 350,00 FC 0,00 FC 133 198 350,00 FC
TOTAL CHAPITRE
221 926 000,00 FC 285 709 350,00 FC 69 415 000,00 FC 133 198 350,00 FC

121 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 33 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40724 : ISP MWENE DITU
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40724 3220 2 7 000 11100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 687 140,00 FC 25 125 860,00 FC 0,00 FC
10 09410 40724 3410 2 7 000 11100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 97 135 854,00 FC 0,00 FC 58 487 854,00 FC
Chapitre 40725 : CIDEP TSHIKAPA
64 461 000,00 FC 97 822 994,00 FC 25 125 860,00 FC 58 487 854,00 FC
10 09410 40725 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 3 837 562,00 FC 21 975 438,00 FC 0,00 FC
10 09410 40725 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 370 000,00 FC 70 041 594,00 FC 0,00 FC 31 671 594,00 FC
Chapitre 40726 : CIDEP / ILEBO
64 183 000,00 FC 73 879 156,00 FC 21 975 438,00 FC 31 671 594,00 FC
10 09410 40726 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 10 450 052,00 FC 15 362 948,00 FC 0,00 FC
10 09410 40726 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 25 104 872,00 FC 13 543 128,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40727 :ISTM / ILEBO
64 461 000,00 FC 35 554 924,00 FC 28 906 076,00 FC 0,00 FC
10 09420 40727 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 355 000,00 FC 50 846 013,00 FC 0,00 FC 13 491 013,00 FC
10 09420 40727 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 52 258 000,00 FC 94 489 404,00 FC 0,00 FC 42 231 404,00 FC
Chapitre 40728 : ISTM / KANANGA
89 613 000,00 FC 145 335 417,00 FC 0,00 FC 55 722 417,00 FC
10 09420 40728 3220 2 7 000 10300 Traitement de Base du Personnel contractuel 56 864 000,00 FC 45 838 122,00 FC 11 025 878,00 FC 0,00 FC
10 09410 40728 3410 2 7 000 10300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 98 528 000,00 FC 163 418 856,00 FC 0,00 FC 64 890 856,00 FC
Chapitre 40729 : I F A F MWEKA
155 392 000,00 FC 209 256 978,00 FC 11 025 878,00 FC 64 890 856,00 FC
10 09420 40729 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 861 000,00 FC 37 412 724,00 FC 0,00 FC 7 551 724,00 FC
10 09420 40729 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 66 184 000,00 FC 96 680 204,00 FC 0,00 FC 30 496 204,00 FC
Chapitre 40730 : I S C TSHIKAPA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
96 045 000,00 FC 134 092 928,00 FC 0,00 FC 38 047 928,00 FC
10 09420 40730 3220 2 7 000 10100 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 048 000,00 FC 17 512 081,00 FC 11 535 919,00 FC 0,00 FC
10 09410 40730 3410 2 7 000 10100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 39 041 000,00 FC 48 411 918,00 FC 0,00 FC 9 370 918,00 FC
Chapitre 40732 : I S E A KASEYA
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
68 089 000,00 FC 65 923 999,00 FC 11 535 919,00 FC 9 370 918,00 FC
10 09420 40732 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40732 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 32 718 973,00 FC 5 929 027,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
64 461 000,00 FC 32 718 973,00 FC 31 742 027,00 FC 0,00 FC

122 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 34 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40733 : I S P KONGOLO
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40733 3220 2 7 000 09100 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40733 3410 2 7 000 09100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 31 834 385,00 FC 6 813 615,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40734 : I S T E M LUBUMBASHI
64 461 000,00 FC 31 834 385,00 FC 32 626 615,00 FC 0,00 FC
10 09420 40734 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 512 000,00 FC 0,00 FC 29 512 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40734 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 102 627 000,00 FC 147 730 322,00 FC 0,00 FC 45 103 322,00 FC
Chapitre 40735 : I S C LUBUMBASHI
132 139 000,00 FC 147 730 322,00 FC 29 512 000,00 FC 45 103 322,00 FC
10 09420 40735 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 42 791 000,00 FC 969 948,00 FC 41 821 052,00 FC 0,00 FC
10 09420 40735 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 100 111 000,00 FC 129 698 831,00 FC 0,00 FC 29 587 831,00 FC
Chapitre 40736 : I S T E M KOLWEZI
142 902 000,00 FC 130 668 779,00 FC 41 821 052,00 FC 29 587 831,00 FC
10 09420 40736 3220 2 7 000 09700 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 934 627,00 FC 24 878 373,00 FC 0,00 FC
10 09420 40736 3410 2 7 000 09700 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 38 778 661,00 FC 0,00 FC 130 661,00 FC
Chapitre 40737 : I S E A V SANDOA
64 461 000,00 FC 39 713 288,00 FC 24 878 373,00 FC 130 661,00 FC
10 09420 40737 3220 2 7 000 09400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40737 3410 2 7 000 09400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 31 834 385,00 FC 6 813 615,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40738 : I S P KOLWEZI
64 461 000,00 FC 31 834 385,00 FC 32 626 615,00 FC 0,00 FC
10 09410 40738 3220 2 7 000 09700 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 10 174 998,00 FC 15 638 002,00 FC 0,00 FC
10 09410 40738 3410 2 7 000 09700 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 33 950 389,00 FC 4 697 611,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40739 : I S P KABONGO-UNERT
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
64 461 000,00 FC 44 125 387,00 FC 20 335 613,00 FC 0,00 FC
10 09410 40739 3220 2 7 000 09200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 6 290 610,00 FC 19 522 390,00 FC 0,00 FC
10 09410 40739 3410 2 7 000 09200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 38 032 291,00 FC 615 709,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40741 : I F A YANGAMBI
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
64 461 000,00 FC 44 322 901,00 FC 20 138 099,00 FC 0,00 FC
10 09420 40741 3220 2 7 000 05100 Traitement de Base du Personnel contractuel 111 543 000,00 FC 69 783 459,00 FC 41 759 541,00 FC 0,00 FC
10 09420 40741 3410 2 7 000 05100 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 194 786 000,00 FC 286 162 591,00 FC 0,00 FC 91 376 591,00 FC
TOTAL CHAPITRE
306 329 000,00 FC 355 946 050,00 FC 41 759 541,00 FC 91 376 591,00 FC

123 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 35 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40742 : I S C KISANGANI
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40742 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 63 410 000,00 FC 73 986 183,00 FC 0,00 FC 10 576 183,00 FC
10 09420 40742 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 83 070 000,00 FC 136 420 850,00 FC 0,00 FC 53 350 850,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 40743 : INTENDANCE GENERAL KISANGANI
146 480 000,00 FC 210 407 033,00 FC 0,00 FC 63 927 033,00 FC
10 09620 40743 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 18 123 000,00 FC 0,00 FC 18 123 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 40743 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 26 696 000,00 FC 47 555 676,00 FC 0,00 FC 20 859 676,00 FC
Chapitre 40744 : ISP Buta
44 819 000,00 FC 47 555 676,00 FC 18 123 000,00 FC 20 859 676,00 FC
10 09410 40744 3220 2 7 000 05200 Traitement de Base du Personnel contractuel 90 469 000,00 FC 90 368 304,00 FC 100 696,00 FC 0,00 FC
10 09410 40744 3410 2 7 000 05200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 106 343 000,00 FC 163 007 390,00 FC 0,00 FC 56 664 390,00 FC
Chapitre 40745 : CIDEP Kisangani
196 812 000,00 FC 253 375 694,00 FC 100 696,00 FC 56 664 390,00 FC
10 09410 40745 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 9 824 484,00 FC 15 988 516,00 FC 0,00 FC
10 09410 40745 3410 2 7 000 05200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 25 375 464,00 FC 13 272 536,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40747 : ISTM Kisangani
64 461 000,00 FC 35 199 948,00 FC 29 261 052,00 FC 0,00 FC
10 09420 40747 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 23 316 000,00 FC 27 917 268,00 FC 0,00 FC 4 601 268,00 FC
10 09420 40747 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 36 585 000,00 FC 62 825 396,00 FC 0,00 FC 26 240 396,00 FC
Chapitre 40748 : ISP Kisangani
59 901 000,00 FC 90 742 664,00 FC 0,00 FC 30 841 664,00 FC
10 09410 40748 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 78 392 000,00 FC 80 573 895,00 FC 0,00 FC 2 181 895,00 FC
10 09410 40748 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 117 664 000,00 FC 189 022 297,00 FC 0,00 FC 71 358 297,00 FC
Chapitre 40749 : IBTP Kisangani
TOTAL CHAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
196 056 000,00 FC 269 596 192,00 FC 0,00 FC 73 540 192,00 FC
10 09420 40749 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 23 155 000,00 FC 19 277 493,00 FC 3 877 507,00 FC 0,00 FC
10 09420 40749 3410 2 7 000 05000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 57 311 000,00 FC 81 476 556,00 FC 0,00 FC 24 165 556,00 FC
Chapitre 40750 : ISP Isiro
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
80 466 000,00 FC 100 754 049,00 FC 3 877 507,00 FC 24 165 556,00 FC
10 09410 40750 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 19 378 659,00 FC 6 434 341,00 FC 0,00 FC
10 09410 40750 3410 2 7 000 05400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 54 114 130,00 FC 0,00 FC 15 466 130,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 73 492 789,00 FC 6 434 341,00 FC 15 466 130,00 FC

124 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 36 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40751 : ISTM Kimpese
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40751 3220 2 7 000 02200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 10 429 500,00 FC 15 383 500,00 FC 0,00 FC
10 09420 40751 3410 2 7 000 02000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 52 809 359,00 FC 0,00 FC 14 161 359,00 FC
Chapitre 40752 : CU Bunia
64 461 000,00 FC 63 238 859,00 FC 15 383 500,00 FC 14 161 359,00 FC
10 09410 40752 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 1 539 456,00 FC 24 273 544,00 FC 0,00 FC
10 09410 40752 3410 2 7 000 05400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 82 527 427,00 FC 0,00 FC 43 879 427,00 FC
Chapitre 40753 : ISEAV/Aru
64 461 000,00 FC 84 066 883,00 FC 24 273 544,00 FC 43 879 427,00 FC
10 09420 40753 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 930 868,00 FC 24 882 132,00 FC 0,00 FC
10 09420 40753 3410 2 7 000 05400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 65 924 909,00 FC 0,00 FC 27 276 909,00 FC
Chapitre 40754 : SEA Mweso
64 461 000,00 FC 66 855 777,00 FC 24 882 132,00 FC 27 276 909,00 FC
10 09420 40754 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 578 940,00 FC 25 234 060,00 FC 0,00 FC
10 09420 40754 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 45 104 068,00 FC 0,00 FC 6 456 068,00 FC
Chapitre 40755 : ISTA Goma
64 461 000,00 FC 45 683 008,00 FC 25 234 060,00 FC 6 456 068,00 FC
10 09420 40755 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40755 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 50 983 460,00 FC 0,00 FC 12 335 460,00 FC
Chapitre 40756 : ISC Kindu
64 461 000,00 FC 50 983 460,00 FC 25 813 000,00 FC 12 335 460,00 FC
10 09420 40756 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 46 579 000,00 FC 25 253 320,00 FC 21 325 680,00 FC 0,00 FC
10 09420 40756 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 85 589 000,00 FC 62 837 064,00 FC 22 751 936,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40757 : ISP Rutshuru
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
132 168 000,00 FC 88 090 384,00 FC 44 077 616,00 FC 0,00 FC
10 09410 40757 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 5 854 824,00 FC 19 958 176,00 FC 0,00 FC
10 09410 40757 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 54 874 984,00 FC 0,00 FC 16 226 984,00 FC
Chapitre 40758 : ISS Lubumbashi
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 60 729 808,00 FC 19 958 176,00 FC 16 226 984,00 FC
10 09420 40758 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 40 709 000,00 FC 36 343 278,00 FC 4 365 722,00 FC 0,00 FC
10 09420 40758 3410 2 7 000 09000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 78 636 000,00 FC 133 604 569,00 FC 0,00 FC 54 968 569,00 FC
TOTAL C HAPITRE
119 345 000,00 FC 169 947 847,00 FC 4 365 722,00 FC 54 968 569,00 FC

125 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 37 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40759 : CU Goma
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40759 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 107 000,00 FC 36 324 564,00 FC 0,00 FC 10 217 564,00 FC
10 09410 40759 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 94 215 000,00 FC 166 600 940,00 FC 0,00 FC 72 385 940,00 FC
Chapitre 40760 : ISC Beni
120 322 000,00 FC 202 925 504,00 FC 0,00 FC 82 603 504,00 FC
10 09420 40760 3220 2 7 000 06200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 14 259 667,00 FC 11 553 333,00 FC 0,00 FC
10 09420 40760 3410 2 7 000 06200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 49 773 258,00 FC 0,00 FC 11 125 258,00 FC
Chapitre 40761 : ISTM Goma
64 461 000,00 FC 64 032 925,00 FC 11 553 333,00 FC 11 125 258,00 FC
10 09420 40761 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 38 648 000,00 FC 37 105 304,00 FC 1 542 696,00 FC 0,00 FC
10 09420 40761 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40762 : ISP Muhangi
64 461 000,00 FC 37 105 304,00 FC 27 355 696,00 FC 0,00 FC
10 09410 40762 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 40 600 000,00 FC 32 178 304,00 FC 8 421 696,00 FC 0,00 FC
10 09420 40762 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 77 194 000,00 FC 173 862 684,00 FC 0,00 FC 96 668 684,00 FC
Chapitre 40763 : ISP Kalima
117 794 000,00 FC 206 040 988,00 FC 8 421 696,00 FC 96 668 684,00 FC
10 09410 40763 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 200 000,00 FC 1 490 940,00 FC 27 709 060,00 FC 0,00 FC
10 09410 40763 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 45 680 000,00 FC 54 885 228,00 FC 0,00 FC 9 205 228,00 FC
Chapitre 40765 : ISAM Lubero
74 880 000,00 FC 56 376 168,00 FC 27 709 060,00 FC 9 205 228,00 FC
10 09420 40765 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 12 617 123,00 FC 13 195 877,00 FC 0,00 FC
10 09420 40765 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 88 465 800,00 FC 0,00 FC 49 817 800,00 FC
Chapitre 40767 : IST Goma
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 101 082 923,00 FC 13 195 877,00 FC 49 817 800,00 FC
10 09420 40767 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 12 898 486,00 FC 12 914 514,00 FC 0,00 FC
10 09420 40767 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 649 000,00 FC 40 233 302,00 FC 0,00 FC 1 584 302,00 FC
Chapitre 40768 : IBTP Butembo
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
64 462 000,00 FC 53 131 788,00 FC 12 914 514,00 FC 1 584 302,00 FC
10 09420 40768 3220 2 7 000 06300 Traitement de Base du Personnel contractuel 27 210 000,00 FC 8 539 653,00 FC 18 670 347,00 FC 0,00 FC
10 09420 40768 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 39 576 000,00 FC 50 458 166,00 FC 0,00 FC 10 882 166,00 FC
TOTAL C HAPITRE
66 786 000,00 FC 58 997 819,00 FC 18 670 347,00 FC 10 882 166,00 FC

126 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 38 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40769 : ISCA Butembo
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 40769 3220 2 7 000 06300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40769 3410 2 7 000 06000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 47 557 658,00 FC 0,00 FC 8 909 658,00 FC
Chapitre 40770 : CIDEP Beni
64 461 000,00 FC 47 557 658,00 FC 25 813 000,00 FC 8 909 658,00 FC
10 09410 40770 3220 2 7 000 06200 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 667 000,00 FC 5 775 608,00 FC 19 891 392,00 FC 0,00 FC
10 09410 40770 3410 2 7 000 06200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 645 000,00 FC 15 006 410,00 FC 23 638 590,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40771 : CIDEP Goma
64 312 000,00 FC 20 782 018,00 FC 43 529 982,00 FC 0,00 FC
10 09410 40771 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 53 075 000,00 FC 13 875 793,00 FC 39 199 207,00 FC 0,00 FC
10 09410 40771 3410 2 7 000 06200 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 94 284 000,00 FC 127 397 112,00 FC 0,00 FC 33 113 112,00 FC
Chapitre 40772 : ISTM Bukavu
147 359 000,00 FC 141 272 905,00 FC 39 199 207,00 FC 33 113 112,00 FC
10 09420 40772 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 45 742 000,00 FC 24 995 712,00 FC 20 746 288,00 FC 0,00 FC
10 09420 40772 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 83 693 000,00 FC 157 445 728,00 FC 0,00 FC 73 752 728,00 FC
Chapitre 40773 : ISDR Bukavu
129 435 000,00 FC 182 441 440,00 FC 20 746 288,00 FC 73 752 728,00 FC
10 09420 40773 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 73 580 000,00 FC 43 225 515,00 FC 30 354 485,00 FC 0,00 FC
10 09420 40773 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 149 766 000,00 FC 0,00 FC 149 766 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40748 6810 2 7 000 08000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 9 318 000,00 FC 0,00 FC 9 318 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40775 : ISEAV Mushweshwe
232 664 000,00 FC 43 225 515,00 FC 189 438 485,00 FC 0,00 FC
10 09420 40775 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 680 000,00 FC 0,00 FC 26 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40775 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 945 000,00 FC 37 818 592,00 FC 1 126 408,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40777 : CU Bukavu
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
65 625 000,00 FC 37 818 592,00 FC 27 806 408,00 FC 0,00 FC
10 09410 40777 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 82 693 000,00 FC 54 181 788,00 FC 28 511 212,00 FC 0,00 FC
10 09410 40777 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 176 250 000,00 FC 563 526 214,00 FC 0,00 FC 387 276 214,00 FC
Chapitre 40778 : CIDEP Bukavu
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
258 943 000,00 FC 617 708 002,00 FC 28 511 212,00 FC 387 276 214,00 FC
10 09410 40778 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 161 000,00 FC 2 906 527,00 FC 31 254 473,00 FC 0,00 FC
10 09410 40778 3410 2 7 000 08000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 52 453 000,00 FC 79 629 616,00 FC 0,00 FC 27 176 616,00 FC
TOTAL C HAPITRE
86 614 000,00 FC 82 536 143,00 FC 31 254 473,00 FC 27 176 616,00 FC

127 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 39 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40779 : ISP Kindu
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40779 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 69 160 000,00 FC 45 272 396,00 FC 23 887 604,00 FC 0,00 FC
10 09410 40779 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 127 554 000,00 FC 114 451 824,00 FC 13 102 176,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40780 : ISTM Ipamu
196 714 000,00 FC 159 724 220,00 FC 36 989 780,00 FC 0,00 FC
10 09420 40780 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 45 857 000,00 FC 27 396 054,00 FC 18 460 946,00 FC 0,00 FC
10 09420 40780 3410 2 7 000 03000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 67 133 000,00 FC 88 531 639,00 FC 0,00 FC 21 398 639,00 FC
Chapitre 40781 : CU kindu
112 990 000,00 FC 115 927 693,00 FC 18 460 946,00 FC 21 398 639,00 FC
10 09410 40781 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 64 275 000,00 FC 43 730 373,00 FC 20 544 627,00 FC 0,00 FC
10 09410 40781 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 130 124 000,00 FC 167 128 479,00 FC 0,00 FC 37 004 479,00 FC
Chapitre 40782 : ISTM Kindu
194 399 000,00 FC 210 858 852,00 FC 20 544 627,00 FC 37 004 479,00 FC
10 09420 40782 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 501 000,00 FC 29 487 826,00 FC 18 013 174,00 FC 0,00 FC
10 09420 40782 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 87 211 000,00 FC 136 530 300,00 FC 0,00 FC 49 319 300,00 FC
Chapitre 40783 : ISTA Kindu
134 712 000,00 FC 166 018 126,00 FC 18 013 174,00 FC 49 319 300,00 FC
10 09420 40783 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 131 000,00 FC 20 701 292,00 FC 4 429 708,00 FC 0,00 FC
10 09420 40783 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 41 647 000,00 FC 57 172 992,00 FC 0,00 FC 15 525 992,00 FC
Chapitre 40784 : ISTM Punia
66 778 000,00 FC 77 874 284,00 FC 4 429 708,00 FC 15 525 992,00 FC
10 09420 40784 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 525 000,00 FC 12 920 211,00 FC 12 604 789,00 FC 0,00 FC
10 09420 40784 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 44 812 000,00 FC 43 225 548,00 FC 1 586 452,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40785 : ISTM Kalima
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
70 337 000,00 FC 56 145 759,00 FC 14 191 241,00 FC 0,00 FC
10 09420 40785 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 881 000,00 FC 8 061 633,00 FC 17 819 367,00 FC 0,00 FC
10 09420 40785 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 236 000,00 FC 43 594 440,00 FC 0,00 FC 5 358 440,00 FC
Chapitre 40786 : ISTM Kasongo
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
64 117 000,00 FC 51 656 073,00 FC 17 819 367,00 FC 5 358 440,00 FC
10 09420 40786 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 092 000,00 FC 30 325 490,00 FC 3 766 510,00 FC 0,00 FC
10 09420 40786 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 60 993 000,00 FC 59 296 452,00 FC 1 696 548,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
95 085 000,00 FC 89 621 942,00 FC 5 463 058,00 FC 0,00 FC

128 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 40 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40787 : ISP Kibombo
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40787 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 828 000,00 FC 0,00 FC 25 828 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40787 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 116 000,00 FC 55 804 464,00 FC 0,00 FC 17 688 464,00 FC
Chapitre 40788 : ISDR Kibombo
TOTAL C HAPITRE
63 944 000,00 FC 55 804 464,00 FC 25 828 000,00 FC 17 688 464,00 FC
10 09420 40788 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 133 000,00 FC 7 448 337,00 FC 17 684 663,00 FC 0,00 FC
10 09420 40788 3410 2 7 000 07000 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 029 000,00 FC 65 410 032,00 FC 0,00 FC 27 381 032,00 FC
TOTAL C HAPITRE
Chapitre 40790 : Centre Hospitalier du Mont Amba
63 162 000,00 FC 72 858 369,00 FC 17 684 663,00 FC 27 381 032,00 FC
10 07310 40790 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 53 518 000,00 FC 83 356 041,00 FC 0,00 FC 29 838 041,00 FC
10 07310 40790 3410 2 7 000 01000 Primes,gratification,indemnité perm 161 641 000,00 FC 133 586 863,00 FC 28 054 137,00 FC 0,00 FC
10 07310 40790 6810 2 7 000 01000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 1 792 000,00 FC 1 801 085,00 FC 0,00 FC 9 085,00 FC
TOTAL C HAPITRE
Chapitre 40791 : Ecole Reg. Post. Univ. Int. For. T. Trop
216 951 000,00 FC 218 743 989,00 FC 28 054 137,00 FC 29 847 126,00 FC
10 09410 40791 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 8 336 000,00 FC 7 181 708,00 FC 1 154 292,00 FC 0,00 FC
10 09410 40791 3410 2 7 000 01000 Primes,gratification,indemnité perm 11 572 000,00 FC 17 214 936,00 FC 0,00 FC 5 642 936,00 FC
Chapitre 40792 : ISEA Mondongo
19 908 000,00 FC 24 396 644,00 FC 1 154 292,00 FC 5 642 936,00 FC
10 09420 40792 3220 2 7 000 04300 Traitement de Base du Personnel contractuel 93 113 000,00 FC 77 411 133,00 FC 15 701 867,00 FC 0,00 FC
10 09420 40792 3410 2 7 000 04300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 113 001 000,00 FC 166 232 454,00 FC 0,00 FC 53 231 454,00 FC
Chapitre 40793 : ISNP/MOANDA
206 114 000,00 FC 243 643 587,00 FC 15 701 867,00 FC 53 231 454,00 FC
10 09420 40793 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 33 492 000,00 FC 31 280 787,00 FC 2 211 213,00 FC 0,00 FC
10 09420 40793 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 44 745 000,00 FC 71 422 659,00 FC 0,00 FC 26 677 659,00 FC
Chapitre 40795 : ISP Feshi
TOTAL C HAPITRE
78 237 000,00 FC 102 703 446,00 FC 2 211 213,00 FC 26 677 659,00 FC
10 09410 40795 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40795 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 29 336 104,00 FC 9 311 896,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40796 : ISTM Marie Reine de la Paix
TOTAL C HAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 29 336 104,00 FC 35 124 896,00 FC 0,00 FC
10 09420 40796 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40796 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 38 648 000,00 FC 35 606 193,00 FC 3 041 807,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 35 606 193,00 FC 28 854 807,00 FC 0,00 FC

129 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 41 sur 89
IMPUTATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40798 : ISP Kenge
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09410 40798 3220 2 7 000 03300 Traitement de Base du Personnel contractuel 27 169 000,00 FC 17 661 861,00 FC 9 507 139,00 FC 0,00 FC
10 09410 40798 3410 2 7 000 03300 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 61 533 000,00 FC 92 589 181,00 FC 0,00 FC 31 056 181,00 FC
Chapitre 40800 : ISP Gemena
88 702 000,00 FC 110 251 042,00 FC 9 507 139,00 FC 31 056 181,00 FC
10 09410 40800 3220 2 7 000 04400 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 906 000,00 FC 33 740 253,00 FC 0,00 FC 3 834 253,00 FC
10 09410 40800 3410 2 7 000 04400 Primes et Indemnité Permanentes (spécifiques à certains services) 47 999 000,00 FC 74 376 345,00 FC 0,00 FC 26 377 345,00 FC
Chapitre 40801 : ISTA Ebonda
77 905 000,00 FC 108 116 598,00 FC 0,00 FC 30 211 598,00 FC
10 09420 40801 3220 2 7 000 04300 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 929 000,00 FC 33 940 266,00 FC 0,00 FC 8 011 266,00 FC
10 09420 40801 3410 2 7 000 04300 Primes,gratification,indemnité perm 50 919 000,00 FC 77 428 546,00 FC 0,00 FC 26 509 546,00 FC
Chapitre 40802 : ISTM Gemena
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
76 848 000,00 FC 111 368 812,00 FC 0,00 FC 34 520 812,00 FC
10 09420 40802 3220 2 7 000 04400 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 679 000,00 FC 8 243 019,00 FC 17 435 981,00 FC 0,00 FC
10 09420 40802 3410 2 7 000 04400 Primes,gratification,indemnité perm 38 059 000,00 FC 58 064 532,00 FC 0,00 FC 20 005 532,00 FC
TOTAL C HAPITRE
Chapitre 40811 : Université notre Dame de Kasaï
63 738 000,00 FC 66 307 551,00 FC 17 435 981,00 FC 20 005 532,00 FC
10 09410 40811 3220 2 7 000 10300 Traitement de Base du Personnel contractuel 96 114 000,00 FC 0,00 FC 96 114 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40811 3410 2 7 000 10300 Primes,gratification,indemnité perm 186 282 000,00 FC 330 071 586,00 FC 0,00 FC 143 789 586,00 FC
Chapitre 40819 : ISP MILUNDU
282 396 000,00 FC 330 071 586,00 FC 96 114 000,00 FC 143 789 586,00 FC
10 09410 40819 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40819 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 66 532 843,00 FC 0,00 FC 27 884 843,00 FC
Chapitre 40822 : ISP BUMBA
64 461 000,00 FC 66 532 843,00 FC 25 813 000,00 FC 27 884 843,00 FC
10 09410 40822 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 088 000,00 FC 1 003 366,00 FC 36 084 634,00 FC 0,00 FC
10 09420 40822 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 51 882 000,00 FC 82 026 314,00 FC 0,00 FC 30 144 314,00 FC
Chapitre 40823 :ISEA BOKONZI
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
TOTAL C HAPITRE
88 970 000,00 FC 83 029 680,00 FC 36 084 634,00 FC 30 144 314,00 FC
10 09410 40823 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 245 000,00 FC 1 024 072,00 FC 24 220 928,00 FC 0,00 FC
10 09410 40823 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 093 000,00 FC 42 751 609,00 FC 0,00 FC 4 658 609,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 338 000,00 FC 43 775 681,00 FC 24 220 928,00 FC 4 658 609,00 FC

130 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 42 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40824 : ISDR BOSODJO
10 09410 40824 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 436 000,00 FC 512 036,00 FC 25 923 964,00 FC 0,00 FC
10 09410 40824 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 43 952 000,00 FC 68 220 726,00 FC 0,00 FC 24 268 726,00 FC
TOTAL C HAPITRE
70 388 000,00 FC 68 732 762,00 FC 25 923 964,00 FC 24 268 726,00 FC
Chapitre 40825 : ISP BUDJALA
10 09410 40825 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 615 000,00 FC 535 012,00 FC 25 079 988,00 FC 0,00 FC
10 09410 40825 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 346 000,00 FC 60 331 485,00 FC 0,00 FC 21 985 485,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 961 000,00 FC 60 866 497,00 FC 25 079 988,00 FC 21 985 485,00 FC
Chapitre 40828 : ISTM LUBAO
10 09410 40828 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40828 3410 2 7 000 11000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 46 048 722,00 FC 0,00 FC 7 400 722,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 46 048 722,00 FC 25 813 000,00 FC 7 400 722,00 FC
Chapitre 40829 : ISTM LODJA
10 09410 40829 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 941 000,00 FC 23 962 638,00 FC 10 978 362,00 FC 0,00 FC
10 09410 40829 3410 2 7 000 11000 Primes,gratification,indemnité perm 55 741 000,00 FC 160 441 272,00 FC 0,00 FC 104 700 272,00 FC
TOTAL C HAPITRE
90 682 000,00 FC 184 403 910,00 FC 10 978 362,00 FC 104 700 272,00 FC
Chapitre 40831 : ISP WATSHA
10 09410 40831 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40831 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 56 485 291,00 FC 0,00 FC 17 837 291,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 56 485 291,00 FC 25 813 000,00 FC 17 837 291,00 FC
Chapitre 40832 : ISTM ISIRO
10 09410 40832 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40832 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 001 996,00 FC 646 004,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
SOUS-TOTAL 2 SECTION 40
64 461 000,00 FC 38 001 996,00 FC 26 459 004,00 FC 0,00 FC
9 845 478 000,00 FC 11 034 026 868,00 FC 2 014 965 727,00 FC 3 203 514 595,00 FC
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40833 : Université de l'Uele
10 09410 40833 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 78 575 000,00 FC 0,00 FC 78 575 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40833 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 111 242 000,00 FC 186 872 821,00 FC 0,00 FC 75 630 821,00 FC
TOTAL C HAPITRE
189 817 000,00 FC 186 872 821,00 FC 78 575 000,00 FC 75 630 821,00 FC
Chapitre 40835 : CU/LIKASI
10 09410 40835 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 15 728 274,00 FC 10 084 726,00 FC 0,00 FC
10 09410 40835 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 55 151 843,00 FC 0,00 FC 16 503 843,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 70 880 117,00 FC 10 084 726,00 FC 16 503 843,00 FC

131 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 43 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40836 : CU/KOLWEZI
10 09410 40836 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 000 000,00 FC 15 648 367,00 FC 10 351 633,00 FC 0,00 FC
10 09410 40836 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 45 502 000,00 FC 64 319 899,00 FC 0,00 FC 18 817 899,00 FC
TOTAL C HAPITRE
71 502 000,00 FC 79 968 266,00 FC 10 351 633,00 FC 18 817 899,00 FC
Chapitre 40837 : CU/KALEMIE
10 09410 40837 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 7 310 912,00 FC 18 502 088,00 FC 0,00 FC
10 09410 40837 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 856 459,00 FC 0,00 FC 208 459,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 46 167 371,00 FC 18 502 088,00 FC 208 459,00 FC
Chapitre 40838 : ISDR MOBA
10 09410 40838 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40838 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 40 700 497,00 FC 0,00 FC 2 052 497,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 40 700 497,00 FC 25 813 000,00 FC 2 052 497,00 FC
Chapitre 40839 : ISP KAMINA
10 09410 40839 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40839 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 41 669 149,00 FC 0,00 FC 3 021 149,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 41 669 149,00 FC 25 813 000,00 FC 3 021 149,00 FC
Chapitre 40841 : ISTM KIBOMBO
10 09410 40841 3220 2 7 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 270 000,00 FC 0,00 FC 25 270 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40841 3410 2 7 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 38 259 000,00 FC 50 959 572,00 FC 0,00 FC 12 700 572,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 529 000,00 FC 50 959 572,00 FC 25 270 000,00 FC 12 700 572,00 FC
Chapitre 40843 : ISTD MULUNGU
10 09410 40843 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 31 066 000,00 FC 0,00 FC 31 066 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40843 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 65 856 000,00 FC 72 655 248,00 FC 0,00 FC 6 799 248,00 FC
TOTAL C HAPITRE
96 922 000,00 FC 72 655 248,00 FC 31 066 000,00 FC 6 799 248,00 FC
Chapitre 40845 : ISP MACHUMBI
10 09410 40845 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 108 000,00 FC 2 947 598,00 FC 22 160 402,00 FC 0,00 FC
10 09410 40845 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 881 000,00 FC 53 978 142,00 FC 0,00 FC 15 097 142,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 989 000,00 FC 56 925 740,00 FC 22 160 402,00 FC 15 097 142,00 FC
Chapitre 40846 : ISPT MUHANGI
10 09410 40846 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 100 000,00 FC 4 538 125,00 FC 20 561 875,00 FC 0,00 FC
10 09410 40846 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 744 000,00 FC 27 599 784,00 FC 11 144 216,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 844 000,00 FC 32 137 909,00 FC 31 706 091,00 FC 0,00 FC

132 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 44 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40847 : ISP OICHA
10 09410 40847 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 925 000,00 FC 11 411 915,00 FC 14 513 085,00 FC 0,00 FC
10 09410 40847 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 536 000,00 FC 47 584 170,00 FC 0,00 FC 9 048 170,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 58 996 085,00 FC 14 513 085,00 FC 9 048 170,00 FC
Chapitre 40848 : ISEAVF BUTEMBO
10 09410 40848 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 796 000,00 FC 559 442,00 FC 25 236 558,00 FC 0,00 FC
10 09410 40848 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 635 000,00 FC 46 475 096,00 FC 0,00 FC 7 840 096,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 431 000,00 FC 47 034 538,00 FC 25 236 558,00 FC 7 840 096,00 FC
Chapitre 40849 : CU/RUWENZORI
10 09410 40849 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 227 000,00 FC 0,00 FC 25 227 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40849 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 595 000,00 FC 66 060 708,00 FC 0,00 FC 27 465 708,00 FC
TOTAL C HAPITRE
63 822 000,00 FC 66 060 708,00 FC 25 227 000,00 FC 27 465 708,00 FC
Chapitre 40854 : ISP BONGIMBA
10 09410 40854 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40854 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 32 538 732,00 FC 6 109 268,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 32 538 732,00 FC 31 922 268,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40855 : ISDR KAHEMBA
10 09410 40855 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 612 000,00 FC 0,00 FC 25 612 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40855 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 35 178 732,00 FC 3 469 268,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 260 000,00 FC 35 178 732,00 FC 29 081 268,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40856 : Université Joseph KASA-VUBU
10 09410 40856 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 781 000,00 FC 0,00 FC 44 781 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40856 3410 2 7 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 111 134 000,00 FC 119 644 012,00 FC 0,00 FC 8 510 012,00 FC
TOTAL C HAPITRE
155 915 000,00 FC 119 644 012,00 FC 44 781 000,00 FC 8 510 012,00 FC
Chapitre 40857 : CENTRE UNIVERSITAIRE LISALA
10 09410 40857 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 63 008 000,00 FC 0,00 FC 63 008 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40857 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 142 000 000,00 FC 196 277 867,00 FC 0,00 FC 54 277 867,00 FC
TOTAL C HAPITRE
205 008 000,00 FC 196 277 867,00 FC 63 008 000,00 FC 54 277 867,00 FC
Chapitre 40858 : CENTRE UNIVERSITAIRE GBADOLITE
10 09410 40858 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 53 361 000,00 FC 0,00 FC 53 361 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40858 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 242 784 000,00 FC 225 833 229,00 FC 16 950 771,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
296 145 000,00 FC 225 833 229,00 FC 70 311 771,00 FC 0,00 FC

133 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 45 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40860 : ISTM SHABUNDA
10 09410 40860 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 875 000,00 FC 0,00 FC 26 875 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40860 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 813 000,00 FC 49 508 016,00 FC 0,00 FC 10 695 016,00 FC
TOTAL C HAPITRE
65 688 000,00 FC 49 508 016,00 FC 26 875 000,00 FC 10 695 016,00 FC
Chapitre 40861 : ISDR SHABUNDA
10 09410 40861 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 21 961 000,00 FC 0,00 FC 21 961 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40861 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 813 000,00 FC 49 508 016,00 FC 0,00 FC 10 695 016,00 FC
TOTAL C HAPITRE
60 774 000,00 FC 49 508 016,00 FC 21 961 000,00 FC 10 695 016,00 FC
Chapitre 40862 : ISTM LUEBO
10 09410 40862 3220 2 7 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40862 3410 2 7 000 10000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 41 932 014,00 FC 0,00 FC 3 284 014,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 41 932 014,00 FC 25 813 000,00 FC 3 284 014,00 FC
Chapitre 40863 : CENTRE UNIVERSITAIRE DE MWENE DITU
10 09410 40863 3220 2 7 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40863 3410 2 7 000 11000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 48 373 218,00 FC 0,00 FC 9 725 218,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 48 373 218,00 FC 25 813 000,00 FC 9 725 218,00 FC
Chapitre 40864 : ISP UBUNDU
10 09410 40864 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40864 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 34 844 013,00 FC 3 803 987,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 34 844 013,00 FC 29 616 987,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40865 : ISP WALIKALE
10 09410 40865 3220 2 7 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 908 000,00 FC 0,00 FC 25 908 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40865 3410 2 7 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 423 000,00 FC 39 412 014,00 FC 0,00 FC 989 014,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 331 000,00 FC 39 412 014,00 FC 25 908 000,00 FC 989 014,00 FC
Chapitre 40869 : ISP KABULUNDA
10 09420 40869 3220 2 7 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40869 3410 2 7 000 10000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 46 313 044,00 FC 0,00 FC 7 665 044,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 46 313 044,00 FC 25 813 000,00 FC 7 665 044,00 FC
Chapitre 40870 : ISDR KITENDA
10 09420 40870 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 885 000,00 FC 0,00 FC 34 885 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40870 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 46 661 000,00 FC 36 943 860,00 FC 9 717 140,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
81 546 000,00 FC 36 943 860,00 FC 44 602 140,00 FC 0,00 FC

134 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 46 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40872 : ISDR YAUMA
10 09420 40872 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40872 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 42 096 398,00 FC 0,00 FC 3 448 398,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 42 096 398,00 FC 25 813 000,00 FC 3 448 398,00 FC
Chapitre 40873 : ISTM YANGAMBI
10 09420 40873 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40873 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 50 118 788,00 FC 0,00 FC 11 470 788,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 50 118 788,00 FC 25 813 000,00 FC 11 470 788,00 FC
Chapitre 40875 : ISTM BASOKO
10 09420 40875 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40875 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 42 083 398,00 FC 0,00 FC 3 435 398,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 42 083 398,00 FC 25 813 000,00 FC 3 435 398,00 FC
Chapitre 40877 : ISP KASONGO LUNDA
10 09420 40877 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40877 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 35 496 398,00 FC 3 151 602,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 35 496 398,00 FC 28 964 602,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40878 : ISP MASIMANIMBA
10 09420 40878 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40878 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 43 827 077,00 FC 0,00 FC 5 179 077,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 43 827 077,00 FC 25 813 000,00 FC 5 179 077,00 FC
Chapitre 40881 : Centre de Recherche et de Documentation en siences sociales (CERDAS)
10 09420 40881 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 53 336 000,00 FC 39 072 636,00 FC 14 263 364,00 FC 0,00 FC
10 09420 40881 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 84 000 000,00 FC 132 756 142,00 FC 0,00 FC 48 756 142,00 FC
TOTAL C HAPITRE
137 336 000,00 FC 171 828 778,00 FC 14 263 364,00 FC 48 756 142,00 FC
Chapitre 40882 : ISTM/IDIOFA
10 09420 40882 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 72 857 000,00 FC 19 769 064,00 FC 53 087 936,00 FC 0,00 FC
10 09420 40882 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 130 086 000,00 FC 101 271 100,00 FC 28 814 900,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
202 943 000,00 FC 121 040 164,00 FC 81 902 836,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40883 : CIDEP KIKWIT
10 09420 40883 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40883 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 25 302 000,00 FC 13 346 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 25 302 000,00 FC 39 159 000,00 FC 0,00 FC

135 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 47 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40884 : Centre Universitaire MINEMBWE
10 09420 40884 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 908 000,00 FC 31 259 556,00 FC 0,00 FC 5 351 556,00 FC
10 09420 40884 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 813 000,00 FC 38 539 704,00 FC 273 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 721 000,00 FC 69 799 260,00 FC 273 296,00 FC 5 351 556,00 FC
Chapitre 40885 : ISP NIOKI
10 09420 40885 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 9 062 000,00 FC 0,00 FC 9 062 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40885 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 25 813 000,00 FC 50 596 447,00 FC 0,00 FC 24 783 447,00 FC
TOTAL C HAPITRE
34 875 000,00 FC 50 596 447,00 FC 9 062 000,00 FC 24 783 447,00 FC
Chapitre 40886 : ISP ISANGI
10 09420 40886 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 59 379 408,00 FC 0,00 FC 33 566 408,00 FC
10 09420 40886 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 0,00 FC 38 648 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 59 379 408,00 FC 38 648 000,00 FC 33 566 408,00 FC
Chapitre 40887 : ISP BONDO
10 09420 40887 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40887 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 921 296,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40888 : ISC AIWARA
10 09420 40888 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 6 825 729,00 FC 18 987 271,00 FC 0,00 FC
10 09420 40888 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 47 212 773,00 FC 0,00 FC 8 564 773,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 54 038 502,00 FC 18 987 271,00 FC 8 564 773,00 FC
Chapitre 40889 : ISP KANIAMA
10 09420 40889 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40889 3410 2 0 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 41 889 087,00 FC 0,00 FC 3 241 087,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 41 889 087,00 FC 25 813 000,00 FC 3 241 087,00 FC
Chapitre 40890 : ISTM BENI
10 09420 40890 3220 2 0 000 06000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 908 000,00 FC 0,00 FC 25 908 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40890 3410 2 0 000 06000 Primes,gratification,indemnité perm 38 423 000,00 FC 27 768 000,00 FC 10 655 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 331 000,00 FC 27 768 000,00 FC 36 563 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40891 : ISP BULUNGU
10 09420 40891 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40891 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 921 296,00 FC 0,00 FC

136 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 48 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40892 : ISP GUNGU
10 09420 40892 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 166 000,00 FC 15 546 339,00 FC 34 619 661,00 FC 0,00 FC
10 09420 40892 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 76 205 000,00 FC 84 140 016,00 FC 0,00 FC 7 935 016,00 FC
TOTAL C HAPITRE
126 371 000,00 FC 99 686 355,00 FC 34 619 661,00 FC 7 935 016,00 FC
Chapitre 40893 : Université de Kamina (UNIKAM)
10 09420 40893 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 052 000,00 FC 0,00 FC 44 052 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40893 3410 2 0 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 102 901 000,00 FC 0,00 FC 102 901 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
146 953 000,00 FC 0,00 FC 146 953 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40894 : ISTM GBADOLITE
10 09420 40894 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40894 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 0,00 FC 64 544 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40895 : ISP UPOTO
10 09420 40895 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40895 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 539 704,00 FC 324 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 38 539 704,00 FC 26 004 296,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40896 : ISEA LOEKA
10 09420 40896 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40896 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 594 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 274 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40897 : CIDEP GEMENA
10 09420 40897 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 679 000,00 FC 0,00 FC 25 679 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40897 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 543 000,00 FC 0,00 FC 64 543 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40898 : CIDEP KARAWA
10 09420 40898 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40898 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 0,00 FC 64 544 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40899 : ISTM UVIRA
10 09420 40899 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 31 259 556,00 FC 0,00 FC 5 579 556,00 FC
10 09420 40899 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 33 319 704,00 FC 5 544 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 64 579 260,00 FC 5 544 296,00 FC 5 579 556,00 FC

137 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 49 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40900 : ISTA BUKAVU
10 09420 40900 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 31 259 556,00 FC 0,00 FC 5 579 556,00 FC
10 09420 40900 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 51 019 704,00 FC 0,00 FC 12 155 704,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 82 279 260,00 FC 0,00 FC 17 735 260,00 FC
Chapitre 40901 : ISDR UVIRA
10 09420 40901 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40901 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 0,00 FC 64 544 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40902 : ISTM KABARE
10 09420 40902 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 54 159 408,00 FC 0,00 FC 28 479 408,00 FC
10 09420 40902 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 54 159 408,00 FC 38 864 000,00 FC 28 479 408,00 FC
Chapitre 40903 : ISP WALUNGU
10 09420 40903 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 20 839 704,00 FC 4 840 296,00 FC 0,00 FC
10 09420 40903 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 55 099 704,00 FC 0,00 FC 16 235 704,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 75 939 408,00 FC 4 840 296,00 FC 16 235 704,00 FC
Chapitre 40904 : ISTM NYANGEZI
10 09420 40904 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 38 067 144,00 FC 0,00 FC 12 387 144,00 FC
10 09420 40904 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 55 116 204,00 FC 0,00 FC 16 252 204,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 93 183 348,00 FC 0,00 FC 28 639 348,00 FC
Chapitre 40905 : ISP LUBUTU
10 09420 40905 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 42 333 000,00 FC 17 366 420,00 FC 24 966 580,00 FC 0,00 FC
10 09420 40905 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 64 920 000,00 FC 33 319 704,00 FC 31 600 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
107 253 000,00 FC 50 686 124,00 FC 56 566 876,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40906 : ISP NYUNZU
10 09420 40906 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 59 379 408,00 FC 0,00 FC 33 566 408,00 FC
10 09420 40906 3410 2 0 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 0,00 FC 38 648 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 59 379 408,00 FC 38 648 000,00 FC 33 566 408,00 FC
Chapitre 40907 : CIDEP ATEN
10 09420 40907 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40907 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 921 296,00 FC 0,00 FC

138 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 50 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40908 : Centre Universitaire MALUKU
10 09420 40908 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 30 332 000,00 FC 0,00 FC 30 332 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40908 3410 2 0 000 01000 Primes,gratification,indemnité perm 80 979 000,00 FC 0,00 FC 80 979 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
111 311 000,00 FC 0,00 FC 111 311 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40910 : ISTA KASANGULU
10 09420 40910 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40910 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 378 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 191 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40911 : ISAM KISANTU
10 09420 40911 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 1 918 020,00 FC 23 894 980,00 FC 0,00 FC
10 09420 40911 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 40 457 724,00 FC 24 003 276,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40912 : ISEA MVUAZI
10 09420 40912 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 38 648 000,00 FC 5 771 283,00 FC 32 876 717,00 FC 0,00 FC
10 09420 40912 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 25 813 000,00 FC 19 269 852,00 FC 6 543 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 25 041 135,00 FC 39 419 865,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40913 : ISDR KIMVULA
10 09420 40913 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40913 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 378 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 191 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40914 : ISEA ZOMFI
10 09420 40914 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40914 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 0,00 FC 38 648 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 0,00 FC 64 461 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40915 : ISTA GOMBE MATADI
10 09420 40915 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40915 3410 2 0 000 01000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 378 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 191 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40916 : IBTP MATADI
10 09420 40916 3220 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 6 475 305,00 FC 19 337 695,00 FC 0,00 FC
10 09420 40916 3410 2 0 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 19 269 855,00 FC 19 378 145,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 25 745 160,00 FC 38 715 840,00 FC 0,00 FC

139 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 51 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40917 : ISDR MISAY
10 09420 40917 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40917 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 378 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 191 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40918 : ISP KAHEMBA
10 09420 40918 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40918 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 0,00 FC 38 648 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 0,00 FC 64 461 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40919 : ISTM UBANGI
10 09420 40919 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 0,00 FC 25 680 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40919 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 594 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 274 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40920 : ISP LISALA
10 09420 40920 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 662 000,00 FC 0,00 FC 25 662 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40920 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 539 704,00 FC 324 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 526 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 986 296,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40921 : Centre Universitaire Ikela
10 09420 40921 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 680 000,00 FC 6 386 634,00 FC 19 293 366,00 FC 0,00 FC
10 09420 40921 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 594 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 544 000,00 FC 25 656 486,00 FC 38 887 514,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40922 : ISP MONKOTO
10 09420 40922 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 657 000,00 FC 59 199 408,00 FC 0,00 FC 33 542 408,00 FC
10 09420 40922 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 521 000,00 FC 59 199 408,00 FC 38 864 000,00 FC 33 542 408,00 FC
Chapitre 40923 : ISP ARU
10 09420 40923 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40923 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 48 072 336,00 FC 0,00 FC 9 424 336,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 48 072 336,00 FC 25 813 000,00 FC 9 424 336,00 FC
Chapitre 40924 : ISP YAMBULA
10 09420 40924 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40924 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 921 296,00 FC 0,00 FC

140 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 52 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40925 : ISP MUSUMBA
10 09420 40925 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40925 3410 2 0 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 0,00 FC 38 648 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 0,00 FC 64 461 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40926 : ISTM MANONO
10 09420 40926 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 20 839 704,00 FC 4 973 296,00 FC 0,00 FC
10 09420 40926 3410 2 0 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 59 379 408,00 FC 5 081 592,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40927 : ISDR AMADI
10 09420 40927 3220 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40927 3410 2 0 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 44 117 208,00 FC 0,00 FC 5 469 208,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 44 117 208,00 FC 25 813 000,00 FC 5 469 208,00 FC
Chapitre 40928 : ISTM GUNGU
10 09420 40928 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40928 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 38 648 000,00 FC 38 539 704,00 FC 108 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 461 000,00 FC 38 539 704,00 FC 25 921 296,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40929 : ISTM KANYAMULANDE
10 09420 40929 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 663 000,00 FC 20 839 704,00 FC 4 823 296,00 FC 0,00 FC
10 09420 40929 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 539 704,00 FC 324 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 527 000,00 FC 59 379 408,00 FC 5 147 592,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40930 : ISP LULINGU
10 09420 40930 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 663 000,00 FC 17 366 420,00 FC 8 296 580,00 FC 0,00 FC
10 09420 40930 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 33 319 704,00 FC 5 544 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 527 000,00 FC 50 686 124,00 FC 13 840 876,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40931 : ISP DULA
10 09420 40931 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40931 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 0,00 FC 38 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 0,00 FC 64 677 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40932 : ISC IDIOFA
10 09420 40932 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40932 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 539 704,00 FC 324 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 38 539 704,00 FC 26 137 296,00 FC 0,00 FC

141 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 53 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite)
Chapitre 40933 : CU MOYEN LUALABA
10 09420 40933 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 55 813 000,00 FC 0,00 FC 55 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40933 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 50 017 260,00 FC 0,00 FC 11 153 260,00 FC
TOTAL C HAPITRE
94 677 000,00 FC 50 017 260,00 FC 55 813 000,00 FC 11 153 260,00 FC
Chapitre 40934 : ISTA DOMIONGO
10 09420 40934 3220 2 0 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 6 872 331,00 FC 18 940 669,00 FC 0,00 FC
10 09420 40934 3410 2 0 000 10000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 19 269 852,00 FC 19 594 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 26 142 183,00 FC 38 534 817,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40935 : ISEA LODJA
10 09420 40935 3220 2 0 000 11000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 8 911 164,00 FC 16 901 836,00 FC 0,00 FC
10 09420 40935 3410 2 0 000 11000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 47 827 704,00 FC 0,00 FC 8 963 704,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 56 738 868,00 FC 16 901 836,00 FC 8 963 704,00 FC
Chapitre 40936 : ISAGE KAHUZI BIEGA
10 09420 40936 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40936 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 538 000,00 FC 326 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 38 538 000,00 FC 26 139 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40937 : Institut Supérieur de pêche à Mbandaka
10 09420 40937 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 7 189 665,00 FC 18 623 335,00 FC 0,00 FC
10 09420 40937 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 539 704,00 FC 324 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 45 729 369,00 FC 18 947 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40938 : ISP IDJWI
10 09420 40938 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40938 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 38 538 000,00 FC 326 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 38 538 000,00 FC 26 139 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40939 : ISTA NDOLUMA A LUBERO
10 09420 40939 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 813 000,00 FC 0,00 FC 25 813 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40939 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 38 864 000,00 FC 44 093 208,00 FC 0,00 FC 5 229 208,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 677 000,00 FC 44 093 208,00 FC 25 813 000,00 FC 5 229 208,00 FC
Chapitre 40940 : ISP MONGAMA NKULUEDITE
10 09420 40940 3220 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 000 000,00 FC 0,00 FC 25 000 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40940 3410 2 0 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 40 000 000,00 FC 19 269 852,00 FC 20 730 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
65 000 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 730 148,00 FC 0,00 FC

142 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 54 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (Suite et fin)
Chapitre 40941 : ISDR KABAMBARE
10 09420 40941 3220 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel contractuel 24 876 000,00 FC 0,00 FC 24 876 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40941 3410 2 0 000 07000 Primes,gratification,indemnité perm 39 876 000,00 FC 50 017 260,00 FC 0,00 FC 10 141 260,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 752 000,00 FC 50 017 260,00 FC 24 876 000,00 FC 10 141 260,00 FC
Chapitre 40942 : ISP BARAKA
10 09420 40942 3220 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 24 876 000,00 FC 0,00 FC 24 876 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40942 3410 2 0 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 39 876 000,00 FC 19 269 852,00 FC 20 606 148,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
64 752 000,00 FC 19 269 852,00 FC 45 482 148,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40943 : ISP BOENDE
10 09420 40943 3220 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 24 876 000,00 FC 0,00 FC 24 876 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 40943 3410 2 0 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 39 876 000,00 FC 0,00 FC 39 876 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
SOUS-TOTAL 3 SECTION 40
TOTAL SECTION 40
64 752 000,00 FC 0,00 FC 64 752 000,00 FC 0,00 FC
7 085 656 000,00 FC 4 472 516 057,00 FC 3 284 057 906,00 FC 670 917 963,00 FC
57 485 113 000,00 FC 67 945 291 129,00 FC 12 764 882 430,00 FC 23 225 060 559,00 FC
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Chapitre 41003 : Secrétariat Général
10 09700 41003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 170 834 000,00 FC 198 996 396,00 FC 0,00 FC 28 162 396,00 FC
10 09700 41003 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 601 372 000,00 FC 885 181 926,00 FC 0,00 FC 283 809 926,00 FC
10 09700 41003 6810 2 7 000 00000 Pension de retraite du Personnel de l'Etat 6 066 000,00 FC 7 057 008,00 FC 0,00 FC 991 008,00 FC
TOTAL C HAPITRE 41003
778 272 000,00 FC 1 091 235 330,00 FC 0,00 FC 312 963 330,00 FC
Chapitre 41611 : Conseil Scientifique National
10 09700 41611 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 260 000,00 FC 7 702 008,00 FC 4 557 992,00 FC 0,00 FC
10 09700 41611 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 36 296 000,00 FC 33 708 648,00 FC 2 587 352,00 FC 0,00 FC
10 09700 41611 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 1 792 000,00 FC 73 590,00 FC 1 718 410,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
50 348 000,00 FC 41 484 246,00 FC 8 863 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41612 : INST. NAT. D'ET.&DES RECH. AGRO.
10 09800 41612 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 52 309 000,00 FC 108 225 000,00 FC 0,00 FC 55 916 000,00 FC
10 09700 41612 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 63 252 000,00 FC 50 284 212,00 FC 12 967 788,00 FC 0,00 FC
10 09700 41612 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 149 239 000,00 FC 118 840 226,00 FC 30 398 774,00 FC 0,00 FC
10 09700 41612 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 969 000,00 FC 1 090 882,00 FC 0,00 FC 121 882,00 FC
TOTAL CHAPITRE
265 769 000,00 FC 278 440 320,00 FC 43 366 562,00 FC 56 037 882,00 FC

143 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 55 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (SUITE)
Chapitre 41613 : INSTUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO
10 09700 41613 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 204 984 000,00 FC 168 922 074,00 FC 36 061 926,00 FC 0,00 FC
10 09700 41613 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 297 700 000,00 FC 314 762 527,00 FC 0,00 FC 17 062 527,00 FC
10 09700 41613 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 971 000,00 FC 948 144,00 FC 22 856,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
503 655 000,00 FC 484 632 745,00 FC 36 084 782,00 FC 17 062 527,00 FC
Chapitre 41614 : INST. DES RECH. EN SC. DE LA SANTE
10 09800 41614 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 155 504 000,00 FC 128 328 084,00 FC 27 175 916,00 FC 0,00 FC
10 09420 41614 3410 2 9 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 235 924 000,00 FC 298 530 463,00 FC 0,00 FC 62 606 463,00 FC
10 09800 41614 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 88 526 000,00 FC 0,00 FC 88 526 000,00 FC 0,00 FC
10 09700 41614 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 212 000,00 FC 258 372,00 FC 4 953 628,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
485 166 000,00 FC 427 116 919,00 FC 120 655 544,00 FC 62 606 463,00 FC
Chapitre 41615 : COMM .GEN. EN. ATOMIQUE
10 09700 41615 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 92 727 000,00 FC 80 086 072,00 FC 12 640 928,00 FC 0,00 FC
10 09700 41615 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 892 270 000,00 FC 918 665 854,00 FC 0,00 FC 26 395 854,00 FC
10 09700 41615 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 10 506 000,00 FC 36 293 076,00 FC 0,00 FC 25 787 076,00 FC
TOTAL CHAPITRE
995 503 000,00 FC 1 035 045 002,00 FC 12 640 928,00 FC 52 182 930,00 FC
Chapitre 41616 : CENTRE RECH. SC. APPL. ET TECHN.
10 09700 41616 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 38 527 000,00 FC 32 014 410,00 FC 6 512 590,00 FC 0,00 FC
10 09420 41616 3410 8 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 89 191 000,00 FC 114 108 815,00 FC 0,00 FC 24 917 815,00 FC
10 09420 41616 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 8 369 000,00 FC 492 741,00 FC 7 876 259,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
136 087 000,00 FC 146 615 966,00 FC 14 388 849,00 FC 24 917 815,00 FC
Chapitre 41617 : CENT DE RECH. EN SC. HUM. (CRESH)
10 09700 41617 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 103 943 000,00 FC 110 825 869,00 FC 0,00 FC 6 882 869,00 FC
10 09700 41617 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 324 248 000,00 FC 409 304 121,00 FC 0,00 FC 85 056 121,00 FC
10 09700 41617 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 3 554 000,00 FC 1 972 905,00 FC 1 581 095,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
431 745 000,00 FC 522 102 895,00 FC 1 581 095,00 FC 91 938 990,00 FC
Chapitre 41618 : C. DE RECH.EN GEOLOGIE ET MINIERES
10 09700 41618 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 179 617 000,00 FC 140 234 392,00 FC 39 382 608,00 FC 0,00 FC
10 09700 41618 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 327 395 000,00 FC 318 007 257,00 FC 9 387 743,00 FC 0,00 FC
10 09700 41618 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 19 905 000,00 FC 1 199 231,00 FC 18 705 769,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
526 917 000,00 FC 459 440 880,00 FC 67 476 120,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41619 : CENT. RECH AGRO-ALIMENTAIRES
10 09800 41619 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 5 496 000,00 FC 0,00 FC 5 496 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 41619 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 7 796 000,00 FC 9 353 767,00 FC 0,00 FC 1 557 767,00 FC
TOTAL CHAPITRE
13 292 000,00 FC 9 353 767,00 FC 5 496 000,00 FC 1 557 767,00 FC

144 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 56 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (SUITE)
Chapitre 41620 : INST. AFR ET. PROSPECTIVES
10 09700 41620 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 10 467 000,00 FC 4 575 720,00 FC 5 891 280,00 FC 0,00 FC
10 09700 41620 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 45 053 000,00 FC 48 176 651,00 FC 0,00 FC 3 123 651,00 FC
10 09700 41620 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 952 000,00 FC 0,00 FC 952 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
56 472 000,00 FC 52 752 371,00 FC 6 843 280,00 FC 3 123 651,00 FC
Chapitre 41621 : CENT DE RECH.HYDRO-BIOL
10 09700 41621 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 6 000 000,00 FC 2 334 674,00 FC 3 665 326,00 FC
10 09700 41621 3410 2 7 000 01000 Primes ,gratification,indemnité perm 13 583 000,00 FC 15 048 504,00 FC 0,00 FC 1 465 504,00 FC
TOTAL CHAPITRE
19 583 000,00 FC 17 383 178,00 FC 3 665 326,00 FC 1 465 504,00 FC
Chapitre 41622: CENTRE RECHERCHE GEO-PHYSIQUE
10 09700 41622 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 881 000,00 FC 25 681 930,00 FC 1 199 070,00 FC 0,00 FC
10 09700 41622 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 151 005 000,00 FC 72 723 603,00 FC 78 281 397,00 FC 0,00 FC
10 09700 41622 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 1 320 000,00 FC 127 860,00 FC 1 192 140,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
179 206 000,00 FC 98 533 393,00 FC 80 672 607,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41624 : CENTRE DE RECH.,ENS. MATHEMAT
10 09700 41624 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 230 000,00 FC 14 346 714,00 FC 7 883 286,00 FC 0,00 FC
10 09700 41624 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 58 112 000,00 FC 55 351 502,00 FC 2 760 498,00 FC 0,00 FC
10 09700 41624 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 498 000,00 FC 156 792,00 FC 341 208,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
80 840 000,00 FC 69 855 008,00 FC 10 984 992,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41625 : Centre de Recherche National Nutritionnel
10 09420 41625 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 141 000,00 FC 0,00 FC 4 141 000,00 FC 0,00 FC
10 09800 41625 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 4 754 000,00 FC 4 983 256,00 FC 0,00 FC 229 256,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 895 000,00 FC 4 983 256,00 FC 4 141 000,00 FC 229 256,00 FC
Chapitre 41626 : CE.CE.RI.
10 09420 41626 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 869 000,00 FC 0,00 FC 2 869 000,00 FC 0,00 FC
10 09700 41626 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 154 349 000,00 FC 282 588 584,00 FC 0,00 FC 128 239 584,00 FC
TOTAL CHAPITRE
157 218 000,00 FC 282 588 584,00 FC 2 869 000,00 FC 128 239 584,00 FC
Chapitre 41627 : Centre de Recherche en Sciences Sociales
10 09420 41627 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 5 857 000,00 FC 15 189 120,00 FC 0,00 FC 9 332 120,00 FC
10 09700 41627 3410 2 7 000 00000 Primes ,gratification,indemnité perm 5 373 000,00 FC 5 986 140,00 FC 0,00 FC 613 140,00 FC
TOTAL CHAPITRE
11 230 000,00 FC 21 175 260,00 FC 0,00 FC 9 945 260,00 FC
Chapitre 41628 : Centre de Recherches Multidisciplinaires
10 09420 41628 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 596 000,00 FC 4 641 285,00 FC 0,00 FC 4 045 285,00 FC
10 09700 41628 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 3 371 000,00 FC 3 913 445,00 FC 0,00 FC 542 445,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 967 000,00 FC 8 554 730,00 FC 0,00 FC 4 587 730,00 FC

145 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 57 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41629 : Centre de Recherche Ecologie & Forestière
10 09420 41629 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 956 000,00 FC 14 526 366,00 FC 0,00 FC 11 570 366,00 FC
10 09700 41629 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 3 036 000,00 FC 3 424 452,00 FC 0,00 FC 388 452,00 FC
TOTAL CHAPITRE
5 992 000,00 FC 17 950 818,00 FC 0,00 FC 11 958 818,00 FC
Chapitre 41630 : Centre de Recherche en Sciences Naturelles
10 09420 41630 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 311 000,00 FC 0,00 FC 2 311 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 41630 3410 2 7 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 2 802 000,00 FC 3 065 916,00 FC 0,00 FC 263 916,00 FC
TOTAL CHAPITRE
5 113 000,00 FC 3 065 916,00 FC 2 311 000,00 FC 263 916,00 FC
Chapitre 41701 : CRSS/Bandundu
10 09420 41701 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 18 147 000,00 FC 60 805 036,00 FC 0,00 FC 42 658 036,00 FC
10 09700 41701 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 46 581 000,00 FC 0,00 FC 46 581 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 41701 6810 2 7 000 03000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 637 000,00 FC 0,00 FC 637 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
65 365 000,00 FC 60 805 036,00 FC 47 218 000,00 FC 42 658 036,00 FC
Chapitre 41702 : INERA/Kiyaka
10 09420 41702 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 36 504 000,00 FC 31 477 104,00 FC 5 026 896,00 FC 0,00 FC
10 09800 41702 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 39 133 000,00 FC 38 716 292,00 FC 416 708,00 FC 0,00 FC
10 09420 41702 6810 2 7 000 03000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 12 497 000,00 FC 0,00 FC 12 497 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
88 134 000,00 FC 70 193 396,00 FC 17 940 604,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41703 : IGC/Bandundu
10 09420 41703 3220 2 7 000 03000 Traitement de Base du Personnel contractuel 2 393 000,00 FC 1 995 774,00 FC 397 226,00 FC 0,00 FC
10 09700 41703 3410 2 7 000 03000 Primes,gratification,indemnité perm 5 987 000,00 FC 7 008 292,00 FC 0,00 FC 1 021 292,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 380 000,00 FC 9 004 066,00 FC 397 226,00 FC 1 021 292,00 FC
Chapitre 41704 : IGC/Kikwit
10 09420 41704 3220 2 7 000 03600 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 768 000,00 FC 1 478 934,00 FC 289 066,00 FC 0,00 FC
10 09700 41704 3410 2 7 000 03600 Primes,gratification,indemnité perm 10 689 000,00 FC 12 116 332,00 FC 0,00 FC 1 427 332,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 457 000,00 FC 13 595 266,00 FC 289 066,00 FC 1 427 332,00 FC
Chapitre 41705 : IGC/Mbandaka
10 09420 41705 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 5 712 000,00 FC 3 337 614,00 FC 2 374 386,00 FC 0,00 FC
10 09700 41705 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 4 411 000,00 FC 5 457 266,00 FC 0,00 FC 1 046 266,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 123 000,00 FC 8 794 880,00 FC 2 374 386,00 FC 1 046 266,00 FC
Chapitre 41706 : CREF /MABALI
10 09420 41706 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 43 603 000,00 FC 36 522 963,00 FC 7 080 037,00 FC 0,00 FC
10 09700 41706 3410 2 7 000 04000 Primes,gratification,indemnité perm 127 417 000,00 FC 128 776 447,00 FC 0,00 FC 1 359 447,00 FC
10 09420 41706 6810 2 7 000 04000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 13 452 000,00 FC 0,00 FC 13 452 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
184 472 000,00 FC 165 299 410,00 FC 20 532 037,00 FC 1 359 447,00 FC

146 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 58 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41708 : IGC MATADI
10 09420 41708 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 3 710 000,00 FC 3 068 691,00 FC 641 309,00 FC 0,00 FC
10 09420 41708 3410 2 7 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 10 439 000,00 FC 11 964 363,00 FC 0,00 FC 1 525 363,00 FC
TOTAL CHAPITRE
14 149 000,00 FC 15 033 054,00 FC 641 309,00 FC 1 525 363,00 FC
Chapitre 41709 : IGC/Boma
10 09420 41709 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 113 000,00 FC 1 560 996,00 FC 11 552 004,00 FC 0,00 FC
10 09700 41709 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 11 833 000,00 FC 14 059 785,00 FC 0,00 FC 2 226 785,00 FC
TOTAL CHAPITRE
24 946 000,00 FC 15 620 781,00 FC 11 552 004,00 FC 2 226 785,00 FC
Chapitre 41710 : INERA/Mvuazi
10 09420 41710 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 984 000,00 FC 93 494 109,00 FC 0,00 FC 48 510 109,00 FC
10 09700 41710 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 165 133 000,00 FC 153 943 178,00 FC 11 189 822,00 FC 0,00 FC
10 09700 41710 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 20 418 000,00 FC 0,00 FC 20 418 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
230 535 000,00 FC 247 437 287,00 FC 31 607 822,00 FC 48 510 109,00 FC
Chapitre 41711 : INERA/Ngimbi
10 09420 41711 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 7 038 000,00 FC 944 895,00 FC 6 093 105,00 FC 0,00 FC
10 09700 41711 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 25 334 000,00 FC 4 326 897,00 FC 21 007 103,00 FC 0,00 FC
10 09700 41711 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 2 737 000,00 FC 0,00 FC 2 737 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
35 109 000,00 FC 5 271 792,00 FC 29 837 208,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41712 : INERA/Khondo
10 09420 41712 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 139 568 000,00 FC 538 275,00 FC 139 029 725,00 FC 0,00 FC
10 09700 41712 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 13 931 000,00 FC 4 199 148,00 FC 9 731 852,00 FC 0,00 FC
10 09700 41712 6810 2 7 000 02500 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 8 157 000,00 FC 0,00 FC 8 157 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
161 656 000,00 FC 4 737 423,00 FC 156 918 577,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41713 : INERA/Luki
10 09420 41713 3220 2 7 000 02500 Traitement de Base du Personnel contractuel 14 092 000,00 FC 25 346 511,00 FC 0,00 FC 11 254 511,00 FC
10 09700 41713 3410 2 7 000 02500 Primes,gratification,indemnité perm 55 509 000,00 FC 51 578 976,00 FC 3 930 024,00 FC 0,00 FC
10 09700 41713 6810 2 7 000 02500 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 10 598 000,00 FC 0,00 FC 10 598 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
80 199 000,00 FC 76 925 487,00 FC 14 528 024,00 FC 11 254 511,00 FC
Chapitre 41717 : INERA/Ngandajika
10 09420 41717 3220 2 7 000 11100 Traitement de Base du Personnel contractuel 32 035 000,00 FC 59 575 898,00 FC 0,00 FC 27 540 898,00 FC
10 09420 41717 3410 2 7 000 11100 Primes,gratification,indemnité perm 114 044 000,00 FC 112 625 244,00 FC 1 418 756,00 FC 0,00 FC
10 09420 41717 6810 2 7 000 11100 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 19 289 000,00 FC 0,00 FC 19 289 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
165 368 000,00 FC 172 201 142,00 FC 20 707 756,00 FC 27 540 898,00 FC

147 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 59 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41719 : CRAA/L'shi
10 09700 41719 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 102 536 000,00 FC 85 159 890,00 FC 17 376 110,00 FC 0,00 FC
10 09700 41719 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 367 806 000,00 FC 338 558 055,00 FC 29 247 945,00 FC 0,00 FC
10 09700 41719 6810 2 7 000 09000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 2 599 000,00 FC 0,00 FC 2 599 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
472 941 000,00 FC 423 717 945,00 FC 49 223 055,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41720 : INERA/Kanyama
10 09700 41720 3220 2 7 000 09200 Traitement de Base du Personnel contractuel 8 749 000,00 FC 16 259 607,00 FC 0,00 FC 7 510 607,00 FC
10 09700 41720 3410 2 7 000 09200 Primes,gratification,indemnité perm 19 625 000,00 FC 23 860 363,00 FC 0,00 FC 4 235 363,00 FC
10 09700 41720 6810 2 7 000 09200 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 4 318 000,00 FC 0,00 FC 4 318 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
32 692 000,00 FC 40 119 970,00 FC 4 318 000,00 FC 11 745 970,00 FC
Chapitre 41721 : INERA/Kipopo
10 09700 41721 3220 2 7 000 09200 Traitement de Base du Personnel contractuel 18 727 000,00 FC 26 243 340,00 FC 0,00 FC 7 516 340,00 FC
10 09800 41721 3410 2 7 000 09200 Primes,gratification,indemnité perm 76 265 000,00 FC 45 859 188,00 FC 30 405 812,00 FC 0,00 FC
10 09800 41721 6810 2 7 000 09200 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 8 608 000,00 FC 0,00 FC 8 608 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
103 600 000,00 FC 72 102 528,00 FC 39 013 812,00 FC 7 516 340,00 FC
Chapitre 41723 : IGC/L'shi
10 09420 41723 3220 2 7 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 3 274 000,00 FC 2 461 998,00 FC 812 002,00 FC 0,00 FC
10 09700 41723 3410 2 7 000 09000 Primes,gratification,indemnité perm 6 390 000,00 FC 7 486 680,00 FC 0,00 FC 1 096 680,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 664 000,00 FC 9 948 678,00 FC 812 002,00 FC 1 096 680,00 FC
Chapitre 41726 : IGC/Bumba
10 09420 41726 3220 2 7 000 04300 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 798 000,00 FC 1 498 161,00 FC 299 839,00 FC 0,00 FC
10 09420 41726 3410 2 7 000 04300 Primes,gratification,indemnité perm 2 585 000,00 FC 4 240 180,00 FC 0,00 FC 1 655 180,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 383 000,00 FC 5 738 341,00 FC 299 839,00 FC 1 655 180,00 FC
Chapitre 41727 : INERA/Boteka
10 09420 41727 3220 2 7 000 04100 Traitement de Base du Personnel contractuel 18 442 000,00 FC 6 587 117,00 FC 11 854 883,00 FC 0,00 FC
10 09700 41727 3410 2 7 000 04100 Primes,gratification,indemnité perm 41 722 000,00 FC 25 517 281,00 FC 16 204 719,00 FC 0,00 FC
10 09700 41727 6810 2 7 000 04100 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 8 022 000,00 FC 0,00 FC 8 022 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
68 186 000,00 FC 32 104 398,00 FC 36 081 602,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41728 : INERA/Bongambo
10 09420 41728 3220 2 7 000 04400 Traitement de Base du Personnel contractuel 134 781 000,00 FC 186 317 334,00 FC 0,00 FC 51 536 334,00 FC
10 09700 41728 3410 2 7 000 04400 Primes,gratification,indemnité perm 215 367 000,00 FC 251 088 096,00 FC 0,00 FC 35 721 096,00 FC
10 09700 41728 6810 2 7 000 04400 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 30 168 000,00 FC 0,00 FC 30 168 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
380 316 000,00 FC 437 405 430,00 FC 30 168 000,00 FC 87 257 430,00 FC

148 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 60 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41729 : CRMN Gemena
10 09420 41729 3220 2 7 000 04400 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 310 000,00 FC 30 416 479,00 FC 4 893 521,00 FC 0,00 FC
10 09700 41729 3410 2 7 000 04400 Primes,gratification,indemnité perm 54 845 000,00 FC 38 359 170,00 FC 16 485 830,00 FC 0,00 FC
10 09700 41729 6810 2 7 000 04400 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 903 000,00 FC 0,00 FC 903 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
91 058 000,00 FC 68 775 649,00 FC 22 282 351,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41730 : CRLC Kisangani
10 09420 41730 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 905 000,00 FC 3 051 936,00 FC 0,00 FC 1 146 936,00 FC
10 09700 41730 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 18 126 000,00 FC 77 625 008,00 FC 0,00 FC 59 499 008,00 FC
TOTAL CHAPITRE
20 031 000,00 FC 80 676 944,00 FC 0,00 FC 60 645 944,00 FC
Chapitre 41731 : INERA Kisangani
10 09420 41731 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 499 000,00 FC 21 452 457,00 FC 0,00 FC 16 953 457,00 FC
10 09420 41731 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 20 036 000,00 FC 17 105 292,00 FC 2 930 708,00 FC 0,00 FC
10 09700 41731 6810 2 7 000 05000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 23 259 000,00 FC 0,00 FC 23 259 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
47 794 000,00 FC 38 557 749,00 FC 26 189 708,00 FC 16 953 457,00 FC
Chapitre 41732 : INERA/Yangambi
10 09420 41732 3220 2 7 000 05100 Traitement de Base du Personnel contractuel 178 137 000,00 FC 457 886 406,00 FC 0,00 FC 279 749 406,00 FC
10 09420 41732 3410 2 7 000 05100 Primes,gratification,indemnité perm 466 085 000,00 FC 493 916 313,00 FC 0,00 FC 27 831 313,00 FC
10 09700 41732 6810 2 7 000 05100 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 193 643 000,00 FC 0,00 FC 193 643 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
837 865 000,00 FC 951 802 719,00 FC 193 643 000,00 FC 307 580 719,00 FC
Chapitre 41733 : INERA Yaekama
10 09420 41733 3220 2 7 000 05100 Traitement de Base du Personnel contractuel 6 471 000,00 FC 1 483 170,00 FC 4 987 830,00 FC 0,00 FC
10 09420 41733 3410 2 7 000 05100 Primes,gratification,indemnité perm 15 761 000,00 FC 6 861 104,00 FC 8 899 896,00 FC 0,00 FC
10 09420 41733 6810 2 7 000 05100 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 3 651 000,00 FC 0,00 FC 3 651 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
25 883 000,00 FC 8 344 274,00 FC 17 538 726,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41734 : INERA/Ngazi
10 09420 41734 3220 2 7 000 05300 Traitement de Base du Personnel contractuel 9 125 000,00 FC 944 895,00 FC 8 180 105,00 FC 0,00 FC
10 09800 41734 3410 2 7 000 05300 Primes,gratification,indemnité perm 22 347 000,00 FC 27 589 113,00 FC 0,00 FC 5 242 113,00 FC
10 09800 41734 6810 2 7 000 05300 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 10 002 000,00 FC 0,00 FC 10 002 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
41 474 000,00 FC 28 534 008,00 FC 18 182 105,00 FC 5 242 113,00 FC
Chapitre 41735 : INERA/Mont Hoyo
10 09420 41735 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 4 489 000,00 FC 0,00 FC 4 489 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 41735 3410 2 7 000 05400 Primes,gratification,indemnité perm 7 551 000,00 FC 9 460 660,00 FC 0,00 FC 1 909 660,00 FC
10 09420 41735 6810 2 0 000 05400 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 4 104 000,00 FC 0,00 FC 4 104 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
16 144 000,00 FC 9 460 660,00 FC 8 593 000,00 FC 1 909 660,00 FC

149 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 61 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41736 : INERA Nioka
10 09420 41736 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 536 000,00 FC 89 058 846,00 FC 0,00 FC 38 522 846,00 FC
10 09700 41736 3410 2 7 000 05400 Primes,gratification,indemnité perm 204 881 000,00 FC 102 460 169,00 FC 102 420 831,00 FC 0,00 FC
10 09700 41736 6810 2 7 000 05400 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 32 856 000,00 FC 0,00 FC 32 856 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
288 273 000,00 FC 191 519 015,00 FC 135 276 831,00 FC 38 522 846,00 FC
Chapitre 41737 : CRMD Bunia
10 09420 41737 3220 2 7 000 05400 Traitement de Base du Personnel contractuel 6 708 000,00 FC 1 599 396,00 FC 5 108 604,00 FC 0,00 FC
10 09700 41737 3410 2 7 000 05400 Primes,gratification,indemnité perm 41 878 000,00 FC 73 235 032,00 FC 0,00 FC 31 357 032,00 FC
TOTAL CHAPITRE
48 586 000,00 FC 74 834 428,00 FC 5 108 604,00 FC 31 357 032,00 FC
Chapitre 41738 : INERA/Bambesa
10 09420 41738 3220 2 7 000 05200 Traitement de Base du Personnel contractuel 15 284 000,00 FC 40 343 361,00 FC 0,00 FC 25 059 361,00 FC
10 09700 41738 3410 2 7 000 05200 Primes,gratification,indemnité perm 49 075 000,00 FC 39 774 039,00 FC 9 300 961,00 FC 0,00 FC
10 09700 41738 6810 2 7 000 05200 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 10 691 000,00 FC 0,00 FC 10 691 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
75 050 000,00 FC 80 117 400,00 FC 19 991 961,00 FC 25 059 361,00 FC
Chapitre 41739 : IGC Kisangani
10 09420 41739 3220 2 7 000 05000 Traitement de Base du Personnel contractuel 5 506 000,00 FC 4 554 279,00 FC 951 721,00 FC 0,00 FC
10 09700 41739 3410 2 7 000 05000 Primes,gratification,indemnité perm 3 465 000,00 FC 4 303 626,00 FC 0,00 FC 838 626,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 971 000,00 FC 8 857 905,00 FC 951 721,00 FC 838 626,00 FC
Chapitre 41740 : INERA Kibangula
10 09420 41740 3220 2 7 000 05100 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 150 000,00 FC 944 895,00 FC 205 105,00 FC 0,00 FC
10 09420 41740 3410 2 7 000 05100 Primes,gratification,indemnité perm 2 443 000,00 FC 748 608,00 FC 1 694 392,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 593 000,00 FC 1 693 503,00 FC 1 899 497,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41741 : INERA Ndhira
10 09420 41741 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 981 000,00 FC 5 939 832,00 FC 0,00 FC 3 958 832,00 FC
10 09700 41741 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 4 924 000,00 FC 2 183 680,00 FC 2 740 320,00 FC 0,00 FC
10 09700 41741 6810 2 7 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 3 569 000,00 FC 0,00 FC 3 569 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 474 000,00 FC 8 123 512,00 FC 6 309 320,00 FC 3 958 832,00 FC
Chapitre 41742 : INERA Mulungu
10 09420 41742 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 62 057 000,00 FC 138 163 686,00 FC 0,00 FC 76 106 686,00 FC
10 09420 41742 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 229 030 000,00 FC 205 299 696,00 FC 23 730 304,00 FC 0,00 FC
10 09420 41742 6810 2 7 000 08000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 55 272 000,00 FC 0,00 FC 55 272 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
346 359 000,00 FC 343 463 382,00 FC 79 002 304,00 FC 76 106 686,00 FC

150 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 62 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite)
Chapitre 41743 : CRGM LWIRO
10 09420 41743 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 15 040 000,00 FC 15 383 829,00 FC 0,00 FC 343 829,00 FC
10 09700 41743 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 23 370 000,00 FC 33 040 080,00 FC 0,00 FC 9 670 080,00 FC
TOTAL CHAPITRE
38 410 000,00 FC 48 423 909,00 FC 0,00 FC 10 013 909,00 FC
Chapitre 41744 : CRSN Lwiro
10 09420 41744 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 303 829 000,00 FC 236 440 749,00 FC 67 388 251,00 FC 0,00 FC
10 09700 41744 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 354 099 000,00 FC 507 622 818,00 FC 0,00 FC 153 523 818,00 FC
10 09700 41744 6810 2 7 000 08000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 102 768 000,00 FC 0,00 FC 102 768 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
760 696 000,00 FC 744 063 567,00 FC 170 156 251,00 FC 153 523 818,00 FC
Chapitre 41745 : CRH Uvira
10 09420 41745 3220 2 7 000 08000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 128 000,00 FC 25 704 129,00 FC 0,00 FC 576 129,00 FC
10 09700 41745 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 93 155 000,00 FC 86 809 820,00 FC 6 345 180,00 FC 0,00 FC
10 09700 41745 6810 2 7 000 08000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 226 000,00 FC 0,00 FC 5 226 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
123 509 000,00 FC 112 513 949,00 FC 11 571 180,00 FC 576 129,00 FC
Chapitre 41746 : IGC Bukavu
10 09420 41746 3220 2 7 000 08100 Traitement de Base du Personnel contractuel 3 780 000,00 FC 0,00 FC 3 780 000,00 FC 0,00 FC
10 09700 41746 3410 2 7 000 08000 Primes,gratification,indemnité perm 3 368 000,00 FC 4 840 176,00 FC 0,00 FC 1 472 176,00 FC
TOTAL CHAPITRE
7 148 000,00 FC 4 840 176,00 FC 3 780 000,00 FC 1 472 176,00 FC
Chapitre 41755 : CRMD/MATADI
10 09420 41755 3220 2 7 000 02000 Traitement de Base du Personnel contractuel 19 911 000,00 FC 0,00 FC 19 911 000,00 FC 0,00 FC
10 09420 41755 3410 2 7 000 02000 Primes,gratification,indemnité perm 47 995 000,00 FC 0,00 FC 47 995 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
67 906 000,00 FC 0,00 FC 67 906 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41757 : CNPRI
10 09420 41757 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 39 075 000,00 FC 28 135 731,00 FC 10 939 269,00 FC 0,00 FC
10 09420 41757 3410 2 0 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 366 324 000,00 FC 157 218 000,00 FC 209 106 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
405 399 000,00 FC 185 353 731,00 FC 220 045 269,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41758 : INERA MUKUMARI
10 09420 41758 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 5 144 000,00 FC 0,00 FC 5 144 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
5 144 000,00 FC 0,00 FC 5 144 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41762 : Centre anti venimeux (CAV)
10 09420 41762 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 031 000,00 FC 168 431 380,00 FC 0,00 FC 133 400 380,00 FC
10 09420 41762 3410 2 0 000 00000 Primes,gratification,indemnité perm 77 257 000,00 FC 24 387 714,00 FC 52 869 286,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 41
112 288 000,00 FC 192 819 094,00 FC 52 869 286,00 FC 133 400 380,00 FC
10 250 000 000,00 FC 10 141 142 468,00 FC 2 002 942 282,00 FC 1 894 084 750,00 FC

151 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 63 sur 89
IMPUTATION
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
CHAPITRE 42003 Secrétariat Général
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04431 42003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 813 027 932,00 FC 4 245 453 933,00 FC 0,00 FC 3 432 426 001,00 FC
10 04431 42003 3210 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 669 712 000,00 FC 0,00 FC 669 712 000,00 FC 0,00 FC
10 04431 42003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 956 376 766,00 FC 0,00 FC 1 956 376 766,00 FC 0,00 FC
10 04431 42003 3410 2 5 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 725 309 ) 000,00 FC 99 999 216,00 FC 625 309 784,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 42003
Chapitre 42611 : BUREAU D'ET. D'AMEN. URBAIN (BEAU)
4 164 425 698,00 FC 4 345 453 149,00 FC 3 251 398 550,00 FC 3 432 426 001,00 FC
10 04431 42611 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 243 685 000,00 FC 125 122 644,00 FC 118 562 356,00 FC 0,00 FC
10 04431 42611 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 177 715 ) 000,00 FC 168 473 604,00 FC 9 241 396,00 FC 0,00 FC
10 04431 42611 3420 2 7 000 01000 Indemnité de logement 22 723 000,00 FC 50 038 196,00 FC 0,00 FC 27 315 196,00 FC
10 04431 42611 3430 2 7 000 01000 Indemnité de Transport 45 440 000,00 FC 136 220 864,00 FC 0,00 FC 90 780 864,00 FC
Chapitre 42612 : PALAIS DU PEUPLE
TOTAL CHAPITRE
489 563 000,00 FC 479 855 308,00 FC 127 803 752,00 FC 118 096 060,00 FC
10 04432 42612 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 217 649 000,00 FC 50 590 826,00 FC 167 058 174,00 FC 0,00 FC
10 04432 42612 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 380 649 ) 000,00 FC 43 453 102,00 FC 337 195 898,00 FC 0,00 FC
10 04320 42612 3420 2 7 000 01000 Indemnités de logement 25 398 000,00 FC 45 555 400,00 FC 0,00 FC 20 157 400,00 FC
10 04432 42612 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 37 505 376,00 FC 0,00 FC 37 505 376,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 42613 : C. DE FORM DES AG VOYERS (CFAV)
661 201 376,00 FC 139 599 328,00 FC 541 759 448,00 FC 20 157 400,00 FC
10 09510 42613 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 616 396 281,00 FC 469 297 242,00 FC 147 099 039,00 FC 0,00 FC
10 09510 42613 3420 2 7 000 01000 Indemnités de logement 13 056 000,00 FC 0,00 FC 13 056 000,00 FC 0,00 FC
10 09510 42613 3430 2 7 000 01000 Indemnité de Transport 26 105 500,00 FC 0,00 FC 26 105 500,00 FC 0,00 FC
10 09510 42613 3460 2 0 000 00000 Indemnité de sortie 28 416 000,00 FC 0,00 FC 28 416 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 42614 : BUREAU TECH DE CONTROLES (BTC)
683 973 781,00 FC 469 297 242,00 FC 214 676 539,00 FC 0,00 FC
10 04431 42614 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 328 783 000,00 FC 166 236 998,00 FC 162 546 002,00 FC 0,00 FC
10 04431 42614 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 683 760 ) 460,00 FC 659 825 154,00 FC 23 935 306,00 FC 0,00 FC
10 04431 42614 3420 2 7 000 01000 Indemnités de logement 6 555 000,00 FC 42 643 200,00 FC 0,00 FC 36 088 200,00 FC
10 04431 42614 3430 2 7 000 01000 Indemnité de Transport 35 009 000,00 FC 41 020 500,00 FC 0,00 FC 6 011 500,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 054 107 460,00 FC 909 725 852,00 FC 186 481 308,00 FC 42 099 700,00 FC

152 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 64 sur 89
IMPUTATION
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION (SUITE ET FIN)
Chapitre 42615 : OFF. DES VOIRIES ET DRAINAGES (OVD)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 05200 42615 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 3 940 225 000,00 FC 1 378 889 297,00 FC 2 561 335 703,00 FC 0,00 FC
10 05200 42615 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 0,00 FC 13 200 000,00 FC 0,00 FC
10 05200 42615 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 425 523 ) 000,00 FC 2 025 464 364,00 FC 0,00 FC 1 599 941 364,00 FC
10 05200 42615 3420 2 7 000 01000 Indemnités de logement 58 687 000,00 FC 107 406 768,00 FC 0,00 FC 48 719 768,00 FC
10 05200 42615 3430 2 7 000 00000 Indemnité de Transport 58 687 000,00 FC 50 795 052,00 FC 7 891 948,00 FC 0,00 FC
10 05200 42615 3460 2 7 000 00000 Indemnité de sortie 120 400 000,00 FC 0,00 FC 120 400 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42616 : OFFICE DES ROUTES
TOTAL CHAPITRE
4 616 722 000,00 FC 3 562 555 481,00 FC 2 702 827 651,00 FC 1 648 661 132,00 FC
10 04512 42616 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 5 151 959 000,00 FC 5 215 330 839,00 FC 0,00 FC 63 371 839,00 FC
10 04512 42616 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 19 800 000,00 FC 0,00 FC 19 800 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 674 448 ) 000,00 FC 0,00 FC 674 448 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 3420 2 7 000 00000 Indemnités de logement 285 745 000,00 FC 0,00 FC 285 745 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 3430 2 7 000 00000 Indemnité de Transport 267 330 000,00 FC 0,00 FC 267 330 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 3460 2 7 000 00000 Indemnité de sortie 37 600 000,00 FC 0,00 FC 37 600 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 42674 : Agence Congolaise de Grands Travaux
6 436 882 000,00 FC 5 215 330 839,00 FC 1 284 923 000,00 FC 63 371 839,00 FC
10 04512 42674 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 200 000 000,00 FC 900 000 000,00 FC 300 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 42
1 200 000 000,00 FC 900 000 000,00 FC 300 000 000,00 FC 0,00 FC
19 306 875 315,00 FC 16 021 817 199,00 FC 8 609 870 248,00 FC 5 324 812 132,00 FC
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT
CHAPITRE 43003 Secrétariat Général
10 06200 43003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 304 704 672,00 FC 0,00 FC 304 704 672,00 FC 0,00 FC
10 06200 43003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 455 554 000,00 FC 1 120 963 077,00 FC 0,00 FC 665 409 077,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 43
760 258 672,00 FC 1 120 963 077,00 FC 304 704 672,00 FC 665 409 077,00 FC
760 258 672,00 FC 1 120 963 077,00 FC 304 704 672,00 FC 665 409 077,00 FC

153 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 65 sur 89
IMPUTATION
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
CHAPITRE 44003 Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 44003 3210 2 5 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 602 287 980,00 FC 5 165 462 078,00 FC 0,00 FC 4 563 174 098,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 971 402 454,00 FC 0,00 FC 971 402 454,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 356 145 400,00 FC 0,00 FC 356 145 400,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 568 863 552,00 FC 0,00 FC 568 863 552,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 261 465 752,00 FC 0,00 FC 261 465 752,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 620 676 270,00 FC 0,00 FC 620 676 270,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 09000 Traitement de Base du Personnel Permanent 465 944 616,00 FC 0,00 FC 465 944 616,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 102 355 788,00 FC 0,00 FC 102 355 788,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 046 624 048,00 FC 0,00 FC 2 046 624 048,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 427 039 498,00 FC 0,00 FC 1 427 039 498,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 858 599 742,00 FC 0,00 FC 858 599 742,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3210 2 5 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 704 325 804,00 FC 0,00 FC 704 325 804,00 FC 0,00 FC
10 04210 44003 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Svces 180 ) 000 000,00 FC 520 739 000,00 FC 0,00 FC 340 739 000,00 FC
CHAPITRE 44051 Corps des Inspecteurs
TOTAL C HAPITRE 44003
9 165 730 904,00 FC 5 686 201 078,00 FC 8 383 442 924,00 FC 4 903 913 098,00 FC
10 04210 44051 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains services) 184 000 000,00 FC 133 920 000,00 FC 50 080 000,00 FC 0,00 FC
TOTALCHAPITRE 44032
CHAPITRE 44054 Corps des ingénieurs AO et A1 (2689 unités)
184 000 000,00 FC 133 920 000,00 FC 50 080 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 52 751 ) 000,00 FC 5 943 255 741,00 FC 0,00 FC 5 890 504 741,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 04000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 177 489 ) 000,00 FC 0,00 FC 177 489 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 09000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 205 830 ) 000,00 FC 0,00 FC 205 830 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 05000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 167 767 ) 000,00 FC 0,00 FC 167 767 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 11000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 130 325 ) 000,00 FC 0,00 FC 130 325 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 06000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 106 328 ) 000,00 FC 0,00 FC 106 328 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 03000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 164 664 ) 000,00 FC 0,00 FC 164 664 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 07000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 67 231 ) 000,00 FC 0,00 FC 67 231 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 979 913 ) 000,00 FC 0,00 FC 979 913 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 02000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 212 242 ) 000,00 FC 0,00 FC 212 242 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 1 580 014 ) 490,00 FC 0,00 FC 1 580 014 490,00 FC 0,00 FC
10 04210 44054 3410 2 5 000 10000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 245 961 ) 000,00 FC 0,00 FC 245 961 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 44003
4 090 515 490,00 FC 5 943 255 741,00 FC 4 037 764 490,00 FC 5 890 504 741,00 FC

154 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 66 sur 89
IMPUTATION
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
CHAPITRE 44055 Corps des techniciens A2 A3 et vétérinaires A2 (6681 unités)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 44055 3410 2 5 000 07000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 34 965 ) 000,00 FC 0,00 FC 34 965 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 540 853 ) 000,00 FC 0,00 FC 540 853 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 03000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 571 992 ) 000,00 FC 0,00 FC 571 992 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 04000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 269 479 ) 000,00 FC 0,00 FC 269 479 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 06000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 237 910 ) 000,00 FC 0,00 FC 237 910 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 66 579 ) 000,00 FC 0,00 FC 66 579 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 09000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 231 772 ) 000,00 FC 0,00 FC 231 772 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 10000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 144 244 ) 000,00 FC 0,00 FC 144 244 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 11000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 228 534 ) 000,00 FC 0,00 FC 228 534 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 05000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 191 084 ) 000,00 FC 0,00 FC 191 084 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44055 3410 2 5 000 02000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 367 871 ) 000,00 FC 0,00 FC 367 871 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 44056 Autres pro Agri (118 unités)
TOTAL C HAPITRE 44003
2 885 283 000,00 FC 0,00 FC 2 885 283 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44056 3410 2 5 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 208 636 ) 000,00 FC 0,00 FC 208 636 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 44003
Chapitre 44602 : Caissse des Stabilisations Cotonières
208 636 000,00 FC 0,00 FC 208 636 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 44602 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 107 679 552,00 FC 0,00 FC 94 479 552,00 FC
10 04210 44602 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 206 620 000,00 FC 0,00 FC 206 620 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 44603 :Office National de Développement et de l'Elevage (ONDE)
219 820 000,00 FC 107 679 552,00 FC 206 620 000,00 FC 94 479 552,00 FC
10 04210 44603 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 49 200 000,00 FC 37 187 535,00 FC 12 012 465,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 44611 : Service de la Quarantaine Animale et Végétale (SQAV)
49 200 000,00 FC 37 187 535,00 FC 12 012 465,00 FC 0,00 FC
10 04210 44611 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 75 930 000,00 FC 35 146 118,00 FC 40 783 882,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 44612 : Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa (LABOVET)
75 930 000,00 FC 35 146 118,00 FC 40 783 882,00 FC 0,00 FC
10 04210 44612 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 400 000,00 FC 19 576 914,00 FC 2 823 086,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 44624 : SENADEP (Service National de Développement de la Pêche)
22 400 000,00 FC 19 576 914,00 FC 2 823 086,00 FC 0,00 FC
10 04210 44624 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 119 000,00 FC 4 987 334,00 FC 17 131 666,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 44626 : Service National des Semences (SENASEM)
22 119 000,00 FC 4 987 334,00 FC 17 131 666,00 FC 0,00 FC
10 04210 44626 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 63 571 000,00 FC 74 994 194,00 FC 0,00 FC 11 423 194,00 FC
TOTAL CHAPITRE
63 571 000,00 FC 74 994 194,00 FC 0,00 FC 11 423 194,00 FC

155 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 67 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE (Suite et fin)
Chapitre 44627 : Service National de Vulgarisation Agricole (SNV)
10 04210 44627 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 54 364 000,00 FC 19 154 518,00 FC 35 209 482,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
54 364 000,00 FC 19 154 518,00 FC 35 209 482,00 FC 0,00 FC
Chapitre 44628 : Programme National Riz (PNR)
10 04210 44628 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 132 117 000,00 FC 88 312 678,00 FC 43 804 322,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
132 117 000,00 FC 88 312 678,00 FC 43 804 322,00 FC 0,00 FC
Chapitre 44629 : Service National de Fertilisation et des Intrants Connexes (SENAFIC)
10 04210 44629 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 87 553 000,00 FC 0,00 FC 87 553 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
87 553 000,00 FC 0,00 FC 87 553 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 44630 : Service National de Mécanisations Agricoles (SENAMA)
10 04210 44630 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 199 123 000,00 FC 0,00 FC 199 123 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
199 123 000,00 FC 0,00 FC 199 123 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 44631 : Centre de Recherche sur le Maïs (CRM)
10 04210 44631 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 104 188 000,00 FC 77 066 128,00 FC 27 121 872,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 44
104 188 000,00 FC 77 066 128,00 FC 27 121 872,00 FC 0,00 FC
17 564 550 394,00 FC 12 227 481 790,00 FC 16 237 389 189,00 FC 10 900 320 585,00 FC
SECTION 45 DEVELOPPEMENT
CHAPITRE 45003 Secrétariat Général
10 04240 45003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 119 138 000,00 FC 2 268 083 191,00 FC 0,00 FC 1 148 945 191,00 FC
10 04240 45003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 900 044 544,00 FC 0,00 FC 900 044 544,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 45003
2 019 182 544,00 FC 2 268 083 191,00 FC 900 044 544,00 FC 1 148 945 191,00 FC
CHAPITRE 45014 Service National de Traction Animale
10 04240 45014 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 47 523 200,00 FC 39 855 039,00 FC 7 668 161,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 45014
47 523 200,00 FC 39 855 039,00 FC 7 668 161,00 FC 0,00 FC
Chapitre 45601 : Centre National de Développement Rural Intégré (CNDRI)
10 04240 45601 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 84 987 200,00 FC 82 537 684,00 FC 2 449 516,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
84 987 200,00 FC 82 537 684,00 FC 2 449 516,00 FC 0,00 FC
Chapitre 45602 : Service National Hydraulique Rural (SNHR)
10 04240 45602 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 167 917 600,00 FC 181 847 180,00 FC 0,00 FC 13 929 580,00 FC
TOTAL CHAPITRE
167 917 600,00 FC 181 847 180,00 FC 0,00 FC 13 929 580,00 FC
Chapitre 45603 : Service National d'Information Rurale (SNIR)
10 04240 45603 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 28 244 800,00 FC 27 906 605,00 FC 338 195,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
28 244 800,00 FC 27 906 605,00 FC 338 195,00 FC 0,00 FC

156 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 68 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 45 DEVELOPPEMENT (Suite et fin)
Chapitre 45604 : Service National des Technologies Appropriées (SENATEC)
10 04240 45604 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 94 476 800,00 FC 81 817 584,00 FC 12 659 216,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
94 476 800,00 FC 81 817 584,00 FC 12 659 216,00 FC 0,00 FC
Chapitre 45605 : Service National d'Energie Nouvelle (SENEN)
10 04240 45605 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 86 616 000,00 FC 58 165 356,00 FC 28 450 644,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 616 000,00 FC 58 165 356,00 FC 28 450 644,00 FC 0,00 FC
Chapitre 45606 : Service National d'Encadrement des Jeunesses Rurales (SENEJER)
10 04240 45606 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 866 400,00 FC 34 922 908,00 FC 0,00 FC 8 056 508,00 FC
TOTAL CHAPITRE
26 866 400,00 FC 34 922 908,00 FC 0,00 FC 8 056 508,00 FC
Chapitre 45607 : Direction des Voies de Desserte Agricole
10 04513 45607 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 76 759 200,00 FC 79 217 930,00 FC 0,00 FC 2 458 730,00 FC
TOTAL CHAPITRE
76 759 200,00 FC 79 217 930,00 FC 0,00 FC 2 458 730,00 FC
Chapitre 45610 : Service National d'Horticulture Urbaine et Périurbaine (SENAHUP)
10 04240 45610 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 149 690 400,00 FC 119 810 998,00 FC 29 879 402,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
149 690 400,00 FC 119 810 998,00 FC 29 879 402,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 45623 : Service National d'Habitat Rural (SENARHU)
10 04240 45623 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 39 445 600,00 FC 32 768 054,00 FC 6 677 546,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 45623
39 445 600,00 FC 32 768 054,00 FC 6 677 546,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 45624 : Service National d'Organisation des Coopératives
10 04240 45624 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 116 313 600,00 FC 86 295 710,00 FC 30 017 890,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE 45624
116 313 600,00 FC 86 295 710,00 FC 30 017 890,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 45625 : Programme National d'Aquaculture
10 04240 45625 3220 2 5 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 892 800,00 FC 76 994 214,00 FC 0,00 FC 32 101 414,00 FC
TOTAL C HAPITRE 45625
TOTAL SECTION 45
44 892 800,00 FC 76 994 214,00 FC 0,00 FC 32 101 414,00 FC
2 982 916 144,00 FC 3 170 222 453,00 FC 1 018 185 114,00 FC 1 205 491 423,00 FC
SECTION 46 INDUSTRIE
CHAPITRE 46003 Secrétariat Général
10 04420 46003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 509 794 152,00 FC 1 398 344 572,00 FC 0,00 FC 888 550 420,00 FC
10 04420 46003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 704 969 000,00 FC 0,00 FC 704 969 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 214 763 152,00 FC 1 398 344 572,00 FC 704 969 000,00 FC 888 550 420,00 FC
CHAPITRE 46015 Appui à la Promotion du Secteur Privé (PASP)
10 04420 46015 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 4 425 000,00 FC 0,00 FC 4 425 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 425 000,00 FC 0,00 FC 4 425 000,00 FC 0,00 FC

157 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 69 sur 89
IMPUTATION
SECTION 46 INDUSTRIE (Suite et fin)
Chapitre 46604 : OFF. DES PET. ET MOY. ENTREP.(OPEC)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04420 46604 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 412 264 612,00 FC 205 779 231,00 FC 206 485 381,00 FC 0,00 FC
10 04420 46604 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Svces 5 ) 400 000,00 FC 1 350 000,00 FC 4 050 000,00 FC 0,00 FC
10 04420 46604 3460 2 0 000 01000 Indemnité de sortie 16 000 000,00 FC 0,00 FC 16 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 46606 : Zone Franche d'Inga (ZOFI)
TOTAL CHAPITRE
433 664 612,00 FC 207 129 231,00 FC 226 535 381,00 FC 0,00 FC
10 04420 46606 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 9 483 000,00 FC 5 827 417,00 FC 3 655 583,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 483 000,00 FC 5 827 417,00 FC 3 655 583,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 46
1 662 335 764,00 FC 1 611 301 220,00 FC 939 584 964,00 FC 888 550 420,00 FC
SECTION 47 COMMERCE
CHAPITRE 47003 Secrétariat Général
10 04110 47003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 713 627 640,00 FC 1 309 572 350,00 FC 0,00 FC 595 944 710,00 FC
10 04110 47003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 368 967 000,00 FC 0,00 FC 368 967 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 47
1 082 594 640,00 FC 1 309 572 350,00 FC 368 967 000,00 FC 595 944 710,00 FC
1 082 594 640,00 FC 1 309 572 350,00 FC 368 967 000,00 FC 595 944 710,00 FC
SECTION 48 MINES
CHAPITRE 48003 Secrétariat Général
10 04110 48003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 648 654 000,00 FC 1 049 920 235,00 FC 0,00 FC 401 266 235,00 FC
10 04410 48003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 288 994 648,00 FC 0,00 FC 288 994 648,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
937 648 648,00 FC 1 049 920 235,00 FC 288 994 648,00 FC 401 266 235,00 FC
Chapitre 48602 : CEL.TECH.COORD ET PLANIF.MIN. (CTCPM)
10 04410 48602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 69 805 000,00 FC 0,00 FC 69 805 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
69 805 000,00 FC 0,00 FC 69 805 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 48603 : Cadastre Minier (CAMI)
10 04410 48603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 675 600 000,00 FC 0,00 FC 675 600 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
675 600 000,00 FC 0,00 FC 675 600 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 48605 : Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM)
10 04410 48605 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 644 061 000,00 FC 0,00 FC 644 061 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 48
644 061 000,00 FC 0,00 FC 644 061 000,00 FC 0,00 FC
2 327 114 648,00 FC 1 049 920 235,00 FC 1 678 460 648,00 FC 401 266 235,00 FC

158 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 70 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION
CHAPITRE 49003 SECRETARIAT GENERAL
10 04320 49003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 88 239 576,00 FC 101 439 636,00 FC 0,00 FC 13 200 060,00 FC
10 04320 49003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 226 000,00 FC 0,00 FC 1 226 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 49
89 465 576,00 FC 101 439 636,00 FC 1 226 000,00 FC 13 200 060,00 FC
89 465 576,00 FC 101 439 636,00 FC 1 226 000,00 FC 13 200 060,00 FC
SECTION 50 ENERGIE
CHAPITRE 50003 Secrétariat Général
10 04350 50003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 319 017 348,00 FC 739 188 528,00 FC 0,00 FC 420 171 180,00 FC
10 04350 50003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 258 406 000,00 FC 0,00 FC 258 406 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
577 423 348,00 FC 739 188 528,00 FC 258 406 000,00 FC 420 171 180,00 FC
Chapitre 50601 : Commission Nationale de l'Energie
10 04350 50601 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 398 472 000,00 FC 443 176 091,00 FC 0,00 FC 44 704 091,00 FC
10 04350 50601 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 7 038 000,00 FC 0,00 FC 7 038 000,00 FC 0,00 FC
10 04350 50601 3430 2 7 000 00000 Indemnité de Transport 42 270 000,00 FC 406 000,00 FC 41 864 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
447 780 000,00 FC 443 582 091,00 FC 48 902 000,00 FC 44 704 091,00 FC
CHAPITRE 50651 : Coordination Construction KATENDE et KAKOBOLA
10 04350 50651 3220 2 0 000 10000 Traitement de Base du Personnel contractuel 30 000 000,00 FC 0,00 FC 30 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
30 000 000,00 FC 41 250 000,00 FC 30 000 000,00 FC 0,00 FC
1 055 203 348,00 FC 1 224 020 619,00 FC 337 308 000,00 FC 464 875 271,00 FC
SECTION 51 TRANSPORTS
CHAPITRE 51003 Secrétariat Général
10 04560 51003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 852 976 308,00 FC 2 051 451 236,00 FC 0,00 FC 1 198 474 928,00 FC
10 04560 51003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 983 362 000,00 FC 0,00 FC 983 362 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 836 338 308,00 FC 2 051 451 236,00 FC 983 362 000,00 FC 1 198 474 928,00 FC
Chapitre 51610 : Organisation Pour l'Equipement de Banana Kinshasa (OEBK
10 04520 51610 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 857 000,00 FC 25 298 784,00 FC 558 216,00 FC 0,00 FC
10 04520 51610 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 2 610 000,00 FC 0,00 FC 2 610 000,00 FC 0,00 FC
10 04520 51610 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 6 500 000,00 FC 0,00 FC 6 500 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
34 967 000,00 FC 25 298 784,00 FC 9 668 216,00 FC 0,00 FC

159 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 71 sur 89
IMPUTATION
SECTION 51 TRANSPORTS
Chapitre 51611 : Commission Nationale des Préventions routières (CNPR)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04511 51611 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 59 401 000,00 FC 98 506 614,00 FC 0,00 FC 39 105 614,00 FC
10 04511 51611 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 120 000 ) 000,00 FC 145 614 240,00 FC 0,00 FC 25 614 240,00 FC
10 04511 51611 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 17 952 000,00 FC 0,00 FC 17 952 000,00 FC 0,00 FC
10 04511 51611 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 26 510 000,00 FC 0,00 FC 26 510 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 51612 : Méteorologie et Télecommunication par Satellite (METELSAT)
223 863 000,00 FC 244 120 854,00 FC 44 462 000,00 FC 64 719 854,00 FC
10 04600 51612 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 390 653 148,00 FC 283 937 424,00 FC 106 715 724,00 FC 0,00 FC
10 04600 51612 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 220 881 ) 000,00 FC 66 388 674,00 FC 154 492 326,00 FC 0,00 FC
10 04600 51612 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 36 846 000,00 FC 0,00 FC 36 846 000,00 FC 0,00 FC
10 04600 51612 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 70 329 000,00 FC 0,00 FC 70 329 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 51614 : Groupe d'études de Transport Routier (GET)
718 709 148,00 FC 350 326 098,00 FC 368 383 050,00 FC 0,00 FC
10 04600 51614 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 242 838 812,00 FC 345 164 414,00 FC 0,00 FC 102 325 602,00 FC
10 04600 51614 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 351 857 ) 580,00 FC 0,00 FC 351 857 580,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 51621 : Autorité de l'Aviation Civile (AAC)
594 696 392,00 FC 345 164 414,00 FC 351 857 580,00 FC 102 325 602,00 FC
10 04540 51621 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 000 000 000,00 FC 727 292 652,00 FC 272 707 348,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 000 000 000,00 FC 727 292 652,00 FC 272 707 348,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 51
4 408 573 848,00 FC 3 743 654 038,00 FC 2 030 440 194,00 FC 1 365 520 384,00 FC
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE 52003 Secrétariat Général
10 04600 52003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 329 506 152,00 FC 517 513 287,00 FC 0,00 FC 188 007 135,00 FC
10 04600 52003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 139 429 000,00 FC 0,00 FC 139 429 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 52602 : Réseau Africain de Communication par Satellite (RASCOM)
468 935 152,00 FC 517 513 287,00 FC 139 429 000,00 FC 188 007 135,00 FC
10 04600 52602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 19 055 000,00 FC 9 240 291,00 FC 9 814 709,00 FC 0,00 FC
10 04600 52602 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 46 777 ) 000,00 FC 25 194 249,00 FC 21 582 751,00 FC 0,00 FC
10 04600 52602 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 1 428 000,00 FC 0,00 FC 1 428 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 52
67 260 000,00 FC 34 434 540,00 FC 32 825 460,00 FC 0,00 FC
536 195 152,00 FC 551 947 827,00 FC 172 254 460,00 FC 188 007 135,00 FC

160 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 72 sur 89
IMPUTATION
CHAPITRE 53003 Secrétariat Général
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 08300 53003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 196 038 000,00 FC 527 697 859,00 FC 0,00 FC 331 659 859,00 FC
10 08300 53003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 239 309 736,00 FC 0,00 FC 239 309 736,00 FC 0,00 FC
Chapitre 53601 : RADIO TELEV.NAT. CONGOLAISE (RTNC)
435 347 736,00 FC 527 697 859,00 FC 239 309 736,00 FC 331 659 859,00 FC
10 08300 53601 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 1 165 570 574,00 FC 0,00 FC 1 152 370 574,00 FC
10 08300 53601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 876 988 000,00 FC 0,00 FC 876 988 000,00 FC 0,00 FC
10 08300 53601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 930 025 ) 510,00 FC 933 828 708,00 FC 0,00 FC 3 803 198,00 FC
10 08300 53601 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 365 148 000,00 FC 0,00 FC 365 148 000,00 FC 0,00 FC
10 08300 53601 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 8 338 000,00 FC 0,00 FC 8 338 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 53602 : AGENCE CONGOLAISE DE PRESSE (ACP)
2 193 699 510,00 FC 2 099 399 282,00 FC 1 250 474 000,00 FC 1 156 173 772,00 FC
10 08300 53602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 319 920 000,00 FC 296 675 759,00 FC 23 244 241,00 FC 0,00 FC
10 08300 53602 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 0,00 FC 13 200 000,00 FC 0,00 FC
10 08300 53602 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 350 200 ) 000,00 FC 25 479 559,00 FC 324 720 441,00 FC 0,00 FC
10 08300 53602 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 2 116 000,00 FC 109 164,00 FC 2 006 836,00 FC 0,00 FC
Chapitre 53603 : RENATELSAT
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
685 436 000,00 FC 322 264 482,00 FC 363 171 518,00 FC 0,00 FC
10 04600 53603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 218 768 131,00 FC 0,00 FC 205 568 131,00 FC
10 04600 53603 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 117 333 000,00 FC 0,00 FC 117 333 000,00 FC 0,00 FC
10 04600 53603 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 425 620 ) 000,00 FC 150 327 088,00 FC 275 292 912,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 53608 : Union des journalistes et sportifs Africains UJSA
556 153 000,00 FC 369 095 219,00 FC 392 625 912,00 FC 205 568 131,00 FC
10 08300 53608 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 88 800 000,00 FC 18 610 530,00 FC 70 189 470,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 53
88 800 000,00 FC 18 610 530,00 FC 70 189 470,00 FC 0,00 FC
3 959 436 246,00 FC 3 337 067 372,00 FC 2 315 770 636,00 FC 1 693 401 762,00 FC
CHAPITRE 54003 Secrétariat Général
SECTION 54 DROITS HUMAINS
10 10900 54003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 103 354 680,00 FC 230 740 499,00 FC 0,00 FC 127 385 819,00 FC
10 10900 54003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 103 146 000,00 FC 0,00 FC 103 146 000,00 FC 0,00 FC
10 10900 54003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 500 000 ) 000,00 FC 120 810 000,00 FC 379 190 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
706 500 680,00 FC 351 550 499,00 FC 482 336 000,00 FC 127 385 819,00 FC
Chapitre 54601 : BUNADER
10 10900 54601 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 3 127 000,00 FC 0,00 FC 3 127 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 54
3 127 000,00 FC 0,00 FC 3 127 000,00 FC 0,00 FC
709 627 680,00 FC 351 550 499,00 FC 485 463 000,00 FC 127 385 819,00 FC

161 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 73 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
CHAPITRE 55003 Secrétariat Général
10 06100 55003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 639 334 000,00 FC 1 668 944 030,00 FC 0,00 FC 1 029 610 030,00 FC
10 06100 55003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 847 685 796,00 FC 0,00 FC 847 685 796,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 55
1 487 019 796,00 FC 1 668 944 030,00 FC 847 685 796,00 FC 1 029 610 030,00 FC
1 487 019 796,00 FC 1 668 944 030,00 FC 847 685 796,00 FC 1 029 610 030,00 FC
CHAPITRE 56003 Secrétariat Général
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
10 05600 56003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 796 805 596,00 FC 2 951 001 388,00 FC 0,00 FC 2 154 195 792,00 FC
10 05600 56003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 262 654 000,00 FC 0,00 FC 1 262 654 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 56012 CENTRE D'APPRENTISSAGE EN TECHNIQUE DES BOIS
2 059 459 596,00 FC 2 951 001 388,00 FC 1 262 654 000,00 FC 2 154 195 792,00 FC
10 09510 56012 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 633 000,00 FC 478 440,00 FC 154 560,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
633 000,00 FC 478 440,00 FC 154 560,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 56013 Centre de Promotion des Bois
10 05600 56013 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 38 700 000,00 FC 39 181 572,00 FC 0,00 FC 481 572,00 FC
TOTAL CHAPITRE
38 700 000,00 FC 39 181 572,00 FC 0,00 FC 481 572,00 FC
CHAPITRE 56014 MAN AND BIOSPHERE CONGO
10 05400 56014 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 36 664 000,00 FC 75 821 130,00 FC 0,00 FC 39 157 130,00 FC
TOTAL CHAPITRE
36 664 000,00 FC 75 821 130,00 FC 0,00 FC 39 157 130,00 FC
CHAPITRE 56015 Ceinture Verte et Vallée Présidentielle
10 05400 56015 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 70 800 000,00 FC 0,00 FC 70 800 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
70 800 000,00 FC 0,00 FC 70 800 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 56016 Service Permanent d'Inventaire et D'Aménagement Forestière (SPIAF)
10 05400 56016 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 32 239 000,00 FC 22 511 580,00 FC 9 727 420,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
32 239 000,00 FC 22 511 580,00 FC 9 727 420,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56601 : SERV. NAT. DE REBOISEMENT(SNR)
10 05400 56601 3220 8 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 192 751 000,00 FC 73 032 657,00 FC 119 718 343,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
192 751 000,00 FC 73 032 657,00 FC 119 718 343,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56602 : PROG. NAT. D'ASSAINISSEMENT (PNA)
10 05200 56602 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 162 000 000,00 FC 256 768 463,00 FC 0,00 FC 94 768 463,00 FC
10 05200 56602 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
206 893 788,00 FC 0,00 FC 206 893 788,00 FC 0,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE Services )
368 893 788,00 FC 256 768 463,00 FC 206 893 788,00 FC 94 768 463,00 FC

162 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 74 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 05400 56603 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 526 946 000,00 FC 683 938 005,00 FC 0,00 FC 156 992 005,00 FC
10 05400 56603 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 0,00 FC 13 200 000,00 FC 0,00 FC
540 146 000,00 FC 683 938 005,00 FC 13 200 000,00 FC 156 992 005,00 FC
10 05400 56604 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 1 250 600 000,00 FC 1 250 586 876,00 FC 13 124,00 FC 0,00 FC
10 05400 56604 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 13 200 000,00 FC 0,00 FC 13 200 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 263 800 000,00 FC 1 250 586 876,00 FC 13 213 124,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56606 : Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (FRCF)
10 05400 56606 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 929 000,00 FC 29 095 728,00 FC 8 833 272,00 FC 0,00 FC
10 05400 56606 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 60 015 ) 000,00 FC 0,00 FC 60 015 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56610 : Cadastre Forestier
SECTION 56 ENVIRONNEMENT (Suite et fin)
Chapitre 56603 : INSTIT JARDINS ZOOLOG. ET BOTANIQUES
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 56604 : INSTIT.CONGOL.CONSERV NATURE(ICCN)
TOTAL CHAPITRE
97 944 000,00 FC 29 095 728,00 FC 68 848 272,00 FC 0,00 FC
10 05400 56610 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 39 088 000,00 FC 14 757 768,00 FC 24 330 232,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
39 088 000,00 FC 14 757 768,00 FC 24 330 232,00 FC 0,00 FC
4 741 118 384,00 FC 5 397 173 607,00 FC 1 789 539 739,00 FC 2 445 594 962,00 FC
CHAPITRE 57003 Secrétariat Général
10 04732 57003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 429 848 024,00 FC 1 126 711 704,00 FC 0,00 FC 696 863 680,00 FC
10 04732 57003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 404 086 000,00 FC 0,00 FC 404 086 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 57601 Office National de Tourisme
833 934 024,00 FC 1 126 711 704,00 FC 404 086 000,00 FC 696 863 680,00 FC
10 04732 57601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 750 000 000,00 FC 479 165 600,00 FC 270 834 400,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
750 000 000,00 FC 479 165 600,00 FC 270 834 400,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 57602 Site Touristique de la N'Sele
SECTION 57 TOURISME
TOTAL CHAPITRE
10 04732 57602 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 240 581 000,00 FC 329 558 619,00 FC 0,00 FC 88 977 619,00 FC
10 04732 57602 3460 2 7 000 00000 Indemnité de sortie 30 237 000,00 FC 0,00 FC 30 237 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 57
270 818 000,00 FC 329 558 619,00 FC 30 237 000,00 FC 88 977 619,00 FC
1 854 752 024,00 FC 1 935 435 923,00 FC 705 157 400,00 FC 785 841 299,00 FC

163 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 75 sur 89
IMPUTATION
CHAPITRE 58003 Secrétariat Général
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 08200 58003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 465 281 000,00 FC 1 958 177 396,00 FC 0,00 FC 1 492 896 396,00 FC
10 08200 58003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 357 414 864,00 FC 0,00 FC 357 414 864,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 58012 Observatoire des Langues
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
822 695 864,00 FC 1 958 177 396,00 FC 357 414 864,00 FC 1 492 896 396,00 FC
10 08200 58012 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 320 000,00 FC 0,00 FC 34 320 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
34 320 000,00 FC 0,00 FC 34 320 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 376 986 000,00 FC 0,00 FC 376 986 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
376 986 000,00 FC 0,00 FC 376 986 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 24 126 000,00 FC 0,00 FC 24 126 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58602 3410 2 0 000 01000 Primes et indemnités permanentes (spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE services)
109 170 000,00 FC 0,00 FC 109 170 000,00 FC 0,00 FC
133 296 000,00 FC 0,00 FC 133 296 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 10 608 000,00 FC 0,00 FC 10 608 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 608 000,00 FC 0,00 FC 10 608 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58604 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 305 000,00 FC 0,00 FC 44 305 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
44 305 000,00 FC 0,00 FC 44 305 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58605 : Théatre National du Congo
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 58601 : Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
Chapitre 58602 : Archives Nationales
Chapitre 58603 : Centre International de Civilisation Bantou (CICIBA)
Chapitre 58604 : Centre Culturelde Zoo (Ex Théatre du Zoo)
10 08200 58605 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 61 776 000,00 FC 0,00 FC 61 776 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
61 776 000,00 FC 0,00 FC 61 776 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58606 : Institut des Musées Nationaux
10 08200 58606 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 98 413 000,00 FC 0,00 FC 98 413 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58606 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE Services )
Chapitre 58607 : Bibliothèque Nationale
218 311 000,00 FC 0,00 FC 218 311 000,00 FC 0,00 FC
316 724 000,00 FC 0,00 FC 316 724 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58607 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 79 037 000,00 FC 0,00 FC 79 037 000,00 FC 0,00 FC
10 08200 58607 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE Services )
Chapitre 58608 : Edition Lokole
155 592 000,00 FC 0,00 FC 155 592 000,00 FC 0,00 FC
234 629 000,00 FC 0,00 FC 234 629 000,00 FC 0,00 FC
10 08300 58608 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 181 000,00 FC 0,00 FC 29 181 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
29 181 000,00 FC 0,00 FC 29 181 000,00 FC 0,00 FC

164 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 76 sur 89
IMPUTATION
SECTION 58 CULTURE ET ARTS (SUITE ET FIN)
Chapitre 58609 : Fonds d'Assistance aux Artistes et Ecrivains Congolais
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 08200 58609 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 0,00 FC 2 127 168,00 FC 0,00 FC 2 127 168,00 FC
10 08200 58609 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 44 353 000,00 FC 2 127 168,00 FC 42 225 832,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58610 : Lecture pour Tous
TOTAL CHAPITRE
44 353 000,00 FC 4 254 336,00 FC 42 225 832,00 FC 2 127 168,00 FC
10 08200 58610 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 48 572 000,00 FC 0,00 FC 48 572 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
48 572 000,00 FC 0,00 FC 48 572 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58611 : Société Nationale des Editeurs, Compositeurs et Artistes (SONECA)
10 08200 58611 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 57 404 000,00 FC 0,00 FC 57 404 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
57 404 000,00 FC 0,00 FC 57 404 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 58
2 214 849 864,00 FC 1 962 431 732,00 FC 1 747 441 696,00 FC 1 495 023 564,00 FC
CHAPITRE 59003 Secrétariat Général
SECTION 59 JEUNESSE
10 08120 59003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 394 907 412,00 FC 2 126 939 188,00 FC 0,00 FC 1 732 031 776,00 FC
10 08120 59003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 339 417 000,00 FC 0,00 FC 1 339 417 000,00 FC 0,00 FC
10 08120 59003 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
546 000 000,00 FC 246 000 000,00 FC 300 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE Services)
2 280 324 412,00 FC 2 372 939 188,00 FC 1 639 417 000,00 FC 1 732 031 776,00 FC
Chapitre 59601 : CENT DE FORMA ET PRODUCTION JEUNES
10 09510 59601 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 340 622 000,00 FC 240 625 920,00 FC 99 996 080,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 59
340 622 000,00 FC 240 625 920,00 FC 99 996 080,00 FC 0,00 FC
2 620 946 412,00 FC 2 613 565 108,00 FC 1 739 413 080,00 FC 1 732 031 776,00 FC
CHAPITRE 60003 Secrétariat Général
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
10 08110 60003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 334 286 028,00 FC 845 123 050,00 FC 0,00 FC 510 837 022,00 FC
10 08110 60003 3410 2 7 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 500 000 000,00 FC 374 999 994,00 FC 125 000 006,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 60012 Association des Fédérations Africains de Basket-ball (AFABA)
834 286 028,00 FC 1 220 123 044,00 FC 125 000 006,00 FC 510 837 022,00 FC
10 08110 60012 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 122 892 000,00 FC 9 083 632,00 FC 113 808 368,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
122 892 000,00 FC 9 083 632,00 FC 113 808 368,00 FC 0,00 FC
Chapitre 60601 : Stade des Martyrs
TOTAL CHAPITRE
10 08110 60601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 63 161 000,00 FC 45 015 823,00 FC 18 145 177,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
63 161 000,00 FC 45 015 823,00 FC 18 145 177,00 FC 0,00 FC

165 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 77 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION (Suite et fin)
Chapitre 60602 : Stade Tata Raphaël
10 08110 60602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 465 000,00 FC 35 914 416,00 FC 14 550 584,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
50 465 000,00 FC 35 914 416,00 FC 14 550 584,00 FC 0,00 FC
Chapitre 60603 : Stade de la Kenya
10 08110 60603 3220 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel contractuel 34 600 000,00 FC 0,00 FC 34 600 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
34 600 000,00 FC 0,00 FC 34 600 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 60604 : Centre Nationale de Médecine du Sport
10 07220 60604 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 079 000,00 FC 13 904 470,00 FC 8 174 530,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
22 079 000,00 FC 13 904 470,00 FC 8 174 530,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 60
1 127 483 028,00 FC 1 324 041 385,00 FC 314 278 665,00 FC 510 837 022,00 FC
CHAPITRE 61003 Secrétariat Général/Actifs
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
10 01310 61003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 509 632 676,00 FC 3 386 444 389,00 FC 0,00 FC 1 876 811 713,00 FC
10 01310 61003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 726 361 000,00 FC 0,00 FC 726 361 000,00 FC 0,00 FC
10 01310 61003 3410 2 0 000 19000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 300 000 ) 000,00 FC 650 176 500,00 FC 0,00 FC 350 176 500,00 FC
10 01310 61003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 848 816 ) 000,00 FC 0,00 FC 848 816 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 61014 : Centre Informatique de la Fonction Publique
3 384 809 676,00 FC 4 036 620 889,00 FC 1 575 177 000,00 FC 2 226 988 213,00 FC
10 01310 61014 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 30 000 ) 000,00 FC 0,00 FC 30 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 61020 Secrétariat Général/Pensionnés
30 000 000,00 FC 0,00 FC 30 000 000,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 177 265 740,00 FC 1 417 418 841,00 FC 0,00 FC 1 240 153 101,00 FC
10 10220 61020 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 369 424 ) 000,00 FC 400 425 000,00 FC 0,00 FC 31 001 000,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 08000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 96 281 212,00 FC 0,00 FC 96 281 212,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 06000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 282 703 411,00 FC 0,00 FC 282 703 411,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 07000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 209 486 081,00 FC 0,00 FC 209 486 081,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 10000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 368 971 670,00 FC 0,00 FC 368 971 670,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 04000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 766 385 107,00 FC 0,00 FC 766 385 107,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 974 902 443,00 FC 2 952 393 298,00 FC 0,00 FC 1 977 490 855,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 09000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 716 423 668,00 FC 0,00 FC 716 423 668,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 05000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 950 651 270,00 FC 0,00 FC 950 651 270,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 11000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 985 059 966,00 FC 0,00 FC 985 059 966,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 02000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 440 327 488,00 FC 0,00 FC 440 327 488,00 FC 0,00 FC
10 10220 61020 6810 2 0 000 03000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 299 796 296,00 FC 0,00 FC 299 796 296,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
6 637 678 352,00 FC 4 770 237 139,00 FC 5 116 086 169,00 FC 3 248 644 956,00 FC

166 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 78 sur 89
IMPUTATION
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE (Suite et fin)
CHAPITRE 61028 Comité Technique des Réformes de l'Administration Publique
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01310 61028 3210 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 66 235 000,00 FC 23 571 064,00 FC 42 663 936,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 61032 Groupe Projet Fonction Publique
66 235 000,00 FC 23 571 064,00 FC 42 663 936,00 FC 0,00 FC
10 01310 61032 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 120 000 ) 000,00 FC 0,00 FC 120 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 61034 Secrétaires Généraux
TOTAL CHAPITRE
120 000 000,00 FC 0,00 FC 120 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01310 61034 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 953 500 000,00 FC 980 121 059,00 FC 1 973 378 941,00 FC 0,00 FC
10 01310 61034 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 270 000 ) 000,00 FC 219 259 404,00 FC 50 740 596,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 61050 Secrétaires Généraux Retraités de 1999 et 2003 (Arriérés, honorariats et émérirats)
3 223 500 000,00 FC 1 199 380 463,00 FC 2 024 119 537,00 FC 0,00 FC
10 01310 61050 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 950 600 000,00 FC 2 949 218 712,00 FC 0,00 FC 1 998 618 712,00 FC
10 01310 61050 6810 2 0 000 01000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 350 000 000,00 FC 0,00 FC 350 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 61053 Mise à la retraite
TOTAL CHAPITRE
1 300 600 000,00 FC 2 949 218 712,00 FC 350 000 000,00 FC 1 998 618 712,00 FC
10 01310 61053 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 9 500 000 000,00 FC 70 000 000,00 FC 9 430 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 61601 : Ecole Nationale d'Administration (ENA)
9 500 000 000,00 FC 70 000 000,00 FC 9 430 000 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 61601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 150 011 000,00 FC 23 034 000,00 FC 126 977 000,00 FC 0,00 FC
10 01310 61601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 50 000 ) 000,00 FC 0,00 FC 50 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 61602 : OBS. DU CODE D'ETHIQUE PROF. (OCEP)
200 011 000,00 FC 23 034 000,00 FC 176 977 000,00 FC 0,00 FC
10 01310 61602 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 938 000,00 FC 56 631 520,00 FC 0,00 FC 29 693 520,00 FC
10 01310 61602 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 80 038 ) 000,00 FC 42 350 000,00 FC 37 688 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 61
106 976 000,00 FC 98 981 520,00 FC 37 688 000,00 FC 29 693 520,00 FC
24 569 810 028,00 FC 13 171 043 787,00 FC 18 902 711 642,00 FC 7 503 945 401,00 FC
CHAPITRE 62003 Secrétariat Général
SECTION 62 TRAVAIL
10 04120 62003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 268 805 832,00 FC 688 970 852,00 FC 0,00 FC 420 165 020,00 FC
10 04120 62003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 354 668 000,00 FC 0,00 FC 354 668 000,00 FC 0,00 FC
10 04120 62003 3410 2 0 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
720 160 000,00 FC 809 114 644,00 FC 0,00 FC 88 954 644,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE Services)
1 343 633 832,00 FC 1 498 085 496,00 FC 354 668 000,00 FC 509 119 664,00 FC

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LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 79 sur 89
IMPUTATION
SECTION 62 TRAVAIL (Suite et fin)
CHAPITRE 62011 Bureau National d'Ethique Professionnelle (BUNEP)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10500 62011 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 541 000,00 FC 21 690 519,00 FC 850 481,00 FC 0,00 FC
10 10500 62011 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
20 000 000,00 FC 0,00 FC 20 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE Services)
42 541 000,00 FC 21 690 519,00 FC 20 850 481,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 62012 Programme Cadre de Création d'Emplois et des Révenus (PROCER)
10 10500 62012 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 8 647 973,00 FC 470 046 861,00 FC 0,00 FC 461 398 888,00 FC
10 10500 62012 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 548 820 000,00 FC 0,00 FC 548 820 000,00 FC 0,00 FC
10 10500 62012 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 14 268 000,00 FC 0,00 FC 14 268 000,00 FC 0,00 FC
10 10500 62012 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 11 514 769,00 FC 0,00 FC 11 514 769,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 62013 Migration pour le Développement en Afrique (MIDA)
,
583 250 742,00 FC 470 046 861,00 FC 574 602 769,00 FC 461 398 888,00 FC
10 10500 62013 3220 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 60 289 000,00 FC 10 712 543,00 FC 49 576 457,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 62601 : Institut National de Préparation
60 289 000,00 FC 10 712 543,00 FC 49 576 457,00 FC 0,00 FC
10 09510 62601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 551 270 000,00 FC 248 372 212,00 FC 302 897 788,00 FC 0,00 FC
10 09510 62601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 250 000 000,00 FC 0,00 FC 250 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 62603 : Office National de l'Emploi (ONEM)
801 270 000,00 FC 248 372 212,00 FC 552 897 788,00 FC 0,00 FC
10 10500 62603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 538 162 000,00 FC 360 883 654,00 FC 177 278 346,00 FC 0,00 FC
10 10500 62603 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 756 442 000,00 FC 0,00 FC 756 442 000,00 FC 0,00 FC
10 10500 62603 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 12 874 000,00 FC 0,00 FC 12 874 000,00 FC 0,00 FC
10 10500 62603 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 23 828 000,00 FC 0,00 FC 23 828 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 62615 : Programme National pour l'Emploi des Jeunes (PRO-YEN)
1 331 306 000,00 FC 360 883 654,00 FC 970 422 346,00 FC 0,00 FC
10 10500 62615 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 300 000 000,00 FC 223 749 136,00 FC 76 250 864,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
300 000 000,00 FC 223 749 136,00 FC 76 250 864,00 FC 0,00 FC
Chapitre 62626 : PAO
10 10500 62626 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 200 000 000,00 FC 166 666 660,00 FC 33 333 340,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
200 000 000,00 FC 166 666 660,00 FC 33 333 340,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 62
4 662 290 574,00 FC 3 000 207 081,00 FC 2 632 602 045,00 FC 970 518 552,00 FC

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LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 80 sur 89
IMPUTATION
CHAPITRE 63003 Secrétariat Général
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04120 63003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 155 317 524,00 FC 176 022 360,00 FC 0,00 FC 20 704 836,00 FC
10 04120 63003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 549 075 000,00 FC 502 788 000,00 FC 46 287 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 63601 : CENTRE MULTI DISCIPLINAIRE DE DOC.
704 392 524,00 FC 678 810 360,00 FC 46 287 000,00 FC 20 704 836,00 FC
10 04120 63601 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 16 401 000,00 FC 14 313 000,00 FC 2 088 000,00 FC 0,00 FC
10 04120 63601 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 13 896 000,00 FC 0,00 FC 13 896 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 63602 : Institut National de Sécurité Sociale (INSS)
30 297 000,00 FC 14 313 000,00 FC 15 984 000,00 FC 0,00 FC
10 10210 63602 6740 2 7 000 00000 Cotisations Sociales 119 670 600,00 FC 26 622 410,00 FC 93 048 190,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
119 670 600,00 FC 26 622 410,00 FC 93 048 190,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 63603 Programme National d'Appui à la Protection Sociale (PNPS)
10 04120 63603 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 317 760 000,00 FC 117 901 778,00 FC 199 858 222,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
317 760 000,00 FC 117 901 778,00 FC 199 858 222,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 63
1 172 120 124,00 FC 837 647 548,00 FC 355 177 412,00 FC 20 704 836,00 FC
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE
CHAPITRE 64003 Secrétariat Général
10 10100 64003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 728 543 000,00 FC 14 264 582 223,00 FC 0,00 FC 12 536 039 223,00 FC
10 10100 64003 3210 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel Permanent 10 216 673 400,00 FC 0,00 FC 10 216 673 400,00 FC 0,00 FC
10 10100 64003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 312 766 640,00 FC 0,00 FC 1 312 766 640,00 FC 0,00 FC
10 10100 64003 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à 300 000 000,00 FC 240 037 020,00 FC 59 962 980,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 64011 Fonds de Promotion Sociale
TOTAL CHAPITRE
13 557 983 040,00 FC 14 504 619 243,00 FC 11 589 403 020,00 FC 12 536 039 223,00 FC
10 10900 64011 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 25 276 800,00 FC 64 938 537,00 FC 0,00 FC 39 661 737,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 64012 Service National des Gestions des Homes des Vieillards
25 276 800,00 FC 64 938 537,00 FC 0,00 FC 39 661 737,00 FC
10 10210 64012 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 89 511 200,00 FC 152 482 009,00 FC 0,00 FC 62 970 809,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 64601 : C. NAT.PR H. ET INVAL. PHYS (CENAPHI)
89 511 200,00 FC 152 482 009,00 FC 0,00 FC 62 970 809,00 FC
10 10120 64601 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 18 295 200,00 FC 0,00 FC 18 295 200,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 64602 : SER.NAT. REED.ET DE REC.S.(SNRS)
18 295 200,00 FC 0,00 FC 18 295 200,00 FC 0,00 FC
10 10700 64602 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 43 996 800,00 FC 48 601 356,00 FC 0,00 FC 4 604 556,00 FC
TOTAL CHAPITRE
43 996 800,00 FC 48 601 356,00 FC 0,00 FC 4 604 556,00 FC

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 81 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE (suite et fin)
Chapitre 64603 : SERVICE NAT. DE PL. POUR HANDICAPES
10 10120 64603 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 757 600,00 FC 25 841 378,00 FC 0,00 FC 3 083 778,00 FC
TOTAL CHAPITRE
22 757 600,00 FC 25 841 378,00 FC 0,00 FC 3 083 778,00 FC
Chapitre 64604 : ORG. DE REC. ET TR. DU CONGO(ORT)
10 10900 64604 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 50 672 800,00 FC 38 528 640,00 FC 12 144 160,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
50 672 800,00 FC 38 528 640,00 FC 12 144 160,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64605 : CENTRE FEMININ DE LIMETE
10 10400 64605 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 85 263 200,00 FC 98 886 019,00 FC 0,00 FC 13 622 819,00 FC
TOTAL CHAPITRE
85 263 200,00 FC 98 886 019,00 FC 0,00 FC 13 622 819,00 FC
Chapitre 64606 : INSTITUT NATIONAL POUR AVEUGLES
10 09220 64606 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 221 600 000,00 FC 245 557 089,00 FC 0,00 FC 23 957 089,00 FC
TOTAL CHAPITRE
221 600 000,00 FC 245 557 089,00 FC 0,00 FC 23 957 089,00 FC
Chapitre 64607 : AIDE AUX ENFANTS DEFAVORISES
10 10700 64607 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 721 088,00 FC 44 072 879,00 FC 0,00 FC 6 351 791,00 FC
TOTAL CHAPITRE
37 721 088,00 FC 44 072 879,00 FC 0,00 FC 6 351 791,00 FC
Chapitre 64608 : ORPHELINATS ENFANTS SIDEENS
10 10700 64608 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 59 679 712,00 FC 85 897 167,00 FC 0,00 FC 26 217 455,00 FC
TOTAL CHAPITRE
59 679 712,00 FC 85 897 167,00 FC 0,00 FC 26 217 455,00 FC
Chapitre 64609 : C. DE SOL. PR NEC.DUCONGO (CASNECO)
10 10900 64609 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 30 343 200,00 FC 36 893 497,00 FC 0,00 FC 6 550 297,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 343 200,00 FC 36 893 497,00 FC 0,00 FC 6 550 297,00 FC
Chapitre 64610 : CONS.REG. POUR LA PROM SOC. (CRPS)
10 10900 64610 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 29 736 000,00 FC 42 322 981,00 FC 0,00 FC 12 586 981,00 FC
TOTAL CHAPITRE
29 736 000,00 FC 42 322 981,00 FC 0,00 FC 12 586 981,00 FC
Chapitre 64611 : C. DE PROM. PR FE. HAND. (CEPROMPHA)
10 10120 64611 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 85 760 000,00 FC 106 823 229,00 FC 0,00 FC 21 063 229,00 FC
TOTAL CHAPITRE
85 760 000,00 FC 106 823 229,00 FC 0,00 FC 21 063 229,00 FC
Chapitre 64612 : Centre de Promotion Sociale
10 09510 64612 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 55 527 200,00 FC 395 877 255,00 FC 0,00 FC 340 350 055,00 FC
TOTAL CHAPITRE
55 527 200,00 FC 395 877 255,00 FC 0,00 FC 340 350 055,00 FC
Chapitre 64613 : Service National pour Ed. Per. (SENAPEP
10 10900 64613 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 988 000,00 FC 42 511 426,00 FC 0,00 FC 4 523 426,00 FC
TOTAL CHAPITRE
37 988 000,00 FC 42 511 426,00 FC 0,00 FC 4 523 426,00 FC

170 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 82 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE (Suite)
Chapitre 64614 : Centre Féminin de Mbandaka
10 10400 64614 3220 2 7 000 04000 Traitement de Base du Personnel contractuel 14 231 200,00 FC 0,00 FC 14 231 200,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
14 231 200,00 FC 0,00 FC 14 231 200,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64615 : Coop.des Aveugles du Congo (CENARAC)
10 10120 64615 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 278 800 000,00 FC 119 338 077,00 FC 159 461 923,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
278 800 000,00 FC 119 338 077,00 FC 159 461 923,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64616 : Fondation Marie Antoinette
10 10400 64616 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 37 928 800,00 FC 75 623 136,00 FC 0,00 FC 37 694 336,00 FC
TOTAL CHAPITRE
37 928 800,00 FC 75 623 136,00 FC 0,00 FC 37 694 336,00 FC
Chapitre 64627 : Féd.congolaise desPers.Hand.(FECOPEHA)
10 10120 64627 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 165 120 000,00 FC 49 255 230,00 FC 115 864 770,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
165 120 000,00 FC 49 255 230,00 FC 115 864 770,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64630 : Orphélinat Centre d'Enfants Charités et Secours
10 10400 64630 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 41 872 800,00 FC 67 850 870,00 FC 0,00 FC 25 978 070,00 FC
TOTAL CHAPITRE
41 872 800,00 FC 67 850 870,00 FC 0,00 FC 25 978 070,00 FC
Chapitre 64631 : ASS. NAT. DES EDUCATEURS. SOCIAUX
10 10900 64631 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 21 543 200,00 FC 28 972 099,00 FC 0,00 FC 7 428 899,00 FC
TOTAL CHAPITRE
21 543 200,00 FC 28 972 099,00 FC 0,00 FC 7 428 899,00 FC
Chapitre 64643 : Service Médico Social (Ex CAMES)
10 07330 64643 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 27 553 600,00 FC 24 574 938,00 FC 2 978 662,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
27 553 600,00 FC 24 574 938,00 FC 2 978 662,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64661 : C. D'ACCEUIL ET DE PASSAGE (C.A.P)
10 10700 64661 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 28 462 400,00 FC 32 296 920,00 FC 0,00 FC 3 834 520,00 FC
TOTAL CHAPITRE
28 462 400,00 FC 32 296 920,00 FC 0,00 FC 3 834 520,00 FC
Chapitre 64664 : TOUS UNIS POUR BATI (TUBA)
10 10900 64664 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 337 600,00 FC 33 305 474,00 FC 0,00 FC 20 967 874,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 337 600,00 FC 33 305 474,00 FC 0,00 FC 20 967 874,00 FC
Chapitre 64673 : ASS.D'ASS.. AUX PER. EN DIFF. (AAPD)
10 10700 64673 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 112 000,00 FC 0,00 FC 12 112 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 112 000,00 FC 0,00 FC 12 112 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64674 : C.NAT. L'INT.SOCIO-EC DU M.R(CENISEMR)
10 10900 64674 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 11 203 200,00 FC 0,00 FC 11 203 200,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
11 203 200,00 FC 0,00 FC 11 203 200,00 FC 0,00 FC

171 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 83 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE (Suite et fin)
Chapitre 64681 : OPHELINAT (SANCTIFICATION)
10 10400 64681 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 12 112 000,00 FC 12 112 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 112 000,00 FC 0,00 FC 12 112 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64685 : C. PROF. D'AS. ET DE PRO PR PERS.HAND.
10 10900 64685 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 128 764 800,00 FC 63 385 043,00 FC 65 379 757,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
128 764 800,00 FC 63 385 043,00 FC 65 379 757,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64727 : Centre pour Enfants Desoeuvrés et Orphelinats (Vie meilleure)
10 10400 64727 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 30 884 800,00 FC 2 012 712,00 FC 28 872 088,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 884 800,00 FC 2 012 712,00 FC 28 872 088,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64785 : Association des Mamans Veuves et Orphelins Civil
10 10400 64785 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 41 920 000,00 FC 61 558 739,00 FC 0,00 FC 19 638 739,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 64
41 920 000,00 FC 61 558 739,00 FC 0,00 FC 19 638 739,00 FC
15 316 958 240,00 FC 16 492 025 943,00 FC 12 042 057 980,00 FC 13 217 125 683,00 FC
CHAPITRE 65003 Secrétariat Général
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
10 10400 65003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 168 340 728,00 FC 476 465 476,00 FC 0,00 FC 308 124 748,00 FC
10 10400 65003 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 219 151 000,00 FC 0,00 FC 219 151 000,00 FC 0,00 FC
10 10400 65003 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
692 160 000,00 FC 346 080 000,00 FC 346 080 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL certains CHAPITRE Services)
1 079 651 728,00 FC 822 545 476,00 FC 565 231 000,00 FC 308 124 748,00 FC
CHAPITRE 65012 Cellule d'Etudes et de Planification pour la Promotion de la Femme
10 10400 65012 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE Services)
Chapitre 65601 : C. MERE ET ENF. DE KINSHASA-NGABA
598 802 122,00 FC 349 700 531,00 FC 249 101 591,00 FC 0,00 FC
598 802 122,00 FC 349 700 531,00 FC 249 101 591,00 FC 0,00 FC
10 07330 65601 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 16 401 000,00 FC 10 311 699,00 FC 6 089 301,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 65602 : C.DE DIFF ET D'INF.SUR LA FE.(CENADIF)
16 401 000,00 FC 10 311 699,00 FC 6 089 301,00 FC 0,00 FC
10 10400 65602 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 52 988 000,00 FC 40 894 476,00 FC 12 093 524,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 65603 : FEMME ET DEVELOPPEMENT
52 988 000,00 FC 40 894 476,00 FC 12 093 524,00 FC 0,00 FC
10 10400 65603 3220 2 7 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 22 079 000,00 FC 11 196 684,00 FC 10 882 316,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 65
22 079 000,00 FC 11 196 684,00 FC 10 882 316,00 FC 0,00 FC
1 769 921 850,00 FC 1 234 648 866,00 FC 843 397 732,00 FC 308 124 748,00 FC

172 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 84 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 66003 Secrétariat Général
10 01110 66003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 151 459 980,00 FC 169 090 779,00 FC 0,00 FC 17 630 799,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 66
151 459 980,00 FC 169 090 779,00 FC 0,00 FC 17 630 799,00 FC
151 459 980,00 FC 169 090 779,00 FC 0,00 FC 17 630 799,00 FC
SECTION 67 ADMINISTRATION DU SENAT
CHAPITRE 67003 Secrétariat Général
10 01110 67003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 82 755 552,00 FC 92 405 244,00 FC 0,00 FC 9 649 692,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 67
82 755 552,00 FC 92 405 244,00 FC 0,00 FC 9 649 692,00 FC
82 755 552,00 FC 92 405 244,00 FC 0,00 FC 9 649 692,00 FC
SECTION 69 INTEGRATION REGIONALE
CHAPITRE 69003 Secrétariat Général
10 01130 69003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 9 102 000,00 FC 10 226 904,00 FC 0,00 FC 1 124 904,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 102 000,00 FC 10 226 904,00 FC 0,00 FC 1 124 904,00 FC
CHAPITRE 69005 Comité Préparatoire National de la Conférence Intern. sur la Paix dans la Reg. des Gds Lacs
10 01110 69005 3220 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 108 900 000,00 FC 94 298 323,00 FC 14 601 677,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
108 900 000,00 FC 94 298 323,00 FC 14 601 677,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 69
118 002 000,00 FC 104 525 227,00 FC 14 601 677,00 FC 1 124 904,00 FC
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES
CHAPITRE 70003 Secrétariat Général
10 10900 70003 3210 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 25 561 000,00 FC 29 411 646,00 FC 0,00 FC 3 850 646,00 FC
TOTAL CHAPITRE
25 561 000,00 FC 29 411 646,00 FC 0,00 FC 3 850 646,00 FC
Chapitre 70602 : Service National des Calamités Victimes "SENAVICAL"
10 10900 70602 3220 2 7 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 26 422 000,00 FC 0,00 FC 26 422 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
26 422 000,00 FC 0,00 FC 26 422 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 70
51 983 000,00 FC 29 411 646,00 FC 26 422 000,00 FC 3 850 646,00 FC
SECTION 74 PORTEFEUILLE
Chapitre 74003 : Secrétariat Général
10 04110 74003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 62 063 187,00 FC 70 881 351,00 FC 0,00 FC 8 818 164,00 FC
TOTAL CHAPITRE
62 063 187,00 FC 70 881 351,00 FC 0,00 FC 8 818 164,00 FC

173 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 85 sur 89
IMPUTATION
SECTION 74 PORTEFEUILLE (SUITE ET FIN)
Chapitre 74601 : CONSEIL SUPERIEUR DU PORTEFEUILLE
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04110 74601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 811 992 000,00 FC 530 304 552,00 FC 281 687 448,00 FC 0,00 FC
10 04110 74601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 765 933 ) 000,00 FC 278 455 313,00 FC 487 477 687,00 FC 0,00 FC
10 04110 74601 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 518 666 000,00 FC 18 665 988,00 FC 500 000 012,00 FC 0,00 FC
10 04110 74601 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 31 049 163,00 FC 15 981 804,00 FC 15 067 359,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
Chapitre 74603 : COM..DE PIL. DE LA REF. DES ENTR PUB.
2 127 640 163,00 FC 843 407 657,00 FC 1 284 232 506,00 FC 0,00 FC
10 04110 74603 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 250 000 000,00 FC 122 498 175,00 FC 127 501 825,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
250 000 000,00 FC 122 498 175,00 FC 127 501 825,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 74
2 439 703 350,00 FC 1 036 787 183,00 FC 1 411 734 331,00 FC 8 818 164,00 FC
SECTION 76 COUR DES COMPTES
CHAPITRE 76001 Cabinet du Président/Cour des Comptes
10 01110 76001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 275 100 000,00 FC 408 928 050,00 FC 0,00 FC 133 828 050,00 FC
10 01110 76001 3420 2 3 000 00000 Indemnités de logement 15 500 000,00 FC 0,00 FC 15 500 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
290 600 000,00 FC 408 928 050,00 FC 15 500 000,00 FC 133 828 050,00 FC
Chapitre 76003 : Secrétariat Général/Cour des Comptes
10 01110 76003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 735 136 350,00 FC 612 242 000,00 FC 122 894 350,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
735 136 350,00 FC 612 242 000,00 FC 122 894 350,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 76
1 025 736 350,00 FC 1 021 170 050,00 FC 138 394 350,00 FC 133 828 050,00 FC
SECTION 77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
CHAPITRE 77001 Cabinet du Président
10 01110 77001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 413 887 000,00 FC 182 448 208,00 FC 1 231 438 792,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 413 887 000,00 FC 182 448 208,00 FC 1 231 438 792,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 77
1 413 887 000,00 FC 182 448 208,00 FC 1 231 438 792,00 FC 0,00 FC
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS
CHAPITRE 80001 Cabinet du Président
10 01110 80001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 228 600 000,00 FC 621 057 533,00 FC 0,00 FC 392 457 533,00 FC
TOTAL CHAPITRE
228 600 000,00 FC 621 057 533,00 FC 0,00 FC 392 457 533,00 FC

174 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 86 sur 89
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 80002 Assemblée Plenière
10 01110 80002 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 78 000 000,00 FC 0,00 FC 78 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
78 000 000,00 FC 0,00 FC 78 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80003 Commissions Spéciales
10 01110 80003 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 111 000 000,00 FC 0,00 FC 111 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
111 000 000,00 FC 0,00 FC 111 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80005 Représentations Provinciales
10 01110 80005 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 62 000 000,00 FC 62 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
62 000 000,00 FC 0,00 FC 62 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80006 Centre de Monitoring des Médias Congolais
10 01110 80006 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 45 000 000,00 FC 0,00 FC 45 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
45 000 000,00 FC 0,00 FC 45 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80007 Secrétariat d'Instruction
10 01110 80007 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 10 500 000,00 FC 0,00 FC 10 500 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 500 000,00 FC 0,00 FC 10 500 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80008 Service de Normalisation
10 01110 80008 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 35 000 000,00 FC 0,00 FC 35 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
35 000 000,00 FC 0,00 FC 35 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 80
570 100 000,00 FC 621 057 533,00 FC 341 500 000,00 FC 392 457 533,00 FC
SECTION 82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE
CHAPITRE 82001 Cabinet
10 01110 82001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 60 599 000,00 FC 116 923 537,00 FC 0,00 FC 56 324 537,00 FC
TOTAL CHAPITRE
60 599 000,00 FC 116 923 537,00 FC 0,00 FC 56 324 537,00 FC
TOTAL SECTION 82
60 599 000,00 FC 116 923 537,00 FC 0,00 FC 56 324 537,00 FC
SECTION 83 DELEGATION A LA MONUC
CHAPITRE 83001 Cabinet
10 01110 83001 3220 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 204 915 000,00 FC 159 986 007,00 FC 44 928 993,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
204 915 000,00 FC 159 986 007,00 FC 44 928 993,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 83
204 915 000,00 FC 159 986 007,00 FC 44 928 993,00 FC 0,00 FC

175 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 87 sur 89
IMPUTATION
SECTION 84 POLICE NATIONALE
CHAPITRE 84002 Administration Centrale
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03100 84002 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 52 510 000 000,00 FC 55 793 788 888,00 FC 0,00 FC 3 283 788 888,00 FC
10 03100 84002 3410 2 9 000 04000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 73 154 ) 000,00 FC 0,00 FC 73 154 000,00 FC 0,00 FC
10 04210 84002 3410 2 9 000 06000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 19 415 ) 000,00 FC 0,00 FC 19 415 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 210 478 ) 000,00 FC 3 764 027 408,00 FC 0,00 FC 3 553 549 408,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 03000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 8 044 ) 000,00 FC 0,00 FC 8 044 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 07000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 42 173 ) 000,00 FC 0,00 FC 42 173 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 10000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 34 704 ) 000,00 FC 0,00 FC 34 704 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 01000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 2 054 122 ) 172,00 FC 0,00 FC 2 054 122 172,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 11000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 9 110 ) 000,00 FC 0,00 FC 9 110 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 02000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 10 306 ) 000,00 FC 0,00 FC 10 306 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 09000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 62 513 ) 000,00 FC 0,00 FC 62 513 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 05000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 401 273 ) 000,00 FC 0,00 FC 401 273 000,00 FC 0,00 FC
10 07600 84002 3410 2 9 000 08000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 169 899 ) 000,00 FC 0,00 FC 169 899 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
55 605 191 172,00 FC 59 557 816 296,00 FC 2 884 713 172,00 FC 6 837 338 296,00 FC
TOTAL SECTION 84
55 605 191 172,00 FC 59 557 816 296,00 FC 2 884 713 172,00 FC 6 837 338 296,00 FC
CHAPITRE 85001 Direction Générale
SECTION 85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
10 03100 85001 3210 2 0 000 19000 Traitement de Base du Personnel Permanent 127 473 000,00 FC 0,00 FC 127 473 000,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 1 008 753 792,00 FC 3 173 185 392,00 FC 0,00 FC 2 164 431 600,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 11000 Traitement de Base du Personnel Permanent 61 785 288,00 FC 0,00 FC 61 785 288,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 03000 Traitement de Base du Personnel Permanent 116 756 880,00 FC 0,00 FC 116 756 880,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 02000 Traitement de Base du Personnel Permanent 194 687 856,00 FC 0,00 FC 194 687 856,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 1 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 285 822 000,00 FC 0,00 FC 285 822 000,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 10000 Traitement de Base du Personnel Permanent 130 256 256,00 FC 0,00 FC 130 256 256,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 09000 Traitement de Base du Personnel Permanent 253 672 440,00 FC 0,00 FC 253 672 440,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 05000 Traitement de Base du Personnel Permanent 201 167 584,00 FC 0,00 FC 201 167 584,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 07000 Traitement de Base du Personnel Permanent 49 004 472,00 FC 0,00 FC 49 004 472,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 08000 Traitement de Base du Personnel Permanent 137 868 624,00 FC 0,00 FC 137 868 624,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 06000 Traitement de Base du Personnel Permanent 135 060 792,00 FC 0,00 FC 135 060 792,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3210 2 0 000 04000 Traitement de Base du Personnel Permanent 204 512 908,00 FC 0,00 FC 204 512 908,00 FC 0,00 FC
10 03100 85001 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes ( spécifiques à certains Services 1 311 962 ) 000,00 FC 1 013 121 000,00 FC 298 841 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 85
4 218 783 892,00 FC 4 186 306 392,00 FC 2 196 909 100,00 FC 2 164 431 600,00 FC
4 218 783 892,00 FC 4 186 306 392,00 FC 2 196 909 100,00 FC 2 164 431 600,00 FC

176 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 88 sur 89
IMPUTATION
SECTION 86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)
CHAPITRE 86001 Cabinet de l'Administrateur Général
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03500 86001 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 9 660 000 000,00 FC 8 864 707 932,50 FC 795 292 067,50 FC 0,00 FC
10 03500 86001 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 150 300 000,00 FC 0,00 FC 150 300 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 3420 2 0 000 00000 Indemnités de logement 476 435 000,00 FC 0,00 FC 476 435 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 7 791 000,00 FC 10 937 500,00 FC 0,00 FC 3 146 500,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 86
10 294 526 000,00 FC 8 875 645 432,50 FC 1 422 027 067,50 FC 3 146 500,00 FC
10 294 526 000,00 FC 8 875 645 432,50 FC 1 422 027 067,50 FC 3 146 500,00 FC
SECTION 87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
CHAPITRE 87001 Cabinet de l'Inspecteur Général
10 01120 87001 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 2 487 347 865,00 FC 239 728 283,00 FC 2 247 619 582,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 414 067 000,00 FC 2 851 611 898,00 FC 0,00 FC 2 437 544 898,00 FC
10 01120 87001 3420 2 0 000 00000 Indemnités de logement 13 464 000,00 FC 0,00 FC 13 464 000,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 150 629 640,00 FC 0,00 FC 150 629 640,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 24 871 584,00 FC 0,00 FC 24 871 584,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 87
3 090 380 089,00 FC 3 091 340 181,00 FC 2 436 584 806,00 FC 2 437 544 898,00 FC
3 090 380 089,00 FC 3 091 340 181,00 FC 2 436 584 806,00 FC 2 437 544 898,00 FC
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
CHAPITRE 90003 : Secrétariat Général
10 04420 90003 3210 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Permanent 290 151 000,00 FC 0,00 FC 290 151 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 90601 Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (OPEC)
290 151 000,00 FC 0,00 FC 290 151 000,00 FC 0,00 FC
10 04420 90601 3220 2 0 000 01000 Traitement de Base du Personnel contractuel 94 353 600,00 FC 657 395 600,00 FC 0,00 FC 563 042 000,00 FC
10 04420 90601 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel contractuel 554 548 000,00 FC 0,00 FC 554 548 000,00 FC 0,00 FC
10 04420 90601 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à certains Services) 494 246 400,00 FC 0,00 FC 494 246 400,00 FC 0,00 FC
10 04420 90601 3420 2 0 000 01000 Indemnités de logement 62 335 000,00 FC 0,00 FC 62 335 000,00 FC 0,00 FC
10 04420 90601 3430 2 0 000 00000 Indemnité de Transport 42 900 000,00 FC 0,00 FC 42 900 000,00 FC 0,00 FC
10 04420 90601 6810 2 0 000 00000 Pensions de retraite du Personnel de l'Etat 10 028 000,00 FC 0,00 FC 10 028 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 90
1 258 411 000,00 FC 657 395 600,00 FC 1 164 057 400,00 FC 563 042 000,00 FC
1 548 562 000,00 FC 657 395 600,00 FC 1 454 208 400,00 FC 563 042 000,00 FC

177 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DES REMUNERATIONS 89 sur 89
IMPUTATION
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFES
CHAPITRE 91001 Coordination de l'Inspection Générale de l'EPSP
10 09800 91001 3410 2 7 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE Services)
TOTAL SECTION 91
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 296 919 000,00 FC 934 558 846,00 FC 362 360 154,00 FC 0,00 FC
1 296 919 000,00 FC 934 558 846,00 FC 362 360 154,00 FC 0,00 FC
1 296 919 000,00 FC 934 558 846,00 FC 362 360 154,00 FC 0,00 FC
SECTION 92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE
CHAPITRE 92001 Inspection Générale d'audit de la Police Nationale
10 03100 92001 3410 2 0 000 00000 Primes et Indemnités Permanentes (spécifiques à
TOTAL certains CHAPITRE Services)
TOTAL SECTION 92
450 000 000,00 FC 357 840 000,00 FC 92 160 000,00 FC 0,00 FC
450 000 000,00 FC 357 840 000,00 FC 92 160 000,00 FC 0,00 FC
450 000 000,00 FC 357 840 000,00 FC 92 160 000,00 FC 0,00 FC
SECTION 95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
CHAPITRE 95001 Cabinet du Directeur Général
10 01320 95001 3220 2 0 000 00000 Traitement de Base du Personnel Contractuel 250 000 000,00 FC 26 013 312,00 FC 223 986 688,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 95
TOTAL GENERAL DES REMUNERATIONS
250 000 000,00 FC 26 013 312,00 FC 223 986 688,00 FC 0,00 FC
250 000 000,00 FC 26 013 312,00 FC 223 986 688,00 FC 0,00 FC
779 200 000 001,00 FC 773 477 323 001,11 FC 423 488 285 874,50 FC 417 724 358 874,61 FC

II.1.4.
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
DES INSTITUTIONS
34

TABLEAU RECAPITULATIF DES
DEPENSES PAR INSTITUTION
35

178 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
1 sur 1
INSTITUTION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECTION 11 PRIMATURE
SECTION 12 SERVICE NATIONAL
SECTION 13 VICE-PRIMATURE CHARGEE DES BESOINS SOCIAUX DE BASE
SECTION 14 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA RECONSTRUCTION
SECTION 15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX
SECTION 16 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SECURITE ET DEFENSE
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION 19 SENAT
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE
SECTION 21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT
SECTION 76 COUR DES COMPTES
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS
SECTION 82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE
SECTION 83 DELEGATION A LA MONUC
SECTION 86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)
SECTION 87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
SECTION 93 OPPOSITION POLITIQUE
SECTION 94 COMMISSARIAT GENERAL DU CINQUANTENAIRE
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
29 539 047 836,00 FC 138 509 016 417,48 FC 0,00 FC 108 969 968 581,48 FC
12 038 555 343,00 FC 21 714 965 742,33 FC 0,00 FC 9 676 410 399,33 FC
1 114 681 050,00 FC 252 469 550,50 FC 862 211 499,50 FC 0,00 FC
1 337 617 260,00 FC 618 121 197,54 FC 719 496 062,46 FC 0,00 FC
1 114 681 050,00 FC 1 173 470 291,46 FC 0,00 FC 58 789 241,46 FC
501 606 469,00 FC 399 587 474,35 FC 102 018 994,65 FC 0,00 FC
1 114 681 050,00 FC 1 141 268 173,46 FC 0,00 FC 26 587 123,46 FC
75 584 039 095,00 FC 60 247 087 532,01 FC 15 336 951 562,99 FC 0,00 FC
29 226 307 190,00 FC 27 084 742 884,94 FC 2 141 564 305,06 FC 0,00 FC
5 572 943 981,00 FC 2 821 054 338,25 FC 2 751 889 642,75 FC 0,00 FC
1 673 021 574,00 FC 6 349 279 091,66 FC 0,00 FC 4 676 257 517,66 FC
1 672 021 573,00 FC 6 294 130 781,46 FC 0,00 FC 4 622 109 208,46 FC
1 114 681 047,00 FC 125 789 978,78 FC 988 891 068,22 FC 0,00 FC
222 936 210,00 FC 95 992 330,36 FC 126 943 879,64 FC 0,00 FC
222 936 209,00 FC 152 723 423,20 FC 70 212 785,80 FC 0,00 FC
2 563 366 413,00 FC 2 061 528 975,29 FC 501 837 437,71 FC 0,00 FC
2 789 145 882,00 FC 736 754 557,42 FC 2 052 391 324,58 FC 0,00 FC
276 088 311,00 FC 0,00 FC 276 088 311,00 FC 0,00 FC
2 229 362 101,00 FC 10 123 131 754,45 FC 0,00 FC 7 893 769 653,45 FC
169 907 719 644,00 FC 279 901 114 494,94 FC 25 930 496 874,36 FC 135 923 891 725,30 FC

DETAILS DES DEPENSES DES
INSTITUTIONS
36

179 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
1 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 10001 Bureau du Président
10 01110 10001 6160 2 3 000 00000 LISTE CIVILE (CHEF DE L'ETAT) 4 626 629 723,00 FC 1 884 802 926,70 FC 2 741 826 796,30 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 626 629 723,00 FC 1 884 802 926,70 FC 2 741 826 796,30 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10002 Cabinet du Chef de l'Etat
10 01110 10002 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 226 342 329,00 FC 767 153 200,00 FC 0,00 FC 540 810 871,00 FC
10 01110 10002 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 115 606 927,00 FC 0,00 FC 115 606 927,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 271 782 630,00 FC 0,00 FC 271 782 630,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 483 105 497,00 FC 4 614 836 365,51 FC 0,00 FC 4 131 730 868,51 FC
10 01110 10002 4120 2 3 000 00000 LIVRES, ABONNEMENT ET BIBLIOTHEQUE 146 092 951,00 FC 3 706 571 722,56 FC 0,00 FC 3 560 478 771,56 FC
10 01110 10002 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 466 712 186,00 FC 697 819 266,69 FC 0,00 FC 231 107 080,69 FC
10 01110 10002 4520 2 3 000 00000 Habillement 158 672 314,00 FC 0,00 FC 158 672 314,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5113 2 3 ooo 00000 Cartes Prépayées 399 533 313,00 FC 0,00 FC 399 533 313,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5321 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'INTERIEUR (EN MONNAIE NATIONAL) 693 737 935,00 FC 32 251 055,00 FC 661 486 880,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 660 869 559,00 FC 378 948 710,77 FC 281 920 848,23 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5410 2 3 ooo 00000 Location immobilière 133 138 316,00 FC 0,00 FC 133 138 316,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 132 831 177,00 FC 37 145 646,42 FC 95 685 530,58 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5820 2 3 ooo 00000 Préstations d'organismes de formation 150 625 870,00 FC 0,00 FC 150 625 870,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 984 540 802,00 FC 2 833 871 697,79 FC 0,00 FC 1 849 330 895,79 FC
10 01110 10002 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 1 112 723 539,00 FC 4 192 391 150,29 FC 0,00 FC 3 079 667 611,29 FC
10 01110 10002 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 979 209 963,00 FC 20 801 286 445,73 FC 0,00 FC 19 822 076 482,73 FC
10 01110 10002 5850 2 3 000 00000 Assurances 285 128 017,00 FC 0,00 FC 285 128 017,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 6320 2 3 000 00000 Interventions sociales 0,00 FC 512 865 779,40 FC 0,00 FC 512 865 779,40 FC
10 01110 10002 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 771 573 915,00 FC 50 861 582 477,51 FC 0,00 FC 50 090 008 562,51 FC
10 01110 10002 6620 2 3 000 00000 Aides et Sécours 166 473 925,00 FC 749 270 409,89 FC 0,00 FC 582 796 484,89 FC
10 01110 10002 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 83 237 566,00 FC 0,00 FC 83 237 566,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 249 833 552,00 FC 0,00 FC 249 833 552,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 146 497 924,00 FC 0,00 FC 146 497 924,00 FC 0,00 FC
10 01110 10002 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 292 660 076,00 FC 6 910 927 402,36 FC 0,00 FC 6 618 267 326,36 FC
TOTAL CHAPITRE
9 110 930 283,00 FC 97 096 921 329,92 FC 3 033 149 687,81 FC 91 019 140 734,73 FC
CHAPITRE 10003 Etat Major Particulier du Président de la République (EMPP)
10 01110 10003 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 84 962 501,00 FC 173 925 584,00 FC 0,00 FC 88 963 083,00 FC
10 01110 10003 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 33 660 508,00 FC 0,00 FC 33 660 508,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 38 658 374,00 FC 0,00 FC 38 658 374,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 12 887 355,00 FC 0,00 FC 12 887 355,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 920 941 306,00 FC 3 498 962 106,78 FC 0,00 FC 2 578 020 800,78 FC

180 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
2 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 10003 4520 2 3 000 00000 Habillement 367 501 996,00 FC 430 137 272,70 FC 0,00 FC 62 635 276,70 FC
10 01110 10003 4530 2 3 000 00000 Matériel de campement militaire 91 554 515,00 FC 0,00 FC 91 554 515,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5113 2 3 ooo 00000 Cartes Prépayées 51 065 641,00 FC 0,00 FC 51 065 641,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5321 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'INTERIEUR (EN MONNAIE NATIONAL) 270 852 761,00 FC 0,00 FC 270 852 761,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 253 138 646,00 FC 8 510 640,10 FC 244 628 005,90 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5330 2 3 ooo 00000 Affrètement location de moyens de transport 269 237 290,00 FC 347 066 699,05 FC 0,00 FC 77 829 409,05 FC
10 01110 10003 5530 2 3 ooo 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 55 717 776,00 FC 0,00 FC 55 717 776,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 162 068 751,00 FC 0,00 FC 162 068 751,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 156 443 074,00 FC 66 461 844,16 FC 89 981 229,84 FC 0,00 FC
10 01110 10003 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 777 543 976,00 FC 2 041 723 619,82 FC 0,00 FC 1 264 179 643,82 FC
10 01110 10003 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 193 423 593,00 FC 228 018 654,57 FC 0,00 FC 34 595 061,57 FC
10 01110 10003 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 17 714 113,00 FC 0,00 FC 17 714 113,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 42 511 410,00 FC 0,00 FC 42 511 410,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 19 927 454,00 FC 0,00 FC 19 927 454,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7310 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sportifs 19 343 960,00 FC 0,00 FC 19 343 960,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 12 895 972,00 FC 0,00 FC 12 895 972,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 325 134 354,00 FC 1 443 527 602,31 FC 0,00 FC 1 118 393 248,31 FC
10 01110 10003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 37 198 406,00 FC 0,00 FC 37 198 406,00 FC 0,00 FC
10 01110 10003 7710 2 4 000 00000 Equipements militaires 23 736 173,00 FC 0,00 FC 23 736 173,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 10004 Bureau des Services Personnels du Chef de l'Etat
4 238 119 905,00 FC 8 238 334 023,49 FC 1 224 402 404,74 FC 5 224 616 523,23 FC
10 01110 10004 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 22 374 685,00 FC 0,00 FC 22 374 685,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 29 247 368,00 FC 67 816 704,00 FC 0,00 FC 38 569 336,00 FC
10 01110 10004 4120 2 3 000 00000 LIVRES, ABONNEMENT ET BIBLIOTHEQUE 14 408 873,00 FC 0,00 FC 14 408 873,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 4210 2 3 ooo 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 198 256 506,00 FC 0,00 FC 198 256 506,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 233 266 192,00 FC 0,00 FC 233 266 192,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 4520 2 3 000 00000 Habillement 125 387 364,00 FC 0,00 FC 125 387 364,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5112 2 3 ooo 00000 Téléphones fixes 23 970 063,00 FC 0,00 FC 23 970 063,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5310 2 3 ooo 00000 Transport d'objets 116 505 687,00 FC 0,00 FC 116 505 687,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5321 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'INTERIEUR (EN MONNAIE NATIONAL) 25 318 010,00 FC 0,00 FC 25 318 010,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 30 467 290,00 FC 37 007 078,09 FC 0,00 FC 6 539 788,09 FC
10 01110 10004 5330 2 3 000 00000 Affrètement et location des moyens de transport 100 205 339,00 FC 124 244 104,50 FC 0,00 FC 24 038 765,50 FC
10 01110 10004 5410 2 3 ooo 00000 Location immobilière 127 095 994,00 FC 329 018 554,21 FC 0,00 FC 201 922 560,21 FC
10 01110 10004 5530 2 3 ooo 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 138 390 433,00 FC 6 904 478 296,52 FC 0,00 FC 6 766 087 863,52 FC

181 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
3 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 10004 5810 2 3 000 00000 Contrat de fonctionnement courant 96 460 350,00 FC 27 314 457,00 FC 69 145 893,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 115 506 478,00 FC 16 000 000,00 FC 99 506 478,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 161 829 936,00 FC 50 838 177,50 FC 110 991 758,50 FC 0,00 FC
10 01110 10004 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 121 047 432,00 FC 2 009 824 637,83 FC 0,00 FC 1 888 777 205,83 FC
10 01110 10004 5850 2 3 ooo 00000 Assurances 57 333 900,00 FC 821 323 058,29 FC 0,00 FC 763 989 158,29 FC
10 01110 10004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 48 196 175,00 FC 0,00 FC 48 196 175,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 30 461 453,00 FC 0,00 FC 30 461 453,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 56 240 771,00 FC 0,00 FC 56 240 771,00 FC 0,00 FC
10 01110 10004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 22 277 435,00 FC 0,00 FC 22 277 435,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 10005 Secrétariat Général auprès de la Présidence
1 894 247 734,00 FC 10 387 865 067,94 FC 1 196 307 343,50 FC 9 689 924 677,44 FC
10 01110 10005 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 126 086 572,00 FC 19 927 000,00 FC 106 159 572,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 140 027 667,00 FC 157 264 985,00 FC 0,00 FC 17 237 318,00 FC
10 01110 10005 4120 2 3 000 00000 LIVRES, ABONNEMENT ET BIBLIOTHEQUE 64 583 269,00 FC 2 453 536,00 FC 62 129 733,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4140 2 3 ooo 00000 Fournitures et outils médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 38 vétérinaires, 191 825,00 vaccins FC 0,00 FC 38 191 825,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 15 277 961,00 FC 580 372,00 FC 14 697 589,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4220 2 3 ooo 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 89 112 209,00 FC 0,00 FC 89 112 209,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 89 112 208,00 FC 3 385 360,00 FC 85 726 848,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4430 2 3 ooo 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 37 597 059,00 FC 21 600 000,00 FC 15 997 059,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 15 277 961,00 FC 917 150 200,00 FC 0,00 FC 901 872 239,00 FC
10 01110 10005 4520 2 3 000 00000 Habillement 34 344 945,00 FC 0,00 FC 34 344 945,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 4640 2 3 ooo 00000 Matériel de Quincaillerie 45 828 959,00 FC 26 300 000,00 FC 19 528 959,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5111 2 3 ooo 00000 Location Satellite 63 650 170,00 FC 0,00 FC 63 650 170,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5113 2 3 ooo 00000 Cartes Prépayées 63 650 170,00 FC 2 418 053,00 FC 61 232 117,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 66 659 969,00 FC 0,00 FC 66 659 969,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5310 2 3 ooo 00000 Transport d'objets 116 599 243,00 FC 260 000 000,00 FC 0,00 FC 143 400 757,00 FC
10 01110 10005 5321 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'INTERIEUR (EN MONNAIE NATIONAL) 114 570 553,00 FC 0,00 FC 114 570 553,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 127 297 878,00 FC 8 318 969,80 FC 118 978 908,20 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5330 2 3 ooo 00000 Affrètement location de moyens de transport 63 650 170,00 FC 1 904 576 800,00 FC 0,00 FC 1 840 926 630,00 FC
10 01110 10005 5420 2 3 ooo 00000 Frais d'Hébergement 15 535 240,00 FC 0,00 FC 15 535 240,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5430 2 3 ooo 00000 Location d'Equipements et de matériels 16 552 048,00 FC 0,00 FC 16 552 048,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5530 2 3 ooo 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 63 740 033,00 FC 0,00 FC 63 740 033,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5810 2 3 000 00000 Contrat de fonctionnement courant 69 954 130,00 FC 4 672 506 235,00 FC 0,00 FC 4 602 552 105,00 FC
10 01110 10005 5820 2 3 ooo 00000 Préstations d'organismes de formation 151 011 894,00 FC 11 787 381,24 FC 139 224 512,76 FC 0,00 FC

182 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
4 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 10005 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 114 888 297,00 FC 0,00 FC 114 888 297,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 127 619 317,00 FC 33 822 198,17 FC 93 797 118,83 FC 0,00 FC
10 01110 10005 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 127 297 878,00 FC 74 836 107,00 FC 52 461 771,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 6620 2 3 000 00000 Aides et Sécours 103 493 999,00 FC 770 142 976,00 FC 0,00 FC 666 648 977,00 FC
10 01110 10005 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 55 051 917,00 FC 9 135 015,00 FC 45 916 902,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 89 112 208,00 FC 0,00 FC 89 112 208,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 114 570 553,00 FC 0,00 FC 114 570 553,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 63 650 170,00 FC 0,00 FC 63 650 170,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 170 550 600,00 FC 106 115 000,00 FC 64 435 600,00 FC 0,00 FC
10 01110 10005 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 89 112 208,00 FC 0,00 FC 89 112 208,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10006 Maison Civile
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (SUITE)
TOTAL CHAPITRE
2 683 659 280,00 FC 9 002 320 188,21 FC 1 853 977 117,79 FC 8 172 638 026,00 FC
10 01110 10006 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 136 388 758,00 FC 70 821 000,00 FC 65 567 758,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 88 771 730,00 FC 780 302 031,60 FC 0,00 FC 691 530 301,60 FC
10 01110 10006 4140 2 3 000 00000 Fournitures et outils médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 64 vétérinaires, 901 727,00 vaccins FC 0,00 FC 64 901 727,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 28 165 217,00 FC 16 200 000,00 FC 11 965 217,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 4320 2 3 000 00000 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 35 514 312,00 FC 2 637 639 831,57 FC 0,00 FC 2 602 125 519,57 FC
10 01110 10006 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 284 852 555,00 FC 2 046 500 000,00 FC 0,00 FC 1 761 647 445,00 FC
10 01110 10006 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 81 996 964,00 FC 0,00 FC 81 996 964,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 4520 2 3 000 00000 Habillement 61 228 862,00 FC 0,00 FC 61 228 862,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 73 473 470,00 FC 137 000 000,00 FC 0,00 FC 63 526 530,00 FC
10 01110 10006 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 36 738 190,00 FC 0,00 FC 36 738 190,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 73 767 434,00 FC 42 300 000,00 FC 31 467 434,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5321 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'INTERIEUR (EN MONNAIE NATIONAL) 169 065 470,00 FC 15 623 450,00 FC 153 442 020,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 148 713 574,00 FC 43 929 037,52 FC 104 784 536,48 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5330 2 3 000 00000 Affrètement location de moyens de transport 131 219 882,00 FC 75 681 252,20 FC 55 538 629,80 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 36 738 190,00 FC 21 100 000,00 FC 15 638 190,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 29 390 552,00 FC 16 900 000,00 FC 12 490 552,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 14 696 731,00 FC 8 400 000,00 FC 6 296 731,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 35 514 312,00 FC 940 773 300,00 FC 0,00 FC 905 258 988,00 FC
10 01110 10006 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 90 398 214,00 FC 31 920 000,00 FC 58 478 214,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 109 501 491,00 FC 5 041 462,05 FC 104 460 028,95 FC 0,00 FC
10 01110 10006 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 256 811 341,00 FC 1 509 195 785,00 FC 0,00 FC 1 252 384 444,00 FC
10 01110 10006 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 33 063 644,00 FC 325 146 999,60 FC 0,00 FC 292 083 355,60 FC

183 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
5 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 10006 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 23 127 087,00 FC 0,00 FC 23 127 087,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 101 779 850,00 FC 78 573 852,00 FC 23 205 998,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 133 775 329,00 FC 25 219 600,00 FC 108 555 729,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7210 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de laboratoire et hospitalier 63 676 619,00 FC 550 023 148,20 FC 0,00 FC 486 346 529,20 FC
10 01110 10006 7410 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 80 058 549,00 FC 0,00 FC 80 058 549,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 61 228 862,00 FC 0,00 FC 61 228 862,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7430 2 3 000 00000 Electroménager 30 614 431,00 FC 0,00 FC 30 614 431,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 63 164 464,00 FC 0,00 FC 63 164 464,00 FC 0,00 FC
10 01110 10006 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 30 614 431,00 FC 0,00 FC 30 614 431,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10008 Comité de Sécurité de l'Etat
TOTAL CHAPITRE
2 608 952 242,00 FC 9 378 290 749,74 FC 1 285 564 605,23 FC 8 054 903 112,97 FC
10 03500 10008 3440 2 3 000 00000 PRIMES,GRATIFICATION ET INDMNITES NON PERMANENT (MOTIVATION) 135 045 802,00 FC 25 492 000,00 FC 109 553 802,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 80 505 046,00 FC 409 583 801,00 FC 0,00 FC 329 078 755,00 FC
10 03500 10008 4120 2 3 000 00000 LIVRES, ABONNEMENT ET BIBLIOTHEQUE 13 559 482,00 FC 0,00 FC 13 559 482,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 11 224 272,00 FC 0,00 FC 11 224 272,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4210 2 3 ooo 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 24 313 513,00 FC 0,00 FC 24 313 513,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 56 208 765,00 FC 0,00 FC 56 208 765,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4430 2 3 ooo 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 14 323 934,00 FC 0,00 FC 14 323 934,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4520 2 3 000 00000 Habillement 15 915 620,00 FC 0,00 FC 15 915 620,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 4640 2 3 ooo 00000 Matériel de Quincaillerie 12 354 332,00 FC 0,00 FC 12 354 332,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5111 2 3 ooo 00000 Location Satellite 19 474 446,00 FC 0,00 FC 19 474 446,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5112 2 3 ooo 00000 Téléphones fixes 11 038 391,00 FC 0,00 FC 11 038 391,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5113 2 3 ooo 00000 Cartes Prépayées 41 527 840,00 FC 0,00 FC 41 527 840,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l 'intérieur 120 586 604,00 FC 8 232 260,00 FC 112 354 344,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5322 2 3 000 00000 TITRES DE VOYAGE A L'EXTERIEUR (EN DEVISE) 128 567 188,00 FC 6 001 352,99 FC 122 565 835,01 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5330 2 3 ooo 00000 Affrètement location de moyens de transport 15 471 228,00 FC 0,00 FC 15 471 228,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 16 788 400,00 FC 0,00 FC 16 788 400,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5410 2 3 ooo 00000 Location immobilière 33 851 314,00 FC 0,00 FC 33 851 314,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5420 2 3 ooo 00000 Frais d'Hébergement 34 919 823,00 FC 8 000 000,00 FC 26 919 823,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 19 687 409,00 FC 0,00 FC 19 687 409,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5820 2 3 ooo 00000 Préstations d'organismes de formation 17 413 749,00 FC 0,00 FC 17 413 749,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5831 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'INTERIEUR 252 391 034,00 FC 157 080 000,00 FC 95 311 034,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5832 2 3 000 00000 FRAIS DE MISSION A L'EXTERIEUR 156 602 985,00 FC 8 711 641,44 FC 147 891 343,56 FC 0,00 FC
10 03500 10008 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 401 529 343,00 FC 825 756 190,80 FC 0,00 FC 424 226 847,80 FC
10 03500 10008 5850 2 3 000 00000 Assurances 30 119 514,00 FC 0,00 FC 30 119 514,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 19 495 372,00 FC 0,00 FC 19 495 372,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 27 228 525,00 FC 0,00 FC 27 228 525,00 FC 0,00 FC

184 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
6 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03500 10008 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 19 519 992,00 FC 0,00 FC 19 519 992,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 31 417 623,00 FC 0,00 FC 31 417 623,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 51 591 278,00 FC 0,00 FC 51 591 278,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7130 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 11 275 974,00 FC 0,00 FC 11 275 974,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 33 851 314,00 FC 0,00 FC 33 851 314,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7430 2 4 000 00000 Electroménager 13 816 762,00 FC 0,00 FC 13 816 762,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 173 816 199,00 FC 91 021 093,00 FC 82 795 106,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 33 504 171,00 FC 0,00 FC 33 504 171,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 15 968 553,00 FC 0,00 FC 15 968 553,00 FC 0,00 FC
10 03500 10008 7810 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 17 000 132,00 FC 0,00 FC 17 000 132,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 10009 Comité National de Coordination de la Lutte contre le Terrorisme International
2 111 905 929,00 FC 1 539 878 339,23 FC 1 325 333 192,57 FC 753 305 602,80 FC
10 03500 10009 3440 2 3 ooo 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 84 892 334,00 FC 36 580 000,00 FC 48 312 334,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 25 977 827,00 FC 0,00 FC 25 977 827,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4110 2 3 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 23 272 086,00 FC 26 760 288,00 FC 0,00 FC 3 488 202,00 FC
10 03500 10009 4120 2 0 ooo 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 17 866 757,00 FC 0,00 FC 17 866 757,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4150 2 3 ooo 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 9 482 407,00 FC 0,00 FC 9 482 407,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4410 2 3 ooo 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 21 972 148,00 FC 0,00 FC 21 972 148,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4510 2 3 ooo 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 14 301 776,00 FC 0,00 FC 14 301 776,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4520 2 3 ooo 00000 Habillement 17 688 262,00 FC 0,00 FC 17 688 262,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 14 306 701,00 FC 0,00 FC 14 306 701,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 9 115 567,00 FC 0,00 FC 9 115 567,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 7 931 344,00 FC 0,00 FC 7 931 344,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5113 2 3 ooo 00000 Cartes Prépayées 32 734 795,00 FC 0,00 FC 32 734 795,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5321 2 3 ooo 00000 Titres de voyage 31 854 629,00 FC 683 000,00 FC 31 171 629,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5322 2 3 ooo 00000 Titres de voyage 35 536 555,00 FC 0,00 FC 35 536 555,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5330 2 3 ooo 00000 Affrètement location de moyens de transport 17 423 596,00 FC 0,00 FC 17 423 596,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 15 824 286,00 FC 0,00 FC 15 824 286,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5410 2 3 ooo 00000 Location immobilière 35 840 612,00 FC 0,00 FC 35 840 612,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5420 2 3 ooo 00000 Frais d'Hébergement 18 265 602,00 FC 0,00 FC 18 265 602,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de
21 639 777,00 FC 0,00 FC 21 639 777,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5820 2 3 ooo 00000 Préstations
bureau
d'organismes de formation 19 890 524,00 FC 0,00 FC 19 890 524,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5831 2 3 ooo 00000 Frais de Mission 61 153 265,00 FC 5 400 000,00 FC 55 753 265,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5832 2 3 ooo 00000 Frais de Mission 78 014 728,00 FC 0,00 FC 78 014 728,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 5840 2 3 ooo 00000 Frais secret et de recherche 100 274 539,00 FC 245 178 000,00 FC 0,00 FC 144 903 461,00 FC
10 03500 10009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 28 074 223,00 FC 0,00 FC 28 074 223,00 FC 0,00 FC

185 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
7 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03500 10009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 34 703 166,00 FC 0,00 FC 34 703 166,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 7430 2 4 000 00000 Electroménager 17 842 138,00 FC 0,00 FC 17 842 138,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 86 367 222,00 FC 0,00 FC 86 367 222,00 FC 0,00 FC
10 03500 10009 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 19 992 696,00 FC 0,00 FC 19 992 696,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 10010 Cellule de Fusion d'Informations Tripartite
902 239 562,00 FC 314 601 288,00 FC 736 029 937,00 FC 148 391 663,00 FC
10 03500 10010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 79 826 669,00 FC 0,00 FC 79 826 669,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 27 114 041,00 FC 0,00 FC 27 114 041,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 540 969,00 FC 39 067 398,00 FC 0,00 FC 22 526 429,00 FC
10 03500 10010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 800 906,00 FC 0,00 FC 4 800 906,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 28 281 030,00 FC 0,00 FC 28 281 030,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 34 224 307,00 FC 0,00 FC 34 224 307,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 67 215 150,00 FC 0,00 FC 67 215 150,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 99 940 098,00 FC 53 430 000,00 FC 46 510 098,00 FC 0,00 FC
10 03500 10010 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 108 763 918,00 FC 328 250 000,00 FC 0,00 FC 219 486 082,00 FC
10 03500 10010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 25 386 696,00 FC 0,00 FC 25 386 696,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 10011 Service de la Presse Présidentielle
492 093 784,00 FC 420 747 398,00 FC 313 358 897,00 FC 242 012 511,00 FC
10 01110 10011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 850 608,00 FC 0,00 FC 26 850 608,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 20 897 483,00 FC 0,00 FC 20 897 483,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 835 676,00 FC 15 600 000,00 FC 1 235 676,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 17 656 256,00 FC 0,00 FC 17 656 256,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 23 622 921,00 FC 0,00 FC 23 622 921,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 25 001 215,00 FC 125 583 486,00 FC 0,00 FC 100 582 271,00 FC
10 01110 10011 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 17 025 983,00 FC 1 570 105,00 FC 15 455 878,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 17 025 983,00 FC 0,00 FC 17 025 983,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 29 249 829,00 FC 0,00 FC 29 249 829,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 22 623 348,00 FC 0,00 FC 22 623 348,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 21 737 026,00 FC 0,00 FC 21 737 026,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 24 620 033,00 FC 2 850 000,00 FC 21 770 033,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 24 620 033,00 FC 0,00 FC 24 620 033,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 18 774 005,00 FC 0,00 FC 18 774 005,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 28 281 031,00 FC 0,00 FC 28 281 031,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 72 311 226,00 FC 0,00 FC 72 311 226,00 FC 0,00 FC
10 01110 10011 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 44 120 329,00 FC 69 651 515,25 FC 0,00 FC 25 531 186,25 FC
TOTAL CHAPITRE
451 252 985,00 FC 215 255 106,25 FC 362 111 336,00 FC 126 113 457,25 FC

186 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
8 sur 40
IMPUTATION
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE (Suite)
CHAPITRE 10012 Service de Communication
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 10012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 969 357,00 FC 0,00 FC 16 969 357,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 16 800 709,00 FC 0,00 FC 16 800 709,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 536 093,00 FC 30 000 000,00 FC 0,00 FC 16 463 907,00 FC
10 01110 10012 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 22 087 862,00 FC 0,00 FC 22 087 862,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 84 578 170,00 FC 0,00 FC 84 578 170,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 31 767 228,00 FC 0,00 FC 31 767 228,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 16 589 930,00 FC 0,00 FC 16 589 930,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 31 767 228,00 FC 0,00 FC 31 767 228,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 19 086 680,00 FC 0,00 FC 19 086 680,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 12 776 565,00 FC 0,00 FC 12 776 565,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 61 550 081,00 FC 0,00 FC 61 550 081,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 547 977,00 FC 0,00 FC 14 547 977,00 FC 0,00 FC
10 01110 10012 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 76 958 529,00 FC 0,00 FC 76 958 529,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 10
419 016 409,00 FC 30 000 000,00 FC 405 480 316,00 FC 16 463 907,00 FC
29 539 047 836,00 FC 138 509 016 417,48 FC 14 477 541 633,94 FC 123 447 510 215,42 FC

187 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
9 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 11001 Bureau du Premier Ministre
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 11001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 307 494 426,00 FC 704 382 660,00 FC 0,00 FC 396 888 234,00 FC
10 01110 11001 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 45 121 134,00 FC 0,00 FC 45 121 134,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 55 450 468,00 FC 0,00 FC 55 450 468,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 4110 2 3 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 222 400 140,00 FC 383 517 807,00 FC 0,00 FC 161 117 667,00 FC
10 01110 11001 4150 2 3 ooo 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 50 471 309,00 FC 0,00 FC 50 471 309,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 4410 2 3 ooo 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 124 331 165,00 FC 93 219 400,00 FC 31 111 765,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 5321 2 3 ooo 00000 Titres de voyage 290 415 443,00 FC 41 872 400,00 FC 248 543 043,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 5322 2 3 ooo 00000 Titres de voyage 310 238 263,00 FC 118 354 778,97 FC 191 883 484,03 FC 0,00 FC
10 01110 11001 5330 2 3 000 00000 Affrètement location de moyens de transport 155 875 581,00 FC 2 042 500,00 FC 153 833 081,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 347 508 067,00 FC 100 645 000,00 FC 246 863 067,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 367 748 196,00 FC 467 224 424,03 FC 0,00 FC 99 476 228,03 FC
10 01110 11001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 503 325 885,00 FC 206 573 075,00 FC 296 752 810,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 706 097 612,00 FC 2 848 563 816,15 FC 0,00 FC 2 142 466 204,15 FC
10 01110 11001 6350 2 3 000 00000 Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs 46 099 779,00 FC 0,00 FC 46 099 779,00 FC 0,00 FC
10 01110 11001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 30 988 004,00 FC 22 335 673,52 FC 8 652 330,48 FC 0,00 FC
10 01110 11001 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 27 729 542,00 FC 0,00 FC 27 729 542,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 11002 Cabinet du Premier Ministre
SECTION 11 PRIMATURE
TOTAL CHAPITRE
3 591 295 014,00 FC 4 988 731 534,67 FC 1 402 511 812,51 FC 2 799 948 333,18 FC
10 01110 11002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 136 898 654,00 FC 1 698 712 207,36 FC 0,00 FC 1 561 813 553,36 FC
10 03320 11002 3450 2 3 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 22 789 533,00 FC 0,00 FC 22 789 533,00 FC 0,00 FC
10 03320 11002 3460 2 3 000 00000 Indemnité de sortie 41 433 052,00 FC 0,00 FC 41 433 052,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 74 871 980,00 FC 0,00 FC 74 871 980,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 161 918 568,00 FC 1 065 258 047,00 FC 0,00 FC 903 339 479,00 FC
10 01110 11002 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 110 928 018,00 FC 0,00 FC 110 928 018,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 90 386 295,00 FC 0,00 FC 90 386 295,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 134 523 858,00 FC 86 000 000,00 FC 48 523 858,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 13 096 626,00 FC 0,00 FC 13 096 626,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 11 825 001,00 FC 0,00 FC 11 825 001,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 4520 2 3 000 00000 Habillement 62 149 579,00 FC 0,00 FC 62 149 579,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 66 006 307,00 FC 23 040 334,18 FC 42 965 972,82 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 20 885 173,00 FC 12 017 500,00 FC 8 867 673,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l 'intérieur (en monnaie nationale) 80 789 405,00 FC 44 771 650,00 FC 36 017 755,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 87 310 022,00 FC 338 971 438,58 FC 0,00 FC 251 661 416,58 FC

188 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
10 sur 40
IMPUTATION
SECTION 11 PRIMATURE (Suite)
CHAPITRE 11002 Cabinet du Premier Ministre (suite et fin)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 11002 5330 2 3 000 00000 Affrètement location de moyens de transport 119 856 473,00 FC 712 500,00 FC 119 143 973,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 25 518 664,00 FC 64 800 000,00 FC 0,00 FC 39 281 336,00 FC
10 01110 11002 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 17 289 418,00 FC 825 000,00 FC 16 464 418,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de
31 119 720,00 FC 0,00 FC 31 119 720,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5530 2 3 000 00000 Entretien
bureau
et réparation d'équipements généraux 28 814 055,00 FC 0,00 FC 28 814 055,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 11 528 330,00 FC 0,00 FC 11 528 330,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 5810 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 17 289 418,00 FC 4 931 543 165,00 FC 0,00 FC 4 914 253 747,00 FC
10 01110 11002 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 44 137 563,00 FC 90 748 745,85 FC 0,00 FC 46 611 182,85 FC
10 01110 11002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 144 057 965,00 FC 162 423 000,00 FC 0,00 FC 18 365 035,00 FC
10 01110 11002 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 165 494 628,00 FC 861 237 484,90 FC 0,00 FC 695 742 856,90 FC
10 01110 11002 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 329 035 657,00 FC 369 822 940,00 FC 0,00 FC 40 787 283,00 FC
10 01110 11002 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 411 133 618,00 FC 3 324 931 747,20 FC 0,00 FC 2 913 798 129,20 FC
10 01110 11002 6610 2 3 000 00000 Assistance judiciaire 48 184 019,00 FC 0,00 FC 48 184 019,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 6620 2 3 000 00000 Aides et Sécours 381 012 239,00 FC 0,00 FC 381 012 239,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 25 125 973,00 FC 0,00 FC 25 125 973,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 48 158 014,00 FC 0,00 FC 48 158 014,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 104 110 732,00 FC 0,00 FC 104 110 732,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 883 066 407,00 FC 112 326 613,42 FC 770 739 793,58 FC 0,00 FC
10 01110 11002 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 80 224 376,00 FC 0,00 FC 80 224 376,00 FC 0,00 FC
10 01110 11002 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 93 350 547,00 FC 179 583 949,60 FC 0,00 FC 86 233 402,60 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 11003 Secrétariat Général à la Primature
4 124 319 887,00 FC 13 367 726 323,09 FC 2 228 480 985,40 FC 11 471 887 421,49 FC
10 01110 11003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 118 760 882,00 FC 82 000 000,00 FC 36 760 882,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 22 120 891,00 FC 22 092 200,00 FC 28 691,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 112 969 020,00 FC 362 009 757,00 FC 0,00 FC 249 040 737,00 FC
10 01110 11003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 49 048 028,00 FC 0,00 FC 49 048 028,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 49 174 821,00 FC 0,00 FC 49 174 821,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 65 110 138,00 FC 0,00 FC 65 110 138,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 4520 2 3 000 00000 Habillement 26 278 191,00 FC 0,00 FC 26 278 191,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 16 425 255,00 FC 0,00 FC 16 425 255,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 53 089 407,00 FC 0,00 FC 53 089 407,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 14 192 217,00 FC 0,00 FC 14 192 217,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l 'intérieur (en monnaie nationale) 15 292 733,00 FC 0,00 FC 15 292 733,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 49 915 884,00 FC 9 542 471,80 FC 40 373 412,20 FC 0,00 FC

189 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
11 sur 40
IMPUTATION
SECTION 11 PRIMATURE (Suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 11003 5330 2 3 000 00000 Affrètement location de moyens de transport 13 677 659,00 FC 0,00 FC 13 677 659,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 22 380 840,00 FC 7 000 000,00 FC 15 380 840,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 28 564 162,00 FC 0,00 FC 28 564 162,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de
29 233 826,00 FC 0,00 FC 29 233 826,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5710 2 3 000 00000 Entretien,
bureau
réparation et décoration d'édifices 19 447 364,00 FC 0,00 FC 19 447 364,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5810 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 20 716 526,00 FC 9 526 435,62 FC 11 190 090,38 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 19 447 364,00 FC 14 509 741,27 FC 4 937 622,73 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 35 824 608,00 FC 0,00 FC 35 824 608,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 66 960 333,00 FC 18 540 041,62 FC 48 420 291,38 FC 0,00 FC
10 01110 11003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 27 679 071,00 FC 0,00 FC 27 679 071,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 7430 2 4 000 00000 Electroménager 33 957 179,00 FC 0,00 FC 33 957 179,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 60 500 645,00 FC 0,00 FC 60 500 645,00 FC 0,00 FC
10 01110 11003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 72 840 828,00 FC 187 999 602,48 FC 0,00 FC 115 158 774,48 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 11004 Commission Interministérielle d'audit et de Bonne Gouvernance (CIABG)
1 043 607 872,00 FC 713 220 249,79 FC 694 587 133,69 FC 364 199 511,48 FC
10 01110 11004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 118 461 253,00 FC 685 942 800,00 FC 0,00 FC 567 481 547,00 FC
10 01110 11004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 44 968 489,00 FC 66 650 232,00 FC 0,00 FC 21 681 743,00 FC
10 01110 11004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 29 995 817,00 FC 17 104 000,00 FC 12 891 817,00 FC 0,00 FC
10 01110 11004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 47 551 130,00 FC 27 361 900,00 FC 20 189 230,00 FC 0,00 FC
10 01110 11004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l 'intérieur (en monnaie nationale) 115 648 910,00 FC 1 842 400,00 FC 113 806 510,00 FC 0,00 FC
11 01110 11004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 35 224 623,00 FC 16 424 215,52 FC 18 800 407,48 FC 0,00 FC
12 01110 11004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 135 587 443,00 FC 11 700 000,00 FC 123 887 443,00 FC 0,00 FC
13 01110 11004 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 49 396 402,00 FC 16 806 230,63 FC 32 590 171,37 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 11005 Commission de récupération des immeubles et terrains de l'Etat (CRITE)
576 834 067,00 FC 843 831 778,15 FC 322 165 578,85 FC 589 163 290,00 FC
10 01110 11005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 180 668 055,00 FC 0,00 FC 180 668 055,00 FC 0,00 FC
10 01110 11005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 54 944 527,00 FC 113 054 195,00 FC 0,00 FC 58 109 668,00 FC
10 01110 11005 4410 2 3 000 00000 Alimentation 20 055 478,00 FC 0,00 FC 20 055 478,00 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 20 440 781,00 FC 0,00 FC 20 440 781,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 4 320 815,00 FC 0,00 FC 4 320 815,00 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyages à l' intérieur en monnaie nationale 38 819 635,00 FC 0,00 FC 38 819 635,00 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5322 2 3 000 00000 Titres de voyages à l'extérieur en devises 20 791 617,00 FC 2 993 791,68 FC 17 797 825,32 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 41 911 912,00 FC 10 803 955,31 FC 31 107 956,69 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 21 655 781,00 FC 0,00 FC 21 655 781,00 FC 0,00 FC
10 01110 11005 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 13 832 764,00 FC 0,00 FC 13 832 764,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
417 441 365,00 FC 126 851 941,99 FC 348 699 091,01 FC 58 109 668,00 FC

190 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
12 sur 40
IMPUTATION
SECTION 11 PRIMATURE (Suite)
CHAPITRE 11006 Cadre Permanent du Dialogue Social (CPDS)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 11006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 82 645 811,00 FC 49 504 496,00 FC 33 141 315,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 26 784 133,00 FC 7 733 700,00 FC 19 050 433,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 536 275,00 FC 0,00 FC 27 536 275,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 19 313 185,00 FC 22 098 960,00 FC 0,00 FC 2 785 775,00 FC
10 01110 11006 4410 2 3 000 00000 Alimentation 24 286 431,00 FC 0,00 FC 24 286 431,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 4520 2 3 000 00000 Habillement 18 526 574,00 FC 0,00 FC 18 526 574,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 15 349 246,00 FC 0,00 FC 15 349 246,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 14 849 572,00 FC 0,00 FC 14 849 572,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 18 629 979,00 FC 0,00 FC 18 629 979,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyages à l' intérieur en monnaie nationale 28 567 855,00 FC 0,00 FC 28 567 855,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5322 2 3 000 00000 Titres de voyages à l'extérieur en devises 33 196 420,00 FC 4 372 883,82 FC 28 823 536,18 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 20 599 581,00 FC 0,00 FC 20 599 581,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 17 179 858,00 FC 7 239 582,87 FC 9 940 275,13 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 43 003 810,00 FC 0,00 FC 43 003 810,00 FC 0,00 FC
10 01110 11006 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 39 864 757,00 FC 22 087 772,45 FC 17 776 984,55 FC 0,00 FC
10 01110 11006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 15 538 933,00 FC 0,00 FC 15 538 933,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 11007 Résidence Officielle du Premier Ministre
445 872 420,00 FC 113 037 395,14 FC 335 620 799,86 FC 2 785 775,00 FC
10 01110 11007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 192 137 196,00 FC 131 000 380,00 FC 61 136 816,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 62 795 854,00 FC 195 427 187,00 FC 0,00 FC 132 631 333,00 FC
10 01110 11007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 92 197 097,00 FC 0,00 FC 92 197 097,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4220 3 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 47 146 131,00 FC 0,00 FC 47 146 131,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 145 642 079,00 FC 908 675 072,00 FC 0,00 FC 763 032 993,00 FC
10 01110 11007 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 40 338 692,00 FC 0,00 FC 40 338 692,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4510 2 3 000 00000 Tissus (drapeaux, tapis, rideaux) 82 414 328,00 FC 0,00 FC 82 414 328,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4520 2 3 000 00000 Habillement 55 513 249,00 FC 0,00 FC 55 513 249,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 4640 2 3 000 00000 Matériels de Quincaillerie 59 928 852,00 FC 0,00 FC 59 928 852,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de
23 111 798,00 FC 0,00 FC 23 111 798,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 7110 2 4 000 00000 Acquisition
bureau
d'équipements de bureau 46 613 107,00 FC 0,00 FC 46 613 107,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 7430 2 4 000 00000 Electroménager 45 577 834,00 FC 0,00 FC 45 577 834,00 FC 0,00 FC
10 01110 11007 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 109 796 728,00 FC 0,00 FC 109 796 728,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 003 212 945,00 FC 1 235 102 639,00 FC 663 774 632,00 FC 895 664 326,00 FC

191 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
13 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 11008 Unité Médicale
SECTION 11 PRIMATURE (Suite et fin)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 11008 4140 2 7 000 00000 Fournitet outils médic, chirurgic, pharmac et
91 736 708,00 FC 198 234 745,50 FC 0,00 FC 106 498 037,50 FC
10 01110 11008 6730 2 7 000 00000 Frais vétérinaires, funéraires vaccins
79 797 398,00 FC 0,00 FC 79 797 398,00 FC 0,00 FC
10 01110 11008 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 107 097 142,00 FC 0,00 FC 107 097 142,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 11009 Comité Technique Interministériel chargé du Suivi et Evaluation du Programme Macro
278 631 248,00 FC 198 234 745,50 FC 186 894 540,00 FC 106 498 037,50 FC
10 01110 11009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 307 750 408,00 FC 128 229 135,00 FC 179 521 273,00 FC 0,00 FC
10 01110 11009 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 249 590 117,00 FC 0,00 FC 249 590 117,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 11
557 340 525,00 FC 128 229 135,00 FC 429 111 390,00 FC 0,00 FC
12 038 555 343,00 FC 21 714 965 742,33 FC 6 611 845 963,32 FC 16 288 256 362,65 FC

192 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
14 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 12001 Service National
SECTION 12 SERVICE NATIONAL
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 12001 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 176 798 916,00 FC 17 225 000,00 FC 159 573 916,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 666 957,00 FC 59 623 195,00 FC 0,00 FC 43 956 238,00 FC
10 04210 12001 4120 2 7 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 22 785 840,00 FC 0,00 FC 22 785 840,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4140 2 7 000 00000 Fournitet outils médic, chirurgic, pharmac et
102 107 892,00 FC 81 381 538,00 FC 20 726 354,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4150 2 7 000 00000
vétérinaires,
Articles et produits
vaccins
d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 15 692 809,00 FC 1 048 500,00 FC 14 644 309,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4210 2 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 30 187 853,00 FC 2 001 783,00 FC 28 186 070,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4310 2 7 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 25 415 259,00 FC 0,00 FC 25 415 259,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 33 628 502,00 FC 15 150 331,00 FC 18 478 171,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 4640 2 7 000 00000 Matériels de Quincaillerie 24 480 929,00 FC 0,00 FC 24 480 929,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 26 928 160,00 FC 9 016 000,00 FC 17 912 160,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 25 297 083,00 FC 3 438 981,00 FC 21 858 102,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 25 510 046,00 FC 0,00 FC 25 510 046,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5340 2 7 000 00000 Frais de transport pour courses de service 18 732 163,00 FC 1 400 939,00 FC 17 331 224,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 30 297 412,00 FC 12 900 000,00 FC 17 397 412,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 38 133 968,00 FC 9 100 000,00 FC 29 033 968,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 35 995 718,00 FC 0,00 FC 35 995 718,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 15 681 729,00 FC 0,00 FC 15 681 729,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 55 036 852,00 FC 17 180 686,00 FC 37 856 166,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 25 066 588,00 FC 0,00 FC 25 066 588,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7410 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 46 217 956,00 FC 0,00 FC 46 217 956,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 274 664 297,00 FC 0,00 FC 274 664 297,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 25 814 104,00 FC 0,00 FC 25 814 104,00 FC 0,00 FC
10 04210 12001 7620 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 24 540 017,00 FC 0,00 FC 24 540 017,00 FC 0,00 FC
10 04210 12003 6340 2 3 000 00000 Fonds special d'intervention 0,00 FC 23 002 597,50 FC 0,00 FC 23 002 597,50 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 12
1 114 681 050,00 FC 252 469 550,50 FC 929 170 335,00 FC 66 958 835,50 FC
1 114 681 050,00 FC 252 469 550,50 FC 929 170 335,00 FC 66 958 835,50 FC

193 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
15 sur 40
IMPUTATION
SECTION 13 VICE-PRIMATURE CHARGEE DES BESOINS SOCIAUX DE BASE
CHAPITRE 13001 Cabinet du Vice Premier Ministre
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 13001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)56 913 203,00 FC 0,00 FC 56 913 203,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 82 866 105,00 FC 0,00 FC 82 866 105,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 98 875 281,00 FC 326 666 665,00 FC 0,00 FC 227 791 384,00 FC
10 01110 13001 4140 2 3 ooo 00000 Fournitures et outils médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et 33 vétérinaires, 109 896,00 vaccins FC 195 999 999,00 FC 0,00 FC 162 890 103,00 FC
10 01110 13001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 62 149 579,00 FC 0,00 FC 62 149 579,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 20 716 526,00 FC 0,00 FC 20 716 526,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 20 882 711,00 FC 0,00 FC 20 882 711,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 21 380 036,00 FC 0,00 FC 21 380 036,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 20 716 526,00 FC 0,00 FC 20 716 526,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 81 392 597,00 FC 11 985 000,00 FC 69 407 597,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 83 464 372,00 FC 9 513 982,34 FC 73 950 389,66 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 58 867 729,00 FC 0,00 FC 58 867 729,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5810 2 3 000 00000 Contrats de fonctionnement courant 48 683 652,00 FC 0,00 FC 48 683 652,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 88 644 427,00 FC 13 290 000,00 FC 75 354 427,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 152 265 053,00 FC 51 664 103,20 FC 100 600 949,80 FC 0,00 FC
10 01110 13001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 41 433 052,00 FC 9 001 448,00 FC 32 431 604,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 6620 2 7 000 00000 Aides et secours 41 433 052,00 FC 0,00 FC 41 433 052,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 6710 2 7 000 00000 Allocation familliale 20 716 526,00 FC 0,00 FC 20 716 526,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 26 922 005,00 FC 0,00 FC 26 922 005,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 74 579 002,00 FC 0,00 FC 74 579 002,00 FC 0,00 FC
10 01110 13001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 201 605 930,00 FC 0,00 FC 201 605 930,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 13
1 337 617 260,00 FC 618 121 197,54 FC 1 110 177 549,46 FC 390 681 487,00 FC
1 337 617 260,00 FC 618 121 197,54 FC 1 110 177 549,46 FC 390 681 487,00 FC

194 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
16 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 14 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA RECONSTRUCTION
CHAPITRE 14001 Cabinet du Vice Premier Ministre
10 01110 14001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)27 718 464,00 FC 45 604 690,00 FC 0,00 FC 17 886 226,00 FC
10 01110 14001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 10 358 879,00 FC 0,00 FC 10 358 879,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 37 011 295,00 FC 589 124 080,00 FC 0,00 FC 552 112 785,00 FC
10 01110 14001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 14 808 652,00 FC 0,00 FC 14 808 652,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 4220 3 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 7 768 851,00 FC 0,00 FC 7 768 851,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 661 803,00 FC 0,00 FC 4 661 803,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 4520 2 3 000 00000 Habillement 12 948 905,00 FC 12 880 000,00 FC 68 905,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 656 452,00 FC 0,00 FC 5 656 452,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 56 555 917,00 FC 0,00 FC 56 555 917,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 51 791 931,00 FC 11 618 500,00 FC 40 173 431,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 133 427 036,00 FC 65 068 312,04 FC 68 358 723,96 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 11 311 674,00 FC 0,00 FC 11 311 674,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 216 744 918,00 FC 19 196 000,00 FC 197 548 918,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 136 392 519,00 FC 156 259 945,49 FC 0,00 FC 19 867 426,49 FC
10 01110 14001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 168 740 300,00 FC 198 400 000,00 FC 0,00 FC 29 659 700,00 FC
10 01110 14001 6620 2 3 000 00000 Aides et secours 51 791 931,00 FC 0,00 FC 51 791 931,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 16 966 894,00 FC 9 262 458,00 FC 7 704 436,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 9 060 171,00 FC 0,00 FC 9 060 171,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 21 916 753,00 FC 0,00 FC 21 916 753,00 FC 0,00 FC
10 01110 14001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 113 867 651,00 FC 66 056 305,93 FC 47 811 345,07 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 14
1 114 681 050,00 FC 1 173 470 291,46 FC 560 736 896,03 FC 619 526 137,49 FC
1 114 681 050,00 FC 1 173 470 291,46 FC 560 736 896,03 FC 619 526 137,49 FC

195 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
17 sur 40
IMPUTATION
SECTION 15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX
CHAPITRE 15001 Cabinet du Chancelier
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 15001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)13 068 313,00 FC 9 890 000,00 FC 3 178 313,00 FC 0,00 FC
10 01110 15001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 806 547,00 FC 22 432 000,00 FC 0,00 FC 7 625 453,00 FC
10 01110 15001 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 6 276 924,00 FC 630 000,00 FC 5 646 924,00 FC 0,00 FC
10 01110 15001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 584 151,00 FC 10 126 850,00 FC 457 301,00 FC 0,00 FC
10 01110 15001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 12 329 712,00 FC 6 819 994,96 FC 5 509 717,04 FC 0,00 FC
10 01110 15001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 11 316 018,00 FC 16 857 000,00 FC 0,00 FC 5 540 982,00 FC
10 01110 15001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 11 307 256,00 FC 0,00 FC 11 307 256,00 FC 0,00 FC
10 01110 15001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 9 067 557,00 FC 2 112 263,00 FC 6 955 294,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 15003 Secrétariat Général à la Chancellerie des Ordres Nationaux
88 756 478,00 FC 68 868 107,96 FC 33 054 805,04 FC 13 166 435,00 FC
10 01110 15003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)14 832 886,00 FC 3 953 750,00 FC 10 879 136,00 FC 0,00 FC
10 01110 15003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 724 573,00 FC 3 746 000,00 FC 8 978 573,00 FC 0,00 FC
10 01110 15003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 283 787,00 FC 601 710,00 FC 9 682 077,00 FC 0,00 FC
10 01110 15003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 9 930 235,00 FC 3 139 084,03 FC 6 791 150,97 FC 0,00 FC
10 01110 15003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 15 343 204,00 FC 980 000,00 FC 14 363 204,00 FC 0,00 FC
10 01110 15003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 11 127 531,00 FC 6 458 011,42 FC 4 669 519,58 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
74 242 216,00 FC 18 878 555,45 FC 55 363 660,55 FC 0,00 FC
CHAPITRE 15004 Services Généraux
10 01110 15004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 020 648,00 FC 41 537 936,00 FC 0,00 FC 29 517 288,00 FC
10 01110 15004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 18 629 059,00 FC 1 209 000,00 FC 17 420 059,00 FC 0,00 FC
10 01110 15004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 15 537 702,00 FC 5 706 900,00 FC 9 830 802,00 FC 0,00 FC
10 01110 15004 4520 2 3 000 00000 Habillement 4 143 551,00 FC 0,00 FC 4 143 551,00 FC 0,00 FC
10 01110 15004 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 4 533 779,00 FC 282 000,00 FC 4 251 779,00 FC 0,00 FC
10 01110 15004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 13 075 699,00 FC 64 867 500,00 FC 0,00 FC 51 791 801,00 FC
10 01110 15004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 51 791 931,00 FC 0,00 FC 51 791 931,00 FC 0,00 FC
10 01110 15004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 47 975 853,00 FC 0,00 FC 47 975 853,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
167 708 222,00 FC 113 603 336,00 FC 135 413 975,00 FC 81 309 089,00 FC
CHAPITRE 15005 Etudes et Planification
10 01110 15005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)8 972 809,00 FC 3 285 000,00 FC 5 687 809,00 FC 0,00 FC
10 01110 15005 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 13 150 790,00 FC 775 500,00 FC 12 375 290,00 FC 0,00 FC
10 01110 15005 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 9 767 425,00 FC 9 382 000,00 FC 385 425,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
31 891 024,00 FC 13 442 500,00 FC 18 448 524,00 FC 0,00 FC

196 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
18 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX (Suite et fin)
CHAPITRE 15006 Direction des Decorations
10 01110 15006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)29 003 629,00 FC 24 850 000,00 FC 4 153 629,00 FC 0,00 FC
10 01110 15006 4510 2 3 000 00000 Tissus (drapeaux, tapis, rideaux) 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 15006 4540 2 3 000 00000 Insignes et distinctions 90 564 732,00 FC 157 207 646,94 FC 0,00 FC 66 642 914,94 FC
TOTAL CHAPITRE
124 748 415,00 FC 182 057 646,94 FC 9 333 683,00 FC 66 642 914,94 FC
CHAPITRE 15007 Direction de la documentation et juridique
10 01110 15007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)3 108 278,00 FC 0,00 FC 3 108 278,00 FC 0,00 FC
10 01110 15007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 203 901,00 FC 2 737 328,00 FC 0,00 FC 533 427,00 FC
10 01110 15007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 279 815,00 FC 0,00 FC 2 279 815,00 FC 0,00 FC
10 01110 15007 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 3 108 278,00 FC 0,00 FC 3 108 278,00 FC 0,00 FC
10 01110 15007 6610 2 3 000 00000 Assistance judiciaire 3 559 842,00 FC 0,00 FC 3 559 842,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 15
14 260 114,00 FC 2 737 328,00 FC 12 056 213,00 FC 533 427,00 FC
501 606 469,00 FC 399 587 474,35 FC 263 670 860,59 FC 161 651 865,94 FC

197 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
19 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 16 VICE-PRIMATURE CHARGEE DE LA SECURITE ET DEFENSE
CHAPITRE 16001 Cabinet du Vice Premier Ministre
10 01110 16001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)88 044 929,00 FC 0,00 FC 88 044 929,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 27 967 125,00 FC 0,00 FC 27 967 125,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 113 940 280,00 FC 926 457 370,00 FC 0,00 FC 812 517 090,00 FC
10 01110 16001 4220 3 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 23 276 713,00 FC 0,00 FC 23 276 713,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 4320 2 3 000 00000 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 15 537 702,00 FC 0,00 FC 15 537 702,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 93 041 565,00 FC 0,00 FC 93 041 565,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 15 537 702,00 FC 0,00 FC 15 537 702,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 67 328 403,00 FC 0,00 FC 67 328 403,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 64 012 095,00 FC 6 804 815,70 FC 57 207 279,30 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 82 866 105,00 FC 0,00 FC 82 866 105,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 88 044 929,00 FC 15 575 515,76 FC 72 469 413,24 FC 0,00 FC
10 01110 16001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 120 084 960,00 FC 192 430 472,00 FC 0,00 FC 72 345 512,00 FC
10 01110 16001 6620 2 3 000 00000 Aides et secours 16 055 953,00 FC 0,00 FC 16 055 953,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 59 559 552,00 FC 0,00 FC 59 559 552,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 14 502 430,00 FC 0,00 FC 14 502 430,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 46 611 876,00 FC 0,00 FC 46 611 876,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 67 328 403,00 FC 0,00 FC 67 328 403,00 FC 0,00 FC
10 01110 16001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 110 940 328,00 FC 0,00 FC 110 940 328,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 16
1 114 681 050,00 FC 1 141 268 173,46 FC 858 275 478,54 FC 884 862 602,00 FC
1 114 681 050,00 FC 1 141 268 173,46 FC 858 275 478,54 FC 884 862 602,00 FC
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 18001 Bureau de l'Assemblée Nationale
10 01110 18001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 29 829 660 595,00 FC 45 914 034 764,46 FC 0,00 FC 16 084 374 169,46 FC
TOTAL CHAPITRE
29 829 660 595,00 FC 45 914 034 764,46 FC 0,00 FC 16 084 374 169,46 FC
CHAPITRE 18002 Cabinet de l'Assemblée Nationale
10 01110 18002 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 45 754 378 500,00 FC 14 333 052 767,55 FC 31 421 325 732,45 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 18
45 754 378 500,00 FC 14 333 052 767,55 FC 31 421 325 732,45 FC 0,00 FC
75 584 039 095,00 FC 60 247 087 532,01 FC 31 421 325 732,45 FC 16 084 374 169,46 FC

198 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
20 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 19 SENAT
CHAPITRE 19001 Bureau du SENAT
10 01110 19001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 8 270 731 344,00 FC 21 207 736 604,16 FC 0,00 FC 12 937 005 260,16 FC
TOTAL CHAPITRE
8 270 731 344,00 FC 21 207 736 604,16 FC 0,00 FC 12 937 005 260,16 FC
CHAPITRE 19002 Cabinet du SENAT
10 01110 19002 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 20 955 575 846,00 FC 5 877 006 280,78 FC 15 078 569 565,22 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 19
20 955 575 846,00 FC 5 877 006 280,78 FC 15 078 569 565,22 FC 0,00 FC
29 226 307 190,00 FC 27 084 742 884,94 FC 15 078 569 565,22 FC 12 937 005 260,16 FC
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE 20001 Cour Suprême de Justice/Cabinet
10 03320 20001 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratific et Indemnon Permanentes (Motivation) 42 996 070,00 FC 42 057 000,00 FC 939 070,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 961 705,00 FC 19 741 188,00 FC 8 220 517,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 4150 2 7 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 6 995 615,00 FC 3 916 000,00 FC 3 079 615,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 14 283 516,00 FC 7 200 000,00 FC 7 083 516,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 4520 2 7 000 00000 Habillement 8 621 424,00 FC 1 890 000,00 FC 6 731 424,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5210 2 7 000 00000 Publicité et Communiqué 17 040 564,00 FC 6 480 000,00 FC 10 560 564,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 18 743 650,00 FC 11 215 000,00 FC 7 528 650,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 26 501 556,00 FC 2 578 940,00 FC 23 922 616,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 19 608 961,00 FC 25 817 145,44 FC 0,00 FC 6 208 184,44 FC
10 03320 20001 5410 2 7 000 00000 Location immobilière 22 895 850,00 FC 0,00 FC 22 895 850,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5420 2 7 000 00000 Frais d'hébergement 15 444 477,00 FC 0,00 FC 15 444 477,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 8 944 806,00 FC 4 860 000,00 FC 4 084 806,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5530 2 7 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 10 002 731,00 FC 4 761 000,00 FC 5 241 731,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 28 086 931,00 FC 7 580 000,00 FC 20 506 931,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 23 608 572,00 FC 39 483 193,33 FC 0,00 FC 15 874 621,33 FC
10 03320 20001 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 46 563 085,00 FC 57 911 513,00 FC 0,00 FC 11 348 428,00 FC
10 03320 20001 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 27 217 642,00 FC 24 894 000,00 FC 2 323 642,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 6620 2 7 000 00000 Aides et Secours 11 537 178,00 FC 0,00 FC 11 537 178,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 38 129 252,00 FC 0,00 FC 38 129 252,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 6 995 615,00 FC 0,00 FC 6 995 615,00 FC 0,00 FC
10 03320 20001 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 90 113 408,00 FC 0,00 FC 90 113 408,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
512 292 608,00 FC 260 384 979,77 FC 285 338 862,00 FC 33 431 233,77 FC

199 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
21 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)
CHAPITRE 20002 Cour Suprême de Justice/Greffe en Chef
10 03320 20002 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)21 888 683,00 FC 23 980 000,00 FC 0,00 FC 2 091 317,00 FC
10 03320 20002 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 20 474 019,00 FC 51 731 298,00 FC 0,00 FC 31 257 279,00 FC
10 03320 20002 4150 2 7 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 14 405 180,00 FC 6 994 500,00 FC 7 410 680,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 19 201 163,00 FC 15 729 000,00 FC 3 472 163,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 4520 2 7 000 00000 Habillement 16 515 117,00 FC 6 700 000,00 FC 9 815 117,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5210 2 7 000 00000 Publicité et Communiqué 12 358 025,00 FC 0,00 FC 12 358 025,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 24 077 160,00 FC 11 575 000,00 FC 12 502 160,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 15 943 932,00 FC 7 213 735,29 FC 8 730 196,71 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 19 537 226,00 FC 0,00 FC 19 537 226,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 12 414 651,00 FC 10 000 000,00 FC 2 414 651,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5530 2 7 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 27 061 108,00 FC 14 905 000,00 FC 12 156 108,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 31 782 000,00 FC 13 100 000,00 FC 18 682 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 35 284 199,00 FC 0,00 FC 35 284 199,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 101 273 273,00 FC 19 462 941,00 FC 81 810 332,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 20 232 742,00 FC 12 846 000,00 FC 7 386 742,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 6620 2 7 000 00000 Aides et Secours 26 238 799,00 FC 0,00 FC 26 238 799,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 6 293 677,00 FC 0,00 FC 6 293 677,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 9 815 614,00 FC 0,00 FC 9 815 614,00 FC 0,00 FC
10 03320 20002 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 48 027 529,00 FC 0,00 FC 48 027 529,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
482 824 097,00 FC 194 237 474,29 FC 321 935 218,71 FC 33 348 596,00 FC
CHAPITRE 20003 Parquet Général de la République/Cabinet
10 03320 20003 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)13 537 574,00 FC 0,00 FC 13 537 574,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 3450 2 7 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 14 232 100,00 FC 0,00 FC 14 232 100,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 3470 2 7 000 00000 Indemnités kilométriques 14 614 414,00 FC 0,00 FC 14 614 414,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 218 654,00 FC 9 672 095,25 FC 546 558,75 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4120 2 7 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 12 223 704,00 FC 0,00 FC 12 223 704,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4210 2 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 14 000 456,00 FC 0,00 FC 14 000 456,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 13 596 552,00 FC 5 807 559,24 FC 7 788 992,76 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4510 2 7 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 10 121 871,00 FC 0,00 FC 10 121 871,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4520 2 7 000 00000 Habillement 8 059 526,00 FC 0,00 FC 8 059 526,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 15 642 588,00 FC 5 742 500,00 FC 9 900 088,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 11 288 355,00 FC 0,00 FC 11 288 355,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 48 270 076,00 FC 644 000,00 FC 47 626 076,00 FC 0,00 FC

200 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
22 sur 40
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)
CHAPITRE 20003 Parquet Général de la République/Cabinet (suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20003 5340 2 7 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 20 254 105,00 FC 11 400 000,00 FC 8 854 105,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5410 2 7 000 00000 Location immobilière 63 798 429,00 FC 0,00 FC 63 798 429,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5420 2 7 000 00000 Frais d'Hébergement 21 874 349,00 FC 10 324 549,76 FC 11 549 799,24 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 10 696 139,00 FC 0,00 FC 10 696 139,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5530 2 7 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 16 322 855,00 FC 0,00 FC 16 322 855,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 50 688 117,00 FC 63 224 328,00 FC 0,00 FC 12 536 211,00 FC
10 03320 20003 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 37 252 142,00 FC 40 250 000,00 FC 0,00 FC 2 997 858,00 FC
10 03320 20003 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 7 665 256,00 FC 0,00 FC 7 665 256,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 17 541 599,00 FC 0,00 FC 17 541 599,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 16 365 936,00 FC 5 765 517,78 FC 10 600 418,22 FC 0,00 FC
10 03320 20003 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 8 457 673,00 FC 0,00 FC 8 457 673,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 19 250 347,00 FC 0,00 FC 19 250 347,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 41 405 459,00 FC 0,00 FC 41 405 459,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 6 097 289,00 FC 5 787 604,65 FC 309 684,35 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20007 Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature
523 475 565,00 FC 158 618 154,68 FC 380 391 479,32 FC 15 534 069,00 FC
10 03320 20007 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)75 123 053,00 FC 63 180 000,00 FC 11 943 053,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 90 694 583,00 FC 24 611 400,00 FC 66 083 183,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 4520 2 7 000 00000 Habillement 32 620 058,00 FC 16 985 700,00 FC 15 634 358,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 29 882 402,00 FC 14 400 000,00 FC 15 482 402,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 78 894 669,00 FC 0,00 FC 78 894 669,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 48 942 339,00 FC 1 000 000 000,00 FC 0,00 FC 951 057 661,00 FC
10 03320 20007 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 63 003 608,00 FC 79 405 839,00 FC 0,00 FC 16 402 231,00 FC
10 03320 20007 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 57 495 288,00 FC 25 122 372,00 FC 32 372 916,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20008 Inspectorat Général des Services Judiciaires
476 656 000,00 FC 1 223 705 311,00 FC 220 410 581,00 FC 967 459 892,00 FC
10 03320 20008 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)23 984 607,00 FC 19 910 000,00 FC 4 074 607,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 57 731 813,00 FC 0,00 FC 57 731 813,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 4520 2 7 000 00000 Habillement 18 170 723,00 FC 0,00 FC 18 170 723,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 13 482 013,00 FC 0,00 FC 13 482 013,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 17 642 580,00 FC 0,00 FC 17 642 580,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 12 572 113,00 FC 0,00 FC 12 572 113,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 21 348 196,00 FC 39 113 872,00 FC 0,00 FC 17 765 676,00 FC
10 03320 20008 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 21 223 336,00 FC 5 587 696,00 FC 15 635 640,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 68 026 504,00 FC 20 553 044,00 FC 47 473 460,00 FC 0,00 FC
10 03320 20008 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 69 590 115,00 FC 4 657 698,00 FC 64 932 417,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
323 772 000,00 FC 89 822 310,00 FC 251 715 366,00 FC 17 765 676,00 FC

201 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
23 sur 40
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)
CHAPITRE 20009 Parquet Général de la République /Premier Secrétaire Général
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20009 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)16 419 543,00 FC 0,00 FC 16 419 543,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 3450 2 7 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 28 348 779,00 FC 0,00 FC 28 348 779,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 3470 2 7 000 00000 Indemnités kilométriques 20 693 510,00 FC 5 771 200,00 FC 14 922 310,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 828 653,00 FC 11 381 650,00 FC 16 447 003,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 4120 2 7 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 15 260 080,00 FC 5 575 000,00 FC 9 685 080,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 12 290 370,00 FC 4 493 900,00 FC 7 796 470,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 19 839 386,00 FC 4 056 645,00 FC 15 782 741,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 16 280 456,00 FC 5 917 025,00 FC 10 363 431,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 13 463 053,00 FC 0,00 FC 13 463 053,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 12 695 293,00 FC 40 951 485,14 FC 0,00 FC 28 256 192,14 FC
10 03320 20009 5410 2 7 000 00000 Location immobilière 13 089 462,00 FC 0,00 FC 13 089 462,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 12 333 558,00 FC 0,00 FC 12 333 558,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 16 826 820,00 FC 5 282 710,00 FC 11 544 110,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5820 2 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 15 014 535,00 FC 0,00 FC 15 014 535,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 16 762 748,00 FC 0,00 FC 16 762 748,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 13 270 321,00 FC 37 602 764,14 FC 0,00 FC 24 332 443,14 FC
10 03320 20009 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 21 830 785,00 FC 23 135 460,00 FC 0,00 FC 1 304 675,00 FC
10 03320 20009 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 10 426 417,00 FC 697 800,00 FC 9 728 617,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 6720 2 7 ooo 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 6 849 000,00 FC 0,00 FC 6 849 000,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 6730 2 7 ooo 00000 Frais funéraires 5 430 846,00 FC 600 000,00 FC 4 830 846,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 8 155 236,00 FC 0,00 FC 8 155 236,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 873 427,00 FC 3 830 326,00 FC 17 043 101,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 28 080 396,00 FC 0,00 FC 28 080 396,00 FC 0,00 FC
10 03320 20009 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 21 584 729,00 FC 0,00 FC 21 584 729,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20015 Direction Générale de la Police Judiciaire
393 647 403,00 FC 149 295 965,28 FC 298 244 748,00 FC 53 893 310,28 FC
10 03320 20015 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)20 938 106,00 FC 0,00 FC 20 938 106,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 893 035,00 FC 32 222 754,00 FC 0,00 FC 15 329 719,00 FC
10 03320 20015 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 13 069 544,00 FC 0,00 FC 13 069 544,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 28 810 362,00 FC 0,00 FC 28 810 362,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 33 421 694,00 FC 37 790 186,58 FC 0,00 FC 4 368 492,58 FC
10 03320 20015 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 33 100 186,00 FC 0,00 FC 33 100 186,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 46 855 614,00 FC 127 222 897,64 FC 0,00 FC 80 367 283,64 FC
10 03320 20015 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 26 759 080,00 FC 0,00 FC 26 759 080,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 6340 2 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 22 484 534,00 FC 0,00 FC 22 484 534,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 13 069 544,00 FC 0,00 FC 13 069 544,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 069 160,00 FC 0,00 FC 16 069 160,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 39 209 863,00 FC 0,00 FC 39 209 863,00 FC 0,00 FC
10 03320 20015 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 13 079 503,00 FC 13 069 503,00 FC 10 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
323 760 225,00 FC 210 305 341,22 FC 213 520 379,00 FC 100 065 495,22 FC

202 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
24 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 20016 Haute Cour Militaire/Cabinet
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20016 3440 2 7 ooo 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)47 535 127,00 FC 0,00 FC 47 535 127,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 3470 2 7 ooo 00000 Indemnités kilométriques 28 842 368,00 FC 0,00 FC 28 842 368,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 40 243 037,00 FC 59 079 461,99 FC 0,00 FC 18 836 424,99 FC
10 03320 20016 4150 2 7 ooo 00000 Articles et produits d'entretien divers (non classés antérieurement 34 735 173,00 FC 0,00 FC 34 735 173,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 24 780 062,00 FC 0,00 FC 24 780 062,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 42 782 230,00 FC 0,00 FC 42 782 230,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 46 818 677,00 FC 7 188 900,00 FC 39 629 777,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 25 378 329,00 FC 0,00 FC 25 378 329,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 55 755 362,00 FC 21 900 000,00 FC 33 855 362,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 56 318 325,00 FC 0,00 FC 56 318 325,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 5840 2 7 ooo 00000 Frais secret et de recherche 50 514 151,00 FC 25 000 000,00 FC 25 514 151,00 FC 0,00 FC
10 03320 20016 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 47 458 874,00 FC 0,00 FC 47 458 874,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20017 Haute Cour Militaire/Greffe en Chef
501 161 715,00 FC 113 168 361,99 FC 406 829 778,00 FC 18 836 424,99 FC
10 03320 20017 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)33 926 404,00 FC 0,00 FC 33 926 404,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 3470 2 7 ooo 00000 Indemnités kilométriques 20 662 512,00 FC 0,00 FC 20 662 512,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 35 198 827,00 FC 0,00 FC 35 198 827,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 25 918 739,00 FC 0,00 FC 25 918 739,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 40 951 731,00 FC 0,00 FC 40 951 731,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 30 469 752,00 FC 1 064 000,00 FC 29 405 752,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 22 668 894,00 FC 0,00 FC 22 668 894,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5520 2 7 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 19 500 296,00 FC 0,00 FC 19 500 296,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 41 804 815,00 FC 9 401 400,00 FC 32 403 415,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 25 310 624,00 FC 0,00 FC 25 310 624,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 5840 2 7 000 00000 Frais secret et de recherche 59 568 169,00 FC 5 500 000,00 FC 54 068 169,00 FC 0,00 FC
10 03320 20017 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 54 445 914,00 FC 0,00 FC 54 445 914,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 20018 Auditorat Général/Cabinet
TOTAL CHAPITRE
410 426 677,00 FC 15 965 400,00 FC 394 461 277,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)31 887 865,00 FC 10 717 120,00 FC 21 170 745,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 3470 2 7 ooo 00000 Indemnités kilométriques 30 587 928,00 FC 0,00 FC 30 587 928,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 847 718,00 FC 0,00 FC 27 847 718,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 24 740 670,00 FC 0,00 FC 24 740 670,00 FC 0,00 FC
10 03320 20003 4510 2 7 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 25 320 472,00 FC 0,00 FC 25 320 472,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 5113 2 7 ooo 00000 Cartes Prépayées 31 539 493,00 FC 0,00 FC 31 539 493,00 FC 0,00 FC

203 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
25 sur 40
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite)
CHAPITRE 20018 Auditorat Général/Cabinet (suite)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20018 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 58 030 641,00 FC 0,00 FC 58 030 641,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 45 616 312,00 FC 0,00 FC 45 616 312,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 45 241 338,00 FC 0,00 FC 45 241 338,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 12 310 016,00 FC 0,00 FC 12 310 016,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 5840 2 7 ooo 00000 Frais secret et de recherche 31 912 135,00 FC 49 765 077,00 FC 0,00 FC 17 852 942,00 FC
10 03320 20018 6340 2 7 ooo 00000 Fonds spécial d'intervention 30 498 895,00 FC 0,00 FC 30 498 895,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 29 401 243,00 FC 0,00 FC 29 401 243,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 18 007 091,00 FC 16 740 000,00 FC 1 267 091,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 19 266 406,00 FC 0,00 FC 19 266 406,00 FC 0,00 FC
10 03320 20018 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 50 098 073,00 FC 0,00 FC 50 098 073,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20019 Auditoriat Général/Premier Secrétaire
512 306 296,00 FC 77 222 197,00 FC 452 937 041,00 FC 17 852 942,00 FC
10 03320 20019 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)19 494 818,00 FC 20 409 833,00 FC 0,00 FC 915 015,00 FC
10 03320 20019 3470 2 7 ooo 00000 Indemnités kilométriques 21 176 921,00 FC 0,00 FC 21 176 921,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 28 779 587,00 FC 20 409 833,00 FC 8 369 754,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 20 835 933,00 FC 0,00 FC 20 835 933,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 5113 2 7 000 00000 Cartes Prépayées 18 959 887,00 FC 0,00 FC 18 959 887,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 55 312 596,00 FC 0,00 FC 55 312 596,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 5340 2 7 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 25 465 730,00 FC 0,00 FC 25 465 730,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 22 763 078,00 FC 58 571 082,00 FC 0,00 FC 35 808 004,00 FC
10 03320 20019 5840 2 7 ooo 00000 Frais secret et de recherche 59 559 552,00 FC 22 508 401,00 FC 37 051 151,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 6340 2 7 ooo 00000 Fonds spécial d'intervention 33 026 542,00 FC 0,00 FC 33 026 542,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 27 381 169,00 FC 0,00 FC 27 381 169,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 24 981 947,00 FC 0,00 FC 24 981 947,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 28 834 981,00 FC 0,00 FC 28 834 981,00 FC 0,00 FC
10 03320 20019 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 40 518 418,00 FC 0,00 FC 40 518 418,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20020 Inspection Générale de la Police Judiciaire/Militaire
427 091 159,00 FC 121 899 149,00 FC 341 915 029,00 FC 36 723 019,00 FC
10 03320 20020 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)25 900 274,00 FC 0,00 FC 25 900 274,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 4110 2 7 ooo 01000 Fourniture et Petit matériel de bureau 24 528 938,00 FC 35 508 088,00 FC 0,00 FC 10 979 150,00 FC
10 03320 20020 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 15 537 702,00 FC 0,00 FC 15 537 702,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 5321 2 7 ooo 01000 Titres de voyage 34 054 719,00 FC 0,00 FC 34 054 719,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 18 465 024,00 FC 0,00 FC 18 465 024,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 5831 2 7 ooo 01000 Frais de Mission 22 744 566,00 FC 0,00 FC 22 744 566,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 18 465 024,00 FC 0,00 FC 18 465 024,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 5840 2 7 ooo 01000 Frais secret et de recherche 49 537 967,00 FC 0,00 FC 49 537 967,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 6340 2 7 ooo 00000 Fonds spécial d'intervention 46 944 246,00 FC 0,00 FC 46 944 246,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 23 503 514,00 FC 0,00 FC 23 503 514,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 29 993 354,00 FC 0,00 FC 29 993 354,00 FC 0,00 FC
10 03320 20020 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 14 084 897,00 FC 0,00 FC 14 084 897,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
323 760 225,00 FC 35 508 088,00 FC 299 231 287,00 FC 10 979 150,00 FC

204 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
26 sur 40
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite et fin)
CHAPITRE 20169 Direction Nationale du Service Anti-Fraude
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20169 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)14 770 788,00 FC 19 759 000,00 FC 0,00 FC 4 988 212,00 FC
10 03320 20169 4110 2 7 ooo 01000 Fourniture et Petit matériel de bureau 19 259 875,00 FC 9 908 397,97 FC 9 351 477,03 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5111 2 7 000 00000 Location Satellite 14 300 545,00 FC 0,00 FC 14 300 545,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 18 780 161,00 FC 0,00 FC 18 780 161,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5321 2 7 ooo 01000 Titres de voyage 12 833 191,00 FC 0,00 FC 12 833 191,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 12 372 797,00 FC 7 674 378,77 FC 4 698 418,23 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5831 2 7 ooo 01000 Frais de Mission 14 810 180,00 FC 0,00 FC 14 810 180,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 14 086 351,00 FC 30 621 310,99 FC 0,00 FC 16 534 959,99 FC
10 03320 20169 5840 2 7 ooo 01000 Frais secret et de recherche 14 971 441,00 FC 19 939 969,00 FC 0,00 FC 4 968 528,00 FC
10 03320 20169 6340 2 7 ooo 00000 Fonds spécial d'intervention 12 883 662,00 FC 7 980 000,00 FC 4 903 662,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 11 536 907,00 FC 520 274,44 FC 11 016 632,56 FC 0,00 FC
10 03320 20169 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 047 008,00 FC 583 066,18 FC 10 463 941,82 FC 0,00 FC
10 03320 20169 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 29 076 258,00 FC 0,00 FC 29 076 258,00 FC 0,00 FC
10 03320 20169 7610 2 7 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 10 302 252,00 FC 7 086 496,71 FC 3 215 755,29 FC 0,00 FC
CHAPITRE 20171 Service de Documentation et Etudes
211 031 416,00 FC 104 072 894,06 FC 133 450 221,93 FC 26 491 699,99 FC
10 03320 20171 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)7 649 199,00 FC 0,00 FC 7 649 199,00 FC 0,00 FC
10 03320 20171 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 814 447,00 FC 0,00 FC 4 814 447,00 FC 0,00 FC
10 03320 20171 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 3 890 722,00 FC 0,00 FC 3 890 722,00 FC 0,00 FC
10 03320 20171 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 4 538 703,00 FC 0,00 FC 4 538 703,00 FC 0,00 FC
10 03320 20171 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 4 835 374,00 FC 0,00 FC 4 835 374,00 FC 0,00 FC
10 03320 20171 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 4 512 851,00 FC 0,00 FC 4 512 851,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 20172 Commission de Censure
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
30 241 296,00 FC 0,00 FC 30 241 296,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)5 525 966,00 FC 0,00 FC 5 525 966,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 424 479,00 FC 0,00 FC 6 424 479,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 634 721,00 FC 0,00 FC 4 634 721,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 3 890 722,00 FC 0,00 FC 3 890 722,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 5 026 179,00 FC 0,00 FC 5 026 179,00 FC 0,00 FC
10 03320 20172 5840 2 7 ooo 00000 Frais secret et de recherche 4 269 113,00 FC 0,00 FC 4 269 113,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20173 Ecole Nationale de la Magistrature
29 771 180,00 FC 0,00 FC 29 771 180,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)6 294 970,00 FC 0,00 FC 6 294 970,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 3 575 830,00 FC 0,00 FC 3 575 830,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 4 207 563,00 FC 0,00 FC 4 207 563,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 3 468 962,00 FC 0,00 FC 3 468 962,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 5 778 321,00 FC 0,00 FC 5 778 321,00 FC 0,00 FC
10 03320 20173 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 6 914 536,00 FC 0,00 FC 6 914 536,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 240 182,00 FC 0,00 FC 30 240 182,00 FC 0,00 FC

205 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
27 sur 40
IMPUTATION
SECTION 20 POUVOIR JUDICIAIRE (Suite et fin)
CHAPITRE 20174 Commission Permanente de Réforme du Droit Congolais
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03320 20174 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)3 521 896,00 FC 0,00 FC 3 521 896,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 902 274,00 FC 3 902 000,00 FC 274,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 3 286 344,00 FC 0,00 FC 3 286 344,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 3 286 774,00 FC 0,00 FC 3 286 774,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 4 697 501,00 FC 0,00 FC 4 697 501,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 4 880 169,00 FC 0,00 FC 4 880 169,00 FC 0,00 FC
10 03320 20174 5840 2 7 ooo 00000 Frais secret et de recherche 6 670 797,00 FC 6 670 375,00 FC 422,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 20175 Bureau Central National Interpol
30 245 755,00 FC 10 572 375,00 FC 19 673 380,00 FC 0,00 FC
10 03320 20175 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)4 631 028,00 FC 4 579 000,00 FC 52 028,00 FC 0,00 FC
10 03320 20175 4110 2 7 ooo 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 552 572,00 FC 8 903 940,99 FC 648 631,01 FC 0,00 FC
10 03320 20175 5321 2 7 ooo 00000 Titres de voyage 3 340 454,00 FC 2 425 440,00 FC 915 014,00 FC 0,00 FC
10 03320 20175 5322 2 7 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 3 417 260,00 FC 11 096 433,29 FC 0,00 FC 7 679 173,29 FC
10 03320 20175 5831 2 7 ooo 00000 Frais de Mission 3 281 850,00 FC 2 800 000,00 FC 481 850,00 FC 0,00 FC
10 03320 20175 5832 2 7 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 6 017 018,00 FC 26 471 522,68 FC 0,00 FC 20 454 504,68 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 20
30 240 182,00 FC 56 276 336,96 FC 2 097 523,01 FC 28 133 677,97 FC
5 572 943 981,00 FC 2 821 054 338,25 FC 4 112 404 828,97 FC 1 360 515 186,22 FC

206 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
28 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 21001 Cabinet
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 21001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)46 659 885,00 FC 1 404 241 666,55 FC 0,00 FC 1 357 581 781,55 FC
10 01110 21001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 31 075 405,00 FC 283 045 469,40 FC 0,00 FC 251 970 064,40 FC
10 01110 21001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 78 766 870,00 FC 1 213 861 942,00 FC 0,00 FC 1 135 095 072,00 FC
10 01110 21001 4150 2 3 ooo 00000 Articles et produits d'entretien divers (non classés antérieurement 22 897 861,00 FC 0,00 FC 22 897 861,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 17 600 861,00 FC 0,00 FC 17 600 861,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 18 037 866,00 FC 0,00 FC 18 037 866,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 14 700 638,00 FC 0,00 FC 14 700 638,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 4520 2 3 000 00000 Habillement 13 670 273,00 FC 9 270 400,00 FC 4 399 873,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 4640 2 3 ooo 00000 Matériel de Quincaillerie 22 096 619,00 FC 0,00 FC 22 096 619,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 23 901 127,00 FC 31 926 426,00 FC 0,00 FC 8 025 299,00 FC
10 01110 21001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 13 678 889,00 FC 0,00 FC 13 678 889,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 20 117 028,00 FC 0,00 FC 20 117 028,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 14 364 558,00 FC 0,00 FC 14 364 558,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5322 2 3 ooo 00000 Titres de voyage à l'extérieur 13 680 121,00 FC 51 815 211,40 FC 0,00 FC 38 135 090,40 FC
10 01110 21001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 13 835 227,00 FC 252 949 968,00 FC 0,00 FC 239 114 741,00 FC
10 01110 21001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 15 537 702,00 FC 214 442 724,80 FC 0,00 FC 198 905 022,80 FC
10 01110 21001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 13 825 378,00 FC 0,00 FC 13 825 378,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5810 2 3 000 00000 Contrat de fonctionnement courant 15 048 994,00 FC 0,00 FC 15 048 994,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 140 660 401,00 FC 8 165 000,00 FC 132 495 401,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 5832 2 3 ooo 00000 Frais de Mission à l'extérieur 137 388 399,00 FC 467 576 494,84 FC 0,00 FC 330 188 095,84 FC
10 01110 21001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 15 537 702,00 FC 275 050 176,80 FC 259 512 474,80 FC
10 01110 21001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 14 639 071,00 FC 0,00 FC 14 639 071,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 18 676 756,00 FC 0,00 FC 18 676 756,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 15 962 398,00 FC 0,00 FC 15 962 398,00 FC 0,00 FC
10 01110 21001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 161 613 781,00 FC 0,00 FC 161 613 781,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 21002 Conseil des Ministres
SECTION 21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT
TOTAL CHAPITRE
913 973 810,00 FC 4 212 345 479,79 FC 520 155 972,00 FC 3 818 527 641,79 FC
10 01110 21002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 145 821 990,00 FC 1 045 052 647,80 FC 0,00 FC 899 230 657,80 FC
10 01110 21002 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 23 381 644,00 FC 17 000 000,00 FC 6 381 644,00 FC 0,00 FC
10 01110 21002 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 25 740 259,00 FC 164 632 130,00 FC 0,00 FC 138 891 871,00 FC
10 01110 21002 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 35 937 861,00 FC 5 000 000,00 FC 30 937 861,00 FC 0,00 FC
10 01110 21002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 62 597 664,00 FC 0,00 FC 62 597 664,00 FC 0,00 FC
10 01110 21002 5330 2 3 ooo 00000 Affrètement location de moyens de transport 81 664 504,00 FC 151 158 610,22 FC 0,00 FC 69 494 106,22 FC
10 01110 21002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 93 485 957,00 FC 322 847 910,00 FC 0,00 FC 229 361 953,00 FC
TOTAL CHAPITRE
468 629 879,00 FC 1 705 691 298,02 FC 99 917 169,00 FC 1 336 978 588,02 FC

207 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
29 sur 40
IMPUTATION
SECTION 21 SECRETARIAT DU GOUVERNEMENT
CHAPITRE 21003 Commissions Interministérielles
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 21003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)94 778 272,00 FC 112 544 321,85 FC 0,00 FC 17 766 049,85 FC
10 01110 21003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 19 728 032,00 FC 10 286 200,00 FC 9 441 832,00 FC 0,00 FC
10 01110 21003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 19 876 299,00 FC 147 919 068,00 FC 0,00 FC 128 042 769,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 21004 Cellule de Suivi des Réformes (CSR)
134 382 603,00 FC 270 749 589,85 FC 9 441 832,00 FC 145 808 818,85 FC
10 01110 21004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 105 381 517,00 FC 6 152 000,00 FC 99 229 517,00 FC 0,00 FC
10 01110 21004 4110 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 29 914 570,00 FC 128 617 270,00 FC 0,00 FC 98 702 700,00 FC
10 01110 21004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 20 739 195,00 FC 25 723 454,00 FC 0,00 FC 4 984 259,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 21
156 035 282,00 FC 160 492 724,00 FC 99 229 517,00 FC 103 686 959,00 FC
1 673 021 574,00 FC 6 349 279 091,66 FC 728 744 490,00 FC 5 405 002 007,66 FC

208 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
30 sur 40
IMPUTATION
SECTION 76 COUR DES COMPTES
CHAPITRE 76001 Cabinet du Président/Cour des Comptes
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 76001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)73 375 237,00 FC 33 193 000,00 FC 40 182 237,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 3470 2 3 ooo 00000 Indemnités kilométriques 22 104 738,00 FC 0,00 FC 22 104 738,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 24 500 082,00 FC 5 799 068 362,22 FC 0,00 FC 5 774 568 280,22 FC
10 01110 76001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 17 709 594,00 FC 0,00 FC 17 709 594,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 4150 2 3 ooo 00000 Articles et produits d'entretien divers (non classés antérieurement 33 090 050,00 FC 0,00 FC 33 090 050,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 33 032 331,00 FC 0,00 FC 33 032 331,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 4520 2 3 000 00000 Habillement 22 400 123,00 FC 0,00 FC 22 400 123,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5111 2 7 000 00000 Location Satellite 31 691 209,00 FC 0,00 FC 31 691 209,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 13 910 316,00 FC 0,00 FC 13 910 316,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 16 889 642,00 FC 0,00 FC 16 889 642,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 63 287 352,00 FC 5 718 188,68 FC 57 569 163,32 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 67 905 332,00 FC 2 705 219,76 FC 65 200 112,24 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 24 836 211,00 FC 0,00 FC 24 836 211,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5530 2 7 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 12 418 106,00 FC 0,00 FC 12 418 106,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 51 897 846,00 FC 0,00 FC 51 897 846,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 110 356 852,00 FC 233 093 312,00 FC 0,00 FC 122 736 460,00 FC
10 01110 76001 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 73 220 025,00 FC 60 765 311,46 FC 12 454 713,54 FC 0,00 FC
10 01110 76001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 31 636 344,00 FC 10 000 000,00 FC 21 636 344,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 82 703 057,00 FC 0,00 FC 82 703 057,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 59 605 209,00 FC 0,00 FC 59 605 209,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 16 640 092,00 FC 0,00 FC 16 640 092,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 97 601 717,00 FC 0,00 FC 97 601 717,00 FC 0,00 FC
10 01110 76001 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 103 792 147,00 FC 84 795 355,34 FC 18 996 791,66 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 76002 Cabinet du Procureur Général/CC
1 084 603 612,00 FC 6 229 338 749,46 FC 752 569 602,76 FC 5 897 304 740,22 FC
10 03320 76002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 015 970,00 FC 11 335 833,00 FC 0,00 FC 1 319 863,00 FC
10 03320 76002 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 12 908 718,00 FC 0,00 FC 12 908 718,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 865 586,00 FC 0,00 FC 2 865 586,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 24 131 698,00 FC 0,00 FC 24 131 698,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 17 481 106,00 FC 0,00 FC 17 481 106,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 14 414 509,00 FC 0,00 FC 14 414 509,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 24 471 304,00 FC 8 180 000,00 FC 16 291 304,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 19 693 108,00 FC 0,00 FC 19 693 108,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 9 372 029,00 FC 0,00 FC 9 372 029,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 15 896 534,00 FC 0,00 FC 15 896 534,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 20 123 109,00 FC 0,00 FC 20 123 109,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 788 879,00 FC 0,00 FC 22 788 879,00 FC 0,00 FC
10 03320 76002 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 157 173,00 FC 0,00 FC 20 157 173,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
214 319 723,00 FC 19 515 833,00 FC 196 123 753,00 FC 1 319 863,00 FC

209 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
31 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 76 COUR DES COMPTES (suite et fin)
CHAPITRE 76003 Secrétariat Général/CC
10 01110 76003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)25 485 245,00 FC 5 310 000,00 FC 20 175 245,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 24 574 454,00 FC 0,00 FC 24 574 454,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 199 000,00 FC 13 706 863,00 FC 16 492 137,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 96 331 265,00 FC 0,00 FC 96 331 265,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 4420 2 3 000 00000 Produits agro-alimentaires 34 804 648,00 FC 0,00 FC 34 804 648,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 11 126 215,00 FC 0,00 FC 11 126 215,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 360 990,00 FC 0,00 FC 6 360 990,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 17 487 205,00 FC 0,00 FC 17 487 205,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 24 524 739,00 FC 0,00 FC 24 524 739,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 33 370 157,00 FC 0,00 FC 33 370 157,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 7 603 649,00 FC 0,00 FC 7 603 649,00 FC 0,00 FC
10 03320 76003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 23 177 634,00 FC 0,00 FC 23 177 634,00 FC 0,00 FC
10 01110 76003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 26 906 227,00 FC 0,00 FC 26 906 227,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
361 951 428,00 FC 19 016 863,00 FC 342 934 565,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 76004 Commission de reddition des comptes
10 01110 76004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 146 810,00 FC 26 259 336,00 FC 0,00 FC 15 112 526,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 76
11 146 810,00 FC 26 259 336,00 FC 0,00 FC 15 112 526,00 FC
1 672 021 573,00 FC 6 294 130 781,46 FC 1 291 627 920,76 FC 5 913 737 129,22 FC

210 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
32 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 80001 Cabinet du Président
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 80001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)24 781 294,00 FC 11 793 129,00 FC 12 988 165,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 696 357,00 FC 21 307 328,00 FC 0,00 FC 3 610 971,00 FC
10 01110 80001 4410 2 3 000 00000 Allimentation (nourritures, aliments, boissons) 21 674 245,00 FC 0,00 FC 21 674 245,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 5 601 057,00 FC 0,00 FC 5 601 057,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 4520 2 3 000 00000 Habillement 20 548 270,00 FC 0,00 FC 20 548 270,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 7 251 831,00 FC 0,00 FC 7 251 831,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 13 465 927,00 FC 0,00 FC 13 465 927,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 16 014 099,00 FC 0,00 FC 16 014 099,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 9 848 013,00 FC 2 384 251,80 FC 7 463 761,20 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 7 896 874,00 FC 7 467 540,00 FC 429 334,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 13 714 589,00 FC 0,00 FC 13 714 589,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 18 765 388,00 FC 1 255 976,00 FC 17 509 412,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5430 2 3 ooo 00000 Location d'Equipements et de matériels 8 955 536,00 FC 599 398,00 FC 8 356 138,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 215 327,00 FC 0,00 FC 6 215 327,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 19 036 208,00 FC 9 480 698,00 FC 9 555 510,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 24 892 657,00 FC 0,00 FC 24 892 657,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 24 167 164,00 FC 8 807 128,00 FC 15 360 036,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 20 358 879,00 FC 6 342 794,50 FC 14 016 084,50 FC 0,00 FC
10 01110 80001 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 8 287 102,00 FC 0,00 FC 8 287 102,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 22 915 038,00 FC 0,00 FC 22 915 038,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 17 988 409,00 FC 9 453 149,21 FC 8 535 259,79 FC 0,00 FC
10 01110 80001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 13 999 530,00 FC 0,00 FC 13 999 530,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 40 044 048,00 FC 0,00 FC 40 044 048,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 10 840 200,00 FC 0,00 FC 10 840 200,00 FC 0,00 FC
10 01110 80001 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 34 100 266,00 FC 0,00 FC 34 100 266,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80002 Assemblée Plénière
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS
TOTAL CHAPITRE
439 418 416,00 FC 78 891 392,51 FC 364 137 994,49 FC 3 610 971,00 FC
10 01110 80002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)45 667 560,00 FC 0,00 FC 45 667 560,00 FC 0,00 FC
10 01110 80002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 166 527,00 FC 1 032 033,00 FC 15 134 494,00 FC 0,00 FC
10 01110 80002 4410 2 3 000 00000 Allimentation (nourritures, aliments, boissons) 15 296 605,00 FC 0,00 FC 15 296 605,00 FC 0,00 FC
10 01110 80002 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 19 723 978,00 FC 1 320 135,00 FC 18 403 843,00 FC 0,00 FC
10 01110 80002 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 17 720 051,00 FC 0,00 FC 17 720 051,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
114 574 721,00 FC 2 352 168,00 FC 112 222 553,00 FC 0,00 FC

211 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
33 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS (suite et fin)
CHAPITRE 80003 Commissions Spéciales
10 01110 80003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)26 508 585,00 FC 0,00 FC 26 508 585,00 FC 0,00 FC
10 01110 80003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 728 311,00 FC 0,00 FC 27 728 311,00 FC 0,00 FC
10 01110 80003 4410 2 3 000 00000 Allimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 514 438,00 FC 0,00 FC 26 514 438,00 FC 0,00 FC
10 01110 80003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 27 728 311,00 FC 0,00 FC 27 728 311,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
108 479 645,00 FC 0,00 FC 108 479 645,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80004 Services Techniques
10 01110 80004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)3 108 278,00 FC 208 038,00 FC 2 900 240,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 108 278,00 FC 0,00 FC 3 108 278,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 4410 2 3 000 00000 Allimentation (nourritures, aliments, boissons) 2 590 026,00 FC 0,00 FC 2 590 026,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 215 375,00 FC 0,00 FC 3 215 375,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 548 173,00 FC 170 550,00 FC 2 377 623,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 7 896 874,00 FC 595 971,43 FC 7 300 902,57 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 8 164 309,00 FC 0,00 FC 8 164 309,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 8 406 509,00 FC 562 651,00 FC 7 843 858,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 859 673,00 FC 0,00 FC 2 859 673,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 13 036 307,00 FC 4 855 000,00 FC 8 181 307,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 13 041 231,00 FC 3 037 233,42 FC 10 003 997,58 FC 0,00 FC
10 01110 80004 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 11 881 700,00 FC 5 683 478,00 FC 6 198 222,00 FC 0,00 FC
10 01110 80004 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
85 036 787,00 FC 15 112 921,85 FC 69 923 865,15 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80005 Représentations Provinciales
10 01110 80005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)8 940 764,00 FC 598 409,00 FC 8 342 355,00 FC 0,00 FC
10 01110 80005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 590 026,00 FC 0,00 FC 2 590 026,00 FC 0,00 FC
10 01110 80005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 489 806,00 FC 0,00 FC 2 489 806,00 FC 0,00 FC
10 01110 80005 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 8 204 297,00 FC 549 117,00 FC 7 655 180,00 FC 0,00 FC
10 01110 80005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 176 411,00 FC 0,00 FC 2 176 411,00 FC 0,00 FC
10 01110 80005 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 20 716 526,00 FC 1 883 567,00 FC 18 832 959,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
45 117 830,00 FC 3 031 093,00 FC 42 086 737,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80006 Centre de Monitoring des Médias Congolais
10 01110 80006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)39 347 257,00 FC 9 710 454,00 FC 29 636 803,00 FC 0,00 FC
10 01110 80006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 36 979 288,00 FC 2 475 040,00 FC 34 504 248,00 FC 0,00 FC
10 01110 80006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 36 746 700,00 FC 8 646 719,42 FC 28 099 980,58 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
113 073 245,00 FC 20 832 213,42 FC 92 241 031,58 FC 0,00 FC

212 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
34 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 80 HAUTE AUTORITE DES MEDIAS (suite et fin)
CHAPITRE 80007 Secrétariat d'Instruction
10 01110 80007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)48 695 389,00 FC 3 259 204,00 FC 45 436 185,00 FC 0,00 FC
10 01110 80007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 082 036,00 FC 1 812 613,00 FC 25 269 423,00 FC 0,00 FC
10 01110 80007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 28 043 968,00 FC 0,00 FC 28 043 968,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
103 821 393,00 FC 5 071 817,00 FC 98 749 576,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 80008 Service de Normalisation
10 01110 80008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)41 520 236,00 FC 498 373,00 FC 41 021 863,00 FC 0,00 FC
10 01110 80008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 35 582 412,00 FC 0,00 FC 35 582 412,00 FC 0,00 FC
10 01110 80008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 28 056 362,00 FC 0,00 FC 28 056 362,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 80
105 159 010,00 FC 498 373,00 FC 104 660 637,00 FC 0,00 FC
1 114 681 047,00 FC 125 789 978,78 FC 992 502 039,22 FC 3 610 971,00 FC

213 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
35 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 82001 Cabinet
SECTION 82 DELEGATION GENERALE A LA FRANCOPHONIE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 82001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 379 330,00 FC 26 011 753,13 FC 0,00 FC 11 632 423,13 FC
10 01110 82001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 8 280 887,00 FC 0,00 FC 8 280 887,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 13 465 927,00 FC 0,00 FC 13 465 927,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 4520 2 3 000 00000 Habillement 15 418 303,00 FC 4 118 000,00 FC 11 300 303,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 12 968 601,00 FC 0,00 FC 12 968 601,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 18 788 561,00 FC 9 652 000,00 FC 9 136 561,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 20 716 526,00 FC 16 448 128,58 FC 4 268 397,42 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 16 315 695,00 FC 0,00 FC 16 315 695,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 21 968 084,00 FC 7 920 000,00 FC 14 048 084,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 22 276 205,00 FC 26 397 248,65 FC 0,00 FC 4 121 043,65 FC
10 01110 83001 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 16 393 248,00 FC 0,00 FC 16 393 248,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 9 066 326,00 FC 0,00 FC 9 066 326,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 9 244 822,00 FC 0,00 FC 9 244 822,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 128 205,00 FC 3 860 700,00 FC 10 267 505,00 FC 0,00 FC
10 01110 82001 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 9 525 490,00 FC 1 584 500,00 FC 7 940 990,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 82
222 936 210,00 FC 95 992 330,36 FC 142 697 346,42 FC 15 753 466,78 FC
222 936 210,00 FC 95 992 330,36 FC 142 697 346,42 FC 15 753 466,78 FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
36 sur 40
IMPUTATION
CHAPITRE 83001 Cabinet
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 83001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)10 358 901,00 FC 10 358 901,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 9 109 411,00 FC 0,00 FC 9 109 411,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 358 879,00 FC 18 861 996,00 FC 0,00 FC 8 503 117,00 FC
10 01110 83001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 4 661 803,00 FC 0,00 FC 4 661 803,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 5 590 751,00 FC 0,00 FC 5 590 751,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 180 054,00 FC 0,00 FC 5 180 054,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 6 908 888,00 FC 5 928 125,00 FC 980 763,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 9 440 938,00 FC 6 716 469,34 FC 2 724 468,66 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 7 359 434,00 FC 7 359 434,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 7 231 410,00 FC 0,00 FC 7 231 410,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 12 420 661,00 FC 0,00 FC 12 420 661,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 11 326 301,00 FC 3 744 000,00 FC 7 582 301,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 12 361 574,00 FC 86 661 924,86 FC 0,00 FC 74 300 350,86 FC
10 01110 83001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 13 214 802,00 FC 2 777 573,00 FC 10 437 229,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 11 311 674,00 FC 0,00 FC 11 311 674,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 135 640,00 FC 0,00 FC 11 135 640,00 FC 0,00 FC
10 01110 83001 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 24 704 972,00 FC 0,00 FC 24 704 972,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 83002 Antennes Locales
SECTION 83 DELEGATION A LA MONUC
TOTAL CHAPITRE
183 036 201,00 FC 142 408 423,20 FC 123 431 245,66 FC 82 803 467,86 FC
10 01110 83002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)1 846 502,00 FC 0,00 FC 1 846 502,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 1 908 437,00 FC 0,00 FC 1 908 437,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 600 302,00 FC 0,00 FC 1 600 302,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 997 062,00 FC 0,00 FC 3 997 062,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 8 870 308,00 FC 4 626 000,00 FC 4 244 308,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 9 732 009,00 FC 5 689 000,00 FC 4 043 009,00 FC 0,00 FC
10 01110 83002 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 11 945 388,00 FC 0,00 FC 11 945 388,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 83
39 900 008,00 FC 10 315 000,00 FC 29 585 008,00 FC 0,00 FC
222 936 209,00 FC 152 723 423,20 FC 153 016 253,66 FC 82 803 467,86 FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
37 sur 40
IMPUTATION
SECTION 86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)
CHAPITRE 86001 Cabinet de l'Administrateur Général
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03500 86001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)29 771 398,00 FC 0,00 FC 29 771 398,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 22 254 068,00 FC 0,00 FC 22 254 068,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 90 137 632,00 FC 41 880 000,00 FC 48 257 632,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 5111 2 3 ooo 00000 Location Satellite 18 953 732,00 FC 0,00 FC 18 953 732,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 67 204 071,00 FC 12 321 606,56 FC 54 882 464,44 FC 0,00 FC
10 03500 86001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 98 040 662,00 FC 80 580 732,88 FC 17 459 929,12 FC 0,00 FC
10 03500 86001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 145 170 791,00 FC 759 970 406,00 FC 0,00 FC 614 799 615,00 FC
10 03500 86001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 187 058 083,00 FC 129 953 270,05 FC 57 104 812,95 FC 0,00 FC
10 03500 86001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 870 092 605,00 FC 511 613 336,00 FC 358 479 269,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 16 228 294,00 FC 0,00 FC 16 228 294,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 24 119 014,00 FC 23 452 144,73 FC 666 869,27 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 504 891,00 FC 14 103 479,96 FC 401 411,04 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7210 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de laboratoire et hospitalier 18 302 531,00 FC 17 532 235,01 FC 770 295,99 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 16 795 786,00 FC 15 616 517,62 FC 1 179 268,38 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 35 499 625,00 FC 0,00 FC 35 499 625,00 FC 0,00 FC
10 03500 86001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équip.téléphoniques, télégraphiques, fax, radio et cellulaire 21 941 373,00 FC 21 332 017,58 FC 609 355,42 FC 0,00 FC
CHAPITRE 86002 Administration
1 676 074 556,00 FC 1 628 355 746,39 FC 662 518 424,61 FC 614 799 615,00 FC
10 03500 86002 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 36 587 830,00 FC 0,00 FC 36 587 830,00 FC 0,00 FC
10 03500 86002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 52 304 475,00 FC 20 820 331,00 FC 31 484 144,00 FC 0,00 FC
10 03500 86002 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 33 985 675,00 FC 0,00 FC 33 985 675,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 86003 Département d'Appui
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
122 877 980,00 FC 20 820 331,00 FC 102 057 649,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation)13 724 253,00 FC 0,00 FC 13 724 253,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 11 967 798,00 FC 0,00 FC 11 967 798,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 246 941,00 FC 6 813 336,00 FC 23 433 605,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 37 853 300,00 FC 0,00 FC 37 853 300,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 63 113 453,00 FC 47 986 908,88 FC 15 126 544,12 FC 0,00 FC
10 03500 86003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 57 871 414,00 FC 0,00 FC 57 871 414,00 FC 0,00 FC
10 03500 86003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 63 175 310,00 FC 63 260 277,49 FC 0,00 FC 84 967,49 FC
10 03500 86003 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 14 141 746,00 FC 18 357 748,00 FC 0,00 FC 4 216 002,00 FC
10 03500 86003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 15 195 483,00 FC 0,00 FC 15 195 483,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
307 289 698,00 FC 136 418 270,37 FC 175 172 397,12 FC 4 300 969,49 FC

216 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
38 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 86 AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS (ANR)(Suite et fin)
CHAPITRE 86004 Département de la Sécurité Intérieure
10 03500 86004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 549 683,00 FC 6 813 336,00 FC 3 736 347,00 FC 0,00 FC
10 03500 86004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 27 399 633,00 FC 0,00 FC 27 399 633,00 FC 0,00 FC
10 03500 86004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 31 209 584,00 FC 9 412 647,99 FC 21 796 936,01 FC 0,00 FC
10 03500 86004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 31 596 118,00 FC 0,00 FC 31 596 118,00 FC 0,00 FC
10 03500 86004 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 44 652 931,00 FC 23 597 687,82 FC 21 055 243,18 FC 0,00 FC
10 03500 86004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 11 772 111,00 FC 11 446 815,14 FC 325 295,86 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
157 180 060,00 FC 51 270 486,95 FC 105 909 573,05 FC 0,00 FC
CHAPITRE 86005 Département de la Sécurité Extérieure
10 03500 86005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 21 532 680,00 FC 6 813 336,00 FC 14 719 344,00 FC 0,00 FC
10 03500 86005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 12 310 016,00 FC 0,00 FC 12 310 016,00 FC 0,00 FC
10 03500 86005 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 25 401 718,00 FC 12 541 702,19 FC 12 860 015,81 FC 0,00 FC
10 03500 86005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 13 980 830,00 FC 5 587 696,00 FC 8 393 134,00 FC 0,00 FC
10 03500 86005 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 23 670 635,00 FC 31 458 742,39 FC 0,00 FC 7 788 107,39 FC
TOTAL CHAPITRE
96 895 879,00 FC 56 401 476,58 FC 48 282 509,81 FC 7 788 107,39 FC
CHAPITRE 86006 Stations Extérieures
10 03500 86006 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 187 188 559,00 FC 162 500 000,00 FC 24 688 559,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
187 188 559,00 FC 162 500 000,00 FC 24 688 559,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 86007 Directions Provinciales
10 03500 86007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 561 830,00 FC 5 762 664,00 FC 1 799 166,00 FC 0,00 FC
10 03500 86007 5111 2 3 ooo 00000 Location Satellite 8 297 851,00 FC 0,00 FC 8 297 851,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 86
15 859 681,00 FC 5 762 664,00 FC 10 097 017,00 FC 0,00 FC
2 563 366 413,00 FC 2 061 528 975,29 FC 1 128 726 129,59 FC 626 888 691,88 FC

217 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
39 sur 40
IMPUTATION
SECTION 87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
CHAPITRE 87001 Cabinet de l'Inspecteur Général
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 87001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 173 834 686,00 FC 69 735 800,00 FC 104 098 886,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 60 099 612,00 FC 34 000 000,00 FC 26 099 612,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 203 716,00 FC 88 427 328,00 FC 0,00 FC 58 223 612,00 FC
10 01120 87001 4120 2 3 000 00000 LIVRES, ABONNEMENT ET BIBLIOTHEQUE 13 510 452,00 FC 0,00 FC 13 510 452,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 26 241 345,00 FC 0,00 FC 26 241 345,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 15 050 845,00 FC 0,00 FC 15 050 845,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 4520 2 3 000 00000 Habillement 16 027 812,00 FC 0,00 FC 16 027 812,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 4540 2 3 000 00000 Insignes et distinctions 13 356 269,00 FC 0,00 FC 13 356 269,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 21 527 966,00 FC 4 876 000,00 FC 16 651 966,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 111 606 675,00 FC 0,00 FC 111 606 675,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 100 952 519,00 FC 39 095 008,44 FC 61 857 510,56 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 19 725 324,00 FC 0,00 FC 19 725 324,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5410 2 3 ooo 00000 Location immobilière 40 067 369,00 FC 0,00 FC 40 067 369,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5420 2 3 ooo 00000 Frais d'Hébergement 21 728 259,00 FC 0,00 FC 21 728 259,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5430 2 3 ooo 00000 Location d'Equipements et de matériels 18 346 209,00 FC 0,00 FC 18 346 209,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5530 2 3 ooo 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 20 147 526,00 FC 0,00 FC 20 147 526,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 13 356 269,00 FC 0,00 FC 13 356 269,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5820 2 3 ooo 00000 Préstations d'organismes de formation 121 842 157,00 FC 71 808 106,64 FC 50 034 050,36 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 323 318 410,00 FC 31 390 568,06 FC 291 927 841,94 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 178 625 830,00 FC 119 739 184,17 FC 58 886 645,83 FC 0,00 FC
10 01120 87001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 120 155 879,00 FC 105 000 000,00 FC 15 155 879,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 115 764 120,00 FC 0,00 FC 115 764 120,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 154 654 050,00 FC 0,00 FC 154 654 050,00 FC 0,00 FC
10 01120 87001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 153 073 068,00 FC 0,00 FC 153 073 068,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 87002 Administration d'Appui de l'IGF
1 883 216 367,00 FC 564 071 995,31 FC 1 377 367 983,69 FC 58 223 612,00 FC
10 01120 87002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 159 557 641,00 FC 18 475 000,00 FC 141 082 641,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 133 672 265,00 FC 6 960 000,00 FC 126 712 265,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 15 694 955,00 FC 4 600 000,00 FC 11 094 955,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 78 218 286,00 FC 9 807 980,00 FC 68 410 306,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 75 855 109,00 FC 14 921 802,07 FC 60 933 306,93 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5530 2 3 ooo 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 11 619 911,00 FC 0,00 FC 11 619 911,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 132 124 647,00 FC 54 960 000,00 FC 77 164 647,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 84 879 732,00 FC 62 957 780,04 FC 21 921 951,96 FC 0,00 FC
10 01120 87002 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 23 236 941,00 FC 0,00 FC 23 236 941,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 15 694 955,00 FC 0,00 FC 15 694 955,00 FC 0,00 FC
10 01120 87002 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 175 375 073,00 FC 0,00 FC 175 375 073,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 87
905 929 515,00 FC 172 682 562,11 FC 733 246 952,89 FC 0,00 FC
2 789 145 882,00 FC 736 754 557,42 FC 2 110 614 936,58 FC 58 223 612,00 FC

218 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
40 sur 40
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 93 OPPOSITION POLITIQUE
CHAPITRE 93001 Coordination
10 01110 93001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 276 088 311,00 FC 0,00 FC 276 088 311,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 93
276 088 311,00 FC 0,00 FC 276 088 311,00 FC 0,00 FC
276 088 311,00 FC 0,00 FC 276 088 311,00 FC 0,00 FC
SECTION 94 COMMISSARIAT GENERAL DU CINQUANTENAIRE
CHAPITRE 94001 Commissariat Général du Cinquantenaire
10 01110 94001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 2 229 362 101,00 FC 10 123 131 754,45 FC 0,00 FC 7 893 769 653,45 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 94
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
2 229 362 101,00 FC 10 123 131 754,45 FC 0,00 FC 7 893 769 653,45 FC
2 229 362 101,00 FC 10 123 131 754,45 FC 0,00 FC 7 893 769 653,45 FC
169 907 719 644,00 FC 279 901 114 494,94 FC 82 247 736 270,75 FC 192 241 131 121,69 FC

II.1.5. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES MINISTERES
37

TABLEAU RECAPITULATIF DES
DEPENSES PAR MINISTERE
38

219 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
1 sur 2
MINISTERE
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION 25 INTERIEUR ET SECURITE
SECTION 26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/ ADMINISTRATION
SECTION 27 DEFENSE
SECTION 28 ANCIENS COMBATTANTS
SECTION 29 ECONOMIE
SECTION 30 FINANCES
SECTION 31 BUDGET
SECTION 32 PLAN
SECTION 33 RECONSTRUCTION
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
SECTION 35 REFORMES INSTITUTIONNELLES / ADMINISTRATION
SECTION 36 RELATION AVEC LE PARLEMENT / ADMINISTRATION
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
SECTION 45 DEVELOPPEMENT
SECTION 46 INDUSTRIE/PME
SECTION 47 COMMERCE
SECTION 48 MINES
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION
SECTION 50 ENERGIE
SECTION 51 TRANSPORTS
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
SECTION 54 DROITS HUMAINS
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
11 960 068 750,00FC 17 780 913 375,55FC 0,00FC 5 820 844 625,55FC
3 722 975 500,00FC 7 429 605 770,44FC 0,00FC 3 706 630 270,44FC
2 166 954 662,00FC 286 407 895,84FC 1 880 546 766,16FC 0,00FC
15 372 362 000,00FC 5 385 323 526,33FC 9 987 038 473,67FC 0,00FC
270 869 900,00FC 3 961 464,33FC 266 908 435,67FC 0,00FC
44 297 403 394,00FC 104 293 392 473,85FC 0,00FC 59 995 989 079,85FC
487 564 501,00FC 29 266 500,00FC 458 298 001,00FC 0,00FC
1 083 432 648,00FC 671 480 978,05FC 411 951 669,95FC 0,00FC
10 743 720 796,00FC 36 429 286 714,73FC 0,00FC 25 685 565 918,73FC
10 237 895 587,00FC 17 633 078 598,59FC 0,00FC 7 395 183 011,59FC
3 250 426 100,00FC 789 447 626,52FC 2 460 978 473,48FC 0,00FC
270 869 600,00FC 11 979 550,00FC 258 890 050,00FC 0,00FC
3 683 818 401,00FC 2 766 579 042,35FC 917 239 358,65FC 0,00FC
270 861 323,00FC 0,00FC 270 861 323,00FC 0,00FC
1 255 100 000,00FC 406 566 945,34FC 848 533 054,66FC 0,00FC
8 103 862 800,00FC 2 184 389 728,64FC 5 919 473 071,36FC 0,00FC
17 350 134 968,00FC 3 100 065 951,38FC 14 250 069 016,62FC 0,00FC
541 740 800,00FC 126 399 781,12FC 415 341 018,88FC 0,00FC
3 250 423 200,00FC 358 906 596,58FC 2 891 516 603,42FC 0,00FC
1 625 213 300,00FC 356 340 385,65FC 1 268 872 914,35FC 0,00FC
1 625 213 400,00FC 195 472 810,80FC 1 429 740 589,20FC 0,00FC
4 002 791 200,00FC 275 913 744,70FC 3 726 877 455,30FC 0,00FC
3 250 427 200,00FC 815 264 301,30FC 2 435 162 898,70FC 0,00FC
2 708 662 296,00FC 1 103 437 535,67FC 1 605 224 760,33FC 0,00FC
1 083 478 901,00FC 158 132 780,43FC 925 346 120,57FC 0,00FC
541 739 200,00FC 135 400 865,05FC 406 338 334,95FC 0,00FC
1 300 170 400,00FC 257 652 479,95FC 1 042 517 920,05FC 0,00FC
2 122 819 400,00FC 880 633 756,84FC 1 242 185 643,16FC 0,00FC
1 083 475 200,00FC 76 376 700,56FC 1 007 098 499,44FC 0,00FC
1 733 540 434,00FC 173 658 786,07FC 1 559 881 647,93FC 0,00FC
1 625 213 000,00FC 173 939 998,73FC 1 451 273 001,27FC 0,00FC
2 007 463 300,00FC 1 283 836 076,98FC 723 627 223,02FC 0,00FC
1 081 828 200,00FC 660 079 883,18FC 421 748 316,82FC 0,00FC
1 083 476 400,00FC 123 719 304,50FC 959 757 095,50FC 0,00FC

220 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
2 sur 2
MINISTERE
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
SECTION 57 TOURISME
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
SECTION 59 JEUNESSE
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
SECTION 62 TRAVAIL
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
SECTION 67 ADMINISTRATION DU SENAT
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES
SECTION 74 PORTEFEUILLE
SECTION 84 POLICE NATIONALE
SECTION 85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
SECTION 92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE
SECTION 95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANAPI)
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 733 558 283,00FC 262 392 254,84FC 1 471 166 028,16FC 0,00FC
541 740 200,00FC 36 184 901,93FC 505 555 298,07FC 0,00FC
2 007 461 700,00FC 395 190 559,80FC 1 612 271 140,20FC 0,00FC
541 739 200,00FC 296 314 603,58FC 245 424 596,42FC 0,00FC
6 500 842 396,00FC 14 745 250 811,58FC 0,00FC 8 244 408 415,58FC
3 250 644 449,00FC 1 258 622 509,99FC 1 992 021 939,01FC 0,00FC
1 560 803 700,00FC 260 401 795,09FC 1 300 401 904,91FC 0,00FC
541 729 176,00FC 7 679 202,00FC 534 049 974,00FC 0,00FC
1 625 218 000,00FC 965 550 384,99FC 659 667 615,01FC 0,00FC
2 166 947 383,00FC 845 455 168,59FC 1 321 492 214,41FC 0,00FC
1 508 655 700,00FC 88 117 024,50FC 1 420 538 675,50FC 0,00FC
1 250 447 100,00FC 572 589 440,00FC 677 857 660,00FC 0,00FC
1 625 214 300,00FC 399 975 800,00FC 1 225 238 500,00FC 0,00FC
1 679 386 700,00FC 355 341 679,41FC 1 324 045 020,59FC 0,00FC
22 752 958 616,00FC 18 561 326 596,01FC 4 191 632 019,99FC 0,00FC
3 250 422 000,00FC 1 064 946 290,67FC 2 185 475 709,33FC 0,00FC
1 083 476 400,00FC 194 778 659,49FC 888 697 740,51FC 0,00FC
3 792 134 049,00FC 1 578 141 109,00FC 2 213 992 940,00FC 0,00FC
2 166 948 900,00FC 179 021 946,41FC 1 987 926 953,59FC 0,00FC
1 083 475 000,00FC 13 548 831,00FC 1 069 926 169,00FC 0,00FC
225 859 800 013,00FC 248 437 741 498,93FC 88 270 679 835,81FC 110 848 621 321,74FC

DETAILS DES DEPENSES DES
MINISTERES
39

221 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
1 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
CHAPITRE 22001 CABINET DU MINISTRE
10 01130 22001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 71 635 000,00FC 0,00 71 635 000,00FC 0,00FC
10 01130 22001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 19 405 100,00FC 0,00 19 405 100,00FC 0,00FC
10 01130 22001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 32 345 000,00FC 301 543 582,00 0,00FC 269 198 582,00FC
10 01130 22001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 618 800,00FC 0,00 1 618 800,00FC 0,00FC
10 01130 22001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 618 800,00FC 0,00 1 618 800,00FC 0,00FC
10 01130 22001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 15 524 100,00FC 0,00 15 524 100,00FC 0,00FC
10 01130 22001 4520 2 3 000 00000 Habillement 17 246 800,00FC 0,00 17 246 800,00FC 0,00FC
10 01130 22001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 11 839 200,00FC 1 395 640,00 10 443 560,00FC 0,00FC
10 01130 22001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 108 637 800,00FC 318 583 451,71 0,00FC 209 945 651,71FC
10 01130 22001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 12 927 000,00FC 0,00 12 927 000,00FC 0,00FC
10 01130 22001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 12 892 300,00FC 0,00 12 892 300,00FC 0,00FC
10 01130 22001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 30 727 400,00FC 5 101 741,00 25 625 659,00FC 0,00FC
10 01130 22001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 430 200 900,00FC 1 422 421 465,72 0,00FC 992 220 565,72FC
10 01130 22001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 96 721 800,00FC 1 458 750 576,03 0,00FC 1 362 028 776,03FC
TOTAL CHAPITRE 22001
863 340 000,00FC 3 507 796 456,46FC 188 937 119,00FC 2 833 393 575,46FC
CHAPITRE 22003 Secrétariat Général
10 01130 22003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 57 056 900,00FC 3 001 000,00 54 055 900,00FC 0,00FC
10 01130 22003 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 1 494 659 700,00FC 423 501 969,34 1 071 157 730,66FC 0,00FC
10 01130 22003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 850 200,00FC 0,00 15 850 200,00FC 0,00FC
10 01130 22003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 520 300,00FC 0,00 3 520 300,00FC 0,00FC
10 01130 22003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 436 800,00FC 0,00 2 436 800,00FC 0,00FC
10 01130 22003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 5 368 700,00FC 0,00 5 368 700,00FC 0,00FC
10 01130 22003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 9 559 500,00FC 2 230 080,00 7 329 420,00FC 0,00FC
10 01130 22003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 60 107 900,00FC 262 059 417,06 0,00FC 201 951 517,06FC
10 01130 22003 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 328 925 400,00FC 293 577 251,12 35 348 148,88FC 0,00FC
10 01130 22003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 429 300,00FC 0,00 4 429 300,00FC 0,00FC
10 01130 22003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 25 472 500,00FC 15 542 111,25 9 930 388,75FC 0,00FC
10 01130 22003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 146 087 000,00FC 330 265 799,29 0,00FC 184 178 799,29FC
10 01130 22003 6170 2 3 000 00000 Transfert aux Ambassades et postes consulaires 4 145 155 979,00FC 4 577 019 689,21 0,00FC 431 863 710,21FC
10 01130 22003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 5 015 500,00FC 0,00 5 015 500,00FC 0,00FC
10 01130 22003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 015 500,00FC 0,00 5 015 500,00FC 0,00FC
10 01130 22003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 69 044 400,00FC 0,00 69 044 400,00FC 0,00FC
10 01130 22003 8210 2 3 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 33 424 100,00FC 0,00 33 424 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22003
6 411 129 679,00FC 5 907 197 317,27FC 1 321 926 388,29FC 817 994 026,56FC

222 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
2 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
CHAPITRE 22004 SERVICES GENERAUX
10 01130 22004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 41 879 600,00FC 0,00 41 879 600,00FC 0,00FC
10 01130 22004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 132 800,00FC 223 181 052,00 0,00FC 210 048 252,00FC
10 01130 22004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 8 100 100,00FC 0,00 8 100 100,00FC 0,00FC
10 01130 22004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 690 300,00FC 0,00 1 690 300,00FC 0,00FC
10 01130 22004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 7 006 900,00FC 0,00 7 006 900,00FC 0,00FC
10 01130 22004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 887 600,00FC 0,00 5 887 600,00FC 0,00FC
10 01110 22004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 15 161 100,00FC 0,00 15 161 100,00FC 0,00FC
10 01130 22004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 18 825 400,00FC 0,00FC 18 825 400,00FC 0,00FC
10 01130 22004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 23 194 000,00FC 0,00FC 23 194 000,00FC 0,00FC
10 01130 22004 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 58 574 800,00FC 0,00FC 58 574 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22004
193 452 600,00FC 223 181 052,00FC 180 319 800,00FC 210 048 252,00FC
CHAPITRE 22005 AFFAIRES JURIDIQUES ET CHANCELLERIE
10 01130 22005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 35 621 400,00FC 0,00FC 35 621 400,00FC 0,00FC
10 01130 22005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 546 300,00FC 0,00FC 3 546 300,00FC 0,00FC
10 01130 22005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 507 200,00FC 0,00FC 1 507 200,00FC 0,00FC
10 01130 22005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 077 100,00FC 0,00FC 2 077 100,00FC 0,00FC
10 01130 22005 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 4 559 300,00FC 0,00FC 4 559 300,00FC 0,00FC
10 01130 22005 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 914 600,00FC 0,00FC 3 914 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22005
51 225 900,00FC 0,00FC 51 225 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 22007 ETUDES,RECHERCHE ET PLANIFICATION
10 01130 22007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 004 300,00FC 0,00FC 22 004 300,00FC 0,00FC
10 01130 22007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 278 600,00FC 0,00FC 2 278 600,00FC 0,00FC
10 01130 22007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 669 900,00FC 0,00FC 5 669 900,00FC 0,00FC
10 01130 22007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 359 800,00FC 0,00FC 1 359 800,00FC 0,00FC
10 01130 22007 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 2 120 400,00FC 0,00FC 2 120 400,00FC 0,00FC
10 01130 22007 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 12 562 900,00FC 0,00FC 12 562 900,00FC 0,00FC
10 01130 22007 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 8 000 400,00FC 0,00FC 8 000 400,00FC 0,00FC
10 01130 22007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 791 200,00FC 0,00FC 4 791 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22007
58 787 500,00FC 0,00FC 58 787 500,00FC 0,00FC

223 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
3 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES (SUITE)
CHAPITRE 22008 PROTOCOLE
10 01130 22008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 746 900,00FC 0,00FC 8 746 900,00FC 0,00FC
10 01130 22008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 520 300,00FC 0,00FC 3 520 300,00FC 0,00FC
10 01130 22008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 436 800,00FC 0,00FC 2 436 800,00FC 0,00FC
10 01130 22008 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 3 520 300,00FC 0,00FC 3 520 300,00FC 0,00FC
10 01130 22008 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 345 800,00FC 0,00FC 3 345 800,00FC 0,00FC
10 01130 22008 5420 2 3 000 00000 Frais d'hébergement 5 015 500,00FC 0,00FC 5 015 500,00FC 0,00FC
10 01130 22008 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 5 015 500,00FC 0,00FC 5 015 500,00FC 0,00FC
10 01130 22008 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 61 106 900,00FC 0,00FC 61 106 900,00FC 0,00FC
10 01130 22008 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 345 800,00FC 0,00FC 3 345 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22008
96 053 800,00FC 0,00FC 96 053 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 22011 AMERIQUE
10 01130 22011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 38 347 400,00FC 0,00FC 38 347 400,00FC 0,00FC
10 01130 22011 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 1 213 500,00FC 0,00FC 1 213 500,00FC 0,00FC
10 01130 22011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 326 400,00FC 0,00FC 4 326 400,00FC 0,00FC
10 01130 22011 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 896 100,00FC 0,00FC 1 896 100,00FC 0,00FC
10 01130 22011 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 139 900,00FC 0,00FC 1 139 900,00FC 0,00FC
10 01130 22011 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 17 562 100,00FC 0,00FC 17 562 100,00FC 0,00FC
10 01130 22011 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 502 200,00FC 0,00FC 11 502 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22011
75 987 600,00FC 0,00FC 75 987 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 22012 Direction "Chancellerie"
10 01130 22012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 776 700,00FC 0,00FC 19 776 700,00FC 0,00FC
10 01130 22012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 885 900,00FC 0,00FC 13 885 900,00FC 0,00FC
10 01130 22012 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 133 400,00FC 0,00FC 1 133 400,00FC 0,00FC
10 01130 22012 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 3 701 200,00FC 0,00FC 3 701 200,00FC 0,00FC
10 01130 22012 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 7 763 100,00FC 0,00FC 7 763 100,00FC 0,00FC
10 01130 22012 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 882 100,00FC 0,00FC 3 882 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22012
50 142 400,00FC 0,00FC 50 142 400,00FC 0,00FC

224 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
4 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES (SUITE)
CHAPITRE 22016 Ambassades et Consulats
10 01130 22016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 186 500,00FC 0,00FC 1 186 500,00FC 0,00FC
10 01130 22016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 757 700,00FC 0,00FC 6 757 700,00FC 0,00FC
10 01130 22016 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 572 200,00FC 0,00FC 1 572 200,00FC 0,00FC
10 01130 22016 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 14 462 300,00FC 0,00FC 14 462 300,00FC 0,00FC
10 01130 22016 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 116 000,00FC 0,00FC 1 116 000,00FC 0,00FC
10 01130 22016 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 31 062 200,00FC 0,00FC 31 062 200,00FC 0,00FC
10 01130 22016 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 579 800,00FC 0,00FC 1 579 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22004
57 736 700,00FC 0,00FC 57 736 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 22020 Académie Diplomatique Congolaise
10 01130 22020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 535 300,00FC 19 529 000,00 5 006 300,00FC 0,00FC
10 01130 22020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 813 800,00FC 0,00 2 813 800,00FC 0,00FC
10 01130 22020 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 886 400,00FC 0,00 1 886 400,00FC 0,00FC
10 01130 22020 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 16 835 100,00FC 0,00 16 835 100,00FC 0,00FC
10 01130 22020 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 12 149 000,00FC 5 828 352,45 6 320 647,55FC 0,00FC
10 01130 22020 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 49 615 600,00FC 0,00 49 615 600,00FC 0,00FC
10 01130 22020 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 36 678 900,00FC 15 746 120,69 20 932 779,31FC 0,00FC
10 01130 22020 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 25 035 900,00FC 0,00 25 035 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22020
169 550 000,00FC 41 103 473,14FC 128 446 526,86FC 0,00FC
CHAPITRE 22021 Direction des Congolais à l'Etranger
10 01130 22021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 30 235 500,00FC 7 881 729,00 22 353 771,00FC 0,00FC
10 01130 22021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 743 400,00FC 0,00 1 743 400,00FC 0,00FC
10 01130 22021 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 142 000,00FC 0,00 1 142 000,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 3 816 000,00FC 0,00 3 816 000,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 6 967 900,00FC 0,00 6 967 900,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 135 600,00FC 0,00 2 135 600,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 827 900,00FC 0,00 1 827 900,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 8 410 000,00FC 0,00 8 410 000,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 13 710 300,00FC 0,00 13 710 300,00FC 0,00FC
10 01130 22021 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 15 311 700,00FC 119 950 740,00 0,00FC 104 639 040,00FC
10 01130 22021 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 32 506 400,00FC 0,00 32 506 400,00FC 0,00FC
10 01130 22021 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 238 600,00FC 0,00 4 238 600,00FC 0,00FC
10 01130 22021 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 21 197 100,00FC 0,00 21 197 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 22021
143 242 400,00FC 127 832 469,00FC 120 048 971,00FC 104 639 040,00FC

225 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
5 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 22023 Contributions Internationales
10 01130 22023 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 3 789 420 171,00FC 7 973 802 607,68 0,00FC 4 184 382 436,68FC
TOTAL CHAPITRE 22023
TOTAL SECTION 22
3 789 420 171,00FC 7 973 802 607,68FC 0,00FC 4 184 382 436,68FC
11 960 068 750,00FC 17 780 913 375,55FC 2 329 612 705,15FC 8 150 457 330,70FC

226 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
6 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE
CHAPITRE 23001 Cabinet du Ministre
10 01130 23001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 67 967 400,00FC 0,00 67 967 400,00FC 0,00FC
10 01130 23001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 752 700,00FC 29 650 000,00 0,00FC 13 897 300,00FC
10 01130 23001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 130 100,00FC 0,00 1 130 100,00FC 0,00FC
10 01130 23001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 6 430 500,00FC 0,00 6 430 500,00FC 0,00FC
10 01130 23001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 370 600,00FC 0,00 1 370 600,00FC 0,00FC
10 01130 23001 4520 2 3 000 00000 Habillement 4 284 100,00FC 0,00 4 284 100,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 370 600,00FC 0,00 1 370 600,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 643 700,00FC 0,00 1 643 700,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 2 113 900,00FC 0,00 2 113 900,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 11 269 300,00FC 0,00 11 269 300,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 27 582 000,00FC 153 768 264,62 0,00FC 126 186 264,62FC
10 01130 23001 5330 2 3 000 00000 Affètement et location de moyen de transport 16 138 400,00FC 0,00 16 138 400,00FC 0,00FC
10 01110 23001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 7 472 800,00FC 0,00 7 472 800,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5420 2 3 000 00000 Frais d'hébergement 494 741 300,00FC 391 805 830,00 102 935 470,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 41 233 800,00FC 0,00 41 233 800,00FC 0,00FC
10 01130 23001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 91 905 700,00FC 484 765 167,23 0,00FC 392 859 467,23FC
10 01130 23001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 8 714 400,00FC 2 700 000,00 6 014 400,00FC 0,00FC
10 01130 23001 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 500 100,00FC 0,00 12 500 100,00FC 0,00FC
10 01130 23001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 082 700,00FC 0,00 7 082 700,00FC 0,00FC
10 01130 23001 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 76 777 200,00FC 0,00 76 777 200,00FC 0,00FC
10 01130 23001 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 669 700,00FC 0,00 1 669 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23001
899 151 000,00FC 1 062 689 261,85FC 369 404 770,00FC 532 943 031,85FC
CHAPITRE 23003 SECRETARIAT GENERAL
10 01130 23003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 60 625 800,00FC 7 142 000,00 53 483 800,00FC 0,00FC
10 01130 23003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 21 462 600,00FC 0,00 21 462 600,00FC 0,00FC
10 01130 23003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 433 500,00FC 0,00 2 433 500,00FC 0,00FC
10 01130 23003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 24 425 900,00FC 5 253 150,00 19 172 750,00FC 0,00FC
10 01130 23003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 33 489 100,00FC 25 243 852,00 8 245 248,00FC 0,00FC
10 01130 23003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 63 344 300,00FC 12 600 000,00 50 744 300,00FC 0,00FC
10 01130 23003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 100 431 600,00FC 191 399 473,20 0,00FC 90 967 873,20FC
10 01130 23003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 71 783 400,00FC 0,00 71 783 400,00FC 0,00FC
10 01130 23003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 124 467 400,00FC 0,00 124 467 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23003
502 463 600,00FC 241 638 475,20FC 351 792 998,00FC 90 967 873,20FC

227 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
7 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 23004 SERVICES GENERAUX
10 01130 23004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 66 322 700,00FC 0,00FC 66 322 700,00FC 0,00FC
10 01130 23004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 417 700,00FC 0,00FC 11 417 700,00FC 0,00FC
10 01130 23004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 182 200,00FC 0,00FC 2 182 200,00FC 0,00FC
10 01130 23004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 8 304 900,00FC 8 304 900,00FC 0,00FC
10 01130 23004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 417 700,00FC 0,00FC 11 417 700,00FC 0,00FC
10 01130 23004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 357 800,00FC 0,00FC 4 357 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23004
104 003 000,00FC 0,00FC 104 003 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 23005 COOPERATION BILATERALE NORD
10 01130 23005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
10 01130 23005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 265 600,00FC 3 265 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23005
9 791 400,00FC 0,00FC 9 791 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 23006 COOPERATION BILATERALE SUD
10 01130 23006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
10 01130 23006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 265 600,00FC 0,00FC 3 265 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23006
9 791 400,00FC 0,00FC 9 791 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 23007COOPERATION MULTILATERALE
10 01130 23007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
10 01130 23007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 265 600,00FC 0,00FC 3 265 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23007
9 791 400,00FC 0,00FC 9 791 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 23008 RESOURCES EXTERIEURES
10 01130 23008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23008
6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 23009 ETUDES ET SUIVI
10 01130 23009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 525 800,00FC 0,00FC 6 525 800,00FC 0,00FC
10 01130 23009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 265 600,00FC 0,00FC 3 265 600,00FC 0,00FC
10 01130 23009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 050 100,00FC 0,00FC 4 050 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23010
13 841 500,00FC 0,00FC 13 841 500,00FC 0,00FC

228 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
8 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 23020 Secrétariat Général/Coopération Régionale
10 01130 23020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 048 300,00FC 0,00 13 048 300,00FC 0,00FC
10 01130 23020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 919 000,00FC 0,00 3 919 000,00FC 0,00FC
10 01130 23020 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 404 200,00FC 0,00 1 404 200,00FC 0,00FC
10 01130 23020 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 057 600,00FC 0,00 2 057 600,00FC 0,00FC
10 01130 23020 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 2 732 600,00FC 0,00 2 732 600,00FC 0,00FC
10 01130 23020 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 3 608 000,00FC 16 492 879,38 0,00FC 12 884 879,38FC
10 01110 23020 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 4 072 800,00FC 0,00 4 072 800,00FC 0,00FC
10 01130 23020 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 8 045 900,00FC 0,00 8 045 900,00FC 0,00FC
10 01130 23020 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 11 088 300,00FC 30 239 849,77 0,00FC 19 151 549,77FC
10 01130 23020 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 116 200,00FC 0,00 4 116 200,00FC 0,00FC
10 01130 23020 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 4 076 100,00FC 0,00 4 076 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23020
CHAPITRE 23025 Comité Préparatoire National de la Conf.Intern. Sur la Paix dans la Rég des Gds Lacs
58 169 000,00FC 46 732 729,15FC 43 472 700,00FC 32 036 429,15FC
10 01130 23025 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 23 361 900,00FC 0,00 23 361 900,00FC 0,00FC
10 01130 23025 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 206 200,00FC 8 673 336,00 0,00FC 1 467 136,00FC
10 01130 23025 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 737 000,00FC 0,00 3 737 000,00FC 0,00FC
10 01130 23025 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 818 100,00FC 0,00 1 818 100,00FC 0,00FC
10 03500 23025 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 6 430 500,00FC 0,00 6 430 500,00FC 0,00FC
10 01110 23025 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 292 700,00FC 0,00 3 292 700,00FC 0,00FC
10 01110 23025 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 837 900,00FC 0,00 7 837 900,00FC 0,00FC
10 01130 23025 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 10 659 300,00FC 559 440,00 10 099 860,00FC 0,00FC
10 01130 23025 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 14 018 000,00FC 16 272 457,09 0,00FC 2 254 457,09FC
10 01110 23025 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 5 879 000,00FC 0,00 5 879 000,00FC 0,00FC
10 01130 23025 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 3 445 500,00FC 0,00 3 445 500,00FC 0,00FC
10 01130 23025 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 21 695 500,00FC 1 120 000,00 20 575 500,00FC 0,00FC
10 01130 23025 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 32 096 900,00FC 61 968 350,27 0,00FC 29 871 450,27FC
10 01130 23025 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 10 693 900,00FC 0,00 10 693 900,00FC 0,00FC
10 01130 23025 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 180 300,00FC 0,00 8 180 300,00FC 0,00FC
10 01130 23025 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 68 028 100,00FC 0,00 68 028 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 23025
228 380 800,00FC 88 593 583,36FC 173 380 260,00FC 33 593 043,36FC
CHAPITRE 23027 Contributions Internationales
10 01130 23027 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 1 881 066 600,00FC 5 989 951 720,88 0,00FC 4 108 885 120,88FC
TOTAL CHAPITRE 23027
TOTAL SECTION 23
1 881 066 600,00FC 5 989 951 720,88FC 0,00FC 4 108 885 120,88FC
3 722 975 500,00FC 7 429 605 770,44FC 1 091 795 228,00FC 4 798 425 498,44FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
9 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE 24001 CABINET DU MINISTRE
10 03500 24001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 482 400,00FC 0,00 27 482 400,00FC 0,00FC
10 03500 24001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 243 100,00FC 36 143 748,00 0,00FC 27 900 648,00FC
10 03500 24001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 881 000,00FC 0,00 1 881 000,00FC 0,00FC
10 03500 24001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 483 400,00FC 0,00 2 483 400,00FC 0,00FC
10 03500 24001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 6 163 900,00FC 0,00 6 163 900,00FC 0,00FC
10 03500 24001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 289 156 500,00FC 46 071 124,00 243 085 376,00FC 0,00FC
10 03500 24001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 28 093 400,00FC 4 991 649,17 23 101 750,83FC 0,00FC
10 03500 24001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 890 715 200,00FC 101 645 387,48 789 069 812,52FC 0,00FC
10 03500 24001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 46 642 500,00FC 67 126 255,38 0,00FC 20 483 755,38FC
10 03500 24001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 29 965 700,00FC 0,00 29 965 700,00FC 0,00FC
10 03500 24001 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 2 626 400,00FC 0,00 2 626 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24001
1 333 453 500,00FC 255 978 164,03FC 1 125 859 739,35FC 48 384 403,38FC
CHAPITRE 24003 SECRETARIAT GENERAL
10 03500 24003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 321 600,00FC 0,00 18 321 600,00FC 0,00FC
10 03500 24003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 122 700,00FC 0,00 4 122 700,00FC 0,00FC
10 03500 24003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 447 600,00FC 0,00 1 447 600,00FC 0,00FC
10 03500 24003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 375 000,00FC 0,00 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 420 500,00FC 0,00 1 420 500,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 1 375 000,00FC 0,00 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqués 1 375 000,00FC 0,00 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 17 222 900,00FC 0,00 17 222 900,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 13 558 600,00FC 9 953 485,85 3 605 114,15FC 0,00FC
10 03500 24003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 420 500,00FC 0,00 1 420 500,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 46 758 400,00FC 0,00 46 758 400,00FC 0,00FC
10 03500 24003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 21 930 600,00FC 20 476 245,96 1 454 354,04FC 0,00FC
10 03500 24003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 2 290 500,00FC 0,00 2 290 500,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 978 500,00FC 0,00 2 978 500,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 679 500,00FC 0,00 3 679 500,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 18 321 600,00FC 0,00 18 321 600,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 375 000,00FC 0,00 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 429 200,00FC 0,00 1 429 200,00FC 0,00FC
10 03500 24003 7910 2 4 000 00000 Equipements divers 16 154 594,00FC 0,00 16 154 594,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24003
176 557 294,00FC 30 429 731,81FC 146 127 562,19FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
10 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE 24004 SERVICES GENERAUX
10 03500 24004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 321 600,00FC 0,00FC 18 321 600,00FC 0,00FC
10 03500 24004 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 5 313 400,00FC 0,00FC 5 313 400,00FC 0,00FC
10 03500 24004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 267 900,00FC 0,00FC 5 267 900,00FC 0,00FC
10 03500 24004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24004 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24004 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 481 300,00FC 0,00FC 3 481 300,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 2 290 500,00FC 0,00FC 2 290 500,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 7 328 700,00FC 0,00FC 7 328 700,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 1 786 700,00FC 0,00FC 1 786 700,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 466 000,00FC 0,00FC 1 466 000,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 466 000,00FC 0,00FC 1 466 000,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 10 993 000,00FC 0,00FC 10 993 000,00FC 0,00FC
10 03500 24004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 543 100,00FC 0,00FC 5 543 100,00FC 0,00FC
10 03500 24004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 861 600,00FC 0,00FC 3 861 600,00FC 0,00FC
10 03500 24004 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 4 168 200,00FC 0,00FC 4 168 200,00FC 0,00FC
10 03500 24004 8190 2 4 000 00000 Constructions diverses 5 909 268,00FC 0,00FC 5 909 268,00FC 0,00FC
10 03500 24004 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 8 337 400,00FC 0,00FC 8 337 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24004
92 406 268,00FC 0,00FC 92 406 268,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24005 DIRECTION DES ETUDES
10 03500 24005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 245 200,00FC 0,00FC 6 245 200,00FC 0,00FC
10 03500 24005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 092 200,00FC 0,00FC 2 092 200,00FC 0,00FC
10 03500 24005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 420 500,00FC 0,00FC 1 420 500,00FC 0,00FC
10 03500 24005 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 328 400,00FC 0,00FC 1 328 400,00FC 0,00FC
10 03500 24005 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 420 500,00FC 0,00FC 1 420 500,00FC 0,00FC
10 03500 24005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 328 400,00FC 0,00FC 1 328 400,00FC 0,00FC
10 03500 24005 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24005
16 585 200,00FC 0,00FC 16 585 200,00FC 0,00FC

231 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
11 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SUITE )
CHAPITRE 24006 ENTITES DECENTRALISEES
10 03500 24006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 794 300,00FC 0,00FC 2 794 300,00FC 0,00FC
10 03500 24006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24006 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24006 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24006 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 438 900,00FC 0,00FC 1 438 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25006
12 479 800,00FC 0,00FC 12 479 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24007 Comité Interministériel de mise en Œuvre de la Décentralisation
10 03500 24007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 321 600,00FC 0,00FC 18 321 600,00FC 0,00FC
10 03500 24007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 676 200,00FC 0,00FC 2 676 200,00FC 0,00FC
10 03500 24007 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 27 482 400,00FC 0,00FC 27 482 400,00FC 0,00FC
10 03500 24007 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 15 708 300,00FC 0,00FC 15 708 300,00FC 0,00FC
10 03500 24007 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 290 823 900,00FC 0,00FC 290 823 900,00FC 0,00FC
10 03500 24007 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 31 510 700,00FC 0,00FC 31 510 700,00FC 0,00FC
10 03500 24007 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 666 900,00FC 0,00FC 12 666 900,00FC 0,00FC
10 03500 24007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 420 900,00FC 0,00FC 10 420 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24007
409 610 900,00FC 0,00FC 409 610 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24008 Aménagement du Territoire
10 03500 24008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 710 900,00FC 0,00FC 1 710 900,00FC 0,00FC
10 03500 24008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24008 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 558 100,00FC 0,00FC 1 558 100,00FC 0,00FC
10 03500 24008 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 000 100,00FC 0,00FC 2 000 100,00FC 0,00FC
10 03500 24008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 538 600,00FC 0,00FC 1 538 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
12 307 700,00FC 0,00FC 12 307 700,00FC 0,00FC

232 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
12 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SUITE )
CHAPITRE 24009 Direction Chargée de la Coopération Décentralisée
10 03500 24009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 969 800,00FC 0,00FC 1 969 800,00FC 0,00FC
10 03500 24009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 786 700,00FC 0,00FC 1 786 700,00FC 0,00FC
10 03500 24009 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 786 700,00FC 0,00FC 1 786 700,00FC 0,00FC
10 03500 24009 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24009 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 603 600,00FC 0,00FC 1 603 600,00FC 0,00FC
10 03500 24009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 603 600,00FC 0,00FC 1 603 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
11 500 400,00FC 0,00FC 11 500 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24010 Direction Chargée de la Coordination des Rapports avec les Provinces
10 03500 24010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 748 800,00FC 0,00FC 2 748 800,00FC 0,00FC
10 03500 24010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24010 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 512 600,00FC 0,00FC 1 512 600,00FC 0,00FC
10 03500 24010 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 466 000,00FC 0,00FC 1 466 000,00FC 0,00FC
10 03500 24010 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 748 800,00FC 0,00FC 2 748 800,00FC 0,00FC
10 03500 24010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
14 433 400,00FC 0,00FC 14 433 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24011 Direction de la Gestion de l'Espace
10 03500 24011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 756 500,00FC 0,00FC 3 756 500,00FC 0,00FC
10 03500 24011 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24011 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24011 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24011 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 603 600,00FC 0,00FC 1 603 600,00FC 0,00FC
10 03500 24011 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 603 600,00FC 0,00FC 1 603 600,00FC 0,00FC
10 03500 24011 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
14 295 900,00FC 0,00FC 14 295 900,00FC 0,00FC

233 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
13 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (SUITE ET FIN )
CHAPITRE 24012 Direction de l'Exploitation des Ressources et Développement
10 03500 24012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 969 800,00FC 0,00FC 1 969 800,00FC 0,00FC
10 03500 24012 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24012 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24012 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 924 300,00FC 0,00FC 1 924 300,00FC 0,00FC
10 03500 24012 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 512 600,00FC 0,00FC 1 512 600,00FC 0,00FC
10 03500 24012 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 438 900,00FC 0,00FC 1 438 900,00FC 0,00FC
10 03500 24012 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 466 000,00FC 0,00FC 1 466 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
12 893 800,00FC 0,00FC 12 893 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24013 Direction Analyse spatiale
10 03500 24013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 282 900,00FC 0,00FC 1 282 900,00FC 0,00FC
10 03500 24013 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24013 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 2 000 100,00FC 0,00FC 2 000 100,00FC 0,00FC
10 03500 24013 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 375 000,00FC 0,00FC 1 375 000,00FC 0,00FC
10 03500 24013 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 921 000,00FC 0,00FC 1 921 000,00FC 0,00FC
10 03500 24013 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 512 600,00FC 0,00FC 1 512 600,00FC 0,00FC
10 03500 24013 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 558 100,00FC 0,00FC 1 558 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
12 856 900,00FC 0,00FC 12 856 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 24014 Unité d'Appui à la Décentralisation Sectorielle (UADS)
10 03500 24014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 570 300,00FC 0,00FC 8 570 300,00FC 0,00FC
10 03500 24014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 413 100,00FC 0,00FC 6 413 100,00FC 0,00FC
10 03500 24014 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 282 900,00FC 0,00FC 1 282 900,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 466 000,00FC 0,00FC 1 466 000,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 5 090 200,00FC 0,00FC 5 090 200,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5410 2 3 000 00000 Location Immobilière 5 496 500,00FC 0,00FC 5 496 500,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 5 090 200,00FC 0,00FC 5 090 200,00FC 0,00FC
10 03500 24014 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 8 667 800,00FC 0,00FC 8 667 800,00FC 0,00FC
10 03500 24014 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
10 03500 24014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 24008
TOTAL SECTION 24
47 573 600,00FC 0,00FC 47 573 600,00FC 0,00FC
2 166 954 662,00FC 286 407 895,84FC 1 928 931 169,54FC 48 384 403,38FC

234 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
14 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 25 INTERIEUR ET SECURITE
CHAPITRE 25001 CABINET DU MINISTRE
10 03500 25001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 56 179 200,00FC 100 000 000,00 0,00FC 43 820 800,00FC
10 03500 25001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 16 226 200,00FC 0,00 16 226 200,00FC 0,00FC
10 03500 25001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 108 385 400,00FC 100 000 000,00 8 385 400,00FC 0,00FC
10 03500 25001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 85 350 700,00FC 56 959 256,60 28 391 443,40FC 0,00FC
10 03500 25001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 448 672 000,00FC 90 009 548,94 358 662 451,06FC 0,00FC
10 03500 25001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 251 253 300,00FC 485 031 070,42 0,00FC 233 777 770,42FC
10 03500 25001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 426 500 800,00FC 291 881 136,66 134 619 663,34FC 0,00FC
10 03500 25001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 13 925 900,00FC 135 960 920,00 0,00FC 122 035 020,00FC
TOTAL CHAPITRE 25001
1 406 493 500,00FC 1 259 841 932,62FC 546 285 157,80FC 399 633 590,42FC
CHAPITRE 25003 SECRETARIAT GENERAL
10 03500 25003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 42 985 800,00FC 19 368 000,00 23 617 800,00FC 0,00FC
10 03500 25003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 5 331 800,00FC 0,00 5 331 800,00FC 0,00FC
10 03500 25003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 69 306 600,00FC 0,00 69 306 600,00FC 0,00FC
10 03500 25003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 69 532 000,00FC 0,00 69 532 000,00FC 0,00FC
10 03500 25003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 26 742 400,00FC 6 134 075,23 20 608 324,77FC 0,00FC
10 03500 25003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 109 630 300,00FC 51 305 892,00 58 324 408,00FC 0,00FC
10 03500 25003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 60 072 200,00FC 0,00 60 072 200,00FC 0,00FC
10 03500 25003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 39 694 200,00FC 0,00 39 694 200,00FC 0,00FC
10 03500 25003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 50 699 000,00FC 336 080 952,00 0,00FC 285 381 952,00FC
TOTAL CHAPITRE 25003
473 994 300,00FC 412 888 919,23FC 346 487 332,77FC 285 381 952,00FC
CHAPITRE 25004 SERVICES GENERAUX
0,00
10 03500 25004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 101 594 100,00FC 0,00 101 594 100,00FC 0,00FC
10 03500 25004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 34 603 000,00FC 21 396 600,00 13 206 400,00FC 0,00FC
10 03500 25004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 59 813 200,00FC 0,00 59 813 200,00FC 0,00FC
10 03500 25004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 26 717 400,00FC 0,00 26 717 400,00FC 0,00FC
10 03500 25004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 35 572 700,00FC 0,00 35 572 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25004
258 300 400,00FC 21 396 600,00FC 236 903 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25005 AFFAIRES ADMINISTRATIVES
10 03500 25005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 334 000,00FC 0,00FC 6 334 000,00FC 0,00FC
10 03500 25005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 050 300,00FC 0,00FC 9 050 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25005
18 641 300,00FC 0,00FC 18 641 300,00FC 0,00FC

235 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
15 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 25 INTERIEUR (SUITE)
CHAPITRE 25007 AFFAIRES POLITIQUES
10 03500 25007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 334 000,00FC 0,00FC 6 334 000,00FC 0,00FC
10 03500 25007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 050 300,00FC 0,00FC 9 050 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25007
18 641 300,00FC 0,00FC 18 641 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25008 POPULATION
10 03500 25008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 334 000,00FC 0,00FC 6 334 000,00FC 0,00FC
10 03500 25008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 050 300,00FC 0,00FC 9 050 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25008
18 641 300,00FC 0,00FC 18 641 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25009 CONSEIL DE PROTECTION CIVILE
10 03500 25009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 334 000,00FC 0,00FC 6 334 000,00FC 0,00FC
10 03500 25009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 050 300,00FC 0,00FC 9 050 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25010
18 641 300,00FC 0,00FC 18 641 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25010 COMMISSIONS MIXTES
10 03500 25010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 334 000,00FC 0,00FC 6 334 000,00FC 0,00FC
10 03500 25010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 050 300,00FC 0,00FC 9 050 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25010
18 641 300,00FC 0,00FC 18 641 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25027 DIRECTION D'ETUDES ET PLANIFICATION
10 03500 25027 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 326 400,00FC 0,00FC 5 326 400,00FC 0,00FC
10 03500 25027 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 03500 25027 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 732 700,00FC 0,00FC 4 732 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25027
13 316 100,00FC 0,00FC 13 316 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25028 COMMISSION DE REFUGIES
10 03500 25028 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 588 700,00FC 0,00FC 8 588 700,00FC 0,00FC
10 03500 25028 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 103 293 000,00FC 0,00FC 103 293 000,00FC 0,00FC
10 03500 25028 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 411 000,00FC 0,00FC 7 411 000,00FC 0,00FC
10 03500 25028 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 13 746 100,00FC 0,00FC 13 746 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25028
133 038 800,00FC 0,00FC 133 038 800,00FC 0,00FC

236 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
16 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 25 INTERIEUR (SUITE)
CHAPITRE 25029 INSPECTORAT GENERAL DE LA TERRITORIALE
10 03500 25029 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 456 500,00FC 0,00FC 6 456 500,00FC 0,00FC
10 03500 25029 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 109 700,00FC 0,00FC 4 109 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25029
10 566 200,00FC 0,00FC 10 566 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25030 SECURITE NATIONALE ET ORDRE PUBLIC( CABINET DU VICE-MINISTRE)
10 03500 25030 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 798 900,00FC 0,00FC 7 798 900,00FC 0,00FC
10 03500 25030 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 598 400,00FC 0,00FC 5 598 400,00FC 0,00FC
10 03500 25030 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 8 776 200,00FC 0,00FC 8 776 200,00FC 0,00FC
10 03500 25030 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 16 219 700,00FC 0,00FC 16 219 700,00FC 0,00FC
10 03500 25030 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 782 600,00FC 0,00FC 6 782 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25030
45 175 800,00FC 0,00FC 45 175 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25034 Direction du Maintien de l'Ordre Public
10 03500 25034 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 030 600,00FC 0,00 27 030 600,00FC 0,00FC
10 03500 25034 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 021 400,00FC 0,00 16 021 400,00FC 0,00FC
10 03500 25034 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 786 000,00FC 0,00 10 786 000,00FC 0,00FC
10 03500 25034 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 55 671 100,00FC 17 880 000,00 37 791 100,00FC 0,00FC
10 03500 25034 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 417 400,00FC 0,00 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03500 25034 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 533 400,00FC 0,00 7 533 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25034
122 459 900,00FC 17 880 000,00FC 104 579 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 25038 Conférence des Gouverneurs
10 03500 25038 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 803 954 900,00FC 97 431 000,00 706 523 900,00FC 0,00FC
10 03500 25038 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 82 102 400,00FC 1 500 000,00 80 602 400,00FC 0,00FC
10 03500 25038 4410 2 3 000 00000 Alimentation 106 625 800,00FC 1 069 000,00 105 556 800,00FC 0,00FC
10 03500 25038 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 133 400,00FC 0,00 2 133 400,00FC 0,00FC
10 03500 25038 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 26 656 800,00FC 0,00 26 656 800,00FC 0,00FC
10 03500 25038 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 74 638 400,00FC 0,00 74 638 400,00FC 0,00FC
10 03500 25038 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 106 933 500,00FC 169 131 037,57 0,00FC 62 197 537,57FC
10 03500 25038 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 187 661 000,00FC 0,00 187 661 000,00FC 0,00FC
10 03500 25038 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 74 638 400,00FC 0,00 74 638 400,00FC 0,00FC
10 03500 25038 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 37 319 200,00FC 0,00 37 319 200,00FC 0,00FC
10 03500 25038 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 159 938 100,00FC 0,00 159 938 100,00FC 0,00FC
10 03500 25038 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 398 000,00FC 0,00 6 398 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25034
1 668 999 900,00FC 269 131 037,57FC 1 462 066 400,00FC 62 197 537,57FC

237 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
17 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 25 INTERIEUR (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 25039 Dépenses Sécuritaires
10 03500 25039 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 0,00 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00
10 03500 25039 6340 2 3 000 00000 Fonds spécials d'intervention 11 146 810 600,00FC 3 304 185 036,91 7 842 625 563,09FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 25039
TOTAL SECTION 25
11 146 810 600,00FC 3 404 185 036,91FC 7 842 625 563,09FC 100 000 000,00FC
15 372 362 000,00FC 5 385 323 526,33FC 10 834 251 553,66FC 847 213 079,99FC

238 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
18 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/ ADMINISTRATION
CHAPITRE 26003 SECRETARIAT GENERAL
10 01110 26003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 135 800,00FC 0,00 7 135 800,00FC 0,00FC
10 01110 26003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 997 700,00FC 0,00 18 997 700,00FC 0,00FC
10 01110 26003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 11 609 500,00FC 0,00 11 609 500,00FC 0,00FC
10 01110 26003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 11 325 600,00FC 0,00 11 325 600,00FC 0,00FC
10 01110 26003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 7 032 900,00FC 0,00 7 032 900,00FC 0,00FC
10 01110 26003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 24 934 000,00FC 0,00 24 934 000,00FC 0,00FC
10 01110 26003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 11 131 700,00FC 3 961 464,33 7 170 235,67FC 0,00FC
10 01110 26003 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 27 158 400,00FC 0,00 27 158 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26003
119 325 600,00FC 3 961 464,33FC 115 364 135,67FC 0,00FC
CHAPITRE 26004 SERVICES GENERAUX
10 01110 26004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 597 900,00FC 0,00FC 18 597 900,00FC 0,00FC
10 01110 26004 3450 2 3 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 17 369 200,00FC 0,00FC 17 369 200,00FC 0,00FC
10 01110 26004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 534 500,00FC 0,00FC 6 534 500,00FC 0,00FC
10 01110 26004 4410 2 3 000 00000 Alimentation 8 680 800,00FC 0,00FC 8 680 800,00FC 0,00FC
10 01110 26004 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 422 700,00FC 0,00FC 2 422 700,00FC 0,00FC
10 01110 26004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 033 900,00FC 0,00FC 5 033 900,00FC 0,00FC
10 01110 26004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 6 802 100,00FC 0,00FC 6 802 100,00FC 0,00FC
10 01110 26004 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 29 938 600,00FC 0,00FC 29 938 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26004
95 379 700,00FC 0,00FC 95 379 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 26005 Contact avec les Partis Politiques
10 01110 26005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
10 01110 26005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 065 400,00FC 0,00FC 7 065 400,00FC 0,00FC
10 02100 26005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 308 900,00FC 0,00FC 1 308 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26005
19 209 100,00FC 0,00FC 19 209 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 26006 Direction des Etudes
10 01110 26006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 236 600,00FC 0,00FC 7 236 600,00FC 0,00FC
10 01110 26006 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 257 100,00FC 0,00FC 5 257 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26006
12 493 700,00FC 0,00FC 12 493 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 26007 Documentation et Archives
10 01110 26007 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 7 373 100,00FC 0,00FC 7 373 100,00FC 0,00FC
10 01110 26007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 257 100,00FC 0,00FC 5 257 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26007
12 630 200,00FC 0,00FC 12 630 200,00FC 0,00FC

239 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
19 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES/ ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 26008 Direction de Formation
10 01110 26008 4110 2 3 000 00000 FOURNIT. ET PETIT MATERIEL DE BUREAU 6 989 500,00FC 0,00FC 6 989 500,00FC 0,00FC
10 01110 26008 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 4 842 100,00FC 0,00FC 4 842 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 26008
TOTAL SECTION 26
11 831 600,00FC 0,00FC 11 831 600,00FC 0,00FC
270 869 900,00FC 3 961 464,33FC 266 908 435,67FC 0,00FC

240 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
20 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE
CHAPITRE 27001 CABINET DU MINISTRE
10 02100 27001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 593 700,00FC 7 741 000,00 14 852 700,00FC 0,00FC
10 02100 27001 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 10 146 800,00FC 0,00 10 146 800,00FC 0,00FC
10 02100 27001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 389 500,00FC 4 650 000,00 6 739 500,00FC 0,00FC
10 02100 27001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 297 000,00FC 0,00 2 297 000,00FC 0,00FC
10 02100 27001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 972 200,00FC 0,00 6 972 200,00FC 0,00FC
10 02100 27001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 5 958 100,00FC 0,00 5 958 100,00FC 0,00FC
10 02100 27001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures ,aliments boissons) 0,00 8 363 632,00 0,00 8 363 632,00
10 02100 27001 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 2 995 900,00FC 0,00 2 995 900,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 12 714 600,00FC 0,00 12 714 600,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqués 6 678 600,00FC 0,00 6 678 600,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 11 354 900,00FC 0,00 11 354 900,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 13 252 000,00FC 14 627 700,00 0,00FC 1 375 700,00FC
10 02100 27001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 12 905 300,00FC 5 718 673,12 7 186 626,88FC 0,00FC
10 02100 27001 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 5 042 500,00FC 0,00 5 042 500,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5430 2 3 000 00000 Location d'equipement et de matèriels 3 132 400,00FC 4 236 450,00 0,00FC 1 104 050,00FC
10 02100 27001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 9 040 600,00FC 0,00 9 040 600,00FC 0,00FC
10 02100 27001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 9 440 400,00FC 4 762 244 176,52 0,00FC 4 752 803 776,52FC
10 02100 27001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 25 299 200,00FC 49 400 000,00 0,00FC 24 100 800,00FC
10 02100 27001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 34 996 300,00FC 24 023 567,06 10 972 732,94FC 0,00FC
10 02100 27001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 139 166 800,00FC 45 748 270,00 93 418 530,00FC 0,00FC
10 02100 27001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d' Intervention 9 370 258 500,00FC 6 400 616 341,94 2 969 642 158,06FC 0,00FC
10 02100 27001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 10 524 900,00FC 0,00 10 524 900,00FC 0,00FC
10 02100 27001 6630 2 3 000 00000 Indemnisation pour préjudice causé par l'Etat ou subi du fait du fonction 6 496 600,00FC 0,00 6 496 600,00FC 0,00FC
10 02100 27001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 10 433 900,00FC 0,00 10 433 900,00FC 0,00FC
10 02100 27001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 093 700,00FC 0,00 11 093 700,00FC 0,00FC
10 02100 27001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 741 400,00FC 0,00 5 741 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27001
9 759 925 800,00FC 11 327 369 810,64FC 3 220 303 947,88FC 4 787 747 958,52FC

241 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
21 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27003 Secrétariat Général
10 02100 27003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 748 500,00FC 115 077 106,40 0,00FC 96 328 606,40FC
10 02100 27003 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 11 118 700,00FC 0,00 11 118 700,00FC 0,00FC
10 02100 27003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 323 100,00FC 1 479 374 500,00 0,00FC 1 476 051 400,00FC
10 02100 27003 4410 2 3 000 00000 Alimentation 5 675 300,00FC 5 129 120 793,30 0,00FC 5 123 445 493,30FC
10 02100 27003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 235 300,00FC 0,00 3 235 300,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqués 1 399 900,00FC 0,00 1 399 900,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5321 2 3 000 00000 tres de volyage à l'intérieur 33 334 200,00FC 630 000,00 32 704 200,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 16 868 700,00FC 4 219 788,87 12 648 911,13FC 0,00FC
10 02100 27003 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 3 986 200,00FC 0,00 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 330 600,00FC 0,00 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 76 133 600,00FC 8 740 000,00 67 393 600,00FC 0,00FC
10 02100 27003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 25 301 300,00FC 2 215 847,93 23 085 452,07FC 0,00FC
10 02100 27003 5840 2 3 000 00000 Frais Secret de Recherche 0,00 4 289 504 162,26 0,00 4 289 504 162,26
10 02100 27003 6340 2 3 000 00000 Fonds Special d'intervention 0,00 4 577 942 194,24 0,00 4 577 942 194,24
10 02100 27003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 32 215 000,00FC 0,00 32 215 000,00FC 0,00FC
10 02100 27003 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 32 518 300,00FC 0,00 32 518 300,00FC 0,00FC
10 02100 27003 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 227 021 400,00FC 0,00 227 021 400,00FC 0,00FC
10 02100 27003 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 9 964 800,00FC 0,00 9 964 800,00FC 0,00FC
10 02100 27003 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 3 323 100,00FC 0,00 3 323 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27003
505 498 000,00FC 15 606 824 393,00FC 461 945 463,20FC 15 563 271 856,20FC
CHAPITRE 27004 SERVICE GENERAUX
10 02100 27004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 996 900,00FC 7 765 000,00 17 231 900,00FC 0,00FC
10 02100 27004 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 5 296 100,00FC 0,00FC 5 296 100,00FC 0,00FC
10 02100 27004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 157 200,00FC 0,00FC 2 157 200,00FC 0,00FC
10 02100 27004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 096 600,00FC 0,00FC 2 096 600,00FC 0,00FC
10 02100 27004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27004 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 662 100,00FC 0,00FC 1 662 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27004
42 193 200,00FC 7 765 000,00FC 34 428 200,00FC 0,00FC

242 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
22 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27005 Direction des Ressources Humaines
10 02100 27005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 34 540 100,00FC 0,00FC 34 540 100,00FC 0,00FC
10 02100 27005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27005 5220 2 3 000 00000 Impression ,reproduction , reliure et conservation 6 975 500,00FC 0,00FC 6 975 500,00FC 0,00FC
10 02100 27005 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 4 318 800,00FC 0,00FC 4 318 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27006
49 820 600,00FC 0,00FC 49 820 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27006 Direction des Etudes Stratégiques, Organisation et Instruction
10 02100 27006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27006 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 647 100,00FC 0,00FC 5 647 100,00FC 0,00FC
10 02100 27006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 151 800,00FC 0,00FC 2 151 800,00FC 0,00FC
10 02100 27006 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 151 800,00FC 0,00FC 2 151 800,00FC 0,00FC
10 02100 27006 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27006 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 11 817 500,00FC 0,00FC 11 817 500,00FC 0,00FC
10 02100 27006 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27006 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 11 624 600,00FC 0,00FC 11 624 600,00FC 0,00FC
10 02100 27006 6140 2 3 000 00000 Bourse d'études 15 766 800,00FC 0,00FC 15 766 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27006
66 433 600,00FC 0,00FC 66 433 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27007 Direction Générale de la Logistique
10 02100 27007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 964 800,00FC 0,00FC 9 964 800,00FC 0,00FC
10 02100 27007 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 79 960 400,00FC 0,00FC 79 960 400,00FC 0,00FC
10 02100 27007 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 10 574 607 900,00FC 17 117 393 658,39 0,00FC 6 542 785 758,39FC
10 02100 27007 4520 2 3 000 00000 Habillement 828 332 000,00FC 1 477 187 029,25 0,00FC 648 855 029,25FC
10 02100 27007 4530 2 3 000 00000 Matériels de campement Militaire 173 872 700,00FC 0,00 173 872 700,00FC 0,00FC
10 02100 27007 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 6 643 900,00FC 0,00 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27007 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 178 921 700,00FC 571 409 311,17 0,00FC 392 487 611,17FC
10 02100 27007 5330 2 3 000 00000 Affrètement et location de moyens de transport 160 280 500,00FC 2 452 714 293,70 0,00FC 2 292 433 793,70FC
10 02100 27007 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 33 210 700,00FC 250 977 056,45 0,00FC 217 766 356,45FC
10 02100 27007 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 26 570 100,00FC 0,00 26 570 100,00FC 0,00FC
10 02100 27007 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 347 744 200,00FC 0,00 347 744 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27007
12 420 108 900,00FC 21 869 681 348,96FC 644 756 100,00FC 10 094 328 548,96FC

243 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
23 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27008 Direction du Budget et Finances
10 02100 27008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 972 600,00FC 0,00FC 14 972 600,00FC 0,00FC
10 02100 27008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 996 100,00FC 0,00FC 7 996 100,00FC 0,00FC
10 02100 27008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 354 400,00FC 0,00FC 1 354 400,00FC 0,00FC
10 02100 27008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 684 900,00FC 0,00FC 1 684 900,00FC 0,00FC
10 02100 27008 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 835 500,00FC 0,00FC 1 835 500,00FC 0,00FC
10 02100 27008 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 5 050 100,00FC 0,00FC 5 050 100,00FC 0,00FC
10 02100 27008 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 3 367 500,00FC 0,00FC 3 367 500,00FC 0,00FC
10 02100 27008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 2 525 600,00FC 0,00FC 2 525 600,00FC 0,00FC
10 02100 27008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 684 900,00FC 0,00FC 1 684 900,00FC 0,00FC
10 02100 27008 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 684 900,00FC 0,00FC 1 684 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27008
42 156 500,00FC 0,00FC 42 156 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27009 Direction de la Coopération Militaire
10 02100 27009 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 497 500,00FC 0,00FC 4 497 500,00FC 0,00FC
10 02100 27009 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 16 172 000,00FC 0,00FC 16 172 000,00FC 0,00FC
10 02100 27009 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 4 872 400,00FC 0,00FC 4 872 400,00FC 0,00FC
10 02100 27009 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 11 994 100,00FC 0,00FC 11 994 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27010
40 859 100,00FC 0,00FC 40 859 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27010 Direction des Infrastructures et Patrimoines
10 02100 27010 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4610 2 3 000 00000 Bois 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4620 2 3 000 00000 Métaux 9 300 600,00FC 0,00FC 9 300 600,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4630 2 3 000 00000 Pièrres, remblais, graviers 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27010 4640 2 3 000 00000 Matériels de quincaillerie 7 971 200,00FC 0,00FC 7 971 200,00FC 0,00FC
10 02100 27010 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27010 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27010 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 26 570 100,00FC 0,00FC 26 570 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27010
66 438 200,00FC 0,00FC 66 438 200,00FC 0,00FC

244 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
24 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27011 Direction de l'Informatique
10 02100 27011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 957 300,00FC 5 890 000,00 6 067 300,00FC 0,00FC
10 02100 27011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 964 800,00FC 0,00FC 9 964 800,00FC 0,00FC
10 02100 27011 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27011 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27011 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 348 300,00FC 0,00FC 10 348 300,00FC 0,00FC
10 02100 27011 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 134 500,00FC 0,00FC 2 134 500,00FC 0,00FC
10 02100 27011 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 2 134 500,00FC 0,00FC 2 134 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27011
46 506 400,00FC 5 890 000,00FC 40 616 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27012 Direction de la Communication et Education
10 02100 27012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 15 991 000,00FC 0,00FC 15 991 000,00FC 0,00FC
10 02100 27012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 209 300,00FC 0,00FC 4 209 300,00FC 0,00FC
10 02100 27012 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 4 209 300,00FC 0,00FC 4 209 300,00FC 0,00FC
10 02100 27012 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 525 600,00FC 0,00FC 2 525 600,00FC 0,00FC
10 02100 27012 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 3 613 400,00FC 0,00FC 3 613 400,00FC 0,00FC
10 02100 27012 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 773 700,00FC 0,00FC 1 773 700,00FC 0,00FC
10 02100 27012 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 4 209 300,00FC 0,00FC 4 209 300,00FC 0,00FC
10 02100 27012 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 5 622 200,00FC 0,00FC 5 622 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27012
42 153 800,00FC 0,00FC 42 153 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27013 Direction des Œuvres Sociales Militaires
10 02100 27013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 974 300,00FC 83 210 085,00 0,00FC 78 235 785,00FC
10 02100 27013 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 24 865 800,00FC 0,00FC 24 865 800,00FC 0,00FC
10 02100 27013 4142 2 3 000 00000 Petits outils chirurgicaux et lunettes médicales 9 946 300,00FC 0,00FC 9 946 300,00FC 0,00FC
10 02100 27013 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 493 100,00FC 0,00FC 1 493 100,00FC 0,00FC
10 02100 27013 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 744 500,00FC 0,00FC 2 744 500,00FC 0,00FC
10 02100 27013 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 4 974 300,00FC 0,00FC 4 974 300,00FC 0,00FC
10 02100 27013 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 488 800,00FC 0,00FC 2 488 800,00FC 0,00FC
10 02100 27013 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 4 974 300,00FC 0,00FC 4 974 300,00FC 0,00FC
10 02100 27013 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 4 974 300,00FC 0,00FC 4 974 300,00FC 0,00FC
10 02100 27013 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 55 328 700,00FC 0,00FC 55 328 700,00FC 0,00FC
10 02100 27013 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 53 209 400,00FC 0,00FC 53 209 400,00FC 0,00FC
10 02100 27013 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 9 946 300,00FC 0,00FC 9 946 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27015
179 920 100,00FC 83 210 085,00FC 174 945 800,00FC 78 235 785,00FC

245 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
25 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27014 Unités Administratives
10 02100 27014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 520 200,00FC 0,00FC 2 520 200,00FC 0,00FC
10 02100 27014 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 658 900,00FC 0,00FC 2 658 900,00FC 0,00FC
10 02100 27014 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 520 200,00FC 0,00FC 2 520 200,00FC 0,00FC
10 02100 27014 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 8 681 900,00FC 0,00FC 8 681 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27015
16 381 200,00FC 0,00FC 16 381 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27015 ETAT MAJOR GENERAL
10 02100 27015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 643 900,00FC 0,00 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 323 100,00FC 212 750 000,00 0,00FC 209 426 900,00FC
10 02100 27015 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 994 700,00FC 0,00 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27015 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 330 600,00FC 0,00 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27015 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 26 570 100,00FC 0,00 26 570 100,00FC 0,00FC
10 02100 27015 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 88 861 200,00FC 7 757 900,00 81 103 300,00FC 0,00FC
10 02100 27015 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 34 318 000,00FC 47 508 024,32 0,00FC 13 190 024,32FC
10 02100 27015 5330 2 3 000 00000 Affrètement et location de moyens de transport 19 927 300,00FC 4 097 468 434,70 0,00FC 4 077 541 134,70FC
10 02100 27015 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 199 207 500,00FC 21 680 000,00 177 527 500,00FC 0,00FC
10 02100 27015 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 77 415 300,00FC 103 992 455,31 0,00FC 26 577 155,31FC
10 02100 27015 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 6 643 900,00FC 3 500 812 122,52 0,00FC 3 494 168 222,52FC
10 02100 27015 6340 2 3 000 00000 Fonds Special d'intervention 0,00 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00
TOTAL CHAPITRE 27015
466 235 600,00FC 8 091 968 936,85FC 295 170 100,00FC 7 920 903 436,85FC

246 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
26 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27016 ETAT MAJOR FORCE TERRESTRE
10 02100 27016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 962 500,00FC 0,00FC 7 962 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4610 2 3 000 00000 Bois 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4620 2 3 000 00000 Métaux 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4640 2 3 000 00000 Matériels de quincaillerie 1 780 200,00FC 0,00FC 1 780 200,00FC 0,00FC
10 02100 27016 4650 2 3 000 00000 Matériaux de couverture : tôles, tuiles, paille 1 780 200,00FC 0,00FC 1 780 200,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 4 119 400,00FC 0,00FC 4 119 400,00FC 0,00FC
10 02100 27016 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 3 559 300,00FC 0,00FC 3 559 300,00FC 0,00FC
10 02100 27016 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de bureau 3 559 300,00FC 0,00FC 3 559 300,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7410 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 2 375 000,00FC 0,00FC 2 375 000,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7510 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 3 559 300,00FC 0,00FC 3 559 300,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 559 300,00FC 0,00FC 3 559 300,00FC 0,00FC
10 02100 27016 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 4 744 600,00FC 0,00FC 4 744 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27016
89 834 200,00FC 0,00FC 89 834 200,00FC 0,00FC

247 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
27 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27017 ETAT MAJOR FORCE AERIENNE
10 02100 27017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 074 200,00FC 0,00FC 11 074 200,00FC 0,00FC
10 02100 27017 3450 2 3 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 3 288 400,00FC 0,00FC 3 288 400,00FC 0,00FC
10 02100 27017 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 2 194 100,00FC 0,00FC 2 194 100,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 194 100,00FC 0,00FC 2 194 100,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4141 2 3 000 00000 Produits pharmaceutiques 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4142 2 3 000 00000 Petits outils chirurgicaux et lunettes médicales 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 6 642 800,00FC 0,00FC 6 642 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4520 2 3 000 00000 Habillement 10 956 100,00FC 0,00FC 10 956 100,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4610 2 3 000 00000 Bois 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4620 2 3 000 00000 Métaux 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4630 2 3 000 00000 Pièrres, remblais, graviers 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4650 2 3 000 00000 Matériaux de couverture : tôles, tuiles, paille 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 4660 2 3 000 00000 Ciment, asphalte, sable et argile 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5330 2 3 000 00000 Affrètement et location de moyens de transport 7 668 900,00FC 0,00FC 7 668 900,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5410 2 3 000 00000 Location Immobilière 5 479 200,00FC 0,00FC 5 479 200,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5430 2 3 000 00000 Location d'equipement et de matèriels 2 740 200,00FC 0,00FC 2 740 200,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5720 2 3 000 00000 Entretien des routes, ponts et ouvrages hydrauliques, aéroports 2 194 100,00FC 0,00FC 2 194 100,00FC 0,00FC
10 02100 27017 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 2 194 100,00FC 0,00FC 2 194 100,00FC 0,00FC
10 02100 27017 7210 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 644 800,00FC 0,00FC 1 644 800,00FC 0,00FC
10 02100 27017 7710 2 3 000 00000 Equipements militaires 3 288 400,00FC 0,00FC 3 288 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27017
104 719 200,00FC 0,00FC 104 719 200,00FC 0,00FC

248 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
28 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27018 ETAT MAJOR FORCE NAVALE
10 02100 27018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 916 900,00FC 0,00FC 6 916 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 3 382 700,00FC 0,00FC 3 382 700,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 382 700,00FC 0,00FC 3 382 700,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 2 255 800,00FC 0,00FC 2 255 800,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4142 2 3 000 00000 Petits outils chirurgicaux et lunettes médicales 3 382 700,00FC 0,00FC 3 382 700,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 5 635 200,00FC 0,00FC 5 635 200,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 4320 2 3 000 00000 Carburant ,lubrifiant et bois de Chauffage 0,00 51 028 226,72 0,00 51 028 226,72
10 02100 27018 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 1 691 400,00FC 0,00FC 1 691 400,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 7 901 800,00FC 0,00FC 7 901 800,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5330 2 3 000 00000 Affrètement et location de moyens de transport 5 635 200,00FC 0,00FC 5 635 200,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5410 2 3 000 00000 Location Immobilière 5 635 200,00FC 0,00FC 5 635 200,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5430 2 3 000 00000 Location d'equipement et de matèriels 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 3 946 100,00FC 0,00FC 3 946 100,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 2 255 800,00FC 0,00FC 2 255 800,00FC 0,00FC
10 02100 27018 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 818 200,00FC 0,00FC 2 818 200,00FC 0,00FC
10 02100 27018 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 3 382 700,00FC 0,00FC 3 382 700,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 255 800,00FC 0,00FC 2 255 800,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7210 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 3 946 100,00FC 0,00FC 3 946 100,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 1 693 500,00FC 0,00FC 1 693 500,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7410 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 3 946 100,00FC 0,00FC 3 946 100,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7510 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 1 691 400,00FC 0,00FC 1 691 400,00FC 0,00FC
10 02100 27018 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27018
95 494 300,00FC 51 028 226,72FC 95 494 300,00FC 51 028 226,72FC

249 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
29 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27019 Inspection Générale
10 02100 27019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 927 300,00FC 0,00FC 19 927 300,00FC 0,00FC
10 02100 27019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 606 500,00FC 0,00FC 16 606 500,00FC 0,00FC
10 02100 27019 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27019 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 9 964 800,00FC 0,00FC 9 964 800,00FC 0,00FC
10 02100 27019 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 19 927 300,00FC 0,00FC 19 927 300,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 17 306 400,00FC 0,00FC 17 306 400,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27019 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 31 811 900,00FC 0,00FC 31 811 900,00FC 0,00FC
10 02100 27019 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 957 300,00FC 0,00FC 11 957 300,00FC 0,00FC
10 02100 27019 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 73 071 700,00FC 0,00FC 73 071 700,00FC 0,00FC
10 02100 27019 7510 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 7 308 100,00FC 0,00FC 7 308 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27019
228 480 700,00FC 0,00FC 228 480 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27020 Cellule Logistique
10 02100 27020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 907 200,00FC 0,00FC 6 907 200,00FC 0,00FC
10 02100 27020 3470 2 3 000 00000 Idemnités kilométriques 2 425 900,00FC 0,00FC 2 425 900,00FC 0,00FC
10 02100 27020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 304 600,00FC 0,00FC 2 304 600,00FC 0,00FC
10 02100 27020 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 425 900,00FC 0,00FC 2 425 900,00FC 0,00FC
10 02100 27020 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 425 900,00FC 0,00FC 2 425 900,00FC 0,00FC
10 02100 27020 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 314 400,00FC 0,00FC 2 314 400,00FC 0,00FC
10 02100 27020 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 2 304 600,00FC 0,00FC 2 304 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27020
21 108 500,00FC 0,00FC 21 108 500,00FC 0,00FC

250 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
30 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27022 Base Logistique Centrale
10 02100 27022 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 651 400,00FC 0,00FC 4 651 400,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4420 2 3 000 00000 Produits agro-alimentaires 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4610 2 3 000 00000 Bois 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4620 2 3 000 00000 Métaux 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27022 4650 2 3 000 00000 Matériaux de couverture : tôles, tuiles, paille 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 19 927 300,00FC 0,00FC 19 927 300,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5410 2 3 000 00000 Location Immobilière 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5610 2 3 000 00000 Soins Vétérinaires 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7130 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7410 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7510 8 3 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 53 801 000,00FC 0,00FC 53 801 000,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7540 2 3 000 00000 Acquisition d'animaux 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27022 7710 2 3 000 00000 Equipements militaires 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
10 02100 27022 8210 2 3 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 34 452 300,00FC 0,00FC 34 452 300,00FC 0,00FC
10 02100 27022 8240 2 3 000 00000 Réfection des lignes électriques, téléphoniques, fax, radio et cellulaire 7 972 300,00FC 0,00FC 7 972 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27022
202 548 600,00FC 0,00FC 202 548 600,00FC 0,00FC

251 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
31 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27023 Service Technique Présidentiel
10 02100 27023 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 392 300,00FC 0,00FC 1 392 300,00FC 0,00FC
10 02100 27023 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 817 000,00FC 0,00FC 1 817 000,00FC 0,00FC
10 02100 27023 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 545 100,00FC 0,00FC 1 545 100,00FC 0,00FC
10 02100 27023 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 089 000,00FC 0,00FC 3 089 000,00FC 0,00FC
10 02100 27023 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 733 600,00FC 0,00FC 733 600,00FC 0,00FC
10 02100 27023 4610 2 3 000 00000 Bois 1 543 681,00FC 0,00FC 1 543 681,00FC 0,00FC
10 02100 27023 5520 2 3 000 00000 Entretient et Reparation de materiel spécifiques 0,00 926 793 700,00 0,00 926 793 700,00
10 02100 27023 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 733 600,00FC 0,00FC 733 600,00FC 0,00FC
10 02100 27023 7430 2 4 000 00000 Electroménager 1 625 300,00FC 0,00FC 1 625 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27023
12 479 581,00FC 926 793 700,00FC 12 479 581,00FC 926 793 700,00FC
CHAPITRE 27024 Groupement des Ecoles Supérieures Militaires
10 02100 27024 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 030 900,00FC 0,00FC 12 030 900,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 809 500,00FC 0,00FC 3 809 500,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 047 900,00FC 0,00FC 3 047 900,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 3 809 500,00FC 0,00FC 3 809 500,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4142 2 3 000 00000 Petits outils chirurgicaux et lunettes médicales 2 286 200,00FC 0,00FC 2 286 200,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 525 600,00FC 0,00FC 1 525 600,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4420 2 3 000 00000 Produits agro-alimentaires 3 047 900,00FC 0,00FC 3 047 900,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 604 700,00FC 0,00FC 1 604 700,00FC 0,00FC
10 02100 27024 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 604 700,00FC 0,00FC 1 604 700,00FC 0,00FC
10 02100 27024 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 604 700,00FC 0,00FC 1 604 700,00FC 0,00FC
10 02100 27024 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 1 604 700,00FC 0,00FC 1 604 700,00FC 0,00FC
10 02100 27024 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 3 047 900,00FC 0,00FC 3 047 900,00FC 0,00FC
10 02100 27024 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 904 800,00FC 0,00FC 1 904 800,00FC 0,00FC
10 02100 27024 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 2 667 600,00FC 0,00FC 2 667 600,00FC 0,00FC
10 02100 27024 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 855 200,00FC 0,00FC 6 855 200,00FC 0,00FC
10 02100 27024 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 855 200,00FC 0,00FC 6 855 200,00FC 0,00FC
10 02100 27024 7210 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 3 809 500,00FC 0,00FC 3 809 500,00FC 0,00FC
10 02100 27024 7310 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 7 616 900,00FC 0,00FC 7 616 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27024
68 733 400,00FC 0,00FC 68 733 400,00FC 0,00FC

252 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
32 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27028 Service des Attachés Militaires
10 02100 27028 3450 2 3 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27028 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27028 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27028 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27028 5410 2 3 000 00000 Location Immobilière 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27028 6170 2 3 000 00000 Transfert aux Ambassades et Postes Consulaires 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27028 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 2 657 800,00FC 0,00FC 2 657 800,00FC 0,00FC
10 02100 27028 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27028 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 16 881 700,00FC 0,00FC 16 881 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27028
38 150 700,00FC 0,00FC 38 150 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27029 Cellule d'Audit
10 02100 27029 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 032 800,00FC 0,00FC 6 032 800,00FC 0,00FC
10 02100 27029 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 966 600,00FC 0,00FC 2 966 600,00FC 0,00FC
10 02100 27029 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 907 000,00FC 0,00FC 1 907 000,00FC 0,00FC
10 02100 27029 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 325 200,00FC 0,00FC 2 325 200,00FC 0,00FC
10 02100 27029 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 559 300,00FC 0,00FC 3 559 300,00FC 0,00FC
10 02100 27029 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 498 500,00FC 0,00FC 2 498 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27029
19 289 400,00FC 0,00FC 19 289 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27030 Chef d'Etat-Major chargé de l'Administration
10 02100 27030 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 23 000 000,00FC 0,00 23 000 000,00FC 0,00FC
10 02100 27030 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 248 400,00FC 0,00 4 248 400,00FC 0,00FC
10 02100 27030 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 399 900,00FC 0,00 1 399 900,00FC 0,00FC
10 02100 27030 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 2 151 800,00FC 0,00 2 151 800,00FC 0,00FC
10 02100 27030 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 4 248 400,00FC 0,00 4 248 400,00FC 0,00FC
10 02100 27030 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 28 084 800,00FC 0,00 28 084 800,00FC 0,00FC
10 02100 27030 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 3 566 800,00FC 0,00 3 566 800,00FC 0,00FC
10 02100 27030 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 51 501 900,00FC 0,00 51 501 900,00FC 0,00FC
10 02100 27030 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d' Intervention 4 248 400,00FC 1 544 894 900,86 0,00FC 1 540 646 500,86FC
10 02100 27030 6350 2 3 000 00000 Catastrophes Naturelles, calamitéset accidents majeurs 23 069 400,00FC 0,00 23 069 400,00FC 0,00FC
10 02100 27030 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 204 101 600,00FC 0,00 204 101 600,00FC 0,00FC
10 02100 27030 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 566 800,00FC 0,00 3 566 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27030
353 188 200,00FC 1 544 894 900,86FC 348 939 800,00FC 1 540 646 500,86FC

253 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
33 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27031 Chef d'Etat-Major chargé de la Logistique
10 02100 27031 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 557 100,00FC 0,00FC 26 557 100,00FC 0,00FC
10 02100 27031 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 836 100,00FC 0,00FC 14 836 100,00FC 0,00FC
10 02100 27031 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 380 600,00FC 0,00FC 6 380 600,00FC 0,00FC
10 02100 27031 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 11 185 800,00FC 0,00FC 11 185 800,00FC 0,00FC
10 02100 27031 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 630 000,00FC 0,00FC 10 630 000,00FC 0,00FC
10 02100 27031 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 630 000,00FC 0,00FC 10 630 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27031
80 219 600,00FC 0,00FC 80 219 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27032 Chef d'Etat-Major Chargé des Opérations
10 02100 27032 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 398 100,00FC 0,00FC 8 398 100,00FC 0,00FC
10 02100 27032 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 023 000,00FC 0,00FC 5 023 000,00FC 0,00FC
10 02100 27032 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 718 700,00FC 0,00FC 6 718 700,00FC 0,00FC
10 02100 27032 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 10 654 900,00FC 0,00FC 10 654 900,00FC 0,00FC
10 02100 27032 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 8 804 400,00FC 0,00FC 8 804 400,00FC 0,00FC
10 02100 27032 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 8 804 400,00FC 0,00FC 8 804 400,00FC 0,00FC
10 02100 27032 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 6 718 700,00FC 0,00FC 6 718 700,00FC 0,00FC
10 02100 27032 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 8 306 000,00FC 0,00FC 8 306 000,00FC 0,00FC
10 02100 27032 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 5 041 500,00FC 0,00FC 5 041 500,00FC 0,00FC
10 02100 27032 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 630 000,00FC 0,00FC 10 630 000,00FC 0,00FC
10 02100 27032 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 8 804 400,00FC 0,00FC 8 804 400,00FC 0,00FC
10 02100 27032 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 12 125 200,00FC 0,00FC 12 125 200,00FC 0,00FC
10 02100 27032 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 8 804 400,00FC 0,00FC 8 804 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27032
108 833 700,00FC 0,00FC 108 833 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27033 Chef d'Etat-Major Chargé des Renseignements
10 02100 27033 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 323 100,00FC 0,00FC 3 323 100,00FC 0,00FC
10 02100 27033 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 02100 27033 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 02100 27033 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 02100 27033 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 279 743 200,00FC 141 144 253,39 138 598 946,61FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27033
287 860 800,00FC 141 144 253,39FC 146 716 546,61FC 0,00FC

254 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
34 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27034 Direction de l'Administration Pénitentiaire
10 02100 27034 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 515 900,00FC 0,00FC 2 515 900,00FC 0,00FC
10 02100 27034 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 679 400,00FC 0,00FC 1 679 400,00FC 0,00FC
10 02100 27034 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 12 424 200,00FC 0,00FC 12 424 200,00FC 0,00FC
10 02100 27034 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 158 600,00FC 0,00FC 7 158 600,00FC 0,00FC
10 02100 27034 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 842 800,00FC 0,00FC 19 842 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27034
43 620 900,00FC 0,00FC 43 620 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27036 Structure Militaire D'Intégration de l'Armée (SMI)
10 02100 27036 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 31 292 900,00FC 0,00FC 31 292 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 7 165 100,00FC 0,00FC 7 165 100,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 9 345 000,00FC 0,00FC 9 345 000,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4140 2 3 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 32 703 600,00FC 0,00FC 32 703 600,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 473 800,00FC 0,00FC 6 473 800,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 921 000,00FC 0,00FC 1 921 000,00FC 0,00FC
10 10220 27036 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 655 635 000,00FC 0,00FC 655 635 000,00FC 0,00FC
10 02100 27036 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 90 528 600,00FC 0,00FC 90 528 600,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 8 528 100,00FC 0,00FC 8 528 100,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 28 265 700,00FC 0,00FC 28 265 700,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 41 814 600,00FC 0,00FC 41 814 600,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 491 000,00FC 0,00FC 2 491 000,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 3 839 900,00FC 0,00FC 3 839 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 3 839 900,00FC 0,00FC 3 839 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 839 900,00FC 0,00FC 3 839 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 73 185 500,00FC 0,00FC 73 185 500,00FC 0,00FC
10 02100 27036 6340 2 3 000 00000 Fonds Special d'Intervention 0,00 357 918 193,61 0,00 357 918 193,61
10 02100 27036 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 127 995 100,00FC 0,00FC 127 995 100,00FC 0,00FC
10 02100 27036 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 57 550 900,00FC 0,00FC 57 550 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 337 100,00FC 0,00FC 2 337 100,00FC 0,00FC
10 02100 27036 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 679 900,00FC 0,00FC 11 679 900,00FC 0,00FC
10 02100 27036 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 5 256 000,00FC 0,00FC 5 256 000,00FC 0,00FC
10 02100 27036 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 3 818 200,00FC 0,00FC 3 818 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27036
1 209 506 800,00FC 357 918 193,61FC 1 209 506 800,00FC 357 918 193,61FC

255 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
35 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27039 Service d'Education Civique et Patriotique
10 02100 27039 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 018 900,00FC 0,00FC 10 018 900,00FC 0,00FC
10 02100 27039 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 6 012 200,00FC 0,00FC 6 012 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 012 200,00FC 0,00FC 6 012 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 8 439 200,00FC 0,00FC 8 439 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 10 018 900,00FC 0,00FC 10 018 900,00FC 0,00FC
10 02100 27039 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 12 625 800,00FC 0,00FC 12 625 800,00FC 0,00FC
10 02100 27039 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 018 800,00FC 0,00FC 8 018 800,00FC 0,00FC
10 02100 27039 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 012 200,00FC 0,00FC 6 012 200,00FC 0,00FC
10 02100 27039 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 12 022 300,00FC 0,00FC 12 022 300,00FC 0,00FC
10 02100 27039 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 10 008 100,00FC 0,00FC 10 008 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27039
148 263 000,00FC 0,00FC 148 263 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 27040 Corps de Génie
10 02100 27040 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 118 700,00FC 0,00FC 11 118 700,00FC 0,00FC
10 02100 27040 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 651 400,00FC 0,00FC 4 651 400,00FC 0,00FC
10 02100 27040 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27040 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 2 081 400,00FC 0,00FC 2 081 400,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 081 400,00FC 0,00FC 2 081 400,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 1 330 600,00FC 0,00FC 1 330 600,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 326 300,00FC 0,00FC 2 326 300,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 986 200,00FC 0,00FC 3 986 200,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 9 964 800,00FC 0,00FC 9 964 800,00FC 0,00FC
10 02100 27040 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 4 651 400,00FC 0,00FC 4 651 400,00FC 0,00FC
10 02100 27040 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 222 200,00FC 0,00FC 1 222 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27040
52 684 900,00FC 0,00FC 52 684 900,00FC 0,00FC

256 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
36 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE)
CHAPITRE 27041 Direction Générale de Santé
10 02100 27041 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 25 072 700,00FC 0,00FC 25 072 700,00FC 0,00FC
10 02100 27041 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 402 400,00FC 0,00FC 9 402 400,00FC 0,00FC
10 02100 27041 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 610 300,00FC 0,00FC 6 610 300,00FC 0,00FC
10 02100 27041 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 7 835 700,00FC 0,00FC 7 835 700,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 334 900,00FC 0,00FC 1 334 900,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 6 612 500,00FC 0,00FC 6 612 500,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 6 612 500,00FC 0,00FC 6 612 500,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 4 702 300,00FC 0,00FC 4 702 300,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 4 702 300,00FC 0,00FC 4 702 300,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 18 800 500,00FC 0,00FC 18 800 500,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 4 702 300,00FC 0,00FC 4 702 300,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 11 402 500,00FC 0,00FC 11 402 500,00FC 0,00FC
10 02100 27041 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 9 036 200,00FC 0,00FC 9 036 200,00FC 0,00FC
10 02100 27041 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 18 800 500,00FC 29 287 014,54 0,00FC 10 486 514,54FC
TOTAL CHAPITRE 27041
135 627 600,00FC 29 287 014,54FC 116 827 100,00FC 10 486 514,54FC
CHAPITRE 27042 Corps de transmission
10 02100 27042 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 473 600,00FC 0,00FC 2 473 600,00FC 0,00FC
10 02100 27042 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 860 400,00FC 0,00FC 1 860 400,00FC 0,00FC
10 02100 27042 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 861 500,00FC 0,00FC 1 861 500,00FC 0,00FC
10 02100 27042 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 252 600,00FC 0,00FC 3 252 600,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 252 600,00FC 0,00FC 3 252 600,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 3 099 900,00FC 0,00FC 3 099 900,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 791 100,00FC 0,00FC 2 791 100,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 2 169 200,00FC 0,00FC 2 169 200,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 2 169 200,00FC 0,00FC 2 169 200,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 252 600,00FC 0,00FC 3 252 600,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 483 400,00FC 0,00FC 2 483 400,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 5 419 600,00FC 0,00FC 5 419 600,00FC 0,00FC
10 02100 27042 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 4 336 100,00FC 0,00FC 4 336 100,00FC 0,00FC
10 02100 27042 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 170 300,00FC 0,00FC 3 170 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27042
41 592 100,00FC 0,00FC 41 592 100,00FC 0,00FC

257 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
37 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 DEFENSE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 27043 Dépenses Sécuritaires
10 02100 27043 4320 2 3 000 00000 Carburant ,lubrifiant et bois de Chauffage 0,00FC 73 008 000,00FC 0,00FC 73 008 000,00FC
10 02100 27043 5420 2 3 000 00000 Frais d' Hébergement 0,00FC 1 415 701 180,00FC 0,00FC 1 415 701 180,00FC
10 02100 27043 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 0,00FC 4 873 530,00FC 0,00FC 4 873 530,00FC
10 02100 27043 5840 2 3 000 00000 Frais Secret de Rzecherche 0,00FC 77 933 685,54FC 0,00FC 77 933 685,54FC
10 02100 27043 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 16 719 989 413,00FC 42 678 100 214,74 0,00FC 25 958 110 801,74FC
TOTAL CHAPITRE 27044
16 719 989 413,00FC 44 249 616 610,28FC 0,00FC 27 529 627 197,28FC
CHAPITRE 27047 CIMED Assurance Maladies (Militaires, Policiers et Anciens Combattants)
10 02100 27047 6740 2 3 000 00000 Cotisations Sociales 490 546 800,00FC 0,00FC 490 546 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 27044
TOTAL SECTION 27
490 546 800,00FC 0,00FC 490 546 800,00FC 0,00FC
44 297 403 394,00FC 104 293 392 473,85FC 8 864 998 838,69FC 68 860 987 918,54FC

258 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
38 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 28 ANCIENS COMBATTANTS
CHAPITRE 28003 Secrétariat Général
10 10220 28003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 79 163 000,00FC 29 266 500,00 49 896 500,00FC 0,00FC
10 10220 28003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 246 300,00FC 0,00FC 6 246 300,00FC 0,00FC
10 10220 28003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 928 700,00FC 0,00FC 2 928 700,00FC 0,00FC
10 10220 28003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 4 079 301,00FC 0,00FC 4 079 301,00FC 0,00FC
10 10220 28003 4520 2 3 000 00000 habillement 27 057 600,00FC 0,00FC 27 057 600,00FC 0,00FC
10 10220 28003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 19 085 400,00FC 0,00FC 19 085 400,00FC 0,00FC
10 10220 28003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 7 892 100,00FC 0,00FC 7 892 100,00FC 0,00FC
10 10220 28003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 115 200,00FC 0,00FC 6 115 200,00FC 0,00FC
10 10220 28003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 77 432 700,00FC 0,00FC 77 432 700,00FC 0,00FC
10 10220 28003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 24 713 000,00FC 0,00FC 24 713 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28003
254 713 301,00FC 29 266 500,00FC 225 446 801,00FC 0,00FC
CHAPITRE 28004 SERVICES GENERAUX
10 10220 28004 3450 2 3 000 00000 Indemnité de rapatriement, de mutation et d'installation 15 412 500,00FC 0,00FC 15 412 500,00FC 0,00FC
10 10220 28004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 079 300,00FC 0,00FC 4 079 300,00FC 0,00FC
10 10220 28004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 928 700,00FC 0,00FC 2 928 700,00FC 0,00FC
10 10220 28004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 627 600,00FC 0,00FC 4 627 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28004
27 048 100,00FC 0,00FC 27 048 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 28005 PENSIONS ET RENTES
10 10220 28005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 115 200,00FC 0,00FC 6 115 200,00FC 0,00FC
10 10220 28005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 48 903 700,00FC 0,00FC 48 903 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28005
55 018 900,00FC 0,00FC 55 018 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 28006 INSPECTION ET CONTRÔLE
10 10220 28006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 079 300,00FC 0,00FC 4 079 300,00FC 0,00FC
10 10220 28006 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 44 819 000,00FC 0,00FC 44 819 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28006
48 898 300,00FC 0,00FC 48 898 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 28008 AOEUVRES SOCIALES
10 10220 28008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 191 200,00FC 0,00FC 10 191 200,00FC 0,00FC
10 10220 28008 4141 2 3 000 00000 Produits pharmaceutiques 21 770 300,00FC 0,00FC 21 770 300,00FC 0,00FC
10 10220 28008 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 079 300,00FC 0,00FC 4 079 300,00FC 0,00FC
10 10220 28008 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 15 608 600,00FC 0,00FC 15 608 600,00FC 0,00FC
10 10220 28008 6720 2 3 000 00000 Frais medicaux et pharmaceutiques 11 532 500,00FC 0,00FC 11 532 500,00FC 0,00FC
10 10220 28008 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 153 200,00FC 0,00FC 8 153 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28008
71 335 100,00FC 0,00FC 71 335 100,00FC 0,00FC

259 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
39 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 28 ANCIENS COMBATTANTS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 28010 ETUDES ET PLANIFICATION
10 10220 28009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 079 300,00FC 0,00FC 4 079 300,00FC 0,00FC
10 10220 28009 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 26 471 500,00FC 0,00FC 26 471 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 28010
TOTAL SECTION 28
30 550 800,00FC 0,00FC 30 550 800,00FC 0,00FC
487 564 501,00FC 29 266 500,00FC 458 298 001,00FC 0,00FC

260 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
40 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 29 ECONOMIE
CHAPITRE 29001 CABINET DU MINISTRE
10 04110 29001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 512 700,00FC 0,00 26 512 700,00FC 0,00FC
10 04110 29001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 396 300,00FC 25 700 000,00 0,00FC 9 303 700,00FC
10 04110 29001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 48 719 500,00FC 0,00 48 719 500,00FC 0,00FC
10 01120 29001 4520 2 3 000 00000 habillement 7 808 600,00FC 0,00 7 808 600,00FC 0,00FC
10 04110 29001 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 8 459 800,00FC 0,00 8 459 800,00FC 0,00FC
10 04110 29001 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 3 253 700,00FC 0,00 3 253 700,00FC 0,00FC
10 04110 29001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 27 473 700,00FC 22 705 440,00 4 768 260,00FC 0,00FC
10 04110 29001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 19 502 600,00FC 72 205 571,05 0,00FC 52 702 971,05FC
10 04110 29001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 67 047 600,00FC 27 830 000,00 39 217 600,00FC 0,00FC
10 04110 29001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 55 299 500,00FC 210 252 176,44 0,00FC 154 952 676,44FC
10 04110 29001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 1 953 600,00FC 0,00 1 953 600,00FC 0,00FC
10 04110 29001 6720 2 3 000 00000 Frais medicaux et Pharmaceutiques 0,00 18 436 336,00 0,00 18 436 336,00
10 04110 29001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 244 200,00FC 0,00 7 244 200,00FC 0,00FC
10 04110 29001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 76 032 800,00FC 0,00 76 032 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29001
365 704 600,00FC 377 129 523,49FC 223 970 760,00FC 235 395 683,49FC
CHAPITRE 29003 Secrétariat Général
10 04110 29003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 42 110 448,00FC 264 164 820,31 0,00FC 222 054 372,31FC
10 04110 29003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 11 712 400,00FC 0,00 11 712 400,00FC 0,00FC
10 04110 29003 4520 2 3 000 00000 habillement 10 359 100,00FC 0,00 10 359 100,00FC 0,00FC
10 04110 29003 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 4 075 000,00FC 0,00 4 075 000,00FC 0,00FC
10 04110 29003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 7 810 800,00FC 1 632 532,77 6 178 267,23FC 0,00FC
10 04110 29003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 600 600,00FC 0,00 6 600 600,00FC 0,00FC
10 04110 29003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 18 216 500,00FC 3 946 680,48 14 269 819,52FC 0,00FC
10 04110 29003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 8 039 400,00FC 0,00 8 039 400,00FC 0,00FC
10 04110 29003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 849 900,00FC 0,00 8 849 900,00FC 0,00FC
10 04110 29003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 723 200,00FC 0,00 10 723 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29003
128 497 348,00FC 269 744 033,56FC 80 807 686,75FC 222 054 372,31FC

261 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
41 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 29 ECONOMIE
CHAPITRE 29004 SERVICES GERAUX
10 04110 29004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 58 652 800,00FC 9 970 000,00 48 682 800,00FC 0,00FC
10 04110 29004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 20 868 800,00FC 0,00 20 868 800,00FC 0,00FC
10 04110 29004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 497 600,00FC 770 300,00 5 727 300,00FC 0,00FC
10 04110 29004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 43 395 300,00FC 2 425 440,00 40 969 860,00FC 0,00FC
10 04110 29004 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 822 500,00FC 0,00 2 822 500,00FC 0,00FC
10 04110 29004 5820 2 3 000 00000 Prestation d'organisme de formation 19 859 000,00FC 0,00 19 859 000,00FC 0,00FC
10 04110 29004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 118 140 900,00FC 4 200 000,00 113 940 900,00FC 0,00FC
10 04110 29004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 510 800,00FC 0,00 9 510 800,00FC 0,00FC
10 04110 29004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 603 600,00FC 0,00 2 603 600,00FC 0,00FC
10 04110 29004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 43 722 600,00FC 0,00 43 722 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29004
326 073 900,00FC 17 365 740,00FC 308 708 160,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29005 ECONOMIE GENERALE
10 04110 29005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 770 600,00FC 1 891 550,00 3 879 050,00FC 0,00FC
10 03500 29005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 706 600,00FC 0,00 3 706 600,00FC 0,00FC
10 04110 29005 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 057 600,00FC 0,00 2 057 600,00FC 0,00FC
10 04110 29005 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 576 600,00FC 0,00 2 576 600,00FC 0,00FC
10 04110 29005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 051 100,00FC 0,00 2 051 100,00FC 0,00FC
10 04110 29005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 848 800,00FC 0,00 9 848 800,00FC 0,00FC
10 04110 29005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 118 700,00FC 0,00 12 118 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29005
38 130 000,00FC 1 891 550,00FC 36 238 450,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29006 INSPECTION GENERALE ECONOMIQUE
10 04110 29006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 001 400,00FC 0,00FC 6 001 400,00FC 0,00FC
10 04110 29006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 001 300,00FC 0,00FC 4 001 300,00FC 0,00FC
10 04110 29006 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 6 802 100,00FC 0,00FC 6 802 100,00FC 0,00FC
10 04110 29006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 002 800,00FC 0,00FC 12 002 800,00FC 0,00FC
10 04110 29006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 202 100,00FC 0,00FC 11 202 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29006
40 009 700,00FC 0,00FC 40 009 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29007 ETUDES ECONOMIQUES
10 04110 29007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 780 900,00FC 0,00 16 780 900,00FC 0,00FC
10 04110 29007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 673 000,00FC 412 100,00 2 260 900,00FC 0,00FC
10 04110 29007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 6 633 100,00FC 0,00 6 633 100,00FC 0,00FC
10 04110 29007 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 587 400,00FC 0,00 3 587 400,00FC 0,00FC
10 04110 29007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 240 800,00FC 0,00 4 240 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29007
33 915 200,00FC 412 100,00FC 33 503 100,00FC 0,00FC

262 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
42 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 29 ECONOMIE (SUITE)
CHAPITRE 29008 IDENTIFICATION DES OPERATEURS ECONOMIQUES
10 04110 29008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 963 400,00FC 0,00FC 2 963 400,00FC 0,00FC
10 04110 29008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 5 440 200,00FC 0,00FC 5 440 200,00FC 0,00FC
10 04110 29008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 208 100,00FC 0,00FC 1 208 100,00FC 0,00FC
10 04110 29008 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 625 400,00FC 0,00FC 3 625 400,00FC 0,00FC
10 04110 29008 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 934 100,00FC 0,00FC 2 934 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29008
16 171 200,00FC 0,00FC 16 171 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29010 DIRECTION DE LEGISLATION
10 04110 29010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 374 000,00FC 1 536 000,00 1 838 000,00FC 0,00FC
10 04110 29010 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 6 744 700,00FC 0,00FC 6 744 700,00FC 0,00FC
10 04110 29010 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 253 700,00FC 0,00FC 2 253 700,00FC 0,00FC
10 04110 29010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 245 300,00FC 0,00FC 8 245 300,00FC 0,00FC
10 04110 29010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 621 200,00FC 0,00FC 6 621 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29010
27 238 900,00FC 1 536 000,00FC 25 702 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29011 DIRECTION DE L'ECONOMIE INFORMELLE
10 04110 29011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 726 100,00FC 0,00FC 3 726 100,00FC 0,00FC
10 04110 29011 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 4 574 500,00FC 0,00FC 4 574 500,00FC 0,00FC
10 04110 29011 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 488 800,00FC 0,00FC 3 488 800,00FC 0,00FC
10 04110 29011 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 590 600,00FC 0,00FC 2 590 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29011
14 380 000,00FC 0,00FC 14 380 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29012 COMMISSION DE SUIVI DES STRUCTURES DES PRIX
10 04110 29012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 992 700,00FC 0,00 4 992 700,00FC 0,00FC
10 04110 29012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 514 800,00FC 2 501 000,00 1 013 800,00FC 0,00FC
10 04110 29012 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 2 343 600,00FC 0,00 2 343 600,00FC 0,00FC
10 04110 29012 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 253 700,00FC 0,00 3 253 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29012
14 104 800,00FC 2 501 000,00FC 11 603 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29013 COMMISSION/REFORMES DE LA LEGISLATION EC. COMMERCIALE
10 04110 29013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 644 900,00FC 0,00 3 644 900,00FC 0,00FC
10 04110 29013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 262 400,00FC 461 950,00 2 800 450,00FC 0,00FC
10 04110 29013 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 1 953 600,00FC 0,00 1 953 600,00FC 0,00FC
10 04110 29013 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 557 100,00FC 0,00 4 557 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29013
13 418 000,00FC 461 950,00FC 12 956 050,00FC 0,00FC

263 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
43 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 29 ECONOMIE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 29014 CADRE PERMANENT DE CONCERTATION ECONOMIQUE
10 04110 29014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 23 396 600,00FC 0,00FC 23 396 600,00FC 0,00FC
10 04110 29014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 206 100,00FC 0,00FC 5 206 100,00FC 0,00FC
10 04110 29014 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 953 600,00FC 0,00FC 1 953 600,00FC 0,00FC
10 04110 29014 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 644 900,00FC 0,00FC 3 644 900,00FC 0,00FC
10 04110 29014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 809 500,00FC 0,00FC 3 809 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29014
38 010 700,00FC 0,00FC 38 010 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 29015 Fonds de Régulation Economique
10 04110 29015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 718 800,00FC 0,00 8 718 800,00FC 0,00FC
10 04110 29015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 931 000,00FC 439 081,00 6 491 919,00FC 0,00FC
10 04110 29015 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 128 500,00FC 0,00 12 128 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 29004
TOTAL SECTION 29
27 778 300,00FC 439 081,00FC 27 339 219,00FC 0,00FC
1 083 432 648,00FC 671 480 978,05FC 869 401 725,75FC 457 450 055,80FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
44 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES
CHAPITRE 30001 CABINET DU MINISTRE
10 01120 30001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 201 426 100,00FC 1 332 025 562,00 0,00FC 1 130 599 462,00FC
11 01121 30001 3460 2 3 000 00000 Indemnité de sortie 0,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
10 01120 30001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 42 385 200,00FC 217 125 000,00 0,00FC 174 739 800,00FC
10 01120 30001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 957 600,00FC 42 484 415,00 0,00FC 25 526 815,00FC
10 01120 30001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 180 400,00FC 2 053 014,75 1 127 385,25FC 0,00FC
10 01120 30001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 3 819 100,00FC 0,00 3 819 100,00FC 0,00FC
10 01120 30001 4210 2 3 000 00000 pièces de rechange pour moyens roulants 10 599 700,00FC 0,00 10 599 700,00FC 0,00FC
10 01120 30001 4410 2 3 000 00000 Alimentation 2 759 600,00FC 0,00 2 759 600,00FC 0,00FC
10 01120 30001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 4 464 500,00FC 0,00 4 464 500,00FC 0,00FC
10 01120 30001 4520 2 3 000 00000 habillement 4 464 500,00FC 0,00 4 464 500,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 14 836 700,00FC 0,00 14 836 700,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5220 2 3 000 00000 impression, reproduction,reliure,conservation 144 378 000,00FC 0,00 144 378 000,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 20 491 800,00FC 49 342 707,23 0,00FC 28 850 907,23FC
10 01120 30001 5322 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'extérieur ( en dévise) 74 965 800,00FC 189 039 475,69 0,00FC 114 073 675,69FC
10 01120 30001 5330 2 3 000 00000 Affretement de location des moyens de transports 0,00 116 875 179,93 0,00 116 875 179,93
10 01120 30001 5430 2 3 000 00000 Location d'equipement et de matèriels 2 546 700,00FC 0,00 2 546 700,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 546 700,00FC 0,00 2 546 700,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 464 500,00FC 0,00 4 464 500,00FC 0,00FC
10 01120 30001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 10 599 700,00FC 272 416 070,00 0,00FC 261 816 370,00FC
10 01120 30001 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 31 790 400,00FC 16 175 493 728,00 0,00FC 16 143 703 328,00FC
10 01120 30001 5831 2 3 000 00000 mission à l'intérieur 55 802 800,00FC 263 627 600,00 0,00FC 207 824 800,00FC
10 01120 30001 5832 2 3 000 00000 mission à l'extérieur 147 547 300,00FC 518 943 788,39 0,00FC 371 396 488,39FC
11 01121 30001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 0,00 733 660 480,00 0,00 733 660 480,00
10 01120 30001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 295 018 500,00FC 7 393 493 958,10 0,00FC 7 098 475 458,10FC
10 01120 30001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 137 746 000,00FC 17 851 512,00 119 894 488,00FC 0,00FC
10 01120 30001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 650 700,00FC 131 342 366,61 0,00FC 123 691 666,61FC
10 01120 30001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 599 700,00FC 0,00 10 599 700,00FC 0,00FC
10 01120 30001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 36 029 300,00FC 0,00 36 029 300,00FC 0,00FC
10 01120 30001 8410 2 4 000 00000 Acquisition d'édifices publics ou de résidences pour fonct. Et employés 26 493 896,00FC 0,00 26 493 896,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30001
1 313 565 196,00FC 27 458 774 857,70FC 389 024 769,25FC 26 534 234 430,95FC

265 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
45 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30003 SECETARIAT GENERAL
10 01120 30003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 204 713 700,00FC 394 203 700,00 0,00FC 189 490 000,00FC
10 01120 30003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 18 874 400,00FC 0,00FC 18 874 400,00FC 0,00FC
10 01120 30003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 34 230 100,00FC 0,00FC 34 230 100,00FC 0,00FC
10 01120 30003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 15 166 200,00FC 0,00FC 15 166 200,00FC 0,00FC
10 01120 30003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 15 166 200,00FC 0,00FC 15 166 200,00FC 0,00FC
10 01120 30003 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 15 923 400,00FC 0,00FC 15 923 400,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 792 800,00FC 0,00FC 3 792 800,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 51 792 300,00FC 0,00 51 792 300,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 75 823 100,00FC 8 711 400,00 67 111 700,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 31 007 900,00FC 34 449 774,98 0,00FC 3 441 874,98FC
10 01120 30003 5510 2 3 000 00000 Entretien et rfeparation des mobiliers et materiels du bureau 5 688 200,00FC 0,00 5 688 200,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5710 2 3 000 00000 Entretien , reparation et décoration d'édifices 22 559 300,00FC 0,00 22 559 300,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 158 314 100,00FC 47 500 000,00 110 814 100,00FC 0,00FC
10 01120 30003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 79 033 600,00FC 13 897 860,41 65 135 739,59FC 0,00FC
10 01120 30003 6620 2 3 000 00000 Aides et secours 22 747 800,00FC 0,00 22 747 800,00FC 0,00FC
10 01120 30003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 20 745 500,00FC 0,00 20 745 500,00FC 0,00FC
10 01120 30003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 252 100,00FC 0,00 22 252 100,00FC 0,00FC
10 01120 30003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 91 482 100,00FC 0,00 91 482 100,00FC 0,00FC
10 01120 30003 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire13 521 600,00FC 0,00 13 521 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30003
902 834 400,00FC 498 762 735,39FC 597 003 539,59FC 192 931 874,98FC
CHAPITRE 30004 SERVICES GENERAUX
10 01120 30004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 151 645 200,00FC 55 523 000,00 96 122 200,00FC 0,00FC
10 01120 30004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 17 813 000,00FC 0,00 17 813 000,00FC 0,00FC
10 01120 30004 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 22 957 800,00FC 0,00 22 957 800,00FC 0,00FC
10 01120 30004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30004 4410 2 3 000 00000 Alimentation 187 470 400,00FC 187 427 000,00 43 400,00FC 0,00FC
10 01120 30004 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 3 792 800,00FC 5 626 500,00 0,00FC 1 833 700,00FC
10 01120 30004 4520 2 3 000 00000 habillement 28 055 000,00FC 5 490 000,00 22 565 000,00FC 0,00FC
10 01120 30004 5410 2 3 000 00000 location immobilière 50 788 200,00FC 0,00 50 788 200,00FC 0,00FC
10 01120 30004 5510 2 3 000 00000 Entretien et rfeparation des mobiliers et materiels du bureau 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30004 5820 2 3 000 00000 Prestation d'organisme de formation 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30004
492 856 800,00FC 254 066 500,00FC 240 624 000,00FC 1 833 700,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
46 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30005 COMPTABILITE
10 01120 30005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 83 855 800,00FC 0,00FC 83 855 800,00FC 0,00FC
10 01120 30005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 624 400,00FC 0,00FC 7 624 400,00FC 0,00FC
10 01120 30005 4150 2 3 000 00000 Anrtilcles et produits vivers d'entretien 1 897 400,00FC 0,00FC 1 897 400,00FC 0,00FC
10 01120 30005 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 881 800,00FC 0,00FC 1 881 800,00FC 0,00FC
10 01120 30005 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 89 443 800,00FC 0,00FC 89 443 800,00FC 0,00FC
10 01120 30005 5510 2 3 000 00000 Entretien et rfeparation des mobiliers et materiels du bureau 1 897 400,00FC 0,00FC 1 897 400,00FC 0,00FC
10 01120 30005 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 176 500,00FC 0,00FC 18 176 500,00FC 0,00FC
10 01120 30005 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 701 200,00FC 0,00FC 22 701 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30005
227 478 300,00FC 0,00FC 227 478 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30006 TRESOR
10 01120 30006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 209 747 200,00FC 531 890 814,00 0,00FC 322 143 614,00FC
10 01120 30006 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 18 098 500,00FC 0,00 18 098 500,00FC 0,00FC
10 01120 30006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 663 300,00FC 12 468 000,00 195 300,00FC 0,00FC
10 01120 30006 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 7 181 000,00FC 0,00 7 181 000,00FC 0,00FC
10 01120 30006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 131 900,00FC 0,00 11 131 900,00FC 0,00FC
10 01120 30006 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 26 896 400,00FC 0,00 26 896 400,00FC 0,00FC
10 01120 30006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 086 400,00FC 0,00 12 086 400,00FC 0,00FC
10 01120 30006 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 54 547 400,00FC 0,00 54 547 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30006
352 352 100,00FC 544 358 814,00FC 130 136 900,00FC 322 143 614,00FC
CHAPITRE 30007 INFORMATIQUE
10 01120 30007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 93 001 700,00FC 75 000 000,00 18 001 700,00FC 0,00FC
10 01120 30007 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 8 190 100,00FC 0,00FC 8 190 100,00FC 0,00FC
10 01120 30007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 583 600,00FC 0,00FC 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 034 600,00FC 0,00FC 3 034 600,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 51 467 700,00FC 0,00FC 51 467 700,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 6 423 800,00FC 0,00FC 6 423 800,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 669 000,00FC 0,00FC 1 669 000,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5530 2 3 000 00000 entretrien et rapration d'équipement généraux 6 066 300,00FC 0,00FC 6 066 300,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5820 2 3 000 00000 Prestation d'organisme de formation 63 663 400,00FC 0,00FC 63 663 400,00FC 0,00FC
10 01120 30007 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 13 603 700,00FC 0,00FC 13 603 700,00FC 0,00FC
10 01120 30007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 551 000,00FC 0,00FC 4 551 000,00FC 0,00FC
10 01120 30007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 583 600,00FC 0,00FC 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30007 8210 8 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 102 207 200,00FC 0,00FC 102 207 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30007
369 045 700,00FC 75 000 000,00FC 294 045 700,00FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
47 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30008 ETUDES ET PLANIFICATION
10 01120 30008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 34 449 800,00FC 0,00FC 34 449 800,00FC 0,00FC
10 01120 30008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 20 724 100,00FC 0,00FC 20 724 100,00FC 0,00FC
10 01120 30008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 4 197 200,00FC 0,00FC 4 197 200,00FC 0,00FC
10 01120 30008 4150 2 3 000 00000 Anrtilcles et produits vivers d'entretien 1 915 900,00FC 0,00FC 1 915 900,00FC 0,00FC
10 01120 30008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 17 609 800,00FC 0,00FC 17 609 800,00FC 0,00FC
10 01120 30008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 433 900,00FC 0,00FC 2 433 900,00FC 0,00FC
10 01120 30008 5530 2 3 000 00000 entretrien et rapration d'équipement généraux 4 414 900,00FC 0,00FC 4 414 900,00FC 0,00FC
10 01120 30008 5820 2 3 000 00000 Prestation d'organisme de formation 20 643 500,00FC 0,00FC 20 643 500,00FC 0,00FC
10 01120 30008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 357 100,00FC 0,00FC 7 357 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30008
113 746 200,00FC 0,00FC 113 746 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30009 REDDITION GENERALE DES COMPTES
10 01120 30009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 84 616 400,00FC 27 600 000,00 57 016 400,00FC 0,00FC
10 01120 30009 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 15 756 200,00FC 0,00FC 15 756 200,00FC 0,00FC
10 01120 30009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 044 900,00FC 0,00FC 16 044 900,00FC 0,00FC
10 01120 30009 4410 2 3 000 00000 Alimentation 2 600 200,00FC 0,00FC 2 600 200,00FC 0,00FC
10 01120 30009 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 232 600,00FC 0,00FC 1 232 600,00FC 0,00FC
10 01120 30009 5530 2 3 000 00000 entretrien et rapration d'équipement généraux 14 643 300,00FC 0,00FC 14 643 300,00FC 0,00FC
10 01120 30009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 19 771 600,00FC 0,00FC 19 771 600,00FC 0,00FC
10 01120 30009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 133 800,00FC 0,00FC 8 133 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30010
162 799 000,00FC 27 600 000,00FC 135 199 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30014 COMMISSION DES REDDITION GENERALE DES COMPTES
10 01120 30014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 520 576 900,00FC 1 367 529 920,43 153 046 979,57FC 0,00FC
10 01120 30014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 27 764 400,00FC 11 568 500,00 16 195 900,00FC 0,00FC
10 01120 30014 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 331 531 000,00FC 322 919 997,50 8 611 002,50FC 0,00FC
10 01120 30014 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'itérieur 56 505 500,00FC 58 903 450,00 0,00FC 2 397 950,00FC
10 01120 30014 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 81 715 400,00FC 84 895 199,27 0,00FC 3 179 799,27FC
10 01120 30014 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 219 656 300,00FC 18 950 000,00 200 706 300,00FC 0,00FC
10 01120 30014 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 107 200 400,00FC 111 920 049,61 0,00FC 4 719 649,61FC
10 01120 30014 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 75 823 100,00FC 0,00 75 823 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30014
2 420 773 000,00FC 1 976 687 116,81FC 454 383 282,07FC 10 297 398,88FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
48 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30015 COMITE TECHNIQUE DES REFORMES
10 01120 30015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 713 913 200,00FC 424 300 000,00 289 613 200,00FC 0,00FC
10 01120 30015 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 44 451 700,00FC 26 396 640,00 18 055 060,00FC 0,00FC
10 01120 30015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 184 300,00FC 32 602 833,00 0,00FC 19 418 533,00FC
10 01120 30015 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 41 915 800,00FC 0,00 41 915 800,00FC 0,00FC
10 01120 30015 4150 2 3 000 00000 Artilcles et produits vivers d'entretien 4 314 800,00FC 0,00 4 314 800,00FC 0,00FC
10 01120 30015 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 10 280 900,00FC 0,00 10 280 900,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 13 876 400,00FC 0,00 13 876 400,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 2 658 500,00FC 0,00 2 658 500,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 518 300,00FC 0,00 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 47 842 100,00FC 0,00 47 842 100,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 49 660 700,00FC 11 435 780,35 38 224 919,65FC 0,00FC
10 01120 30015 5410 2 3 000 00000 location immobilière 43 220 200,00FC 0,00 43 220 200,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 460 800,00FC 0,00 5 460 800,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation de matériels spécifiques 9 559 700,00FC 0,00 9 559 700,00FC 0,00FC
10 01120 30015 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 121 892 200,00FC 2 070 194,40 119 822 005,60FC 0,00FC
10 01120 30015 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 976 100,00FC 0,00 11 976 100,00FC 0,00FC
10 01120 30015 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 17 531 100,00FC 0,00 17 531 100,00FC 0,00FC
10 01120 30015 7130 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 2 687 600,00FC 0,00 2 687 600,00FC 0,00FC
10 01120 30015 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 81 668 700,00FC 0,00 81 668 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30015
1 237 613 100,00FC 496 805 447,75FC 760 226 185,25FC 19 418 533,00FC
CHAPITRE 30016 CAPTNAT
10 01120 30016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30023
1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30023 Office de Gestion de la Dette Publique (OGEDEP)
10 01120 30023 6150 2 3 000 00000 Subvention aux entreprises publiques et para-publiques 758 215 200,00FC 1 124 095 753,00 0,00FC 365 880 553,00FC
TOTAL CHAPITRE 30023
758 215 200,00FC 1 124 095 753,00FC 0,00FC 365 880 553,00FC
CHAPITRE 30024 Commission Interministérielle Chargée du suivi des programmes avec les Institutions
10 01120 30024 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 331 460 000,00FC 819 279 095,80 0,00FC 487 819 095,80FC
10 01120 30024 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 14 715 200,00FC 0,00FC 14 715 200,00FC 0,00FC
10 01120 30024 5410 2 3 000 00000 location immobilière 34 939 700,00FC 0,00FC 34 939 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30024
381 114 900,00FC 819 279 095,80FC 49 654 900,00FC 487 819 095,80FC

269 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
49 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 30025 Ecole Nationale des Finances (ENF)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 30025 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 25 230 300,00FC 0,00FC 25 230 300,00FC 0,00FC
10 01120 30025 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 585 800,00FC 0,00FC 3 585 800,00FC 0,00FC
10 01120 30025 4150 2 3 000 00000 Artilcles et produits vivers d'entretien 3 531 300,00FC 0,00FC 3 531 300,00FC 0,00FC
10 01120 30025 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'itérieur 3 791 800,00FC 0,00FC 3 791 800,00FC 0,00FC
10 01120 30025 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 8 280 500,00FC 0,00FC 8 280 500,00FC 0,00FC
10 01120 30025 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 7 583 600,00FC 0,00FC 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30025 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 10 382 000,00FC 0,00FC 10 382 000,00FC 0,00FC
10 01120 30025 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 13 628 500,00FC 0,00FC 13 628 500,00FC 0,00FC
10 01120 30025 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 450 700,00FC 0,00FC 3 450 700,00FC 0,00FC
10 01120 30025 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 117 400,00FC 0,00FC 19 117 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30026 COMMISSION DETTE INTERIEURE
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
TOTAL CHAPITRE 30025
98 581 900,00FC 0,00FC 98 581 900,00FC 0,00FC
10 01700 30026 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 70 516 000,00FC 97 338 000,00 0,00FC 26 822 000,00FC
10 01700 30026 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 583 600,00FC 5 538 498,00 2 045 102,00FC 0,00FC
10 01120 30026 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01700 30026 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 792 800,00FC 0,00FC 3 792 800,00FC 0,00FC
10 01120 30026 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 518 300,00FC 0,00 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 518 300,00FC 0,00 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'itérieur 4 000 800,00FC 0,00 4 000 800,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 4 551 000,00FC 1 199 449,84 3 351 550,16FC 0,00FC
10 01120 30026 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 1 897 400,00FC 0,00 1 897 400,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 4 551 000,00FC 0,00 4 551 000,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 3 034 600,00FC 0,00 3 034 600,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 897 400,00FC 0,00 1 897 400,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 7 280 400,00FC 0,00 7 280 400,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5831 2 3 000 00000 mission à l'intérieur 11 166 400,00FC 0,00 11 166 400,00FC 0,00FC
10 01120 30026 5832 2 3 000 00000 mission à l'extérieur 11 375 400,00FC 3 535 558,38 7 839 841,62FC 0,00FC
10 01120 30026 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 1 518 300,00FC 0,00 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30026 6340 2 3 000 00000 Fonds special d'intervention 2 275 500,00FC 0,00 2 275 500,00FC 0,00FC
10 01700 30026 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 933 000,00FC 0,00 4 933 000,00FC 0,00FC
10 01120 30026 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 200 700,00FC 0,00 2 200 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 300026
151 684 100,00FC 107 611 506,22FC 70 894 593,78FC 26 822 000,00FC

270 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
50 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30027 Comité/Comptabilité en Partie Double
10 01120 30027 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 20 290 600,00FC 16 973 838,00 3 316 762,00FC 0,00FC
10 01120 30027 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 811 100,00FC 9 597 328,00 0,00FC 1 786 228,00FC
10 01120 30027 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 229 800,00FC 0,00FC 2 229 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30027
30 331 500,00FC 26 571 166,00FC 5 546 562,00FC 1 786 228,00FC
CHAPITRE 30028 Cellule Liaison DTO - BCC
10 01120 30028 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 64 237 400,00FC 19 617 500,00 44 619 900,00FC 0,00FC
10 01120 30028 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 551 000,00FC 4 219 831,00 331 169,00FC 0,00FC
10 01120 30028 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 018 100,00FC 0,00 3 018 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30028
71 806 500,00FC 23 837 331,00FC 47 969 169,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30029 Comité Tableau d'Opération Financière de l'Etat (TOFE)
10 01120 30029 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 296 800,00FC 24 197 336,00 3 099 464,00FC 0,00FC
10 01120 30029 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 826 400,00FC 4 198 831,00 2 627 569,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30029
34 123 200,00FC 28 396 167,00FC 5 727 033,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30030 Comité d'élaboration du plan de trésorerie
10 01120 30030 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 957 000,00FC 2 035 408 532,00 0,00FC 2 016 451 532,00FC
10 01120 30030 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 792 800,00FC 3 606 169,00 186 631,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30030
22 749 800,00FC 2 039 014 701,00FC 186 631,00FC 2 016 451 532,00FC
CHAPITRE 30031 Cellule Fiscale des Marchés Publics
10 01120 30031 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 747 800,00FC 21 000 000,00 1 747 800,00FC 0,00FC
10 01120 30031 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30031 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 792 800,00FC 0,00 3 792 800,00FC 0,00FC
10 01120 30031 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 3 792 800,00FC 0,00 3 792 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30031
37 917 000,00FC 21 000 000,00FC 16 917 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30032 Cellule OD du FED
10 01120 30032 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 210 026 700,00FC 314 973 536,00 0,00FC 104 946 836,00FC
10 01120 30032 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30032 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 7 583 600,00FC 0,00 7 583 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30032
225 193 900,00FC 314 973 536,00FC 15 167 200,00FC 104 946 836,00FC

271 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
51 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE)
CHAPITRE 30033 Campagne Fiscale
10 01120 30033 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 957 000,00FC 130 188 837,52 0,00FC 111 231 837,52FC
10 01120 30033 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 583 600,00FC 0,00FC 7 583 600,00FC 0,00FC
10 01120 30033 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30033 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30033 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 2 275 500,00FC 0,00FC 2 275 500,00FC 0,00FC
10 01120 30033 5430 2 3 000 00000 Location d'équipements et de matériels 1 518 300,00FC 0,00FC 1 518 300,00FC 0,00FC
10 01120 30033 5831 2 3 000 00000 Frais demission à l'intérieur 4 551 000,00FC 0,00FC 4 551 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30033
37 922 000,00FC 130 188 837,52FC 18 965 000,00FC 111 231 837,52FC
CHAPITRE 30034 Madataire BCMI
10 01120 30034 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 477 700,00FC 0,00FC 7 477 700,00FC 0,00FC
10 01120 30034 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 551 000,00FC 0,00FC 4 551 000,00FC 0,00FC
10 01120 30034 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 18 303 800,00FC 0,00FC 18 303 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30034 30 332 500,00FC 0,00FC 30 332 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30035 Conciliation Dette extérieure
10 01120 30035 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 747 800,00FC 21 950 000,00 797 800,00FC 0,00FC
10 01120 30035 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 066 300,00FC 0,00FC 6 066 300,00FC 0,00FC
10 01120 30035 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 551 000,00FC 0,00FC 4 551 000,00FC 0,00FC
10 01120 30035 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 4 551 000,00FC 0,00FC 4 551 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30035
37 916 100,00FC 21 950 000,00FC 15 966 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30036 Cellule La Lutte Contre le Blanchement d'Argent
10 01120 30036 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 792 800,00FC 0,00FC 3 792 800,00FC 0,00FC
10 01120 30036 5321 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 504 100,00FC 0,00FC 3 504 100,00FC 0,00FC
10 01120 30036 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 2 483 500,00FC 0,00FC 2 483 500,00FC 0,00FC
10 01120 30036 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 12 682 700,00FC 0,00FC 12 682 700,00FC 0,00FC
10 01120 30036 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 11 663 100,00FC 0,00FC 11 663 100,00FC 0,00FC
10 01120 30036 5832 2 3 000 00000 mission à l'extérieur 15 166 200,00FC 0,00FC 15 166 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30036
49 292 400,00FC 0,00FC 49 292 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30041 Service Administratif de l'Inspection Générale des Finances
10 01120 30041 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 204 719 500,00FC 131 060 000,00 73 659 500,00FC 0,00FC
10 01120 30041 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 373 700,00FC 0,00FC 7 373 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30041
212 093 200,00FC 131 060 000,00FC 81 033 200,00FC 0,00FC

272 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
52 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 30042 Projet Régies Financières
10 01120 30042 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 84 810 700,00FC 0,00FC 84 810 700,00FC 0,00FC
10 01120 30042 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 020 300,00FC 0,00FC 4 020 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30042
88 831 000,00FC 0,00FC 88 831 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30044 Cellule Technique du Suivi de Transmission des données BCC-Trésor
10 01120 30044 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 60 658 900,00FC 35 384 356,00 25 274 544,00FC 0,00FC
10 01120 30044 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 166 200,00FC 8 846 950,00 6 319 250,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30044
75 825 100,00FC 44 231 306,00FC 31 593 794,00FC 0,00FC
CHAPITRE 30045 Comité de Réforme des Finances Publiques (COREF)
10 01120 30045 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 198 011 500,00FC 129 500 000,00 68 511 500,00FC 0,00FC
10 01120 30045 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 36 816 600,00FC 0,00 36 816 600,00FC 0,00FC
10 01120 30045 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 21 038 100,00FC 56 838 664,00 0,00FC 35 800 564,00FC
10 01120 30045 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 630 300,00FC 0,00 2 630 300,00FC 0,00FC
10 01120 30045 4150 2 3 000 00000 Artilcles et produits vivers d'entretien 1 578 600,00FC 0,00 1 578 600,00FC 0,00FC
10 01120 30045 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 4 733 700,00FC 0,00 4 733 700,00FC 0,00FC
10 01120 30045 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 46 107 500,00FC 0,00 46 107 500,00FC 0,00FC
10 01120 30045 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'itérieur 19 986 400,00FC 3 852 960,00 16 133 440,00FC 0,00FC
10 01120 30045 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 21 038 100,00FC 6 651 577,04 14 386 522,96FC 0,00FC
10 01120 30045 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 15 778 600,00FC 7 800 000,00 7 978 600,00FC 0,00FC
10 01120 30045 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 26 297 600,00FC 13 828 642,50 12 468 957,50FC 0,00FC
10 01120 30045 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 19 460 500,00FC 0,00 19 460 500,00FC 0,00FC
10 01120 30045 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 81 263 700,00FC 0,00 81 263 700,00FC 0,00FC
10 01120 30045 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 259 600,00FC 0,00 5 259 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30045
500 000 800,00FC 218 471 843,54FC 317 329 520,46FC 35 800 564,00FC
CHAPITRE 30046 CENAREF
10 01120 30046 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 182 282 800,00FC 40 950 000,00 141 332 800,00FC 0,00FC
10 01120 30046 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 906 200,00FC 3 850 000,00 10 056 200,00FC 0,00FC
10 01120 30046 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 5 417 400,00FC 1 750 000,00 3 667 400,00FC 0,00FC
10 01120 30046 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 21 371 200,00FC 0,00 21 371 200,00FC 0,00FC
10 01120 30046 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 252 200,00FC 0,00 16 252 200,00FC 0,00FC
10 01120 30046 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 65 977 800,00FC 0,00 65 977 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30046
TOTAL SECTION 30
305 207 600,00FC 46 550 000,00FC 258 657 600,00FC 0,00FC
10 743 720 796,00FC 36 429 286 714,73FC 4 546 032 279,40FC 30 231 598 198,13FC

273 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
53 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET
CHAPITRE 31001 CABINET DU MINISTRE
10 01120 31001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 166 689 200,00FC 2 314 490 001,32 0,00FC 2 147 800 801,32FC
10 01120 31001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 110 833 200,00FC 539 448 000,00 0,00FC 428 614 800,00FC
10 01120 31001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 60 257 400,00FC 31 050 248,00 29 207 152,00FC 0,00FC
10 01120 31001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 847 500,00FC 0,00 3 847 500,00FC 0,00FC
10 01120 31001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 377 200,00FC 0,00 2 377 200,00FC 0,00FC
10 01120 31001 4320 3 3 000 00000 Carburant et lubrifiant, bois de chauffage 2 740 200,00FC 0,00 2 740 200,00FC 0,00FC
10 01120 31001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 18 262 000,00FC 121 739 000,00 0,00FC 103 477 000,00FC
10 01120 31001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 3 847 500,00FC 0,00 3 847 500,00FC 0,00FC
10 01120 31001 4520 2 3 000 00000 Habillement 5 480 300,00FC 14 817 400,00 0,00FC 9 337 100,00FC
10 01120 31001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 740 200,00FC 0,00 2 740 200,00FC 0,00FC
10 01120 31001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 3 847 500,00FC 0,00 3 847 500,00FC 0,00FC
10 01120 31001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 5 866 000,00FC 44 327 283,00 0,00FC 38 461 283,00FC
10 01120 31001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 19 692 100,00FC 354 271 316,08 0,00FC 334 579 216,08FC
10 01120 31001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'iextérieur 18 262 000,00FC 172 578 343,77 0,00FC 154 316 343,77FC
10 01120 31001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 2 935 200,00FC 1 960 000,00 975 200,00FC 0,00FC
10 01120 31001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 5 866 000,00FC 0,00 5 866 000,00FC 0,00FC
10 01120 31001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 21 913 300,00FC 174 802 422,81 0,00FC 152 889 122,81FC
10 01120 31001 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 43 825 500,00FC 3 185 702 097,10 0,00FC 3 141 876 597,10FC
10 01120 31001 5831 2 3 000 00000 Mission à l'intérieur 58 302 700,00FC 137 580 000,00 0,00FC 79 277 300,00FC
10 01120 31001 5832 2 3 000 00000 Mission à l'extérieur 93 125 700,00FC 249 843 244,73 0,00FC 156 717 544,73FC
10 01120 31001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 245 273 400,00FC 2 176 517 515,92 0,00FC 1 931 244 115,92FC
10 01120 31001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 3 655 700,00FC 6 173 585,57 0,00FC 2 517 885,57FC
10 01120 31001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 262 000,00FC 0,00 18 262 000,00FC 0,00FC
10 01120 31001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 046 000,00FC 0,00 10 046 000,00FC 0,00FC
10 01120 31001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 63 910 900,00FC 128 617 506,20 0,00FC 64 706 606,20FC
10 01120 31001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 105 300,00FC 0,00 3 105 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31001
994 964 000,00FC 9 653 917 964,50FC 86 861 752,00FC 8 745 815 716,50FC

274 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
54 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 31003 Secrétariat Général
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 31003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 145 332 900,00FC 232 234 750,00 0,00FC 86 901 850,00FC
10 01120 31003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 20 186 300,00FC 0,00 20 186 300,00FC 0,00FC
10 01120 31003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 8 075 200,00FC 0,00 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 038 200,00FC 0,00 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 16 149 200,00FC 1 771 612,61 14 377 587,39FC 0,00FC
10 01120 31003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 8 075 200,00FC 0,00 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31003 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 12 111 100,00FC 0,00 12 111 100,00FC 0,00FC
10 01120 31003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 265 118 600,00FC 13 267 192,61 251 851 407,39FC 0,00FC
10 01120 31003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage àl'extérieur 121 110 800,00FC 23 852 134,77 97 258 665,23FC 0,00FC
10 01120 31003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 3 056 500,00FC 0,00 3 056 500,00FC 0,00FC
10 01120 31003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 28 260 300,00FC 3 581 643,15 24 678 656,85FC 0,00FC
10 01120 31003 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 52 479 787,00FC 0,00 52 479 787,00FC 0,00FC
10 01120 31003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 539 622 000,00FC 141 257 330,00 398 364 670,00FC 0,00FC
10 01120 31003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 82 154 500,00FC 43 143 548,50 39 010 951,50FC 0,00FC
10 01120 31003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 24 222 200,00FC 0,00 24 222 200,00FC 0,00FC
10 01120 31003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 80 741 600,00FC 0,00 80 741 600,00FC 0,00FC
10 01120 31003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 100 926 700,00FC 0,00 100 926 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31004 SERVICES GENERAUX
TOTAL CHAPITRE 31003
1 511 661 087,00FC 459 108 211,64FC 1 139 454 725,36FC 86 901 850,00FC
10 01120 31004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 109 484 000,00FC 26 810 000,00 82 674 000,00FC 0,00FC
10 01120 31004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 201 852 300,00FC 122 787 282,00 79 065 018,00FC 0,00FC
10 01120 31004 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 16 149 200,00FC 0,00 16 149 200,00FC 0,00FC
10 01120 31004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 24 222 200,00FC 0,00 24 222 200,00FC 0,00FC
10 01120 31004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 8 075 200,00FC 0,00 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 8 075 200,00FC 0,00 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31004 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 9 125 100,00FC 0,00 9 125 100,00FC 0,00FC
10 01120 31004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 80 741 600,00FC 28 625 029,50 52 116 570,50FC 0,00FC
10 01120 31004 4520 2 3 000 00000 Habillement 80 741 600,00FC 23 512 500,00 57 229 100,00FC 0,00FC
11 01121 31004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 0,00 2 290 283,60 0,00 2 290 283,60
10 01120 31004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 24 222 200,00FC 0,00 24 222 200,00FC 0,00FC
10 01120 31004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 102 338 600,00FC 338 489 719,17 0,00FC 236 151 119,17FC
11 01121 31004 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 0,00 4 801 912,50 0,00 4 801 912,50
10 01120 31004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 48 444 300,00FC 0,00 48 444 300,00FC 0,00FC
10 01120 31004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 64 593 500,00FC 0,00 64 593 500,00FC 0,00FC
10 01120 31004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 80 741 600,00FC 0,00 80 741 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE31004
858 806 600,00FC 547 316 726,77FC 554 733 188,50FC 243 243 315,27FC

275 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
55 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 31005 Etude et Programmation
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 31005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 137 663 000,00FC 144 411 000,00 0,00FC 6 748 000,00FC
10 01120 31005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 845 300,00FC 0,00FC 14 845 300,00FC 0,00FC
10 01120 31005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 13 231 000,00FC 0,00FC 13 231 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 8 000 000,00FC 0,00FC 8 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 12 000 000,00FC 0,00FC 12 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 10 000 000,00FC 0,00FC 10 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 5114 2 3 000 00000 Abonnement internet 15 000 000,00FC 0,00FC 15 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 5 000 000,00FC 0,00FC 5 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 13 231 000,00FC 0,00FC 13 231 000,00FC 0,00FC
10 01120 31005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 204 800,00FC 0,00FC 22 204 800,00FC 0,00FC
10 01120 31005 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 40 371 400,00FC 0,00FC 40 371 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31006 PREPARATION ET SUIVI DU BUDGET
TOTAL CHAPITRE 31005
291 546 500,00FC 144 411 000,00FC 153 883 500,00FC 6 748 000,00FC
10 01120 31006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 636 742 800,00FC 350 940 450,00 285 802 350,00FC 0,00FC
10 01120 31006 3470 2 0 000 00000 Indemnités kilométriques 20 333 300,00FC 0,00FC 20 333 300,00FC 0,00FC
10 01120 31006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 38 095 000,00FC 0,00FC 38 095 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 000 000,00FC 0,00FC 6 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 15 000 000,00FC 0,00FC 15 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 8 000 000,00FC 0,00FC 8 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5114 2 3 000 00000 Abonnement internet 10 000 000,00FC 0,00FC 10 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 4 000 000,00FC 0,00FC 4 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 15 167 700,00FC 0,00FC 15 167 700,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 16 553 400,00FC 0,00FC 16 553 400,00FC 0,00FC
10 01120 31006 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 21 222 200,00FC 0,00FC 21 222 200,00FC 0,00FC
10 01120 31006 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 149 828 400,00FC 0,00FC 149 828 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31007 PAIE
TOTAL CHAPITRE 31006
940 942 800,00FC 350 940 450,00FC 590 002 350,00FC 0,00FC
10 01120 31007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 137 258 800,00FC 138 355 000,00 0,00FC 1 096 200,00FC
10 01120 31007 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 24 222 200,00FC 0,00 24 222 200,00FC 0,00FC
10 01120 31007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 80 741 600,00FC 65 875 952,80 14 865 647,20FC 0,00FC
10 01120 31007 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 6 056 700,00FC 0,00 6 056 700,00FC 0,00FC
10 01120 31007 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 8 075 200,00FC 0,00 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 40 371 400,00FC 0,00 40 371 400,00FC 0,00FC
10 01120 31007 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 117 478 900,00FC 0,00 117 478 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31007
414 204 800,00FC 204 230 952,80FC 211 070 047,20FC 1 096 200,00FC

276 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
56 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
CHAPITRE 31008 MARCHES PUBLICS
10 01120 31008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 85 585 800,00FC 90 102 000,00 0,00FC 4 516 200,00FC
10 01120 31008 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 075 200,00FC 0,00FC 13 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 000 000,00FC 0,00FC 4 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 7 422 700,00FC 0,00FC 7 422 700,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 9 038 200,00FC 0,00FC 9 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 9 000 000,00FC 0,00FC 9 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31008 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 7 019 600,00FC 0,00FC 7 019 600,00FC 0,00FC
10 01120 31008 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 000 000,00FC 0,00FC 7 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31008 5114 2 3 000 00000 Abonnement internet 6 000 000,00FC 0,00FC 6 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31008 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 4 000 000,00FC 0,00FC 4 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31008 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 9 038 200,00FC 0,00FC 9 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31008 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 9 038 200,00FC 0,00FC 9 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31008 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 68 630 500,00FC 0,00FC 68 630 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31008
242 886 600,00FC 90 102 000,00FC 157 300 800,00FC 4 516 200,00FC
CHAPITRE 31009 CONTOLE BUDGETAIRE
10 01120 31009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 401 437 200,00FC 487 567 000,00 0,00FC 86 129 800,00FC
10 01120 31009 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 62 978 000,00FC 59 274 000,00 3 704 000,00FC 0,00FC
10 01120 31009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 075 200,00FC 5 483 000,00 2 592 200,00FC 0,00FC
10 01120 31009 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 40 371 400,00FC 0,00FC 40 371 400,00FC 0,00FC
10 01120 31009 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 8 075 200,00FC 0,00FC 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31009 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 8 075 200,00FC 0,00FC 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31009 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 80 741 600,00FC 0,00FC 80 741 600,00FC 0,00FC
10 01120 31009 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 80 741 600,00FC 0,00FC 80 741 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31010
690 495 400,00FC 552 324 000,00FC 224 301 200,00FC 86 129 800,00FC

277 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
57 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
CHAPITRE 31010 INTANDANCE GENERALE
10 01120 31010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 105 689 700,00FC 90 772 000,00 14 917 700,00FC 0,00FC
10 01120 31010 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 4 038 200,00FC 0,00 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 038 200,00FC 0,00 14 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 000 000,00FC 0,00 5 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 12 019 600,00FC 0,00 12 019 600,00FC 0,00FC
10 01120 31010 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 14 038 200,00FC 0,00 14 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31010 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 10 000 000,00FC 0,00 10 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31010 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 000 000,00FC 0,00 7 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31010 5114 2 3 000 00000 Abonnement internet 5 000 000,00FC 0,00 5 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31010 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 3 000 000,00FC 0,00 3 000 000,00FC 0,00FC
10 01120 31010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 149 200,00FC 0,00 16 149 200,00FC 0,00FC
10 01120 31010 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 46 830 000,00FC 36 748 922,07 10 081 077,93FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31010
242 803 100,00FC 127 520 922,07FC 115 282 177,93FC 0,00FC
CHAPITRE 31011 Commission Budgétaire
10 01120 31011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 138 804 200,00FC 1 699 499 940,00 0,00FC 560 695 740,00FC
10 01120 31011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 40 371 400,00FC 0,00 40 371 400,00FC 0,00FC
10 01120 31011 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 403 702 400,00FC 12 150 000,00 391 552 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31012
1 582 878 000,00FC 1 711 649 940,00FC 431 923 800,00FC 560 695 740,00FC
CHAPITRE 31012 CONSEIL DES ADJUDICATIONS
10 01120 31012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 215 654 700,00FC 68 500 000,00 147 154 700,00FC 0,00FC
10 01120 31012 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 20 186 300,00FC 0,00FC 20 186 300,00FC 0,00FC
10 01120 31012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31012 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31012 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31012 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 48 042 400,00FC 0,00FC 48 042 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31012
295 998 000,00FC 68 500 000,00FC 227 498 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31013 COMMISSSION DE REFORME DES MARCHES PUIBLICS
10 01120 31013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 20 186 300,00FC 261 865 923,81 0,00FC 241 679 623,81FC
10 01120 31013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 019 600,00FC 123 795 508,97 0,00FC 121 775 908,97FC
11 01121 31013 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 0,00 1 856 100 600,00 0,00 1 856 100 600,00
TOTAL CHAPITRE 31013
22 205 900,00FC 2 241 762 032,78FC 0,00FC 2 219 556 132,78FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
58 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
CHAPITRE 31014 COORDITION INFORMATIQUE INTERM. (CHAINE DE LA DEPENSE)
10 01120 31014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 176 434 000,00FC 345 266 336,00 0,00FC 168 832 336,00FC
10 01120 31014 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 29 067 500,00FC 11 266 800,00 17 800 700,00FC 0,00FC
10 01120 31014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 782 900,00FC 9 500 000,00 3 282 900,00FC 0,00FC
10 01120 31014 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 20 186 300,00FC 8 889 641,42 11 296 658,58FC 0,00FC
10 01120 31014 5820 2 3 000 00000 Prestation d'organisme de formation 21 913 300,00FC 21 402 245,88 511 054,12FC 0,00FC
10 01120 31014 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 71 860 000,00FC 0,00 71 860 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31014
332 244 000,00FC 396 325 023,30FC 104 751 312,70FC 168 832 336,00FC
CHAPITRE 31017 Centre Informatique du Budget
10 01120 31017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 100 771 900,00FC 4 100 000,00 96 671 900,00FC 0,00FC
10 01120 31017 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 5 248 400,00FC 0,00 5 248 400,00FC 0,00FC
10 01120 31017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 498 900,00FC 1 874 908,00 8 623 992,00FC 0,00FC
10 01120 31017 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 2 480 100,00FC 0,00 2 480 100,00FC 0,00FC
10 01120 31017 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 3 634 000,00FC 0,00 3 634 000,00FC 0,00FC
10 01120 31017 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 48 600 200,00FC 0,00 48 600 200,00FC 0,00FC
10 01120 31017 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 120 914 600,00FC 0,00 120 914 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31017
292 148 100,00FC 5 974 908,00FC 286 173 192,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31018 Plan d'engagement Budgétaire
10 01120 31018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 201 852 300,00FC 181 000 000,00 20 852 300,00FC 0,00FC
10 01120 31018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 075 200,00FC 42 200 000,00 0,00FC 34 124 800,00FC
TOTAL CHAPITRE 31018
209 927 500,00FC 223 200 000,00FC 20 852 300,00FC 34 124 800,00FC
CHAPITRE 31019 Comité Consultatif de suivi des dépenses de lutte Contre la Pauvreté(PPTE)
10 01120 31019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 111 100,00FC 0,00FC 12 111 100,00FC 0,00FC
10 01120 31019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 019 600,00FC 0,00FC 2 019 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31019
14 130 700,00FC 0,00FC 14 130 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31021 Cellule Etats de Suivi Budgétaire
10 01120 31021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 313 583 400,00FC 122 515 750,00 191 067 650,00FC 0,00FC
10 01120 31021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 075 200,00FC 26 094 664,00 0,00FC 18 019 464,00FC
TOTAL CHAPITRE 31021
321 658 600,00FC 148 610 414,00FC 191 067 650,00FC 18 019 464,00FC
CHAPITRE 31022 Chaine de la Dépense
10 01120 31022 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 201 852 300,00FC 72 000 000,00 129 852 300,00FC 0,00FC
10 01120 31022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 075 200,00FC 31 369 750,00 0,00FC 23 294 550,00FC
TOTAL CHAPITRE 31022
209 927 500,00FC 103 369 750,00FC 129 852 300,00FC 23 294 550,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
59 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET (SUITE)
CHAPITRE 31024 Cellule de Réforme Administrative
10 01120 31024 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 52 764 100,00FC 52 750 000,00 14 100,00FC 0,00FC
10 01120 31024 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 038 200,00FC 0,00 4 038 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31024
56 802 300,00FC 52 750 000,00FC 4 052 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 31026 Cellule Internet
10 01120 31026 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 59 430 000,00FC 108 559 176,25 0,00FC 49 129 176,25FC
10 01120 31026 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 826 800,00FC 1 177 500,00 1 649 300,00FC 0,00FC
10 04420 31026 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 16 252 200,00FC 8 894 492,99 7 357 707,01FC 0,00FC
10 01120 31026 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 22 607 800,00FC 0,00 22 607 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31026
101 116 800,00FC 118 631 169,24FC 31 614 807,01FC 49 129 176,25FC
CHAPITRE 31027 Procédure Transitoire Simplifiée de la Paie (PTS)
10 01120 31027 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 52 648 200,00FC 14 350 000,00 38 298 200,00FC 0,00FC
10 01120 31027 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 842 100,00FC 185 241 206,00 0,00FC 179 399 106,00FC
10 01120 31027 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 27 221 200,00FC 0,00 27 221 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31027
85 711 500,00FC 199 591 206,00FC 65 519 400,00FC 179 399 106,00FC
CHAPITRE 31031 Cellule d'Etudes Financières et Budgétaires
10 01120 31031 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 40 371 400,00FC 21 799 336,00 18 572 064,00FC 0,00FC
10 01120 31031 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 111 100,00FC 8 119 336,00 3 991 764,00FC 0,00FC
10 01120 31031 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 8 075 200,00FC 0,00FC 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 038 200,00FC 0,00FC 4 038 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 8 075 200,00FC 0,00FC 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 8 075 200,00FC 0,00FC 8 075 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 149 200,00FC 0,00FC 16 149 200,00FC 0,00FC
10 01120 31031 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 186 300,00FC 0,00FC 20 186 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31012
121 120 000,00FC 29 918 672,00FC 91 201 328,00FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
60 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 31 BUDGET (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 31032 Comité du Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT)
10 01120 31032 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 162 092 500,00FC 89 501 008,00 72 591 492,00FC 0,00FC
10 01120 31032 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 111 100,00FC 10 867 125,55 1 243 974,45FC 0,00FC
10 01120 31032 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 019 600,00FC 0,00 2 019 600,00FC 0,00FC
10 01120 31032 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 616 600,00FC 808 302,00 808 298,00FC 0,00FC
10 01120 31032 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 845 300,00FC 0,00 4 845 300,00FC 0,00FC
10 01120 31032 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage àl'extérieur 28 169 300,00FC 0,00 28 169 300,00FC 0,00FC
10 01120 31032 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 51 262 700,00FC 101 746 819,94 0,00FC 50 484 119,94FC
10 01120 31032 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 74 778 200,00FC 0,00 74 778 200,00FC 0,00FC
10 01120 31032 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 286 500,00FC 0,00 9 286 500,00FC 0,00FC
10 01120 31032 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 479 300,00FC 0,00 8 479 300,00FC 0,00FC
10 01120 31032 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 49 054 700,00FC 0,00 49 054 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 31032
TOTAL SECTION 31
403 715 800,00FC 202 923 255,49FC 251 276 664,45FC 50 484 119,94FC
10 237 895 587,00FC 17 633 078 598,59FC 5 082 803 495,15FC 12 477 986 506,74FC

281 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
61 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 32001 CABINET DU MINISTRE
SECTION 32 PLAN
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01320 32001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 70 663 100,00FC 87 167 000,00 0,00FC 16 503 900,00FC
10 01320 32001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 23 736 800,00FC 31 432 083,00 0,00FC 7 695 283,00FC
10 01320 32001 4520 2 3 000 00000 Habillement 14 887 000,00FC 0,00 14 887 000,00FC 0,00FC
10 01320 32001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 22 723 700,00FC 2 713 600,00 20 010 100,00FC 0,00FC
10 01320 32001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage àl'extérieur 88 673 700,00FC 78 217 845,61 10 455 854,39FC 0,00FC
10 01320 32001 5330 2 3 000 00000 Affretement et location de moyens de transport s 24 809 400,00FC 1 234 420,90 23 574 979,10FC 0,00FC
10 01320 32001 5810 2 3 000 00000 Contrat de fonctionnement courant 14 887 000,00FC 0,00 14 887 000,00FC 0,00FC
10 01320 32001 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 24 809 400,00FC 0,00 24 809 400,00FC 0,00FC
10 01320 32001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 65 345 400,00FC 7 380 000,00 57 965 400,00FC 0,00FC
10 01320 32001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 186 611 100,00FC 231 010 321,68 0,00FC 44 399 221,68FC
10 01320 32001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 17 532 800,00FC 0,00 17 532 800,00FC 0,00FC
10 01320 32001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 676 000,00FC 0,00 20 676 000,00FC 0,00FC
10 01320 32001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 126 934 400,00FC 0,00 126 934 400,00FC 0,00FC
10 01320 32001 7810 2 4 000 00000 Contrat d'Etudes 49 617 700,00FC 0,00 49 617 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE 32001
751 907 500,00FC 439 155 271,19FC 381 350 633,49FC 68 598 404,68FC
10 01320 32003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 193 782 600,00FC 71 380 000,00 122 402 600,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 144 600,00FC 0,00 9 144 600,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 274 300,00FC 0,00 2 274 300,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 7 588 700,00FC 0,00 7 588 700,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 9 363 400,00FC 0,00 9 363 400,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4410 2 3 000 00000 Alimentation 7 745 800,00FC 0,00 7 745 800,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 639 300,00FC 0,00 1 639 300,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4520 2 3 000 00000 Habillement 31 805 400,00FC 0,00 31 805 400,00FC 0,00FC
10 01320 32003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 14 631 300,00FC 0,00 14 631 300,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 3 681 700,00FC 0,00 3 681 700,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 408 700,00FC 0,00 4 408 700,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 49 914 600,00FC 5 373 200,00 44 541 400,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 19 222 000,00FC 6 384 670,81 12 837 329,19FC 0,00FC
10 01320 32003 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 2 183 200,00FC 0,00 2 183 200,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 165 346 800,00FC 31 455 000,00 133 891 800,00FC 0,00FC
10 01320 32003 5832 2 3 000 00000 Frais demission à l'extérieur 59 283 400,00FC 15 671 459,02 43 611 940,98FC 0,00FC
10 01320 32003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 7 294 000,00FC 0,00 7 294 000,00FC 0,00FC
10 01320 32003 7810 2 4 000 00000 Contrat d'Etudes 108 819 800,00FC 13 501 438,50 95 318 361,50FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32003
698 129 600,00FC 143 765 768,33FC 554 363 831,67FC 0,00FC

283 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
63 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 32 PLAN (SUITE)
CHAPITRE 32011 PLANIFICAQTION PROVINCIALE
10 01320 32011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 270 300,00FC 0,00FC 11 270 300,00FC 0,00FC
10 01320 32011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 274 300,00FC 0,00FC 3 274 300,00FC 0,00FC
10 01320 32011 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 2 193 000,00FC 0,00FC 2 193 000,00FC 0,00FC
10 01320 32011 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 4 964 500,00FC 0,00FC 4 964 500,00FC 0,00FC
10 01320 32011 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 2 183 200,00FC 0,00FC 2 183 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32011
23 885 300,00FC 0,00FC 23 885 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32012 SECRETRIAT DE FONDS DE CONTRE PARTIE
10 01320 32012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 849 700,00FC 0,00FC 4 849 700,00FC 0,00FC
10 01320 32012 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 183 200,00FC 0,00FC 2 183 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32012
7 032 900,00FC 0,00FC 7 032 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32013 DIRECTION DE CONTRÔLE ET SUIVI
10 01320 32013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 545 300,00FC 344 000,00 6 201 300,00FC 0,00FC
10 01320 32013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 274 300,00FC 1 273 276,00 2 001 024,00FC 0,00FC
10 01320 32013 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 4 506 200,00FC 0,00 4 506 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32013
14 325 800,00FC 1 617 276,00FC 12 708 524,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32014 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET BUDGETISATION
10 01320 32014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 123 858 400,00FC 6 394 000,00 117 464 400,00FC 0,00FC
10 01320 32014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 617 300,00FC 0,00FC 17 617 300,00FC 0,00FC
10 01320 32014 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 359 900,00FC 0,00FC 2 359 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32014
143 835 600,00FC 6 394 000,00FC 137 441 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32015 CECAP
10 01320 32015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 518 000,00FC 1 518 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32015
1 518 000,00FC 0,00FC 1 518 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32016 DIRECTION DE LA FORMATION
10 01320 32016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 993 400,00FC 1 033 000,00 18 960 400,00FC 0,00FC
10 01320 32016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 278 600,00FC 0,00FC 2 278 600,00FC 0,00FC
10 01320 32016 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 183 300,00FC 0,00FC 3 183 300,00FC 0,00FC
10 01320 32016 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 3 909 200,00FC 0,00FC 3 909 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32016
29 364 500,00FC 1 033 000,00FC 28 331 500,00FC 0,00FC

284 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
64 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 32 PLAN (SUITE)
CHAPITRE 32017 COMITE DE CONJONCTURE
10 01320 32017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 089 300,00FC 0,00FC 9 089 300,00FC 0,00FC
10 01320 32017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 001 300,00FC 0,00FC 3 001 300,00FC 0,00FC
10 01320 32017 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nouritures, aliments, boissons) 2 766 200,00FC 0,00FC 2 766 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32017
14 856 800,00FC 0,00FC 14 856 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32019 COMITE D'AJUSTEMENT STRUCTUREL
10 01320 32019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 089 300,00FC 0,00FC 9 089 300,00FC 0,00FC
10 01320 32019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 001 300,00FC 0,00FC 3 001 300,00FC 0,00FC
10 01320 32019 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nouritures, aliments, boissons) 2 766 200,00FC 0,00FC 2 766 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32019
14 856 800,00FC 0,00FC 14 856 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32020 BANQUE INTEGREE DE PROJETS
10 01320 32020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 363 300,00FC 6 336 000,00 27 300,00FC 0,00FC
10 01320 32020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 212 500,00FC 116 549,00 2 095 951,00FC 0,00FC
10 01320 32020 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nouritures, aliments, boissons) 2 183 200,00FC 115 005,00 2 068 195,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32020
10 759 000,00FC 6 567 554,00FC 4 191 446,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32021 COMITE INTERMINISTERIEL DE PILOTAGE DU PMURR
10 01320 32021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 181 400,00FC 81 746 253,00 0,00FC 73 564 853,00FC
10 01320 32021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 200 600,00FC 696 664,00 1 503 936,00FC 0,00FC
10 01320 32021 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nouritures, aliments, boissons) 2 032 600,00FC 0,00 2 032 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32021
12 414 600,00FC 82 442 917,00FC 3 536 536,00FC 73 564 853,00FC
CHAPITRE 32029 SECRETARIAT GENERAL DE VOLONTARIAT
10 01320 32029 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 998 300,00FC 0,00FC 9 998 300,00FC 0,00FC
10 01320 32029 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 299 100,00FC 0,00FC 1 299 100,00FC 0,00FC
10 01320 32029 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 516 900,00FC 0,00FC 1 516 900,00FC 0,00FC
10 01320 32029 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 3 173 500,00FC 0,00FC 3 173 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32029
15 987 800,00FC 0,00FC 15 987 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32032 Unité de pilotage Processus DSRP
10 01320 32032 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 272 614 000,00FC 35 000 000,00 237 614 000,00FC 0,00FC
10 01320 32032 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 175 300,00FC 13 047 750,00 5 127 550,00FC 0,00FC
10 01320 32032 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 164 191 800,00FC 0,00 164 191 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32032
454 981 100,00FC 48 047 750,00FC 406 933 350,00FC 0,00FC

285 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
65 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 32 PLAN (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 32033 Cellule de Réforme Administrative
10 01320 32033 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 42 137 400,00FC 0,00FC 42 137 400,00FC 0,00FC
10 01320 32033 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 463 800,00FC 0,00FC 1 463 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32033
43 601 200,00FC 0,00FC 43 601 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32034 Comité Permanent de Cadrage Macro-économique
10 01320 32034 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 410 800,00FC 0,00FC 2 410 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32034
2 410 800,00FC 0,00FC 2 410 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32035 Déclaration de Paris sur l'Efficacité de l'Aide en R.D.C.
10 01320 32035 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 724 400,00FC 0,00FC 12 724 400,00FC 0,00FC
10 01320 32035 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 256 900,00FC 0,00FC 2 256 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32035
14 981 300,00FC 0,00FC 14 981 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32036 Observatoire Congolais de la Pauvreté et de l'Inégalité (OCPI)
10 01320 32036 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 724 400,00FC 625 000,00 12 099 400,00FC 0,00FC
10 01320 32036 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 410 800,00FC 0,00FC 2 410 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32032
15 135 200,00FC 625 000,00FC 14 510 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 32037 Coordination des Structures d'Etudes de Planification (COSEP)
10 03310 32037 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 155 200,00FC 0,00FC 5 155 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 32017
TOTAL SECTION 32
5 155 200,00FC 0,00FC 5 155 200,00FC 0,00FC
3 250 426 100,00FC 789 447 626,52FC 2 603 141 731,16FC 142 163 257,68FC

286 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
66 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 33003 Secrétariat Général
SECTION 33 RECONSTRUCTION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04430 33003 3440 8 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 61 353 900,00FC 0,00 61 353 900,00FC 0,00FC
10 04430 33003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 015 900,00FC 7 514 080,00 7 501 820,00FC 0,00FC
10 04430 33003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 13 604 100,00FC 716 629,00 12 887 471,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 481 200,00FC 0,00 1 481 200,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 7 052 400,00FC 0,00 7 052 400,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 4 067 400,00FC 0,00 4 067 400,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 681 600,00FC 0,00 2 681 600,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 24 399 900,00FC 0,00 24 399 900,00FC 0,00FC
10 04430 33003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 15 378 900,00FC 0,00 15 378 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33004 Services Généraux
TOTAL CHAPITRE 33003
145 035 300,00FC 8 230 709,00FC 136 804 591,00FC 0,00FC
10 04430 33004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 335 100,00FC 0,00FC 5 335 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33005 Etudes et Planification
TOTAL CHAPITRE 33004
5 335 100,00FC 0,00FC 5 335 100,00FC 0,00FC
10 04430 33005 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 25 326 300,00FC 1 334 021,00 23 992 279,00FC 0,00FC
10 04430 33005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 11 596 500,00FC 468 700,00 11 127 800,00FC 0,00FC
10 04430 33005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 36 921 600,00FC 1 103 000,00 35 818 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33006 Direction de Formation
73 844 400,00FC 2 905 721,00FC 70 938 679,00FC 0,00FC
10 04430 33006 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 25 326 300,00FC 0,00FC 25 326 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33007 Production Industrielle
25 326 300,00FC 0,00FC 25 326 300,00FC 0,00FC
10 04430 33007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 335 100,00FC 281 040,00 5 054 060,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33008 Infrastructure
5 335 100,00FC 281 040,00FC 5 054 060,00FC 0,00FC
10 04430 33008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 335 100,00FC 281 040,00 5 054 060,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33009 Administration des Projets
TOTAL CHAPITRE 33005
TOTAL CHAPITRE 33006
5 335 100,00FC 281 040,00FC 5 054 060,00FC 0,00FC
10 04430 33009 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 335 100,00FC 281 040,00 5 054 060,00FC 0,00FC
CHAPITRE 33010 Mobilisation des Ressources
TOTAL CHAPITRE 33007
TOTAL CHAPITRE 33008
TOTAL CHAPITRE 33010
5 335 100,00FC 281 040,00FC 5 054 060,00FC 0,00FC
10 04430 33010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 323 200,00FC 0,00FC 5 323 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 33010
TOTAL SECTION 33
5 323 200,00FC 0,00FC 5 323 200,00FC 0,00FC
270 869 600,00FC 11 979 550,00FC 258 890 050,00FC 0,00FC

287 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
67 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
CHAPITRE 34001 Cabinet du Ministre
10 03310 34001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 565 600,00FC 135 150 000,00 0,00FC 112 584 400,00FC
10 03310 34001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 11 359 200,00FC 0,00 11 359 200,00FC 0,00FC
10 03310 34001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 782 000,00FC 25 000 000,00 0,00FC 7 218 000,00FC
10 03310 34001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 7 092 500,00FC 0,00 7 092 500,00FC 0,00FC
10 03310 34001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 002 400,00FC 0,00 4 002 400,00FC 0,00FC
10 03310 34001 4510 2 3 000 00000 Tssus 7 034 000,00FC 0,00 7 034 000,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 10 713 400,00FC 0,00 10 713 400,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 7 107 600,00FC 0,00 7 107 600,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 6 688 300,00FC 0,00 6 688 300,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 9 753 500,00FC 73 407 986,04 0,00FC 63 654 486,04FC
10 03310 34001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 15 640 000,00FC 0,00 15 640 000,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 5 097 800,00FC 0,00 5 097 800,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 723 000,00FC 0,00 6 723 000,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 15 103 700,00FC 115 016 800,66 0,00FC 99 913 100,66FC
10 03310 34001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 32 502 100,00FC 9 505 000,00 22 997 100,00FC 0,00FC
10 03310 34001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 38 998 600,00FC 120 756 856,07 0,00FC 81 758 256,07FC
10 03310 34001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 14 845 800,00FC 280 838 640,00 0,00FC 265 992 840,00FC
10 03310 34001 6610 2 3 000 00000 Assistance judiciaire 3 809 500,00FC 129 397 837,00 0,00FC 125 588 337,00FC
10 03310 34001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 10 627 800,00FC 0,00 10 627 800,00FC 0,00FC
10 03310 34001 6630 2 3 000 00000 Indemnisation pour préjudice causé par l'Etat ou subi du fait de fonction 18 412 600,00FC 287 067 100,80 0,00FC 268 654 500,80FC
10 03310 34001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 13 963 900,00FC 0,00 13 963 900,00FC 0,00FC
10 03310 34001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 809 500,00FC 0,00 3 809 500,00FC 0,00FC
10 03310 34001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 50 837 700,00FC 0,00 50 837 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34001
334 470 500,00FC 1 176 140 220,57FC 183 694 200,00FC 1 025 363 920,57FC

288 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
68 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE)
CHAPITRE 34003 Secrétariat Général
10 03310 34003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 757 200,00FC 16 000 000,00 3 757 200,00FC 0,00FC
10 03310 34003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 28 075 000,00FC 0,00 28 075 000,00FC 0,00FC
10 03310 34003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 26 199 500,00FC 0,00 26 199 500,00FC 0,00FC
10 03310 34003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 21 876 500,00FC 0,00 21 876 500,00FC 0,00FC
10 03310 34003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 13 604 100,00FC 2 330 476,50 11 273 623,50FC 0,00FC
10 03310 34003 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 64 997 600,00FC 0,00 64 997 600,00FC 0,00FC
10 03310 34003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 64 711 600,00FC 0,00 64 711 600,00FC 0,00FC
10 03310 34003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 24 607 900,00FC 0,00 24 607 900,00FC 0,00FC
11 03311 34003 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 0,00 91 042 710,00 0,00 91 042 710,00
10 03310 34003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 732 800,00FC 0,00 6 732 800,00FC 0,00FC
10 03310 34003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 600 600,00FC 0,00 6 600 600,00FC 0,00FC
10 03310 34003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 51 010 000,00FC 0,00 51 010 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34003
328 172 800,00FC 109 373 186,50FC 309 842 323,50FC 91 042 710,00FC
CHAPITRE 34004 SERVICES GENERAUX
10 03310 34004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 34 157 600,00FC 34 000 000,00 157 600,00FC 0,00FC
10 03310 34004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 51 699 100,00FC 6 204 161,00 45 494 939,00FC 0,00FC
10 03310 34004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 854 200,00FC 0,00 9 854 200,00FC 0,00FC
10 03310 34004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 10 623 500,00FC 0,00 10 623 500,00FC 0,00FC
10 03310 34004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 6 688 300,00FC 168 418,55 6 519 881,45FC 0,00FC
10 03310 34004 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 7 304 800,00FC 0,00 7 304 800,00FC 0,00FC
10 03310 34004 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 60 489 300,00FC 0,00 60 489 300,00FC 0,00FC
10 03310 34004 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 17 422 300,00FC 0,00 17 422 300,00FC 0,00FC
10 03310 34004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 850 900,00FC 0,00 6 850 900,00FC 0,00FC
10 03310 34004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 148 900,00FC 0,00 10 148 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34004
215 238 900,00FC 40 372 579,55FC 174 866 320,45FC 0,00FC
CHAPITRE 34005 CULTES ET ASSOCIATIONS
10 03310 34005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 753 500,00FC 0,00FC 9 753 500,00FC 0,00FC
10 03310 34005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 846 500,00FC 0,00FC 6 846 500,00FC 0,00FC
10 03310 34005 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 12 663 700,00FC 0,00FC 12 663 700,00FC 0,00FC
10 03310 34005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 506 300,00FC 0,00FC 6 506 300,00FC 0,00FC
10 03310 34005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 506 300,00FC 0,00FC 6 506 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34005
42 276 300,00FC 0,00FC 42 276 300,00FC 0,00FC

289 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
69 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE)
CHAPITRE 34006 CHANCLELERIE ET CONTENTIEUX
10 03310 34006 3440 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 316 600,00FC 0,00 4 316 600,00FC 0,00FC
10 03310 34006 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 7 166 100,00FC 0,00 7 166 100,00FC 0,00FC
10 03310 34006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 845 400,00FC 0,00 5 845 400,00FC 0,00FC
10 03310 34006 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 4 577 700,00FC 0,00 4 577 700,00FC 0,00FC
10 03310 34006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 6 961 400,00FC 0,00 6 961 400,00FC 0,00FC
10 03310 34006 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour couirse de service 6 965 700,00FC 0,00 6 965 700,00FC 0,00FC
10 03310 34006 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 67 254 500,00FC 67 842 225,00 0,00FC 587 725,00FC
10 03310 34006 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 20 609 900,00FC 0,00 20 609 900,00FC 0,00FC
10 03310 34006 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 54 704 600,00FC 0,00 54 704 600,00FC 0,00FC
10 03310 34006 6630 2 3 000 00000 Indemnisation pour préjudice causé par l'Etat ou subi du fait de fonction 504 950 800,00FC 687 238 725,00 0,00FC 182 287 925,00FC
TOTAL CHAPITRE 34006
683 352 700,00FC 755 080 950,00FC 111 147 400,00FC 182 875 650,00FC
CHAPITRE 34007 SERVICES PENITENTIAIRES
10 03310 34007 3440 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 944 200,00FC 0,00 10 944 200,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 876 800,00FC 0,00 4 876 800,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 6 506 300,00FC 0,00 6 506 300,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4320 3 3 000 00000 Carburant et lubrifiant, bois de chauffage 9 753 500,00FC 0,00 9 753 500,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 438 496 000,00FC 438 425 000,00 71 000,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 6 506 300,00FC 0,00 6 506 300,00FC 0,00FC
10 03310 34007 4510 2 3 000 00000 Tssus 13 002 800,00FC 0,00 13 002 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34007
490 085 900,00FC 438 425 000,00FC 51 660 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34008 ECOLE DE FORMATION
10 09510 34008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 753 500,00FC 0,00FC 9 753 500,00FC 0,00FC
10 09510 34008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 411 000,00FC 0,00FC 7 411 000,00FC 0,00FC
10 09510 34008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 6 506 300,00FC 0,00FC 6 506 300,00FC 0,00FC
10 09510 34008 5810 2 3 000 00000 Contrat de Fonctionnement courant 19 499 300,00FC 0,00FC 19 499 300,00FC 0,00FC
10 09510 34008 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 9 753 500,00FC 0,00FC 9 753 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34008
52 923 600,00FC 0,00FC 52 923 600,00FC 0,00FC

290 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
70 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE)
CHAPITRE 34009 DELINQUANCE
10 03310 34009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 243 100,00FC 0,00 7 243 100,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 936 400,00FC 0,00 6 936 400,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements er bibilothèques 7 121 700,00FC 0,00 7 121 700,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 6 584 300,00FC 0,00 6 584 300,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 6 282 000,00FC 0,00 6 282 000,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 13 228 200,00FC 0,00 13 228 200,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 25 564 600,00FC 0,00 25 564 600,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 6 846 500,00FC 0,00 6 846 500,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4510 2 3 000 00000 Tssus 4 472 600,00FC 0,00 4 472 600,00FC 0,00FC
10 03310 34009 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 846 400,00FC 55 005 141,15 0,00FC 51 158 741,15FC
10 03310 34009 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 7 058 900,00FC 800 000,00 6 258 900,00FC 0,00FC
10 03310 34009 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 16 988 900,00FC 1 960 000,00 15 028 900,00FC 0,00FC
10 03310 34009 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 4 136 800,00FC 0,00 4 136 800,00FC 0,00FC
10 03310 34009 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 700 300,00FC 0,00 6 700 300,00FC 0,00FC
10 03310 34009 7210 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 13 444 501,00FC 0,00 13 444 501,00FC 0,00FC
10 03310 34009 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 9 864 000,00FC 0,00 9 864 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34010
146 319 201,00FC 57 765 141,15FC 139 712 801,00FC 51 158 741,15FC
CHAPITRE 34010 Service des Documentations et des Etudes
10 03310 34010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 753 500,00FC 0,00FC 9 753 500,00FC 0,00FC
10 03310 34010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 453 300,00FC 0,00FC 8 453 300,00FC 0,00FC
10 03310 34010 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements er bibilothèques 4 876 800,00FC 0,00FC 4 876 800,00FC 0,00FC
10 03310 34010 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 4 876 800,00FC 0,00FC 4 876 800,00FC 0,00FC
10 03310 34010 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 19 499 300,00FC 0,00FC 19 499 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34010
47 459 700,00FC 0,00FC 47 459 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34011 Direction d'Etudes et Planification
10 03310 34011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 181 200,00FC 0,00FC 27 181 200,00FC 0,00FC
10 03310 34011 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 127 200,00FC 0,00FC 8 127 200,00FC 0,00FC
10 03310 34011 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 127 200,00FC 0,00FC 8 127 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34011
43 435 600,00FC 0,00FC 43 435 600,00FC 0,00FC

291 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
71 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE)
CHAPITRE 34012 COMMISIION DE CENSURE
10 03310 34012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 343 000,00FC 7 510 000,00 5 833 000,00FC 0,00FC
10 03310 34012 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 5 220 200,00FC 611 720,00 4 608 480,00FC 0,00FC
10 03310 34012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 891 900,00FC 0,00 4 891 900,00FC 0,00FC
10 03310 34012 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 25 026 100,00FC 2 957 750,00 22 068 350,00FC 0,00FC
10 03310 34012 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 683 900,00FC 0,00 4 683 900,00FC 0,00FC
10 03310 34012 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 366 500,00FC 0,00 5 366 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34012
58 531 600,00FC 11 079 470,00FC 47 452 130,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34013 Direction des Productions Pénitentiaires
10 03310 34013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 286 700,00FC 682 000,00 12 604 700,00FC 0,00FC
10 03310 34013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 588 700,00FC 0,00 6 588 700,00FC 0,00FC
10 03310 34013 4120 2 3 000 00000 Livres abonnement et biblithèque 3 898 400,00FC 0,00 3 898 400,00FC 0,00FC
10 03310 34013 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 8 097 900,00FC 0,00 8 097 900,00FC 0,00FC
10 03310 34013 4330 2 3 000 00000 Semences 13 813 300,00FC 0,00 13 813 300,00FC 0,00FC
10 03310 34013 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 10 026 500,00FC 0,00 10 026 500,00FC 0,00FC
10 03310 34013 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 15 767 800,00FC 4 146 648,00 11 621 152,00FC 0,00FC
10 03310 34013 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 6 654 700,00FC 0,00 6 654 700,00FC 0,00FC
10 03310 34013 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 55 762 100,00FC 13 360 000,00 42 402 100,00FC 0,00FC
10 03310 34013 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 14 053 800,00FC 0,00 14 053 800,00FC 0,00FC
10 03310 34013 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 18 415 900,00FC 0,00 18 415 900,00FC 0,00FC
10 03310 34013 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 856 400,00FC 0,00 9 856 400,00FC 0,00FC
10 03310 34013 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 331 300,00FC 0,00 16 331 300,00FC 0,00FC
10 03310 34013 7410 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 31 055 700,00FC 0,00 31 055 700,00FC 0,00FC
10 03310 34013 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 55 590 900,00FC 0,00 55 590 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34013
279 200 100,00FC 18 188 648,00FC 261 011 452,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34014 Comité de Lutte contre la Drogue
10 03310 34014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 499 300,00FC 0,00FC 19 499 300,00FC 0,00FC
10 03310 34014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 002 800,00FC 0,00FC 13 002 800,00FC 0,00FC
10 03310 34014 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 32 377 500,00FC 0,00FC 32 377 500,00FC 0,00FC
10 03310 34014 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 253 200,00FC 0,00FC 16 253 200,00FC 0,00FC
10 03310 34014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 253 200,00FC 0,00FC 16 253 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34015
97 386 000,00FC 0,00FC 97 386 000,00FC 0,00FC

292 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
72 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 34015 Direction de la Brigade Anti-fraude
10 03310 34015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 753 500,00FC 0,00FC 9 753 500,00FC 0,00FC
10 03310 34015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 876 800,00FC 0,00FC 4 876 800,00FC 0,00FC
10 03310 34015 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 18 771 200,00FC 0,00FC 18 771 200,00FC 0,00FC
10 03310 34015 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 876 800,00FC 0,00FC 4 876 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34015
38 278 300,00FC 0,00FC 38 278 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34021 Prison Centrale de Matadi
10 03310 34021 4410 2 3 000 02000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34021
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34022 Prison Centrale de Bandundu
10 03400 34022 4410 2 3 000 03000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34022
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34023 Prison Centrale de Mbandaka
10 03400 34023 4410 2 3 000 04000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34023
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34024 Prison Centrale de Kisangani
08 03400 34024 4410 2 3 000 05000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34024
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34025 Prison Centrale de Lubumbashi
10 03400 34025 4410 2 3 000 09000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34025
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34026 Prison Centrale de Mbuji-Mayi
10 03400 34026 4410 2 3 000 11000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34026
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34027 Prison Centrale de Bukavu
10 03400 34027 4410 2 3 000 08000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34027
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34028 Prison Centrale de Goma
10 03400 34028 4410 2 3 000 06000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34028
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34029 Prison Centrale de Kindu
10 03400 34029 4410 2 3 000 06000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34029
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC

293 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
73 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 34030 Camp de détention d'Osio
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03400 34030 4410 2 3 000 05000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34031 Camp de détention de Luzumu
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
10 03400 34031 4410 2 3 000 02300 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34032 Camp de détention de Buluo
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE)
TOTAL CHAPITRE 34030
TOTAL CHAPITRE 34031
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
10 03400 34032 4410 2 3 000 09000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34032
CHAPITRE 34033 Centre Pénitentiaire de Reéducation de Kinshasa
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
10 03400 34033 4410 2 3 000 01000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 55 251 800,00FC 3 753 846,58 51 497 953,42FC 0,00FC
CHAPITRE 34034 Prison Centrale de Kananga
TOTAL CHAPITRE 34033
55 251 800,00FC 3 753 846,58FC 51 497 953,42FC 0,00FC
10 03400 34034 4410 2 3 000 01000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34034
CHAPITRE 34035 Cellule Chargée de la Réforme de la Justice
26 003 400,00FC 0,00FC 26 003 400,00FC 0,00FC
10 03310 34035 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 086 900,00FC 0,00FC 27 086 900,00FC 0,00FC
10 03310 34035 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
10 03310 34035 4120 2 3 000 00000 Livres abonnement et biblithèque 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34035 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34035 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03310 34035 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 13 001 700,00FC 0,00FC 13 001 700,00FC 0,00FC
10 03310 34035 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 32 504 300,00FC 0,00FC 32 504 300,00FC 0,00FC
10 03310 34035 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 500 900,00FC 0,00FC 6 500 900,00FC 0,00FC
10 03310 34035 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34035
CHAPITRE 34036 Cellule Chargée de la Lutte contre l'Impunité
108 347 800,00FC 0,00FC 108 347 800,00FC 0,00FC
10 03310 34036 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 54 173 700,00FC 6 400 000,00 47 773 700,00FC 0,00FC
10 03310 34036 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03310 34036 4120 2 3 000 00000 Livres abonnement et biblithèque 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34036 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34036 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 3 250 500,00FC 0,00FC 3 250 500,00FC 0,00FC
10 03310 34036 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 32 504 300,00FC 0,00FC 32 504 300,00FC 0,00FC
10 03310 34036 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34034
108 347 700,00FC 6 400 000,00FC 101 947 700,00FC 0,00FC

294 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
74 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 34037 Cellule Chargée de la Lutte Contre la Corruption
10 03310 34037 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 37 921 600,00FC 0,00FC 37 921 600,00FC 0,00FC
10 03310 34037 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03310 34037 4120 2 3 000 00000 Livres abonnement et biblithèque 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34037 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 03310 34037 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 03310 34037 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03310 34037 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 252 200,00FC 0,00FC 16 252 200,00FC 0,00FC
10 03310 34037 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 03310 34037 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 32 504 300,00FC 0,00FC 32 504 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34034
108 347 800,00FC 0,00FC 108 347 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 34038 Poste d'Experts Chargés des Crimes Internationaux et Blanchement des Capitaux
10 03310 34038 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 35 212 900,00FC 150 000 000,00 0,00FC 114 787 100,00FC
10 03310 34038 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 250 500,00FC 0,00FC 3 250 500,00FC 0,00FC
10 03310 34038 4120 2 3 000 00000 Livres abonnement et biblithèque 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 625 300,00FC 0,00FC 1 625 300,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 3 250 500,00FC 0,00FC 3 250 500,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 8 667 800,00FC 0,00FC 8 667 800,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 13 001 700,00FC 0,00FC 13 001 700,00FC 0,00FC
10 03310 34038 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 23 836 500,00FC 0,00FC 23 836 500,00FC 0,00FC
10 03310 34038 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
10 03310 34038 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 34038
TOTAL SECTION 34
108 347 900,00FC 150 000 000,00FC 73 135 000,00FC 114 787 100,00FC
3 683 818 401,00FC 2 766 579 042,35FC 2 382 467 480,37FC 1 465 228 121,72FC

295 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
75 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 35 REFORMES INSTITUTIONNELLES / ADMINISTRATION
CHAPITRE 35003 SECRETARIAT GENERAL
10 03310 35003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 888 000,00FC 0,00FC 13 888 000,00FC 0,00FC
10 09800 35003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 16 034 400,00FC 0,00FC 16 034 400,00FC 0,00FC
10 03310 35003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 858 800,00FC 0,00FC 14 858 800,00FC 0,00FC
10 03310 35003 4410 2 3 000 00000 Alimentation 35 421 823,00FC 0,00FC 35 421 823,00FC 0,00FC
10 03310 35003 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 23 995 700,00FC 0,00FC 23 995 700,00FC 0,00FC
10 03310 35003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 75 254 900,00FC 0,00FC 75 254 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 35003
179 453 623,00FC 0,00FC 179 453 623,00FC 0,00FC
CHAPITRE 35004 SERVICES GENERAUX
10 03310 35004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 17 064 800,00FC 0,00FC 17 064 800,00FC 0,00FC
10 03310 35004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 858 800,00FC 0,00FC 14 858 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 35004
31 923 600,00FC 0,00FC 31 923 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 35005 REFORMES
10 03310 35005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 17 064 800,00FC 0,00FC 17 064 800,00FC 0,00FC
10 03310 35005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 858 800,00FC 0,00FC 14 858 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 35005
31 923 600,00FC 0,00FC 31 923 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 35006 DOCUMENTATION ET VULGARISATION
10 03310 35006 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 4 772 800,00FC 0,00FC 4 772 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 35006
4 772 800,00FC 0,00FC 4 772 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 35007 ETUDES
10 03310 35007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 859 900,00FC 0,00FC 14 859 900,00FC 0,00FC
10 03310 35007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 927 800,00FC 0,00FC 7 927 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 35007
TOTAL SECTION 35
22 787 700,00FC 0,00FC 22 787 700,00FC 0,00FC
270 861 323,00FC 0,00FC 270 861 323,00FC 0,00FC

296 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
76 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 36001 Cabinet du Ministre
SECTION 36 RELATION AVEC LE PARLEMENT / ADMINISTRATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 36001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 134 808 300,00FC 63 530 000,00FC 71 278 300,00FC 0,00FC
10 01110 36001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 29 446 700,00FC 41 712 329,00FC 0,00FC 12 265 629,00FC
10 01110 36001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 860 600,00FC 0,00FC 30 860 600,00FC 0,00FC
10 01110 36001 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 3 655 700,00FC 0,00FC 3 655 700,00FC 0,00FC
10 01110 36001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 3 326 300,00FC 7 671 000,00FC 0,00FC 4 344 700,00FC
10 01110 36001 4410 2 3 000 02300 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 12 707 000,00FC 0,00FC 12 707 000,00FC 0,00FC
10 01110 36001 4520 2 3 000 00000 Habillement 6 344 900,00FC 3 468 350,00FC 2 876 550,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 13 197 800,00FC 604 578,00FC 12 593 222,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 6 693 800,00FC 5 609 240,00FC 1 084 560,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 22 740 000,00FC 4 223 525,58FC 18 516 474,42FC 0,00FC
10 01110 36001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 33 501 100,00FC 2 477 000,00FC 31 024 100,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 11 156 600,00FC 585 900,00FC 10 570 700,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 11 156 600,00FC 0,00FC 11 156 600,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobilier et matériels de bureau 5 578 900,00FC 2 442 998,00FC 3 135 902,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 10 152 200,00FC 2 042 282,00FC 8 109 918,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 16 734 300,00FC 138 491 000,00FC 0,00FC 121 756 700,00FC
10 01110 36001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 61 022 400,00FC 12 460 482,70FC 48 561 917,30FC 0,00FC
10 01110 36001 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'exterieur 101 861 000,00FC 63 500 000,00FC 38 361 000,00FC 0,00FC
10 01110 36001 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 241 859 500,00FC 3 923 000,00FC 237 936 500,00FC 0,00FC
10 01110 36001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 11 156 600,00FC 0,00FC 11 156 600,00FC 0,00FC
10 01110 36001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 007 300,00FC 0,00FC 16 007 300,00FC 0,00FC
10 01110 36001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 25 222 600,00FC 0,00FC 25 222 600,00FC 0,00FC
10 01110 36001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 88 939 100,00FC 0,00 88 939 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 36003 SECRETARIAT GENERAL
TOTAL CHAPITRE 36001
898 129 300,00FC 352 741 685,28FC 683 754 643,72FC 138 367 029,00FC
10 01110 36003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 014 600,00FC 1 548 000,00 7 466 600,00FC 0,00FC
10 01110 36003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 4 462 900,00FC 0,00 4 462 900,00FC 0,00FC
10 01110 36003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 916 900,00FC 1 178 160,00 5 738 740,00FC 0,00FC
10 01110 36003 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 7 028 500,00FC 1 824 000,00 5 204 500,00FC 0,00FC
10 01110 36003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en dévise) 12 182 600,00FC 1 161 848,51 11 020 751,49FC 0,00FC
10 01110 36003 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 33 467 500,00FC 3 954 160,00 29 513 340,00FC 0,00FC
10 01110 36003 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 28 559 300,00FC 10 755 000,00 17 804 300,00FC 0,00FC
10 01110 36003 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'exterieur 36 546 700,00FC 3 936 811,55 32 609 888,45FC 0,00FC
10 01110 36003 5840 2 3 000 00000 Frais seret de recherche 41 499 300,00FC 10 898 000,00 30 601 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 36003
179 678 300,00FC 35 255 980,06FC 144 422 319,94FC 0,00FC

297 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
77 sur 211
IMPUTATION
SECTION 36 RELATION AVEC LE PARLEMENT / ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 36004 SERVICES GENERAUX
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 36004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 468 500,00FC 984 000,00 7 484 500,00FC 0,00FC
10 01110 36004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 462 900,00FC 482 000,00 3 980 900,00FC 0,00FC
10 01110 36004 4410 2 3 000 02300 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 5 578 900,00FC 0,00 5 578 900,00FC 0,00FC
10 01110 36004 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 4 794 400,00FC 0,00 4 794 400,00FC 0,00FC
10 01110 36004 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 33 467 500,00FC 7 040 000,00 26 427 500,00FC 0,00FC
10 01110 36004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 11 156 600,00FC 0,00 11 156 600,00FC 0,00FC
10 01110 36004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 578 900,00FC 0,00 5 578 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 36004
CHAPITRE 36005 CONTACTS ET PREPATIONAUX INTRVENTIONS
73 507 700,00FC 8 506 000,00FC 65 001 700,00FC 0,00FC
10 01110 36005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 590 400,00FC 5 677 000,00 15 913 400,00FC 0,00FC
10 01110 36005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 462 900,00FC 465 780,00 3 997 120,00FC 0,00FC
10 01110 36005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 693 800,00FC 0,00 6 693 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 36006 DOCUMENTATION ET ARCHIVES
TOTAL CHAPITRE 36005
32 747 100,00FC 6 142 780,00FC 26 604 320,00FC 0,00FC
10 01110 36006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 462 900,00FC 0,00FC 4 462 900,00FC 0,00FC
10 01110 36006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 346 900,00FC 0,00FC 3 346 900,00FC 0,00FC
10 01110 36006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 097 700,00FC 0,00FC 4 097 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 36007 DIRECTION DES ETUDES
11 907 500,00FC 0,00FC 11 907 500,00FC 0,00FC
10 01110 36007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 156 600,00FC 1 315 000,00 9 841 600,00FC 0,00FC
10 01110 36007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 346 900,00FC 395 500,00 2 951 400,00FC 0,00FC
10 01110 36007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 3 346 900,00FC 0,00 3 346 900,00FC 0,00FC
10 01110 36007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobilier et matériels de bureau 4 462 900,00FC 0,00 4 462 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 36008 Direction de CT
22 313 300,00FC 1 710 500,00FC 20 602 800,00FC 0,00FC
10 01110 36008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 156 600,00FC 1 290 000,00 9 866 600,00FC 0,00FC
10 01110 36008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 346 900,00FC 0,00FC 3 346 900,00FC 0,00FC
10 01110 36008 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 156 600,00FC 0,00FC 11 156 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 36009 Direction de R.I.P.
TOTAL CHAPITRE 36006
TOTAL CHAPITRE 36007
TOTAL CHAPITRE 36007
25 660 100,00FC 1 290 000,00FC 24 370 100,00FC 0,00FC
10 01110 36009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 462 900,00FC 525 000,00 3 937 900,00FC 0,00FC
10 01110 36009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 346 900,00FC 395 000,00 2 951 900,00FC 0,00FC
10 01110 36009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 346 900,00FC 0,00 3 346 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 36007
TOTAL SECTION 36
11 156 700,00FC 920 000,00FC 10 236 700,00FC 0,00FC
1 255 100 000,00FC 406 566 945,34FC 986 900 083,66FC 138 367 029,00FC

298 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
78 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE 37001 CABINET DU MINISTRE
10 07600 37001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 124 175 900,00FC 26 793 000,00 97 382 900,00FC 0,00FC
10 07600 37001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 63 556 600,00FC 31 069 750,00 32 486 850,00FC 0,00FC
10 07600 37001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 43 743 100,00FC 0,00 43 743 100,00FC 0,00FC
10 07600 37001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 66 420 200,00FC 40 517 916,79 25 902 283,21FC 0,00FC
10 07600 37001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 37 543 500,00FC 0,00 37 543 500,00FC 0,00FC
10 07600 37001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'exterieur 115 165 700,00FC 0,00 115 165 700,00FC 0,00FC
10 07600 37001 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 127 443 700,00FC 64 102 539,55 63 341 160,45FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37001
578 048 700,00FC 162 483 206,34FC 415 565 493,66FC 0,00FC
CHAPITRE 37003 Secrétariat Général
10 07600 37003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 209 284 200,00FC 159 120 666,67 50 163 533,33FC 0,00FC
10 07600 37003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 77 976 600,00FC 2 090 000,00 75 886 600,00FC 0,00FC
10 07600 37003 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'exterieur 93 847 300,00FC 2 444 800,00 91 402 500,00FC 0,00FC
10 07600 37003 5322 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 98 182 300,00FC 32 852 944,77 65 329 355,23FC 0,00FC
10 07600 37003 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 86 638 900,00FC 0,00 86 638 900,00FC 0,00FC
10 07600 37003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 223 818 600,00FC 29 860 000,00 193 958 600,00FC 0,00FC
10 07600 37003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 161 995 600,00FC 32 482 342,70 129 513 257,30FC 0,00FC
10 07600 37003 5832 2 9 000 00000 Frais de Mission 0,00 7 823 173,05 0,00 7 823 173,05
TOTAL CHAPITRE 37003
951 743 500,00FC 266 673 927,19FC 692 892 745,86FC 7 823 173,05FC
CHAPITRE 37004 SERVICES GENERAUX ET RESSOURCES HUMAINES
10 07600 37004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 138 979 400,00FC 281 040,00 138 698 360,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37004
138 979 400,00FC 281 040,00FC 138 698 360,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37005 SERVICES DES ETABLISSEMENTS DES SOINS
10 07210 37005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 780 400,00FC 0,00FC 5 780 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37005
5 780 400,00FC 0,00FC 5 780 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37006 PHARMACIE, MEDICAMENTS ET PLANTES MEDICINALES
10 07240 37006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 442 800,00FC 0,00FC 14 442 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37006
14 442 800,00FC 0,00FC 14 442 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37007 EPIDEMOLOGIE
10 07440 37007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 554 200,00FC 0,00FC 11 554 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37007
11 554 200,00FC 0,00FC 11 554 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37008 DEVELOPPEMENT DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
10 07500 37008 4110 8 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37008
8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC

299 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
79 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 37009 ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE SANTE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 07600 37009 4110 8 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 221 400,00FC 0,00FC 7 221 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37010
CHAPITRE 37010 Direction de la Quarantaine Internationale
7 221 400,00FC 0,00FC 7 221 400,00FC 0,00FC
10 07310 37010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 0,00 237 958 000,00 0,00 237 958 000,00
10 07310 37010 7810 2 3 000 00000 Contrat d'études 245 465 400,00FC 3 680 000,00 241 785 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37011 DIRECTION DE LABORATOIRE
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
TOTAL CHAPITRE 37010
245 465 400,00FC 241 638 000,00FC 241 785 400,00FC 237 958 000,00FC
10 07600 37011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 998 500,00FC 0,00FC 12 998 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37011
CHAPITRE 37012 DIRECTION NATIONALE DE L'HYGIENE
12 998 500,00FC 0,00FC 12 998 500,00FC 0,00FC
10 07600 37012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37012
CHAPITRE 37013 DIRECTION DE LA SANTE DE LA FAMILLE ET DES GROUPES SPECIF.
8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC
10 07410 37013 4110 8 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 389 400,00FC 0,00FC 9 389 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37013
CHAPITRE 37014 DIRECTION DE FORMATION CONTINUE
9 389 400,00FC 0,00FC 9 389 400,00FC 0,00FC
10 09510 37014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 780 400,00FC 0,00FC 5 780 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37014
CHAPITRE 37015 DIRECTION DE LA GESTION DU PARTENARIAT POUR LA SANTE
5 780 400,00FC 0,00FC 5 780 400,00FC 0,00FC
10 07120 37015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37015
CHAPITRE 37016 DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ET MATERIEL MEDICO SANITAIRE
8 665 700,00FC 0,00FC 8 665 700,00FC 0,00FC
10 07600 37016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 367 800,00FC 0,00FC 9 367 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37016
CHAPITRE 37026 Programme Elargi de Vaccination (PEV)
9 367 800,00FC 0,00FC 9 367 800,00FC 0,00FC
10 07600 37026 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 873 500,00FC 0,00FC 3 873 500,00FC 0,00FC
10 07430 37026 4143 8 7 000 00000 Vaccins et Campagnes de Vaccination 1 660 231 900,00FC 362 280 407,00 1 297 951 493,00FC 0,00FC
CHAPITRE 37027 Interventions Niveau Central
TOTAL CHAPITRE 37026
1 664 105 400,00FC 362 280 407,00FC 1 301 824 993,00FC 0,00FC
10 07310 37027 4141 8 7 000 00000 Produits pharmaceutiques 780 654 800,00FC 146 239 328,00 634 415 472,00FC 0,00FC
10 07310 37027 4142 8 7 000 00000 Petits outils chirurgicaux et lunettes médicales 270 655 100,00FC 14 000 000,00 256 655 100,00FC 0,00FC
10 07310 37027 7210 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 303 392 200,00FC 18 000 000,00 285 392 200,00FC 0,00FC
10 07310 37027 8210 8 7 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices 180 438 500,00FC 0,00 180 438 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37027
1 535 140 600,00FC 178 239 328,00FC 1 356 901 272,00FC 0,00FC

300 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
80 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 37028 Interventions Niveau Intermédiaire
10 07310 37028 6340 8 7 000 0000 Fonds spécial d'intervention 0,00 103 000 000,00 0,00 103 000 000,00
10 07310 37028 6340 8 7 000 19000 Fonds spécial d'intervention 1 443 923 900,00FC 495 396 403,20 948 527 496,80FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37028
1 443 923 900,00FC 598 396 403,20FC 948 527 496,80FC 103 000 000,00FC
CHAPITRE 37029 Interventions Niveau Opérationnel
10 07310 37029 6340 8 7 000 00000 Fonds spécial d'intervention 0,00 349 916 495,12 0,00 349 916 495,12
10 07310 37029 6340 8 7 000 19000 Fonds spécial d'intervention 1 443 923 900,00FC 24 480 921,79 1 419 442 978,21FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 37029
TOTAL SECTION 37
1 443 923 900,00FC 374 397 416,91FC 1 419 442 978,21FC 349 916 495,12FC
8 103 862 800,00FC 2 184 389 728,64FC 6 618 170 739,53FC 698 697 668,17FC

301 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
81 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 38001 CABINET DU MINISTRE
10 09800 38001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 996 100,00FC 0,00FC 8 996 100,00FC 0,00FC
10 09800 38001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 3 655 700,00FC 202 220 284,00FC 0,00FC 198 564 584,00FC
10 09800 38001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 014 300,00FC 52 650 000,00FC 0,00FC 48 635 700,00FC
10 09800 38001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 9 527 000,00FC 0,00FC 9 527 000,00FC 0,00FC
10 09800 38001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 11 847 800,00FC 396 843 866,80FC 0,00FC 384 996 066,80FC
10 09800 38001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 4 227 800,00FC 2 898 400,00FC 1 329 400,00FC 0,00FC
10 09800 38001 5710 2 3 000 00000 Entretien réparation et decoration d'edifices 26 676 300,00FC 59 803 136,02FC 0,00FC 33 126 836,02FC
10 09800 38001 5810 2 3 000 00000 Contrats de fonctionnement courant 107 146 080,00FC 0,00FC 107 146 080,00FC 0,00FC
10 09800 38001 5831 2 3 000 00000 frais de Mission à l'interieur 23 654 400,00FC 0,00FC 23 654 400,00FC 0,00FC
10 09800 38001 5832 2 3 000 00000 frais de Mission à l'exterieur 20 405 100,00FC 0,00FC 20 405 100,00FC 0,00FC
10 09800 38001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 493 400,00FC 9 360 000,00FC 0,00FC 866 600,00FC
10 09800 38001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 917 000,00FC 32 019 158,80FC 0,00FC 23 102 158,80FC
10 09800 38001 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices 86 079 900,00FC 0,00FC 86 079 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38001
323 640 880,00FC 755 794 845,62FC 257 137 980,00FC 689 291 945,62FC
CHAPITRE 38003 Secrétariat Général
10 09800 38003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 995 300,00FC 0,00 14 995 300,00FC 0,00FC
10 09800 38003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 284 400,00FC 0,00 11 284 400,00FC 0,00FC
10 09800 38003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 9 343 900,00FC 1 502 300,00 7 841 600,00FC 0,00FC
10 09800 38003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 12 594 300,00FC 1 300 686,11 11 293 613,89FC 0,00FC
10 09800 38003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 28 191 000,00FC 4 600 000,00 23 591 000,00FC 0,00FC
10 09800 38003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 36 707 100,00FC 1 570 586,48 35 136 513,52FC 0,00FC
10 09800 38003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 001 700,00FC 0,00 12 001 700,00FC 0,00FC
10 09800 38003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 836 600,00FC 0,00 3 836 600,00FC 0,00FC
10 09800 38003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 82 501 200,00FC 0,00 82 501 200,00FC 0,00FC
10 09800 38003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices 360 842 300,00FC 0,00 360 842 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38003
572 297 800,00FC 8 973 572,59FC 563 324 227,41FC 0,00FC

302 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
82 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE)
CHAPITRE 38004 SERVICES GENERAUX
10 09800 38004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 17 392 000,00FC 0,00FC 17 392 000,00FC 0,00FC
10 09800 38004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 549 700,00FC 0,00FC 8 549 700,00FC 0,00FC
10 09800 38004 4520 2 3 000 00000 Habillement 8 828 200,00FC 0,00FC 8 828 200,00FC 0,00FC
10 09800 38004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 17 468 900,00FC 0,00FC 17 468 900,00FC 0,00FC
10 09800 38004 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 78 083 800,00FC 0,00FC 78 083 800,00FC 0,00FC
10 09800 38004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 31 051 300,00FC 0,00FC 31 051 300,00FC 0,00FC
10 09800 38004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 21 166 800,00FC 0,00FC 21 166 800,00FC 0,00FC
10 09800 38004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 504 100,00FC 0,00FC 4 504 100,00FC 0,00FC
10 09800 38004 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrage et édifices 115 045 500,00FC 0,00FC 115 045 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38004
302 090 300,00FC 0,00FC 302 090 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38005 ENSEIGNEMENT GENERAL NORMAL
10 09210 38005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 632 000,00FC 0,00FC 6 632 000,00FC 0,00FC
10 09210 38005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 925 500,00FC 0,00FC 3 925 500,00FC 0,00FC
10 09210 38005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 352 300,00FC 0,00FC 2 352 300,00FC 0,00FC
10 09210 38005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 6 830 300,00FC 0,00FC 6 830 300,00FC 0,00FC
10 09210 38005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 377 200,00FC 0,00FC 2 377 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38005
22 117 300,00FC 0,00FC 22 117 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38006 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
10 09220 38006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 966 600,00FC 0,00FC 3 966 600,00FC 0,00FC
10 09220 38006 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 643 700,00FC 0,00FC 2 643 700,00FC 0,00FC
10 09220 38006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09220 38006 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 217 000,00FC 0,00FC 5 217 000,00FC 0,00FC
10 09220 38006 7810 2 4 000 00000 Contrat d'Etudes 259 120 053,00FC 0,00FC 259 120 053,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38006
273 114 353,00FC 0,00FC 273 114 353,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38007 PROGRAMMATION SCOLAIRE
10 09210 38007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 913 500,00FC 0,00 2 913 500,00FC 0,00FC
10 09210 38007 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 146 500,00FC 0,00 3 146 500,00FC 0,00FC
10 09210 38007 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 74 942 800,00FC 921 094 600,00 0,00FC 846 151 800,00FC
10 09210 38007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, Reliure, Conservation 6 752 300,00FC 1 164 785 922,81 0,00FC 1 158 033 622,81FC
10 09210 38007 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 167 000,00FC 0,00 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09210 38007 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 067 400,00FC 0,00 4 067 400,00FC 0,00FC
10 09210 38007 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 402 100,00FC 0,00 1 402 100,00FC 0,00FC
10 09210 38007 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs, culturels et sports 172 109 328,00FC 0,00 172 109 328,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38007
267 500 928,00FC 2 085 880 522,81FC 185 805 828,00FC 2 004 185 422,81FC

303 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
83 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE)
CHAPITRE 38008 PLANIFICATION ET STATISTIQUE
10 09800 38008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 996 900,00FC 0,00FC 2 996 900,00FC 0,00FC
10 09800 38008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 691 400,00FC 0,00FC 2 691 400,00FC 0,00FC
10 09800 38008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 486 600,00FC 0,00FC 1 486 600,00FC 0,00FC
10 09800 38008 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 202 800,00FC 0,00FC 4 202 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38008
11 377 700,00FC 0,00FC 11 377 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38010 RELATION INTERNATIONALES
10 09800 38010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 137 900,00FC 0,00FC 5 137 900,00FC 0,00FC
10 09800 38010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 596 100,00FC 0,00FC 2 596 100,00FC 0,00FC
10 09800 38010 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 250 500,00FC 0,00FC 3 250 500,00FC 0,00FC
10 09800 38010 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09800 38010 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 574 500,00FC 0,00FC 5 574 500,00FC 0,00FC
10 09800 38010 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 5 840 000,00FC 0,00FC 5 840 000,00FC 0,00FC
10 09800 38010 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 497 500,00FC 0,00FC 2 497 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38010
27 063 500,00FC 0,00FC 27 063 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38011 SECOPE
10 09800 38011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 286 543 100,00FC 91 181 750,00 195 361 350,00FC 0,00FC
10 09800 38011 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 65 439 700,00FC 2 355 879,72 63 083 820,28FC 0,00FC
10 09800 38011 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 55 217 100,00FC 20 666 178,56 34 550 921,44FC 0,00FC
10 09800 38011 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 141 597 100,00FC 0,00 141 597 100,00FC 0,00FC
10 09800 38011 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 104 166 300,00FC 42 382 612,08 61 783 687,92FC 0,00FC
10 09800 38011 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 931 500,00FC 0,00 16 931 500,00FC 0,00FC
10 09800 38011 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 863 700,00FC 0,00 3 863 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38011
673 758 500,00FC 156 586 420,36FC 517 172 079,64FC 0,00FC
CHAPITRE 38012 ORGANISATION ET INFORMATIQUE
10 09800 38012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 015 600,00FC 0,00FC 8 015 600,00FC 0,00FC
10 09800 38012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 549 500,00FC 0,00FC 2 549 500,00FC 0,00FC
10 09800 38012 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 2 723 900,00FC 0,00FC 2 723 900,00FC 0,00FC
10 09800 38012 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 6 650 400,00FC 0,00FC 6 650 400,00FC 0,00FC
10 09800 38012 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 173 200,00FC 0,00FC 18 173 200,00FC 0,00FC
10 09800 38012 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 083 900,00FC 0,00FC 10 083 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38012
48 196 500,00FC 0,00FC 48 196 500,00FC 0,00FC

304 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
84 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE)
CHAPITRE 38014 INFRASTRUCTURES SCOLAIRES
10 09800 38014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 015 600,00FC 0,00FC 8 015 600,00FC 0,00FC
10 09800 38014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 292 700,00FC 0,00FC 3 292 700,00FC 0,00FC
10 09800 38014 5321 2 3 000 00000 Titre de voyage à l'interieur 2 553 800,00FC 0,00FC 2 553 800,00FC 0,00FC
10 09800 38014 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 6 650 400,00FC 0,00FC 6 650 400,00FC 0,00FC
10 09800 38014 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 28 254 900,00FC 0,00FC 28 254 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38014
48 767 400,00FC 0,00FC 48 767 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38015 CENTRE RECREATIF ET SPORTIF
10 09620 38015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 578 800,00FC 0,00FC 4 578 800,00FC 0,00FC
10 09620 38015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 456 300,00FC 0,00FC 2 456 300,00FC 0,00FC
10 09620 38015 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 8 238 800,00FC 0,00FC 8 238 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38015
15 273 900,00FC 0,00FC 15 273 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38016 IMPRIMERIE PILOTE
10 09620 38016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 318 800,00FC 0,00FC 4 318 800,00FC 0,00FC
10 09620 38016 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 613 400,00FC 0,00FC 2 613 400,00FC 0,00FC
10 09620 38016 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipement 38 706 100,00FC 0,00FC 38 706 100,00FC 0,00FC
10 09620 38016 4320 2 3 000 00000 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 2 820 301,00FC 0,00FC 2 820 301,00FC 0,00FC
10 09620 38016 5220 2 3 000 00000 Impression,reproduction,reliure et conservation 7 378 500,00FC 0,00FC 7 378 500,00FC 0,00FC
10 09620 38016 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 2 293 800,00FC 0,00FC 2 293 800,00FC 0,00FC
10 09620 38016 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 143 200,00FC 0,00FC 3 143 200,00FC 0,00FC
10 09620 38016 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 025 200,00FC 0,00FC 6 025 200,00FC 0,00FC
10 09620 38016 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 166 720 700,00FC 0,00FC 166 720 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38016
234 020 001,00FC 0,00FC 234 020 001,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38017 ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE
10 09800 38017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 756 400,00FC 0,00FC 2 756 400,00FC 0,00FC
10 09800 38017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 307 800,00FC 0,00FC 2 307 800,00FC 0,00FC
10 09800 38017 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 349 000,00FC 0,00FC 2 349 000,00FC 0,00FC
10 09800 38017 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09800 38017 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 6 565 900,00FC 0,00FC 6 565 900,00FC 0,00FC
10 09800 38017 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 4 289 500,00FC 0,00FC 4 289 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38017
20 435 600,00FC 0,00FC 20 435 600,00FC 0,00FC

305 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
85 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE)
CHAPITRE 38018 SERVICE NATIONAL D'IDENTIFICATION DES ELEVES
10 09800 38018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 436 300,00FC 0,00FC 14 436 300,00FC 0,00FC
10 09800 38018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 965 600,00FC 0,00FC 4 965 600,00FC 0,00FC
10 09800 38018 5220 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 109 282 500,00FC 0,00FC 109 282 500,00FC 0,00FC
10 09800 38018 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 15 631 300,00FC 0,00FC 15 631 300,00FC 0,00FC
10 09800 38018 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 33 014 600,00FC 0,00FC 33 014 600,00FC 0,00FC
10 09800 38018 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 417 300,00FC 0,00FC 3 417 300,00FC 0,00FC
10 09800 38018 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 528 900,00FC 0,00FC 2 528 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38018
183 276 500,00FC 0,00FC 183 276 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38019 CONFERNCE DES MINISTERE/ EDUC.Nat.( CNFEMENE E.V.F.)
10 09800 38019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 289 400,00FC 0,00FC 2 289 400,00FC 0,00FC
10 09800 38019 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09800 38019 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09800 38019 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 3 595 000,00FC 0,00FC 3 595 000,00FC 0,00FC
10 09800 38019 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 5 764 100,00FC 0,00FC 5 764 100,00FC 0,00FC
10 09800 38019 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 14 598 500,00FC 0,00FC 14 598 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38019
30 581 000,00FC 0,00FC 30 581 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38021 TESTS DE FIN D'ETUDES PRIMAIRES
10 09120 38021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 686 561 506,00FC 0,00 686 561 506,00FC 0,00FC
10 09120 38021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 286 078 300,00FC 0,00 286 078 300,00FC 0,00FC
10 09120 38021 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 228 863 300,00FC 24 610 590,00 204 252 710,00FC 0,00FC
10 09120 38021 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 572 156 600,00FC 68 220 000,00 503 936 600,00FC 0,00FC
10 09120 38021 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 514 940 500,00FC 0,00 514 940 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38021
2 288 600 206,00FC 92 830 590,00FC 2 195 769 616,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38022 COMMISSION NATIONALE DE REFORME
10 09210 38022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 164 800,00FC 0,00FC 2 164 800,00FC 0,00FC
10 09210 38022 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 966 600,00FC 0,00FC 1 966 600,00FC 0,00FC
10 09210 38022 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 3 345 800,00FC 0,00FC 3 345 800,00FC 0,00FC
10 09210 38022 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 244 000,00FC 0,00FC 3 244 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38022
10 721 200,00FC 0,00FC 10 721 200,00FC 0,00FC

306 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
86 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE)
CHAPITRE 38023 DIRECTION DE PENSIONS ET RENTES
10 09800 38023 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 161 600,00FC 0,00FC 2 161 600,00FC 0,00FC
10 09800 38023 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 037 000,00FC 0,00FC 2 037 000,00FC 0,00FC
10 09800 38023 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 4 333 900,00FC 0,00FC 4 333 900,00FC 0,00FC
10 09800 38023 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 7 002 500,00FC 0,00FC 7 002 500,00FC 0,00FC
10 09800 38023 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 187 600,00FC 0,00FC 2 187 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38023
17 722 600,00FC 0,00FC 17 722 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38025 Administration de l'Enseignement Privé
10 09800 38025 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 444 500,00FC 0,00FC 4 444 500,00FC 0,00FC
10 09800 38025 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 779 200,00FC 0,00FC 3 779 200,00FC 0,00FC
10 09800 38025 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 776 000,00FC 0,00FC 3 776 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38025
11 999 700,00FC 0,00FC 11 999 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38026 Direction de l'Observatoire en Partenariat Educatif
10 09210 38026 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 836 600,00FC 0,00FC 3 836 600,00FC 0,00FC
10 09210 38026 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 992 600,00FC 0,00FC 1 992 600,00FC 0,00FC
10 09210 38026 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 312 100,00FC 0,00FC 1 312 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38026
7 141 300,00FC 0,00FC 7 141 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38027 Conférences des Ministères/EDUC.NAT (CONFEMEN)
10 09210 38027 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 600 400,00FC 2 600 400,00FC 0,00FC
10 09210 38027 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 228 800,00FC 0,00FC 2 228 800,00FC 0,00FC
10 09210 38027 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 398 900,00FC 0,00FC 2 398 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38027
7 228 100,00FC 0,00FC 7 228 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38028 Agence Interministérielle à la Francophonie/A.I.F.-F.P.T.
10 09210 38028 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 918 900,00FC 2 918 900,00FC 0,00FC
10 09210 38028 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 012 100,00FC 0,00FC 2 012 100,00FC 0,00FC
10 09210 38028 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 425 900,00FC 0,00FC 2 425 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38028
7 356 900,00FC 0,00FC 7 356 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38029 Bureau d'Etudes/Secrétariat Général
10 09210 38029 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 886 400,00FC 0,00FC 2 886 400,00FC 0,00FC
10 09210 38029 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 086 800,00FC 0,00FC 2 086 800,00FC 0,00FC
10 09210 38029 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 167 000,00FC 0,00FC 2 167 000,00FC 0,00FC
10 09210 38029 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 490 000,00FC 0,00FC 4 490 000,00FC 0,00FC
10 09210 38029 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 395 600,00FC 0,00FC 2 395 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38029
14 025 800,00FC 0,00FC 14 025 800,00FC 0,00FC

307 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
87 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 38030 Fonds de Promotion de l'Education Nationale (F.P.E.N.)
10 09210 38030 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 767 200,00FC 0,00FC 2 767 200,00FC 0,00FC
10 09210 38030 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 195 100,00FC 0,00FC 1 195 100,00FC 0,00FC
10 09210 38030 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 1 512 600,00FC 0,00FC 1 512 600,00FC 0,00FC
10 09210 38030 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 220 100,00FC 0,00FC 2 220 100,00FC 0,00FC
10 09210 38030 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 920 200,00FC 0,00FC 5 920 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38030
13 615 200,00FC 0,00FC 13 615 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 38031 Fonctionnement des écoles
10 09800 38031 6320 8 7 000 00000 Interventions Sociales 11 918 211 800,00FC 0,00FC 11 918 211 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 38037
TOTAL SECTION 38
11 918 211 800,00FC 0,00FC 11 918 211 800,00FC 0,00FC
17 350 134 968,00FC 3 100 065 951,38FC 16 943 546 385,05FC 2 693 477 368,43FC

308 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
88 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION
CHAPITRE 39001 Commission Nationale pour l'UNESCO/Administration
10 09700 39001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 4 518 100,00FC 0,00 4 518 100,00FC 0,00FC
10 09700 39001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 11 689 600,00FC 32 905 647,05 0,00FC 21 216 047,05FC
TOTAL CHAPITRE 39001
16 207 700,00FC 32 905 647,05FC 4 518 100,00FC 21 216 047,05FC
CHAPITRE 39003 SECRETARIAT GENERAL
10 09700 39003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 048 500,00FC 4 132 000,00 11 916 500,00FC 0,00FC
10 09700 39003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 835 500,00FC 3 478 266,00 0,00FC 642 766,00FC
10 09700 39003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 551 700,00FC 418 500,00 3 133 200,00FC 0,00FC
10 09700 39003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 13 983 400,00FC 2 696 460,00 11 286 940,00FC 0,00FC
10 09700 39003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 4 333 900,00FC 0,00 4 333 900,00FC 0,00FC
10 09700 39003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 27 680 600,00FC 8 089 405,00 19 591 195,00FC 0,00FC
10 09700 39003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 11 296 300,00FC 2 888 217,96 8 408 082,04FC 0,00FC
10 09700 39003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 898 400,00FC 0,00 3 898 400,00FC 0,00FC
10 09700 39003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 22 174 400,00FC 0,00 22 174 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39003
105 802 700,00FC 21 702 848,96FC 84 742 617,04FC 642 766,00FC
CHAPITRE 39004 DIRECTIOON ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
10 09700 39004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 146 500,00FC 1 420 000,00 25 726 500,00FC 0,00FC
10 09700 39004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 618 800,00FC 303 400,00 2 315 400,00FC 0,00FC
10 09700 39004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 825 700,00FC 203 780,00 1 621 920,00FC 0,00FC
10 09700 39004 4410 2 3 000 00000 alimentation 19 488 500,00FC 0,00 19 488 500,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 4 144 300,00FC 383 000,00 3 761 300,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 4 737 000,00FC 0,00 4 737 000,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 1 776 900,00FC 0,00 1 776 900,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 4 934 200,00FC 0,00 4 934 200,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 13 012 600,00FC 0,00 13 012 600,00FC 0,00FC
10 09700 39004 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 6 388 200,00FC 0,00 6 388 200,00FC 0,00FC
10 09700 39004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 670 900,00FC 0,00 3 670 900,00FC 0,00FC
10 09700 39004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 898 400,00FC 0,00 3 898 400,00FC 0,00FC
10 09700 39004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 17 118 900,00FC 0,00 17 118 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39004
110 760 900,00FC 2 310 180,00FC 108 450 720,00FC 0,00FC

309 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
89 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION (SUITE)
CHAPITRE 39005 Programme et Coordination
10 09700 39005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 572 300,00FC 419 000,00FC 3 153 300,00FC 0,00FC
10 09700 39005 4110 2 3 000 00000 Fournitures et petit matériel de bureau 3 092 300,00FC 353 400,00FC 2 738 900,00FC 0,00FC
10 09700 39005 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 656 700,00FC 0,00FC 1 656 700,00FC 0,00FC
10 09700 39005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 1 811 600,00FC 539 294,00FC 1 272 306,00FC 0,00FC
10 09700 39005 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 5 894 100,00FC 8 120 718,41FC 0,00FC 2 226 618,41FC
10 09700 39005 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 4 323 100,00FC 0,00FC 4 323 100,00FC 0,00FC
10 09700 39005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 777 100,00FC 1 617 881,00FC 3 159 219,00FC 0,00FC
10 09700 39005 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 24 999 000,00FC 43 785 547,92FC 0,00FC 18 786 547,92FC
10 09700 39005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 842 000,00FC 0,00 2 842 000,00FC 0,00FC
10 09700 39005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 690 300,00FC 0,00 2 690 300,00FC 0,00FC
10 09700 39005 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 21 824 500,00FC 0,00 21 824 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39005
77 483 000,00FC 54 835 841,33FC 43 660 325,00FC 21 013 166,33FC
CHAPITRE 39006 COOPERATION ET ACTIVITES
10 09700 39006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 734 900,00FC 664 000,00 5 070 900,00FC 0,00FC
10 09700 39006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 621 000,00FC 306 400,00 2 314 600,00FC 0,00FC
10 09700 39006 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 710 900,00FC 0,00 2 710 900,00FC 0,00FC
10 09700 39006 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 816 000,00FC 213 435,00 1 602 565,00 0,00
10 09700 39006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 2 318 700,00FC 0,00 2 318 700,00FC 0,00FC
10 09700 39006 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 3 750 000,00FC 0,00 3 750 000,00FC 0,00FC
10 09700 39006 5820 2 3 000 00000 prestations d'organismes de formation 11 839 200,00FC 0,00 11 839 200,00FC 0,00FC
10 09700 39006 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 205 100,00FC 0,00 5 205 100,00FC 0,00FC
10 09700 39006 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 14 020 200,00FC 0,00 14 020 200,00FC 0,00FC
10 09700 39006 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 712 000,00FC 0,00 2 712 000,00FC 0,00FC
10 09700 39006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 158 400,00FC 0,00 3 158 400,00FC 0,00FC
10 09700 39006 7520 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 22 708 600,00FC 0,00 22 708 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39006
78 595 000,00FC 1 183 835,00FC 77 411 165,00FC 0,00FC

310 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
90 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 39007 DOCUMENTATION ET INFORMATION
10 09700 39007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 729 800,00FC 3 170 000,00 9 559 800,00FC 0,00FC
10 09700 39007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 985 000,00FC 229 440,00 1 755 560,00FC 0,00FC
10 09700 39007 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 1 819 200,00FC 0,00 1 819 200,00FC 0,00FC
10 09700 39007 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 824 600,00FC 0,00 1 824 600,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5113 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 1 798 600,00FC 0,00 1 798 600,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5220 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 2 095 500,00FC 0,00 2 095 500,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5321 2 3 000 00000 Habillement 2 221 200,00FC 0,00 2 221 200,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5322 2 3 000 00000 Impression,reproduction,reliure et conservation 5 084 800,00FC 0,00 5 084 800,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5820 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 1 877 700,00FC 616 294,00 1 261 406,00FC 0,00FC
10 09700 39007 5331 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 7 157 500,00FC 2 048 162,71 5 109 337,29FC 0,00FC
10 09700 39007 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 11 286 600,00FC 2 918 364,00 8 368 236,00FC 0,00FC
10 09700 39007 7110 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 3 533 300,00FC 4 479 168,07 0,00FC 945 868,07FC
10 09700 39007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 832 300,00FC 0,00 3 832 300,00FC 0,00FC
10 09700 39007 7520 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 355 400,00FC 0,00 22 355 400,00FC 0,00FC
10 09700 39007 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 1 631 800,00FC 0,00 1 631 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39007
81 233 300,00FC 13 461 428,78FC 68 717 739,29FC 945 868,07FC
CHAPITRE 39008 BUREUA REPRESENTATIN DE PARIS
10 09700 39008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 43 939 200,00FC 0,00FC 43 939 200,00FC 0,00FC
10 09700 39008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 618 800,00FC 0,00FC 2 618 800,00FC 0,00FC
10 09700 39008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 825 700,00FC 0,00FC 1 825 700,00FC 0,00FC
10 09700 39008 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 315 500,00FC 0,00FC 3 315 500,00FC 0,00FC
10 09700 39008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 1 978 500,00FC 0,00FC 1 978 500,00FC 0,00FC
10 09700 39008 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 1 938 400,00FC 0,00FC 1 938 400,00FC 0,00FC
10 09700 39008 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 625 400,00FC 0,00FC 4 625 400,00FC 0,00FC
10 09700 39008 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 6 907 200,00FC 0,00FC 6 907 200,00FC 0,00FC
10 09700 39008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 509 500,00FC 0,00FC 4 509 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 39008
TOTAL SECTION 39
71 658 200,00FC 0,00FC 71 658 200,00FC 0,00FC
541 740 800,00FC 126 399 781,12FC 459 158 866,33FC 43 817 847,45FC

311 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
91 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 40001CABINET DU MINISTRE
10 09800 40001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 65 073 500,00FC 24 957 000,00 40 116 500,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 268 400,00FC 23 079 498,00 0,00FC 6 811 098,00FC
10 09800 40001 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 3 253 700,00FC 0,00 3 253 700,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 3 253 700,00FC 0,00 3 253 700,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4210 2 3 000 00000 Pièce de rechange pour moyens roulants 10 845 600,00FC 0,00 10 845 600,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipement 5 422 800,00FC 0,00 5 422 800,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4410 2 3 000 00000 alimentation 5 422 800,00FC 0,00 5 422 800,00FC 0,00FC
10 09800 40001 4520 2 3 000 00000 Habillement 5 422 800,00FC 2 970 000,00 2 452 800,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 10 845 600,00FC 0,00 10 845 600,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 75 919 100,00FC 18 514 600,00 57 404 500,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 32 558 400,00FC 21 889 888,48 10 668 511,52FC 0,00FC
10 09800 40001 5330 2 3 000 00000 Affrètement , location de moyens généraux 4 664 400,00FC 0,00 4 664 400,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 13 014 700,00FC 0,00 13 014 700,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 17 679 100,00FC 0,00 17 679 100,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobilier et matériels de bureau 4 338 300,00FC 0,00 4 338 300,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 13 014 700,00FC 0,00 13 014 700,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 144 914 700,00FC 33 790 000,00 111 124 700,00FC 0,00FC
10 09800 40001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 67 220 900,00FC 32 836 904,66 34 383 995,34FC 0,00FC
10 09800 40001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 108 455 800,00FC 111 778 720,80 0,00FC 3 322 920,80FC
10 09800 40001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 845 600,00FC 0,00 10 845 600,00FC 0,00FC
10 09800 40001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 268 400,00FC 0,00 16 268 400,00FC 0,00FC
10 09800 40001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 70 496 300,00FC 0,00 70 496 300,00FC 0,00FC
10 09800 40001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 253 700,00FC 0,00 3 253 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40001
708 453 000,00FC 269 816 611,94FC 448 770 406,86FC 10 134 018,80FC
CHAPITRE 40003 Secrétariat Général
10 09800 40003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 166 050 000,00FC 60 896 000,00 105 154 000,00FC 0,00FC
10 09800 40003 4210 2 3 000 00000 Pièce de rechange pour moyens roulants 22 286 000,00FC 0,00 22 286 000,00FC 0,00FC
10 09800 40003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 40 359 400,00FC 6 005 916,94 34 353 483,06FC 0,00FC
10 09800 40003 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 343 826 400,00FC 0,00 343 826 400,00FC 0,00FC
10 09800 40003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 153 529 400,00FC 6 937 567,70 146 591 832,30FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40003
726 051 200,00FC 73 839 484,64FC 652 211 715,36FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
92 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (SUITE)
CHAPITRE 40004 SERVICES GENERAUX
10 09800 40004 3470 2 3 000 00000 indemnité kilométrique 11 394 900,00FC 0,00 11 394 900,00FC 0,00FC
10 09800 40004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 59 663 700,00FC 0,00 59 663 700,00FC 0,00FC
10 09800 40004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 286 243 000,00FC 490 500,00 285 752 500,00FC 0,00FC
10 09800 40004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 534 814 600,00FC 960 000,00 533 854 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40004
892 116 200,00FC 1 450 500,00FC 890 665 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40005 SERVICES ACADEMIQUES
10 09800 40005 5220 2 3 000 00000 impression,réproduction,reliure et conservation 171 597 400,00FC 0,00FC 171 597 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40005
171 597 400,00FC 0,00FC 171 597 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40006 PLANIFICATION
10 09800 40006 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 276 085 400,00FC 13 800 000,00 262 285 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40006
276 085 400,00FC 13 800 000,00FC 262 285 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40007 COOPERATION INTERNATIONALE
10 09800 40007 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 269 502 200,00FC 0,00FC 269 502 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40007
269 502 200,00FC 0,00FC 269 502 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40008 DIRECTION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE
10 09800 40008 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 48 850 600,00FC 0,00FC 48 850 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40008
48 850 600,00FC 0,00FC 48 850 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40009 CORPS DES INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
10 09800 40009 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 11 104 600,00FC 0,00FC 11 104 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40010
11 104 600,00FC 0,00FC 11 104 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40010 DIRECTION DE SPORT UNIVERSITAIRE
10 09800 40010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 32 536 800,00FC 0,00FC 32 536 800,00FC 0,00FC
10 09800 40010 7310 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 32 536 800,00FC 0,00FC 32 536 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40010
65 073 600,00FC 0,00FC 65 073 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40011 DIRECTION INFORMATIQUE
10 09800 40011 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 67 488 500,00FC 0,00FC 67 488 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40011
67 488 500,00FC 0,00FC 67 488 500,00FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
93 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 40012 DIRECTION DES ACTIVITES CULTURELLES
10 09800 40012 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 4 338 300,00FC 0,00FC 4 338 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40014
4 338 300,00FC 0,00FC 4 338 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40013 DIRECTION DE POLICE
10 09800 40013 4520 2 3 000 00000 Habillement 4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40014
4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 40014 DIRECTION DU PATRIMOINE
10 09800 40014 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 40014
TOTAL SECTION 40
4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
3 250 423 200,00FC 358 906 596,58FC 2 901 650 622,22FC 10 134 018,80FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
94 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
CHAPITRE 41001 Cabinet du Ministre
10 09700 41001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 81 869 500,00FC 13 129 000,00 68 740 500,00FC 0,00FC
10 09700 41001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 11 725 400,00FC 0,00 11 725 400,00FC 0,00FC
10 09700 41001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 058 300,00FC 36 146 260,00 0,00FC 18 087 960,00FC
10 09700 41001 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 14 448 200,00FC 0,00 14 448 200,00FC 0,00FC
10 09700 41001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 806 200,00FC 0,00 1 806 200,00FC 0,00FC
10 09700 41001 4410 2 3 000 00000 alimentation 12 284 500,00FC 0,00 12 284 500,00FC 0,00FC
10 09700 41001 4520 2 3 000 00000 Habillement 10 244 300,00FC 0,00 10 244 300,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 30 094 600,00FC 0,00 30 094 600,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 14 448 200,00FC 0,00 14 448 200,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 13 543 500,00FC 0,00 13 543 500,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 36 114 400,00FC 15 783 130,00 20 331 270,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 54 170 500,00FC 33 953 681,87 20 216 818,13FC 0,00FC
10 09700 41001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 17 155 800,00FC 0,00 17 155 800,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5820 2 3 000 00000 Prestation d'oganismes de formation 45 143 000,00FC 15 351 112,98 29 791 887,02FC 0,00FC
10 09700 41001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 90 282 700,00FC 27 470 000,00 62 812 700,00FC 0,00FC
10 09700 41001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 98 095 600,00FC 60 658 147,96 37 437 452,04FC 0,00FC
10 09700 41001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 22 571 000,00FC 0,00 22 571 000,00FC 0,00FC
10 09700 41001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 74 084 700,00FC 67 916 039,71 6 168 660,29FC 0,00FC
10 09700 41001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 36 114 400,00FC 0,00 36 114 400,00FC 0,00FC
10 09700 41001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 40 071 200,00FC 0,00 40 071 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41001
722 326 000,00FC 270 407 372,52FC 470 006 587,48FC 18 087 960,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
95 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (SUITE )
CHAPITRE 41003 Secrétariat Général
10 09700 41003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 90 287 000,00FC 15 914 000,00 74 373 000,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 25 479 000,00FC 15 992 000,00 9 487 000,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 9 392 700,00FC 0,00 9 392 700,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 265 500,00FC 0,00 1 265 500,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4210 2 3 000 00000 Pièce de rechange pour moyens roulants 18 059 400,00FC 0,00 18 059 400,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4520 2 3 000 00000 Habillement 16 477 500,00FC 0,00 16 477 500,00FC 0,00FC
10 09700 41003 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 4 356 700,00FC 0,00 4 356 700,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 21 686 900,00FC 0,00 21 686 900,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 40 948 900,00FC 0,00 40 948 900,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 27 758 600,00FC 5 093 440,00 22 665 160,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 26 829 000,00FC 6 189 695,93 20 639 304,07FC 0,00FC
10 09700 41003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobilier et matériels de bureau 14 100 400,00FC 0,00 14 100 400,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 18 960 800,00FC 0,00 18 960 800,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5820 2 3 000 00000 Prestation d'oganismes de formation 40 576 100,00FC 0,00 40 576 100,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 68 258 900,00FC 16 440 000,00 51 818 900,00FC 0,00FC
10 09700 41003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 52 365 400,00FC 21 303 877,20 31 061 522,80FC 0,00FC
10 09700 41003 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 54 495 500,00FC 0,00 54 495 500,00FC 0,00FC
10 09700 41003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 351 600,00FC 0,00 10 351 600,00FC 0,00FC
10 09700 41003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 34 965 900,00FC 0,00 34 965 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41001
576 615 800,00FC 80 933 013,13FC 495 682 786,87FC 0,00FC
CHAPITRE 41004 SERVICES GENERAUX
10 09700 41004 3470 2 3 000 00000 indemnité kilométrique 17 558 800,00FC 0,00FC 17 558 800,00FC 0,00FC
10 09700 41004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 385 200,00FC 5 000 000,00 6 385 200,00FC 0,00FC
10 09700 41004 4120 2 3 000 00000 Livres abonnements et bibliothéques 9 211 700,00FC 0,00FC 9 211 700,00FC 0,00FC
10 09700 41004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 27 930 900,00FC 0,00FC 27 930 900,00FC 0,00FC
10 09700 41004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 14 297 600,00FC 0,00FC 14 297 600,00FC 0,00FC
10 09700 41004 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 16 253 200,00FC 0,00FC 16 253 200,00FC 0,00FC
10 09700 41004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 185 602 400,00FC 0,00FC 185 602 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41004
282 239 800,00FC 5 000 000,00FC 277 239 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 41005 COORDINATION
10 09700 41005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41005
8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC

316 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
96 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 41006 COOPERATION INTERNATIONALE
10 09700 41006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41006
8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 41007 CORPS DES INSPECTEURS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
10 09700 41007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41007
8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 41008 VALORISATION DE RESULATATS DES RECHERCHE
10 09700 41008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41008
8 810 900,00FC 0,00FC 8 810 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 41009 ETUDES ET PLANIFICATION
10 09700 41009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 788 100,00FC 0,00FC 8 788 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 41010
TOTAL SECTION 41
8 788 100,00FC 0,00FC 8 788 100,00FC 0,00FC
1 625 213 300,00FC 356 340 385,65FC 1 286 960 874,35FC 18 087 960,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
97 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION
CHPITRE 42001 CABINET DU MINISTRE
10 04431 42001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 56 091 500,00FC 0,00 56 091 500,00FC 0,00FC
10 04431 42001 3470 2 3 000 00000 indemnité kilométrique 31 811 900,00FC 1 389 100,00 30 422 800,00FC 0,00FC
10 04431 42001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 491 700,00FC 26 610 832,00 0,00FC 9 119 132,00FC
10 04431 42001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 9 501 000,00FC 0,00 9 501 000,00FC 0,00FC
10 04431 42001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 3 195 200,00FC 0,00 3 195 200,00FC 0,00FC
10 04431 42001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 49 330 600,00FC 4 158 780,00 45 171 820,00FC 0,00FC
10 04431 42001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 21 789 800,00FC 12 160 599,78 9 629 200,22FC 0,00FC
10 04431 42001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 6 779 300,00FC 0,00 6 779 300,00FC 0,00FC
10 04431 42001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 755 357 900,00FC 63 431 955,00 691 925 945,00FC 0,00FC
10 04431 42001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 44 465 800,00FC 48 588 376,02 0,00FC 4 122 576,02FC
TOTAL CHAPITRE 42001
995 814 700,00FC 156 339 642,80FC 852 716 765,22FC 13 241 708,02FC
CHAPITRE 42003 Secrétariat Général
10 04431 42003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 43 404 000,00FC 13 015 000,00 30 389 000,00FC 0,00FC
10 04431 42003 3470 2 3 000 00000 indemnité kilométrique 12 043 900,00FC 0,00 12 043 900,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 442 700,00FC 0,00 13 442 700,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 692 500,00FC 0,00 3 692 500,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 740 200,00FC 0,00 2 740 200,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4210 2 3 000 00000 Pièce de rechange pour moyens roulants 15 030 000,00FC 0,00 15 030 000,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 5 241 900,00FC 0,00 5 241 900,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4520 2 3 000 00000 Habillement 9 768 600,00FC 0,00 9 768 600,00FC 0,00FC
10 04431 42003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 72 881 000,00FC 0,00 72 881 000,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 18 865 500,00FC 993 787,00 17 871 713,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 028 400,00FC 0,00 3 028 400,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 16 416 800,00FC 3 063 600,00 13 353 200,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 623 200,00FC 0,00 3 623 200,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobilier et de matériels de bureau 6 518 200,00FC 0,00 6 518 200,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipement généraux 5 965 700,00FC 0,00 5 965 700,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5820 2 3 000 00000 Préstation d'organismes de formation 2 223 300,00FC 0,00 2 223 300,00FC 0,00FC
10 04431 42003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 33 406 800,00FC 8 800 000,00 24 606 800,00FC 0,00FC
10 04431 42003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 777 500,00FC 0,00 12 777 500,00FC 0,00FC
10 04431 42003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 25 725 000,00FC 0,00 25 725 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42003
306 795 200,00FC 25 872 387,00FC 280 922 813,00FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
98 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 42004 SERVICES GENERAUX
10 04431 42004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 185 500,00FC 0,00 3 185 500,00FC 0,00FC
10 04431 42004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 064 100,00FC 0,00 2 064 100,00FC 0,00FC
10 04431 42004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 214 700,00FC 169 342,00 3 045 358,00FC 0,00FC
10 04431 42004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 76 302 600,00FC 4 000 000,00 72 302 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42004
84 766 900,00FC 4 169 342,00FC 80 597 558,00FC 0,00FC
CHAPITRE 42005 BATIMENT CIVIL
10 04431 42005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 331 000,00FC 0,00FC 10 331 000,00FC 0,00FC
10 04431 42005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 635 700,00FC 0,00FC 16 635 700,00FC 0,00FC
10 04431 42005 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 31 245 300,00FC 0,00FC 31 245 300,00FC 0,00FC
10 04431 42005 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 71 482 200,00FC 8 682 040,00 62 800 160,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42005
129 694 200,00FC 8 682 040,00FC 121 012 160,00FC 0,00FC
CHAPITRE 42006 SERVICES TECHNIQUES ADMINISTRATIFS
10 04560 42006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 273 300,00FC 0,00FC 5 273 300,00FC 0,00FC
10 04560 42006 3470 2 3 000 00000 indemnité kilométrique 2 637 200,00FC 0,00FC 2 637 200,00FC 0,00FC
10 04560 42006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 765 200,00FC 0,00FC 4 765 200,00FC 0,00FC
10 04560 42006 4210 2 3 000 00000 Pièce de rechange pour moyens roulants 15 991 000,00FC 0,00FC 15 991 000,00FC 0,00FC
10 04560 42006 4520 2 3 000 00000 Habillement 8 890 000,00FC 0,00FC 8 890 000,00FC 0,00FC
10 04560 42006 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 6 027 400,00FC 317 508,00 5 709 892,00FC 0,00FC
10 04560 42006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 2 637 200,00FC 0,00FC 2 637 200,00FC 0,00FC
10 04560 42006 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 344 700,00FC 0,00FC 2 344 700,00FC 0,00FC
10 04560 42006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 258 100,00FC 0,00FC 5 258 100,00FC 0,00FC
10 04560 42006 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 12 000 600,00FC 0,00FC 12 000 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42006
65 824 700,00FC 317 508,00FC 65 507 192,00FC 0,00FC
CHAPITRE 42007 Inspection
10 04431 42007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 091 200,00FC 0,00FC 3 091 200,00FC 0,00FC
10 04431 42007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 954 600,00FC 0,00FC 1 954 600,00FC 0,00FC
10 04431 42007 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 442 200,00FC 0,00FC 2 442 200,00FC 0,00FC
10 04431 42007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 887 500,00FC 0,00FC 2 887 500,00FC 0,00FC
10 04431 42007 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 954 600,00FC 0,00FC 1 954 600,00FC 0,00FC
10 04431 42007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 778 000,00FC 0,00FC 1 778 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42006
14 108 100,00FC 0,00FC 14 108 100,00FC 0,00FC

319 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
99 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 42 INFRASTRUCTURES, TRAVAUX PUBLICS ET RECONSTRUCTION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 42008 PLANIFICATION
10 04431 42008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 589 700,00FC 0,00FC 6 589 700,00FC 0,00FC
10 04431 42008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 221 100,00FC 0,00FC 1 221 100,00FC 0,00FC
10 04431 42008 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 744 400,00FC 91 891,00 1 652 509,00FC 0,00FC
10 04431 42008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 623 200,00FC 0,00FC 4 623 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42008
14 178 400,00FC 91 891,00FC 14 086 509,00FC 0,00FC
CHAPITRE 42009 PONTS ET CHAUSSEES
10 04431 42009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 080 400,00FC 0,00FC 3 080 400,00FC 0,00FC
10 04431 42009 4520 2 3 000 00000 Habillement 4 290 600,00FC 0,00FC 4 290 600,00FC 0,00FC
10 04431 42009 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 520 200,00FC 0,00FC 1 520 200,00FC 0,00FC
10 04431 42009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 140 000,00FC 0,00FC 5 140 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 42009
TOTAL SECTION 42
14 031 200,00FC 0,00FC 14 031 200,00FC 0,00FC
1 625 213 400,00FC 195 472 810,80FC 1 442 982 297,22FC 13 241 708,02FC

320 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
100 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT
CHAPITRE 43001 CABINET DU MINISTRE
10 06200 43001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 961 500,00FC 32 073 749,00FC 0,00FC 23 112 249,00FC
10 06200 43001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 290 500,00FC 0,00FC 2 290 500,00FC 0,00FC
10 06200 43001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 954 600,00FC 0,00FC 1 954 600,00FC 0,00FC
10 06200 43001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 7 402 300,00FC 0,00FC 7 402 300,00FC 0,00FC
10 06200 43001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 14 632 400,00FC 0,00FC 14 632 400,00FC 0,00FC
10 06200 43001 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 383 700,00FC 0,00FC 2 383 700,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 7 402 300,00FC 0,00FC 7 402 300,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 15 354 000,00FC 0,00FC 15 354 000,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 5 672 000,00FC 92 229 206,84FC 0,00FC 86 557 206,84FC
10 06200 43001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 961 200,00FC 0,00FC 2 961 200,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 665 400,00FC 0,00FC 2 665 400,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 885 400,00FC 0,00FC 4 885 400,00FC 0,00FC
10 06200 43001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 961 200,00FC 0,00FC 2 961 200,00FC 0,00FC
10 04210 43001 5810 2 3 000 00000 Contrats de fonctionnement courant 3 701 200,00FC 4 485 000,00FC 0,00FC 783 800,00FC
10 06200 43001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'interieur 32 249 600,00FC 114 302 788,86FC 0,00FC 82 053 188,86FC
10 06200 43001 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'exterieur 25 051 000,00FC 0,00 25 051 000,00FC 0,00FC
10 06200 43001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 12 597 600,00FC 0,00 12 597 600,00FC 0,00FC
10 06200 43001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 376 100,00FC 0,00 2 376 100,00FC 0,00FC
10 06200 43001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 738 100,00FC 0,00 4 738 100,00FC 0,00FC
10 06200 43001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 049 700,00FC 0,00 19 049 700,00FC 0,00FC
10 06200 43001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 748 800,00FC 0,00 1 748 800,00FC 0,00FC
10 06200 43001 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 8 586 600,00FC 0,00 8 586 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43001
189 625 200,00FC 243 090 744,70FC 139 040 900,00FC 192 506 444,70FC

321 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
101 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT (SUITE)
CHAPITRE 43003 Secrétariat Général
10 06200 43003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 229 100,00FC 0,00FC 9 229 100,00FC 0,00FC
10 06200 43003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 421 600,00FC 7 598 000,00 0,00FC 6 176 400,00FC
10 06200 43003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 657 800,00FC 0,00 2 657 800,00FC 0,00FC
10 06200 43003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 4 523 600,00FC 0,00 4 523 600,00FC 0,00FC
10 06200 43003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 928 800,00FC 0,00 4 928 800,00FC 0,00FC
10 06200 43003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 5 690 500,00FC 0,00 5 690 500,00FC 0,00FC
10 06200 43003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 372 900,00FC 0,00 3 372 900,00FC 0,00FC
10 06200 43003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 3 463 900,00FC 0,00 3 463 900,00FC 0,00FC
10 06200 43003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 13 797 000,00FC 0,00 13 797 000,00FC 0,00FC
10 06200 43003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 821 600,00FC 726 791,00 6 094 809,00FC 0,00FC
10 06200 43003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 677 300,00FC 0,00 1 677 300,00FC 0,00FC
10 06200 43003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 388 900,00FC 0,00 20 388 900,00FC 0,00FC
10 06200 43003 7530 2 4 000 00000 Acquisition d'autres équipements de transport 33 370 000,00FC 0,00 33 370 000,00FC 0,00FC
10 06200 43003 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 64 694 300,00FC 0,00 64 694 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43003
176 037 300,00FC 8 324 791,00FC 173 888 909,00FC 6 176 400,00FC
CHAPITRE 43004 SERVICES GENERAUX
10 06200 43004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 866 700,00FC 0,00FC 21 866 700,00FC 0,00FC
10 06200 43004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 311 300,00FC 21 000 000,00 0,00FC 14 688 700,00FC
10 06200 43004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 780 200,00FC 0,00 1 780 200,00FC 0,00FC
10 06200 43004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 385 800,00FC 0,00 1 385 800,00FC 0,00FC
10 06200 43004 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 402 100,00FC 0,00 2 402 100,00FC 0,00FC
10 06200 43004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 993 600,00FC 0,00 1 993 600,00FC 0,00FC
10 06200 43004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 488 700,00FC 0,00 1 488 700,00FC 0,00FC
10 06200 43004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 1 810 500,00FC 0,00 1 810 500,00FC 0,00FC
10 06200 43004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 6 396 900,00FC 0,00 6 396 900,00FC 0,00FC
10 06200 43004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 7 328 700,00FC 0,00 7 328 700,00FC 0,00FC
10 06200 43004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 950 300,00FC 705 000,00 1 245 300,00FC 0,00FC
10 06200 43004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 833 300,00FC 0,00 1 833 300,00FC 0,00FC
10 06200 43004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 22 028 200,00FC 0,00 22 028 200,00FC 0,00FC
10 06200 43004 7530 2 4 000 00000 Acquisition d'autres équipements de transport 7 888 800,00FC 0,00 7 888 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43004
86 465 100,00FC 21 705 000,00FC 79 448 800,00FC 14 688 700,00FC

322 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
102 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT (SUITE)
CHAPITRE 43005 HABITAT
10 06200 43005 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 372 900,00FC 0,00FC 2 372 900,00FC 0,00FC
10 06200 43005 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 676 200,00FC 0,00FC 1 676 200,00FC 0,00FC
10 06200 43005 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 432 400,00FC 0,00FC 1 432 400,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 1 376 100,00FC 0,00FC 1 376 100,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 466 000,00FC 0,00FC 2 466 000,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 4 441 200,00FC 0,00FC 4 441 200,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 10 806 600,00FC 0,00FC 10 806 600,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 3 666 500,00FC 0,00FC 3 666 500,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 2 961 200,00FC 0,00FC 2 961 200,00FC 0,00FC
10 06200 43005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 15 633 500,00FC 823 533,00 14 809 967,00FC 0,00FC
10 06200 43005 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 507 300,00FC 0,00FC 4 507 300,00FC 0,00FC
10 06200 43005 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 094 400,00FC 0,00FC 2 094 400,00FC 0,00FC
10 06200 43005 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 18 708 400,00FC 0,00FC 18 708 400,00FC 0,00FC
10 06200 43005 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 150 700,00FC 0,00FC 1 150 700,00FC 0,00FC
10 06200 43005 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 2 782 400,00FC 0,00FC 2 782 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43005
76 075 800,00FC 823 533,00FC 75 252 267,00FC 0,00FC
CHAPITRE 43006 GESTION IMMOBILIERE
10 06200 43006 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 700 900,00FC 0,00FC 21 700 900,00FC 0,00FC
10 06200 43006 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 054 400,00FC 0,00FC 3 054 400,00FC 0,00FC
10 06200 43006 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 5 057 700,00FC 0,00FC 5 057 700,00FC 0,00FC
10 06200 43006 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 640 400,00FC 0,00FC 1 640 400,00FC 0,00FC
10 06200 43006 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 12 213 000,00FC 643 350,00 11 569 650,00FC 0,00FC
10 06200 43006 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 676 200,00FC 0,00FC 2 676 200,00FC 0,00FC
10 06200 43006 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 088 000,00FC 0,00FC 4 088 000,00FC 0,00FC
10 06200 43006 7510 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 228 527 400,00FC 0,00FC 228 527 400,00FC 0,00FC
10 06200 43006 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 21 750 800,00FC 0,00FC 21 750 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43006
300 708 800,00FC 643 350,00FC 300 065 450,00FC 0,00FC

323 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
103 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT (SUITE)
CHAPITRE 43007 URBANISME
10 06200 43007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 281 900,00FC 0,00FC 4 281 900,00FC 0,00FC
10 06200 43007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 521 200,00FC 0,00FC 1 521 200,00FC 0,00FC
10 06200 43007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 474 700,00FC 0,00FC 1 474 700,00FC 0,00FC
10 06200 43007 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 173 500,00FC 0,00FC 1 173 500,00FC 0,00FC
10 06200 43007 4510 2 3 000 00000 tissus 1 781 300,00FC 0,00FC 1 781 300,00FC 0,00FC
10 06200 43007 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 575 400,00FC 0,00FC 1 575 400,00FC 0,00FC
10 06200 43007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 670 800,00FC 0,00FC 1 670 800,00FC 0,00FC
10 06200 43007 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 530 000,00FC 0,00FC 3 530 000,00FC 0,00FC
10 06200 43007 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 12 707 000,00FC 669 373,00 12 037 627,00FC 0,00FC
10 06200 43007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 611 700,00FC 0,00FC 12 611 700,00FC 0,00FC
10 06200 43007 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 5 260 300,00FC 0,00FC 5 260 300,00FC 0,00FC
10 06200 43007 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 730 400,00FC 0,00FC 2 730 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43007
50 318 200,00FC 669 373,00FC 49 648 827,00FC 0,00FC
CHAPITRE 43008 DONNES URBAINES
10 06200 43008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 453 100,00FC 0,00FC 3 453 100,00FC 0,00FC
10 06200 43008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 421 600,00FC 0,00FC 1 421 600,00FC 0,00FC
10 06200 43008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 928 800,00FC 0,00FC 4 928 800,00FC 0,00FC
10 06200 43008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 3 855 000,00FC 0,00FC 3 855 000,00FC 0,00FC
10 06200 43008 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 6 329 700,00FC 0,00FC 6 329 700,00FC 0,00FC
10 06200 43008 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 287 000,00FC 0,00FC 20 287 000,00FC 0,00FC
10 06200 43008 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 11 079 700,00FC 0,00FC 11 079 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43008
51 354 900,00FC 0,00FC 51 354 900,00FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
104 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 URBANISME ET HABITAT (SUITE)
CHAPITRE 43009 Etudes et Planification
10 06200 43009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 092 800,00FC 0,00FC 14 092 800,00FC 0,00FC
10 06200 43009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 665 400,00FC 0,00FC 3 665 400,00FC 0,00FC
10 06200 43009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 349 000,00FC 0,00FC 1 349 000,00FC 0,00FC
10 06200 43009 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 308 900,00FC 0,00FC 1 308 900,00FC 0,00FC
10 06200 43009 4510 2 3 000 00000 tissus 1 311 100,00FC 0,00FC 1 311 100,00FC 0,00FC
10 06200 43009 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 316 500,00FC 0,00FC 1 316 500,00FC 0,00FC
10 06200 43009 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 961 100,00FC 0,00FC 1 961 100,00FC 0,00FC
10 06200 43009 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation des matériels spécifiques 1 316 500,00FC 0,00FC 1 316 500,00FC 0,00FC
10 06200 43009 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 15 805 800,00FC 656 953,00 15 148 847,00FC 0,00FC
10 06200 43009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 976 400,00FC 0,00FC 2 976 400,00FC 0,00FC
10 06200 43009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 818 300,00FC 0,00FC 5 818 300,00FC 0,00FC
10 06200 43009 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 193 800,00FC 0,00FC 19 193 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43008
70 115 600,00FC 656 953,00FC 69 458 647,00FC 0,00FC
CHAPITRE 43010 Implantation de l'Usine des matériaux maisons préfabriquées
10 06200 43010 6320 2 3 000 00000 Interventions Sociales 3 002 090 300,00FC 0,00FC 3 002 090 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 43010
TOTAL SECTION 43
3 002 090 300,00FC 0,00FC 3 002 090 300,00FC 0,00FC
4 002 791 200,00FC 275 913 744,70FC 3 940 249 000,00FC 213 371 544,70FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
105 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
CHAPITRE 44001 CABINET DU MINSTRE
10 04210 44001 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 108 556 500,00FC 0,00FC 108 556 500,00FC 0,00FC
10 04210 44001 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 33 963 700,00FC 32 349 290,00FC 1 614 410,00FC 0,00FC
10 04210 44001 4410 8 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 33 208 500,00FC 0,00FC 33 208 500,00FC 0,00FC
10 04210 44001 4640 8 7 000 00000 Matériel de Quincaillerie 10 846 700,00FC 0,00FC 10 846 700,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5113 8 7 000 00000 Cartes prépayées 7 473 900,00FC 0,00FC 7 473 900,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage 86 849 100,00FC 4 700 000,00FC 82 149 100,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 90 566 500,00FC 4 447 442,56FC 86 119 057,44FC 0,00FC
10 04210 44001 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 22 642 500,00FC 0,00FC 22 642 500,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5710 8 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 28 303 600,00FC 0,00FC 28 303 600,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5810 2 3 000 00000 Contrats de fonctionnement courant 0,00FC 54 610 928,00FC 0,00FC 54 610 928,00FC
10 04210 44001 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 130 188 100,00FC 0,00FC 130 188 100,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 203 713 700,00FC 5 110 000,00FC 198 603 700,00FC 0,00FC
10 04210 44001 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission 158 489 500,00FC 105 431 810,99FC 53 057 689,01FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44001
914 802 300,00FC 206 649 471,55FC 762 763 756,45FC 54 610 928,00FC
CHAPITRE 44003 Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage
10 04210 44003 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 300 000 000,00FC 207 750 000,00 92 250 000,00FC 0,00FC
10 04210 44003 3470 8 7 000 00000 indemnité kilométrique 124 264 700,00FC 6 355 000,00 117 909 700,00FC 0,00FC
10 04210 44003 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 37 961 700,00FC 0,00 37 961 700,00FC 0,00FC
10 04210 44003 4210 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 30 694 900,00FC 0,00 30 694 900,00FC 0,00FC
10 04210 44003 4540 8 7 000 00000 insignes et distinction 47 687 000,00FC 0,00 47 687 000,00FC 0,00FC
10 04210 44003 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 27 000 200,00FC 0,00 27 000 200,00FC 0,00FC
10 04210 44003 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 3 948 200,00FC 11 315 401,35 0,00FC 7 367 201,35FC
10 04210 44003 5710 8 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 50 179 000,00FC 19 227 065,00 30 951 935,00FC 0,00FC
10 04210 44003 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 16 812 300,00FC 0,00 16 812 300,00FC 0,00FC
10 04210 44003 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 87 879 500,00FC 0,00 87 879 500,00FC 0,00FC
10 04210 44003 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission 28 170 400,00FC 8 301 803,40 19 868 596,60FC 0,00FC
10 04210 44003 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 604 500,00FC 0,00 44 604 500,00FC 0,00FC
10 04210 44003 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 27 820 400,00FC 0,00 27 820 400,00FC 0,00FC
10 04210 44003 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 130 527 200,00FC 0,00 130 527 200,00FC 0,00FC
10 04210 44003 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 796 500,00FC 0,00 3 796 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44003
961 346 500,00FC 252 949 269,75FC 715 764 431,60FC 7 367 201,35FC

326 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
106 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE (SUITE)
CHAPITRE 44004 DIRECTION DE SERVICES GENERAUX ( DSG)
10 04210 44004 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 76 264 700,00FC 4 006 000,00 72 258 700,00FC 0,00FC
10 04210 44004 3450 8 7 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 28 199 600,00FC 0,00FC 28 199 600,00FC 0,00FC
10 04210 44004 3470 8 7 000 00000 indemnité kilométrique 5 423 900,00FC 0,00FC 5 423 900,00FC 0,00FC
10 04210 44004 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 32 971 200,00FC 0,00FC 32 971 200,00FC 0,00FC
10 04210 44004 4210 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 820 300,00FC 0,00FC 2 820 300,00FC 0,00FC
10 04210 44004 4640 8 7 000 00000 Matériel de Quincaillerie 5 423 900,00FC 0,00FC 5 423 900,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5113 8 7 000 00000 Cartes prépayées 2 178 900,00FC 0,00FC 2 178 900,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5210 8 7 000 00000 publicité et communiqué 3 254 800,00FC 0,00FC 3 254 800,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 5 707 800,00FC 0,00FC 5 707 800,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 7 519 400,00FC 0,00FC 7 519 400,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5530 8 7 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 6 149 800,00FC 0,00FC 6 149 800,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5710 8 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 12 169 600,00FC 0,00FC 12 169 600,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 20 965 300,00FC 0,00FC 20 965 300,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 13 754 700,00FC 0,00FC 13 754 700,00FC 0,00FC
10 04210 44004 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission 16 394 100,00FC 0,00FC 16 394 100,00FC 0,00FC
10 04210 44004 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 21 247 000,00FC 0,00FC 21 247 000,00FC 0,00FC
10 04210 44004 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 805 700,00FC 0,00FC 14 805 700,00FC 0,00FC
10 04210 44004 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 39 479 700,00FC 0,00FC 39 479 700,00FC 0,00FC
10 04210 44004 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 712 000,00FC 0,00FC 2 712 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44004
317 442 400,00FC 4 006 000,00FC 313 436 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44005 DIRECTION DES ETUDES ET PLANIFICATION (DEP)
10 04210 44005 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 664 500,00FC 0,00FC 6 664 500,00FC 0,00FC
10 08200 44005 5810 8 7 000 00000 Contrats de fonctionnement courant 29 074 000,00FC 29 074 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44005
35 738 500,00FC 0,00FC 35 738 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44006 DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE DES PROJETS (DAGP)
10 04210 44006 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 121 400,00FC 0,00FC 24 121 400,00FC 0,00FC
10 04210 44006 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 3 706 600,00FC 0,00FC 3 706 600,00FC 0,00FC
10 04210 44006 4410 8 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 20 746 400,00FC 0,00FC 20 746 400,00FC 0,00FC
10 04210 44006 5113 8 7 000 00000 Cartes prépayées 2 014 200,00FC 0,00FC 2 014 200,00FC 0,00FC
10 04210 44006 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 17 429 900,00FC 0,00FC 17 429 900,00FC 0,00FC
10 04210 44006 5710 8 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 257 000,00FC 0,00FC 3 257 000,00FC 0,00FC
10 04210 44006 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 44 996 700,00FC 0,00FC 44 996 700,00FC 0,00FC
10 04210 44006 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 896 400,00FC 0,00FC 7 896 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44006
124 168 600,00FC 0,00FC 124 168 600,00FC 0,00FC

327 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
107 sur 211
IMPUTATION
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE (SUITE)
CHAPITRE 44007 DIRECTION DE LA PRODUCTION ET PROTECTION DES VEGETAUX(DPPV)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 44007 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 889 600,00FC 0,00FC 24 889 600,00FC 0,00FC
10 04210 44007 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 3 364 200,00FC 0,00FC 3 364 200,00FC 0,00FC
10 04210 44007 4140 8 7 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 17 492 700,00FC 0,00FC 17 492 700,00FC 0,00FC
10 04210 44007 5113 8 7 000 00000 Cartes prépayées 3 948 200,00FC 0,00FC 3 948 200,00FC 0,00FC
10 04210 44007 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 5 423 900,00FC 0,00FC 5 423 900,00FC 0,00FC
10 04210 44007 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 241 800,00FC 0,00FC 4 241 800,00FC 0,00FC
10 04210 44007 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 17 137 400,00FC 0,00FC 17 137 400,00FC 0,00FC
10 04210 44007 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 402 300,00FC 0,00FC 5 402 300,00FC 0,00FC
10 04210 44007 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 793 400,00FC 0,00FC 5 793 400,00FC 0,00FC
10 04210 44007 7410 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 20 226 300,00FC 277 422 360,00 0,00FC 257 196 060,00FC
TOTAL CHAPITRE 44007
CHAPITRE 44008 DIRECTION DE MARCHES,PRIX ET CREDITS DE CAMPAGNE(DMPCC)
107 919 800,00FC 277 422 360,00FC 87 693 500,00FC 257 196 060,00FC
10 04210 44008 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 442 600,00FC 0,00FC 11 442 600,00FC 0,00FC
10 04210 44008 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 9 012 400,00FC 0,00FC 9 012 400,00FC 0,00FC
10 04210 44008 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 23 254 600,00FC 0,00FC 23 254 600,00FC 0,00FC
10 04210 44008 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 9 299 500,00FC 0,00FC 9 299 500,00FC 0,00FC
10 04210 44008 5340 8 7 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 606 900,00FC 0,00FC 3 606 900,00FC 0,00FC
10 04210 44008 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 7 034 000,00FC 0,00FC 7 034 000,00FC 0,00FC
10 04210 44008 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 28 672 000,00FC 0,00FC 28 672 000,00FC 0,00FC
10 04210 44008 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 081 100,00FC 0,00FC 18 081 100,00FC 0,00FC
10 04210 44008 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 43 499 400,00FC 0,00FC 43 499 400,00FC 0,00FC
10 04210 44008 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 536 500,00FC 0,00FC 3 536 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44008
CHAPITRE 44009 DIRECTION DU CORPS DES INSPECTEURS NATIONAUX(DCIN)
157 439 000,00FC 0,00FC 157 439 000,00FC 0,00FC
10 04210 44009 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 115 100,00FC 0,00 27 115 100,00FC 0,00FC
10 04210 44009 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 5 965 700,00FC 0,00 5 965 700,00FC 0,00FC
10 04210 44009 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 356 800,00FC 0,00 7 356 800,00FC 0,00FC
10 04210 44009 4210 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 5 423 900,00FC 0,00 5 423 900,00FC 0,00FC
10 04210 44009 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 31 460 900,00FC 3 718 200,00 27 742 700,00FC 0,00FC
10 04210 44009 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 10 846 700,00FC 0,00 10 846 700,00FC 0,00FC
10 04210 44009 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 97 608 000,00FC 11 400 000,00 86 208 000,00FC 0,00FC
10 04210 44009 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 928 700,00FC 0,00 2 928 700,00FC 0,00FC
10 04210 44009 7130 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 2 495 300,00FC 0,00 2 495 300,00FC 0,00FC
10 04210 44009 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 17 879 500,00FC 0,00 17 879 500,00FC 0,00FC
10 04210 44009 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 796 500,00FC 0,00 3 796 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44010
212 877 100,00FC 15 118 200,00FC 197 758 900,00FC 0,00FC

328 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
108 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE (SUITE )
CHAPITRE 44010 Direction de la Répresentation Permanente FAO/Rome
10 04210 44010 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 803 100,00FC 0,00FC 5 803 100,00FC 0,00FC
10 04210 44010 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 058 900,00FC 0,00FC 8 058 900,00FC 0,00FC
10 04210 44010 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 019 800,00FC 0,00FC 6 019 800,00FC 0,00FC
10 04210 44010 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 123 800,00FC 0,00FC 6 123 800,00FC 0,00FC
10 04210 44010 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 389 900,00FC 0,00FC 19 389 900,00FC 0,00FC
10 04210 44010 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 908 100,00FC 0,00FC 2 908 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44010
48 303 600,00FC 0,00FC 48 303 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44012 DIRECTION DE LA PRODUCTION ET SANTE ANIMALE
10 04210 44012 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 209 500,00FC 0,00FC 7 209 500,00FC 0,00FC
10 04210 44012 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 2 999 100,00FC 0,00FC 2 999 100,00FC 0,00FC
10 04210 44012 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 499 700,00FC 0,00FC 4 499 700,00FC 0,00FC
10 04210 44012 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 4 513 800,00FC 0,00FC 4 513 800,00FC 0,00FC
10 04210 44012 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 4 140 000,00FC 0,00FC 4 140 000,00FC 0,00FC
10 04210 44012 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 9 108 800,00FC 0,00FC 9 108 800,00FC 0,00FC
10 04210 44012 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 449 800,00FC 0,00FC 3 449 800,00FC 0,00FC
10 04210 44012 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 142 200,00FC 0,00FC 5 142 200,00FC 0,00FC
10 04210 44012 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 18 889 300,00FC 0,00FC 18 889 300,00FC 0,00FC
10 04210 44012 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 441 100,00FC 0,00FC 2 441 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44012
62 393 300,00FC 0,00FC 62 393 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44015 DIRECTION DES PECHES
10 04210 44015 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 502 100,00FC 0,00FC 9 502 100,00FC 0,00FC
10 04210 44015 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 814 200,00FC 0,00FC 9 814 200,00FC 0,00FC
10 04210 44015 4410 8 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 8 297 300,00FC 0,00FC 8 297 300,00FC 0,00FC
10 04210 44015 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 2 715 200,00FC 0,00FC 2 715 200,00FC 0,00FC
10 04210 44015 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 5 209 400,00FC 0,00FC 5 209 400,00FC 0,00FC
10 04210 44015 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 10 030 900,00FC 0,00FC 10 030 900,00FC 0,00FC
10 04210 44015 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission 11 333 200,00FC 0,00FC 11 333 200,00FC 0,00FC
10 04210 44015 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 408 800,00FC 0,00FC 7 408 800,00FC 0,00FC
10 04210 44015 7410 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 24 003 300,00FC 0,00FC 24 003 300,00FC 0,00FC
10 04210 44015 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 4 122 700,00FC 0,00FC 4 122 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44015
92 437 100,00FC 0,00FC 92 437 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44035 Secrétariat Technique du PUAA
10 04210 44035 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 59 901 900,00FC 59 119 000,00 782 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44049
59 901 900,00FC 59 119 000,00FC 782 900,00FC 0,00FC

329 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
109 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 44049 Cellule de Réforme Administrative
10 04210 44049 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 914 000,00FC 0,00FC 13 914 000,00FC 0,00FC
10 04210 44049 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 356 800,00FC 0,00FC 7 356 800,00FC 0,00FC
10 04210 44049 5340 8 7 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 4 837 800,00FC 0,00FC 4 837 800,00FC 0,00FC
10 04210 44049 7110 8 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 747 100,00FC 0,00FC 11 747 100,00FC 0,00FC
10 04210 44049 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 19 622 800,00FC 0,00FC 19 622 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44049
57 478 500,00FC 0,00FC 57 478 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44050 Service de la Quarantaine Animale et Végétale
10 04210 44050 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 192 100,00FC 0,00FC 7 192 100,00FC 0,00FC
10 04210 44050 3470 8 7 000 00000 Indemnités kilométriques 2 279 700,00FC 0,00FC 2 279 700,00FC 0,00FC
10 04210 44050 4140 8 7 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 1 223 300,00FC 0,00FC 1 223 300,00FC 0,00FC
10 04210 44050 5113 8 7 000 00000 Cartes prépayées 2 863 700,00FC 0,00FC 2 863 700,00FC 0,00FC
10 04210 44050 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 3 254 800,00FC 0,00FC 3 254 800,00FC 0,00FC
10 04210 44050 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 071 700,00FC 0,00FC 2 071 700,00FC 0,00FC
10 04210 44050 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 12 799 100,00FC 0,00FC 12 799 100,00FC 0,00FC
10 04210 44050 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 242 900,00FC 0,00FC 4 242 900,00FC 0,00FC
10 04210 44050 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 708 800,00FC 0,00FC 4 708 800,00FC 0,00FC
10 04210 44050 7410 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 3 960 100,00FC 0,00FC 3 960 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44049
44 596 200,00FC 0,00FC 44 596 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 44058 Direction de Coordination des Centres Agricoles
10 04210 44058 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 921 200,00FC 0,00FC 5 921 200,00FC 0,00FC
10 04210 44058 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 3 150 800,00FC 0,00FC 3 150 800,00FC 0,00FC
10 04210 44058 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 9 376 400,00FC 0,00FC 9 376 400,00FC 0,00FC
10 04210 44058 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 899 400,00FC 0,00FC 2 899 400,00FC 0,00FC
10 04210 44058 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 7 917 000,00FC 0,00FC 7 917 000,00FC 0,00FC
10 04210 44058 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission 15 298 700,00FC 0,00FC 15 298 700,00FC 0,00FC
10 04210 44058 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 018 900,00FC 0,00FC 9 018 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 44049
TOTAL SECTION 44
53 582 400,00FC 0,00FC 53 582 400,00FC 0,00FC
3 250 427 200,00FC 815 264 301,30FC 2 754 337 088,05FC 319 174 189,35FC

330 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
110 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 45 DEVELOPPEMENT
CHAPITRE 45001 Cabinet du Ministre
10 04240 45001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 96 177 900,00FC 130 000 000,00 0,00FC 33 822 100,00FC
10 04240 45001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 36 170 700,00FC 0,00 36 170 700,00FC 0,00FC
10 04240 45001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 36 790 500,00FC 25 829 749,00 10 960 751,00FC 0,00FC
10 04240 45001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 8 599 600,00FC 0,00 8 599 600,00FC 0,00FC
10 04240 45001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 343 700,00FC 1 378 815,00 2 964 885,00FC 0,00FC
10 04240 45001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 5 664 500,00FC 0,00 5 664 500,00FC 0,00FC
10 04240 45001 4520 2 3 000 00000 Habillements 29 607 100,00FC 0,00 29 607 100,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 402 300,00FC 0,00 7 402 300,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 70 462 700,00FC 34 488 025,00 35 974 675,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 36 827 300,00FC 0,00 36 827 300,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 28 719 700,00FC 0,00 28 719 700,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 128 022 200,00FC 74 170 000,00 53 852 200,00FC 0,00FC
10 04240 45001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 84 969 300,00FC 0,00 84 969 300,00FC 0,00FC
10 04240 45001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 30 080 500,00FC 0,00 30 080 500,00FC 0,00FC
10 04240 45001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 30 642 900,00FC 0,00 30 642 900,00FC 0,00FC
10 04240 45001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 166 801 900,00FC 0,00 166 801 900,00FC 0,00FC
10 04240 45001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 29 748 231,00FC 0,00 29 748 231,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45001
831 031 031,00FC 265 866 589,00FC 598 986 542,00FC 33 822 100,00FC
CHAPITRE 45003 Secrétariat Général
10 04240 45003 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 106 205 400,00FC 101 388 000,00 4 817 400,00FC 0,00FC
10 04240 45003 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 49 046 700,00FC 0,00 49 046 700,00FC 0,00FC
10 04240 45003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 65 069 200,00FC 0,00 65 069 200,00FC 0,00FC
10 04240 45003 5113 2 7 000 00000 Cartes prépayées 8 556 200,00FC 1 280 312,00 7 275 888,00FC 0,00FC
10 04240 45003 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage 50 096 600,00FC 6 319 900,00 43 776 700,00FC 0,00FC
10 04240 45003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 16 267 300,00FC 0,00 16 267 300,00FC 0,00FC
10 04240 45003 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission 131 737 500,00FC 11 490 000,00 120 247 500,00FC 0,00FC
10 04240 45003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 142 992 600,00FC 700 000 000,00 0,00FC 557 007 400,00FC
TOTAL CHAPITRE 45003
569 971 500,00FC 820 478 212,00FC 306 500 688,00FC 557 007 400,00FC

331 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
111 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 45 DEVELOPPEMENT (SUITE )
CHAPITRE 45004 SERVICE GENERAUX
10 04240 45004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 99 319 900,00FC 5 190 000,00 94 129 900,00FC 0,00FC
10 04240 45004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 28 301 500,00FC 1 617 881,00 26 683 619,00FC 0,00FC
10 04240 45004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 28 858 400,00FC 0,00 28 858 400,00FC 0,00FC
10 04240 45004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 17 334 500,00FC 0,00 17 334 500,00FC 0,00FC
10 04240 45004 4520 2 3 000 00000 Habillements 40 123 300,00FC 0,00 40 123 300,00FC 0,00FC
10 04240 45004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 5 055 500,00FC 0,00 5 055 500,00FC 0,00FC
10 04240 45004 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 13 014 700,00FC 1 538 165,00 11 476 535,00FC 0,00FC
10 04240 45004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 37 401 779,00FC 0,00 37 401 779,00FC 0,00FC
10 04240 45004 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 32 534 600,00FC 3 845 158,00 28 689 442,00FC 0,00FC
10 04240 45004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 31 949 500,00FC 0,00 31 949 500,00FC 0,00FC
10 04240 45004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 65 069 200,00FC 0,00 65 069 200,00FC 0,00FC
10 04240 45004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 153 109 300,00FC 0,00 153 109 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45004
552 072 179,00FC 12 191 204,00FC 539 880 975,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45005 GENIE RURALE
10 04240 45005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 39 041 900,00FC 0,00FC 39 041 900,00FC 0,00FC
10 04240 45005 7510 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 96 898 400,00FC 0,00FC 96 898 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45005
135 940 300,00FC 0,00FC 135 940 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45006 ECONOMIE RURALE
10 04240 45006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 36 569 500,00FC 0,00FC 36 569 500,00FC 0,00FC
10 04240 45006 7510 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de construction 99 364 586,00FC 0,00FC 99 364 586,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45006
135 934 086,00FC 0,00FC 135 934 086,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45008 CORPS DES INSPECTEURS
10 04240 45008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 54 192 200,00FC 0,00FC 54 192 200,00FC 0,00FC
10 04240 45008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 373 900,00FC 0,00FC 2 373 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45008
56 566 100,00FC 0,00FC 56 566 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45009 ETUDES ET PLANIFICATION
10 04240 45009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 66 118 000,00FC 0,00FC 66 118 000,00FC 0,00FC
10 04240 45009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 637 200,00FC 0,00FC 1 637 200,00FC 0,00FC
10 04240 45009 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 7 149 900,00FC 0,00FC 7 149 900,00FC 0,00FC
10 04240 45009 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 51 083 700,00FC 0,00FC 51 083 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45010
125 988 800,00FC 0,00FC 125 988 800,00FC 0,00FC

332 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
112 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 45 DEVELOPPEMENT (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 45010 DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
10 04240 45010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 35 923 700,00FC 0,00FC 35 923 700,00FC 0,00FC
10 04240 45010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 113 900,00FC 0,00FC 1 113 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45010
37 037 600,00FC 0,00FC 37 037 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45016 Direction de l'Animation et de Vulgarisation
10 04240 45016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 33 055 800,00FC 0,00FC 33 055 800,00FC 0,00FC
10 04240 45016 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 852 800,00FC 0,00FC 2 852 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45016
35 908 600,00FC 0,00FC 35 908 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 45017 Conférence Panafricaine Coopérative (CPC)
10 04240 45017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 29 432 900,00FC 1 530 000,00 27 902 900,00FC 0,00FC
10 04240 45017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 33 479 400,00FC 0,00 33 479 400,00FC 0,00FC
10 04240 45017 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 43 011 800,00FC 1 033 971,17 41 977 828,83FC 0,00FC
10 04240 45017 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 97 760 600,00FC 2 337 559,50 95 423 040,50FC 0,00FC
10 04240 45017 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 24 527 400,00FC 0,00 24 527 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 45016
TOTAL SECTION 45
228 212 100,00FC 4 901 530,67FC 223 310 569,33FC 0,00FC
2 708 662 296,00FC 1 103 437 535,67FC 2 196 054 260,33FC 590 829 500,00FC

333 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
113 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 46 INDUSTRIE/PME
CHAPITRE 46001 Cabinet du Ministre
10 04420 46001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 25 617 700,00FC 0,00 25 617 700,00FC 0,00FC
10 04420 46001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 19 875 300,00FC 25 700 000,00 0,00FC 5 824 700,00FC
10 04420 46001 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 103 100,00FC 0,00 3 103 100,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 2 768 300,00FC 0,00 2 768 300,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 19 887 200,00FC 6 804 000,00 13 083 200,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 38 858 800,00FC 10 373 579,56 28 485 220,44FC 0,00FC
10 04420 46001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 537 600,00FC 0,00 3 537 600,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5710 2 3 000 00000 Entretien et réparation et decoration d'edifices 2 790 000,00FC 0,00 2 790 000,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 57 620 300,00FC 20 800 000,00 36 820 300,00FC 0,00FC
10 04420 46001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 112 921 900,00FC 67 417 684,12 45 504 215,88FC 0,00FC
10 04420 46001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 765 300,00FC 0,00 7 765 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 46001
294 745 500,00FC 131 095 263,68FC 169 474 936,32FC 5 824 700,00FC
CHAPITRE 46003 SECRETARIAT GENERAL
10 04420 46003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 31 139 100,00FC 0,00 31 139 100,00FC 0,00FC
10 04420 46003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 986 400,00FC 606 500,00 8 379 900,00FC 0,00FC
10 04420 46003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 644 800,00FC 0,00 2 644 800,00FC 0,00FC
10 04420 46003 4520 2 3 000 00000 Habillements 4 713 200,00FC 0,00 4 713 200,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 3 313 300,00FC 0,00 3 313 300,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 869 100,00FC 0,00 3 869 100,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 3 867 000,00FC 0,00 3 867 000,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 3 383 700,00FC 0,00 3 383 700,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 22 932 900,00FC 2 059 200,00 20 873 700,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 12 638 800,00FC 1 426 597,38 11 212 202,62FC 0,00FC
10 04420 46003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 857 200,00FC 0,00 2 857 200,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 731 500,00FC 0,00 2 731 500,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5530 8 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 3 880 000,00FC 0,00 3 880 000,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5710 2 3 000 00000 Entretien et réparation et decoration d'edifices 3 262 400,00FC 0,00 3 262 400,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 4 171 400,00FC 0,00 4 171 400,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 56 960 400,00FC 4 530 000,00 52 430 400,00FC 0,00FC
10 04420 46003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 22 744 300,00FC 4 385 979,00 18 358 321,00FC 0,00FC
10 04420 46003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 727 200,00FC 0,00 4 727 200,00FC 0,00FC
10 04420 46003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 33 415 500,00FC 0,00 33 415 500,00FC 0,00FC
10 04420 46003 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 290 600,00FC 0,00 3 290 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 46003
235 528 800,00FC 13 008 276,38FC 222 520 523,62FC 0,00FC

334 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
114 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 46004 SERVICES GENERAUX
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04420 46004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 689 900,00FC 0,00FC 16 689 900,00FC 0,00FC
10 04420 46004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 339 500,00FC 0,00FC 8 339 500,00FC 0,00FC
10 04420 46004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 20 698 700,00FC 0,00FC 20 698 700,00FC 0,00FC
10 04420 46004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 9 181 400,00FC 0,00FC 9 181 400,00FC 0,00FC
10 04420 46004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 921 100,00FC 0,00FC 2 921 100,00FC 0,00FC
10 04420 46004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 25 748 800,00FC 0,00FC 25 748 800,00FC 0,00FC
10 04420 46004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 283 400,00FC 0,00FC 12 283 400,00FC 0,00FC
10 04420 46004 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 35 246 500,00FC 0,00FC 35 246 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 46005 NORMALISATION ET METROLOGIE
SECTION 46 INDUSTRIE/PME (SUITE )
TOTAL CHAPITRE 46004
131 109 300,00FC 0,00FC 131 109 300,00FC 0,00FC
10 04420 46005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 65 057 200,00FC 13 000 000,00 52 057 200,00FC 0,00FC
10 04420 46005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 288 700,00FC 0,00 9 288 700,00FC 0,00FC
10 04420 46005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 985 000,00FC 0,00 1 985 000,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 2 915 700,00FC 0,00 2 915 700,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 7 116 300,00FC 0,00 7 116 300,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 4 442 300,00FC 0,00 4 442 300,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 3 758 600,00FC 0,00 3 758 600,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 5 989 500,00FC 0,00 5 989 500,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 12 483 800,00FC 0,00 12 483 800,00FC 0,00FC
10 04420 46005 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 10 764 400,00FC 1 029 240,37 9 735 159,63FC 0,00FC
10 04420 46005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 077 200,00FC 0,00 4 077 200,00FC 0,00FC
10 04420 46005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 672 000,00FC 0,00 5 672 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 46006 PROPRIETE INDUSTRIELLE
TOTAL CHAPITRE 46005
133 550 700,00FC 14 029 240,37FC 119 521 459,63FC 0,00FC
10 04420 46006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 824 200,00FC 0,00FC 16 824 200,00FC 0,00FC
10 04420 46006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 254 000,00FC 0,00FC 10 254 000,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 842 000,00FC 0,00FC 2 842 000,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5210 2 3 000 00000 publicité et communiqué 2 860 400,00FC 0,00FC 2 860 400,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 3 221 200,00FC 0,00FC 3 221 200,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 2 838 800,00FC 0,00FC 2 838 800,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 8 881 300,00FC 0,00FC 8 881 300,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 9 108 800,00FC 0,00FC 9 108 800,00FC 0,00FC
10 04420 46006 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 8 512 900,00FC 0,00FC 8 512 900,00FC 0,00FC
10 04420 46006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 697 000,00FC 0,00FC 7 697 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 46006
73 040 600,00FC 0,00FC 73 040 600,00FC 0,00FC

335 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
115 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 46 INDUSTRIE/PME (SUITE)
CHAPITRE 46007 COMESA/SADEC
10 04420 46007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 275 500,00FC 0,00FC 6 275 500,00FC 0,00FC
10 04420 46007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 814 000,00FC 0,00FC 5 814 000,00FC 0,00FC
10 04420 46007 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 3 033 800,00FC 0,00FC 3 033 800,00FC 0,00FC
10 04420 46007 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 4 980 800,00FC 0,00FC 4 980 800,00FC 0,00FC
10 04420 46007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 230 000,00FC 0,00FC 5 230 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
25 334 100,00FC 0,00FC 25 334 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 46008 INDUSTRIE
10 04420 46008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 928 800,00FC 0,00FC 5 928 800,00FC 0,00FC
10 04420 46008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 876 800,00FC 0,00FC 4 876 800,00FC 0,00FC
10 04420 46008 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 4 326 401,00FC 0,00FC 4 326 401,00FC 0,00FC
10 04420 46008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 4 298 200,00FC 0,00FC 4 298 200,00FC 0,00FC
10 04420 46008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 957 900,00FC 0,00FC 1 957 900,00FC 0,00FC
10 04420 46008 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 11 017 900,00FC 0,00FC 11 017 900,00FC 0,00FC
10 04420 46008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 818 200,00FC 0,00FC 3 818 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
36 224 201,00FC 0,00FC 36 224 201,00FC 0,00FC
CHAPITRE 46009 DIRECTION DES ETUDES ET PLANIFICATIONS
10 04420 46009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 15 023 500,00FC 0,00FC 15 023 500,00FC 0,00FC
10 04420 46009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 897 400,00FC 0,00FC 4 897 400,00FC 0,00FC
10 04420 46009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 534 300,00FC 0,00FC 2 534 300,00FC 0,00FC
10 04420 46009 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 2 148 600,00FC 0,00FC 2 148 600,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 423 800,00FC 0,00FC 2 423 800,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 2 302 400,00FC 0,00FC 2 302 400,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 2 515 900,00FC 0,00FC 2 515 900,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 3 027 300,00FC 0,00FC 3 027 300,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 381 500,00FC 0,00FC 2 381 500,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 4 056 600,00FC 0,00FC 4 056 600,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 6 058 800,00FC 0,00FC 6 058 800,00FC 0,00FC
10 04420 46009 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 7 842 200,00FC 0,00FC 7 842 200,00FC 0,00FC
10 04420 46009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 287 300,00FC 0,00FC 2 287 300,00FC 0,00FC
10 04420 46009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 517 100,00FC 0,00FC 6 517 100,00FC 0,00FC
10 04420 46009 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 40 689 900,00FC 0,00FC 40 689 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 46010
104 706 600,00FC 0,00FC 104 706 600,00FC 0,00FC

336 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
116 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 46 INDUSTRIE/PME (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 46010 INSPECTION
10 04420 46010 3440 8 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 903 000,00FC 0,00FC 9 903 000,00FC 0,00FC
10 04420 46010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 309 000,00FC 0,00FC 3 309 000,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 4 798 800,00FC 0,00FC 4 798 800,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 2 731 500,00FC 0,00FC 2 731 500,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 372 900,00FC 0,00FC 2 372 900,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 016 400,00FC 0,00FC 2 016 400,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 4 237 500,00FC 0,00FC 4 237 500,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'interieur 10 933 400,00FC 0,00FC 10 933 400,00FC 0,00FC
10 04420 46010 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'exterieur 6 311 300,00FC 0,00FC 6 311 300,00FC 0,00FC
10 04420 46010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 625 300,00FC 0,00FC 2 625 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 46010
TOTAL SECTION 46
49 239 100,00FC 0,00FC 49 239 100,00FC 0,00FC
1 083 478 901,00FC 158 132 780,43FC 931 170 820,57FC 5 824 700,00FC

337 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
117 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 47 COMMERCE
CHAPITRE 47003 Secrétariat Général
10 04110 47003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 409 700,00FC 0,00 3 409 700,00FC 0,00FC
10 04110 47003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 247 300,00FC 0,00 4 247 300,00FC 0,00FC
10 04110 47003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 249 400,00FC 0,00 3 249 400,00FC 0,00FC
10 04110 47003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 4 373 000,00FC 0,00 4 373 000,00FC 0,00FC
10 04110 47003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'exterieur 13 011 500,00FC 36 295 616,28 0,00FC 23 284 116,28FC
10 04110 47003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 16 590 200,00FC 0,00 16 590 200,00FC 0,00FC
10 04110 47003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 28 625 400,00FC 81 345 208,77 0,00FC 52 719 808,77FC
10 04110 47003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 052 700,00FC 0,00 14 052 700,00FC 0,00FC
10 04110 47003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 75 551 800,00FC 0,00 75 551 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
163 111 000,00FC 117 640 825,05FC 121 474 100,00FC 76 003 925,05FC
CHAPITRE 47004 SERVICE GENERAUX
10 04110 47004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 673 600,00FC 0,00 16 673 600,00FC 0,00FC
10 04110 47004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 882 100,00FC 0,00 3 882 100,00FC 0,00FC
10 04110 47004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 3 248 300,00FC 0,00 3 248 300,00FC 0,00FC
10 04110 47004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 23 317 500,00FC 3 557 940,00 19 759 560,00FC 0,00FC
10 04110 47004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 78 068 700,00FC 9 720 000,00 68 348 700,00FC 0,00FC
10 04110 47004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 18 736 600,00FC 0,00 18 736 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
143 926 800,00FC 13 277 940,00FC 130 648 860,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47005 PROMOTION COMMERCIALE
10 04110 47005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 121 500,00FC 0,00FC 26 121 500,00FC 0,00FC
10 04110 47005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 569 000,00FC 0,00FC 2 569 000,00FC 0,00FC
10 04110 47005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 18 736 600,00FC 0,00FC 18 736 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
47 427 100,00FC 0,00FC 47 427 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47006 NEGOCIATION ET ACCORDS INTERNATIONNAUX
10 04110 47006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00FC 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
10 04110 47006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 935 500,00FC 0,00FC 8 935 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 429 900,00FC 0,00FC 15 429 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47007 CORPS DES INSPECTEURS DES COMMERCES EXTERIEUR
10 04110 47007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 520 500,00FC 0,00 9 520 500,00FC 0,00FC
10 04110 47007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 598 200,00FC 0,00 2 598 200,00FC 0,00FC
10 04110 47007 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 25 804 100,00FC 1 356 500,00 24 447 600,00FC 0,00FC
10 04110 47007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 18 736 600,00FC 0,00 18 736 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
56 659 400,00FC 1 356 500,00FC 55 302 900,00FC 0,00FC

338 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
118 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 47 COMMERCE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 47008 ETUDES DE COMMERCE EXTERIEUR
10 04110 47008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 201 600,00 1 532 000,00FC 0,00FC
10 04110 47008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 935 500,00FC 0,00 8 935 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 429 900,00FC 201 600,00FC 15 228 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47009 DIRECTION D'IMPORT ET EXPORT
10 04110 47009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00FC 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
10 04110 47009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 935 500,00FC 0,00FC 8 935 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 429 900,00FC 0,00FC 15 429 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47014 DIRECTION DU CENTRE DE REFERENCE DE L'OMC ET D'INFORMATIQUE
10 04110 47014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00FC 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
10 04110 47014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 908 400,00FC 0,00FC 8 908 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 402 800,00FC 0,00FC 15 402 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47015 Direction des Accords Régionaux
10 04110 47015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00FC 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
10 04110 47015 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 935 500,00FC 0,00FC 8 935 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 429 900,00FC 0,00FC 15 429 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47016 Direction des Accords Multilatéraux
10 04110 47016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 760 800,00FC 0,00FC 4 760 800,00FC 0,00FC
10 04110 47016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
10 04110 47016 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 935 500,00FC 0,00FC 8 935 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 429 900,00FC 0,00FC 15 429 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47017 Commission Nationale des Mercuriales des Prix
10 04110 47017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 087 100,00FC 0,00FC 9 087 100,00FC 0,00FC
10 04110 47017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00FC 1 733 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 820 700,00FC 0,00FC 10 820 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 47018 Forum National de Développement et de Politique Commerciale (FNDPC)
10 04110 47018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 25 508 300,00FC 2 924 000,00 22 584 300,00FC 0,00FC
10 04110 47018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 733 600,00FC 0,00 1 733 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 47
27 241 900,00FC 2 924 000,00FC 24 317 900,00FC 0,00FC
541 739 200,00FC 135 400 865,05FC 482 342 260,00FC 76 003 925,05FC

339 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
119 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 48 MINES
CHAPITRE 48001 CABINET DU MINISTRE
10 04410 48001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 131 078 700,00FC 0,00 131 078 700,00FC 0,00FC
10 04410 48001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 34 267 100,00FC 31 561 998,00 2 705 102,00FC 0,00FC
10 04410 48001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 30 871 500,00FC 0,00 30 871 500,00FC 0,00FC
10 04110 48001 5321 2 3 000 00000 titres de voyage à l'interieur 16 209 900,00FC 6 506 000,00 9 703 900,00FC 0,00FC
10 04110 48001 5322 2 3 000 00000 titres de voyage à l'exterieur 20 877 500,00FC 22 594 232,69 0,00FC 1 716 732,69FC
10 04110 48001 5831 2 3 000 00000 frais de Mission à l'interieur 46 227 500,00FC 13 409 000,00 32 818 500,00FC 0,00FC
10 04110 48001 5832 2 3 000 00000 frais de Mission à l'exterieur 49 991 500,00FC 62 495 370,73 0,00FC 12 503 870,73FC
10 04410 48001 5840 2 3 000 00000 frais secret de recherche 215 353 500,00FC 0,00 215 353 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
544 877 200,00FC 136 566 601,42FC 422 531 202,00FC 14 220 603,42FC
CHAPITRE 48003 Secrétariat Général
10 04410 48003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 78 009 100,00FC 0,00 78 009 100,00FC 0,00FC
10 04410 48003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 54 633 100,00FC 0,00 54 633 100,00FC 0,00FC
10 04410 48003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 22 597 000,00FC 1 032 929,41 21 564 070,59FC 0,00FC
10 04410 48003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 10 189 000,00FC 0,00 10 189 000,00FC 0,00FC
10 04410 48003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 130 622 600,00FC 1 967 000,00 128 655 600,00FC 0,00FC
10 04410 48003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 37 299 700,00FC 10 882 649,12 26 417 050,88FC 0,00FC
10 04410 48003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 810 800,00FC 0,00 6 810 800,00FC 0,00FC
10 04410 48003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 406 500,00FC 0,00 3 406 500,00FC 0,00FC
10 04410 48003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 47 669 600,00FC 0,00 47 669 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
391 237 400,00FC 13 882 578,53FC 377 354 821,47FC 0,00FC
CHAPITRE 48004 SERVICE GENERAUX
10 04410 48004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 107 203 300,00FC 107 203 300,00 0,00FC 0,00FC
10 04410 48004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 625 600,00FC 0,00FC 9 625 600,00FC 0,00FC
10 04410 48004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 668 600,00FC 0,00FC 1 668 600,00FC 0,00FC
10 04410 48004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 34 377 600,00FC 0,00FC 34 377 600,00FC 0,00FC
10 04410 48004 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 12 588 900,00FC 0,00FC 12 588 900,00FC 0,00FC
10 04410 48004 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 19 251 200,00FC 0,00FC 19 251 200,00FC 0,00FC
10 04410 48004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 835 500,00FC 0,00FC 3 835 500,00FC 0,00FC
10 04110 48004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 627 200,00FC 0,00FC 20 627 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
209 177 900,00FC 107 203 300,00FC 101 974 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 48005 MINES
10 04410 48005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 043 000,00FC 0,00FC 16 043 000,00FC 0,00FC
10 04410 48005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 14 079 800,00FC 0,00FC 14 079 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 122 800,00FC 0,00FC 30 122 800,00FC 0,00FC

340 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
120 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 48 MINES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 48006 ETUDES ET PROJETS
10 04410 48006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 193 500,00FC 0,00FC 13 193 500,00FC 0,00FC
10 04410 48006 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 637 200,00FC 0,00FC 1 637 200,00FC 0,00FC
10 04410 48006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 012 400,00FC 0,00FC 10 012 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
24 843 100,00FC 0,00FC 24 843 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 48007 Direction Géologie
10 04410 48007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 883 600,00FC 0,00FC 11 883 600,00FC 0,00FC
10 04410 48007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 539 700,00FC 0,00FC 1 539 700,00FC 0,00FC
10 04410 48007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 247 500,00FC 0,00FC 8 247 500,00FC 0,00FC
10 04410 48007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 051 500,00FC 0,00FC 11 051 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
32 722 300,00FC 0,00FC 32 722 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 48008 INSPECTION
10 04410 48008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 493 500,00FC 0,00FC 10 493 500,00FC 0,00FC
10 04410 48008 5840 2 3 000 00000 frais secret de recherche 17 691 000,00FC 0,00FC 17 691 000,00FC 0,00FC
10 04410 48008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 841 100,00FC 0,00FC 6 841 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
35 025 600,00FC 0,00FC 35 025 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 48009 Direction de Protection de l'Environnement Minier
10 04410 48009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 024 300,00FC 0,00FC 8 024 300,00FC 0,00FC
10 04410 48009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 244 200,00FC 0,00FC 9 244 200,00FC 0,00FC
10 04410 48009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 895 600,00FC 0,00FC 14 895 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 48
32 164 100,00FC 0,00FC 32 164 100,00FC 0,00FC
1 300 170 400,00FC 257 652 479,95FC 1 056 738 523,47FC 14 220 603,42FC

341 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
121 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION
CHAPITRE 49001 Cabinet du Ministre
10 04320 49001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 555 399 800,00FC 547 949 155,00 7 450 645,00FC 0,00FC
10 04320 49001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 912 900,00FC 31 619 333,00 0,00FC 17 706 433,00FC
10 04320 49001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 13 870 700,00FC 0,00 13 870 700,00FC 0,00FC
10 04320 49001 4520 2 3 000 00000 Habillement 10 403 600,00FC 0,00 10 403 600,00FC 0,00FC
10 04320 49001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 20 373 700,00FC 0,00 20 373 700,00FC 0,00FC
10 04320 49001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 21 676 000,00FC 0,00 21 676 000,00FC 0,00FC
10 04320 49001 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 250 460 200,00FC 250 460 650,00 0,00FC 450,00FC
10 04320 49001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 55 045 900,00FC 0,00 55 045 900,00FC 0,00FC
10 04320 49001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 87 335 600,00FC 0,00 87 335 600,00FC 0,00FC
10 04320 49001 5840 2 3 000 00000 frais secret de recherche 0,00 9 218 168,00 0,00 9 218 168,00
10 04320 49001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 935 400,00FC 0,00 6 935 400,00FC 0,00FC
10 04320 49001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 144 598 000,00FC 0,00 144 598 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
1 180 011 800,00FC 839 247 306,00FC 367 689 545,00FC 26 925 051,00FC
CHAPITRE 49003 SECRETARIAT GENERAL
10 04320 49003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 99 479 700,00FC 0,00FC 99 479 700,00FC 0,00FC
10 04320 49003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 161 700,00FC 0,00FC 4 161 700,00FC 0,00FC
10 04320 49003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 04320 49003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 3 418 400,00FC 0,00FC 3 418 400,00FC 0,00FC
10 04320 49003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 241 900,00FC 0,00FC 6 241 900,00FC 0,00FC
10 04320 49003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 4 904 900,00FC 0,00FC 4 904 900,00FC 0,00FC
10 04320 49003 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 6 935 400,00FC 0,00FC 6 935 400,00FC 0,00FC
10 04320 49003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 15 456 900,00FC 0,00FC 15 456 900,00FC 0,00FC
10 04320 49003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 19 418 100,00FC 0,00FC 19 418 100,00FC 0,00FC
10 04320 49003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 181 329 900,00FC 0,00FC 181 329 900,00FC 0,00FC
10 04320 49003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 548 500,00FC 0,00FC 5 548 500,00FC 0,00FC
10 04320 49003 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 5 548 500,00FC 0,00FC 5 548 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
354 438 600,00FC 0,00FC 354 438 600,00FC 0,00FC

342 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
122 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 49004 SERVICES GENERAUX
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04320 49004 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 9 102 300,00FC 0,00FC 9 102 300,00FC 0,00FC
10 04320 49004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 161 700,00FC 0,00FC 4 161 700,00FC 0,00FC
10 04320 49004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 04320 49004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 20 806 000,00FC 0,00FC 20 806 000,00FC 0,00FC
10 04320 49004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 403 600,00FC 0,00FC 10 403 600,00FC 0,00FC
10 04320 49004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 161 700,00FC 0,00FC 4 161 700,00FC 0,00FC
10 04320 49004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 4 161 700,00FC 0,00FC 4 161 700,00FC 0,00FC
10 04320 49004 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 6 935 400,00FC 0,00FC 6 935 400,00FC 0,00FC
10 04320 49004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 34 224 800,00FC 0,00FC 34 224 800,00FC 0,00FC
10 04320 49004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 790 400,00FC 0,00FC 11 790 400,00FC 0,00FC
10 04320 49004 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 468 200,00FC 0,00FC 3 468 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 49005 EXPLORATION,PRODUCTION,RAFFINAGE ET PETRO-CHIMIE
111 210 500,00FC 0,00FC 111 210 500,00FC 0,00FC
10 04320 49005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 102 300,00FC 0,00 9 102 300,00FC 0,00FC
10 04320 49005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 994 700,00FC 0,00 1 994 700,00FC 0,00FC
10 04320 49005 4520 2 3 000 00000 Habillement 11 790 400,00FC 6 354 000,00 5 436 400,00FC 0,00FC
10 04320 49005 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 2 774 800,00FC 0,00 2 774 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 49006 DISTRIBUTION TRANSPORT ET STOCKAGE
25 662 200,00FC 6 354 000,00FC 19 308 200,00FC 0,00FC
10 04320 49006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 534 900,00FC 0,00FC 15 534 900,00FC 0,00FC
10 04320 49006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 786 700,00FC 0,00FC 1 786 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 49007 LEGISLATION ET NORMES
TOTAL CHAPITRE
17 321 600,00FC 0,00FC 17 321 600,00FC 0,00FC
10 04320 49007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 570 500,00FC 0,00FC 12 570 500,00FC 0,00FC
10 04320 49007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 994 700,00FC 0,00FC 1 994 700,00FC 0,00FC
10 04320 49007 5220 2 3 000 00000 Impression, Reproduction, Reliure, Conservation 10 403 600,00FC 0,00FC 10 403 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 49008 PROJET PETROLIER ET BANQUE DE DONNEES
24 968 800,00FC 0,00FC 24 968 800,00FC 0,00FC
10 04320 49008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 489 200,00FC 0,00 10 489 200,00FC 0,00FC
10 04320 49008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 440 000,00FC 0,00 1 440 000,00FC 0,00FC
10 04320 49008 4520 2 3 000 00000 Habillement 15 257 500,00FC 8 190 000,00 7 067 500,00FC 0,00FC
10 04320 49008 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 935 400,00FC 1 227 649,08 5 707 750,92FC 0,00FC
10 04320 49008 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 13 870 700,00FC 3 245 295,90 10 625 404,10FC 0,00FC
10 04320 49008 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 935 400,00FC 0,00 6 935 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
54 928 200,00FC 12 662 944,98FC 42 265 255,02FC 0,00FC

343 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
123 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 49 HYDROCARBURES/ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 49013 Direction des Etudes et Planification
10 04320 49013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 687 200,00FC 0,00FC 5 687 200,00FC 0,00FC
10 04320 49013 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 388 000,00FC 0,00FC 1 388 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 075 200,00FC 0,00FC 7 075 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 49014 Direction de l'Inspection, Contrôle et Suivi
10 04320 49014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 253 800,00FC 0,00FC 5 253 800,00FC 0,00FC
10 04320 49014 4520 2 3 000 00000 Habillement 6 935 400,00FC 0,00FC 6 935 400,00FC 0,00FC
10 04320 49014 5820 2 3 000 00000 prestation d'organismes de formation 6 935 400,00FC 0,00FC 6 935 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
19 124 600,00FC 0,00FC 19 124 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 49016 Certificat des Réserves Pétrolières
10 04320 49016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 63 857 800,00FC 0,00 63 857 800,00FC 0,00FC
10 04320 49016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 792 100,00FC 0,00 10 792 100,00FC 0,00FC
10 04320 49016 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 32 768 700,00FC 0,00 32 768 700,00FC 0,00FC
10 04320 49016 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 51 420 600,00FC 5 758 486,66 45 662 113,34FC 0,00FC
10 04320 49016 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 71 129 300,00FC 0,00 71 129 300,00FC 0,00FC
10 04320 49016 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 98 109 400,00FC 16 611 019,20 81 498 380,80FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 49
328 077 900,00FC 22 369 505,86FC 305 708 394,14FC 0,00FC
2 122 819 400,00FC 880 633 756,84FC 1 269 110 694,16FC 26 925 051,00FC

344 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
124 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 50001 CABINET DU MINISTRE
SECTION 50 ENERGIE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04350 50001 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 62 905 500,00FC 0,00 62 905 500,00FC 0,00FC
10 04350 50001 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 37 366 900,00FC 30 700 000,00 6 666 900,00FC 0,00FC
10 04350 50001 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 37 022 300,00FC 328 500,00 36 693 800,00FC 0,00FC
10 04350 50001 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 76 610 300,00FC 20 388 906,42 56 221 393,58FC 0,00FC
10 04350 50001 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'Intérieur 122 036 000,00FC 500 000,00 121 536 000,00FC 0,00FC
10 04350 50001 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 151 610 500,00FC 24 343 294,14 127 267 205,86FC 0,00FC
CHAPITRE 50003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
487 551 500,00FC 76 260 700,56FC 411 290 799,44FC 0,00FC
10 04350 50003 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 54 386 100,00FC 0,00FC 54 386 100,00FC 0,00FC
10 04350 50003 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 914 300,00FC 0,00FC 18 914 300,00FC 0,00FC
10 04350 50003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 6 253 900,00FC 0,00FC 6 253 900,00FC 0,00FC
10 04350 50003 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 50 627 500,00FC 0,00FC 50 627 500,00FC 0,00FC
10 04350 50003 4510 2 7 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 5 358 900,00FC 0,00FC 5 358 900,00FC 0,00FC
10 04350 50003 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur 12 333 200,00FC 0,00FC 12 333 200,00FC 0,00FC
10 04350 50003 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'Extérieur 17 465 600,00FC 0,00FC 17 465 600,00FC 0,00FC
10 04350 50003 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 36 669 100,00FC 0,00FC 36 669 100,00FC 0,00FC
10 04350 50003 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 57 591 000,00FC 0,00FC 57 591 000,00FC 0,00FC
10 04350 50003 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 25 123 600,00FC 0,00FC 25 123 600,00FC 0,00FC
10 04350 50003 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 606 100,00FC 0,00FC 9 606 100,00FC 0,00FC
10 04350 50003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 43 887 200,00FC 0,00FC 43 887 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50004 SERVICES GENERAUX
338 216 500,00FC 0,00FC 338 216 500,00FC 0,00FC
10 08300 50004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 31 673 200,00FC 0,00FC 31 673 200,00FC 0,00FC
10 04350 50004 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 23 860 300,00FC 0,00FC 23 860 300,00FC 0,00FC
10 04350 50004 4150 2 7 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 203 800,00FC 116 000,00 2 087 800,00FC 0,00FC
10 04350 50004 4210 2 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 10 302 800,00FC 0,00FC 10 302 800,00FC 0,00FC
10 04350 50004 5530 2 7 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 12 820 800,00FC 0,00FC 12 820 800,00FC 0,00FC
10 04350 50004 5710 2 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 25 273 200,00FC 0,00FC 25 273 200,00FC 0,00FC
10 04350 50004 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 50 755 400,00FC 0,00FC 50 755 400,00FC 0,00FC
10 04350 50004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 23 070 500,00FC 0,00FC 23 070 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50005 PLANIFICATION
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
179 960 000,00FC 116 000,00FC 179 844 000,00FC 0,00FC
10 04350 50005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 311 300,00FC 0,00FC 7 311 300,00FC 0,00FC
10 04350 50005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 647 100,00FC 0,00FC 5 647 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 958 400,00FC 0,00FC 12 958 400,00FC 0,00FC

345 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
125 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 50 ENERGIE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 50006 ELECTRICITE
10 04350 50006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 298 300,00FC 0,00FC 7 298 300,00FC 0,00FC
10 04350 50006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 660 100,00FC 0,00FC 5 660 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 958 400,00FC 0,00FC 12 958 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50007 COMBUSTIBLE
10 04350 50007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 133 600,00FC 0,00FC 7 133 600,00FC 0,00FC
10 04350 50007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 823 700,00FC 0,00FC 5 823 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 957 300,00FC 0,00FC 12 957 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50008 EAU ET HYDRO
10 04350 50008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 486 900,00FC 0,00FC 7 486 900,00FC 0,00FC
10 04350 50008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 471 600,00FC 0,00FC 5 471 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 958 500,00FC 0,00FC 12 958 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50009 ENERGIE NOUVELLE ET RENOUVELABLE
10 04350 50009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 133 600,00FC 0,00FC 7 133 600,00FC 0,00FC
10 04350 50009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 823 700,00FC 0,00FC 5 823 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 957 300,00FC 0,00FC 12 957 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 50015 Inspection
10 04350 50015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 133 600,00FC 0,00FC 7 133 600,00FC 0,00FC
10 04350 50015 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 823 700,00FC 0,00FC 5 823 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
12 957 300,00FC 0,00FC 12 957 300,00FC 0,00FC
1 083 475 200,00FC 76 376 700,56FC 1 007 098 499,44FC 0,00FC

346 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
126 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 TRANSPORTS
CHAPITRE 51001 CABINET DU MINISTRE
10 04560 51001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 62 451 500,00FC 0,00 62 451 500,00FC 0,00FC
10 04560 51001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 628 900,00FC 30 700 000,00 0,00FC 20 071 100,00FC
10 04560 51001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 668 600,00FC 0,00 2 668 600,00FC 0,00FC
10 04560 51001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 816 000,00FC 0,00 2 816 000,00FC 0,00FC
10 04560 51001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 10 743 800,00FC 0,00 10 743 800,00FC 0,00FC
10 04560 51001 4520 2 3 000 00000 Habillement 6 845 400,00FC 0,00 6 845 400,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 771 600,00FC 0,00 3 771 600,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 757 400,00FC 0,00 1 757 400,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 15 171 900,00FC 0,00 15 171 900,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 22 290 400,00FC 3 946 850,00 18 343 550,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 33 583 400,00FC 43 979 944,00 0,00FC 10 396 544,00FC
10 04560 51001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 337 100,00FC 0,00 3 337 100,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 75 064 200,00FC 10 090 000,00 64 974 200,00FC 0,00FC
10 04560 51001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 106 005 000,00FC 78 549 217,51 27 455 782,49FC 0,00FC
10 04560 51001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 11 874 900,00FC 0,00 11 874 900,00FC 0,00FC
10 04560 51001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 468 700,00FC 0,00 12 468 700,00FC 0,00FC
10 04560 51001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 62 672 500,00FC 0,00 62 672 500,00FC 0,00FC
10 04560 51001 7810 2 4 000 00000 Contrat d'Etudes 75 872 500,00FC 0,00 75 872 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
520 023 800,00FC 167 266 011,51FC 383 225 432,49FC 30 467 644,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
127 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 TRANSPORTS (SUITE)
CHAPITRE 51003 Secrétariat Général
10 04560 51003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 29 287 400,00FC 0,00FC 29 287 400,00FC 0,00FC
10 04560 51003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 615 700,00FC 0,00FC 6 615 700,00FC 0,00FC
10 04560 51003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 276 500,00FC 0,00FC 3 276 500,00FC 0,00FC
10 04560 51003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 610 100,00FC 0,00FC 2 610 100,00FC 0,00FC
10 04560 51003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 2 664 300,00FC 0,00FC 2 664 300,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 288 300,00FC 0,00FC 2 288 300,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 302 670 600,00FC 0,00FC 302 670 600,00FC 0,00FC
08 10500 51003 5310 2 7 000 00000 transport d'objets 149 639 834,00FC 0,00FC 149 639 834,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 16 485 100,00FC 0,00FC 16 485 100,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 16 979 200,00FC 0,00FC 16 979 200,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 643 700,00FC 0,00FC 2 643 700,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 2 643 700,00FC 0,00FC 2 643 700,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 643 700,00FC 0,00FC 2 643 700,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 23 405 300,00FC 0,00FC 23 405 300,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 39 395 200,00FC 1 589 000,00 37 806 200,00FC 0,00FC
10 04560 51003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 38 119 900,00FC 4 803 774,56 33 316 125,44FC 0,00FC
10 04560 51003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 723 000,00FC 0,00FC 5 723 000,00FC 0,00FC
10 04560 51003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 802 000,00FC 0,00FC 3 802 000,00FC 0,00FC
10 04560 51003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 47 367 400,00FC 0,00FC 47 367 400,00FC 0,00FC
10 04560 51003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 992 800,00FC 0,00FC 6 992 800,00FC 0,00FC
10 04560 51003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 22 827 800,00FC 0,00FC 22 827 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
728 081 534,00FC 6 392 774,56FC 721 688 759,44FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
128 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 TRANSPORTS (SUITE)
CHAPITRE 510004 SERVICES GENERAUX
10 04560 51004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 20 376 900,00FC 0,00FC 20 376 900,00FC 0,00FC
10 04560 51004 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 10 560 700,00FC 0,00FC 10 560 700,00FC 0,00FC
10 04560 51004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 916 800,00FC 0,00FC 3 916 800,00FC 0,00FC
10 04560 51004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 260 100,00FC 0,00FC 1 260 100,00FC 0,00FC
10 04560 51004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 509 300,00FC 0,00FC 1 509 300,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 182 200,00FC 0,00FC 2 182 200,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 001 200,00FC 0,00FC 2 001 200,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 11 762 200,00FC 0,00FC 11 762 200,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 487 700,00FC 0,00FC 2 487 700,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 2 487 700,00FC 0,00FC 2 487 700,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 301 300,00FC 0,00FC 1 301 300,00FC 0,00FC
10 04560 51004 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 17 874 100,00FC 0,00FC 17 874 100,00FC 0,00FC
10 04560 51004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 13 576 000,00FC 0,00FC 13 576 000,00FC 0,00FC
10 04560 51004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 759 100,00FC 0,00FC 14 759 100,00FC 0,00FC
10 04560 51004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 26 309 000,00FC 0,00FC 26 309 000,00FC 0,00FC
10 04560 51004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 162 700,00FC 0,00FC 3 162 700,00FC 0,00FC
10 04560 51004 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 14 091 700,00FC 0,00FC 14 091 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
149 618 700,00FC 0,00FC 149 618 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51005 TRANSPORTS TERRESTRES
10 04511 51005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 736 200,00FC 0,00FC 10 736 200,00FC 0,00FC
10 04511 51005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 523 500,00FC 0,00FC 3 523 500,00FC 0,00FC
10 04511 51005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 742 400,00FC 0,00FC 3 742 400,00FC 0,00FC
10 04511 51005 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 787 000,00FC 0,00FC 7 787 000,00FC 0,00FC
10 04511 51005 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 10 619 200,00FC 0,00FC 10 619 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
36 408 300,00FC 0,00FC 36 408 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51006 MARINES ET VOIES NAVIGABLES
10 04520 51006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 772 800,00FC 0,00FC 4 772 800,00FC 0,00FC
10 04520 51006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 007 800,00FC 0,00FC 3 007 800,00FC 0,00FC
10 04520 51006 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 911 300,00FC 0,00FC 2 911 300,00FC 0,00FC
10 04520 51006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 827 900,00FC 0,00FC 1 827 900,00FC 0,00FC
10 04520 51006 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 911 300,00FC 0,00FC 2 911 300,00FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
129 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 TRANSPORTS (SUITE)
CHAPITRE 51006 MARINES ET VOIES NAVIGABLES (suite et fin)
10 04520 51006 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 911 300,00FC 0,00FC 2 911 300,00FC 0,00FC
10 04520 51006 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 25 975 300,00FC 0,00FC 25 975 300,00FC 0,00FC
10 04520 51006 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 4 224 500,00FC 0,00FC 4 224 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
48 542 200,00FC 0,00FC 48 542 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51007 AERONAUTIQUE CIVILE
10 04560 51007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 852 100,00FC 0,00FC 9 852 100,00FC 0,00FC
10 04540 51007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 220 200,00FC 0,00FC 5 220 200,00FC 0,00FC
10 04560 51007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 4 319 900,00FC 0,00FC 4 319 900,00FC 0,00FC
10 04560 51007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 969 800,00FC 0,00FC 1 969 800,00FC 0,00FC
10 04560 51007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 952 600,00FC 0,00FC 3 952 600,00FC 0,00FC
10 04540 51007 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 903 900,00FC 0,00FC 4 903 900,00FC 0,00FC
10 04540 51007 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 189 900,00FC 0,00FC 6 189 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 36 408 400,00FC 0,00FC 36 408 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51008 INTENDANCE GENERALE
10 04560 51008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 429 300,00FC 0,00FC 4 429 300,00FC 0,00FC
10 04560 51008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 176 700,00FC 0,00FC 2 176 700,00FC 0,00FC
10 04560 51008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 04560 51008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 04560 51008 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 04560 51008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 13 940 000,00FC 0,00FC 13 940 000,00FC 0,00FC
10 04560 51008 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 487 700,00FC 0,00FC 2 487 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 903 000,00FC 0,00FC 30 903 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51009 ETUDES ET PROGRAMMATION
10 04560 51009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 076 500,00FC 0,00FC 13 076 500,00FC 0,00FC
10 04560 51009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 674 100,00FC 0,00FC 2 674 100,00FC 0,00FC
10 04560 51009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 240 700,00FC 0,00FC 2 240 700,00FC 0,00FC
10 04560 51009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 549 500,00FC 0,00FC 3 549 500,00FC 0,00FC
10 04560 51009 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 549 500,00FC 0,00FC 3 549 500,00FC 0,00FC
10 04600 51009 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 7 546 400,00FC 0,00FC 7 546 400,00FC 0,00FC
10 04560 51009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 253 900,00FC 0,00FC 6 253 900,00FC 0,00FC
10 04560 51009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 176 800,00FC 0,00FC 4 176 800,00FC 0,00FC
10 04560 51009 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 477 000,00FC 0,00FC 5 477 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
48 544 400,00FC 0,00FC 48 544 400,00FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
130 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 TRANSPORTS (SUITE)
CHAPITRE 51010 CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION CIVILE
10 04540 51010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 04540 51010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 131 200,00FC 0,00FC 2 131 200,00FC 0,00FC
10 04540 51010 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 623 100,00FC 0,00FC 2 623 100,00FC 0,00FC
10 04540 51010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 581 900,00FC 0,00FC 1 581 900,00FC 0,00FC
10 04540 51010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 774 200,00FC 0,00FC 11 774 200,00FC 0,00FC
10 04540 51010 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 25 671 900,00FC 0,00FC 25 671 900,00FC 0,00FC
10 04540 51010 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 653 500,00FC 0,00FC 3 653 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
50 058 900,00FC 0,00FC 50 058 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 51012 Direction de Normalisation d'Emballage
10 04560 51012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 265 600,00FC 0,00FC 2 265 600,00FC 0,00FC
10 04560 51012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 090 100,00FC 0,00FC 3 090 100,00FC 0,00FC
10 04560 51012 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 998 000,00FC 0,00FC 2 998 000,00FC 0,00FC
10 04560 51012 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 998 000,00FC 0,00FC 2 998 000,00FC 0,00FC
10 04560 51012 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 998 000,00FC 0,00FC 2 998 000,00FC 0,00FC
10 04600 51012 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 20 075 700,00FC 0,00FC 20 075 700,00FC 0,00FC
10 04560 51012 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 884 900,00FC 0,00FC 16 884 900,00FC 0,00FC
10 04560 51012 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 560 300,00FC 0,00FC 2 560 300,00FC 0,00FC
10 04560 51012 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 28 520 300,00FC 0,00FC 28 520 300,00FC 0,00FC
10 04560 51012 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 560 300,00FC 0,00FC 2 560 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 51
84 951 200,00FC 0,00FC 84 951 200,00FC 0,00FC
1 733 540 434,00FC 173 658 786,07FC 1 590 349 291,93FC 30 467 644,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
131 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 52001 CABINET DU MINISTRE
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04600 52001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 125 303 800,00FC 0,00 125 303 800,00FC 0,00FC
10 04600 52001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 22 250 300,00FC 31 124 083,00 0,00FC 8 873 783,00FC
10 04600 52001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 4 793 300,00FC 0,00 4 793 300,00FC 0,00FC
10 04600 52001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 405 400,00FC 0,00 2 405 400,00FC 0,00FC
10 04600 52001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 4 238 600,00FC 0,00 4 238 600,00FC 0,00FC
10 04600 52001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 15 240 200,00FC 0,00 15 240 200,00FC 0,00FC
10 04600 52001 4520 2 3 000 00000 Habillement 2 443 300,00FC 0,00 2 443 300,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 5 552 900,00FC 0,00 5 552 900,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 7 699 200,00FC 0,00 7 699 200,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5220 2 3 000 00000 Impréssion, Réproduction reliure et conservation 6 314 500,00FC 0,00 6 314 500,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 22 184 200,00FC 1 852 500,00 20 331 700,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 54 575 700,00FC 9 280 972,96 45 294 727,04FC 0,00FC
10 04600 52001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 442 300,00FC 0,00 4 442 300,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 1 851 700,00FC 0,00 1 851 700,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 81 091 600,00FC 3 360 000,00 77 731 600,00FC 0,00FC
10 04600 52001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 154 617 200,00FC 55 459 942,77 99 157 257,23FC 0,00FC
10 04600 52001 5840 2 3 000 00000 frais secret de recherche 15 253 200,00FC 0,00 15 253 200,00FC 0,00FC
10 04600 52001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 584 600,00FC 0,00 12 584 600,00FC 0,00FC
10 04600 52001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 328 700,00FC 0,00 8 328 700,00FC 0,00FC
10 04600 52001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 389 100,00FC 0,00 1 389 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
552 559 800,00FC 101 077 498,73FC 460 356 084,27FC 8 873 783,00FC
10 04600 52003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 192 821 500,00FC 72 862 500,00 119 959 000,00FC 0,00FC
10 04600 52003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 212 700,00FC 0,00FC 7 212 700,00FC 0,00FC
10 04600 52003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 642 600,00FC 0,00FC 2 642 600,00FC 0,00FC
10 04600 52003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 4 238 600,00FC 0,00FC 4 238 600,00FC 0,00FC
10 04600 52003 4510 2 7 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 37 012 600,00FC 0,00FC 37 012 600,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 772 600,00FC 0,00FC 1 772 600,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 15 913 000,00FC 0,00FC 15 913 000,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 28 950 500,00FC 0,00FC 28 950 500,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 14 343 100,00FC 0,00FC 14 343 100,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'equipements généraux 4 442 300,00FC 0,00FC 4 442 300,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 44 019 400,00FC 0,00FC 44 019 400,00FC 0,00FC
10 04600 52003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 93 207 000,00FC 0,00FC 93 207 000,00FC 0,00FC
10 04600 52003 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 425 481 300,00FC 0,00FC 425 481 300,00FC 0,00FC
10 04600 52003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 35 592 200,00FC 0,00FC 35 592 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
907 649 400,00FC 72 862 500,00FC 834 786 900,00FC 0,00FC

352 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
132 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 52004 SERVICES GENERAUX
10 04600 52004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 68 315 200,00FC 0,00FC 68 315 200,00FC 0,00FC
10 04600 52004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 016 400,00FC 0,00FC 2 016 400,00FC 0,00FC
10 04600 52004 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 57 368 900,00FC 0,00FC 57 368 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
127 700 500,00FC 0,00FC 127 700 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52005 POSTES
10 04600 52005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 376 300,00FC 0,00FC 7 376 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 376 300,00FC 0,00FC 7 376 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52006 TELECOMMUNICATION
10 04600 52006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 341 700,00FC 0,00FC 7 341 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 341 700,00FC 0,00FC 7 341 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52007 INSPECTION
10 04600 52007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 847 700,00FC 0,00FC 7 847 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 847 700,00FC 0,00FC 7 847 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52008 ETUDES,PLANIFICATION ET NORMALISATION
10 04600 52008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 368 800,00FC 0,00FC 7 368 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 368 800,00FC 0,00FC 7 368 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 52009 AFFAIRES INTERNATIONNALES
10 04600 52009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 368 800,00FC 0,00FC 7 368 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 52
7 368 800,00FC 0,00FC 7 368 800,00FC 0,00FC
1 625 213 000,00FC 173 939 998,73FC 1 460 146 784,27FC 8 873 783,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
133 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
CHAPITRE 53001 CABINET DU MINISTRE
10 08300 53001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 52 059 900,00FC 38 713 625,50 13 346 274,50FC 0,00FC
10 08300 53001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 91 105 000,00FC 186 101 306,44 0,00FC 94 996 306,44FC
10 08300 53001 4520 2 3 000 00000 Habillement 13 015 800,00FC 0,00 13 015 800,00FC 0,00FC
10 08300 53001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 29 287 400,00FC 4 415 400,00 24 872 000,00FC 0,00FC
10 08300 53001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 32 547 600,00FC 48 971 945,49 0,00FC 16 424 345,49FC
10 08300 53001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 108 450 400,00FC 8 210 000,00 100 240 400,00FC 0,00FC
10 08300 53001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 58 557 500,00FC 128 367 657,39 0,00FC 69 810 157,39FC
10 08300 53001 5840 2 3 000 00000 frais secret de recherche 100 216 000,00FC 539 619 962,21 0,00FC 439 403 962,21FC
10 08300 53001 6330 2 3 000 00000 Interventions scientifiques et culturelles 97 612 400,00FC 51 263 179,00 46 349 221,00FC 0,00FC
10 08300 53001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 32 943 100,00FC 0,00 32 943 100,00FC 0,00FC
10 08300 53001 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 52 059 900,00FC 0,00 52 059 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
667 855 000,00FC 1 005 663 076,03FC 282 826 695,50FC 620 634 771,53FC
CHAPITRE 53003 Secrétariat Général
10 08300 53003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 269 500,00FC 242 100 000,00 0,00FC 225 830 500,00FC
10 08300 53003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 2 739 100,00FC 0,00 2 739 100,00FC 0,00FC
10 08300 53003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 015 800,00FC 0,00 13 015 800,00FC 0,00FC
10 08300 53003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 655 600,00FC 0,00 1 655 600,00FC 0,00FC
10 08300 53003 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 3 822 500,00FC 0,00 3 822 500,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 254 800,00FC 0,00 3 254 800,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 27 560 400,00FC 1 670 000,00 25 890 400,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 13 015 800,00FC 4 039 456,37 8 976 343,63FC 0,00FC
10 08300 53003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 5 532 300,00FC 0,00 5 532 300,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 3 254 800,00FC 0,00 3 254 800,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 3 254 800,00FC 0,00 3 254 800,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 58 709 200,00FC 1 800 000,00 56 909 200,00FC 0,00FC
10 08300 53003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 32 471 800,00FC 9 883 440,87 22 588 359,13FC 0,00FC
10 08300 53003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 13 015 800,00FC 0,00 13 015 800,00FC 0,00FC
10 08300 53003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 78 090 300,00FC 0,00 78 090 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
275 662 500,00FC 259 492 897,24FC 242 000 102,76FC 225 830 500,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
134 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 53004 SERVICES GENERAUX
10 08300 53004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 13 224 900,00FC 7 717 600,95 5 507 299,05FC 0,00FC
10 08300 53004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 317 100,00FC 0,00FC 14 317 100,00FC 0,00FC
10 08300 53004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 603 600,00FC 0,00FC 2 603 600,00FC 0,00FC
10 08300 53004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 206 100,00FC 0,00FC 5 206 100,00FC 0,00FC
10 08300 53004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 302 400,00FC 0,00FC 1 302 400,00FC 0,00FC
10 08300 53004 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 5 857 300,00FC 0,00FC 5 857 300,00FC 0,00FC
10 08300 53004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 762 100,00FC 0,00FC 9 762 100,00FC 0,00FC
10 08300 53004 7430 2 4 000 00000 Electroménager 6 508 500,00FC 0,00FC 6 508 500,00FC 0,00FC
10 08300 53004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 9 762 100,00FC 0,00FC 9 762 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
68 544 100,00FC 7 717 600,95FC 60 826 499,05FC 0,00FC
CHAPITRE 53005 AUDIO VISUEL
10 08300 53005 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 6 541 000,00FC 0,00FC 6 541 000,00FC 0,00FC
10 08300 53005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 621 100,00FC 0,00FC 4 621 100,00FC 0,00FC
10 08300 53005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 520 200,00FC 0,00FC 1 520 200,00FC 0,00FC
10 08300 53005 4430 2 3 000 00000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 3 687 100,00FC 0,00FC 3 687 100,00FC 0,00FC
10 08300 53005 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 302 400,00FC 0,00FC 1 302 400,00FC 0,00FC
10 08300 53005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 206 100,00FC 0,00FC 5 206 100,00FC 0,00FC
10 08300 53005 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 9 762 100,00FC 0,00FC 9 762 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
32 640 000,00FC 0,00FC 32 640 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 53006 PRESSE
10 08300 53006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 857 300,00FC 0,00FC 5 857 300,00FC 0,00FC
10 08300 53006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 085 900,00FC 0,00FC 5 085 900,00FC 0,00FC
10 08300 53006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 832 200,00FC 0,00FC 1 832 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 775 400,00FC 0,00FC 12 775 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 53007 DOCUMENTATION ET RELATION PUBLIQUES
10 08300 53007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 928 700,00FC 0,00FC 2 928 700,00FC 0,00FC
10 08300 53007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 952 500,00FC 0,00FC 1 952 500,00FC 0,00FC
10 08300 53007 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 627 400,00FC 0,00FC 1 627 400,00FC 0,00FC
10 08300 53007 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 302 400,00FC 0,00FC 1 302 400,00FC 0,00FC
10 08300 53007 5220 2 3 000 00000 Impréssion, Réproduction reliure et conservation 1 302 400,00FC 0,00FC 1 302 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 113 400,00FC 0,00FC 9 113 400,00FC 0,00FC

355 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
135 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
CHAPITRE 53008 Coordination et Inspection des Divisions Provinciales
10 08300 53008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 107 400,00FC 0,00FC 1 107 400,00FC 0,00FC
10 08300 53008 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 237 400,00FC 0,00FC 1 237 400,00FC 0,00FC
10 08300 53008 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 237 400,00FC 0,00FC 1 237 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
3 582 200,00FC 0,00FC 3 582 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 53009 Etudes et Planification
10 08300 53009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 797 600,00FC 0,00FC 3 797 600,00FC 0,00FC
10 08300 53009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 150 700,00FC 0,00FC 2 150 700,00FC 0,00FC
10 08300 53009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 237 400,00FC 0,00FC 1 237 400,00FC 0,00FC
10 08300 53009 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 237 400,00FC 0,00FC 1 237 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 423 100,00FC 0,00FC 8 423 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 53010 Assistance aux Journalistes
10 08300 53010 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 0,00 4 418 278,87 0,00 4 418 278,87
10 08300 53010 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 0,00 6 544 223,89 0,00 6 544 223,89
10 08300 53010 6320 2 3 000 00000 Interventions sociales 923 986 500,00FC 0,00FC 923 986 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
923 986 500,00FC 10 962 502,76FC 923 986 500,00FC 10 962 502,76FC
CHAPITRE 53608 Union des journalistes et sportifs Africains UJSA
10 08300 53608 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 53
4 881 100,00FC 0,00FC 4 881 100,00FC 0,00FC
2 007 463 300,00FC 1 283 836 076,98FC 1 581 054 997,31FC 857 427 774,29FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
136 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 54001 Cabinet du Ministre
SECTION 54 DROITS HUMAINS
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10900 54001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 175 505 500,00FC 123 535 721,00 51 969 779,00FC 0,00FC
10 10900 54001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 19 108 200,00FC 12 800 000,00 6 308 200,00FC 0,00FC
10 10900 54001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 612 400,00FC 0,00 3 612 400,00FC 0,00FC
10 10900 54001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 312 200,00FC 0,00 2 312 200,00FC 0,00FC
10 10900 54001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 2 121 500,00FC 0,00 2 121 500,00FC 0,00FC
10 10900 54001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 14 447 100,00FC 0,00 14 447 100,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 4 143 300,00FC 0,00 4 143 300,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 7 710 000,00FC 0,00 7 710 000,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 16 674 700,00FC 501 400,00 16 173 300,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur ( en devise) 21 669 500,00FC 47 343 733,02 0,00FC 25 674 233,02FC
10 10900 54001 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 277 600,00FC 0,00 3 277 600,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 288 926 800,00FC 136 187 225,00 152 739 575,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 2 386 900,00FC 0,00 2 386 900,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 41 785 300,00FC 840 000,00 40 945 300,00FC 0,00FC
10 10900 54001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 62 119 900,00FC 45 444 087,63 16 675 812,37FC 0,00FC
10 10900 54001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 72 232 000,00FC 240 216 680,00 0,00FC 167 984 680,00FC
10 10900 54001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 28 893 000,00FC 0,00 28 893 000,00FC 0,00FC
10 10900 54001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 970 000,00FC 0,00 5 970 000,00FC 0,00FC
10 10900 54001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 090 200,00FC 0,00 5 090 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
777 986 100,00FC 606 868 846,65FC 364 776 166,37FC 193 658 913,02FC
10 10900 54003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 63 225 100,00FC 50 000 000,00 13 225 100,00FC 0,00FC
10 10900 54003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 2 961 200,00FC 0,00 2 961 200,00FC 0,00FC
10 10900 54003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 552 700,00FC 0,00 1 552 700,00FC 0,00FC
10 10900 54003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 866 900,00FC 0,00 1 866 900,00FC 0,00FC
10 10900 54003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 808 500,00FC 0,00 3 808 500,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 392 400,00FC 658 036,53 1 734 363,47FC 0,00FC
10 10900 54003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 2 798 700,00FC 0,00 2 798 700,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur ( en devise) 2 695 700,00FC 0,00 2 695 700,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 754 200,00FC 325 000,00 2 429 200,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 2 098 700,00FC 0,00 2 098 700,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 6 438 200,00FC 0,00 6 438 200,00FC 0,00FC
10 10900 54003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 6 181 300,00FC 0,00 6 181 300,00FC 0,00FC
10 10900 54003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 952 500,00FC 0,00 2 952 500,00FC 0,00FC
10 10900 54003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 148 300,00FC 0,00 20 148 300,00FC 0,00FC
10 10900 54003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 398 900,00FC 0,00 3 398 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
125 273 300,00FC 50 983 036,53FC 74 290 263,47FC 0,00FC

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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
137 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 54004 SERVICES GENERAUX
SECTION 54 DROITS HUMAINS (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10900 54004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 344 700,00FC 0,00FC 2 344 700,00FC 0,00FC
10 10900 54004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 181 100,00FC 0,00FC 2 181 100,00FC 0,00FC
10 10900 54004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 293 800,00FC 0,00FC 3 293 800,00FC 0,00FC
10 10900 54004 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 816 000,00FC 0,00FC 3 816 000,00FC 0,00FC
10 10900 54004 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 812 700,00FC 0,00FC 1 812 700,00FC 0,00FC
10 10900 54004 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 3 694 700,00FC 0,00FC 3 694 700,00FC 0,00FC
10 10900 54004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 564 600,00FC 0,00FC 1 564 600,00FC 0,00FC
10 10900 54004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 451 700,00FC 0,00FC 20 451 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54005 DIRECTION DE LA PROMOTION
TOTAL CHAPITRE
39 159 300,00FC 0,00FC 39 159 300,00FC 0,00FC
10 10900 54005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 427 100,00FC 0,00FC 3 427 100,00FC 0,00FC
10 10900 54005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 10900 54005 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 444 300,00FC 0,00FC 1 444 300,00FC 0,00FC
10 10900 54005 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 813 800,00FC 0,00FC 1 813 800,00FC 0,00FC
10 10900 54005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 733 700,00FC 0,00FC 3 733 700,00FC 0,00FC
10 10900 54005 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 451 700,00FC 0,00FC 20 451 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
32 270 500,00FC 0,00FC 32 270 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54006 ETUDES ET DOCUMENTATION
10 10900 54006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 712 000,00FC 0,00FC 2 712 000,00FC 0,00FC
10 10900 54006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 344 700,00FC 0,00FC 2 344 700,00FC 0,00FC
10 10900 54006 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 095 400,00FC 0,00FC 1 095 400,00FC 0,00FC
10 10900 54006 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 698 900,00FC 0,00FC 1 698 900,00FC 0,00FC
10 10900 54006 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 018 600,00FC 0,00FC 2 018 600,00FC 0,00FC
10 10900 54006 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 813 800,00FC 0,00FC 1 813 800,00FC 0,00FC
10 10900 54006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 566 800,00FC 0,00FC 1 566 800,00FC 0,00FC
10 10900 54006 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 16 568 500,00FC 0,00FC 16 568 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54007 DIRECTION DE LA PROTECTION
TOTAL CHAPITRE
29 818 700,00FC 0,00FC 29 818 700,00FC 0,00FC
10 10900 54007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 206 000,00FC 0,00FC 2 206 000,00FC 0,00FC
10 10900 54007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 484 400,00FC 0,00FC 1 484 400,00FC 0,00FC
10 10900 54007 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 251 500,00FC 0,00FC 2 251 500,00FC 0,00FC
10 10900 54007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 052 100,00FC 0,00FC 2 052 100,00FC 0,00FC
10 10900 54007 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 812 700,00FC 0,00FC 1 812 700,00FC 0,00FC
10 10900 54007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 327 400,00FC 0,00FC 3 327 400,00FC 0,00FC
10 10900 54007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 566 800,00FC 0,00FC 1 566 800,00FC 0,00FC
10 10900 54007 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 20 826 600,00FC 0,00FC 20 826 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
35 527 500,00FC 0,00FC 35 527 500,00FC 0,00FC

358 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
138 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 54 DROITS HUMAINS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 54008 DIRECTION DE LA COOPERATION
10 10900 54008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 866 900,00FC 0,00FC 2 866 900,00FC 0,00FC
10 10900 54008 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 095 400,00FC 0,00FC 1 095 400,00FC 0,00FC
10 10900 54008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 706 500,00FC 0,00FC 1 706 500,00FC 0,00FC
10 10900 54008 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 813 800,00FC 0,00FC 1 813 800,00FC 0,00FC
10 10900 54008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 566 800,00FC 0,00FC 1 566 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 049 400,00FC 0,00FC 9 049 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54010 Comité Technique Interministériel d'Elaboration des Rapports
10 10900 54009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 066 300,00FC 1 880 000,00 1 186 300,00FC 0,00FC
10 10900 54009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 364 200,00FC 0,00FC 2 364 200,00FC 0,00FC
10 10900 54009 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 097 600,00FC 0,00FC 1 097 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
6 528 100,00FC 1 880 000,00FC 4 648 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54010 Cellule PNMLS
10 10900 54010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 498 500,00FC 0,00FC 1 498 500,00FC 0,00FC
10 10900 54010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 206 000,00FC 0,00FC 2 206 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
3 704 500,00FC 0,00FC 3 704 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54011 Direction de la Documentation et Archives
10 10900 54011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 948 200,00FC 0,00FC 2 948 200,00FC 0,00FC
10 10900 54011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 501 800,00FC 0,00FC 2 501 800,00FC 0,00FC
10 10900 54011 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 10900 54011 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 131 200,00FC 0,00FC 2 131 200,00FC 0,00FC
10 10900 54011 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 131 200,00FC 0,00FC 2 131 200,00FC 0,00FC
10 10900 54011 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 138 800,00FC 134 000,00 1 004 800,00FC 0,00FC
10 10900 54011 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 1 782 400,00FC 0,00FC 1 782 400,00FC 0,00FC
10 10900 54011 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 347 900,00FC 0,00FC 2 347 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
16 065 000,00FC 134 000,00FC 15 931 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 54012 Direction de l'Inspection
10 10900 54012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 985 000,00FC 0,00FC 1 985 000,00FC 0,00FC
10 10900 54012 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 10900 54012 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 812 700,00FC 214 000,00 1 598 700,00FC 0,00FC
10 10900 54012 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 564 600,00FC 0,00FC 1 564 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 54
6 445 800,00FC 214 000,00FC 6 231 800,00FC 0,00FC
1 081 828 200,00FC 660 079 883,18FC 615 407 229,84FC 193 658 913,02FC

359 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
139 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
CHAPITRE 55001 CABINET DU MINISTRE
10 06100 55001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 101 087 100,00FC 21 180 000,00 79 907 100,00FC 0,00FC
10 06100 55001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 326 500,00FC 31 610 500,00 0,00FC 1 284 000,00FC
10 06100 55001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 12 636 600,00FC 0,00 12 636 600,00FC 0,00FC
10 06100 55001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 31 589 800,00FC 3 733 495,00 27 856 305,00FC 0,00FC
10 06100 55001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 12 275 800,00FC 3 025 800,00 9 250 000,00FC 0,00FC
10 06100 55001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 6 135 800,00FC 2 270 600,18 3 865 199,82FC 0,00FC
10 06100 55001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 37 907 500,00FC 25 976 000,00 11 931 500,00FC 0,00FC
10 06100 55001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 19 137 400,00FC 18 844 959,98 292 440,02FC 0,00FC
10 06100 55001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 50 544 100,00FC 0,00 50 544 100,00FC 0,00FC
10 06100 55001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 371 500,00FC 0,00 20 371 500,00FC 0,00FC
10 06100 55001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 89 714 900,00FC 0,00 89 714 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
411 727 000,00FC 106 641 355,16FC 306 369 644,84FC 1 284 000,00FC
CHAPITRE 55003 Secrétariat Général
10 06100 55003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 36 775 300,00FC 315 600,00 36 459 700,00FC 0,00FC
10 06100 55003 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 12 130 600,00FC 0,00 12 130 600,00FC 0,00FC
10 06100 55003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 274 900,00FC 0,00 15 274 900,00FC 0,00FC
10 06100 55003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 774 900,00FC 0,00 3 774 900,00FC 0,00FC
10 06100 55003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 183 200,00FC 0,00 2 183 200,00FC 0,00FC
10 06100 55003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 11 014 600,00FC 0,00 11 014 600,00FC 0,00FC
10 06100 55003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 18 681 300,00FC 0,00 18 681 300,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 6 634 200,00FC 0,00 6 634 200,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 11 864 100,00FC 1 038 270,00 10 825 830,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 4 209 300,00FC 1 313 343,14 2 895 956,86FC 0,00FC
10 06100 55003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 822 600,00FC 0,00 5 822 600,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 065 300,00FC 0,00 6 065 300,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 31 681 900,00FC 3 000 000,00 28 681 900,00FC 0,00FC
10 06100 55003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 10 659 300,00FC 11 410 736,20 0,00FC 751 436,20FC
10 06100 55003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 22 878 700,00FC 0,00 22 878 700,00FC 0,00FC
10 06100 55003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 15 842 600,00FC 0,00 15 842 600,00FC 0,00FC
10 06100 55003 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 6 289 600,00FC 0,00 6 289 600,00FC 0,00FC
10 06100 55003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 200 151 200,00FC 0,00 200 151 200,00FC 0,00FC
10 06100 55003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 33 359 100,00FC 0,00 33 359 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
455 292 700,00FC 17 077 949,34FC 438 966 186,86FC 751 436,20FC

360 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
140 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES (SUITE)
CHAPITRE 55004 SERVICES GENERAUX
10 06100 55004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 148 200,00FC 0,00FC 17 148 200,00FC 0,00FC
10 06100 55004 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 6 950 500,00FC 0,00FC 6 950 500,00FC 0,00FC
10 06100 55004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 278 800,00FC 0,00FC 7 278 800,00FC 0,00FC
10 06100 55004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 102 744 800,00FC 0,00FC 102 744 800,00FC 0,00FC
10 06100 55004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 732 800,00FC 0,00FC 6 732 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
140 855 100,00FC 0,00FC 140 855 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55005 TITRES IMMOBILIERS
10 06100 55005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 959 200,00FC 0,00FC 6 959 200,00FC 0,00FC
10 06100 55005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 669 700,00FC 0,00FC 2 669 700,00FC 0,00FC
10 06100 55005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 924 300,00FC 0,00FC 1 924 300,00FC 0,00FC
10 06100 55005 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 2 427 000,00FC 0,00FC 2 427 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
13 980 200,00FC 0,00FC 13 980 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55006 CADASTRES
10 06100 55006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 079 300,00FC 0,00FC 4 079 300,00FC 0,00FC
10 06100 55006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 339 300,00FC 0,00FC 3 339 300,00FC 0,00FC
11 06100 55006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 988 300,00FC 0,00FC 2 988 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 406 900,00FC 0,00FC 10 406 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55007 CONTENTIEUX
10 06100 55007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 663 200,00FC 0,00FC 2 663 200,00FC 0,00FC
10 06100 55007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 211 400,00FC 0,00FC 1 211 400,00FC 0,00FC
10 06100 55007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 994 800,00FC 0,00FC 3 994 800,00FC 0,00FC
10 06100 55007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 533 200,00FC 0,00FC 2 533 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 402 600,00FC 0,00FC 10 402 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55008 INSPECTION
10 06100 55008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 398 900,00FC 0,00FC 3 398 900,00FC 0,00FC
10 06100 55008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 669 700,00FC 0,00FC 2 669 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
6 068 600,00FC 0,00FC 6 068 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55009 CADASTRE FISCAL
10 06100 55009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 783 500,00FC 0,00FC 2 783 500,00FC 0,00FC
10 06100 55009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 974 100,00FC 0,00FC 1 974 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
4 757 600,00FC 0,00FC 4 757 600,00FC 0,00FC

361 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
141 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 55010 BIENS SANS MAITRE
10 06100 55010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 101 000,00FC 0,00FC 4 101 000,00FC 0,00FC
10 06100 55010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 921 000,00FC 0,00FC 1 921 000,00FC 0,00FC
10 06100 55010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 065 200,00FC 0,00FC 2 065 200,00FC 0,00FC
10 06100 55010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 533 200,00FC 0,00FC 2 533 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 620 400,00FC 0,00FC 10 620 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55011 FONDS DE PROMOTION
10 06100 55011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 093 400,00FC 0,00FC 4 093 400,00FC 0,00FC
10 06100 55011 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 920 000,00FC 0,00FC 1 920 000,00FC 0,00FC
10 06100 55011 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 992 600,00FC 0,00FC 1 992 600,00FC 0,00FC
10 06100 55011 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 397 800,00FC 0,00FC 2 397 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 403 800,00FC 0,00FC 10 403 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 55012 PLANIFICATION
10 06100 55012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 704 400,00FC 0,00FC 3 704 400,00FC 0,00FC
10 06100 55012 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 427 000,00FC 0,00FC 2 427 000,00FC 0,00FC
10 06100 55012 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 830 100,00FC 0,00FC 2 830 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 55
8 961 500,00FC 0,00FC 8 961 500,00FC 0,00FC
1 083 476 400,00FC 123 719 304,50FC 961 792 531,70FC 2 035 436,20FC

362 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
142 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 56001 CABINET DU MINISTRE
10 05600 56001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 94 602 500,00FC 21 428 206,00 73 174 294,00FC 0,00FC
10 05600 56001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 951 100,00FC 30 740 903,00 0,00FC 11 789 803,00FC
10 05600 56001 4410 2 0 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 10 327 700,00FC 1 220 597,00 9 107 103,00FC 0,00FC
10 05600 56001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie locale) 24 001 200,00FC 1 968 000,00 22 033 200,00FC 0,00FC
10 05600 56001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 21 965 300,00FC 61 755 486,68 0,00FC 39 790 186,68FC
10 05600 56001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 8 212 800,00FC 970 644,00 7 242 156,00FC 0,00FC
10 05600 56001 5620 2 3 000 00000 Autres soins de protection de l'environnement 77 375 007,00FC 11 682 151,00 65 692 856,00FC 0,00FC
10 05600 56001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 65 245 800,00FC 660 000,00 64 585 800,00FC 0,00FC
10 05600 56001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 63 786 300,00FC 92 558 542,00 0,00FC 28 772 242,00FC
10 05600 56001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 16 424 400,00FC 1 941 146,00 14 483 254,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
400 892 107,00FC 224 925 675,68FC 256 318 663,00FC 80 352 231,68FC
CHAPITRE 56003 Secrétariat Général
10 05600 56003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 73 124 800,00FC 7 128 000,00 65 996 800,00FC 0,00FC
10 05600 56003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 634 400,00FC 0,00 12 634 400,00FC 0,00FC
10 05600 56003 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 21 717 200,00FC 0,00 21 717 200,00FC 0,00FC
10 05600 56003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 9 028 600,00FC 0,00 9 028 600,00FC 0,00FC
10 05600 56003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 6 984 100,00FC 2 082 131,07 4 901 968,93FC 0,00FC
10 05600 56003 5620 2 3 000 00000 Autres soins de protection de l'environnement 37 902 100,00FC 1 968 000,00 35 934 100,00FC 0,00FC
10 05600 56003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 44 034 600,00FC 1 080 000,00 42 954 600,00FC 0,00FC
10 05600 56003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 19 135 300,00FC 14 443 048,09 4 692 251,91FC 0,00FC
10 05600 56003 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 66 612 000,00FC 0,00 66 612 000,00FC 0,00FC
10 05600 56003 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 16 424 400,00FC 0,00 16 424 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
311 388 600,00FC 26 701 179,16FC 284 687 420,84FC 0,00FC
CHAPITRE 56004 SERVICES GENERAUX
10 08200 56004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 61 754 800,00FC 0,00FC 61 754 800,00FC 0,00FC
10 08200 56004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 844 400,00FC 0,00FC 8 844 400,00FC 0,00FC
10 08200 56004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 29 057 700,00FC 0,00FC 29 057 700,00FC 0,00FC
10 08200 56004 4520 2 3 000 00000 Habillement 7 429 400,00FC 0,00FC 7 429 400,00FC 0,00FC
10 08200 56004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
110 877 400,00FC 0,00FC 110 877 400,00FC 0,00FC

363 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
143 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 56006 GESTION FORESTIERE
10 05600 56006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 844 400,00FC 0,00FC 8 844 400,00FC 0,00FC
10 05600 56006 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 127 150 000,00FC 0,00FC 127 150 000,00FC 0,00FC
10 05600 56006 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56006 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 53 062 100,00FC 0,00FC 53 062 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
192 847 600,00FC 0,00FC 192 847 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56007 ETABLISSEMENTS HUMAINS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
10 05600 56007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56007 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 582 200,00FC 0,00FC 7 582 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56008 CONTROLE ET VERIFICATION INTERNE
10 05600 56008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56008 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 527 800,00FC 0,00FC 2 527 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
6 318 900,00FC 0,00FC 6 318 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56009 RESSOURCES EN EAUX
10 05600 56009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 054 500,00FC 0,00FC 5 054 500,00FC 0,00FC
10 05600 56009 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 845 600,00FC 0,00FC 8 845 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56010 ETUDES ET PLANIFICATION
10 05600 56010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 879 500,00FC 0,00FC 17 879 500,00FC 0,00FC
10 05600 56010 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
21 670 600,00FC 0,00FC 21 670 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56011 DIRECTION DE LA CONSERVATION DE LA NATURE
10 05600 56011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56011 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 582 200,00FC 0,00FC 7 582 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56013 Centre National d'Information sur l'Environnement
10 05600 56013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 896 100,00FC 0,00FC 1 896 100,00FC 0,00FC
10 05600 56013 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 896 100,00FC 0,00FC 1 896 100,00FC 0,00FC
10 05600 56013 5620 2 3 000 00000 Autres soins de protection de l'environnement 58 457 800,00FC 0,00FC 58 457 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
62 250 000,00FC 0,00FC 62 250 000,00FC 0,00FC

364 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
144 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 56 ENVIRONNEMENT (SUITE)
CHAPITRE 56016 Direction d'Inventaire et d'Aménagement Forestière(DIAF)
10 05600 56016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 054 500,00FC 0,00FC 5 054 500,00FC 0,00FC
10 05600 56016 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56016 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 38 275 900,00FC 0,00FC 38 275 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
47 121 500,00FC 0,00FC 47 121 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56017 DEVELOPPEMENT DURABLE
10 05600 56017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56017 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 582 200,00FC 0,00FC 7 582 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56018 DIRECTION DE RESSOURCE FAUNIQUE ET CHASSE
10 05600 56018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56018 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 159 400,00FC 0,00FC 2 159 400,00FC 0,00FC
10 05600 56018 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 136 509 195,00FC 0,00FC 136 509 195,00FC 0,00FC
10 05600 56018 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 0,00FC 3 791 100,00FC 0,00FC
10 05600 56018 7410 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 80 913 681,00FC 0,00FC 80 913 681,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
227 164 476,00FC 0,00FC 227 164 476,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56019 Programme Hydrologique International
10 05600 56019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 791 100,00FC 199 700,00 3 591 400,00FC 0,00FC
10 05600 56019 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 196 783 800,00FC 10 366 000,00 186 417 800,00FC 0,00FC
10 05600 56019 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 791 100,00FC 199 700,00 3 591 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
204 366 000,00FC 10 765 400,00FC 193 600 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 56021 Cellule Réglementation et Contentieux Environnementaux
10 05600 56021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 896 100,00FC 0,00FC 1 896 100,00FC 0,00FC
10 05600 56021 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 896 100,00FC 0,00FC 1 896 100,00FC 0,00FC
10 05600 56021 5620 2 3 000 00000 Autres soins de protection de l'environnement 4 928 800,00FC 0,00FC 4 928 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 721 000,00FC 0,00FC 8 721 000,00FC 0,00FC

365 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
145 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 56 ENVIRONNEMENT (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 56022 Comité de Réduction des Emissions Déforestation et Dégradation Forêts(REDD)
10 05600 56022 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 086 900,00FC 0,00FC 27 086 900,00FC 0,00FC
10 05600 56022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 584 400,00FC 0,00FC 7 584 400,00FC 0,00FC
10 05600 56022 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 05600 56022 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 083 500,00FC 0,00FC 1 083 500,00FC 0,00FC
10 05600 56022 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 5 417 400,00FC 0,00FC 5 417 400,00FC 0,00FC
10 05600 56022 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 10 834 800,00FC 0,00FC 10 834 800,00FC 0,00FC
10 05600 56022 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 32 504 300,00FC 0,00FC 32 504 300,00FC 0,00FC
10 05600 56022 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 252 200,00FC 0,00FC 16 252 200,00FC 0,00FC
10 05600 56022 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 500 900,00FC 0,00FC 6 500 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
108 347 900,00FC 0,00FC 108 347 900,00FC 0,00FC
1 733 558 283,00FC 262 392 254,84FC 1 551 518 259,84FC 80 352 231,68FC

366 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
146 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 57 TOURISME
CHAPITRE 57003 Secrétariat Général
10 04732 57003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 37 618 300,00FC 4 445 000,00 33 173 300,00FC 0,00FC
10 04732 57003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 6 153 100,00FC 0,00 6 153 100,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 977 500,00FC 0,00 4 977 500,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 765 100,00FC 0,00 2 765 100,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 071 700,00FC 0,00 2 071 700,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 987 100,00FC 0,00 1 987 100,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 4 718 600,00FC 554 600,00 4 164 000,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4520 2 3 000 00000 Habillement 3 688 200,00FC 0,00 3 688 200,00FC 0,00FC
10 04732 57003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 5 206 100,00FC 0,00 5 206 100,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 9 031 900,00FC 0,00 9 031 900,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 13 930 300,00FC 272 000,00 13 658 300,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 7 055 600,00FC 3 969 358,08 3 086 241,92FC 0,00FC
10 04732 57003 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 522 400,00FC 0,00 2 522 400,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5820 2 3 000 00000 Prestations d'organismes de formation 18 812 400,00FC 2 223 377,00 16 589 023,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 38 514 300,00FC 4 060 000,00 34 454 300,00FC 0,00FC
10 04732 57003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 17 541 500,00FC 12 711 373,04 4 830 126,96FC 0,00FC
10 04732 57003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 832 600,00FC 0,00 9 832 600,00FC 0,00FC
10 04732 57003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 054 500,00FC 0,00 7 054 500,00FC 0,00FC
10 04732 57003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 41 679 100,00FC 0,00 41 679 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
235 160 300,00FC 28 235 708,12FC 206 924 591,88FC 0,00FC
CHAPITRE 57004 SERVICES GENERAUX
10 04732 57004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 17 941 300,00FC 0,00FC 17 941 300,00FC 0,00FC
10 04732 57004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 981 900,00FC 0,00FC 5 981 900,00FC 0,00FC
10 04732 57004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 435 700,00FC 0,00FC 1 435 700,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 842 000,00FC 0,00FC 3 842 000,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 3 216 900,00FC 0,00FC 3 216 900,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 394 500,00FC 0,00FC 2 394 500,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 5 981 900,00FC 0,00FC 5 981 900,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 3 589 600,00FC 424 244,00 3 165 356,00FC 0,00FC
10 04732 57004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 10 518 400,00FC 0,00FC 10 518 400,00FC 0,00FC
10 04732 57004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 273 400,00FC 0,00FC 6 273 400,00FC 0,00FC
10 04732 57004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 27 059 800,00FC 0,00FC 27 059 800,00FC 0,00FC
10 04732 57004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 972 000,00FC 0,00FC 2 972 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
91 207 400,00FC 424 244,00FC 90 783 156,00FC 0,00FC

367 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
147 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 57 TOURISME (SUITE)
CHAPITRE 57005 HOTELS
10 04720 57005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 796 600,00FC 0,00 5 796 600,00FC 0,00FC
10 04720 57005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 925 400,00FC 0,00 2 925 400,00FC 0,00FC
10 04720 57005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 680 500,00FC 0,00 1 680 500,00FC 0,00FC
10 04720 57005 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 058 700,00FC 0,00 2 058 700,00FC 0,00FC
10 04720 57005 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 4 714 200,00FC 557 100,00 4 157 100,00FC 0,00FC
10 04720 57005 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 680 500,00FC 198 600,00 1 481 900,00FC 0,00FC
10 04720 57005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 568 300,00FC 0,00 12 568 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
31 424 200,00FC 755 700,00FC 30 668 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 57006 PROMOTION TOURISTIQUE
10 04732 57006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 999 200,00FC 0,00 4 999 200,00FC 0,00FC
10 04732 57006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 213 600,00FC 0,00 3 213 600,00FC 0,00FC
10 04732 57006 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 962 200,00FC 0,00 1 962 200,00FC 0,00FC
10 04732 57006 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 14 060 300,00FC 1 600 580,76 12 459 719,24FC 0,00FC
10 04732 57006 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 35 575 900,00FC 5 168 669,05 30 407 230,95FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
59 811 200,00FC 6 769 249,81FC 53 041 950,19FC 0,00FC
CHAPITRE 57007 ETUDES ET PLANIFICATION
10 04732 57007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 8 537 800,00FC 0,00FC 8 537 800,00FC 0,00FC
10 04732 57007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 744 500,00FC 0,00FC 2 744 500,00FC 0,00FC
10 04732 57007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 012 100,00FC 0,00FC 2 012 100,00FC 0,00FC
10 04732 57007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 845 200,00FC 0,00FC 1 845 200,00FC 0,00FC
10 04732 57007 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 728 200,00FC 0,00FC 1 728 200,00FC 0,00FC
10 04732 57007 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 636 100,00FC 0,00FC 1 636 100,00FC 0,00FC
10 04732 57007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 7 013 400,00FC 0,00FC 7 013 400,00FC 0,00FC
10 04732 57007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 415 200,00FC 0,00FC 4 415 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
29 932 500,00FC 0,00FC 29 932 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 57008 INSPECTION
10 04732 57008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 852 500,00FC 0,00FC 18 852 500,00FC 0,00FC
10 04732 57008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 146 600,00FC 0,00FC 7 146 600,00FC 0,00FC
10 04732 57008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 372 900,00FC 0,00FC 3 372 900,00FC 0,00FC
10 04732 57008 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 051 100,00FC 0,00FC 2 051 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
31 423 100,00FC 0,00FC 31 423 100,00FC 0,00FC

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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
148 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 57 TOURISME (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 57009 GESTION DES SITES TOURISTIQUES
10 04732 57009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 317 200,00FC 0,00FC 16 317 200,00FC 0,00FC
10 04732 57009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 614 500,00FC 0,00FC 2 614 500,00FC 0,00FC
10 04732 57009 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 051 100,00FC 0,00FC 2 051 100,00FC 0,00FC
10 04732 57009 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 1 643 700,00FC 0,00FC 1 643 700,00FC 0,00FC
10 04732 57009 7620 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 8 797 900,00FC 0,00FC 8 797 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
31 424 400,00FC 0,00FC 31 424 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 57010 AGENCES DE VOYAGE
10 04732 57010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 279 000,00FC 0,00FC 11 279 000,00FC 0,00FC
10 04732 57010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 268 100,00FC 0,00FC 10 268 100,00FC 0,00FC
10 04732 57010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 642 600,00FC 0,00FC 1 642 600,00FC 0,00FC
10 04732 57010 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 1 670 800,00FC 0,00FC 1 670 800,00FC 0,00FC
10 04732 57010 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 653 400,00FC 0,00FC 1 653 400,00FC 0,00FC
10 04732 57010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 253 700,00FC 0,00FC 3 253 700,00FC 0,00FC
10 04732 57010 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 589 500,00FC 0,00FC 1 589 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 57
31 357 100,00FC 0,00FC 31 357 100,00FC 0,00FC
541 740 200,00FC 36 184 901,93FC 505 555 298,07FC 0,00FC

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REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
149 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
CHAPITRE 58001 CABINET DU MINISTRE
10 08200 58001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 609 400,00FC 555 000,00 10 054 400,00FC 0,00FC
10 08200 58001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 15 911 900,00FC 42 028 748,00 0,00FC 26 116 848,00FC
10 08200 58001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 6 365 500,00FC 330 000,00 6 035 500,00FC 0,00FC
10 08200 58001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 21 216 600,00FC 0,00 21 216 600,00FC 0,00FC
10 08200 58001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 11 578 100,00FC 465 000,00 11 113 100,00FC 0,00FC
10 08200 58001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 19 678 100,00FC 96 568 183,98 0,00FC 76 890 083,98FC
10 08200 58001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 25 550 500,00FC 184 912 240,00 0,00FC 159 361 740,00FC
10 08200 58001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 43 969 600,00FC 15 839 110,22 28 130 489,78FC 0,00FC
10 08200 58001 6330 2 3 000 00000 Interventions scientifiques et culturelles 213 558 900,00FC 0,00 213 558 900,00FC 0,00FC
10 08200 58001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 21 216 600,00FC 1 117 000,00 20 099 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
389 655 200,00FC 341 815 282,20FC 310 208 589,78FC 262 368 671,98FC
CHAPITRE 58003 Secrétariat Général
10 08200 58003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 644 800,00FC 1 395 000,00 25 249 800,00FC 0,00FC
10 08200 58003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 21 989 200,00FC 769 760,00 21 219 440,00FC 0,00FC
10 08200 58003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 10 609 400,00FC 0,00 10 609 400,00FC 0,00FC
10 08200 58003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 49 264 500,00FC 3 200 000,00 46 064 500,00FC 0,00FC
10 08200 58003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'Extérieur 31 823 800,00FC 0,00 31 823 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
140 331 700,00FC 5 364 760,00FC 134 966 940,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58004 Services Généraux
10 08200 58004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 734 300,00FC 880 000,00 15 854 300,00FC 0,00FC
10 08200 58004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 930 200,00FC 619 250,00 12 310 950,00FC 0,00FC
10 08200 58004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 17 218 600,00FC 900 000,00 16 318 600,00FC 0,00FC
10 08200 58004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 200 200,00FC 0,00 16 200 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
63 083 300,00FC 2 399 250,00FC 60 684 050,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58005 Etudes et Planification
10 08200 58005 6330 2 3 000 00000 iInterventions scientifiques et culturelles 105 754 000,00FC 0,00FC 105 754 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
105 754 000,00FC 0,00FC 105 754 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58006 Arts et Lettres
10 08200 58006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 25 777 000,00FC 5 365 000,00 20 412 000,00FC 0,00FC
10 08200 58006 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 21 216 600,00FC 1 036 750,00 20 179 850,00FC 0,00FC
10 08200 58006 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 0,00 1 355 000,00 0,00 1 355 000,00
10 08200 58006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 29 134 700,00FC 0,00 29 134 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
76 128 300,00FC 7 756 750,00FC 69 726 550,00FC 1 355 000,00FC

370 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
150 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 58 CULTURE ET ARTS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 58007 Festivités Promotionnelles et Culturelles
10 08200 58007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 38 944 300,00FC 0,00FC 38 944 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
38 944 300,00FC 0,00FC 38 944 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58008 Promotion Culturelle
10 08200 58008 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 16 878 400,00FC 9 539 620,00 7 338 780,00FC 0,00FC
10 08200 58008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 26 249 400,00FC 0,00FC 26 249 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
43 127 800,00FC 9 539 620,00FC 33 588 180,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58009 Intervention et Contrôle Intellectuels
10 08200 58009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 321 600,00FC 0,00FC 18 321 600,00FC 0,00FC
10 08200 58009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 22 108 300,00FC 0,00FC 22 108 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
40 429 900,00FC 0,00FC 40 429 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58010 Infrastructure/Equipement Culturel
10 08200 58010 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 31 823 800,00FC 0,00FC 31 823 800,00FC 0,00FC
10 08200 58010 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 107 098 200,00FC 0,00FC 107 098 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
138 922 000,00FC 0,00FC 138 922 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58011 Propriétés Intellectuelles
10 08200 58011 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 10 609 400,00FC 550 000,00 10 059 400,00FC 0,00FC
10 08200 58011 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 25 306 700,00FC 0,00FC 25 306 700,00FC 0,00FC
10 08200 58011 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 11 182 600,00FC 0,00FC 11 182 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
47 098 700,00FC 550 000,00FC 46 548 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 58014 Fonds d'Appui aux Artistes (FAA)
10 08200 58014 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 0,00 6 076 461,60 0,00 6 076 461,60
10 08200 58014 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 0,00 21 688 436,00 0,00 21 688 436,00
10 08200 58014 6320 2 3 000 00000 Interventions sociales 923 986 500,00FC 0,00FC 923 986 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 58
923 986 500,00FC 27 764 897,60FC 923 986 500,00FC 27 764 897,60FC
2 007 461 700,00FC 395 190 559,80FC 1 903 759 709,78FC 291 488 569,58FC

371 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
151 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 59 JEUNESSE
CHAPITRE 59001 CABINET DU MINISTRE
10 08120 59001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 16 991 100,00FC 95 600 000,00 0,00FC 78 608 900,00FC
10 08120 59001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 376 500,00FC 30 700 000,00 0,00FC 20 323 500,00FC
10 08120 59001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 5 132 500,00FC 0,00 5 132 500,00FC 0,00FC
10 08120 59001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 7 376 300,00FC 0,00 7 376 300,00FC 0,00FC
10 08120 59001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 15 829 600,00FC 65 015 693,92 0,00FC 49 186 093,92FC
10 08120 59001 5831 2 3 000 00000 Frais de mission à l'intérieur 15 222 900,00FC 0,00 15 222 900,00FC 0,00FC
10 08120 59001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 43 841 700,00FC 81 298 909,66 0,00FC 37 457 209,66FC
10 08120 59001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 789 000,00FC 0,00 3 789 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
118 559 600,00FC 272 614 603,58FC 31 520 700,00FC 185 575 703,58FC
CHAPITRE 59003 Secrétariat Général
10 08120 59003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 35 484 900,00FC 23 100 000,00 12 384 900,00FC 0,00FC
10 08120 59003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 806 500,00FC 0,00 7 806 500,00FC 0,00FC
10 08120 59003 4520 2 3 000 00000 Habillement 11 710 200,00FC 0,00 11 710 200,00FC 0,00FC
10 08120 59003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 11 354 900,00FC 0,00 11 354 900,00FC 0,00FC
10 08120 59003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 30 337 300,00FC 600 000,00 29 737 300,00FC 0,00FC
10 08120 59003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 23 527 700,00FC 0,00 23 527 700,00FC 0,00FC
10 08120 59003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 459 700,00FC 0,00 5 459 700,00FC 0,00FC
10 08120 59003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 32 538 900,00FC 0,00 32 538 900,00FC 0,00FC
10 08120 59003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 52 041 500,00FC 0,00 52 041 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
210 261 600,00FC 23 700 000,00FC 186 561 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59004 SERVICES GENERAUX
10 08120 59004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 994 200,00FC 0,00FC 13 994 200,00FC 0,00FC
10 08120 59004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 487 800,00FC 0,00FC 5 487 800,00FC 0,00FC
10 08120 59004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 13 010 400,00FC 0,00FC 13 010 400,00FC 0,00FC
10 08120 59004 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 5 994 900,00FC 0,00FC 5 994 900,00FC 0,00FC
10 08120 59004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 9 934 400,00FC 0,00FC 9 934 400,00FC 0,00FC
10 08120 59004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 21 069 300,00FC 0,00FC 21 069 300,00FC 0,00FC
10 08120 59004 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 404 600,00FC 0,00FC 10 404 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
79 895 600,00FC 0,00FC 79 895 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59005 MOUVEMENT DE JEUNES
10 08120 59005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 995 100,00FC 0,00FC 10 995 100,00FC 0,00FC
10 08120 59005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
10 08120 59005 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 101 000,00FC 0,00FC 3 101 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
16 399 600,00FC 0,00FC 16 399 600,00FC 0,00FC

372 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
152 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 59 JEUNESSE (SUITE)
CHAPITRE 59006 FORMATION ET RECLASSEMENT
10 08120 59006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 995 100,00FC 0,00FC 10 995 100,00FC 0,00FC
10 08120 59006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
13 298 600,00FC 0,00FC 13 298 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59007 ACTIVITES DE PRODUCTION
10 08120 59007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 728 500,00FC 0,00FC 2 728 500,00FC 0,00FC
10 08120 59007 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 2 676 000,00FC 0,00FC 2 676 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 414 600,00FC 0,00FC 12 414 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59008 PARTENARIAT
10 08120 59008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 313 600,00FC 0,00FC 9 313 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59009 ETUDES
10 08120 59009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
10 08120 59009 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 101 000,00FC 0,00FC 3 101 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 414 600,00FC 0,00FC 12 414 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59010 INSPECTION
10 08120 59010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 279 700,00FC 0,00FC 2 279 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 289 800,00FC 0,00FC 9 289 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59013 Partenariat bilatéral
10 08120 59013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
10 08120 59013 5340 2 3 000 00000 Frais de Transport pour Courses de Service 3 101 000,00FC 0,00FC 3 101 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 414 600,00FC 0,00FC 12 414 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59014 Direction de l'Education à la vie
10 08120 59014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 313 600,00FC 0,00FC 9 313 600,00FC 0,00FC

373 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
153 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 59 JEUNESSE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 59015 Direction de l'Education Civique
10 08120 59015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 313 600,00FC 0,00FC 9 313 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59016 Direction de l'Infojeunesse
10 08120 59016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 121 500,00FC 0,00FC 2 121 500,00FC 0,00FC
10 08120 59016 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 404 600,00FC 0,00FC 10 404 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
19 536 200,00FC 0,00FC 19 536 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 59017 Direction des Brigades Artisanales
10 08120 59017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 010 100,00FC 0,00FC 7 010 100,00FC 0,00FC
10 08120 59017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 303 500,00FC 0,00FC 2 303 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
9 313 600,00FC 0,00FC 9 313 600,00FC 0,00FC
TOTAL SECTION 59
541 739 200,00FC 296 314 603,58FC 431 000 300,00FC 185 575 703,58FC

374 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
154 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
CHAPITRE 60003 Secrétariat Général
10 08110 60003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 665 928 500,00FC 9 311 366 176,36 0,00FC 6 645 437 676,36FC
10 08110 60003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 995 300,00FC 0,00 13 995 300,00FC 0,00FC
10 08110 60003 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 104 955 100,00FC 16 786 498,48 88 168 601,52FC 0,00FC
10 08110 60003 4310 2 3 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 69 969 700,00FC 0,00 69 969 700,00FC 0,00FC
10 08110 60003 4520 2 3 000 00000 Habillement 69 969 700,00FC 0,00 69 969 700,00FC 0,00FC
10 08110 60003 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 20 991 300,00FC 0,00 20 991 300,00FC 0,00FC
10 08110 60003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 36 838 200,00FC 44 018 086,17 0,00FC 7 179 886,17FC
10 08110 60003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 434 239 000,00FC 4 615 035 039,15 0,00FC 4 180 796 039,15FC
10 08110 60003 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 209 905 279,00FC 400 157 018,65 0,00FC 190 251 739,65FC
10 08110 60003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 94 798 600,00FC 15 614 340,42 79 184 259,58FC 0,00FC
10 08110 60003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 965 363 300,00FC 263 611 454,45 701 751 845,55FC 0,00FC
10 08110 60003 6510 2 3 000 00000 Contributions internationales 34 985 400,00FC 55 238 219,90 0,00FC 20 252 819,90FC
10 08110 60003 6720 2 3 000 00000 frais medicaux et pharmaceutiques 0,00 23 423 978,00 0,00 23 423 978,00
10 08110 60003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 598 400,00FC 0,00 5 598 400,00FC 0,00FC
10 08110 60003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 185 500,00FC 0,00 3 185 500,00FC 0,00FC
10 08110 60003 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 1 308 418 217,00FC 0,00 1 308 418 217,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
6 039 141 496,00FC 14 745 250 811,58FC 2 361 232 823,65FC 11 067 342 139,23FC
CHAPITRE 60004 SERVICES GENERAUX
10 08110 60004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 401 600,00FC 0,00FC 14 401 600,00FC 0,00FC
10 08110 60004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 350 200,00FC 0,00FC 5 350 200,00FC 0,00FC
10 08110 60004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 34 985 400,00FC 0,00FC 34 985 400,00FC 0,00FC
10 08110 60004 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 4 898 400,00FC 0,00FC 4 898 400,00FC 0,00FC
10 08110 60004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'interieur 27 153 000,00FC 0,00FC 27 153 000,00FC 0,00FC
10 08110 60004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
10 08110 60004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 57 895 500,00FC 0,00FC 57 895 500,00FC 0,00FC
10 08110 60004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 95 699 000,00FC 0,00FC 95 699 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
247 381 300,00FC 0,00FC 247 381 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60005 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
10 08110 60005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 499 700,00FC 0,00FC 3 499 700,00FC 0,00FC
10 08110 60005 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 7 112 000,00FC 0,00FC 7 112 000,00FC 0,00FC
10 08110 60005 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
10 08110 60005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
20 284 000,00FC 0,00FC 20 284 000,00FC 0,00FC

375 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
155 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION (SUITE)
CHAPITRE 60007 LOISIRS
10 08110 60007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60007 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 3 070 600,00FC 0,00FC 3 070 600,00FC 0,00FC
10 08110 60007 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
10 08110 60007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 542 600,00FC 0,00FC 15 542 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60008 Formation et Recyclage
10 08110 60008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 298 300,00FC 0,00FC 6 298 300,00FC 0,00FC
10 08110 60008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60008 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60008 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
10 08110 60008 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 18 070 400,00FC 0,00FC 18 070 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60009 ETUDE ET PLANIFICATION
10 08110 60009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 499 700,00FC 0,00FC 3 499 700,00FC 0,00FC
10 08110 60009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 135 600,00FC 0,00FC 2 135 600,00FC 0,00FC
10 08110 60009 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60009 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 150 700,00FC 0,00FC 2 150 700,00FC 0,00FC
10 08110 60009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
13 959 700,00FC 0,00FC 13 959 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60010 DIRECTION MEDICO-SPORTIVE
10 08110 60010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60010 4140 2 3 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 8 397 000,00FC 0,00FC 8 397 000,00FC 0,00FC
10 08110 60010 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 134 500,00FC 0,00FC 2 134 500,00FC 0,00FC
10 08110 60010 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 5 914 700,00FC 0,00FC 5 914 700,00FC 0,00FC
10 08110 60010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
10 08110 60010 7210 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
28 918 200,00FC 0,00FC 28 918 200,00FC 0,00FC

376 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
156 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 60013 DIRECTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
10 08110 60013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60013 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60013 4130 2 3 000 00000 Matériel éducatif, récréatif, culturel et sportif 5 668 800,00FC 0,00FC 5 668 800,00FC 0,00FC
10 08110 60013 4520 2 3 000 00000 Habillement 34 985 400,00FC 0,00FC 34 985 400,00FC 0,00FC
10 08110 60013 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60013 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
10 08110 60013 7130 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 3 499 700,00FC 0,00FC 3 499 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
51 027 600,00FC 0,00FC 51 027 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60014 Direction de l'Inspection
10 08110 60014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60014 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 848 500,00FC 0,00FC 3 848 500,00FC 0,00FC
10 08110 60014 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60014 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 099 800,00FC 0,00FC 2 099 800,00FC 0,00FC
10 08110 60014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 211 400,00FC 0,00FC 1 211 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
14 858 900,00FC 0,00FC 14 858 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 60015 Institut National des Sports
10 08110 60015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 192 700,00FC 0,00FC 18 192 700,00FC 0,00FC
10 08110 60015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 799 700,00FC 0,00FC 2 799 700,00FC 0,00FC
10 08110 60015 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 3 499 700,00FC 0,00FC 3 499 700,00FC 0,00FC
10 08110 60015 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 6 998 200,00FC 0,00FC 6 998 200,00FC 0,00FC
10 08110 60015 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 399 900,00FC 0,00FC 1 399 900,00FC 0,00FC
10 08110 60015 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 274 200,00FC 0,00FC 1 274 200,00FC 0,00FC
10 08110 60015 7310 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 17 493 800,00FC 0,00FC 17 493 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 60
51 658 200,00FC 0,00FC 51 658 200,00FC 0,00FC
6 500 842 396,00FC 14 745 250 811,58FC 2 822 933 723,65FC 11 067 342 139,23FC

377 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
157 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 61001 CABINET DU MINISTRE
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01310 61001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 111 517 700,00FC 13 950 000,00 97 567 700,00FC 0,00FC
10 01310 61001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 53 105 400,00FC 30 020 082,00 23 085 318,00FC 0,00FC
10 01310 61001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 19 522 100,00FC 1 028 000,00 18 494 100,00FC 0,00FC
10 01310 61001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 39 432 000,00FC 2 077 000,00 37 355 000,00FC 0,00FC
10 01310 61001 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 59 052 600,00FC 0,00 59 052 600,00FC 0,00FC
10 01310 61001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 70 577 500,00FC 9 132 800,00 61 444 700,00FC 0,00FC
10 01310 61001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 33 156 500,00FC 5 971 337,46 27 185 162,54FC 0,00FC
10 01310 61001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 87 845 900,00FC 0,00 87 845 900,00FC 0,00FC
10 01310 61001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 155 205 500,00FC 95 310 000,00 59 895 500,00FC 0,00FC
10 01310 61001 5832 2 3 000 00000 Frais de mission à l'extérieur 100 028 500,00FC 8 732 250,72 91 296 249,28FC 0,00FC
10 01310 61001 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 264 023 100,00FC 22 835 991,00 241 187 109,00FC 0,00FC
10 01310 61001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 27 672 000,00FC 0,00 27 672 000,00FC 0,00FC
10 01310 61001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 80 726 400,00FC 0,00 80 726 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61003 Secrétariat Général/Actifs
TOTAL CHAPITRE 1 101 865 200,00FC 189 057 461,18FC 912 807 738,82FC 0,00FC
10 01310 61003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 29 282 000,00FC 322 275 000,00 0,00FC 292 993 000,00FC
10 01310 61003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 641 000,00FC 771 251,00 13 869 749,00FC 0,00FC
10 01310 61003 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 48 803 000,00FC 0,00FC 48 803 000,00FC 0,00FC
10 01310 61003 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 4 910 400,00FC 0,00FC 4 910 400,00FC 0,00FC
10 01310 61003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 8 051 300,00FC 0,00FC 8 051 300,00FC 0,00FC
10 01310 61003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 4 353 400,00FC 0,00FC 4 353 400,00FC 0,00FC
10 01310 61003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 21 719 400,00FC 0,00FC 21 719 400,00FC 0,00FC
10 01310 61003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 13 886 900,00FC 0,00FC 13 886 900,00FC 0,00FC
10 01310 61003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 44 411 600,00FC 0,00FC 44 411 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61004 SERVICES GENERAUX
TOTAL CHAPITRE
190 059 000,00FC 323 046 251,00FC 160 005 749,00FC 292 993 000,00FC
10 01310 61004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 48 178 900,00FC 45 645 000,00 2 533 900,00FC 0,00FC
10 01310 61004 3450 2 3 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 24 402 000,00FC 17 616 031,85 6 785 968,15FC 0,00FC
10 01310 61004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 19 736 600,00FC 5 139 674,00 14 596 926,00FC 0,00FC
10 01310 61004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 051 100,00FC 0,00FC 2 051 100,00FC 0,00FC
10 01310 61004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 249 700,00FC 0,00FC 10 249 700,00FC 0,00FC
10 01310 61004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 29 282 000,00FC 0,00FC 29 282 000,00FC 0,00FC
10 01310 61004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 22 449 600,00FC 0,00FC 22 449 600,00FC 0,00FC
10 01310 61004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 17 668 300,00FC 0,00FC 17 668 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
174 018 200,00FC 68 400 705,85FC 105 617 494,15FC 0,00FC

378 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
158 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE (SUITE)
CHAPITRE 61005 ETUDES,DOCUMENTATION ET ARCHIVES
10 01310 61005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 843 100,00FC 0,00FC 26 843 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61006 GESTION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
10 01310 61006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 642 776,00 11 559 324,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
12 202 100,00FC 642 776,00FC 11 559 324,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61007 ETUDES
10 01310 61007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 617 800,00FC 243 254,00 4 374 546,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
19 258 800,00FC 243 254,00FC 19 015 546,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61008 RECRUTEMENT ET PROMOTION
10 01310 61008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 713 500,00FC 617 037,00 11 096 463,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 354 500,00FC 617 037,00FC 25 737 463,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61009 CONTRÔLE EFFECTIFS
10 01310 61009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 713 500,00FC 0,00FC 11 713 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 354 500,00FC 0,00FC 26 354 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61010 SERVICES JURIDIQUE ET CONTENTIEUX
10 01310 61010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 713 500,00FC 617 037,00 11 096 463,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 354 500,00FC 617 037,00FC 25 737 463,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61011 Service Central d’Organisation
10 01310 61011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 2 927 000,00 9 275 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 843 100,00FC 2 927 000,00FC 23 916 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61012 Inspection de la Fonction Publique
10 01310 61012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 402 000,00FC 0,00FC 24 402 000,00FC 0,00FC
10 01310 61012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
36 604 100,00FC 0,00FC 36 604 100,00FC 0,00FC

379 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
159 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE (SUITE)
CHAPITRE 61013 Services Sociaux
10 01310 61013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
10 01310 61013 7210 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements médico-chirurgicaux, de labo et hospitalier 7 321 100,00FC 0,00FC 7 321 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
34 164 200,00FC 0,00FC 34 164 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61014 Centre Informatique de la Fonction Publique
10 01310 61014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 402 000,00FC 1 420 000,00 22 982 000,00FC 0,00FC
10 01310 61014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 784 900,00FC 0,00FC 8 784 900,00FC 0,00FC
10 01310 61014 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 249 700,00FC 0,00FC 10 249 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
43 436 600,00FC 1 420 000,00FC 42 016 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61015 Enseignants EPSP
10 01310 61015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 01310 61015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 61016 Enseignants ESURS
26 843 100,00FC 0,00FC 26 843 100,00FC 0,00FC
10 01310 61016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 1 712 400,00 12 928 600,00FC 0,00FC
10 01310 61016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 713 500,00FC 0,00FC 11 713 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 354 500,00FC 1 712 400,00FC 24 642 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61017 Personnels des Organismes Auxilliaires
10 01310 61017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 761 100,00FC 9 761 100,00FC 0,00FC
10 01310 61017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 249 700,00FC 0,00FC 10 249 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
20 010 800,00FC 0,00FC 20 010 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61018 Formation
10 09510 61018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 641 000,00FC 0,00FC 14 641 000,00FC 0,00FC
10 09510 61018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 249 700,00FC 10 249 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
24 890 700,00FC 0,00FC 24 890 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61019 Resavion
10 09510 61019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 19 522 100,00FC 0,00FC 19 522 100,00FC 0,00FC
10 01310 61019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 20 009 600,00FC 0,00FC 20 009 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
39 531 700,00FC 0,00FC 39 531 700,00FC 0,00FC

380 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
160 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE (SUITE)
CHAPITRE 61020 Secrétariat Général des Retraités et Rentiers
10 10220 61020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 48 803 000,00FC 169 764 000,00 0,00FC 120 961 000,00FC
10 10220 61020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 713 500,00FC 0,00 11 713 500,00FC 0,00FC
10 10220 61020 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 24 402 000,00FC 0,00 24 402 000,00FC 0,00FC
10 10220 61020 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 19 515 982,00FC 0,00 19 515 982,00FC 0,00FC
10 10220 61020 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 19 540 500,00FC 12 144 000,00 7 396 500,00FC 0,00FC
10 10220 61020 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 68 622 900,00FC 22 445 000,00 46 177 900,00FC 0,00FC
10 10220 61020 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 49 338 200,00FC 0,00 49 338 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
241 936 082,00FC 204 353 000,00FC 158 544 082,00FC 120 961 000,00FC
CHAPITRE 61021 Services Generaux/Pensionnes
10 10220 61021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 49 630 700,00FC 46 119 000,00 3 511 700,00FC 0,00FC
10 10220 61021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 641 000,00FC 771 251,00 13 869 749,00FC 0,00FC
10 10220 61021 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 441 100,00FC 0,00 2 441 100,00FC 0,00FC
10 10220 61021 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 7 369 800,00FC 0,00 7 369 800,00FC 0,00FC
10 10220 61021 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 14 642 100,00FC 91 181 750,00 0,00FC 76 539 650,00FC
10 10220 61021 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 176 100,00FC 0,00 11 176 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
99 900 800,00FC 138 072 001,00FC 38 368 449,00FC 76 539 650,00FC
CHAPITRE 61022 Gestion Rentiers Civils
10 10220 61022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 808 600,00FC 7 411 337,00 397 263,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 808 600,00FC 7 411 337,00FC 397 263,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61023 Gestion Rentiers Militaires
10 10220 61023 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 7 808 600,00FC 411 337,00 7 397 263,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 808 600,00FC 411 337,00FC 7 397 263,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61024 Rente de Survie
10 10220 61024 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 808 600,00FC 441 337,00 7 367 263,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 808 600,00FC 441 337,00FC 7 367 263,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61025 Contrôle Effectifs,Etudes et Planification
10 10220 61025 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 808 600,00FC 441 337,00 7 367 263,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 808 600,00FC 441 337,00FC 7 367 263,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61026 Inspection et Organisation
10 10220 61026 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 832 400,00FC 359 914,00 6 472 486,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
6 832 400,00FC 359 914,00FC 6 472 486,00FC 0,00FC

381 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
161 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 61028 Comité Technique des Réformes de l'Administration Publique
10 01310 61028 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 473 473 800,00FC 106 632 830,96 366 840 969,04FC 0,00FC
10 01310 61028 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 23 343 500,00FC 0,00FC 23 343 500,00FC 0,00FC
10 01310 61028 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 172 400,00FC 0,00FC 1 172 400,00FC 0,00FC
10 01310 61028 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 172 400,00FC 0,00FC 1 172 400,00FC 0,00FC
10 01310 61028 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 8 883 500,00FC 0,00FC 8 883 500,00FC 0,00FC
10 01310 61028 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 22 722 700,00FC 0,00FC 22 722 700,00FC 0,00FC
10 01310 61028 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 172 400,00FC 0,00FC 1 172 400,00FC 0,00FC
10 01310 61028 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 464 900,00FC 0,00FC 1 464 900,00FC 0,00FC
10 01310 61028 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 75 336 200,00FC 0,00FC 75 336 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
608 741 800,00FC 106 632 830,96FC 502 108 969,04FC 0,00FC
CHAPITRE 61030 Direction d'Appui Techniques et d'Actions Médico-Sociales
10 10220 61030 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 808 600,00FC 0,00FC 7 808 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 808 600,00FC 0,00FC 7 808 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61031 Groupe de Travail de Mise à la retraite (GTMR)
10 10220 61031 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 61 339 800,00FC 105 940 256,00 0,00FC 44 600 456,00FC
10 10220 61031 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 47 514 700,00FC 11 260 000,00 36 254 700,00FC 0,00FC
11 10220 61031 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 26 823 600,00FC 22 250 000,00 4 573 600,00FC 0,00FC
12 10220 61031 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'intervention 3 598 967,00FC 2 995 238,00 603 729,00FC 0,00FC
13 10220 61031 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 16 529 500,00FC 0,00 16 529 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
155 806 567,00FC 142 445 494,00FC 57 961 529,00FC 44 600 456,00FC
CHAPITRE 61032 Groupe Projet Fonction Publique
10 01310 61032 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 119 401 000,00FC 67 910 000,00 51 491 000,00FC 0,00FC
10 01310 61032 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 159 500,00FC 0,00FC 4 159 500,00FC 0,00FC
10 01310 61032 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 051 100,00FC 0,00FC 2 051 100,00FC 0,00FC
10 01310 61032 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 613 600,00FC 0,00FC 6 613 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
132 225 200,00FC 67 910 000,00FC 64 315 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 61033 Commission de Discipline de la Fonction Publique
10 01310 61033 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 115 100,00FC 1 460 000,00 25 655 100,00FC 0,00FC
10 01310 61033 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 569 700,00FC 0,00FC 17 569 700,00FC 0,00FC
10 01310 61033 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 854 300,00FC 0,00FC 10 854 300,00FC 0,00FC
10 01310 61033 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 28 630 800,00FC 0,00FC 28 630 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 61
84 169 900,00FC 1 460 000,00FC 82 709 900,00FC 0,00FC
3 250 644 449,00FC 1 258 622 509,99FC 2 527 116 045,01FC 535 094 106,00FC

382 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
162 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 62001 Cabinet du Ministre
SECTION 62 TRAVAIL
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04120 62001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 78 619 100,00FC 0,00 78 619 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 14 327 900,00FC 0,00 14 327 900,00FC 0,00FC
10 04120 62001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 21 919 800,00FC 31 050 000,00 0,00FC 9 130 200,00FC
10 04120 62001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 777 100,00FC 0,00 4 777 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 12 509 800,00FC 658 700,00 11 851 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 1 721 700,00FC 0,00 1 721 700,00FC 0,00FC
10 04120 62001 4520 2 3 000 00000 Habillement 19 451 700,00FC 200 000 000,00 0,00FC 180 548 300,00FC
10 10210 63003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 390 300,00FC 0,00 5 390 300,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 5 642 800,00FC 0,00 5 642 800,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 11 462 100,00FC 0,00 11 462 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 13 716 800,00FC 0,00 13 716 800,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 66 613 100,00FC 0,00 66 613 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 349 100,00FC 0,00 4 349 100,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 43 969 600,00FC 0,00 43 969 600,00FC 0,00FC
10 04120 62001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 228 669 400,00FC 0,00 228 669 400,00FC 0,00FC
10 04120 62001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 69 948 000,00FC 0,00 69 948 000,00FC 0,00FC
10 04120 62001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 548 800,00FC 0,00 11 548 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
614 637 100,00FC 231 708 700,00FC 572 606 900,00FC 189 678 500,00FC
10 04120 62003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 51 823 900,00FC 2 600 000,00 49 223 900,00FC 0,00FC
10 04120 62003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 879 400,00FC 1 603 550,00 13 275 850,00FC 0,00FC
10 04120 62003 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 13 314 900,00FC 0,00 13 314 900,00FC 0,00FC
10 04120 62003 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 16 471 000,00FC 0,00 16 471 000,00FC 0,00FC
10 04120 62003 4520 2 3 000 00000 Habillement 17 016 000,00FC 0,00 17 016 000,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 18 783 200,00FC 0,00 18 783 200,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 9 970 200,00FC 1 746 380,64 8 223 819,36FC 0,00FC
10 04120 62003 5430 2 3 000 00000 Location d'Equipements et de matériels 8 016 700,00FC 0,00 8 016 700,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 5 491 100,00FC 0,00 5 491 100,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 10 981 100,00FC 0,00 10 981 100,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 43 326 200,00FC 0,00 43 326 200,00FC 0,00FC
10 04120 62003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 22 232 900,00FC 5 728 882,45 16 504 017,55FC 0,00FC
10 04120 62003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 056 800,00FC 0,00 9 056 800,00FC 0,00FC
10 04120 62003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 036 300,00FC 0,00 11 036 300,00FC 0,00FC
10 04120 62003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 73 218 300,00FC 0,00 73 218 300,00FC 0,00FC
10 04120 62003 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 3 549 500,00FC 0,00 3 549 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
329 167 500,00FC 11 678 813,09FC 317 488 686,91FC 0,00FC

383 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
163 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 62 TRAVAIL (SUITE)
CHAPITRE 62004 Sevices Generaux
10 04120 62004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 29 432 600,00FC 0,00FC 29 432 600,00FC 0,00FC
10 04120 62004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 14 879 400,00FC 0,00FC 14 879 400,00FC 0,00FC
10 04120 62004 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 38 262 900,00FC 0,00FC 38 262 900,00FC 0,00FC
10 04120 62004 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 5 246 200,00FC 0,00FC 5 246 200,00FC 0,00FC
10 04120 62004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 11 782 800,00FC 0,00FC 11 782 800,00FC 0,00FC
10 04120 62004 5430 2 3 000 00000 Location d'Equipements et de matériels 12 990 900,00FC 0,00FC 12 990 900,00FC 0,00FC
10 04120 62004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 39 530 600,00FC 0,00FC 39 530 600,00FC 0,00FC
10 04120 62004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 909 600,00FC 0,00FC 12 909 600,00FC 0,00FC
10 04120 62004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 047 100,00FC 0,00FC 11 047 100,00FC 0,00FC
10 04120 62004 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 088 100,00FC 0,00FC 6 088 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
182 170 200,00FC 0,00FC 182 170 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62005 Etudes et Planification
10 04120 62005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 275 900,00FC 0,00FC 14 275 900,00FC 0,00FC
10 04120 62005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 682 700,00FC 0,00FC 1 682 700,00FC 0,00FC
10 04120 62005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 565 800,00FC 0,00FC 3 565 800,00FC 0,00FC
10 04120 62005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 765 200,00FC 0,00FC 4 765 200,00FC 0,00FC
10 04120 62005 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 24 256 900,00FC 0,00FC 24 256 900,00FC 0,00FC
10 04120 62005 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 7 590 900,00FC 0,00FC 7 590 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
56 137 400,00FC 0,00FC 56 137 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62006 Direction de l'Emploi
10 04120 62006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 136 000,00FC 0,00FC 12 136 000,00FC 0,00FC
10 04120 62006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 965 500,00FC 0,00FC 1 965 500,00FC 0,00FC
10 04120 62006 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 779 100,00FC 0,00FC 1 779 100,00FC 0,00FC
10 04120 62006 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation matériels spécifiques 3 998 100,00FC 0,00FC 3 998 100,00FC 0,00FC
10 04120 62006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 643 900,00FC 0,00FC 6 643 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 522 600,00FC 0,00FC 26 522 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62008 Formation Professionnelle
10 04120 62008 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 821 700,00FC 0,00FC 9 821 700,00FC 0,00FC
10 04120 62008 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 839 900,00FC 0,00FC 3 839 900,00FC 0,00FC
10 04120 62008 5510 2 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 174 600,00FC 0,00FC 3 174 600,00FC 0,00FC
10 04120 62008 5820 2 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 9 992 900,00FC 0,00FC 9 992 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
26 829 100,00FC 0,00FC 26 829 100,00FC 0,00FC

384 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
164 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 62 TRAVAIL (SUITE)
CHAPITRE 62009 Santé au Travail
10 04120 62009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 174 100,00FC 0,00FC 14 174 100,00FC 0,00FC
10 04120 62009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 063 000,00FC 0,00FC 3 063 000,00FC 0,00FC
10 04120 62009 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 11 991 900,00FC 0,00FC 11 991 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
29 229 000,00FC 0,00FC 29 229 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62010 Direction du Travail
10 10500 62010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 821 700,00FC 0,00FC 9 821 700,00FC 0,00FC
10 10500 62010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 625 300,00FC 0,00FC 2 625 300,00FC 0,00FC
10 10500 62010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 614 800,00FC 0,00FC 9 614 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
22 061 800,00FC 0,00FC 22 061 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62011 Bureau National d'Ethique Professionnelle (BUNEP)
10 10500 62011 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 392 500,00FC 0,00FC 4 392 500,00FC 0,00FC
10 10500 62011 3470 2 7 000 00000 Indemnités kilométriques 5 975 400,00FC 0,00FC 5 975 400,00FC 0,00FC
10 10500 62011 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 920 100,00FC 259 000,00 4 661 100,00FC 0,00FC
10 10500 62011 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 2 281 800,00FC 0,00FC 2 281 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
17 569 800,00FC 259 000,00FC 17 310 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62012 Programme Cadre de Creat. D'Emploi et des Revenus (PROCER)
10 10500 62012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 972 900,00FC 760 000,00 21 212 900,00FC 0,00FC
10 10500 62012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 717 500,00FC 1 240 832,00 3 476 668,00FC 0,00FC
10 10500 62012 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 514 800,00FC 0,00FC 3 514 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 205 200,00FC 2 000 832,00FC 28 204 368,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62013 Migration pour le Développement en Afrique (MIDA)
10 04120 62013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 821 700,00FC 0,00FC 9 821 700,00FC 0,00FC
10 04120 62013 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 18 532 900,00FC 0,00FC 18 532 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
28 354 600,00FC 0,00FC 28 354 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62020 Inspection Générale du Travail/SG
10 04120 62020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 321 900,00FC 978 200,00 1 343 700,00FC 0,00FC
10 01310 62020 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 663 200,00FC 0,00 1 663 200,00FC 0,00FC
10 04120 62020 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 9 721 000,00FC 2 681 850,00 7 039 150,00FC 0,00FC
10 04120 62020 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 20 586 100,00FC 4 600 000,00 15 986 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
34 292 200,00FC 8 260 050,00FC 26 032 150,00FC 0,00FC

385 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
165 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 62021 Service Administratif et Financier
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01310 62021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 776 000,00FC 0,00FC 5 776 000,00FC 0,00FC
10 01130 62021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 442 200,00FC 379 050,00 1 063 150,00FC 0,00FC
10 01130 62021 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 250 500,00FC 0,00FC 3 250 500,00FC 0,00FC
10 01130 62021 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 11 655 000,00FC 0,00FC 11 655 000,00FC 0,00FC
10 01130 62021 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 177 800,00FC 0,00FC 2 177 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62022 Cellule Technique
SECTION 62 TRAVAIL (SUITE ET FIN)
TOTAL CHAPITRE
24 301 500,00FC 379 050,00FC 23 922 450,00FC 0,00FC
10 01130 62022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 377 100,00FC 362 150,00 1 014 950,00FC 0,00FC
10 01130 62022 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 923 300,00FC 0,00FC 3 923 300,00FC 0,00FC
10 01130 62022 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 9 751 300,00FC 0,00FC 9 751 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62023 Brigade de Formation
TOTAL CHAPITRE
15 051 700,00FC 362 150,00FC 14 689 550,00FC 0,00FC
10 01130 62023 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 726 100,00FC 716 000,00 2 010 100,00FC 0,00FC
10 04120 62023 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 32 521 600,00FC 2 330 000,00 30 191 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62024 Brigade Contentieux Professionnel
35 247 700,00FC 3 046 000,00FC 32 201 700,00FC 0,00FC
10 01130 62024 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 822 700,00FC 1 794 700,00 5 028 000,00FC 0,00FC
10 01130 62024 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 875 800,00FC 0,00FC 6 875 800,00FC 0,00FC
10 01130 62024 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 15 644 300,00FC 0,00FC 15 644 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62025 Brigade de Contrôle
29 342 800,00FC 1 794 700,00FC 27 548 100,00FC 0,00FC
10 01130 62025 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 359 800,00FC 70 500,00 1 289 300,00FC 0,00FC
10 01130 62025 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 8 082 800,00FC 0,00FC 8 082 800,00FC 0,00FC
10 01130 62025 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 23 676 100,00FC 0,00FC 23 676 100,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62026 Brigade de Contre-Vérification
TOTAL CHAPITRE
33 118 700,00FC 70 500,00FC 33 048 200,00FC 0,00FC
10 01130 62026 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 108 400,00FC 130 900,00 977 500,00FC 0,00FC
10 01130 62026 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 551 600,00FC 0,00FC 2 551 600,00FC 0,00FC
10 01130 62026 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 7 584 400,00FC 0,00FC 7 584 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 62027 Brigade Coordination
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL CHAPITRE
11 244 400,00FC 130 900,00FC 11 113 500,00FC 0,00FC
10 01130 62027 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 615 500,00FC 711 100,00 904 400,00FC 0,00FC
10 01130 62027 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 953 600,00FC 0,00FC 3 953 600,00FC 0,00FC
10 01130 62027 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 9 751 300,00FC 0,00FC 9 751 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 62
15 320 400,00FC 711 100,00FC 14 609 300,00FC 0,00FC
1 560 803 700,00FC 260 401 795,09FC 1 490 080 404,91FC 189 678 500,00FC

386 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
166 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
CHAPITRE 63003 Secrétariat Général
10 10210 63003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 24 835 400,00FC 0,00 24 835 400,00FC 0,00FC
10 10210 63003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 18 872 000,00FC 0,00 18 872 000,00FC 0,00FC
10 10210 63003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 094 600,00FC 0,00 6 094 600,00FC 0,00FC
10 10210 63003 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 7 592 000,00FC 398 950,00 7 193 050,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 796 500,00FC 998 620,00 2 797 880,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 8 172 700,00FC 0,00 8 172 700,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 9 187 900,00FC 0,00 9 187 900,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 4 333 900,00FC 0,00 4 333 900,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intétrieur 20 606 600,00FC 0,00 20 606 600,00FC 0,00FC
10 10210 63003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l' extérieur 19 327 100,00FC 0,00 19 327 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
122 818 700,00FC 1 397 570,00FC 121 421 130,00FC 0,00FC
CHAPITRE 63004 Services Généraux
10 10210 63004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 41 624 900,00FC 0,00 41 624 900,00FC 0,00FC
10 10210 63004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 546 700,00FC 1 597 100,00 11 949 600,00FC 0,00FC
10 10210 63004 4520 2 3 000 00000 Habillement 5 422 800,00FC 0,00 5 422 800,00FC 0,00FC
10 10210 63004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 13 546 700,00FC 0,00 13 546 700,00FC 0,00FC
10 10210 63004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 91 826 600,00FC 0,00 91 826 600,00FC 0,00FC
10 10210 63004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 138 386 700,00FC 0,00 138 386 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
304 354 400,00FC 1 597 100,00FC 302 757 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 63005 Planification
10 03500 63005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 649 600,00FC 0,00 12 649 600,00FC 0,00FC
10 10210 63005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 861 600,00FC 455 300,00 3 406 300,00FC 0,00FC
10 10210 63005 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 908 776,00FC 0,00 2 908 776,00FC 0,00FC
10 03500 63005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 661 400,00FC 0,00 9 661 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
29 081 376,00FC 455 300,00FC 28 626 076,00FC 0,00FC
CHAPITRE 63006 Sécurité Sociale
10 10210 63006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 365 800,00FC 0,00 14 365 800,00FC 0,00FC
10 10210 63006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 609 200,00FC 1 737 138,00 4 872 062,00FC 0,00FC
10 10210 63006 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 3 102 000,00FC 359 450,00 2 742 550,00FC 0,00FC
10 10210 63006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 519 500,00FC 0,00 9 519 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
33 596 500,00FC 2 096 588,00FC 31 499 912,00FC 0,00FC

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
167 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 63007 Action Sanitaire et Sociale
10 10210 63007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 111 000,00FC 0,00 9 111 000,00FC 0,00FC
10 10210 63007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 535 400,00FC 928 428,00 2 606 972,00FC 0,00FC
10 10210 63007 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 353 400,00FC 176 250,00 3 177 150,00FC 0,00FC
10 10210 63007 4150 2 3 000 00000 Articles et produits divers d'entretien 8 310 300,00FC 0,00 8 310 300,00FC 0,00FC
10 10210 63007 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 2 872 300,00FC 0,00 2 872 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
27 182 400,00FC 1 104 678,00FC 26 077 722,00FC 0,00FC
CHAPITRE 63008 Mutualité et Assurance
10 10210 63008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 111 000,00FC 0,00 9 111 000,00FC 0,00FC
10 10210 63008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 268 900,00FC 851 716,00 2 417 184,00FC 0,00FC
10 10210 63008 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 353 400,00FC 176 250,00 3 177 150,00FC 0,00FC
10 10210 63008 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 962 500,00FC 0,00 8 962 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
24 695 800,00FC 1 027 966,00FC 23 667 834,00FC 0,00FC
TOTAL SECTION 63
541 729 176,00FC 7 679 202,00FC 534 049 974,00FC 0,00FC

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
168 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 64001 Cabinet du Ministre
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10900 64001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 439 138 300,00FC 0,00 439 138 300,00FC 0,00FC
10 10900 64001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 269 700,00FC 213 896 235,00 0,00FC 209 626 535,00FC
10 10900 64001 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechage pour Aures Equipements 1 567 800,00FC 0,00 1 567 800,00FC 0,00FC
10 10900 64001 4410 2 3 000 00000 Alimentations 11 878 200,00FC 276 882 630,00 0,00FC 265 004 430,00FC
10 10900 64001 4520 2 3 000 00000 Habillement 11 756 800,00FC 0,00 11 756 800,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5210 8 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 124 700,00FC 0,00 1 124 700,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 5 854 200,00FC 5 532 400,00 321 800,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 054 500,00FC 2 607 275,87 447 224,13FC 0,00FC
10 10900 64001 5430 2 3 000 00000 Location d'Equipements et de matériels 7 840 100,00FC 0,00 7 840 100,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 122 500,00FC 0,00 1 122 500,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 933 000,00FC 0,00 2 933 000,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intétrieur 10 356 300,00FC 9 900 000,00 456 300,00FC 0,00FC
10 10900 64001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extrieur 8 308 300,00FC 2 514 106,62 5 794 193,38FC 0,00FC
10 10900 64001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 15 049 500,00FC 415 170 000,00 0,00FC 400 120 500,00FC
10 10900 64001 6340 2 3 000 00000 fonds special d'intervention 0,00 0,00 0,00 415 170 000,00
TOTAL CHAPITRE
524 253 900,00FC 926 502 647,49FC 472 502 717,51FC 1 289 921 465,00FC
CHAPITRE 64003 Secrétariat Général
10 10900 64003 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 931 200,00FC 0,00FC 10 931 200,00FC 0,00FC
10 10900 64003 3470 8 7 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 8 907 300,00FC 0,00FC 8 907 300,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 041 781,00FC 0,00FC 7 041 781,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4120 8 7 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 788 000,00FC 0,00FC 5 788 000,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4210 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 4 716 400,00FC 0,00FC 4 716 400,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4410 8 7 000 00000 Alimentations 17 226 200,00FC 0,00FC 17 226 200,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4520 8 7 000 00000 Habillement 2 092 200,00FC 0,00FC 2 092 200,00FC 0,00FC
10 10900 64003 4640 8 7 000 00000 Matériel de Quincaillerie 1 973 100,00FC 0,00FC 1 973 100,00FC 0,00FC
10 10900 64003 5220 8 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 112 800,00FC 0,00FC 2 112 800,00FC 0,00FC
10 10900 64003 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage 3 798 700,00FC 0,00FC 3 798 700,00FC 0,00FC
10 10900 64003 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 969 800,00FC 0,00FC 1 969 800,00FC 0,00FC
10 10900 64003 5710 8 7 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 117 243 700,00FC 0,00FC 117 243 700,00FC 0,00FC
10 10900 64003 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 10 438 200,00FC 0,00FC 10 438 200,00FC 0,00FC
10 10900 64003 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 8 836 900,00FC 0,00FC 8 836 900,00FC 0,00FC
10 10900 64003 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 977 400,00FC 0,00FC 1 977 400,00FC 0,00FC
10 10900 64003 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 973 100,00FC 0,00FC 1 973 100,00FC 0,00FC
10 10900 64003 7410 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 1 990 400,00FC 0,00FC 1 990 400,00FC 0,00FC
10 10900 64003 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 68 549 300,00FC 0,00FC 68 549 300,00FC 0,00FC
10 10900 64003 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 2 097 700,00FC 0,00FC 2 097 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
279 664 181,00FC 0,00FC 279 664 181,00FC 0,00FC

389 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
169 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (SUITE)
CHAPITRE 64004 Services Généraux
10 10900 64004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 848 600,00FC 0,00FC 27 848 600,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 833 719,00FC 0,00FC 16 833 719,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 902 700,00FC 0,00FC 2 902 700,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 326 200,00FC 0,00FC 1 326 200,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 44 087 700,00FC 0,00FC 44 087 700,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 1 405 300,00FC 0,00FC 1 405 300,00FC 0,00FC
10 10900 64004 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 1 791 000,00FC 0,00FC 1 791 000,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 1 132 300,00FC 0,00FC 1 132 300,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 615 600,00FC 0,00FC 2 615 600,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 475 700,00FC 0,00FC 1 475 700,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation matériels spécifiques 2 143 200,00FC 0,00FC 2 143 200,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 5 092 500,00FC 0,00FC 5 092 500,00FC 0,00FC
10 10900 64004 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 780 500,00FC 0,00FC 4 780 500,00FC 0,00FC
10 10900 64004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 124 900,00FC 0,00FC 6 124 900,00FC 0,00FC
10 10900 64004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 234 100,00FC 0,00FC 1 234 100,00FC 0,00FC
10 10900 64004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 16 771 100,00FC 0,00FC 16 771 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
137 565 119,00FC 0,00FC 137 565 119,00FC 0,00FC
CHAPITRE 64005 Actions Sociales
10 10900 64005 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 316 800,00FC 0,00FC 9 316 800,00FC 0,00FC
10 10900 64005 3470 8 7 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 1 393 400,00FC 0,00FC 1 393 400,00FC 0,00FC
10 10900 64005 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 599 300,00FC 0,00FC 1 599 300,00FC 0,00FC
10 10900 64005 4120 8 7 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 969 800,00FC 0,00FC 1 969 800,00FC 0,00FC
10 10900 64005 4220 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 1 368 500,00FC 0,00FC 1 368 500,00FC 0,00FC
10 10900 64005 4410 8 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 838 700,00FC 0,00FC 1 838 700,00FC 0,00FC
10 10900 64005 4520 8 7 000 00000 Habillement 10 085 000,00FC 0,00FC 10 085 000,00FC 0,00FC
10 10900 64005 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage 1 222 300,00FC 0,00FC 1 222 300,00FC 0,00FC
10 10900 64005 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 4 842 200,00FC 0,00FC 4 842 200,00FC 0,00FC
10 10900 64005 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 5 506 300,00FC 23 047 737,50 0,00FC 17 541 437,50FC
10 10900 64005 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 665 300,00FC 0,00FC 1 665 300,00FC 0,00FC
10 10900 64005 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 210 400,00FC 0,00FC 3 210 400,00FC 0,00FC
10 10900 64005 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 17 170 900,00FC 0,00FC 17 170 900,00FC 0,00FC
10 10900 64005 7610 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 998 000,00FC 0,00FC 1 998 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
63 186 900,00FC 23 047 737,50FC 57 680 600,00FC 17 541 437,50FC

390 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
170 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (SUITE)
CHAPITRE 64006 Direction Générale de l'Education non Formelle
10 10900 64006 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 49 289 900,00FC 0,00FC 49 289 900,00FC 0,00FC
10 10900 64006 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 800 000,00FC 0,00FC 1 800 000,00FC 0,00FC
10 10900 64006 5220 8 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 000 000,00FC 0,00FC 2 000 000,00FC 0,00FC
10 10900 64006 5310 8 7 000 00000 Transport d'objets 1 213 400,00FC 0,00FC 1 213 400,00FC 0,00FC
10 10900 64006 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage 7 044 400,00FC 0,00FC 7 044 400,00FC 0,00FC
10 10900 64006 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 19 605 600,00FC 0,00FC 19 605 600,00FC 0,00FC
10 10900 64006 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 12 000 000,00FC 0,00FC 12 000 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
92 953 300,00FC 0,00FC 92 953 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 64007 Etudes et Planification
10 10900 64007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 568 300,00FC 0,00FC 10 568 300,00FC 0,00FC
10 10900 64007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 284 000,00FC 0,00FC 1 284 000,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 287 200,00FC 0,00FC 1 287 200,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 269 900,00FC 0,00FC 1 269 900,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 940 600,00FC 0,00FC 1 940 600,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 991 500,00FC 0,00FC 1 991 500,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 2 094 400,00FC 0,00FC 2 094 400,00FC 0,00FC
10 10900 64007 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 1 713 100,00FC 0,00FC 1 713 100,00FC 0,00FC
10 10900 64007 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 1 111 700,00FC 0,00FC 1 111 700,00FC 0,00FC
10 10900 64007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 980 700,00FC 0,00FC 2 980 700,00FC 0,00FC
10 10900 64007 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 17 108 100,00FC 0,00FC 17 108 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
43 349 500,00FC 0,00FC 43 349 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 64008 Inspection Sociale
10 10400 64008 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 664 800,00FC 0,00FC 12 664 800,00FC 0,00FC
10 10400 64008 3470 2 3 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 2 172 400,00FC 0,00FC 2 172 400,00FC 0,00FC
10 10400 64008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 047 800,00FC 0,00FC 2 047 800,00FC 0,00FC
10 10400 64008 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 1 976 300,00FC 0,00FC 1 976 300,00FC 0,00FC
10 10400 64008 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 1 967 600,00FC 0,00FC 1 967 600,00FC 0,00FC
10 10400 64008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 116 000,00FC 0,00FC 1 116 000,00FC 0,00FC
10 10400 64008 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 722 800,00FC 0,00FC 1 722 800,00FC 0,00FC
10 10400 64008 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 1 284 000,00FC 0,00FC 1 284 000,00FC 0,00FC
10 10400 64008 7130 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 3 708 800,00FC 0,00FC 3 708 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
28 660 500,00FC 0,00FC 28 660 500,00FC 0,00FC

391 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
171 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (SUITE)
CHAPITRE 64010 Coopération Internationnale
10 10400 64009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 714 300,00FC 0,00FC 5 714 300,00FC 0,00FC
10 10400 64009 3470 2 3 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 1 685 900,00FC 0,00FC 1 685 900,00FC 0,00FC
10 10400 64009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 078 200,00FC 0,00FC 2 078 200,00FC 0,00FC
10 10400 64009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 072 700,00FC 0,00FC 2 072 700,00FC 0,00FC
10 10400 64009 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 933 000,00FC 0,00FC 1 933 000,00FC 0,00FC
10 10400 64009 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 240 600,00FC 0,00FC 1 240 600,00FC 0,00FC
10 10400 64009 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 599 300,00FC 0,00FC 1 599 300,00FC 0,00FC
10 10400 64009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 159 400,00FC 0,00FC 2 159 400,00FC 0,00FC
10 10400 64009 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 2 092 200,00FC 0,00FC 2 092 200,00FC 0,00FC
10 10400 64009 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extrieur 2 619 900,00FC 0,00FC 2 619 900,00FC 0,00FC
10 10400 64009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 957 900,00FC 0,00FC 1 957 900,00FC 0,00FC
10 10400 64009 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 16 546 900,00FC 0,00FC 16 546 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
41 700 300,00FC 0,00FC 41 700 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 64010 DivisiOn Provinciale
10 10400 64010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 117 400,00FC 0,00FC 7 117 400,00FC 0,00FC
10 10400 64010 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 8 272 400,00FC 0,00FC 8 272 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 389 800,00FC 0,00FC 15 389 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 64014 Direction d'Interventions Sociales pour la Protection de l'Enfance (DIPE)
10 10400 64014 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 751 500,00FC 0,00FC 14 751 500,00FC 0,00FC
10 10400 64014 3470 8 7 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 4 287 400,00FC 0,00FC 4 287 400,00FC 0,00FC
10 10400 64014 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 248 400,00FC 0,00FC 6 248 400,00FC 0,00FC
10 10400 64014 4510 8 7 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 27 380 300,00FC 0,00FC 27 380 300,00FC 0,00FC
10 10400 64014 4640 8 7 000 00000 Matériel de Quincaillerie 19 033 400,00FC 0,00FC 19 033 400,00FC 0,00FC
10 10400 64014 5220 8 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 8 717 800,00FC 0,00FC 8 717 800,00FC 0,00FC
10 10400 64014 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage 1 147 500,00FC 0,00FC 1 147 500,00FC 0,00FC
10 10400 64014 5510 8 7 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 3 020 800,00FC 0,00FC 3 020 800,00FC 0,00FC
10 10400 64014 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 8 028 800,00FC 0,00FC 8 028 800,00FC 0,00FC
10 10400 64014 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 7 717 800,00FC 0,00FC 7 717 800,00FC 0,00FC
10 10400 64014 7130 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 4 287 400,00FC 0,00FC 4 287 400,00FC 0,00FC
10 10400 64014 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 16 799 300,00FC 0,00FC 16 799 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
121 420 400,00FC 0,00FC 121 420 400,00FC 0,00FC

392 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
172 sur 211
IMPUTATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 64016 Direction d'Encadrement des Personnes de Troisième Age (DEPTA)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10200 64016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 14 346 300,00FC 0,00FC 14 346 300,00FC 0,00FC
10 10210 64016 3470 2 3 000 00000 Indemnitéts Kilometriques 3 987 200,00FC 0,00FC 3 987 200,00FC 0,00FC
10 10210 64016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 326 200,00FC 0,00FC 1 326 200,00FC 0,00FC
10 10210 64016 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 3 206 000,00FC 0,00FC 3 206 000,00FC 0,00FC
10 10210 64016 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 37 072 200,00FC 0,00FC 37 072 200,00FC 0,00FC
10 10210 64016 4520 2 3 000 00000 Habillement 11 638 700,00FC 0,00FC 11 638 700,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 216 900,00FC 0,00FC 3 216 900,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 847 400,00FC 0,00FC 1 847 400,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5430 2 3 000 00000 Location d'Equipements et de matériels 2 120 400,00FC 0,00FC 2 120 400,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 980 600,00FC 0,00FC 1 980 600,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 17 147 100,00FC 0,00FC 17 147 100,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 3 132 400,00FC 0,00FC 3 132 400,00FC 0,00FC
10 10210 64016 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 3 437 900,00FC 0,00FC 3 437 900,00FC 0,00FC
10 10210 64016 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 12 720 300,00FC 0,00FC 12 720 300,00FC 0,00FC
10 10210 64016 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 21 325 200,00FC 0,00FC 21 325 200,00FC 0,00FC
10 10210 64016 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 16 062 300,00FC 0,00FC 16 062 300,00FC 0,00FC
10 10210 64016 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 6 101 100,00FC 0,00FC 6 101 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 64017 Coordination et Réadaptation des Personnes Handicapées (COREPHA)
160 668 200,00FC 0,00FC 160 668 200,00FC 0,00FC
10 10120 64017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 62 612 900,00FC 0,00FC 62 612 900,00FC 0,00FC
10 10120 64017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 996 900,00FC 0,00FC 1 996 900,00FC 0,00FC
10 10120 64017 4220 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour autres équipements 1 929 700,00FC 0,00FC 1 929 700,00FC 0,00FC
10 10120 64017 4640 2 3 000 00000 Matériel de Quincaillerie 1 566 800,00FC 0,00FC 1 566 800,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 2 050 000,00FC 0,00FC 2 050 000,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 1 718 500,00FC 0,00FC 1 718 500,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 060 800,00FC 0,00FC 2 060 800,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 1 234 100,00FC 0,00FC 1 234 100,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 998 000,00FC 0,00FC 1 998 000,00FC 0,00FC
10 10120 64017 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 4 723 000,00FC 0,00FC 4 723 000,00FC 0,00FC
10 10120 64017 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 14 680 000,00FC 16 000 000,00 0,00FC 1 320 000,00FC
10 10120 64017 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 1 390 100,00FC 0,00FC 1 390 100,00FC 0,00FC
10 10120 64017 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 17 310 700,00FC 0,00FC 17 310 700,00FC 0,00FC
10 10120 64017 7610 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 1 134 400,00FC 0,00FC 1 134 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 64
116 405 900,00FC 16 000 000,00FC 101 725 900,00FC 1 320 000,00FC
1 625 218 000,00FC 965 550 384,99FC 1 553 280 517,51FC 1 308 782 902,50FC

393 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
173 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 65001 Cabinet du Ministre
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 10400 65001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 202 643 200,00FC 137 766 495,00 64 876 705,00FC 0,00FC
10 10400 65001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 052 600,00FC 43 251 083,00 0,00FC 32 198 483,00FC
10 10400 65001 4510 2 3 000 00000 Tissus(Drapeau, Tapis, Rideaux) 1 659 900,00FC 0,00 1 659 900,00FC 0,00FC
10 10400 65001 4520 2 3 000 00000 Habillement 480 904 200,00FC 457 110 825,00 23 793 375,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 15 945 500,00FC 0,00 15 945 500,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 8 289 700,00FC 0,00 8 289 700,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 2 723 900,00FC 0,00 2 723 900,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 7 736 100,00FC 0,00 7 736 100,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 35 265 000,00FC 27 558 037,19 7 706 962,81FC 0,00FC
10 10400 65001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 182 200,00FC 0,00 2 182 200,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 8 493 400,00FC 0,00 8 493 400,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5430 2 3 000 00000 Location d'Equipements et de matériels 1 659 900,00FC 0,00 1 659 900,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 2 174 600,00FC 0,00 2 174 600,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 1 659 900,00FC 0,00 1 659 900,00FC 0,00FC
10 10400 65001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 18 234 900,00FC 23 100 000,00 0,00FC 4 865 100,00FC
10 10400 65001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 113 884 000,00FC 38 075 818,40 75 808 181,60FC 0,00FC
10 10400 65001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 217 861 383,00FC 91 332 910,00 126 528 473,00FC 0,00FC
10 10400 65001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 510 600,00FC 0,00 5 510 600,00FC 0,00FC
10 10400 65001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 576 700,00FC 0,00 6 576 700,00FC 0,00FC
10 10400 65001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 26 859 400,00FC 0,00 26 859 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
1 171 317 083,00FC 818 195 168,59FC 390 185 497,41FC 37 063 583,00FC
10 10400 65003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 114 107 200,00FC 0,00FC 114 107 200,00FC 0,00FC
10 10400 65003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 102 400,00FC 0,00FC 10 102 400,00FC 0,00FC
10 10400 65003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 6 809 700,00FC 0,00FC 6 809 700,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 2 094 400,00FC 0,00FC 2 094 400,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 108 494 800,00FC 23 100 000,00 85 394 800,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 537 700,00FC 0,00FC 6 537 700,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 637 200,00FC 0,00FC 2 637 200,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 108 400,00FC 0,00FC 1 108 400,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 361 747 000,00FC 0,00FC 361 747 000,00FC 0,00FC
10 10400 65003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 20 893 800,00FC 0,00FC 20 893 800,00FC 0,00FC
10 10400 65003 6220 2 3 000 00000 Rétricessions aux Entités Administratives Décentralisées 36 372 300,00FC 0,00FC 36 372 300,00FC 0,00FC
10 10400 65003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 98 069 600,00FC 0,00FC 98 069 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
768 974 500,00FC 23 100 000,00FC 745 874 500,00FC 0,00FC

394 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
174 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE (SUITE)
CHAPITRE 65004 Services Généraux
10 10400 65004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 736 900,00FC 3 800 000,00 22 936 900,00FC 0,00FC
10 10400 65004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 236 500,00FC 0,00FC 6 236 500,00FC 0,00FC
10 10400 65004 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 1 091 100,00FC 0,00FC 1 091 100,00FC 0,00FC
10 10400 65004 4520 2 3 000 00000 Habillement 20 425 700,00FC 0,00FC 20 425 700,00FC 0,00FC
10 10400 65004 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 2 748 800,00FC 0,00FC 2 748 800,00FC 0,00FC
10 10400 65004 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 3 444 400,00FC 0,00FC 3 444 400,00FC 0,00FC
10 10400 65004 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 2 960 100,00FC 0,00FC 2 960 100,00FC 0,00FC
10 10400 65004 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 8 360 100,00FC 0,00FC 8 360 100,00FC 0,00FC
10 10400 65004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 152 900,00FC 0,00FC 2 152 900,00FC 0,00FC
10 10400 65004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 250 700,00FC 0,00FC 7 250 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
81 407 200,00FC 3 800 000,00FC 77 607 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65005 Direction des Services Juridiques
10 03500 65005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 720 700,00FC 0,00FC 4 720 700,00FC 0,00FC
10 10400 65005 4110 2 4 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 281 800,00FC 0,00FC 2 281 800,00FC 0,00FC
10 10400 65005 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 812 700,00FC 0,00FC 1 812 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 815 200,00FC 0,00FC 8 815 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65006 Promotion Economiques
10 10400 65006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 365 600,00FC 0,00FC 10 365 600,00FC 0,00FC
10 10400 65006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 843 000,00FC 0,00FC 1 843 000,00FC 0,00FC
10 10400 65006 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 824 600,00FC 0,00FC 1 824 600,00FC 0,00FC
10 10400 65006 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 9 070 900,00FC 0,00FC 9 070 900,00FC 0,00FC
10 10400 65006 7420 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 12 801 300,00FC 0,00FC 12 801 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
35 905 400,00FC 0,00FC 35 905 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65007 Direction des Organismes Internationaux et Bilateraux
10 10400 65007 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 512 800,00FC 0,00FC 5 512 800,00FC 0,00FC
10 10400 65007 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 123 700,00FC 0,00FC 3 123 700,00FC 0,00FC
10 10400 65007 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 3 248 300,00FC 0,00FC 3 248 300,00FC 0,00FC
10 10400 65007 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 9 144 600,00FC 0,00FC 9 144 600,00FC 0,00FC
10 10400 65007 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 9 326 600,00FC 0,00FC 9 326 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 356 000,00FC 0,00FC 30 356 000,00FC 0,00FC

395 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
175 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 65008 Protection Enfance
10 10400 65008 3440 2 4 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 227 500,00FC 0,00FC 22 227 500,00FC 0,00FC
10 10400 65006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 812 700,00FC 0,00FC 1 812 700,00FC 0,00FC
10 10400 65008 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 1 395 600,00FC 0,00FC 1 395 600,00FC 0,00FC
10 10400 65008 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 4 451 000,00FC 0,00FC 4 451 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
29 886 800,00FC 0,00FC 29 886 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65009 Direction de la Coordination et Suivi et Evaluation
10 10400 65009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 537 700,00FC 0,00FC 6 537 700,00FC 0,00FC
10 10400 65009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 561 500,00FC 0,00FC 4 561 500,00FC 0,00FC
10 10400 65009 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 1 716 300,00FC 0,00FC 1 716 300,00FC 0,00FC
10 10400 65009 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 2 070 600,00FC 0,00FC 2 070 600,00FC 0,00FC
10 10400 65009 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 987 200,00FC 0,00FC 2 987 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
17 873 300,00FC 0,00FC 17 873 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65010 Etudes et Planification
10 10400 65010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 095 900,00FC 0,00FC 10 095 900,00FC 0,00FC
10 10400 65010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 524 500,00FC 0,00FC 2 524 500,00FC 0,00FC
10 10400 65010 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 494 300,00FC 0,00FC 4 494 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
17 114 700,00FC 0,00FC 17 114 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 65011 Inspection
10 10400 65011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 507 300,00FC 360 000,00 3 147 300,00FC 0,00FC
10 10400 65011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 1 789 900,00FC 0,00FC 1 789 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 65
5 297 200,00FC 360 000,00FC 4 937 200,00FC 0,00FC
2 166 947 383,00FC 845 455 168,59FC 1 358 555 797,41FC 37 063 583,00FC

396 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
176 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 66003 Secrétariat Général
10 01110 66003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 428 708 000,00FC 0,00 428 708 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 28 964 000,00FC 0,00 28 964 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 121 935 000,00FC 45 541 010,50 76 393 989,50FC 0,00FC
10 01110 66003 4540 2 3 000 00000 insignes et distinction 3 526 000,00FC 0,00 3 526 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5113 2 3 000 00000 Cartes prépayées 1 765 000,00FC 498 803,50 1 266 196,50FC 0,00FC
10 01110 66003 5210 2 3 000 00000 Publicité et communiqué 1 765 000,00FC 0,00 1 765 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5220 2 3 000 00000 Impression,Reproduction,Reliure, Conservation 1 765 000,00FC 0,00 1 765 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 1 765 000,00FC 0,00 1 765 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 898 000,00FC 0,00 2 898 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 43 579 000,00FC 0,00 43 579 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 1 765 000,00FC 15 149 451,50 0,00FC 13 384 451,50FC
10 04110 66003 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 508 655 700,00FC 0,00 508 655 700,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 765 000,00FC 0,00 1 765 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 1 765 000,00FC 0,00 1 765 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 795 000,00FC 0,00 5 795 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 110 348 000,00FC 0,00 110 348 000,00FC 0,00FC
10 01110 66003 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 2 765 000,00FC 0,00 2 765 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
1 269 528 700,00FC 61 189 265,50FC 1 221 723 886,00FC 13 384 451,50FC
CHAPITRE 66004 Services Généraux
10 01110 66004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 50 787 000,00FC 0,00 50 787 000,00FC 0,00FC
10 01110 66004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 828 000,00FC 7 245 508,00 10 582 492,00FC 0,00FC
10 01110 66004 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 54 308 000,00FC 12 179 652,00 42 128 348,00FC 0,00FC
10 01110 66004 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 62 134 000,00FC 0,00 62 134 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
185 057 000,00FC 19 425 160,00FC 165 631 840,00FC 0,00FC
CHAPITRE 66005 Direction des Matériels
10 01110 66005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 120 000,00FC 1 725 237,50 5 394 762,50FC 0,00FC
10 01110 66005 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 9 002 000,00FC 0,00FC 9 002 000,00FC 0,00FC
10 01110 66005 7420 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements industriels et électriques 4 365 000,00FC 0,00FC 4 365 000,00FC 0,00FC
10 01110 66005 8210 2 3 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 6 960 000,00FC 0,00FC 6 960 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
27 447 000,00FC 1 725 237,50FC 25 721 762,50FC 0,00FC
CHAPITRE 66006Direction des Commissions
10 01110 66006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 058 000,00FC 983 403,50 3 074 596,50FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
4 058 000,00FC 983 403,50FC 3 074 596,50FC 0,00FC

397 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
177 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 66007 Direction des Séances
10 01110 66007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 058 000,00FC 983 403,50 3 074 596,50FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
4 058 000,00FC 983 403,50FC 3 074 596,50FC 0,00FC
CHAPITRE 66008 Direction des ¨Protocoles
10 01110 66008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 058 000,00FC 1 092 670,50 2 965 329,50FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
4 058 000,00FC 1 092 670,50FC 2 965 329,50FC 0,00FC
CHAPITRE 66009 Direction des Archives
10 01110 66009 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 354 000,00FC 1 679 847,50 4 674 152,50FC 0,00FC
10 01110 66009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 4 050 000,00FC 0,00FC 4 050 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 404 000,00FC 1 679 847,50FC 8 724 152,50FC 0,00FC
CHAPITRE 66011 Direction des Etudes
10 01110 66011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 045 000,00FC 1 038 036,50 3 006 963,50FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
4 045 000,00FC 1 038 036,50FC 3 006 963,50FC 0,00FC
TOTAL SECTION 66
1 508 655 700,00FC 88 117 024,50FC 1 433 923 127,00FC 13 384 451,50FC

398 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
178 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 67 ADMINISTRATION DU SENAT
CHAPITRE 67003 Secrétariat Général
10 01110 67003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 729 813 100,00FC 542 170 518,00 187 642 582,00FC 0,00FC
10 01110 67003 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 18 168 000,00FC 0,00 18 168 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 75 375 000,00FC 7 834 169,00 67 540 831,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 28 691 000,00FC 1 626 114,00 27 064 886,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 60 648 000,00FC 0,00 60 648 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4320 2 3 000 00000 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 35 907 000,00FC 0,00 35 907 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 49 005 000,00FC 6 675 606,00 42 329 394,00FC 0,00FC
10 01110 67003 4520 2 3 000 00000 Habillement 8 136 000,00FC 0,00 8 136 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5112 2 3 000 00000 Téléphones fixes 9 010 000,00FC 0,00 9 010 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 48 648 000,00FC 4 042 133,00 44 605 867,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5120 2 3 000 00000 Poste et correspondance 2 892 000,00FC 0,00 2 892 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 1 234 000,00FC 0,00 1 234 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 621 000,00FC 0,00 4 621 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5310 2 3 000 00000 Transport d'objets 1 777 000,00FC 0,00 1 777 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 8 091 000,00FC 0,00 8 091 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 10 319 000,00FC 0,00 10 319 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 171 000,00FC 0,00 6 171 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 18 899 000,00FC 0,00 18 899 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 20 501 000,00FC 0,00 20 501 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 25 334 000,00FC 0,00 25 334 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 32 389 000,00FC 9 085 312,00 23 303 688,00FC 0,00FC
10 01110 67003 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 2 345 000,00FC 583 643,00 1 761 357,00FC 0,00FC
10 01110 67003 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 2 300 000,00FC 571 945,00 1 728 055,00FC 0,00FC
10 01110 67003 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et pharmaceutiques 11 272 000,00FC 0,00 11 272 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 21 266 000,00FC 0,00 21 266 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 7430 2 3 000 00000 Electroménager 14 017 000,00FC 0,00 14 017 000,00FC 0,00FC
10 01110 67003 7620 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements photographiques, filmographiques ou vidéo 3 618 000,00FC 0,00 3 618 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 67
1 250 447 100,00FC 572 589 440,00FC 677 857 660,00FC 0,00FC
1 250 447 100,00FC 572 589 440,00FC 677 857 660,00FC 0,00FC

399 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
179 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES
CHAPITRE 70003 Secrétariat Général
10 10700 70003 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 45 559 000,00FC 0,00 45 559 000,00FC 0,00FC
10 10700 70003 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 485 000,00FC 0,00 13 485 000,00FC 0,00FC
10 10700 70003 4150 8 7 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 377 200,00FC 0,00 2 377 200,00FC 0,00FC
10 10700 70003 4210 8 7 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 8 267 000,00FC 0,00 8 267 000,00FC 0,00FC
10 10700 70003 4520 8 7 000 00000 Habillement 54 905 100,00FC 0,00 54 905 100,00FC 0,00FC
10 10700 70003 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 34 320 200,00FC 0,00 34 320 200,00FC 0,00FC
10 10700 70003 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage 18 484 100,00FC 0,00 18 484 100,00FC 0,00FC
10 10700 70003 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 57 833 700,00FC 0,00 57 833 700,00FC 0,00FC
10 10700 70003 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 32 913 800,00FC 0,00 32 913 800,00FC 0,00FC
10 10700 70003 5840 8 7 000 00000 Frais secret de recherche 0,00 198 181 800,00 0,00 198 181 800,00
10 10700 70003 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 77 159 600,00FC 1 794 000,00 75 365 600,00FC 0,00FC
10 10700 70003 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 48 805 100,00FC 0,00 48 805 100,00FC 0,00FC
10 10700 70003 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 13 118 800,00FC 0,00 13 118 800,00FC 0,00FC
10 10700 70003 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 149 926 800,00FC 0,00 149 926 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
557 155 400,00FC 199 975 800,00FC 555 361 400,00FC 198 181 800,00FC
CHAPITRE 70004 Direction des Services Généraux
10 10700 70004 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 7 370 900,00FC 0,00FC 7 370 900,00FC 0,00FC
10 10700 70004 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 065 200,00FC 0,00FC 3 065 200,00FC 0,00FC
10 10700 70004 4520 8 7 000 00000 Habillement 1 831 100,00FC 0,00FC 1 831 100,00FC 0,00FC
10 10700 70004 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 12 889 100,00FC 0,00FC 12 889 100,00FC 0,00FC
10 10700 70004 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 56 552 000,00FC 0,00FC 56 552 000,00FC 0,00FC
10 10700 70004 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 2 812 700,00FC 0,00FC 2 812 700,00FC 0,00FC
10 10700 70004 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 37 493 700,00FC 0,00FC 37 493 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
122 014 700,00FC 0,00FC 122 014 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 70005 Direction d'Etudes et Planification
10 10700 70005 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 7 089 200,00FC 0,00FC 7 089 200,00FC 0,00FC
10 10700 70005 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage 11 893 300,00FC 0,00FC 11 893 300,00FC 0,00FC
10 10700 70005 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 43 692 200,00FC 0,00FC 43 692 200,00FC 0,00FC
10 10700 70005 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 20 864 500,00FC 0,00FC 20 864 500,00FC 0,00FC
10 10700 70005 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 8 411 100,00FC 0,00FC 8 411 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
91 950 300,00FC 0,00FC 91 950 300,00FC 0,00FC

400 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
180 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES
CHAPITRE 70006 Direction de Solidarité, Actions Humanitaires et Partenariat
10 10700 70006 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 371 100,00FC 0,00 10 371 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 3450 8 7 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 30 503 100,00FC 0,00 30 503 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 101 100,00FC 0,00 6 101 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4150 8 7 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 441 100,00FC 0,00 2 441 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4310 8 7 000 00000 Fertilisants, engrais, insecticides, désinfectants, éléménts et produits chimiques, ... 3 051 100,00FC 0,00 3 051 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4410 8 7 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 6 101 100,00FC 0,00 6 101 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4520 8 7 000 00000 Habillement 9 761 100,00FC 0,00 9 761 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4610 8 7 000 00000 Bois 6 101 100,00FC 0,00 6 101 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 4640 8 7 000 00000 Matériels de quincaillerie 6 101 100,00FC 0,00 6 101 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 6 252 800,00FC 0,00 6 252 800,00FC 0,00FC
10 10700 70006 5330 8 7 000 00000 Affretement et location de moyens de transport 7 321 100,00FC 0,00 7 321 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 5340 8 7 000 00000 Frais de transport pour courses de service 2 441 100,00FC 0,00 2 441 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 15 954 200,00FC 0,00 15 954 200,00FC 0,00FC
10 10700 70006 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 13 422 100,00FC 200 000 000,00 0,00FC 186 577 900,00FC
10 10700 70006 7110 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 3 661 100,00FC 0,00 3 661 100,00FC 0,00FC
10 10700 70006 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 077 300,00FC 0,00 7 077 300,00FC 0,00FC
10 10700 70006 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 58 566 100,00FC 0,00 58 566 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
195 227 700,00FC 200 000 000,00FC 181 805 600,00FC 186 577 900,00FC
CHAPITRE 70007 Direction de Rapatriement et Réinsertion
10 10700 70007 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 735 800,00FC 0,00FC 26 735 800,00FC 0,00FC
10 10700 70007 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 298 200,00FC 0,00FC 4 298 200,00FC 0,00FC
10 10700 70007 4410 8 7 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 9 761 100,00FC 0,00FC 9 761 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 4520 8 7 000 00000 Habillement 7 321 100,00FC 0,00FC 7 321 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 4640 8 7 000 00000 Matériels de quincaillerie 8 541 100,00FC 0,00FC 8 541 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 15 474 200,00FC 0,00FC 15 474 200,00FC 0,00FC
10 10700 70007 5330 8 7 000 00000 Affretement et location de moyens de transport 8 541 100,00FC 0,00FC 8 541 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 51 245 100,00FC 0,00FC 51 245 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 6350 8 7 000 00000 Catastrophes Naturelles, calamitéset accidents majeurs 292 826 200,00FC 0,00FC 292 826 200,00FC 0,00FC
10 10700 70007 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 17 082 100,00FC 0,00FC 17 082 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 6720 8 7 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
10 10700 70007 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 34 021 100,00FC 0,00FC 34 021 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
488 049 200,00FC 0,00FC 488 049 200,00FC 0,00FC

401 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
181 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 70 SOLIDARITE ET AFFAIRES HUMANITAIRES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 70008 Direction d'Assistance et d'Intégration des refugiés et Refoulés
10 10700 70008 3440 8 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 2 928 700,00FC 0,00FC 2 928 700,00FC 0,00FC
10 10700 70008 4110 8 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 2 798 700,00FC 0,00FC 2 798 700,00FC 0,00FC
10 10700 70008 4410 8 7 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 12 202 100,00FC 0,00FC 12 202 100,00FC 0,00FC
10 10700 70008 4520 8 7 000 00000 Habillement 8 541 100,00FC 0,00FC 8 541 100,00FC 0,00FC
10 10700 70008 4650 8 7 000 00000 Matériaux de couverture : tôles, tuiles, paille 12 234 600,00FC 0,00FC 12 234 600,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5321 8 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 7 291 800,00FC 0,00FC 7 291 800,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5322 8 7 000 00000 Titres de voyage 5 173 600,00FC 0,00FC 5 173 600,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5340 8 7 000 00000 Frais de transport pour courses de service 3 051 100,00FC 0,00FC 3 051 100,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5820 8 7 000 00000 Préstations d'organismes de formation 3 779 200,00FC 0,00FC 3 779 200,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5831 8 7 000 00000 Frais de Mission 16 232 700,00FC 0,00FC 16 232 700,00FC 0,00FC
10 10700 70008 5832 8 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 14 905 400,00FC 0,00FC 14 905 400,00FC 0,00FC
10 10700 70008 6620 8 7 000 00000 Aides et Secours 37 689 800,00FC 0,00FC 37 689 800,00FC 0,00FC
10 10700 70008 7120 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 3 088 000,00FC 0,00FC 3 088 000,00FC 0,00FC
10 10700 70008 7410 8 7 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 7 282 100,00FC 0,00FC 7 282 100,00FC 0,00FC
10 10700 70008 7520 8 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 33 618 100,00FC 0,00FC 33 618 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 70
170 817 000,00FC 0,00FC 170 817 000,00FC 0,00FC
1 625 214 300,00FC 399 975 800,00FC 1 609 998 200,00FC 384 759 700,00FC

402 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
182 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 74 PORTEFEUILLE
CHAPITRE 74001 Cabinet du Ministre
10 04110 74001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 115 403 000,00FC 56 434 000,00 58 969 000,00FC 0,00FC
10 04110 74001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 58 564 000,00FC 33 085 167,00 25 478 833,00FC 0,00FC
10 04110 74001 4520 2 3 000 00000 Habillement 8 211 700,00FC 0,00 8 211 700,00FC 0,00FC
10 04110 74001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 22 290 400,00FC 47 342 859,04 0,00FC 25 052 459,04FC
10 04110 74001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 16 474 300,00FC 0,00 16 474 300,00FC 0,00FC
10 04110 74001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 18 729 000,00FC 0,00 18 729 000,00FC 0,00FC
10 04110 74001 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 30 914 800,00FC 0,00 30 914 800,00FC 0,00FC
10 04110 74001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 52 758 700,00FC 3 520 000,00 49 238 700,00FC 0,00FC
10 04110 74001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 49 649 200,00FC 5 391 200,00 44 258 000,00FC 0,00FC
10 04110 74001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 542 300,00FC 0,00 10 542 300,00FC 0,00FC
10 04110 74001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 31 211 700,00FC 0,00 31 211 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
414 749 100,00FC 145 773 226,04FC 294 028 333,00FC 25 052 459,04FC
CHAPITRE 74003 Secrétariat Général
10 04110 74003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 64 911 000,00FC 0,00 64 911 000,00FC 0,00FC
10 04110 74003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 30 258 200,00FC 0,00 30 258 200,00FC 0,00FC
10 04110 74003 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 2 996 900,00FC 0,00 2 996 900,00FC 0,00FC
10 04110 74003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 9 371 000,00FC 0,00 9 371 000,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 28 093 400,00FC 24 203 250,00 3 890 150,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 55 009 100,00FC 2 515 203,37 52 493 896,63FC 0,00FC
10 04110 74003 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 052 300,00FC 0,00 6 052 300,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5520 2 3 000 00000 Entretien et réparation matériels spécifiques 8 131 500,00FC 0,00 8 131 500,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 26 354 500,00FC 0,00 26 354 500,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 88 821 100,00FC 2 850 000,00 85 971 100,00FC 0,00FC
10 04110 74003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 104 088 300,00FC 0,00 104 088 300,00FC 0,00FC
10 04110 74003 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'interventions 83 177 300,00FC 180 000 000,00 0,00FC 96 822 700,00FC
10 04110 74003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 13 664 800,00FC 0,00 13 664 800,00FC 0,00FC
10 04110 74003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 713 500,00FC 0,00 11 713 500,00FC 0,00FC
10 04110 74003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 66 371 500,00FC 0,00 66 371 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
599 014 400,00FC 209 568 453,37FC 486 268 646,63FC 96 822 700,00FC

403 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
183 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 74 PORTEFEUILLE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 74004 Services Géneraux
10 04110 74004 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 111 243 600,00FC 0,00FC 111 243 600,00FC 0,00FC
10 04110 74004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 50 728 300,00FC 0,00FC 50 728 300,00FC 0,00FC
10 04110 74004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 32 210 600,00FC 0,00FC 32 210 600,00FC 0,00FC
10 04110 74004 4520 2 3 000 00000 Habillement 9 761 100,00FC 0,00FC 9 761 100,00FC 0,00FC
10 04110 74004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 832 400,00FC 0,00FC 6 832 400,00FC 0,00FC
10 04110 74004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 247 400,00FC 0,00FC 6 247 400,00FC 0,00FC
10 04110 74004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 15 687 700,00FC 0,00FC 15 687 700,00FC 0,00FC
10 04110 74004 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 783 900,00FC 0,00FC 11 783 900,00FC 0,00FC
10 04110 74004 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 357 234 400,00FC 0,00FC 357 234 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
601 729 400,00FC 0,00FC 601 729 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 74005 Etudes et Documentation
10 04110 74005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 128 700,00FC 0,00FC 18 128 700,00FC 0,00FC
10 04110 74005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 847 700,00FC 0,00FC 8 847 700,00FC 0,00FC
10 04110 74005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 9 181 400,00FC 0,00FC 9 181 400,00FC 0,00FC
10 04110 74005 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 905 000,00FC 0,00FC 6 905 000,00FC 0,00FC
10 04110 74005 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 359 100,00FC 0,00FC 9 359 100,00FC 0,00FC
10 04110 74005 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 471 900,00FC 0,00FC 11 471 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 74
63 893 800,00FC 0,00FC 63 893 800,00FC 0,00FC
1 679 386 700,00FC 355 341 679,41FC 1 445 920 179,63FC 121 875 159,04FC

404 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
184 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE
CHAPITRE 84001 Cabinet de l'Inspecteur Général
10 03100 84001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 43 645 600,00FC 0,00 43 645 600,00FC 0,00FC
10 03100 84001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 713 400,00FC 17 365 200,00 0,00FC 6 651 800,00FC
10 03100 84001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 408 800,00FC 0,00 5 408 800,00FC 0,00FC
10 03100 84001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 52 095 600,00FC 0,00 52 095 600,00FC 0,00FC
10 03100 84001 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 75 602 700,00FC 0,00 75 602 700,00FC 0,00FC
10 03100 84001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 16 577 200,00FC 0,00 16 577 200,00FC 0,00FC
10 03100 84001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 15 819 900,00FC 0,00 15 819 900,00FC 0,00FC
10 03100 84001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 35 824 000,00FC 0,00 35 824 000,00FC 0,00FC
10 03100 84001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 40 739 700,00FC 55 362 258,00 0,00FC 14 622 558,00FC
10 03100 84001 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 17 631 400,00FC 184 738 980,00 0,00FC 167 107 580,00FC
10 03100 84001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 17 631 400,00FC 132 074 417,00 0,00FC 114 443 017,00FC
10 03100 84001 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 13 042 900,00FC 132 074 417,00 0,00FC 119 031 517,00FC
10 03100 84001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 6 511 700,00FC 0,00 6 511 700,00FC 0,00FC
10 03100 84001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 4 568 000,00FC 0,00 4 568 000,00FC 0,00FC
10 03100 84001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 715 400,00FC 0,00 6 715 400,00FC 0,00FC
10 03100 84001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 57 439 300,00FC 0,00 57 439 300,00FC 0,00FC
10 03100 84001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 49 809 500,00FC 0,00 49 809 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
469 776 500,00FC 521 615 272,00FC 370 017 700,00FC 421 856 472,00FC

405 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
185 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84002 Administration Centrale
10 03100 84002 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 269 216 200,00FC 12 483 000,00 256 733 200,00FC 0,00FC
10 03100 84002 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 724 600,00FC 4 880 664 513,00 0,00FC 4 862 939 913,00FC
10 03100 84002 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 4 545 200,00FC 0,00 4 545 200,00FC 0,00FC
10 03100 84002 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 669 940 222,00FC 0,00 669 940 222,00FC 0,00FC
10 03100 84002 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 1 834 008 100,00FC 0,00 1 834 008 100,00FC 0,00FC
10 03100 84002 4520 2 3 000 00000 Habillement 1 186 919 600,00FC 5 113 037 057,69 0,00FC 3 926 117 457,69FC
10 03100 84002 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 1 522 137 700,00FC 0,00 1 522 137 700,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 17 192 600,00FC 2 180 000,00 15 012 600,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 11 313 700,00FC 1 797 134,48 9 516 565,52FC 0,00FC
10 03100 84002 5330 2 3 000 00000 Affètement et location de moyen de transport 332 162 800,00FC 0,00 332 162 800,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 1 665 618 900,00FC 0,00 1 665 618 900,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5420 2 3 000 00000 Frais d'Hébergement 36 337 600,00FC 0,00 36 337 600,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 14 801 400,00FC 0,00 14 801 400,00FC 0,00FC
10 03100 84002 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 37 457 900,00FC 9 096 589,88 28 361 310,12FC 0,00FC
10 03100 84002 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 33 035 200,00FC 9 488 277,06 23 546 922,94FC 0,00FC
10 03100 84002 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 21 197 100,00FC 371 369 894,00 0,00FC 350 172 794,00FC
10 03100 84002 6140 2 3 000 00000 Bourse d'études 18 102 700,00FC 0,00 18 102 700,00FC 0,00FC
10 03100 84002 6340 2 3 000 00000 Fonds spécial d'interventions 726 721 700,00FC 5 153 730 119,00 0,00FC 4 427 008 419,00FC
10 03100 84002 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 628 657 600,00FC 0,00 628 657 600,00FC 0,00FC
10 03100 84002 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 218 017 700,00FC 9 120 552,00 208 897 148,00FC 0,00FC
10 03100 84002 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 53 954 900,00FC 0,00 53 954 900,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 487 000,00FC 0,00 10 487 000,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 7 570 300,00FC 0,00 7 570 300,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7410 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements agro-sylvo pastoraux 22 651 200,00FC 0,00 22 651 200,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 607 939 400,00FC 0,00 607 939 400,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 6 473 800,00FC 0,00 6 473 800,00FC 0,00FC
10 03100 84002 7710 2 4 000 00000 Equipements militaires 847 558 074,00FC 0,00 847 558 074,00FC 0,00FC
10 03100 84002 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 12 993 100,00FC 0,00 12 993 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
10 834 736 296,00FC 15 562 967 137,11FC 8 838 007 742,58FC 13 566 238 583,69FC

406 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
186 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84003 Personnel Civil (PERCI)
10 03100 84003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 16 974 800,00FC 11 609 502,00 5 365 298,00FC 0,00FC
10 03100 84003 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 0,00 3 123 358,33 0,00 0,00
10 03100 84003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 14 115 500,00FC 0,00FC 14 115 500,00FC 0,00FC
10 03100 84003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 33 267 000,00FC 0,00FC 33 267 000,00FC 0,00FC
10 03100 84003 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 15 027 800,00FC 19 868 919,00 0,00FC 4 841 119,00FC
10 03100 84003 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 078 300,00FC 0,00 6 078 300,00FC 0,00FC
10 03100 84003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 21 269 700,00FC 0,00 21 269 700,00FC 0,00FC
10 03100 84003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 56 931 200,00FC 0,00 56 931 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
169 472 900,00FC 34 601 779,33FC 142 835 598,00FC 4 841 119,00FC
CHAPITRE 84004 Inspection Provinciale de Kinshasa (IPKIN)
10 03100 84004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 356 900,00FC 0,00 8 356 900,00FC 0,00FC
10 03100 84004 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84004 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 175 514 100,00FC 73 130 875,00 102 383 225,00FC 0,00FC
10 03100 84004 4430 2 3 000 02000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 993 800,00FC 0,00 5 993 800,00FC 0,00FC
10 03100 84004 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 15 427 600,00FC 0,00 15 427 600,00FC 0,00FC
10 03100 84004 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 6 469 500,00FC 0,00 6 469 500,00FC 0,00FC
10 03100 84004 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 104 200,00FC 0,00 4 104 200,00FC 0,00FC
10 03100 84004 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 7 863 900,00FC 7 173 831,00 690 069,00FC 0,00FC
10 03100 84004 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84004 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 16 722 400,00FC 0,00 16 722 400,00FC 0,00FC
10 03100 84004 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 7 694 900,00FC 0,00 7 694 900,00FC 0,00FC
10 03100 84004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 43 609 900,00FC 0,00 43 609 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
304 807 800,00FC 80 304 706,00FC 224 503 094,00FC 0,00FC

407 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
187 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84005 Inspection Provinciale de Bandundu (IPBDD)
10 03100 84005 4110 2 3 000 03000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 972 300,00FC 0,00 7 972 300,00FC 0,00FC
10 03100 84005 4120 2 3 000 03000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 805 200,00FC 0,00 3 805 200,00FC 0,00FC
10 03100 84005 4410 2 3 000 03000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 82 274 700,00FC 34 281 125,00 47 993 575,00FC 0,00FC
10 03100 84005 4430 2 3 000 03000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 991 700,00FC 0,00 5 991 700,00FC 0,00FC
10 03100 84005 5111 2 3 000 03000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84005 5510 2 3 000 03000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 51 763 000,00FC 0,00 51 763 000,00FC 0,00FC
10 03100 84005 5530 2 3 000 03000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 933 100,00FC 0,00 4 933 100,00FC 0,00FC
10 03100 84005 5840 2 3 000 03000 Frais secret et de recherche 8 062 200,00FC 6 291 831,00 1 770 369,00FC 0,00FC
10 03100 84005 6620 2 3 000 03000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84005 6720 2 3 000 03000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84005 6730 2 3 000 03000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84005 7110 2 4 000 03000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 959 200,00FC 0,00 5 959 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
210 187 000,00FC 40 572 956,00FC 169 614 044,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84006 Inspection Provinciale Bas-Congo (IPBC)
10 03100 84006 4110 2 3 000 02000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 478 200,00FC 0,00 8 478 200,00FC 0,00FC
10 03100 84006 4120 2 3 000 02000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 805 200,00FC 0,00 3 805 200,00FC 0,00FC
10 03100 84006 4330 2 3 000 02000 Semences 6 011 200,00FC 0,00 6 011 200,00FC 0,00FC
10 03100 84006 4410 2 3 000 02000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 56 021 100,00FC 28 010 550,00 28 010 550,00FC 0,00FC
10 03100 84006 5111 2 3 000 02000 Location Satellite 10 475 100,00FC 0,00 10 475 100,00FC 0,00FC
10 03100 84006 5510 2 3 000 02000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 13 543 500,00FC 0,00 13 543 500,00FC 0,00FC
10 03100 84006 5530 2 3 000 02000 Entretien et réparation d'équipements généraux 4 933 100,00FC 0,00 4 933 100,00FC 0,00FC
10 03100 84006 5840 2 3 000 02000 Frais secret et de recherche 5 491 100,00FC 6 291 831,00 0,00FC 800 731,00FC
10 03100 84006 6620 2 3 000 02000 Aides et Secours 9 557 400,00FC 0,00 9 557 400,00FC 0,00FC
10 03100 84006 6720 2 3 000 02000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84006 6730 2 3 000 02000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84006 7110 2 4 000 02000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
182 499 900,00FC 34 302 381,00FC 148 998 250,00FC 800 731,00FC

408 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
188 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84007 Inspection Provinciale Equateur (IPEQ)
10 03100 84007 4110 2 3 000 04000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 33 744 100,00 0,00FC 25 741 500,00FC
10 03100 84007 4120 2 3 000 04000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 805 200,00FC 0,00 3 805 200,00FC 0,00FC
10 03100 84007 4410 2 3 000 04000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 101 232 300,00FC 0,00 101 232 300,00FC 0,00FC
10 03100 84007 4430 2 3 000 04000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 984 100,00FC 0,00 5 984 100,00FC 0,00FC
10 03100 84007 5111 2 3 000 04000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84007 5510 2 3 000 04000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 13 543 500,00FC 0,00 13 543 500,00FC 0,00FC
10 03100 84007 5530 2 3 000 04000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84007 5840 2 3 000 04000 Frais secret et de recherche 15 514 300,00FC 7 190 664,00 8 323 636,00FC 0,00FC
10 03100 84007 6620 2 3 000 04000 Aides et Secours 5 582 100,00FC 0,00 5 582 100,00FC 0,00FC
10 03100 84007 6720 2 3 000 04000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84007 6730 2 3 000 04000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84007 7110 2 4 000 04000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
237 602 100,00FC 40 934 764,00FC 222 408 836,00FC 25 741 500,00FC
CHAPITRE 84008 Inspection Provinciale Kasaï-Occidental (IPKOC)
10 03100 84008 4110 2 3 000 11000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 0,00 8 002 600,00FC 0,00FC
10 03100 84008 4120 2 3 000 11000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 805 200,00FC 0,00 3 805 200,00FC 0,00FC
10 03100 84008 4410 2 3 000 11000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 44 247 000,00FC 23 185 025,00 21 061 975,00FC 0,00FC
10 03100 84008 4430 2 3 000 11000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 8 471 700,00FC 0,00 8 471 700,00FC 0,00FC
10 03100 84008 5111 2 3 000 11000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84008 5510 2 3 000 11000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 13 543 500,00FC 0,00 13 543 500,00FC 0,00FC
10 03100 84008 5530 2 3 000 11000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84008 5840 2 3 000 11000 Frais secret et de recherche 13 034 200,00FC 7 190 664,00 5 843 536,00FC 0,00FC
10 03100 84008 6620 2 3 000 11000 Aides et Secours 9 557 400,00FC 0,00 9 557 400,00FC 0,00FC
10 03100 84008 6720 2 3 000 11000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84008 6730 2 3 000 11000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84008 7110 2 4 000 11000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
184 599 600,00FC 30 375 689,00FC 154 223 911,00FC 0,00FC

409 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
189 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84009 Inspection Provinciale Kasaï-Oriental (IPKOR)
10 03100 84009 4110 2 3 000 10000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 0,00 8 002 600,00FC 0,00FC
10 03100 84009 4120 2 3 000 10000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84009 4330 2 3 000 10000 Semences 5 991 700,00FC 0,00 5 991 700,00FC 0,00FC
10 03100 84009 4410 2 3 000 10000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 59 651 800,00FC 23 571 182,99 36 080 617,01FC 0,00FC
10 03100 84009 5111 2 3 000 10000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84009 5510 2 3 000 10000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 12 460 000,00FC 0,00 12 460 000,00FC 0,00FC
10 03100 84009 5530 2 3 000 10000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84009 5840 2 3 000 10000 Frais secret et de recherche 10 867 300,00FC 7 190 664,00 3 676 636,00FC 0,00FC
10 03100 84009 6620 2 3 000 10000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84009 6720 2 3 000 10000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84009 6730 2 3 000 10000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84009 7110 2 4 000 10000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 209 000,00FC 0,00 44 209 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
193 992 300,00FC 30 761 846,99FC 163 230 453,01FC 0,00FC
CHAPITRE 84010 Inspection Provinciale Kasaï-Oriental (IPKAT)
10 03100 84010 4110 2 3 000 09000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 588 700,00FC 0,00 7 588 700,00FC 0,00FC
10 03100 84010 4120 2 3 000 09000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84010 4330 2 3 000 09000 Semences 8 471 700,00FC 0,00 8 471 700,00FC 0,00FC
10 03100 84010 4410 2 3 000 09000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 201 881 600,00FC 89 088 317,01 112 793 282,99FC 0,00FC
10 03100 84010 5111 2 3 000 09000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84010 5510 2 3 000 09000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 376 500,00FC 0,00 11 376 500,00FC 0,00FC
10 03100 84010 5530 2 3 000 09000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84010 5840 2 3 000 09000 Frais secret et de recherche 15 501 300,00FC 6 368 250,00 9 133 050,00FC 0,00FC
10 03100 84010 6620 2 3 000 09000 Aides et Secours 9 557 400,00FC 0,00 9 557 400,00FC 0,00FC
10 03100 84010 6720 2 3 000 09000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84010 6730 2 3 000 09000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84010 7110 2 4 000 09000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
344 287 400,00FC 95 456 567,01FC 248 830 832,99FC 0,00FC

410 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
190 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84011 Inspection Provinciale Maniema (IPMMA)
10 03100 84011 4110 2 3 000 07000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 0,00 8 002 600,00FC 0,00FC
10 03100 84011 4120 2 3 000 07000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84011 4330 2 3 000 07000 Semences 8 471 700,00FC 0,00 8 471 700,00FC 0,00FC
10 03100 84011 4410 2 3 000 07000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 27 144 300,00FC 11 310 125,00 15 834 175,00FC 0,00FC
10 03100 84011 5111 2 3 000 07000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84011 5510 2 3 000 07000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 376 500,00FC 0,00 11 376 500,00FC 0,00FC
10 03100 84011 5530 2 3 000 07000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84011 5840 2 3 000 07000 Frais secret et de recherche 13 034 200,00FC 7 278 000,00 5 756 200,00FC 0,00FC
10 03100 84011 6620 2 3 000 07000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84011 6720 2 3 000 07000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84011 6730 2 3 000 07000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84011 7110 2 4 000 07000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
165 017 900,00FC 18 588 125,00FC 146 429 775,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84012 Inspection Provinciale de la Province Orientale (IPOR)
10 03100 84012 4110 2 3 000 05000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 0,00 8 002 600,00FC 0,00FC
10 03100 84012 4120 2 3 000 05000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84012 4330 2 3 000 05000 Semences 8 473 900,00FC 0,00 8 473 900,00FC 0,00FC
10 03100 84012 4410 2 3 000 05000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 73 158 400,00FC 18 289 599,66 54 868 800,34FC 0,00FC
10 03100 84012 5111 2 3 000 05000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84012 5510 2 3 000 05000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 376 500,00FC 0,00 11 376 500,00FC 0,00FC
10 03100 84012 5530 2 3 000 05000 Entretien et réparation d'équipements généraux 6 530 100,00FC 0,00 6 530 100,00FC 0,00FC
10 03100 84012 5840 2 3 000 05000 Frais secret et de recherche 15 514 300,00FC 6 368 250,00 9 146 050,00FC 0,00FC
10 03100 84012 6620 2 3 000 05000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84012 6720 2 3 000 05000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84012 6730 2 3 000 05000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84012 7110 2 4 000 05000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
212 632 300,00FC 24 657 849,66FC 187 974 450,34FC 0,00FC

411 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
191 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84013 Inspection Provinciale Nord-Kivu (IPNK)
10 03100 84013 4110 2 3 000 06000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 004 800,00FC 0,00 8 004 800,00FC 0,00FC
10 03100 84013 4120 2 3 000 06000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 972 200,00FC 0,00 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84013 4330 2 3 000 06000 Semences 8 471 700,00FC 0,00 8 471 700,00FC 0,00FC
10 03100 84013 4410 2 3 000 06000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 55 597 400,00FC 23 165 584,01 32 431 815,99FC 0,00FC
10 03100 84013 5111 2 3 000 06000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84013 5510 2 3 000 06000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 376 500,00FC 0,00 11 376 500,00FC 0,00FC
10 03100 84013 5530 2 3 000 06000 Entretien et réparation d'équipements généraux 7 412 100,00FC 0,00 7 412 100,00FC 0,00FC
10 03100 84013 5840 2 3 000 06000 Frais secret et de recherche 13 034 200,00FC 7 278 000,00 5 756 200,00FC 0,00FC
10 03100 84013 6620 2 3 000 06000 Aides et Secours 6 331 900,00FC 0,00 6 331 900,00FC 0,00FC
10 03100 84013 6720 2 3 000 06000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84013 6730 2 3 000 06000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84013 7110 2 4 000 06000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
192 726 700,00FC 30 443 584,01FC 162 283 115,99FC 0,00FC
CHAPITRE 84014 Inspection Provinciale Sud-Kivu (IPSK)
10 03100 84014 4110 2 3 000 08000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 002 600,00FC 0,00 8 002 600,00FC 0,00FC
10 03100 84014 4120 2 3 000 08000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 991 700,00FC 0,00 5 991 700,00FC 0,00FC
10 03100 84014 4410 2 3 000 08000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 25 212 500,00FC 8 404 167,01 16 808 332,99FC 0,00FC
10 03100 84014 4430 2 3 000 08000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 8 471 700,00FC 0,00 8 471 700,00FC 0,00FC
10 03100 84014 5111 2 3 000 08000 Location Satellite 12 341 900,00FC 0,00 12 341 900,00FC 0,00FC
10 03100 84014 5510 2 3 000 08000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 376 500,00FC 0,00 11 376 500,00FC 0,00FC
10 03100 84014 5530 2 3 000 08000 Entretien et réparation d'équipements généraux 9 716 600,00FC 0,00 9 716 600,00FC 0,00FC
10 03100 84014 5840 2 3 000 08000 Frais secret et de recherche 15 514 300,00FC 5 458 500,00 10 055 800,00FC 0,00FC
10 03100 84014 6620 2 3 000 08000 Aides et Secours 7 078 400,00FC 0,00 7 078 400,00FC 0,00FC
10 03100 84014 6720 2 3 000 08000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 541 200,00FC 0,00 11 541 200,00FC 0,00FC
10 03100 84014 6730 2 3 000 08000 Frais funéraires 8 464 100,00FC 0,00 8 464 100,00FC 0,00FC
10 03100 84014 7110 2 4 000 08000 Acquisition d'équipements de Bureau 44 178 700,00FC 0,00 44 178 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
167 890 200,00FC 13 862 667,01FC 154 027 532,99FC 0,00FC

412 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
192 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84015 Police d'Intervention Rapide (PIR)
10 03100 84015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 342 400,00FC 0,00 22 342 400,00FC 0,00FC
10 03100 84015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 252 900,00FC 0,00 9 252 900,00FC 0,00FC
10 03100 84015 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 130 282 400,00FC 542 843 347,01 0,00FC 412 560 947,01FC
10 03100 84015 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 5 387 100,00FC 0,00 5 387 100,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 9 744 800,00FC 0,00 9 744 800,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 11 268 200,00FC 0,00 11 268 200,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 289 600,00FC 0,00 5 289 600,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 17 851 400,00FC 0,00 17 851 400,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 26 686 000,00FC 0,00 26 686 000,00FC 0,00FC
10 03100 84015 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 10 767 600,00FC 909 750,00 9 857 850,00FC 0,00FC
10 03100 84015 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 210 500,00FC 0,00 5 210 500,00FC 0,00FC
10 03100 84015 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 14 005 000,00FC 0,00 14 005 000,00FC 0,00FC
10 03100 84015 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 287 500,00FC 0,00 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84015 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 614 900,00FC 0,00 12 614 900,00FC 0,00FC
10 03100 84015 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 25 857 200,00FC 0,00 25 857 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
314 847 500,00FC 543 753 097,01FC 183 655 350,00FC 412 560 947,01FC
CHAPITRE 84016 Police des Frontières
10 03100 84016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 894 000,00FC 0,00 26 894 000,00FC 0,00FC
10 03100 84016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 224 700,00FC 0,00 7 224 700,00FC 0,00FC
10 03100 84016 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 19 189 500,00FC 6 396 500,00 12 793 000,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 60 918 400,00FC 0,00 60 918 400,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 7 565 900,00FC 0,00 7 565 900,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 15 602 100,00FC 0,00 15 602 100,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 416 300,00FC 0,00 5 416 300,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 17 641 200,00FC 0,00 17 641 200,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 34 610 500,00FC 0,00 34 610 500,00FC 0,00FC
10 03100 84016 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 32 451 200,00FC 0,00 32 451 200,00FC 0,00FC
10 03100 84016 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 11 294 200,00FC 0,00 11 294 200,00FC 0,00FC
10 03100 84016 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 11 870 600,00FC 0,00 11 870 600,00FC 0,00FC
10 03100 84016 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 287 500,00FC 0,00 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84016 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 18 280 400,00FC 0,00 18 280 400,00FC 0,00FC
10 03100 84016 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 14 594 400,00FC 0,00 14 594 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
291 840 900,00FC 6 396 500,00FC 285 444 400,00FC 0,00FC

413 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
193 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84017 Intendence Générale (IG)
10 03100 84017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 023 000,00FC 0,00 27 023 000,00FC 0,00FC
10 03100 84017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 9 518 400,00FC 0,00 9 518 400,00FC 0,00FC
10 03100 84017 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 215 693 700,00FC 1 045 372 375,00 0,00FC 829 678 675,00FC
10 03100 84017 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 15 612 900,00FC 0,00FC 15 612 900,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 25 056 500,00FC 0,00FC 25 056 500,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 29 844 300,00FC 0,00FC 29 844 300,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 8 141 300,00FC 0,00FC 8 141 300,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 15 018 100,00FC 0,00FC 15 018 100,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 17 961 900,00FC 0,00FC 17 961 900,00FC 0,00FC
10 03100 84017 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 17 629 300,00FC 0,00FC 17 629 300,00FC 0,00FC
10 03100 84017 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 12 863 100,00FC 0,00FC 12 863 100,00FC 0,00FC
10 03100 84017 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 18 852 500,00FC 0,00FC 18 852 500,00FC 0,00FC
10 03100 84017 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 287 500,00FC 0,00FC 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84017 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 19 521 000,00FC 0,00FC 19 521 000,00FC 0,00FC
10 03100 84017 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 20 921 900,00FC 0,00FC 20 921 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
461 945 400,00FC 1 045 372 375,00FC 246 251 700,00FC 829 678 675,00FC
CHAPITRE 84018 Inspection des Ecoles (IE)
10 03100 84018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 894 000,00FC 0,00FC 26 894 000,00FC 0,00FC
10 03100 84018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 224 700,00FC 0,00FC 7 224 700,00FC 0,00FC
03100 84018 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 0,00 6 096 533,00 0,00 0,00
10 03100 84018 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 874 500,00FC 0,00FC 2 874 500,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 8 973 400,00FC 0,00FC 8 973 400,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 11 268 200,00FC 0,00FC 11 268 200,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 173 600,00FC 0,00FC 5 173 600,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 21 101 800,00FC 0,00FC 21 101 800,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 26 502 900,00FC 0,00FC 26 502 900,00FC 0,00FC
10 03100 84018 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 7 546 400,00FC 0,00FC 7 546 400,00FC 0,00FC
10 03100 84018 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 7 690 500,00FC 0,00FC 7 690 500,00FC 0,00FC
10 03100 84018 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 12 151 200,00FC 0,00FC 12 151 200,00FC 0,00FC
10 03100 84018 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 287 500,00FC 0,00FC 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84018 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 17 510 100,00FC 0,00FC 17 510 100,00FC 0,00FC
10 03100 84018 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 18 158 000,00FC 0,00FC 18 158 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
181 356 800,00FC 6 096 533,00FC 181 356 800,00FC 0,00FC

414 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
194 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84019 Brigade de Garde (BG)
10 03100 84019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 348 400,00FC 0,00FC 11 348 400,00FC 0,00FC
10 03100 84019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 134 500,00FC 0,00FC 3 134 500,00FC 0,00FC
10 03100 84019 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 37 489 300,00FC 15 620 540,99 21 868 759,01FC 0,00FC
10 03100 84019 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 6 736 000,00FC 0,00FC 6 736 000,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 6 969 000,00FC 0,00FC 6 969 000,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 9 225 800,00FC 0,00FC 9 225 800,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 087 000,00FC 0,00FC 5 087 000,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 18 228 400,00FC 0,00FC 18 228 400,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 20 919 800,00FC 0,00FC 20 919 800,00FC 0,00FC
10 03100 84019 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 12 526 100,00FC 0,00FC 12 526 100,00FC 0,00FC
10 03100 84019 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 7 690 500,00FC 0,00FC 7 690 500,00FC 0,00FC
10 03100 84019 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 16 172 000,00FC 0,00FC 16 172 000,00FC 0,00FC
10 03100 84019 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 10 767 600,00FC 0,00FC 10 767 600,00FC 0,00FC
10 03100 84019 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 14 918 400,00FC 0,00FC 14 918 400,00FC 0,00FC
10 03100 84019 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 11 145 700,00FC 0,00FC 11 145 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
192 358 500,00FC 15 620 540,99FC 176 737 959,01FC 0,00FC
CHAPITRE 84020 Académie de Police (ACAPOL)
10 03100 84020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 230 506 900,00FC 0,00FC 230 506 900,00FC 0,00FC
10 03100 84020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 911 500,00FC 0,00FC 6 911 500,00FC 0,00FC
10 03100 84020 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 26 447 600,00FC 11 019 834,01 15 427 765,99FC 0,00FC
10 03100 84020 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 352 400,00FC 0,00FC 5 352 400,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 2 822 500,00FC 0,00FC 2 822 500,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 5 510 600,00FC 0,00FC 5 510 600,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 066 400,00FC 0,00FC 5 066 400,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 12 506 600,00FC 0,00FC 12 506 600,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 17 564 200,00FC 0,00FC 17 564 200,00FC 0,00FC
10 03100 84020 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 9 984 300,00FC 0,00FC 9 984 300,00FC 0,00FC
10 03100 84020 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 7 827 100,00FC 0,00FC 7 827 100,00FC 0,00FC
10 03100 84020 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 15 333 400,00FC 0,00FC 15 333 400,00FC 0,00FC
10 03100 84020 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84020 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 15 137 300,00FC 0,00FC 15 137 300,00FC 0,00FC
10 03100 84020 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 17 844 900,00FC 0,00FC 17 844 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
384 624 300,00FC 11 019 834,01FC 373 604 465,99FC 0,00FC

415 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
195 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 84021 Ecole Nationale de Police (ENAP)
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03100 84021 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 28 319 900,00FC 0,00FC 28 319 900,00FC 0,00FC
10 03100 84021 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 109 124 300,00FC 0,00FC 109 124 300,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 758 600,00FC 0,00FC 2 758 600,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 7 606 000,00FC 0,00FC 7 606 000,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 9 976 700,00FC 0,00FC 9 976 700,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 627 600,00FC 0,00FC 5 627 600,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 20 788 700,00FC 0,00FC 20 788 700,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 23 539 600,00FC 0,00FC 23 539 600,00FC 0,00FC
10 03100 84021 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 7 479 300,00FC 0,00FC 7 479 300,00FC 0,00FC
10 03100 84021 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 210 500,00FC 0,00FC 5 210 500,00FC 0,00FC
10 03100 84021 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 12 396 100,00FC 0,00FC 12 396 100,00FC 0,00FC
10 03100 84021 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 8 287 500,00FC 0,00FC 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84021 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 17 085 300,00FC 0,00FC 17 085 300,00FC 0,00FC
10 03100 84021 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 19 434 300,00FC 0,00FC 19 434 300,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84022 Ecole de Formation des OPJ
TOTAL CHAPITRE
277 634 400,00FC 0,00FC 277 634 400,00FC 0,00FC
10 03100 84022 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 860 800,00FC 0,00FC 11 860 800,00FC 0,00FC
10 03100 84022 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 3 871 300,00FC 0,00FC 3 871 300,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 121 600,00FC 0,00FC 5 121 600,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4120 2 3 000 09000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 089 100,00FC 0,00FC 5 089 100,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4130 2 3 000 00000 matériels d'éducation,réactif,culturel et sportif 3 670 900,00FC 0,00FC 3 670 900,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4140 2 3 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 5 019 800,00FC 0,00FC 5 019 800,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 5 393 600,00FC 0,00FC 5 393 600,00FC 0,00FC
10 03100 84022 4430 2 3 000 02000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 010 000,00FC 0,00FC 5 010 000,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 3 861 600,00FC 0,00FC 3 861 600,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 670 900,00FC 0,00FC 3 670 900,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 4 209 300,00FC 0,00FC 4 209 300,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 5 031 700,00FC 0,00FC 5 031 700,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 4 997 000,00FC 0,00FC 4 997 000,00FC 0,00FC
10 03100 84022 5840 2 3 000 00000 Frais secret et de recherche 9 932 300,00FC 0,00FC 9 932 300,00FC 0,00FC
10 03100 84022 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 6 892 000,00FC 0,00FC 6 892 000,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 923 600,00FC 0,00FC 10 923 600,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 478 400,00FC 0,00FC 12 478 400,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7130 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements domestiques 7 521 500,00FC 0,00FC 7 521 500,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7310 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements éducatifs,culturels et sportifs 7 225 700,00FC 0,00FC 7 225 700,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7430 2 4 000 00000 Electroménager 11 050 400,00FC 0,00FC 11 050 400,00FC 0,00FC
10 03100 84022 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 58 064 500,00FC 0,00FC 58 064 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
190 896 000,00FC 0,00FC 190 896 000,00FC 0,00FC

416 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
196 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84023 Centre d'Instruction Kasangulu
10 03100 84023 3440 2 3 000 02000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 284 800,00FC 0,00FC 18 284 800,00FC 0,00FC
10 03100 84023 4110 2 3 000 02000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84023 4120 2 3 000 02000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84023 4430 2 3 000 02000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 062 000,00FC 0,00FC 5 062 000,00FC 0,00FC
10 03100 84023 5113 2 3 000 02000 Cartes Prépayées 2 548 400,00FC 0,00FC 2 548 400,00FC 0,00FC
10 03100 84023 5510 2 3 000 02000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 666 500,00FC 0,00FC 2 666 500,00FC 0,00FC
10 03100 84023 6730 2 3 000 02000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84023 7120 2 4 000 02000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
53 647 600,00FC 0,00FC 53 647 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84024 Centre d'Instruction Maluku
10 03100 84024 3440 2 3 000 01000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 484 800,00FC 0,00FC 10 484 800,00FC 0,00FC
10 03100 84024 4110 2 3 000 01000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84024 4120 2 3 000 01000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84024 4430 2 3 000 01000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 7 517 200,00FC 0,00FC 7 517 200,00FC 0,00FC
10 03100 84024 5113 2 3 000 01000 Cartes Prépayées 3 241 800,00FC 0,00FC 3 241 800,00FC 0,00FC
10 03100 84024 5510 2 3 000 01000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84024 6730 2 3 000 01000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84024 7120 2 4 000 01000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
52 246 600,00FC 0,00FC 52 246 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84025 Centre d'Instruction M'vula Matadi
10 03100 84025 3440 2 3 000 02000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 727 700,00FC 0,00FC 13 727 700,00FC 0,00FC
10 03100 84025 4110 2 3 000 02000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 972 200,00FC 0,00FC 5 972 200,00FC 0,00FC
10 03100 84025 4120 2 3 000 02000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84025 4430 2 3 000 02000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 108 600,00FC 0,00FC 5 108 600,00FC 0,00FC
10 03100 84025 5113 2 3 000 02000 Cartes Prépayées 2 518 000,00FC 0,00FC 2 518 000,00FC 0,00FC
10 03100 84025 5510 2 3 000 02000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84025 6730 2 3 000 02000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84025 7120 2 4 000 02000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
52 355 000,00FC 0,00FC 52 355 000,00FC 0,00FC

417 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
197 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84026 Centre d'Instruction Mbakana
10 03100 84026 3440 2 3 000 01000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 990 900,00FC 0,00FC 12 990 900,00FC 0,00FC
10 03100 84026 4110 2 3 000 01000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84026 4120 2 3 000 01000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84026 4430 2 3 000 01000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 094 500,00FC 0,00FC 5 094 500,00FC 0,00FC
10 03100 84026 5113 2 3 000 01000 Cartes Prépayées 2 394 500,00FC 0,00FC 2 394 500,00FC 0,00FC
10 03100 84026 5510 2 3 000 01000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84026 6730 2 3 000 01000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84026 7120 2 4 000 01000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
51 482 700,00FC 0,00FC 51 482 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84027 Centre d'Instruction Hewa-Bora
10 03100 84027 3440 2 3 000 08000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 12 478 400,00FC 0,00FC 12 478 400,00FC 0,00FC
10 03100 84027 4110 2 3 000 08000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84027 4120 2 3 000 08000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84027 4430 2 3 000 08000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 064 200,00FC 0,00FC 5 064 200,00FC 0,00FC
10 03100 84027 5113 2 3 000 08000 Cartes Prépayées 3 208 200,00FC 0,00FC 3 208 200,00FC 0,00FC
10 03100 84027 5510 2 3 000 08000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84027 6730 2 3 000 08000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84027 7120 2 4 000 08000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
51 753 600,00FC 0,00FC 51 753 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84028 Centre d'Instruction Kapalata
10 03100 84028 3440 2 3 000 09000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 260 600,00FC 0,00FC 11 260 600,00FC 0,00FC
10 03100 84028 4110 2 3 000 09000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84028 4120 2 3 000 09000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84028 5113 2 3 000 09000 Cartes Prépayées 2 408 600,00FC 0,00FC 2 408 600,00FC 0,00FC
10 03100 84028 5510 2 3 000 09000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 8 397 000,00FC 0,00FC 8 397 000,00FC 0,00FC
10 03100 84028 6730 2 3 000 09000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84028 7120 2 4 000 09000 Acquisition d'équipements informatiques 8 136 900,00FC 0,00FC 8 136 900,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
47 042 600,00FC 0,00FC 47 042 600,00FC 0,00FC

418 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
198 sur 211
IMPUTATION
CHAPITRE 84029 Centre d'Instruction Jules Moke
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03100 84029 3440 2 3 000 09000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 10 211 800,00FC 0,00FC 10 211 800,00FC 0,00FC
10 03100 84029 4110 2 3 000 09000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84029 4120 2 3 000 09000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84029 4430 2 3 000 09000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 062 000,00FC 0,00FC 5 062 000,00FC 0,00FC
10 03100 84029 5113 2 3 000 09000 Cartes Prépayées 2 868 000,00FC 0,00FC 2 868 000,00FC 0,00FC
10 03100 84029 5510 2 3 000 09000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84029 6730 2 3 000 09000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84029 7120 2 4 000 09000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84030 Centre d'Instruction Kasapa
TOTAL CHAPITRE
49 144 600,00FC 0,00FC 49 144 600,00FC 0,00FC
10 03100 84030 3440 2 3 000 09000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 13 348 400,00FC 0,00FC 13 348 400,00FC 0,00FC
10 03100 84030 4110 2 3 000 09000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84030 4120 2 3 000 09000 Livres, abonnement et bibliothèque 5 056 600,00FC 0,00FC 5 056 600,00FC 0,00FC
10 03100 84030 4430 2 3 000 09000 Vaisselle et ustensiles de cuisine 5 012 200,00FC 0,00FC 5 012 200,00FC 0,00FC
10 03100 84030 5113 2 3 000 09000 Cartes Prépayées 2 248 300,00FC 0,00FC 2 248 300,00FC 0,00FC
10 03100 84030 5510 2 3 000 09000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84030 6730 2 3 000 09000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84030 7120 2 4 000 09000 Acquisition d'équipements informatiques 8 246 400,00FC 0,00FC 8 246 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 84031 Comité de Suivi de la Réforme de la Police Nationale Congolaise (CSRP)
51 611 700,00FC 0,00FC 51 611 700,00FC 0,00FC
10 03100 84031 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 17 485 200,00FC 260 000 000,00 0,00FC 242 514 800,00FC
10 03100 84031 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 135 800,00FC 0,00 6 135 800,00FC 0,00FC
10 03100 84031 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 8 109 900,00FC 6 503 233,00 1 606 667,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 2 758 600,00FC 0,00FC 2 758 600,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 20 643 500,00FC 0,00FC 20 643 500,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 9 285 400,00FC 0,00FC 9 285 400,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 250 400,00FC 0,00FC 2 250 400,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 86 809 100,00FC 0,00FC 86 809 100,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 17 048 500,00FC 0,00FC 17 048 500,00FC 0,00FC
10 03100 84031 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 5 758 700,00FC 0,00FC 5 758 700,00FC 0,00FC
10 03100 84031 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 582 100,00FC 0,00FC 5 582 100,00FC 0,00FC
10 03100 84031 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 9 857 500,00FC 0,00FC 9 857 500,00FC 0,00FC
10 03100 84031 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84031 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 9 105 600,00FC 0,00FC 9 105 600,00FC 0,00FC
10 03100 84031 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 274 600,00FC 0,00FC 10 274 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
216 913 500,00FC 266 503 233,00FC 192 925 067,00FC 242 514 800,00FC

419 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
199 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84032 Protection de l'Enfant et de la Femme
10 03100 84032 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 22 560 100,00FC 0,00FC 22 560 100,00FC 0,00FC
10 03100 84032 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 224 700,00FC 0,00FC 7 224 700,00FC 0,00FC
10 03100 84032 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 19 189 500,00FC 7 995 625,00 11 193 875,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 17 862 200,00FC 0,00FC 17 862 200,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 5 791 200,00FC 0,00FC 5 791 200,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 165 900,00FC 0,00FC 2 165 900,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 55 865 000,00FC 0,00FC 55 865 000,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 14 662 700,00FC 0,00FC 14 662 700,00FC 0,00FC
10 03100 84032 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 5 173 600,00FC 0,00FC 5 173 600,00FC 0,00FC
10 03100 84032 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 708 900,00FC 0,00FC 5 708 900,00FC 0,00FC
10 03100 84032 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 10 134 900,00FC 0,00FC 10 134 900,00FC 0,00FC
10 03100 84032 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84032 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 841 300,00FC 0,00FC 10 841 300,00FC 0,00FC
10 03100 84032 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 405 700,00FC 0,00FC 10 405 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
193 394 300,00FC 7 995 625,00FC 185 398 675,00FC 0,00FC
CHAPITRE 84033 Brigade de garde BRAVO
10 03100 84033 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 348 400,00FC 0,00FC 11 348 400,00FC 0,00FC
10 03100 84033 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 134 500,00FC 0,00FC 3 134 500,00FC 0,00FC
10 03100 84033 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 37 489 300,00FC 12 493 432,66 24 995 867,34FC 0,00FC
10 03100 84033 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 8 903 000,00FC 0,00FC 8 903 000,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 4 802 000,00FC 0,00FC 4 802 000,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 7 517 200,00FC 0,00FC 7 517 200,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 2 920 000,00FC 0,00FC 2 920 000,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 15 436 300,00FC 0,00FC 15 436 300,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 12 709 200,00FC 0,00FC 12 709 200,00FC 0,00FC
10 03100 84033 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 7 565 900,00FC 0,00FC 7 565 900,00FC 0,00FC
10 03100 84033 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 210 500,00FC 0,00FC 5 210 500,00FC 0,00FC
10 03100 84033 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 9 358 000,00FC 0,00FC 9 358 000,00FC 0,00FC
10 03100 84033 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 6 120 600,00FC 0,00FC 6 120 600,00FC 0,00FC
10 03100 84033 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 5 991 700,00FC 0,00FC 5 991 700,00FC 0,00FC
10 03100 84033 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 687 500,00FC 0,00FC 12 687 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
151 194 100,00FC 12 493 432,66FC 138 700 667,34FC 0,00FC

420 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
200 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE)
CHAPITRE 84034 Brigade de Garde CHARLY
10 03100 84034 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 9 181 400,00FC 0,00FC 9 181 400,00FC 0,00FC
10 03100 84034 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 134 500,00FC 0,00FC 3 134 500,00FC 0,00FC
10 03100 84034 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 37 489 300,00FC 12 496 432,99 24 992 867,01FC 0,00FC
10 03100 84034 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 8 903 000,00FC 0,00FC 8 903 000,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 5 885 500,00FC 0,00FC 5 885 500,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 7 517 200,00FC 0,00FC 7 517 200,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 1 836 500,00FC 0,00FC 1 836 500,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 14 352 800,00FC 0,00FC 14 352 800,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 12 709 200,00FC 0,00FC 12 709 200,00FC 0,00FC
10 03100 84034 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 7 565 900,00FC 0,00FC 7 565 900,00FC 0,00FC
10 03100 84034 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 5 210 500,00FC 0,00FC 5 210 500,00FC 0,00FC
10 03100 84034 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 8 287 500,00FC 0,00FC 8 287 500,00FC 0,00FC
10 03100 84034 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 024 100,00FC 0,00FC 5 024 100,00FC 0,00FC
10 03100 84034 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 450 000,00FC 0,00FC 6 450 000,00FC 0,00FC
10 03100 84034 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 687 500,00FC 0,00FC 12 687 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
146 234 900,00FC 12 496 432,99FC 133 738 467,01FC 0,00FC
CHAPITRE 84035 Centre d'Instruction Mbuji-Mayi
10 03100 84035 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 11 315 900,00FC 0,00FC 11 315 900,00FC 0,00FC
10 03100 84035 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 974 300,00FC 0,00FC 5 974 300,00FC 0,00FC
10 03100 84035 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 2 576 600,00FC 0,00FC 2 576 600,00FC 0,00FC
10 03100 84035 4330 2 3 000 00000 Semences 5 012 200,00FC 0,00FC 5 012 200,00FC 0,00FC
10 03100 84035 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 5 516 000,00FC 0,00FC 5 516 000,00FC 0,00FC
10 03100 84035 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 5 916 900,00FC 0,00FC 5 916 900,00FC 0,00FC
10 03100 84035 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 5 808 600,00FC 0,00FC 5 808 600,00FC 0,00FC
10 03100 84035 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 725 400,00FC 0,00FC 10 725 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
52 845 900,00FC 0,00FC 52 845 900,00FC 0,00FC

421 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
201 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 84 POLICE NATIONALE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 84036 Direction de Police Judiciaire
10 03100 84036 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 607 087 500,00FC 72 065 480,00 1 535 022 020,00FC 0,00FC
10 03100 84036 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 88 128 700,00FC 0,00 88 128 700,00FC 0,00FC
10 03100 84036 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 1 625 203 200,00FC 0,00 1 625 203 200,00FC 0,00FC
10 03100 84036 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 55 724 200,00FC 0,00 55 724 200,00FC 0,00FC
10 03100 84036 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 13 021 200,00FC 980 646,55 12 040 553,45FC 0,00FC
10 03100 84036 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 11 922 600,00FC 0,00 11 922 600,00FC 0,00FC
10 03100 84036 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 88 774 500,00FC 0,00 88 774 500,00FC 0,00FC
10 03100 84036 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 32 504 300,00FC 1 087 541,68 31 416 758,32FC 0,00FC
10 03100 84036 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 1 086 007 000,00FC 0,00 1 086 007 000,00FC 0,00FC
10 03100 84036 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 22 824 500,00FC 0,00 22 824 500,00FC 0,00FC
10 03100 84036 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 434 401 420,00FC 0,00 434 401 420,00FC 0,00FC
10 03100 84036 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 326 706 400,00FC 0,00 326 706 400,00FC 0,00FC
10 03100 84036 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 135 000,00FC 0,00 12 135 000,00FC 0,00FC
10 03100 84036 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 12 918 300,00FC 0,00 12 918 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 84
5 417 358 820,00FC 74 133 668,23FC 5 343 225 151,77FC 0,00FC
22 752 958 616,00FC 18 561 326 596,01FC 19 705 084 739,02FC 15 504 232 827,70FC

422 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
202 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
CHAPITRE 85001 Direction Générale
10 03100 85001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 216 985 200,00FC 72 880 000,00 144 105 200,00FC 0,00FC
10 03100 85001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 45 993 500,00FC 45 992 080,00 1 420,00FC 0,00FC
10 03100 85001 4410 2 3 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments, boissons ) 9 198 700,00FC 0,00 9 198 700,00FC 0,00FC
10 03100 85001 4520 2 3 000 00000 Habillement 648 467 800,00FC 29 797 690,77 618 670 109,23FC 0,00FC
10 03100 85001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 48 268 800,00FC 20 815 436,07 27 453 363,93FC 0,00FC
10 03100 85001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 95 813 800,00FC 17 228 185,81 78 585 614,19FC 0,00FC
10 03100 85001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 132 367 000,00FC 6 820 000,00 125 547 000,00FC 0,00FC
10 03100 85001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 180 901 200,00FC 23 432 234,02 157 468 965,98FC 0,00FC
10 03100 85001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 1 417 051 600,00FC 847 980 664,00 569 070 936,00FC 0,00FC
10 03100 85001 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 87 748 400,00FC 0,00 87 748 400,00FC 0,00FC
10 03100 85001 7120 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 91 681 400,00FC 0,00 91 681 400,00FC 0,00FC
10 03100 85001 7520 2 3 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 275 944 600,00FC 0,00 275 944 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
3 250 422 000,00FC 1 064 946 290,67FC 2 185 475 709,33FC 0,00FC
TOTAL SECTION 85
3 250 422 000,00FC 1 064 946 290,67FC 2 185 475 709,33FC 0,00FC

423 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
203 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
CHAPITRE 90001 Cabinet du Ministre
10 04420 90001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 50 938 500,00FC 0,00 50 938 500,00FC 0,00FC
10 04420 90001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 972 500,00FC 24 650 000,00 0,00FC 11 677 500,00FC
10 04420 90001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 4 327 400,00FC 0,00 4 327 400,00FC 0,00FC
10 04420 90001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 11 380 900,00FC 0,00 11 380 900,00FC 0,00FC
10 04420 90001 4520 2 3 000 00000 Habillement 23 424 800,00FC 0,00 23 424 800,00FC 0,00FC
10 04420 90001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 6 487 900,00FC 0,00 6 487 900,00FC 0,00FC
10 04420 90001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 27 663 300,00FC 3 572 650,00 24 090 650,00FC 0,00FC
10 04420 90001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 33 465 300,00FC 49 795 458,44 0,00FC 16 330 158,44FC
10 04420 90001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 72 470 400,00FC 9 200 000,00 63 270 400,00FC 0,00FC
10 04420 90001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 95 354 400,00FC 80 787 097,05 14 567 302,95FC 0,00FC
10 04420 90001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 35 937 800,00FC 0,00 35 937 800,00FC 0,00FC
10 04420 90001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 39 128 600,00FC 0,00 39 128 600,00FC 0,00FC
10 04420 90001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 85 558 700,00FC 0,00 85 558 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
499 110 500,00FC 168 005 205,49FC 359 112 952,95FC 28 007 658,44FC
CHAPITRE 90003 Secrétariat Général
10 04420 90003 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 342 300,00FC 0,00 21 342 300,00FC 0,00FC
10 04420 90003 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 10 309 300,00FC 1 050 000,00 9 259 300,00FC 0,00FC
10 04420 90003 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 9 276 800,00FC 0,00FC 9 276 800,00FC 0,00FC
10 04420 90003 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 968 100,00FC 0,00FC 10 968 100,00FC 0,00FC
10 04420 90003 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 27 430 400,00FC 0,00FC 27 430 400,00FC 0,00FC
10 04420 90003 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 26 173 500,00FC 0,00FC 26 173 500,00FC 0,00FC
10 04420 90003 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 19 835 200,00FC 0,00FC 19 835 200,00FC 0,00FC
10 04420 90003 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 21 557 900,00FC 0,00FC 21 557 900,00FC 0,00FC
10 04420 90003 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 85 039 700,00FC 0,00FC 85 039 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
231 933 200,00FC 1 050 000,00FC 230 883 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 90004 Services Généraux
10 04420 90004 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 592 200,00FC 25 723 454,00 0,00FC 13 131 254,00FC
10 04420 90004 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 6 174 800,00FC 0,00FC 6 174 800,00FC 0,00FC
10 04420 90004 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 22 760 600,00FC 0,00FC 22 760 600,00FC 0,00FC
10 04420 90004 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 7 476 000,00FC 0,00FC 7 476 000,00FC 0,00FC
10 04420 90004 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 12 039 600,00FC 0,00FC 12 039 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
61 043 200,00FC 25 723 454,00FC 48 451 000,00FC 13 131 254,00FC

424 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
204 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) (SUITE)
CHAPITRE 90005 Direction des Etudes
10 04420 90005 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 26 896 200,00FC 0,00FC 26 896 200,00FC 0,00FC
10 04420 90005 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 118 300,00FC 0,00FC 3 118 300,00FC 0,00FC
10 04420 90005 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 3 115 000,00FC 0,00FC 3 115 000,00FC 0,00FC
10 04420 90005 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 14 260 700,00FC 0,00FC 14 260 700,00FC 0,00FC
10 04420 90005 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 24 265 500,00FC 0,00FC 24 265 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
71 655 700,00FC 0,00FC 71 655 700,00FC 0,00FC
CHAPITRE 90006 Direction de l'Artisanat et Secteur Informel
10 04420 90006 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 443 500,00FC 0,00FC 6 443 500,00FC 0,00FC
10 04420 90006 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 149 700,00FC 0,00FC 3 149 700,00FC 0,00FC
10 04420 90006 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 6 171 500,00FC 0,00FC 6 171 500,00FC 0,00FC
10 04420 90006 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 570 200,00FC 0,00FC 6 570 200,00FC 0,00FC
10 04420 90006 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 14 024 500,00FC 0,00FC 14 024 500,00FC 0,00FC
10 04420 90006 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 905 000,00FC 0,00FC 6 905 000,00FC 0,00FC
10 04420 90006 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 5 568 000,00FC 0,00FC 5 568 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
48 832 400,00FC 0,00FC 48 832 400,00FC 0,00FC
CHAPITRE 90007 Direction de l'Inspection
10 04420 90007 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 681 800,00FC 0,00FC 6 681 800,00FC 0,00FC
10 04420 90007 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 6 952 700,00FC 0,00FC 6 952 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
13 634 500,00FC 0,00FC 13 634 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 90008 Ressources et Coopération
10 04420 90008 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 6 736 000,00FC 0,00FC 6 736 000,00FC 0,00FC
10 04420 90008 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 224 400,00FC 0,00FC 2 224 400,00FC 0,00FC
10 04420 90008 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 11 525 000,00FC 0,00FC 11 525 000,00FC 0,00FC
10 04420 90008 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 724 200,00FC 0,00FC 9 724 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 209 600,00FC 0,00FC 30 209 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 90009 Direction de la Métrologie Légale et Normalisation
10 04420 90009 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 30 571 300,00FC 0,00FC 30 571 300,00FC 0,00FC
10 04420 90009 4140 2 3 000 00000 Fournit.&outils médic, chirur, pharm & vétér, vaccins 7 220 300,00FC 0,00FC 7 220 300,00FC 0,00FC
10 04420 90009 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 6 601 700,00FC 0,00FC 6 601 700,00FC 0,00FC
10 04420 90009 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 17 591 300,00FC 0,00FC 17 591 300,00FC 0,00FC
10 04420 90009 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 9 906 300,00FC 0,00FC 9 906 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
71 890 900,00FC 0,00FC 71 890 900,00FC 0,00FC

425 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
205 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 90010 Direction des Services Metrologiques et Normatifs
10 04420 90010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 011 300,00FC 0,00FC 8 011 300,00FC 0,00FC
10 04420 90010 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 9 291 900,00FC 0,00FC 9 291 900,00FC 0,00FC
10 04420 90010 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 21 852 600,00FC 0,00FC 21 852 600,00FC 0,00FC
10 04420 90010 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 7 730 600,00FC 0,00FC 7 730 600,00FC 0,00FC
10 04420 90010 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 8 280 000,00FC 0,00FC 8 280 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 90
55 166 400,00FC 0,00FC 55 166 400,00FC 0,00FC
1 083 476 400,00FC 194 778 659,49FC 929 836 652,95FC 41 138 912,44FC

426 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
206 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 91001 Coordination de l'Inspection Générale de l'EPSP
10 09800 91001 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 6 336 200,00FC 0,00 6 336 200,00FC 0,00FC
10 09800 91001 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 295 733 100,00FC 16 138 725,00 279 594 375,00FC 0,00FC
10 09800 91001 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 6 607 100,00FC 0,00 6 607 100,00FC 0,00FC
10 09800 91001 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage 4 525 700,00FC 0,00 4 525 700,00FC 0,00FC
10 09800 91001 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 21 554 700,00FC 0,00 21 554 700,00FC 0,00FC
10 09800 91001 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission 7 190 000,00FC 0,00 7 190 000,00FC 0,00FC
10 09800 91001 7110 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 468 774 949,00FC 156 864 000,00 311 910 949,00FC 0,00FC
10 09800 91001 7120 2 7 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 23 757 400,00FC 23 757 400,00 0,00FC 0,00FC
10 09800 91001 7520 2 7 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 79 190 100,00FC 0,00 79 190 100,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
913 669 249,00FC 196 760 125,00FC 716 909 124,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91004 Services Généraux
10 09800 91004 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 439 000,00FC 0,00FC 3 439 000,00FC 0,00FC
10 09800 91004 3450 2 7 000 00000 Indemnités de rapatriement, de mutation et d'installation 8 664 600,00FC 0,00FC 8 664 600,00FC 0,00FC
10 09800 91004 3470 2 7 000 00000 Indemnités kilométriques 10 342 900,00FC 0,00FC 10 342 900,00FC 0,00FC
10 09800 91004 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 179 000,00FC 0,00FC 3 179 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
25 625 500,00FC 0,00FC 25 625 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91005 Enseignement Maternel
10 09800 91005 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 595 000,00FC 0,00FC 3 595 000,00FC 0,00FC
10 09800 91005 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 595 000,00FC 0,00FC 3 595 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
7 190 000,00FC 0,00FC 7 190 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91006 Enseignement Primaire
10 09800 91006 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 540 800,00FC 0,00FC 3 540 800,00FC 0,00FC
10 09800 91006 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 486 700,00FC 0,00FC 4 486 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 027 500,00FC 0,00FC 8 027 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91007 Enseignement Secondaire Général et Normal
10 09800 91007 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 377 200,00FC 0,00FC 3 377 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
3 377 200,00FC 0,00FC 3 377 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91008 Enseignement Secondaire Technique et Professionnel
10 09800 91008 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 544 100,00FC 0,00FC 3 544 100,00FC 0,00FC
10 09800 91008 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 4 486 700,00FC 0,00FC 4 486 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
8 030 800,00FC 0,00FC 8 030 800,00FC 0,00FC

427 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
207 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'EPSP (SUITE )
CHAPITRE 91010 Examens d'Etat, Concours et Tests
10 09800 91009 3440 2 7 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 1 155 191 100,00FC 1 145 570 210,00FC 9 620 890,00FC 0,00FC
10 09800 91009 4110 2 7 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 504 568 400,00FC 59 633 275,00FC 444 935 125,00FC 0,00FC
10 09800 91009 4410 2 7 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 37 411 300,00FC 0,00FC 37 411 300,00FC 0,00FC
10 09800 91009 5220 2 7 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 46 877 600,00FC 0,00FC 46 877 600,00FC 0,00FC
10 09800 91009 5310 2 7 000 00000 Transport d'objets 10 921 500,00FC 0,00FC 10 921 500,00FC 0,00FC
10 09800 91009 5321 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 20 586 100,00FC 33 780 760,00FC 0,00FC 13 194 660,00FC
10 09800 91009 5322 2 7 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur (en devise) 6 161 800,00FC 0,00FC 6 161 800,00FC 0,00FC
10 09800 91009 5420 2 7 000 00000 Frais d'Hébergement 18 876 300,00FC 0,00FC 18 876 300,00FC 0,00FC
10 09800 91009 5831 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 84 156 700,00FC 142 396 739,00 0,00FC 58 240 039,00FC
10 09800 91009 5832 2 7 000 00000 Frais de Mission à l'extérieur 11 333 200,00FC 0,00FC 11 333 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
1 896 084 000,00FC 1 381 380 984,00FC 586 137 715,00FC 71 434 699,00FC
CHAPITRE 91010 Formation du Personnel de l'Enseignement Maternel
10 09800 91010 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 18 699 700,00FC 0,00FC 18 699 700,00FC 0,00FC
10 09800 91010 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 17 463 500,00FC 0,00FC 17 463 500,00FC 0,00FC
10 09800 91010 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 17 535 000,00FC 0,00FC 17 535 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
53 698 200,00FC 0,00FC 53 698 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91011 Formation du Personnel de l'Enseignement Primaire
10 09800 91011 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 21 456 100,00FC 0,00FC 21 456 100,00FC 0,00FC
10 09800 91011 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 5 311 200,00FC 0,00FC 5 311 200,00FC 0,00FC
10 09800 91011 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 539 800,00FC 0,00FC 3 539 800,00FC 0,00FC
10 09800 91011 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 14 828 500,00FC 0,00FC 14 828 500,00FC 0,00FC
10 09800 91011 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 41 070 200,00FC 0,00FC 41 070 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
86 205 800,00FC 0,00FC 86 205 800,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91012 Formation du Personnel de l'Enseignement Secondaire
10 09800 91012 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 77 934 300,00FC 0,00FC 77 934 300,00FC 0,00FC
10 09800 91012 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 521 300,00FC 0,00FC 3 521 300,00FC 0,00FC
10 09800 91012 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 4 402 200,00FC 0,00FC 4 402 200,00FC 0,00FC
10 09800 91012 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 21 647 900,00FC 0,00FC 21 647 900,00FC 0,00FC
10 09800 91012 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 59 157 700,00FC 0,00FC 59 157 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
166 663 400,00FC 0,00FC 166 663 400,00FC 0,00FC

428 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
208 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'EPSP (SUITE)
CHAPITRE 91013 Equivalence et Titres Scolaires
10 09800 91013 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 27 006 700,00FC 0,00FC 27 006 700,00FC 0,00FC
10 09800 91013 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 18 603 300,00FC 0,00FC 18 603 300,00FC 0,00FC
10 09800 91013 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 263 464 000,00FC 0,00FC 263 464 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
309 074 000,00FC 0,00FC 309 074 000,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91014 Finances et Patrimoine
10 09800 91014 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 4 102 100,00FC 0,00FC 4 102 100,00FC 0,00FC
10 09800 91014 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 7 780 500,00FC 0,00FC 7 780 500,00FC 0,00FC
10 09800 91014 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage à l'intérieur (en monnaie nationale) 8 675 400,00FC 0,00FC 8 675 400,00FC 0,00FC
10 09800 91014 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission à l'intérieur 21 128 900,00FC 0,00FC 21 128 900,00FC 0,00FC
10 09800 91014 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 29 795 600,00FC 0,00FC 29 795 600,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
71 482 500,00FC 0,00FC 71 482 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91015 Archives
10 09800 91015 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 20 772 400,00FC 0,00FC 20 772 400,00FC 0,00FC
10 09800 91015 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 268 900,00FC 0,00FC 3 268 900,00FC 0,00FC
10 09800 91015 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 6 558 300,00FC 0,00FC 6 558 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
30 599 600,00FC 0,00FC 30 599 600,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91016 Contrôle des Organes de Gestion
10 09800 91016 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 981 800,00FC 0,00FC 3 981 800,00FC 0,00FC
10 09800 91016 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 3 301 400,00FC 0,00FC 3 301 400,00FC 0,00FC
10 09800 91016 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 2 135 600,00FC 0,00FC 2 135 600,00FC 0,00FC
10 09800 91016 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 5 676 400,00FC 0,00FC 5 676 400,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 095 200,00FC 0,00FC 15 095 200,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91017 Enseignement Privé
10 09800 91017 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 739 100,00FC 0,00FC 3 739 100,00FC 0,00FC
10 09800 91017 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 11 948 600,00FC 0,00FC 11 948 600,00FC 0,00FC
10 09800 91017 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 325 200,00FC 0,00FC 3 325 200,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
19 012 900,00FC 0,00FC 19 012 900,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91018 Formation du Personnel de l'Enseignement Technique et Professionnel
10 09800 91018 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 32 498 800,00FC 0,00FC 32 498 800,00FC 0,00FC
10 09800 91018 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 13 391 800,00FC 0,00FC 13 391 800,00FC 0,00FC
10 09800 91018 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 337 100,00FC 0,00FC 3 337 100,00FC 0,00FC
10 09800 91018 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 22 450 700,00FC 0,00FC 22 450 700,00FC 0,00FC
10 09800 91018 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 53 352 500,00FC 0,00FC 53 352 500,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
125 030 900,00FC 0,00FC 125 030 900,00FC 0,00FC

429 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
209 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 91 INSPECTION GENERALE DE L'EPSP (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 91019 Enseignement Spécial
10 09800 91019 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 3 795 500,00FC 0,00FC 3 795 500,00FC 0,00FC
10 09800 91019 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 8 462 000,00FC 0,00FC 8 462 000,00FC 0,00FC
10 09800 91019 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 413 000,00FC 0,00FC 3 413 000,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
15 670 500,00FC 0,00FC 15 670 500,00FC 0,00FC
CHAPITRE 91020 Imprimerie de l'Inspection Générale
10 09800 91020 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 5 771 700,00FC 0,00FC 5 771 700,00FC 0,00FC
10 09800 91020 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 12 741 700,00FC 0,00FC 12 741 700,00FC 0,00FC
10 09800 91020 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 3 349 100,00FC 0,00FC 3 349 100,00FC 0,00FC
10 09800 91020 7110 2 3 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 15 734 300,00FC 0,00FC 15 734 300,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 91
37 596 800,00FC 0,00FC 37 596 800,00FC 0,00FC
3 792 134 049,00FC 1 578 141 109,00FC 2 285 427 639,00FC 71 434 699,00FC

430 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
210 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 92 INSPECTION GENERALE D'AUDIT DE LA POLICE NATIONALE
CHAPITRE 92001 Inspection Générale d'Audit de la Police Nationale
10 03100 92001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 58 569 400,00FC 5 900 000,00 52 669 400,00FC 0,00FC
10 03100 92001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 64 531 700,00FC 16 132 926,00 48 398 774,00FC 0,00FC
10 03100 92001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 6 793 400,00FC 845 427,00 5 947 973,00FC 0,00FC
10 03100 92001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 18 796 200,00FC 3 132 700,00 15 663 500,00FC 0,00FC
10 03100 92001 4410 2 3 000 00000 Alimentation (nourritures, aliments, boissons) 280 243 800,00FC 75 438 592,00 204 805 208,00FC 0,00FC
10 03100 92001 4510 2 3 000 00000 Tissus ( drapeau, tapis, rideaux ) 21 734 500,00FC 0,00 21 734 500,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5113 2 3 000 00000 Cartes Prépayées 82 762 300,00FC 13 793 716,00 68 968 584,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 10 475 100,00FC 0,00 10 475 100,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 130 296 400,00FC 0,00 130 296 400,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 10 475 100,00FC 3 877 629,54 6 597 470,46FC 0,00FC
10 03100 92001 5330 2 3 000 00000 Affètement et location de moyen de transport 29 435 900,00FC 0,00 29 435 900,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5340 2 3 000 00000 Frais de transport pour courses de service 14 155 600,00FC 2 359 268,00 11 796 332,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5410 2 3 000 00000 Location immobilière 101 250 700,00FC 0,00 101 250 700,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 23 168 000,00FC 0,00 23 168 000,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 27 171 400,00FC 0,00 27 171 400,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 325 618 600,00FC 17 640 000,00 307 978 600,00FC 0,00FC
10 03100 92001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 27 057 600,00FC 2 852 023,87 24 205 576,13FC 0,00FC
10 03100 92001 5840 2 3 000 00000 Frais secret de recherche 223 305 100,00FC 33 217 516,00 190 087 584,00FC 0,00FC
10 03100 92001 6620 2 3 000 00000 Aides et Secours 16 991 100,00FC 3 832 148,00 13 158 952,00FC 0,00FC
10 03100 92001 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 18 346 500,00FC 0,00 18 346 500,00FC 0,00FC
10 03100 92001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 14 155 600,00FC 0,00 14 155 600,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 45 289 300,00FC 0,00 45 289 300,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 65 551 300,00FC 0,00 65 551 300,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 470 308 900,00FC 0,00 470 308 900,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7530 2 4 000 00000 Acquisition d'autres équipements de transport 16 803 600,00FC 0,00 16 803 600,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 14 440 600,00FC 0,00 14 440 600,00FC 0,00FC
10 03100 92001 7710 2 4 000 00000 Equipements militaires 26 522 400,00FC 0,00 26 522 400,00FC 0,00FC
10 03100 92001 8210 2 4 000 00000 Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices 22 698 800,00FC 0,00 22 698 800,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 92
2 166 948 900,00FC 179 021 946,41FC 1 987 926 953,59FC 0,00FC
2 166 948 900,00FC 179 021 946,41FC 1 987 926 953,59FC 0,00FC

431 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
211 sur 211
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 95 AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANAPI)
CHAPITRE 95001 Cabinet du Directeur Général
10 01320 95001 3440 2 3 000 00000 Primes, Gratifications et Indemnités non Permanentes (Motivation) 168 029 500,00FC 9 336 000,00 158 693 500,00FC 0,00FC
10 01320 95001 3470 2 3 000 00000 Indemnités kilométriques 52 103 200,00FC 0,00 52 103 200,00FC 0,00FC
10 01320 95001 4110 2 3 000 00000 Fourniture et Petit matériel de bureau 111 799 400,00FC 4 212 831,00 107 586 569,00FC 0,00FC
10 01320 95001 4120 2 3 000 00000 Livres, abonnement et bibliothèque 23 208 100,00FC 0,00FC 23 208 100,00FC 0,00FC
10 01320 95001 4150 2 3 000 00000 Articles et produits d'entretien divers ( et classé antérieurement ) 1 648 000,00FC 0,00FC 1 648 000,00FC 0,00FC
10 01320 95001 4210 2 3 000 00000 Pièces de rechange pour moyens roulants 24 596 000,00FC 0,00FC 24 596 000,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5111 2 3 000 00000 Location Satellite 48 008 800,00FC 0,00FC 48 008 800,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5210 2 3 000 00000 Publicité et Communiqué 52 322 100,00FC 0,00FC 52 322 100,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5220 2 3 000 00000 Impression, Réproduction, reliure, conservation 173 102 300,00FC 0,00FC 173 102 300,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5321 2 3 000 00000 Titres de voyage 28 015 400,00FC 0,00FC 28 015 400,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5322 2 3 000 00000 Titres de voyage 30 896 400,00FC 0,00FC 30 896 400,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5510 2 3 000 00000 Entretien et réparation des mobiliers et matériels de Bureau 24 302 400,00FC 0,00FC 24 302 400,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5710 2 3 000 00000 Entretien, réparation et décoration d'édifices 19 011 800,00FC 0,00FC 19 011 800,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5820 2 3 000 00000 Préstations d'organismes de formation 36 463 300,00FC 0,00FC 36 463 300,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5831 2 3 000 00000 Frais de Mission 67 270 800,00FC 0,00FC 67 270 800,00FC 0,00FC
10 01320 95001 5832 2 3 000 00000 Frais de Mission 90 566 500,00FC 0,00FC 90 566 500,00FC 0,00FC
10 01320 95001 6720 2 3 000 00000 Frais médicaux et phamaceutiques 23 173 400,00FC 0,00FC 23 173 400,00FC 0,00FC
10 01320 95001 6730 2 3 000 00000 Frais funéraires 6 970 000,00FC 0,00FC 6 970 000,00FC 0,00FC
10 01320 95001 7110 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements de Bureau 10 064 400,00FC 0,00FC 10 064 400,00FC 0,00FC
10 01320 95001 7120 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements informatiques 10 965 900,00FC 0,00FC 10 965 900,00FC 0,00FC
10 01320 95001 7520 2 4 000 00000 Acquisition de véhicules terrestres 75 627 600,00FC 0,00FC 75 627 600,00FC 0,00FC
10 01320 95001 7610 2 4 000 00000 Acquisition d'équipements téléphoniques, télégraphiques, fax,radio et cellulaire 5 329 700,00FC 0,00FC 5 329 700,00FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 95
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES MINISTERES
1 083 475 000,00FC 13 548 831,00FC 1 069 926 169,00FC 0,00FC
1 083 475 000,00FC 13 548 831,00FC 1 069 926 169,00FC 0,00FC
225 859 800 013,00FC 248 437 741 498,93FC 140 282 842 925,67FC 163 266 734 520,27FC

ANNEXE I
INTERVENTIONS NIVEAU
INTERMEDIAIRE
40

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU INTERMEDIAIRE
01. PROVINCE DE KINSHASA
N° LIBELLE
432 RGC 2010
1 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
143 199 096,00 FC 0,00 FC 143 199 096,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Kinshasa 11 933 291,00 FC 0,00 FC 11 933 291,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Camp Léopard 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Kintambo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Camp Kokolo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Makala 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Clinique Universitaire de Kinshasa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence Roi Baudoin 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Kinkole 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Clinique Ngaliema 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Clinique Kinoise 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Kalembe Lembe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Hôpital Généra de Référence de la Rive 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
02. PROVINCE DU BAS-CONGO
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
155 132 315,00 FC 0,00 FC 155 132 315,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Matadi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Kinkanda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Lukula 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Kizu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Kwimba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Gombe-Matadi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Kimpangu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Kimpese 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Masa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de Nselo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Sona-Bata 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Hôpital Généra de Référence St Luc de Kisantu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Hôpital Généra de Référence de Kangu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
03. PROVINCE DU BANDUNDU
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
167 065 570,00 FC 0,00 FC 167 065 570,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Bolobo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Oshwe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Kutu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Kiri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Inongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Kasongo-Lunda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Kenge 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Popo-Kabaka 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Feshi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence d'Idiofa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Gungu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Hôpital Généra de Référence de Kikwit 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Hôpital Généra de Référence de Masimanimba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
14 Hôpital Généra de Référence de Bandundu-Ville 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702863408700019000 1.443.923.900,00 FC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU INTERMEDIAIRE
04. PROVINCE DE L'EQUATEUR
N° LIBELLE
433 RGC 2010
2 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 841,00 FC 0,00 FC 131 265 841,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Mbandaka 11 933 291,00 FC 0,00 FC 11 933 291,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Bosobolo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Businga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Libenge 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Gemena 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Clinique Universitaire de Bogosenubia 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Gbadolite 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Zongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Wapinda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de Boto 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Mobayi-Mbongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
05. PROVINCE ORIENTALE
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
95 466 079,00 FC 0,00 FC 95 466 079,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence Saint Joseph 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Bunia 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Dingila 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Boga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Gombari 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Watsha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Rungu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Buta 11 933 294,00 FC 0,00 FC 11 933 294,00 FC 0,00 FC
06. PROVINCE DU NORD KIVU
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
119 332 550,00 FC 0,00 FC 119 332 550,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Goma 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Nyirangongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Alimbongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Butembo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Biena 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Masienene 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Beni 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Masisi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Birambazo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de CBCA 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
07. PROVINCE DU MANIEMA
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
83 532 785,00 FC 0,00 FC 83 532 785,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Kindu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Lubutu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Punia 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Kailo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Kampene 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Kalima 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Mpangi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702863408700019000 1.443.923.900,00 FC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU INTERMEDIAIRE
08. PROVINCE DU SUD KIVU
N° LIBELLE
434 RGC 2010
3 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 805,00 FC 0,00 FC 131 265 805,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Bagira 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Panzi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Ciriri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Buniakiri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Monvu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Katana 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Nundu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Lemera 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Uvira 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de Babare 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Mwenga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
09. PROVINCE DU KATANGA
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
143 199 096,00 FC 0,00 FC 143 199 096,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Kenya I 11 933 291,00 FC 0,00 FC 11 933 291,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Ankoro 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Bukenya 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Kabalo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Kalemie 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Clinique Universitaire de Manono 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Moba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Kansenya 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Kanzenze 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de Mwangesi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Lubudi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Hôpital Généra de Référence de Fungurume 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10. PROVINCE DU KASAÏ-OCCIDENTAL
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
95 466 040,00 FC 0,00 FC 95 466 040,00 FC 0,00 FC
1 Hôpital Généra de Référence de Dekese 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Ilebo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Lwebo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de Katende 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Lwiza 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Mesthi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Ndekesha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Tshikapa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11. PROVINCE DU KASAÏ-ORIENTAL
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
178 998 825,00 FC 0,00 FC 178 998 825,00 FC 0,00 FC
1 CSR Ahamba-Dikoko 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Hôpital Généra de Référence de Kole 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Hôpital Généra de Référence de Lomena 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Hôpital Généra de Référence de St François de Katakokombe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Hôpital Généra de Référence de Lusambo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Hôpital Généra de Référence de Panya Mutumbo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Hôpital Généra de Référence de Omendjandi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Hôpital Généra de Référence de Ototo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Hôpital Généra de Référence de Tshudiloto 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Hôpital Généra de Référence de Kabinda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Hôpital Généra de Référence de Vangaketa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Hôpital Généra de Référence de Tshishimbi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Hôpital Généra de Référence de Diulu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
14 Hôpital Généra de Référence de Mova 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
15 Hôpital Généra de Référence de Kansele 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702863408700019000 1.443.923.900,00 FC

ANNEXE II
INTERVENTIONS NIVEAU
OPERATIONNEL
41

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU OPERATIONNEL
01. PROVINCE DE KINSHASA
N° LIBELLE
435 RGC 2010
1 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
155 132 351,00 FC 0,00 FC 155 132 351,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Binza Metéo 11 933 291,00 FC 0,00 FC 11 933 291,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Kintambo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Kokolo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Bumbu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Kasa-Vubu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Ngiri-Ngiri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé Police 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Selembao 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Kingabwa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Masina 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Maluku 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Zone de Santé de N'sele 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Zone de Santé de Mont-Ngafula 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
02. PROVINCE DU BAS-CONGO
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 805,00 FC 0,00 FC 131 265 805,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Kinkonzi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Vaku 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Kibunzi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Kwilu-Ngongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Luozi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Nsona-Mpangu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Mangembo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Kai-vemba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Matadi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Gombe-Matadi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Nkangu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
03. PROVINCE DU BANDUNDU
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
155 132 315,00 FC 0,00 FC 155 132 315,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Bolobo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Oshwe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Kutu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Kiri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Inongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Kasongolunda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Kenge 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Popo-Kabaka 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Feshi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Idiofa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Gungu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Zone de Santé de Kikwit 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Zone de Santé de Masi-Manimba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702963408700019000 1.443.923.900,00 FC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU OPERATIONNEL
04. PROVINCE DE L'EQUATEUR
N° LIBELLE
436 RGC 2010
2 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 805,00 FC 0,00 FC 131 265 805,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Mbandaka 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Abuzi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Libenge 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Mawuya 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Yakoma 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Karawa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Ndage 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Bominenge 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Ingende 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Wasolo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Boende 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
05. PROVINCE ORIENTALE
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
95 466 079,00 FC 0,00 FC 95 466 079,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Tshopo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Ango 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Geti 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Poko 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Viadana 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Lita 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Boga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Bomamangbetu 11 933 294,00 FC 0,00 FC 11 933 294,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Makoro 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Mangara 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Loko 11 933 294,00 FC 0,00 FC 11 933 294,00 FC 0,00 FC
06. PROVINCE DU NORD KIVU
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 805,00 FC 0,00 FC 131 265 805,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Goma 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Karisimbi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Nyiragongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Butembo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Mangurejipa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Kalunguta 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Mabala 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Mutwanga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Pinga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Kyongo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Beni 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
07. PROVINCE DU MANIEMA
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
95 466 040,00 FC 0,00 FC 95 466 040,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Kindu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Ferekini 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Lubutu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Punia 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Kapene 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Kalima 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Pangi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Kailo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702963408700019000 1.443.923.900,00 FC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
ANNEXES
TABLEAU DE REPARITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT
INTERVENTION NIVEAU OPERATIONNEL
08. PROVINCE DU SUD KIVU
N° LIBELLE
437 RGC 2010
3 sur 3
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
107 399 295,00 FC 0,00 FC 107 399 295,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Walungu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Ruzizi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Minembwe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Fizi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Ibanda 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Bunyakiri 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Itombwe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Bagira Kasha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Kadutu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
09. PROVINCE DU KATANGA
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
131 265 841,00 FC 0,00 FC 131 265 841,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Kenya 11 933 291,00 FC 0,00 FC 11 933 291,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Kabalo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Kolwezi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Fungurume 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Malemba Nkulu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Mifunga Sampwe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Mitwaba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Mutshatsha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Lwamba 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Nyunzu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Kiambi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10. PROVINCE DU KASAÏ-OCCIDENTAL
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
107 399 295,00 FC 0,00 FC 107 399 295,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Ndesha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Dekese 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Ilebo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Luebo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Katende 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé de Luiza 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé de Mwetshi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Ndekesha 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Tshikapa 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11. PROVINCE DU KASAÏ-ORIENTAL
N° LIBELLE
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
178 998 825,00 FC 0,00 FC 178 998 825,00 FC 0,00 FC
1 Zone de Santé de Katakokombe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
2 Zone de Santé de Djalondejeka 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
3 Zone de Santé de Bikunga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
4 Zone de Santé de Kole 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
5 Zone de Santé de Minga 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
6 Zone de Santé d'Omendjadi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
7 Zone de Santé d'Ototo 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
8 Zone de Santé de Tshumbe 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
9 Zone de Santé de Tshudi Loto 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
10 Zone de Santé de Vanga-Kete 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
11 Zone de Santé de Wembo-Nyama 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
12 Zone de Santé de Diulu 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
13 Zone de Santé de Lubilanji 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
14 Zone de Santé de Mukumbi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
15 Zone de Santé de Kalambayi 11 933 255,00 FC 0,00 FC 11 933 255,00 FC 0,00 FC
IMPUTATION : 10073103702963408700019000 1.443.923.900,00 FC

II.1.6. . DEPENSES COMMUNES
42

438 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
Page 1 sur 1
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES COMMUNES
IMPUTATION
SECTION 9 DEPENSES COMMUNES
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04320 09000 4320 2 3 000 00000 Carburants et lubrifiants, bois de chauffage 15 380 427 741,00 FC 4 913 007 201,78 FC 10 467 420 539,22 FC 0,00 FC
10 03300 09000 4410 2 7 000 00000 Alimentation ( nourritures, aliments , boissons …) 3 600 555 547,00 FC 3 399 142 045,22 FC 201 413 501,78 FC 0,00 FC
10 04600 09000 5111 2 3 000 00000 LOCATION SATELLITE 10 966 957 211,00 FC 11 579 182 812,68 FC 0,00 FC 612 225 601,68 FC
10 04600 09000 5120 2 3 000 00000 POSTE CORRESPONDANCE 3 304 094 090,00 FC 0,00 FC 3 304 094 090,00 FC 0,00 FC
10 06300 09000 5130 2 7 000 00000 EAU 9 938 122 541,00 FC 168 396 144,50 FC 9 769 726 396,50 FC 0,00 FC
10 06400 09000 5140 2 7 000 00000 ELECTRICITE 9 483 808 367,00 FC 17 131 570,00 FC 9 466 676 797,00 FC 0,00 FC
10 01300 09000 5220 2 3 000 00000 Impresion , reliure et consevation 8 300 908 472,00 FC 21 850 941 093,33 FC 0,00 FC 13 550 032 621,33 FC
10 01110 09000 5322 2 0 000 00000 Titres de voyage à l'extérieur 0,00 FC 12 428 855,91 FC 0,00 FC 12 428 855,91 FC
10 06100 09000 5410 2 3 000 00000 location immobilière 5 747 229 246,00 FC 2 749 419 025,05 FC 2 997 810 220,95 FC 0,00 FC
10 06100 09000 5420 2 3 000 00000 Frais d'hébergement 3 543 652 832,00 FC 743 675 229,85 FC 2 799 977 602,15 FC 0,00 FC
10 01300 09000 5530 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 3 509 366 047,00 FC 0,00 FC 3 509 366 047,00 FC 0,00 FC
10 01120 09000 5810 2 3 000 00000 Contrat de fonctionement 0,00 FC 9 262 458,00 FC 0,00 FC 9 262 458,00 FC
10 04420 09000 5832 2 3 000 00000 Frais de mision à l'extérieure 0,00 FC 30 466 196,17 FC 0,00 FC 30 466 196,17 FC
10 07600 09000 6340 2 3 000 00000 Entretien et réparation d'équipements généraux 0,00 FC 61 061 835,44 FC 0,00 FC 61 061 835,44 FC
10 07110 09000 6720 2 7 000 00000 Frais médicaux et pharmaceutiques 4 023 058 886,00 FC 7 400 946 005,18 FC 0,00 FC 3 377 887 119,18 FC
10 10700 09000 6730 2 7 000 00000 Frais funéraires 1 901 514 142,00 FC 674 436 508,82 FC 1 227 077 633,18 FC 0,00 FC
TOTAL DES DEPENSES COMMUNES 79 699 695 122,00 FC 53 609 496 981,93 FC
43 743 562 827,78 FC 17 653 364 687,71 FC

II.1.7. . RETROCESSION AUX REGIES
FINANCIERES
43

439 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
RETROCESSIONS AUX REGIES FINANCIERES
1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES
CHAPITRE 30011 Direction Générale des Impôts
10 01120 30011 6210 000 2 3 00000 Rétrocession aux Régies Financières 39 903 453 728,00FC 42 076 201 440,03FC 0,00FC 2 172 747 712,03FC
TOTAL CHAPITRE 30011
39 903 453 728,00FC 42 076 201 440,03FC 0,00FC 2 172 747 712,03FC
CHAPITRE 30012 Direction Générale des Recettes Administratives et
domaniales (DGRAD)
10 01120 30012 6210 000 2 3 00000 Rétrocession aux Régies Financières 29 442 472 254,00FC 43 006 927 329,40FC 0,00FC 13 564 455 075,40FC
TOTAL CHAPITRE 30012
CHAPITRE 30013 Office des Douanes et Accises (OFIDA)
29 442 472 254,00FC 43 006 927 329,40FC 0,00FC 13 564 455 075,40FC
10 01120 30013 6210 000 2 3 00000 Rétrocession aux Régies Financières 46 425 189 331,00FC 43 172 001 944,56FC 3 253 187 386,44FC 0,00FC
TOTAL CHAPITRE 30013
TOTAL RETROCESSION AUX REGIES FINANCIERS
46 425 189 331,00FC 43 172 001 944,56FC 3 253 187 386,44FC 0,00FC
115 771 115 313,00FC 128 255 130 713,99FC 3 253 187 386,44FC 15 737 202 787,43FC

II.1.8. . INTERVENTIONS ECONOMIQUES,
SOCIALES, CULTURELLES ET
SCIENTIFIQUES
44

440 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
Page 1 sur 9
IMPUTATION
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
10 01110 10002 6310 2 3 000 00000 Cabinet du Chef de l'Etat 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 01110 10006 6310 2 3 000 00000 Maison Civile 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 04210 10601 6320 2 3 000 00000 Réserves Stratégiques Générales (RSG) 1 448 560 618,00 122 399 809,88 1 326 160 808,12 0,00
10 01110 10603 6330 2 3 000 00000 Journal Officiel 915 500 816,00 599 740 784,72 315 760 031,28 0,00
10 01110 10608 6320 2 3 000 00000 Fonds Social de la République (FSR) 323 100 163,00 439 604 622,60 0,00 116 504 459,60
TOTAL SECTION 10
4 113 061 597,00 1 161 745 217,20 3 067 820 839,40 116 504 459,60
SECTION 11 PRIMATURE
10 01110 11011 6320 2 3 000 00000 Ex Institutions d'appui à la démocratie (CVR, CELC, ONDH : arriérés) 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 01110 11012 6320 2 3 000 00000
Comité Technique InterMinistériel Chargé du Suivi et Evaluation du
Programme
TOTAL SECTION 11
SECTION 18 ASSEMBLEE NATIONALE
369 300 490,00 0,00 369 300 490,00 0,00
844 600 490,00 0,00 844 600 490,00 0,00
10 01110 18001 6310 2 3 000 00000 Bureau de l'Assemblée Nationale 1 202 971 790,00 0,00 1 202 971 790,00 0,00
10 01110 18006 6320 2 3 000 00000 HCR-PT, ACL-PT et Parlement de transition (1+4) 1 711 080 000,00 0,00 1 711 080 000,00 0,00
10 01110 18010 6310 2 3 000 00000 Arriérés personnel et Cabinet KAMERHE 3 148 437 173,00 0,00 3 148 437 173,00 0,00
TOTAL SECTION 18
SECTION 19 SENAT
6 062 488 963,00 0,00 6 062 488 963,00 0,00
10 01110 19001 6310 2 3 000 00000 Bureau du Sénat 1 202 971 790,00 0,00 1 202 971 790,00 0,00
TOTAL SECTION 19
SECTION 22 AFFAIRES ETRANGERES
1 202 971 790,00 0,00 1 202 971 790,00 0,00
10 01130 22025 6310 2 3 000 00000 Maison des Congolais à l'étranger 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
TOTAL SECTION 22
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE
475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 01130 23601 6310 2 3 000 00000 AWEPA/Grands Lacs 190 120 000,00 0,00 190 120 000,00 0,00
TOTAL SECTION 23
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
190 120 000,00 0,00 190 120 000,00 0,00
10 01130 24016 6320 2 3 000 00000 Cellule Technique d'Appui à la Décentralisation 607 750 408,00 343 034 240,00 264 716 168,00 0,00
TOTAL SECTION 24
SECTION 25 INTERIEUR ET SECURITE
607 750 408,00 343 034 240,00 264 716 168,00 0,00
10 03500 25601 6310 2 3 000 00000 Commission Permanente des Frontières en RDC (CPF) 400 000 000,00 0,00 400 000 000,00 0,00
10 03500 25912 6310 2 3 000 00000 Plateau continental 500 000 000,00 0,00 500 000 000,00 0,00
TOTAL SECTION 25
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,
900 000 000,00 0,00 900 000 000,00 0,00

441 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
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IMPUTATION
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 29603 6310 2 3 000 00000 Corps des partenaires entrepreneurs volontaires 246 200 326,00 200 942 285,00 45 258 041,00 0,00
246 200 326,00 200 942 285,00 45 258 041,00 0,00
10 01120 30005 6310 2 3 000 00000 Direction de la Comptabilité 284 650 244,00 0,00 284 650 244,00 0,00
10 01120 30008 6310 2 3 000 00000 Etudes et Planification 284 650 244,00 0,00 284 650 244,00 0,00
10 01120 30009 6310 2 3 000 00000 Reddition Générale des Comptes 284 650 244,00 0,00 284 650 244,00 0,00
10 01120 30011 6310 2 3 000 00000 Direction Générale des Impôts 1 901 200 000,00 0,00 1 901 200 000,00 0,00
10 09420 30012 6310 2 3 000 00000 Direction Générale des Recettes Ad.et Dom.(DGRAD) 1 901 200 000,00 1 686 700 353,73 214 499 646,27 0,00
10 01120 30013 6310 2 3 000 00000 Office des Douanes et Accises (OFIDA) 1 901 200 000,00 4 966 822 313,15 0,00 3 065 622 313,15
10 01120 30025 6320 2 3 000 00000 Ecole Nationale des Finances 284 650 244,00 0,00 284 650 244,00 0,00
10 01120 30050 6310 2 3 000 00000 Dotation des Imprimés de Valeurs/DGRAD 9 000 000 000,00 932 360 379,91 8 067 639 620,09 0,00
10 01120 30602 6330 2 3 000 00000 Conseil Permanent des Comptabilités au Congo 284 650 244,00 25 000 002,00 259 650 242,00 0,00
16 126 851 220,00 7 610 883 048,79 11 581 590 484,36 3 065 622 313,15
10 01120 31006 6310 2 3 000 00000 Préparation et Suivi du Budget 850 600 000,00 0,00 850 600 000,00 0,00
10 01120 31007 6310 2 3 000 00000 Paie 320 440 392,00 121 122 841,83 199 317 550,17 0,00
10 01120 31601 6310 2 3 000 00000
SECTION 29 ECONOMIE NATIONALE
TOTAL SECTION 29
SECTION 30 FINANCES
TOTAL SECTION 30
SECTION 31 BUDGET
Régie Nationale d'Approvisionnement et d'Imprimerie
(RENAPI)
TOTAL SECTION 31
SECTION 32 PLAN
950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
2 121 640 392,00 121 122 841,83 2 000 517 550,17 0,00
10 01120 32601 6310 2 3 000 00000 Institut National des Statistiques (INS) 950 600 000,00 120 625 348,56 829 974 651,44 0,00
10 01120 32602 6310 2 3 000 00000 Centre National de Formation et de Coordination
161 550 081,00 3 420 000,00 158 130 081,00 0,00
10 01120 32618 6310 2 3 000 00000 (CENACOF)
Comité National de l'ITIE 184 650 244,00 3 916 474,00 180 733 770,00 0,00
10 01120 32623 6310 2 3 000 00000 Recensement Général de la Population 2 851 800 000,00 0,00 2 851 800 000,00 0,00
TOTAL SECTION 32
4 148 600 325,00 127 961 822,56 4 020 638 502,44 0,00
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,

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INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
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IMPUTATION
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 37007 6320 2 3 000 00000 Epidémiologie 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 01120 37017 6320 2 3 000 00000 Programme National Hygiène aux frontières (PNHF) 930 850 571,00 0,00 930 850 571,00 0,00
10 01120 37026 6320 2 3 000 00000 Programme Elargi de Vaccination (PEV) 2 851 800 000,00 0,00 2 851 800 000,00 0,00
10 01120 37300 6320 2 3 000 00000 Hôpital Fomulac Katana 475 300 000,00 475 299 922,00 78,00 0,00
10 01120 37529 6320 2 3 000 00000 Centre de Recherche Médicale sur le VIH/Sida 223 100 163,00 43 100 163,00 180 000 000,00 0,00
10 01120 37535 6320 2 3 000 00000 Centre hospitalier ENDONGELE 111 550 081,00 59 100 000,00 52 450 081,00 0,00
10 01120 37599 6320 2 3 000 00000 Forum Sida (FOSI) 110 435 324,00 3 342 359,00 107 092 965,00 0,00
10 01120 37689 6320 2 3 000 00000 Institut National de Recherche Bio-médicale (INERB) 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 01120 37755 6320 2 3 000 00000 Actions Sociales pour le Développement Communautaire (ASODECO) 155 217 662,00 51 901 000,00 103 316 662,00 0,00
10 01120 37791 6320 2 3 000 00000 Programme National pour la promotion des mutuelles de Santé 903 189 595,00 313 900 000,00 589 289 595,00 0,00
TOTAL SECTION 37
SECTION 38 ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
6 835 143 559,00 946 643 444,00 5 888 500 115,00 0,00
10 01120 38003 6330 2 3 000 00000 Secrétariat Général 246 200 326,00 48 784 500,00 197 415 826,00 0,00
TOTAL SECTION 38
SECTION 39 COMMISSION NATIONALE POUR L'UNESCO/ADMINISTRATION
246 200 326,00 48 784 500,00 197 415 826,00 0,00
10 01120 39001 6330 2 3 000 00000 Commission Nationale pour l'UNESCO 475 300 000,00 31 575 537,68 443 724 462,32 0,00
TOTAL SECTION 39
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
475 300 000,00 31 575 537,68 443 724 462,32 0,00
10 09410 40430 6330 2 3 000 01000 Faculté de Polytechnique/UNIKIN 1 448 405 599,00 0,00 1 448 405 599,00 0,00
10 09410 40433 6310 2 3 000 09000 Faculté de Polytechnique/LUBUMBASHI 524 899 096,00 0,00 524 899 096,00 0,00
10 09410 40603 6330 2 3 000 01000 Université de Kinshasa (UNIKIN) 592 325 122,00 0,00 592 325 122,00 0,00
10 09410 40662 6330 2 3 000 03000 ISTM Kasongo-Lunda 295 060 000,00 0,00 295 060 000,00 0,00
10 09410 40682 6330 2 3 000 09000 UNILU 592 325 122,00 0,00 592 325 122,00 0,00
10 09410 40685 6330 2 3 000 03000 Université de Bandundu/Kikwit 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 09410 40690 6330 2 3 000 01000 Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 09410 40691 6330 2 3 000 01000 Université Catholique du Congo (UCC) Mont Ngafula 1 996 260 000,00 0,00 1 996 260 000,00 0,00
10 09410 40699 6330 2 3 000 05000 Université de Kisangani (UNIKIS) 586 170 114,00 0,00 586 170 114,00 0,00
10 09410 40724 6330 2 3 000 11000 ISP Mweneditu 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 09410 40851 6330 2 3 000 06000 Université Officielle de Bukavu (UOB) 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 09410 40856 6330 2 3 000 02000 Université Joseph Kasa-Vubu 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 09410 40868 6330 2 3 000 02000 Université Kongo (UK) 119 379 000,00 0,00 119 379 000,00 0,00
10 09410 40881 6330 2 3 000 01000 Centre de Recherche et de Documentation en sciences sociales (CERDAS) 360 480 000,00 183 699 222,57 176 780 777,43 0,00
10 09410 40944 6310 2 3 000 01000 Faculté des Sciences (UNIKIN) 524 899 096,00 0,00 524 899 096,00 0,00
10 09410 40946 6310 2 3 000 01000 Faculté de Médecine (Unikin) 787 348 645,00 0,00 787 348 645,00 0,00
10 09410 40947 6310 2 3 000 09000 Faculté de Médecine (Unilu) 524 899 096,00 0,00 524 899 096,00 0,00
TOTAL SECTION 37
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,
8 848 651 215,00 183 699 222,57 8 664 951 992,43 0,00

443 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
Page 4 sur 9
IMPUTATION
10 07410 41612 6310 2 3 000 00000
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Institut National d'Etudes et des Recherches
Agronomique (INERA)
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
950 600 000,00 70 000 000,00 880 600 000,00 0,00
10 07410 41614 6330 2 3 000 00000 Institut de Recherche en Sciences de la Santé 111 550 081,00 0,00 111 550 081,00 0,00
10 07410 41616 6330 2 3 000 00000 Centre de Recherche en Sciences Appliquées et Technologique (CRSAT) 123 860 098,00 2 637 101,00 121 222 997,00 0,00
10 07410 41618 6330 2 3 000 00000 Centre de Recherche Géologique et Minière 136 170 114,00 13 750 000,00 122 420 114,00 0,00
10 07410 41624 6330 2 3 000 00000 Centre de Recherche, Enseignement Mathématique 136 170 114,00 0,00 136 170 114,00 0,00
10 07410 41635 6330 2 3 000 00000 Cellule Ministérielle de la Lutte contre le VIH-SIDA
149 240 065,00 8 375 300,00 140 864 765,00 0,00
10 07410 41749 6330 2 3 000 00000 (CMLS) Centre Regionale d'Etudes Nucléaires (CREN-K) 204 635 138,00 99 120 000,00 105 515 138,00 0,00
10 07410 41763 6330 2 3 000 00000 Centre de recherche CAVES 105 395 210,00 105 395 130,00 80,00 0,00
10 07410 41765 6330 2 3 000 00000
Comité de Suivi et de mise en Œuvre des Recommandations des Etats
Généraux de Recherche
99 240 065,00 61 029 578,00 38 210 487,00 0,00
10 07410 41793 6330 2 3 000 00000 Centre de recherche LWIRO 149 240 065,00 0,00 149 240 065,00 0,00
TOTAL SECTION 41
SECTION 42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
2 166 100 950,00 360 307 109,00 1 805 793 841,00 0,00
10 04431 42613 6310 2 3 000 00000 Centre de Formation des Agents Voyers (CFAV) 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 01120 42614 6310 2 3 000 00000 Bureau Technique de Contrôle (BTC) 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 04431 42616 6310 2 3 000 00000 Office des Routes (OR) 492 400 653,00 0,00 492 400 653,00 0,00
TOTAL SECTION 42
SECTION 44 AGRICULTURE
738 600 979,00 0,00 738 600 979,00 0,00
10 04230 44601 6310 2 7 000 00000 Office National du Café 105 395 073,00 0,00 105 395 073,00 0,00
10 04230 44602 6310 2 7 000 00000 Caisse des Stabilisations Cotonières 99 240 065,00 7 344 905,00 91 895 160,00 0,00
10 04230 44603 6310 2 7 000 00000 Office National de Développement et de l'Elevage 105 395 073,00 93 692 800,00 11 702 273,00 0,00
10 04230 44608 6310 2 7 000 00000 Programme National Développement d'Elevage 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 04230 44611 6310 2 7 000 00000 Service de la Quarantaine Animale et Végétale 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 04230 44612 6310 2 7 000 00000 Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa (LABOVET) 149 240 065,00 0,00 149 240 065,00 0,00
10 04230 44616 6310 2 7 000 00000 Cacaoyère du Congo (CACAOCO) 102 317 569,00 30 000 000,00 72 317 569,00 0,00
10 04230 44621 6310 2 7 000 00000 PALMECO 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 04230 44622 6320 2 7 000 00000 COTONCO 102 317 569,00 0,00 102 317 569,00 0,00
10 04230 44626 6310 2 7 000 00000 Service National des Semences (SENASEM) 99 240 065,00 0,00 99 240 065,00 0,00
10 04230 44628 6310 2 7 000 00000 Programme National Riz (PNR) 102 317 569,00 0,00 102 317 569,00 0,00
10 04230 44633 6310 2 7 000 00000 Laboratoire Vétérinaire de Lubumbashi 149 240 065,00 41 482 566,00 107 757 499,00 0,00
TOTAL SECTION 44
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,
1 688 483 243,00 172 520 271,00 1 515 962 972,00 0,00

444 RGC 2010
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LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
IMPUTATION
SECTION 45 DEVELOPPEMENT RURAL
Page 5 sur 9
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04240 45510 6310 2 3 000 00000 Renforcement de Capacités des ONGs 475 300 000,00 10 072 160,00 465 227 840,00 0,00
10 04240 45602 6310 2 3 000 00000 Service National Hydraulique Rural (SNHR) 111 550 081,00 2 366 003,00 109 184 078,00 0,00
10 04240 45607 6310 2 3 000 00000 Direction des Voies de Desserte Agricole 1 888 250 000,00 40 050 216,00 1 848 199 784,00 0,00
10 04240 45608 6310 2 3 000 00000 Comacaf 116 438 606,00 0,00 116 438 606,00 0,00
10 04240 45609 6310 2 3 000 00000 Union pour la Jeunesse Rurale au Congo (UJRC) 111 550 081,00 2 306 500,00 109 243 581,00 0,00
10 04240 45612 6310 2 3 000 00000 Centre de Santé et de Développement Rural 111 550 081,00 0,00 111 550 081,00 0,00
10 04240 45622 6310 2 3 000 00000 Pêche en Milieu Rural (PEMIRU) 111 550 081,00 28 065 429,00 83 484 652,00 0,00
10 04240 45623 6310 2 3 000 00000 Service National d'Habitat Rural (SENARHU) 90 243 109,00 0,00 90 243 109,00 0,00
10 04240 45626 6320 2 3 000 00000 Centre SocioCommunautaire de Développement 127 968 531,00 0,00 127 968 531,00 0,00
TOTAL SECTION 44
SECTION 46 INDUSTRIE/PME
3 144 400 570,00 82 860 308,00 3 061 540 262,00 0,00
10 04420 46604 6310 2 3 000 00000 Cellule d'Etudes et de Planification Industrielle (CEPI) 295 060 000,00 80 000 000,00 215 060 000,00 0,00
10 04220 46610 6310 2 3 000 05000 Cimenterie de la Province Orientale 950 600 000,00 455 068 500,00 495 531 500,00 0,00
10 04240 46614 6310 2 3 000 08000 Cimenterie de Katana 743 960 473,00 0,00 743 960 473,00 0,00
10 04240 46615 6310 2 3 000 00000 COMINGEN 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 04220 46620 6310 2 3 000 03000 Cinat/Bas-Congo 307 750 408,00 0,00 307 750 408,00 0,00
10 04220 46622 6310 2 3 000 09000 Lubudi/KATANGA 307 750 445,00 0,00 307 750 445,00 0,00
10 04220 46625 6310 2 3 000 02000 Kwilu-Ngongo/Bas-Congo 307 750 408,00 0,00 307 750 408,00 0,00
10 04220 46626 6310 2 3 000 01000 SOSIDER/Maluku 950 600 000,00 44 973 490,00 905 626 510,00 0,00
10 04220 46680 6310 2 3 000 00000 Cimenterie de LUBILANJI/KASAI-ORIENTAL 142 590 000,00 0,00 142 590 000,00 0,00
TOTAL SECTION 46
SECTION 47 COMMERCE EXTERIEUR
4 481 361 734,00 580 041 990,00 3 901 319 744,00 0,00
10 04110 47019 6310 2 3 000 00000 Chambre de Commerce d'Industrie, d'Agriculture et d'Artisanat (CC.IA-CD) 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
TOTAL SECTION 47
SECTION 48 MINES
123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 01120 48602 6310 2 3 000 00000 Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM) 184 650 244,00 0,00 184 650 244,00 0,00
10 01120 48603 6310 2 3 000 00000 Cadastre Minier (CAMI) 615 500 816,00 0,00 615 500 816,00 0,00
10 04410 48605 6310 2 3 000 00000 Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM) 615 500 816,00 0,00 615 500 816,00 0,00
10 04420 48607 6310 2 3 000 11000 MIBA 19 112 000 000,00 2 200 000 000,00 16 912 000 000,00 0,00
TOTAL SECTION 48
20 527 651 876,00 2 200 000 000,00 18 327 651 876,00 0,00
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,

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LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
IMPUTATION
SECTION 49 HYDROCARBURES
Page 6 sur 9
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04320 49015 6310 2 3 000 00000 Congrès Africain du Pétrole/CAPE (4ème) 1 231 001 633,00 1 229 135 306,00 1 866 327,00 0,00
TOTAL SECTION 49
SECTION 50 ENERGIE
1 231 001 633,00 1 229 135 306,00 1 866 327,00 0,00
10 01120 50601 6310 2 3 000 00000 Commission Nationale de l'Energie 369 300 490,00 0,00 369 300 490,00 0,00
10 04350 50602 6310 2 3 000 00000 Société Nationale d'Electricité (SNEL) 738 600 979,00 134 920 470,00 603 680 509,00 0,00
10 06300 50603 6310 2 3 000 00000 Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO) 738 600 979,00 134 920 470,00 603 680 509,00 0,00
TOTAL SECTION 50
SECTION 51 TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION
1 846 502 448,00 269 840 940,00 1 576 661 508,00 0,00
10 04510 51602 6310 2 3 000 00000 Lignes Aériennes Congolaises (LAC) 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 04510 51603 6310 2 3 000 00000 City Train 246 200 326,00 1 953 359 163,00 0,00 1 707 158 837,00
10 04520 51604 6310 2 3 000 00000 Compagnie Maritime du Congo (CMDC) 307 750 408,00 0,00 307 750 408,00 0,00
10 04530 51605 6310 2 3 000 00000 Office National des Transports (ONATRA) 307 750 408,00 134 920 470,00 172 829 938,00 0,00
10 04530 51609 6310 2 3 000 00000 Société nationale des Chemins de Fer du Congo (SNCC) 2 477 560 000,00 1 281 633 506,56 1 195 926 493,44 0,00
10 04510 51612 6310 2 3 000 00000 Méteorologie et Télecommunication par Satellite 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 04510 51613 6310 2 3 000 00000 Office de Gestion de Frêt Maritime (OGEFREM) 950 600 000,00 18 655 042,36 931 944 957,64 0,00
10 04560 51614 6310 2 3 000 00000 Groupe d'Etudes des Transport Routier (GET) 125 000 000,00 0,00 125 000 000,00 0,00
10 04510 51615 6310 2 3 000 00000 CONADEP/Transport 111 550 081,00 0,00 111 550 081,00 0,00
10 04510 51616 6310 2 3 000 00000 Chemin de fer des Uélés (CFU) 246 200 326,00 0,00 246 200 326,00 0,00
10 04510 51625 6310 2 3 000 00000 LAC/Assistance au Sol et Maintenance 2 076 500 000,00 930 000 000,00 1 146 500 000,00 0,00
10 04510 51626 6310 2 3 000 00000 LAC/Acquisition de trois Aéronefs 3 802 400 000,00 0,00 3 802 400 000,00 0,00
TOTAL SECTION 51
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
11 725 211 712,00 4 318 568 181,92 9 113 802 367,08 1 707 158 837,00
10 04600 52601 6310 2 3 000 00000 Office Congolais de Poste et Télécommunication (OCPT) 950 600 000,00 6 991 635 865,00 0,00 6 041 035 865,00
950 600 000,00 6 991 635 865,00 0,00 6 041 035 865,00
10 08300 53601 6310 2 3 000 00000 Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC) 615 500 816,00 3 793 680 558,02 0,00 3 178 179 742,02
10 08300 53602 6310 2 3 000 00000 Agence Congolaise de Presse (ACP) 475 300 000,00 5 506 194,95 469 793 805,05 0,00
10 01120 53603 6310 2 3 000 00000
TOTAL SECTION 52
SECTION 53 COMMUNICATION ET MEDIAS
Régie Nationale des Télécommunications par
Satellites (RENATELSAT)
475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 08300 53607 6310 2 3 000 00000 Fonds d'Appui à la Presse 369 300 490,00 936 567 063,95 0,00 567 266 573,95
TOTAL SECTION 53
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,
1 935 401 306,00 4 735 753 816,92 945 093 805,05 3 745 446 315,97

446 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
IMPUTATION
Page 7 sur 9
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 06100 55505 6320 2 3 000 00000 Sécurisation des Titres Fonciers 1 025 900 000,00 235 408 400,00 790 491 600,00 0,00
1 025 900 000,00 235 408 400,00 790 491 600,00 0,00
10 05600 56602 6330 2 3 000 00000 Direction d'Assainissement (DA) 123 100 163,00 2 610 000,00 120 490 163,00 0,00
10 05600 56604 6330 2 3 000 00000
Institut Congolais de la Conservation de la Nature
(ICCN)
123 100 163,00 2 610 983,00 120 489 180,00 0,00
10 05600 56606 6330 2 3 000 00000 Fonds de Reconstitution du Capital Forestier 123 100 163,00 0,00 123 100 163,00 0,00
10 05400 56611 6320 2 3 000 00000
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
TOTAL SECTION 55
SECTION 56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
Groupe d'Etudes Environnementale du Congo
(GEEC)
TOTAL SECTION 53
SECTION 57 TOURISME
110 435 324,00 0,00 110 435 324,00 0,00
479 735 813,00 5 220 983,00 474 514 830,00 0,00
10 04732 57601 6310 2 3 000 00000 Office National de Tourisme 1 250 600 000,00 98 769 436,00 1 151 830 564,00 0,00
10 04732 57604 6310 2 3 000 01000 Grand Hôtel de Kinshasa 3 327 100 000,00 0,00 3 327 100 000,00 0,00
10 04732 57605 6310 2 3 000 04000 Hôtel Goma/Boende 276 088 311,00 0,00 276 088 311,00 0,00
10 04732 57606 6310 2 3 000 08000 Groupe TAVERNE/Hôtel Rivera Bukavu 2 091 320 000,00 600 576 322,75 1 490 743 677,25 0,00
TOTAL SECTION 57
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
6 945 108 311,00 699 345 758,75 6 245 762 552,25 0,00
10 01120 58014 6330 2 0 000 01000 Fonds d'Appui aux Artistes (FAA) 615 500 816,00 693 712 014,79 0,00 78 211 198,79
TOTAL SECTION 58
SECTION 60 SPORTS/ADMINISTRATION
615 500 816,00 693 712 014,79 0,00 78 211 198,79
10 08110 60003 6330 2 3 000 00000 Secrétariat Général 615 500 816,00 289 233 679,87 326 267 136,13 0,00
TOTAL SECTION 60
615 500 816,00 289 233 679,87 326 267 136,13 0,00
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,

447 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
IMPUTATION
Page 8 sur 9
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09510 62601 6310 2 3 000 00000 Institut National de Préparation Professionnelle 617 890 000,00 8 543 000,00 609 347 000,00 0,00
10 01120 62603 6310 2 3 000 00000 Office National de l'Emploi (ONEM) 615 500 816,00 9 048 750,00 606 452 066,00 0,00
10 10500 62604 6320 2 7 000 00000
10 10500 62615 6310 2 3 000 00000
Programme-Cadre de Création d'Emplois et de Revenus
(PROCER)
Programme National pour l'Emploi des Jeunes (PRO-
YEN)
475 300 000,00 10 080 450,00 465 219 550,00 0,00
369 300 490,00 0,00 369 300 490,00 0,00
10 10500 62626 6310 2 3 000 00000 PAO 285 180 000,00 0,00 285 180 000,00 0,00
10 01120 62628 6310 2 3 000 00000 PNEGMT 61 550 081,00 1 000 000,00 60 550 081,00 0,00
10 09510 62629 6310 2 3 000 00000 Pool des Marins 30 775 041,00 0,00 30 775 041,00 0,00
10 09510 62630 6310 2 3 000 00000
Comité National de Pilotage des Tribunaux du Travail
(CNPTT)
246 200 326,00 2 038 475,62 244 161 850,38 0,00
2 701 696 754,00 30 710 675,62 2 670 986 078,38 0,00
10 10210 63601 6330 2 3 000 00000 Centre Multidisciplinaire de Documentation (CMD) 61 550 081,00 0,00 61 550 081,00 0,00
10 10210 63636 6320 2 3 000 00000 PROSECU 61 550 081,00 1 305 480,00 60 244 601,00 0,00
10 10900 63638 6320 2 7 000 00000 Programme National de Protection Sociale (PNPS) 307 750 408,00 103 243 649,32 204 506 758,68 0,00
10 10900 63639 6320 2 7 000 00000
SECTION 62 EMPLOI ET TRAVAIL
TOTAL SECTION 62
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
Unité d'Exécution des Programmes de Lutte Contre le
VIH-SIDA
TOTAL SECTION 64
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITE NATIONALE
36 930 048,00 0,00 36 930 048,00 0,00
467 780 618,00 104 549 129,32 363 231 488,68 0,00
10 10700 64460 6320 2 3 000 00000 Victimes de la Guerre de Kenge en mai 1997 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 10700 64717 6320 2 7 000 00000 Centre Socio-Communautaire de Développement 158 480 131,00 183 993 960,00 0,00 25 513 829,00
10 10700 64725 6320 2 3 000 00000 Fondation les ANAWINS 111 550 081,00 41 364 100,00 70 185 981,00 0,00
10 10700 64787 6320 2 3 000 00000 Cadre de Vie "Le Bon Berger" 127 705 089,00 2 708 654,00 124 996 435,00 0,00
10 10700 64792 6320 2 7 000 00000 Association pour l'Interface Ville-Village (AIVV) 121 550 081,00 0,00 121 550 081,00 0,00
10 01120 64794 6310 2 3 000 00000 CIMED 146 170 114,00 0,00 146 170 114,00 0,00
TOTAL SECTION 64
SECTION 65 GENRE, FEMME ET ENFANT
1 616 055 496,00 228 066 714,00 1 413 502 611,00 25 513 829,00
10 10400 65003 6320 2 3 000 00000 Secrétariat Général 307 750 408,00 185 384 000,00 122 366 408,00 0,00
10 10400 65605 6320 2 3 000 00000
Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des droits des Enfants et Elèves
(LIZADEEL)
TOTAL SECTION 65
137 177 759,00 2 800 000,00 134 377 759,00 0,00
444 928 167,00 188 184 000,00 256 744 167,00 0,00
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,

448 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
INTERVENTIONS ECONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES
IMPUTATION
SECTION 66 ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Page 9 sur 9
CHAPITRE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 66015 6320 2 3 000 00000 Lotissement Kinkole 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
TOTAL SECTION 70
SECTION 74 PORTEFEUILLE
950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 04210 74010 6310 2 3 000 00000 Société de Financement et de Développement (SOFIDE) 492 400 653,00 10 443 931,00 481 956 722,00 0,00
10 04210 74601 6310 2 3 000 00000 Conseil Supérieur du Portefeuille 690 120 000,00 0,00 690 120 000,00 0,00
10 04210 74602 6310 2 3 000 08000 Sucrérie de KILIBA 475 300 000,00 0,00 475 300 000,00 0,00
10 04110 74605 6310 2 3 000 00000 Caisse d'Epargne du Congo (CADECO) 492 400 653,00 250 000 000,00 242 400 653,00 0,00
10 04210 74607 6310 2 3 000 05000 Sucrérie de Lotokila 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
3 100 821 306,00 260 443 931,00 2 840 377 375,00 0,00
10 01120 84001 6310 2 3 000 00000 Cabinet de l'Inspecteur Général 114 072 000,00 132 074 417,00 0,00 18 002 417,00
114 072 000,00 132 074 417,00 0,00 18 002 417,00
10 03500 85001 6310 2 3 000 00000 Direction Générale de Migration (DGM) 665 420 000,00 48 264 437,16 617 155 562,84 0,00
665 420 000,00 48 264 437,16 617 155 562,84 0,00
10 01120 87001 6310 2 3 000 00000 Cabinet de l'Inspecteur Général 369 300 490,00 0,00 369 300 490,00 0,00
369 300 490,00 0,00 369 300 490,00 0,00
10 04420 90501 6310 2 3 000 08000 Microcredit du Nord Kivu 760 480 000,00 15 902 280,00 744 577 720,00 0,00
10 04420 90502 6310 2 3 000 00000 Microcredit du Sud Kivu 760 480 000,00 15 931 200,00 744 548 800,00 0,00
10 04420 90601 6310 2 3 000 05000
TOTAL SECTION 74
SECTION 84 POLICE NATIONALE
TOTAL SECTION 84
SECTION 85 DIRECTION GENERALE DE MIGRATION
TOTAL SECTION 85
SECTION 87 INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
TOTAL SECTION 87
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Office de Promotion de Petites et Moyennes Entreprises
(OPEC)
TOTAL SECTION 90
760 480 000,00 16 113 915,00 744 366 085,00 0,00
2 281 440 000,00 47 947 395,00 2 233 492 605,00 0,00
TOTAL GENERAL DES INTERVENTIONS
126 397 157 812,00 34 680 217 482,98
106 514 435 564,53 14 797 495 235,51
6310 : Interventions économiques
6320 : Interventions sociales
6330 : Interventions scientifiques et culturelles
6340 : Fonds spécials d'interventions
6350 : Catastrophes naturelles, calamités et accidents majeurs,

II.1.9. SUBVENTIONS AUX
ORGANISMES AUXILIAIRES +
ANNEXES
45

TABLEAU RECAPITULATIF DES
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES ORGANISMES AUXILIAIRES
PAR MINISTERE
46

449 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES PAR MINISTERE
1 sur 1
MINISTERES OU INSTITUTIONS
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SECTION 25 INTERIEUR ET SECURITE
SECTION 30 FINANCES
SECTION 31 BUDGET
SECTION 32 PLAN
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECTION 42 TRAVAUX PUBLICS
SECTION 44 AGRICULTURE
SECTION 45 DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION 46 INDUSTRIE/PME
SECTION 51 TRANSPORT
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
SECTION 62 TRAVAIL
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
SECTION 74 PORTEFEUILLE
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
TOTAL GENERAL DE DEPENSES DES ORGANISMES AUXILIAIRES
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 586 230 875,00 FC 804 316 202,75 FC 781 914 672,25 FC 0,00 FC
18 844 080,00 FC 0,00 FC 18 844 080,00 FC 0,00 FC
17 672 244,00 FC 0,00 FC 17 672 244,00 FC 0,00 FC
566 836 434,00 FC 103 305 816,00 FC 463 530 618,00 FC 0,00 FC
153 283 619,00 FC 8 333 334,00 FC 144 950 285,00 FC 0,00 FC
533 349 696,00 FC 44 496 000,00 FC 488 853 696,00 FC 0,00 FC
600 772 047,00 FC 132 476 160,50 FC 468 295 886,50 FC 0,00 FC
36 563 262,00 FC 2 442 000,00 FC 34 121 262,00 FC 0,00 FC
371 883 310,00 FC 23 956 194,00 FC 347 927 116,00 FC 0,00 FC
809 266 890,00 FC 76 100 595,63 FC 733 166 294,37 FC 0,00 FC
780 204 610,00 FC 216 722 082,84 FC 563 482 527,16 FC 0,00 FC
1 094 339 629,00 FC 114 135 872,16 FC 980 203 756,84 FC 0,00 FC
247 816 868,00 FC 155 983 309,00 FC 91 833 559,00 FC 0,00 FC
235 889 853,00 FC 61 658 990,00 FC 174 230 863,00 FC 0,00 FC
107 937 958,00 FC 73 648 991,29 FC 34 288 966,71 FC 0,00 FC
815 755 087,00 FC 0,00 FC 815 755 087,00 FC 0,00 FC
54 844 895,00 FC 34 238 100,00 FC 20 606 795,00 FC 0,00 FC
160 419 855,00 FC 124 532 147,93 FC 35 887 707,07 FC 0,00 FC
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
85 314 279,00 FC 0,00 FC 85 314 279,00 FC 0,00 FC
143 206 110,00 FC 33 312 700,38 FC 109 893 409,62 FC 0,00 FC
60 938 771,00 FC 0,00 FC 60 938 771,00 FC 0,00 FC
139 558 218,00 FC 25 621 920,00 FC 113 936 298,00 FC 0,00 FC
344 440 808,00 FC 31 485 420,44 FC 312 955 387,56 FC 0,00 FC
42 657 140,00 FC 61 889 837,16 FC 0,00 FC 19 232 697,16 FC
391 647 743,00 FC 278 312 653,00 FC 113 335 090,00 FC 0,00 FC
419 505 125,00 FC 63 000 000,00 FC 356 505 125,00 FC 0,00 FC
101 234 693,00 FC 0,00 FC 101 234 693,00 FC 0,00 FC
210 995 708,00 FC 1 831 000,00 FC 209 164 708,00 FC 0,00 FC
10 143 597 561,00 FC 2 471 799 327,08 FC 7 691 030 931,08 FC 19 232 697,16 FC

DETAILS DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DES
ORGANISMES AUXILIAIRES
47

450 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
1 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 10601 : Reserves Strétégiques Générales (RSG)
10 04210 10601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 807 394 194,00 FC 350 117 845,53 FC 457 276 348,47 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
807 394 194,00 FC 350 117 845,53 FC 457 276 348,47 FC 0,00 FC
Chapitre 10602 : Site Présidentiel de la Nséle
10 04732 10602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 76 173 464,00 FC 76 173 464,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
76 173 464,00 FC 76 173 464,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
Chapitre 10603 : Journal Officiel
10 08300 10603 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 611 255 060,00 FC 342 672 854,22 FC 268 582 205,78 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
611 255 060,00 FC 342 672 854,22 FC 268 582 205,78 FC 0,00 FC
Chapitre 10608 : Fonds Social de la République (FSR)
10 10900 10608 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 91 408 157,00 FC 35 352 039,00 FC 56 056 118,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 10
SECTION 23 COOPERATION INTERNATIONALE ET REGIONALE
91 408 157,00 FC 35 352 039,00 FC 56 056 118,00 FC 0,00 FC
1 586 230 875,00 FC 804 316 202,75 FC 781 914 672,25 FC 0,00 FC
Chapitre 23026 : Secrétariat Technique à la Francophonie
10 01130 23026 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 844 080,00 FC 0,00 FC 18 844 080,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 23
18 844 080,00 FC 0,00 FC 18 844 080,00 FC 0,00 FC
18 844 080,00 FC 0,00 FC 18 844 080,00 FC 0,00 FC
SECTION 24 DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Chapitre 24015 : Unité d'Appui à la Décentralisation et Aménagement du Territoire
10 03500 24015 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 17 672 244,00 FC 0,00 FC 17 672 244,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 23
SECTION 25 INTERIEUR ET SECURITE
17 672 244,00 FC 0,00 FC 17 672 244,00 FC 0,00 FC
17 672 244,00 FC 0,00 FC 17 672 244,00 FC 0,00 FC
Chapitre 25601 : Commission Permanent des Frontières en RDC (CPF)
10 03500 25601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 443 001 128,00 FC 2 619 000,00 FC 440 382 128,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
443 001 128,00 FC 2 619 000,00 FC 440 382 128,00 FC 0,00 FC
Chapitre 25912 : Plateau continental
10 03500 25912 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 123 835 306,00 FC 100 686 816,00 FC 23 148 490,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 25
123 835 306,00 FC 100 686 816,00 FC 23 148 490,00 FC 0,00 FC
566 836 434,00 FC 103 305 816,00 FC 463 530 618,00 FC 0,00 FC

451 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
2 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES
Chapitre 30602 : Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo
10 01120 30602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 135 001 988,00 FC 8 333 334,00 FC 126 668 654,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
135 001 988,00 FC 8 333 334,00 FC 126 668 654,00 FC 0,00 FC
Chapitre 30604 : Ecole Informatique des Finances (EIFI)
10 09420 30604 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 30
SECTION 31 BUDGET
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
153 283 619,00 FC 8 333 334,00 FC 144 950 285,00 FC 0,00 FC
Chapitre 31013 : Commission de Reforme des Marchés Publics
10 01120 31013 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 121 877 544,00 FC 44 496 000,00 FC 77 381 544,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
121 877 544,00 FC 44 496 000,00 FC 77 381 544,00 FC 0,00 FC
Chapitre 31601 : Régie Nationale d'Approv et d'Imprimerie (RENAPI)
10 01120 31601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 411 472 152,00 FC 0,00 FC 411 472 152,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
411 472 152,00 FC 0,00 FC 411 472 152,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 31
533 349 696,00 FC 44 496 000,00 FC 488 853 696,00 FC 0,00 FC
SECTION 32 PLAN
Chapitre 32025 : SENERAC
10 01320 32025 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 121 937 958,00 FC 6 650 000,00 FC 115 287 958,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
121 937 958,00 FC 6 650 000,00 FC 115 287 958,00 FC 0,00 FC
Chapitre 32026 : Comité National de l'Eau et de l'Assainissement (CNAEA)
10 01320 32026 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 210 435 324,00 FC 11 481 948,00 FC 198 953 376,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
210 435 324,00 FC 11 481 948,00 FC 198 953 376,00 FC 0,00 FC
Chapitre 32601 : Institut National des Statistiques (INS)
10 01320 32601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 37 500 003,00 FC 48 499 997,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 37 500 003,00 FC 48 499 997,00 FC 0,00 FC
Chapitre 32602 : Centre National de Formation et de Coordination (CENACOF)
10 09510 32602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 74 375 509,00 FC 4 058 134,00 FC 70 317 375,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
74 375 509,00 FC 4 058 134,00 FC 70 317 375,00 FC 0,00 FC
Chapitre 32616 : Fonds de Solidarité pour la Reconstruction Nationale
10 10900 32616 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 21 025 500,00 FC 9 443 886,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 469 386,00 FC 21 025 500,00 FC 9 443 886,00 FC 0,00 FC
Chapitre 32618 : Comité National de l'ITIE
10 01320 32618 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 77 553 870,00 FC 51 760 575,50 FC 25 793 294,50 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 32
77 553 870,00 FC 51 760 575,50 FC 25 793 294,50 FC 0,00 FC
600 772 047,00 FC 132 476 160,50 FC 468 295 886,50 FC 0,00 FC

452 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
3 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 34 JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX
Chapitre 34601 : Office des Biens Mal Acquis (OBMA)
10 03310 34601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 34602 : Commission Permanente de Reforme du Droit Congolais
10 03310 34602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 2 442 000,00 FC 15 839 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 34
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
18 281 631,00 FC 2 442 000,00 FC 15 839 631,00 FC 0,00 FC
36 563 262,00 FC 2 442 000,00 FC 34 121 262,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37528 : Centre Hôspitalier de Référence Saint Gabriel/Lemba
10 07310 37528 6110 2 7 000 02300 Subventions aux Organismes Auxilliaires 52 716 034,00 FC 23 956 194,00 FC 28 759 840,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
52 716 034,00 FC 23 956 194,00 FC 28 759 840,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37529 : Centre de Recherche Médicale sur le VIH/SIDA
10 07310 37529 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 55 217 662,00 FC 0,00 FC 55 217 662,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
55 217 662,00 FC 0,00 FC 55 217 662,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37530 : Fomape
10 07310 37530 6110 2 3 000 11200 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37617 : Centre de Santé Konzo Kibambi
10 07330 37617 6110 2 7 000 02300 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37655 : LAPHAKI(Laboratoire Pharmaceutique de Kinshasa)
10 07310 37655 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 55 217 662,00 FC 0,00 FC 55 217 662,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
55 217 662,00 FC 0,00 FC 55 217 662,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37686 : Hôpital de la Rive
10 07310 37686 6110 2 7 000 11200 Subventions aux Organismes Auxilliaires 38 652 364,00 FC 0,00 FC 38 652 364,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
38 652 364,00 FC 0,00 FC 38 652 364,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37689 : Institut National de Recherche Bio-médicale (INRB)
10 07500 37689 6110 2 7 000 11200 Subventions aux Organismes Auxilliaires 100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37696 : Programme National de la Santé de Reproduction (PNSR)
10 07410 37686 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 0,00 FC 30 469 386,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 469 386,00 FC 0,00 FC 30 469 386,00 FC 0,00 FC
Chapitre 37723 : Centre Hospitalier du Bas-Lomami
10 07310 37723 6110 2 7 000 11200 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 37
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
371 883 310,00 FC 23 956 194,00 FC 347 927 116,00 FC 0,00 FC

453 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
4 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Chapitre 40411 : Etablissements et Services spécialisés de Kinshasa (Annexe 1)
10 09410 40411 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 121 877 544,00 FC 76 100 595,63 FC 45 776 948,37 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
121 877 544,00 FC 76 100 595,63 FC 45 776 948,37 FC 0,00 FC
Chapitre 40412 : Etablissements et Services spécialisés du Bas-Congo (Annexe 1)
10 09410 40412 6110 2 3 000 02000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 60 938 772,00 FC 0,00 FC 60 938 772,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
60 938 772,00 FC 0,00 FC 60 938 772,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40413 : Etablissements et Services spécialisés de Bandundu (Annexe 1)
10 09410 40413 6110 2 3 000 03000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 102 377 137,00 FC 0,00 FC 102 377 137,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
102 377 137,00 FC 0,00 FC 102 377 137,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40414 : Etablissements et Services spécialisés de l'Equateur (Annexe 1)
10 09410 40414 6110 2 3 000 04000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 65 204 486,00 FC 0,00 FC 65 204 486,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
65 204 486,00 FC 0,00 FC 65 204 486,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40415 : Etablissements et Services spécialisés de la Province Orientale (Annexe 1)
10 09410 40415 6110 2 3 000 05000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 87 751 831,00 FC 0,00 FC 87 751 831,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
87 751 831,00 FC 0,00 FC 87 751 831,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40416 : Etablissements et Services spécialisés du Nord-Kivu (Annexe 1)
10 09410 40416 6110 2 3 000 06000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 81 657 954,00 FC 0,00 FC 81 657 954,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
81 657 954,00 FC 0,00 FC 81 657 954,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40417 : Etablissements et Services spécialisés du Maniema (Annexe 1)
10 09410 40417 6110 2 3 000 07000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 54 235 507,00 FC 0,00 FC 54 235 507,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
54 235 507,00 FC 0,00 FC 54 235 507,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40418 : Etablissements et Services spécialisés du Sud-Kivu (Annexe 1)
10 09410 40418 6110 2 3 000 08000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 36 563 263,00 FC 0,00 FC 36 563 263,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
36 563 263,00 FC 0,00 FC 36 563 263,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40419 : Etablissements et Services spécialisés du Katanga (Annexe 1)
10 09410 40419 6110 2 3 000 09000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 92 017 545,00 FC 0,00 FC 92 017 545,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
92 017 545,00 FC 0,00 FC 92 017 545,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40421 : Etablissements et Services spécialisés du Kasaï-Occidental (Annexe 1)
10 09410 40421 6110 2 3 000 10000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 54 844 895,00 FC 54 844 895,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
54 844 895,00 FC 0,00 FC 54 844 895,00 FC 0,00 FC
Chapitre 40422 : Etablissements et Services spécialisés du Kasaï-Oriental (Annexe 1)
10 09410 40422 6110 2 3 000 11000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 51 797 956,00 FC 0,00 FC 51 797 956,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
TOTAL SECTION 40
51 797 956,00 FC 0,00 FC 51 797 956,00 FC 0,00 FC
809 266 890,00 FC 76 100 595,63 FC 733 166 294,37 FC 0,00 FC

454 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
5 sur 17
IMPUTATION
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre 41611 : Conseil Scientifique National
10 09420 41611 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL C HAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41612 : INST. NAT. D'ET.&DES RECH. AGRO. (INERA)
10 09420 41612 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41613 : INSTUT GEOGRAPHIQUE DU CONGO
10 09420 41613 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 8 180 225,00 FC 10 101 406,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 8 180 225,00 FC 10 101 406,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41614 : INST. DES RECH. EN SC. DE LA SANTE
10 07500 41614 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41615 : COMM .GEN. EN. ATOMIQUE
10 04360 41615 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41616 : CENTRE RECH. SC. APPL. ET TECHN.
10 04800 41616 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41617 : CENT DE RECH. EN SC. HUM. (CRESH)
10 07500 41617 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 518 771,29 FC 17 762 859,71 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 518 771,29 FC 17 762 859,71 FC 0,00 FC
Chapitre 41618 : C. DE RECH.EN GEOLOGIE ET MINIERES
10 04800 41618 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 33 516 324,00 FC 5 100 088,25 FC 28 416 235,75 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
33 516 324,00 FC 5 100 088,25 FC 28 416 235,75 FC 0,00 FC
Chapitre 41619 : CENT. RECH AGRO-ALIMENTAIRES
10 04810 41619 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41620 : INST. AFR ET. PROSPECTIVES
10 09700 41620 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 3 170 203,66 FC 15 111 427,34 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 3 170 203,66 FC 15 111 427,34 FC 0,00 FC
Chapitre 41621 : CENT DE RECH.HYDRO-BIOL
10 09420 41621 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 13 482 026,03 FC 4 799 604,97 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 13 482 026,03 FC 4 799 604,97 FC 0,00 FC

455 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
6 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite )
Chapitre 41622: CENTRE RECHERCHE GEO-PHYSIQUE
10 09420 41622 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 3 059 000,00 FC 15 222 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 3 059 000,00 FC 15 222 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41623 : SEMATECH
10 09420 41623 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 28 991 922,46 FC 0,00 FC 16 804 168,46 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 28 991 922,46 FC 0,00 FC 16 804 168,46 FC
Chapitre 41624 : CENTRE DE RECH.,ENS. MATHEMAT
10 09420 41624 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41626 : CE.CE.RI
10 09420 41626 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 2 786 916,00 FC 9 400 838,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 2 786 916,00 FC 9 400 838,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41632 : CENT. DE RECH. MAL. NUTRI. (CRNM)
10 07500 41632 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41701: CRSS/Bandundu
10 10900 41701 6110 2 7 000 03000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41706 : CREF/Mabali
10 09700 41706 6110 2 3 000 05000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41737 : CRMD Bunia
10 09700 41737 6110 2 3 000 05000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41745 : CRH Uvira
10 09420 41745 6110 2 3 000 06000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 9 943 141,00 FC 2 244 613,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 9 943 141,00 FC 2 244 613,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41749 : Centre Regionale d'Etudes Nucléaires (CREN-K)
10 04360 41749 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 113 654 942,68 FC 0,00 FC 27 654 942,68 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 113 654 942,68 FC 0,00 FC 27 654 942,68 FC
Chapitre 41755 : CRMD/Matadi
10 09420 41755 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC

456 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
7 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Suite et fin )
Chapitre 41756 : CRLCA/KISANGANI
10 09700 41756 6110 2 3 000 04000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 140 816,00 FC 0,00 FC 9 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41759 : Fonctionnement des Stations Provinciales de l'INERA (Annexe 2)
10 09420 41759 6110 2 3 000 19000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 165 652 986,00 FC 0,00 FC 165 652 986,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
165 652 986,00 FC 0,00 FC 165 652 986,00 FC 0,00 FC
Chapitre 41760 : Fonctionnement des Stations Provinciales de l'IGCO (Annexe 3)
10 09420 41760 6110 2 3 000 19000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 110 435 324,00 FC 27 834 846,47 FC 82 600 477,53 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 41
SECTION 42 TRAVAUX PUBLICS
110 435 324,00 FC 27 834 846,47 FC 82 600 477,53 FC 0,00 FC
780 204 610,00 FC 216 722 082,84 FC 607 941 638,30 FC 44 459 111,14 FC
Chapitre 42611 : BUREAU D'ET. D'AMEN. URBAIN (BEAU)
10 04431 42611 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 3 059 200,00 FC 27 410 186,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 469 386,00 FC 3 059 200,00 FC 27 410 186,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42612 : PALAIS DU PEUPLE
10 04432 42612 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 14 702 000,00 FC 71 298 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 14 702 000,00 FC 71 298 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42613 : C. DE FORM DES AG VOYERS (CFAV)
10 09510 42613 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 0,00 FC 30 469 386,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 469 386,00 FC 0,00 FC 30 469 386,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42614 : BUREAU TECH DE CONTROLES (BTC)
10 04431 42614 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 60 938 772,00 FC 7 024 157,00 FC 53 914 615,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
60 938 772,00 FC 7 024 157,00 FC 53 914 615,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42615 : OFF. DES VOIRIES ET DRAINAGES (OVD)
10 05200 42615 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 42616 : OFFICE DES ROUTES
10 04512 42616 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 2 543 599,16 FC 83 456 400,84 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 2 543 599,16 FC 83 456 400,84 FC 0,00 FC
Chapitre 42674 : Agence Congolaise de Grands Travaux (ACGT)
10 04431 42674 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 714 462 085,00 FC 86 806 916,00 FC 627 655 169,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
714 462 085,00 FC 86 806 916,00 FC 627 655 169,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 42
1 094 339 629,00 FC 114 135 872,16 FC 980 203 756,84 FC 0,00 FC

457 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
8 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 44 AGRICULTURE
Chapitre 44600 : Fonctionnement des Services spécialisés (Annexe 4)
10 04210 44600 6110 2 7 000 19000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 247 816 868,00 FC 155 983 309,00 FC 91 833 559,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 44
247 816 868,00 FC 155 983 309,00 FC 91 833 559,00 FC 0,00 FC
247 816 868,00 FC 155 983 309,00 FC 91 833 559,00 FC 0,00 FC
SECTION 45 DEVELOPPEMENT RURAL
Chapitre 45600 : Fonctionnement des Services spécialisés (Annexe 5)
10 04240 45600 6110 2 7 000 19000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 235 889 853,00 FC 61 658 990,00 FC 174 230 863,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 45
SECTION 46 INDUSTRIE/PME
235 889 853,00 FC 61 658 990,00 FC 174 230 863,00 FC 0,00 FC
235 889 853,00 FC 61 658 990,00 FC 174 230 863,00 FC 0,00 FC
Chapitre 46604 : Cellule d'Etudes et de Planification Industrielle (CEPI)
10 09420 46604 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 63 345 612,61 FC 22 654 387,39 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 63 345 612,61 FC 22 654 387,39 FC 0,00 FC
Chapitre 46605 : Comité de Normalisation et Métrologie légale
10 09420 46605 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 968 979,00 FC 0,00 FC 10 968 979,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 968 979,00 FC 0,00 FC 10 968 979,00 FC 0,00 FC
Chapitre 46606 : Zone Franche d'Inga (ZOFI)
10 09420 46606 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 968 979,00 FC 10 303 378,68 FC 665 600,32 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 968 979,00 FC 10 303 378,68 FC 665 600,32 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 46
107 937 958,00 FC 73 648 991,29 FC 34 288 966,71 FC 0,00 FC
SECTION 51 TRANSPORT
Chapitre 51608 : Régie des Voies Fluviales (RVF)
10 04520 51608 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 33 516 324,00 FC 0,00 FC 33 516 324,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
33 516 324,00 FC 0,00 FC 33 516 324,00 FC 0,00 FC
Chapitre 51610 : Organisation Pour l'Equipement de Banana Kinshasa (OEBK
10 04520 51610 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 245 704 079,00 FC 0,00 FC 245 704 079,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
245 704 079,00 FC 0,00 FC 245 704 079,00 FC 0,00 FC
Chapitre 51611 : Commission Nationale des Préventions routières (CNPR)
10 04511 51611 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 45 704 079,00 FC 0,00 FC 45 704 079,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
45 704 079,00 FC 0,00 FC 45 704 079,00 FC 0,00 FC
Chapitre 51612 : Méteorologie et Télecommunication par Satellite (METELSAT)
10 04600 51612 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC

458 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
9 sur 17
IMPUTATION
SECTION 51 TRANSPORT (SUITE et FIN)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre 51614 : GROUPE D'ETUDES DES TRANSPORTS
10 04560 51614 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 51615 : CONADEP/Transport
10 04560 51615 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 45 704 079,00 FC 0,00 FC 45 704 079,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
45 704 079,00 FC 0,00 FC 45 704 079,00 FC 0,00 FC
Chapitre 51621 : Autorité de l'Aviation Civile (AAC)
10 04540 51621 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 273 126 526,00 FC 0,00 FC 273 126 526,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 51
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION
273 126 526,00 FC 0,00 FC 273 126 526,00 FC 0,00 FC
815 755 087,00 FC 0,00 FC 815 755 087,00 FC 0,00 FC
Chapitre 52602 : Réseau Africain de Communication par Satellite (RASCOM)
10 04600 52602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 13 760 000,00 FC 16 709 386,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
30 469 386,00 FC 13 760 000,00 FC 16 709 386,00 FC 0,00 FC
Chapitre 52603 : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
10 04600 52603 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 24 375 509,00 FC 20 478 100,00 FC 3 897 409,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 52
24 375 509,00 FC 20 478 100,00 FC 3 897 409,00 FC 0,00 FC
54 844 895,00 FC 34 238 100,00 FC 20 606 795,00 FC 0,00 FC
SECTION 53 PRESSE ET INFORMATION
Chapitre 53601 : RADIO TELEV.NAT. CONGOLAISE (RTNC)
10 08300 53601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 100 042 998,93 FC 0,00 FC 14 042 998,93 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 100 042 998,93 FC 0,00 FC 14 042 998,93 FC
Chapitre 53602 : AGENCE CONGOLAISE DE PRESSE (ACP)
10 08300 53602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 56 063 670,00 FC 19 463 149,00 FC 36 600 521,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
56 063 670,00 FC 19 463 149,00 FC 36 600 521,00 FC 0,00 FC
Chapitre 53604 : CO. DE CONTR. RADIOS ET TV. PRIVEE
10 08300 53604 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 7 312 653,00 FC 5 026 000,00 FC 2 286 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
7 312 653,00 FC 5 026 000,00 FC 2 286 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 53606 : Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC)
10 08300 53606 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 11 043 532,00 FC 0,00 FC 11 043 532,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
11 043 532,00 FC 0,00 FC 11 043 532,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 53
160 419 855,00 FC 124 532 147,93 FC 49 930 706,00 FC 14 042 998,93 FC

459 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
10 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 55 AFFAIRES FONCIERES
Chapitre 55601 : ECOLE NATIONAL DE CADASTRE
10 09510 55601 6110 2 7 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 55
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
SECTION 56 ENVIRONNEMENT
Chapitre 56013 : Centre de Promotion des Bois
10 05400 56013 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56601 : SERV. NAT. DE REBOISEMENT(SNR)
10 05400 56601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56602 : PROG. NAT. D'ASSAINISSEMENT (PNA)
10 05200 56602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56603 : INSTIT JARDINS ZOOLOG. ET BOTANIQUES
10 05400 56603 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 56604 : INSTIT.CONGOL.CONSERV NATURE(ICCN)
10 05400 56604 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
85 314 279,00 FC 0,00 FC 85 314 279,00 FC 0,00 FC
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
Chapitre 58012 : OBSERVATOIRES DES LANGUES
10 08200 58012 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58602 : ARCHIVES NATIONNALES
10 08200 58602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 2 788 227,00 FC 9 399 527,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 2 788 227,00 FC 9 399 527,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58603 : C. INTER. DE CIV. BANTOU (CICIBA)
10 08200 58603 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 1 291 296,80 FC 10 896 457,20 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 1 291 296,80 FC 10 896 457,20 FC 0,00 FC

460 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
11 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 58 CULTURE ET ARTS (SUITE ET FIN)
Chapitre 58604 : C. CULT LE ZOO (EX THEATRE DU ZOO)
10 08200 58604 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 10 606 122,67 FC 1 581 631,33 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 10 606 122,67 FC 1 581 631,33 FC 0,00 FC
Chapitre 58605 : THEATRE NATIONAL DU CONGO
10 08200 58605 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 997 498,00 FC 17 284 133,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 997 498,00 FC 17 284 133,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58606 : INSTITUT DES MUSEES NATIONAUX
10 08200 58606 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
18 281 631,00 FC 0,00 FC 18 281 631,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58607 : BIBLIOTHEQUE NATIONALE
10 08200 58607 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58608 : Edition Lokole
10 08200 58608 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58609 : Fonds d'Assistance aux Artistes et Ecrivains Congolais
10 08200 58609 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 7 520 240,00 FC 7 714 453,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 7 520 240,00 FC 7 714 453,00 FC 0,00 FC
Chapitre 58610 : Lecture pour Tous
10 08200 58610 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 18 281 631,00 FC 10 109 315,91 FC 8 172 315,09 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 58
SECTION 60 SPORTS ET LOISIRS/ADMINISTRATION
Chapitre 60012 : ASS. DES FED. AFR. DE BASKET(AFABA)
18 281 631,00 FC 10 109 315,91 FC 8 172 315,09 FC 0,00 FC
143 206 110,00 FC 33 312 700,38 FC 109 893 409,62 FC 0,00 FC
10 08110 60012 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 36 563 263,00 FC 0,00 FC 36 563 263,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
36 563 263,00 FC 0,00 FC 36 563 263,00 FC 0,00 FC
Chapitre 60604 : Centre Nationale de Médecine du Sport
10 07220 60604 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 60605 : Comité Nationale Antidopage Congolais
10 07220 60605 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 60
60 938 771,00 FC 0,00 FC 60 938 771,00 FC 0,00 FC

461 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
12 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 61 FONCTION PUBLIQUE
Chapitre 61601 : ECOLE NAT. D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
10 09510 61601 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 67 032 649,00 FC 0,00 FC 67 032 649,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
67 032 649,00 FC 0,00 FC 67 032 649,00 FC 0,00 FC
Chapitre 61602 : OBS. DU CODE D'ETHIQUE PROF. (OCEP)
10 01310 61602 3440 2 3 000 00000 Primes, gratification et indemnités non permanentes (motivation) 23 774 552,00 FC 25 621 920,00 FC 0,00 FC 1 847 368,00 FC
10 01310 61602 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 42 657 140,00 FC 0,00 FC 42 657 140,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
66 431 692,00 FC 25 621 920,00 FC 42 657 140,00 FC 1 847 368,00 FC
Chapitre 61603 : Centre de Kitala
10 01310 61603 6110 2 0 000 02000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 6 093 877,00 FC 0,00 FC 6 093 877,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 61
SECTION 62 TRAVAIL
6 093 877,00 FC 0,00 FC 6 093 877,00 FC 0,00 FC
139 558 218,00 FC 25 621 920,00 FC 115 783 666,00 FC 1 847 368,00 FC
Chapitre 62601 : INST. NAT. DE PREP. PROF.(I N P P)
10 09510 62601 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 20 109 795,00 FC 0,00 FC 20 109 795,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
20 109 795,00 FC 0,00 FC 20 109 795,00 FC 0,00 FC
Chapitre 62604 : Programme-Cadre de Création d'Emplois et de Revenus (PROCER)
10 10500 62604 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 62611 : OFFICE NATIONAL D'EMPLOI (ONEM)
10 10500 62611 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 107 877 544,00 FC 0,00 FC 107 877 544,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
107 877 544,00 FC 0,00 FC 107 877 544,00 FC 0,00 FC
Chapitre 62615 : Programme National pour l'Emploi des Jeunes (PRO-YEN)
10 10500 62615 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 100 000 000,00 FC 21 839 700,00 FC 78 160 300,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
100 000 000,00 FC 21 839 700,00 FC 78 160 300,00 FC 0,00 FC
Chapitre 62630 : Comité National de Pilotage des Tribunaux du Travail (CNPTT)
10 09510 62630 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 16 453 469,00 FC 9 645 720,44 FC 6 807 748,56 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
16 453 469,00 FC 9 645 720,44 FC 6 807 748,56 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 62
344 440 808,00 FC 31 485 420,44 FC 312 955 387,56 FC 0,00 FC

462 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
13 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 63 PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
Chapitre 63601 : CENTRE MULTI DISCIPLINAIRE DE DOC.
10 10900 63601 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
12 187 754,00 FC 0,00 FC 12 187 754,00 FC 0,00 FC
Chapitre 63638 : Programme National de Protection Sociale (PNPS)
10 10900 63638 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 30 469 386,00 FC 61 889 837,16 FC 0,00 FC 31 420 451,16 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 63
30 469 386,00 FC 61 889 837,16 FC 0,00 FC 31 420 451,16 FC
42 657 140,00 FC 61 889 837,16 FC 12 187 754,00 FC 31 420 451,16 FC
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES
Chapitre 64012 : Service National des Gestions des Homes des Vieillards
10 10210 64012 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64601 : C. NAT.PR H. ET INVAL. PHYS (CENAPHI)
10 10120 64601 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64602 : SER.NAT. REED.ET DE REC.S.(SNRS)
10 10700 64602 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64603 : SERVICE NAT. DE PL. POUR HANDICAPES
10 10120 64603 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 270 000 000,00 FC 0,00 FC 259 859 184,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 270 000 000,00 FC 0,00 FC 259 859 184,00 FC
Chapitre 64604 : ORG. DE REC. ET TR. DU CONGO(ORT)
10 10900 64604 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64605 : CENTRE FEMININ DE LIMETE
10 10400 64605 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64606 : INSTITUT NATIONAL POUR AVEUGLES
10 09220 64606 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64607 : AIDE AUX ENFANTS DEFAVORISES
10 10700 64607 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC

463 RGC 2010
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SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
14 sur 17
IMPUTATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (Suite)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre 64608 : ORPHELINATS ENFANTS SIDEENS
10 10700 64608 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64609 : C. DE SOL. PR NEC.DUCONGO (CASNECO)
10 10700 64609 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64610 : CONS.REG. POUR LA PROM SOC. (CRPS)
10 10900 64610 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64611 : C. DE PROM. PR FE. HAND. (CEPROMPHA)
10 10120 64611 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64613 : Service National pour Ed. Per. (SENAPEP
10 10900 64613 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64614 : Centre Féminin de Mbandaka
10 10400 64614 6110 2 7 000 04600 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64615 : Coop.des Aveugles du Congo (CENARAC)
10 10120 64615 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64616 : Fondation Marie Antoinette
10 10400 64616 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64627 : Féd.congolaise desPers.Hand.(FECOPEHA)
10 10120 64627 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64630 : Orphélinat Centre d'Enfants Charités et Secours
10 10400 64630 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 750 204,00 FC 0,00 FC 10 750 204,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64631 : ASS. NAT. DES EDUCATEURS. SOCIAUX
10 10700 64631 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC

464 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
15 sur 17
IMPUTATION
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (Suite)
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre 64654 : Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)
10 10700 64654 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64655 : C. NAT. D'ACTIONS MADICO-SOCIALES
10 10400 64655 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64661 : C. D'ACCEUIL ET DE PASSAGE (C.A.P)
10 10900 64661 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64669 : JEUNESSE AVENIR (J.A)
10 10400 64669 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64671 : ACT.DEDEV.AUX PLUS DEMUNIS
10 10700 64671 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 8 922 040,00 FC 0,00 FC 8 922 040,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 922 040,00 FC 0,00 FC 8 922 040,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64673 : ASS.D'ASS.. AUX PER. EN DIFF. (AAPD)
10 10700 64673 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 8 922 040,00 FC 0,00 FC 8 922 040,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 922 040,00 FC 0,00 FC 8 922 040,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64674 : C.NAT. L'INT.SOCIO-EC DU M.R(CENISEMR)
10 10700 64674 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64681 : OPHELINAT (SANCTIFICATION)
10 10400 64681 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64685 : C. PROF. D'AS. ET DE PRO PR PERS.HAND.
10 10900 64685 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64752 : Fondation KIANZ
10 10400 64752 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64766 : Groupe TUIBAKAYI MUETU
10 10900 64766 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC

465 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
16 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 64 AFFAIRES SOCIALES (Suite et fin)
Chapitre 64785 : A.M.V.O. (Civil)
10 10400 64785 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 19 359 591,00 FC 19 359 591,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
19 359 591,00 FC 0,00 FC 19 359 591,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64790 : Association des Femmes pour le développement communautaire (AFDC)
10 10700 64790 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 8 312 653,00 FC 0,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 312 653,00 FC 0,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64791 : Orphélinat Fomage
10 10700 64791 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 8 312 653,00 FC 0,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 312 653,00 FC 0,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64793 : Fondation Bale Nyoyi
10 10400 64793 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 8 312 653,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
8 312 653,00 FC 8 312 653,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64795 : Foyer de Promotion Humaine E-Jeu-VIE
10 10900 64795 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64796 : Cadre de Vie le Bon Berger
10 10900 64796 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64797 : Association pour Développement Communautaire ASDEC
10 10900 64797 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 13 312 653,00 FC 13 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
13 312 653,00 FC 0,00 FC 13 312 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 64798 : Fondation BUSIRED
10 10700 64798 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 140 816,00 FC 0,00 FC 10 140 816,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 64
391 647 743,00 FC 278 312 653,00 FC 373 194 274,00 FC 259 859 184,00 FC
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE
Chapitre 65601 : C. MERE ET ENF. DE KINSHASA-NGABA
10 07330 65601 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 312 653,00 FC 0,00 FC 10 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 312 653,00 FC 0,00 FC 10 312 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 65602 : C.DE DIFF ET D'INF.SUR LA FE.(CENADIF)
10 10400 65602 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 10 312 653,00 FC 0,00 FC 10 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
10 312 653,00 FC 0,00 FC 10 312 653,00 FC 0,00 FC

466 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
17 sur 17
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 65 CONDITION FEMININE ET FAMILLE (suite et fin)
Chapitre 65603 : FEMME ET DEVELOPPEMENT
10 10400 65603 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 11 312 653,00 FC 0,00 FC 11 312 653,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
11 312 653,00 FC 0,00 FC 11 312 653,00 FC 0,00 FC
Chapitre 65620 : Cellule d'etudes et de Planification pour la Promotion de la Femme
10 10400 65620 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 33 130 597,00 FC 0,00 FC 33 130 597,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
33 130 597,00 FC 0,00 FC 33 130 597,00 FC 0,00 FC
Chapitre 65621 : Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes et la Construction
10 10400 65621 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 33 130 597,00 FC 0,00 FC 33 130 597,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
33 130 597,00 FC 0,00 FC 33 130 597,00 FC 0,00 FC
Chapitre 65622 : Agence Nationale de Lutte contre les violences faites à la femme et jeune et
10 10400 65622 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 160 652 986,00 FC 63 000 000,00 FC 97 652 986,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
160 652 986,00 FC 63 000 000,00 FC 97 652 986,00 FC 0,00 FC
Chapitre 65623 : Fonds National pour la Promotion de la Femme et la Protection de l'enfant
10 07330 65623 6110 2 7 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 160 652 986,00 FC 0,00 FC 160 652 986,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 65
SECTION 74 PORTEFEUILLE
160 652 986,00 FC 0,00 FC 160 652 986,00 FC 0,00 FC
419 505 125,00 FC 63 000 000,00 FC 356 505 125,00 FC 0,00 FC
Chapitre 74601 : CONSEIL SUPERIEUR DU PORTEFEUILLE
10 04110 74601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
86 000 000,00 FC 0,00 FC 86 000 000,00 FC 0,00 FC
Chapitre 74603 : COM..DE PIL. DE LA REF. DES ENTR PUB.
10 04110 74603 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
15 234 693,00 FC 0,00 FC 15 234 693,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 74
101 234 693,00 FC 0,00 FC 101 234 693,00 FC 0,00 FC
SECTION 90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Chapitre 90601 : Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
10 04420 74601 6110 2 3 000 00000 Subventions aux Organismes Auxilliaires 210 995 708,00 FC 1 831 000,00 FC 209 164 708,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 90
TOTAL GENERAL DE DEPENSES DES ORGANISMES AUXILIAIRES
210 995 708,00 FC 1 831 000,00 FC 209 164 708,00 FC 0,00 FC
210 995 708,00 FC 1 831 000,00 FC 209 164 708,00 FC 0,00 FC
10 143 597 561,00 FC 2 471 799 327,08 FC 8 023 427 347,15 FC 351 629 113,23 FC

TABLEAU RECAPITULATIF DES
CREDITS A L’ESU
72

467 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DE REPARTITION DES CREDITS DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES AUXILIAIRES DE L'ESU
1 sur 1
N° PROVINCES CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 KINSHASA 121 877 544,00 0,00 121 877 544,00 0,00
2 BAS-CONGO 60 938 772,00 0,00 60 938 772,00 0,00
3 BANDUNDU 102 377 137,00 0,00 102 377 137,00 0,00
4 EQUATEUR 65 204 486,00 0,00 65 204 486,00 0,00
5 PROVINCE ORIENTALE 87 751 831,00 0,00 87 751 831,00 0,00
6 NORD-KIVU 81 657 954,00 0,00 81 657 954,00 0,00
7 MANIEMA 54 235 507,00 0,00 54 235 507,00 0,00
8 SUD-KIVU 36 563 263,00 0,00 36 563 263,00 0,00
9 KATANGA 92 017 546,00 0,00 92 017 546,00 0,00
10 KASAÏ-OCCIDENTAL 54 844 895,00 0,00 54 844 895,00 0,00
11 KASAÏ-ORIENTAL 51 797 956,00 0,00 51 797 956,00 0,00
TOTAL
809 266 891,00 0,00 809 266 891,00 0,00

ANNEXES AUX SUBVETIONS AUX
ORGANISMES AUXILIAIRES
48

468 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXES AUX SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
1 sur 1
ANNEXES SECTEURS CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
N° 1 ESU 809 266 890,00 0,00 809 266 890,00 0,00
N° 2 RECHERCHE/INERA 165 652 986,00 0,00 165 652 986,00 0,00
N° 3 RECHERCHE/IGECO 110 435 324,00 0,00 110 435 324,00 0,00
N° 4 AGRICULTURE ET PECHE 247 816 868,00 0,00 247 816 8 68,00 0,00
N° 5 DEVELOPPEMENT RURAL 235 889 853,00 0,00 235 889 85 3,00 0,00
TOTAL
1 569 061 921,00 0,00 1 569 061 921,00 0,00

ANNEXES 1.
FONCTIONNEMENT/SECTEUR ESU
49

469 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
1 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40411 Etablissements et Services spécialisés de Kinshasa
10 09410 40411 6110 2 3 000 01000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
1. VILLE PROVINCE
DE KINSHASA
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 Secrétariat Permanent du Conseil d'Administration des Universités 4 387 592,00 0,00 4 387 592,00 0,00
2 Secrétariat Permanent du Conseil d'Administration des I.S.P. 4 387 592,00 0,00 4 387 592,00 0,00
3 Secrétariat Permanent du Conseil d'Administration des I.S.T. 4 387 592,00 0,00 4 387 592,00 0,00
4 Académies Provinciales 4 966 510,00 0,00 4 966 510,00 0,00
5 ABA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
6 BEPUCO 4 338 841,00 0,00 4 338 841,00 0,00
7 CELTA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
8 CERDAS 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
9 CHMA 4 966 510,00 0,00 4 966 510,00 0,00
10 CIDEP/KIN 4 369 310,00 0,00 4 369 310,00 0,00
11 CNPP 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
12 CPE 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
13 CU/MALUKU 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
14 CUK 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
15 ERAIFT 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
16 IBTP 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
17 IFASIC 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
18 INA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
19 ISAM 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
20 ISC/KIN 4 996 979,00 0,00 4 996 979,00 0,00
21 ISP/GOMBE 4 966 510,00 0,00 4 966 510,00 0,00
22 ISPT/KIN 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
23 ISS/KIN 4 369 310,00 0,00 4 369 310,00 0,00
24 ISTA/NDOLO 4 996 979,00 0,00 4 996 979,00 0,00
25 ISTM/KIN 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
26 PUC 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
27 RECO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
28 UNIKIN 7 032 334,00 0,00 7 032 334,00 0,00
29 UPN/BINZA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
SOUS-TOTAL
121 877 537,00 0,00 121 877 537,00 0,00

470 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
2 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40412 Etablissements et Services spécialisés du Bas-Congo
10 09410 40412 6110 2 3 000 02000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
2. BAS-CONGO
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 ISP/MBANZA-NGUNGU 6 093 877,00 0,00 6 093 877,00 0,00
2 ISAM/KIDIMA 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
3 ISC/MATADI 4 265 714,00 0,00 4 265 714,00 0,00
4 ISDR/KINZAUMVUETE 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
5 ISDR/LUHOZI 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
6 ISEA/TSHELA 4 875 102,00 0,00 4 875 102,00 0,00
7 ISNP/MOANDA 6 093 877,00 0,00 6 093 877,00 0,00
8 ISP/BOMA 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
9 ISP/KANGU 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
10 ISTM/KIMPESE 4 875 102,00 0,00 4 875 102,00 0,00
11 ISTM/KISANTU 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
12 ISTM/TSHELA 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
13 ISTA/GOMBE-MATADI 3 656 326,00 0,00 3 656 326,00 0,00
14 UNIVERSITE KONGO 5 484 489,00 0,00 5 484 489,00 0,00
SOUS -TOTAL
60 938 769,00 0,00 60 938 769,00 0,00

471 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
3 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40413 Etablissements et Services spécialisés de Bandundu
10 09410 40413 6110 2 3 000 03000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
3. BANDUNDU
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE DE BANDUNDU à KIKWIT 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
2 CU/BANDUNDU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
3 ISCM/BANDUNDU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
4 ISDR/KAHEMBA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
5 ISDR/MBEO 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
6 ISDR/MOSAMBO 3 534 449,00 0,00 3 534 449,00 0,00
7 ISEA/KENGE 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
8 ISEA/KIYAKA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
9 ISP/INONGO 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
10 ISP/BANDUNDU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
11 ISP/BONGIMBA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
12 ISP/FESHI 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
13 ISP/GUNGU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
14 ISP/IDIOFA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
15 ISP/KIKWIT 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
16 ISP/KITENDA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
17 ISP/MASIMANIMBA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
18 ISP/NIOKI 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
19 ISP/PELENDE 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
20 ISP/POPOKABAKA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
21 ISP/BULUNGU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
22 ISP/KASONGO-LUNDA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
23 ISTM/BANDUNDU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
24 ISTM/BOSOBE 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
25 ISTM/GUNGU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
26 ISTM/IDIOFA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
27 ISTM/IPAMU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
28 ISTM/KASONGOLUNDA 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
29 ISTM/KENGE 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
30 ISTM/KIKWIT 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
31 ISTM/MARIE REINE DE LA PAIX 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
32 ISP/MILUNDU 3 168 816,00 0,00 3 168 816,00 0,00
SOUS-TOTAL
102 377 134,00 0,00 102 377 134,00 0,00

472 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
4 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40414 Etablissements et Services spécialisés de l'Equateur
10 09410 40414 6110 2 3 000 04000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
4. EQUATEUR
1 UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBANDAKA 6 497 597,00 0,00 6 497 597,00 0,00
2 CENTRE UNIVERSITAIRE DE LISALA 4 692 285,00 0,00 4 692 285,00 0,00
3 CENTRE UNIVERSITAIRE DE GBADOLITE 4 692 285,00 0,00 4 692 285,00 0,00
4 ISDR/BOSONDJO 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
5 ISDR/MBANDAKA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
6 ISEA/BOKONZI 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
7 ISEA/MONDONGO 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
8 ISIB/BASANKUSU 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
9 ISP/MBANDAKA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
10 ISP/BUDJALA 4 075 280,00 0,00 4 075 280,00 0,00
11 ISP/BUMBA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
12 ISP/GEMENA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
13 ISTA/EBONDA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
14 ISTM/BUMBA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
15 ISTM/MBANDAKA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
16 ISTM/GEMENA 3 770 587,00 0,00 3 770 587,00 0,00
SOUS-TOTAL
65 204 491,00 0,00 65 204 491,00 0,00

473 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
5 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40415 Etablissements et Services spécialisés de la Province Orientale
10 09410 40415 6110 2 3 000 05000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
5. PROVINCE ORIENTALE
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE DE KISANGANI 4 875 102,00 0,00 4 875 102,00 0,00
2 UNIVERSITE DE L'UELE 4 265 714,00 0,00 4 265 714,00 0,00
3 CU/BUNIA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
4 CU/YABOANDO A ISANGI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
5 IBTP/KISANGANI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
6 IFA/YANGAMBI 5 484 489,00 0,00 5 484 489,00 0,00
7 ISC/AIWARA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
8 ISC/ISIRO 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
9 ISC/KISANGANI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
10 ISDR/AMANI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
11 ISDR/YAHUMA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
12 ISEA/ARU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
13 ISEA/BENGAMISA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
14 ISP/ARU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
15 ISP/BONDO 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
16 ISP/BUNIA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
17 ISP/BUTA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
18 ISP/KISANGANI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
19 ISP/WATSHA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
20 ISP/ISANGI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
21 ISP/ISIRO 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
22 ISP/UBUNDU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
23 ISTM/BASOKO 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
24 ISTM/ISIRO 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
25 ISTM/KISANGANI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
26 ISTM/WAMBA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
27 ISTM/YANGAMBI 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
SOUS-TOTAL
87 751 841,00 0,00 87 751 841,00 0,00

474 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
6 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40416 Etablissements et Services spécialisés du Nord-Kivu
10 09410 40416 6110 2 3 000 06000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
6. NORD-KIVU
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE OFFICIELLE DE GOMA 5 713 010,00 0,00 5 713 010,00 0,00
2 UNIVERSITE DE RUWENZORI à BUTEMBO 5 713 010,00 0,00 5 713 010,00 0,00
3 IS DE CHIMIE APPLIQUEE/BUTEMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
4 IS TOURISME/GOMA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
5 IBTP/BUTEMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
6 ISAM/LUBERO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
7 ISC/GOMA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
8 ISC/BENI 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
9 ISDR/BENI 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
10 ISEA/MWESO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
11 ISEAVF/BUTEMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
12 ISP/MACHUMBI 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
13 ISP/MUHANGI 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
14 ISP/OICHA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
15 ISP/RUTSHURU 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
16 ISP/WALIKALE 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
17 ISTA/GOMA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
18 ISTM/BUTEMBO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
19 ISTM/GOMA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
20 ISTP/MUHANGI 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
SOUS-TOTAL
81 657 950,00 0,00 81 657 950,00 0,00

475 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
7 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40417 Etablissements et Services spécialisés du Maniema
10 09410 40417 6110 2 3 000 07000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
7. MANIEMA
Chapitre : 40418 Etablissements et Services spécialisés du Sud-Kivu
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE OFFICIELLE DE KINDU 6 703 265,00 0,00 6 703 265,00 0,00
2 ISC/KINDU 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
3 ISDR/KIBOMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
4 ISDR/KINDU 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
5 ISP/KIBOMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
6 ISP/KINDU 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
7 ISP/KALIMA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
8 ISTA/KINDU 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
9 ISTM/KASONGO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
10 ISTM/KIBOMBO 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
11 ISTM/KINDU 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
12 ISTM/PUNIA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
13 ISTM/KALIMA 3 961 020,00 0,00 3 961 020,00 0,00
SOUS-TOTAL
54 235 505,00 0,00 54 235 505,00 0,00
10 09410 40418 6110 2 3 000 08000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
8. SUD-KIVU
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
2 CU/MINEMBWE 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
3 ISP/BUKAVU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
4 ISP/WALUNGU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
5 ISDR/BUKAVU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
6 ISDR/SHABUNDA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
7 ISEAV/MUSHWESHWE 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
8 ISTD/MULUNGU à KABARE 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
9 ISTM/BUKAVU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
10 ISTM/KANYAMULANDE 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
11 ISTA/BUKAVU 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
12 ISTM/SHABUNDA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
SOUS-TOTAL
36 563 268,00 0,00 36 563 268,00 0,00

476 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
8 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
Chapitre : 40419 Etablissements et Services spécialisés du Katanga
10 09410 40419 6110 2 3 000 09000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
9. KATANGA
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNILU 7 556 408,00 0,00 7 556 408,00 0,00
2 CU/KALEMI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
3 CU/KAMINA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
4 CU/KOLWEZI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
5 CU/LIKASI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
6 ISC/LUBUMBASHI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
7 ISDR/MOBA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
8 ISEA/KASEYA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
9 ISEAV/KOLWEZI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
10 ISEAV/SANDOA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
11 ISES/LUBUMBASHI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
12 ISP/KABONGO 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
13 ISP/KAMINA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
14 ISP/KANIAMA 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
15 ISP/KOLWEZI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
16 ISP/KONGOLO 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
17 ISP/LUBUMBASHI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
18 ISPT/LIKASI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
19 ISS/LUBUMBASHI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
20 ISTA/KOLWEZI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
21 ISTM/LUBUMBASHI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
22 ISTM/KOLWEZI 4 021 959,00 0,00 4 021 959,00 0,00
SOUS-TOTAL
92 017 547,00 0,00 92 017 547,00 0,00

477 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE I SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES : FONCTIONNEMENT SECTEUR ESU
9 sur 9
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
Chapitre : 40421 Etablissements et Services spécialisés du Kasaï-Occidental
10 09410 40421 6110 2 3 000 10000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
10. KASAI-OCCIDENTAL
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE NOTRE DAME DU KASAI 6 124 347,00 0,00 6 124 347,00 0,00
2 IFAF/MWEKA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
3 ISC/ILEBO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
4 ISC/TSHIKAPA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
5 ISDR/TSHIBASHI 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
6 ISEA/KAMPONDE 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
7 ISP/ILEBO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
8 ISP/KABOLUANDA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
9 ISP/KANANGA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
10 ISP/TSHIKAPA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
11 ISTM/ILEBO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
12 ISTM/KANANGA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
13 ISTM/LUEBO 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
14 ISTM/TSHIKAPA 3 747 734,00 0,00 3 747 734,00 0,00
SOUS-TOTAL
Chapitre : 40422 Etablissements et Services spécialisés du Kasaï-Oriental
54 844 889,00 0,00 54 844 889,00 0,00
10 09410 40422 6110 2 3 000 10000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
11. KASAI-ORIENTAL
N° ETABLISSEMENTS ET SERVICES SPECIALISES
1 UNIVERSITE OFFICIELLE DE KABINDA 6 093 877,00 0,00 6 093 877,00 0,00
2 UNIVERSITE OFFICIELLE DE MBUJI-MAYI 4 875 102,00 0,00 4 875 102,00 0,00
3 CU/LODJA 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
4 CENTRE UNIVERSITAIRE DE MWENE DITU 4 448 530,00 0,00 4 448 530,00 0,00
5 ISAM/TSHUMBE 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
6 ISEA/MUKONGO 3 229 755,00 0,00 3 229 755,00 0,00
7 ISP/MBUJI-MAYI 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
8 ISP MWENE DITU 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
9 ISP/WEMBONYAMA 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
10 ISTM/LODJA 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
11 ISTM/LUBAO 3 839 143,00 0,00 3 839 143,00 0,00
12 ISTM/MBUJI-MAYI 3 229 755,00 0,00 3 229 755,00 0,00
13 ISTM/TSHOFA 3 046 939,00 0,00 3 046 939,00 0,00
SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL
51 797 959,00 0,00 51 797 959,00 0,00
809 266 890,00 0,00 809 266 890,00 0,00

ANNEXES 2.
FONCTIONNEMENT/SECTEUR
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE/INERA
50

478 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
ANNEXE II SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
SECTEUR RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE /INERA
1 sur 1
SECTION 41 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre 41759 : Fonctionnement des Stations Provinciales de l'INERA
IMPUTATION
INTITULE DU PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 41759 6110 2 3 000 19000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
1. BAS-CONGO
2. BANDUNDU
3. EQUATEUR
4. PROVINCE ORIENTALE
5. SUD-KIVU
6. KASAI-ORIENTAL
7. KASAI-OCCIDENTAL
8. KATANGA
N° STATIONS
1 INERA/MVUAZI 7 470 950,00 0,00 7 470 950,00 0,00
2 INERA/NGIMBI 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
3 INERA/YAYEKAMA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
4 INERA/NGANZI 7 835 386,00 0,00 7 835 386,00 0,00
5 INERA/NKONDO 7 752 560,00 0,00 7 752 560,00 0,00
6 INERA/LUKI 7 835 386,00 0,00 7 835 386,00 0,00
SOUS-TOTAL
45 803 050,00 0,00 45 803 050,00 0,00
1 INERA/MULUNGU 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
2 INERA/NYOKA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
3 INERA/KIYAKA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
SOUS-TOTAL
22 445 979,00 0,00 22 445 979,00 0,00
1 INERA/BONGOMBO 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
2 INERA/BOKETA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
SOUS-TOTAL
14 991 595,00 0,00 14 991 595,00 0,00
1 INERA/YANGAMBI 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
2 INERA/KISANGANI 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
3 INERA/MONT HOWA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
4 INERA/BAMBESA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
5 INERA/KIBANGULA 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
SOUS-TOTAL
37 354 747,00 0,00 37 354 747,00 0,00
1 INERA/NDIRA 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
2 INERA/MUKUMADI 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
SOUS-TOTAL
14 991 595,00 0,00 14 991 595,00 0,00
1 INERA/NGANDAJIKA 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
SOUS-TOTAL
7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
1 INERA/KASAÏ-OCCIDENTAL 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
SOUS-TOTAL
7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
1 INERA/KAMINA 7 537 211,00 0,00 7 537 211,00 0,00
2 INERA/KIPOPO 7 454 384,00 0,00 7 454 384,00 0,00
SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL
14 991 595,00 0,00 14 991 595,00 0,00
165 652 983,00 0,00 165 652 983,00 0,00

ANNEXES 3.
FONCTIONNEMENT/SECTEUR
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE/IGECO
51

479 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
ANNEXE III SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
SECTEUR RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE /IGECO
1 sur 1
SECTION 41 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre 41760 : Fonctionnement des Stations Provinciales de l'IGCO
IMPUTATION
INTITULE DU PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 09420 41760 6110 2 3 000 19000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
PROVINCE
1. BAS-CONGO
2. BANDUNDU
3. EQUATEUR
4. PROVINCE ORIENTALE
5. SUD-KIVU
6. KATANGA
N° STATIONS
1 IGECO/BOMA 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
2 IGECO/MATADI 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
SOUS-TOTAL
24 295 772,00 0,00 24 295 772,00 0,00
1 IGECO/KIKWIT 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
2 IGECO/BANDUNDU 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
SOUS-TOTAL
24 295 772,00 0,00 24 295 772,00 0,00
1 IGECO/BUMBA 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
2 IGECO/MBANDAKA 12 147 886,00 0,00 12 147 886,00 0,00
SOUS-TOTAL
24 295 772,00 0,00 24 295 772,00 0,00
1 IGECO/KISANGANI 12 479 192,00 0,00 12 479 192,00 0,00
SOUS-TOTAL
12 479 192,00 0,00 12 479 192,00 0,00
1 IGECO/BUKAVU 12 479 192,00 0,00 12 479 192,00 0,00
SOUS-TOTAL
12 479 192,00 0,00 12 479 192,00 0,00
1 IGECO/LUBUMBASHI 12 589 627,00 0,00 12 589 627,00 0,00
SOUS-TOTAL
12 589 627,00 0,00 12 589 627,00 0,00
TOTAL GENERAL
110 435 327,00 0,00 110 435 327,00 0,00

ANNEXES 4.
FONCTIONNEMENT DES SERVICES
SPECIALISES/MINISTERE DE
L’AGRICULTURE
52

480 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE IV SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
SERVICES SPECIALISES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE
1 sur 1
SECTION 44 : AGRICULTURE
IMPUTATION
Chapitre 44600 : Fonctionnement des Services spécialisés
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04240 44600 6110 2 7 000 19000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
N° BENEFICIAIRES
1 Service National des Semences (SENASEM) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
2 Service National de Vulgarisation Agricole (SNV) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
3 Programme National Riz (PNR) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
4 Service National de Fertilisants et Intrants Connexes (SENAFIC) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
5 Service National de Mécanisation Agricole (SENAMA) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
6 Centre de Recherche sur le Maïs (CRM) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
7 Caisse de Stabilisation Cotonière (CSCO) 17 169 872,00 0,00 17 169 872,00 0,00
8 Office National de Développement et de l'Elevage (ONDE) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
9 Laboratoire Vétérinaire de Kinshasa (LABOVET-KIN) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
10 Laboratoire Vétérinaire de Goma (LABOVET-Goma) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
11 Laboratoire Vétérinaire de Lubumbashi (LABOVET-L'shi) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
12 Laboratoire Vétérinaire de Kisangani (LABOVET-Kisangani) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
13 PRONADEF 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
14 Service National des Statistiques Agricoles (SNSA) 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 0,00
15 Service de la Quarantaine Animale et Végétale (SQAV) 16 665 154,00 0,00 16 665 154,00 0,00
TOTAL AGRICULTURE
247 816 874,00 0,00 247 816 874,00 0,00

ANNEXES 5.
FONCTIONNEMENT/SERVICES
SPECIALISES DU MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT RURAL
53

481 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
ANNEXE V SUBVENTIONS AUX ORGANISMES AUXILIAIRES
SERVICES SPECIALISES DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL
1 sur 1
SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL
IMPUTATION
Chapitre 45600 : Fonctionnement des Services spécialisés
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 45600 6110 2 7 000 19000 Subventions aux Organismes Auxiliaires
N° BENEFICIAIRES
1 Service National d'Habitat Rural (SENARHU) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
2 Service National d'Organisation des Coopératives (SNCOOP) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
3 Programme National d'Aquaculture 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
4 Service National de Traction Animale (SENATRA) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
5 Cellule Technique de Développement (CTD) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
6 Service National d'Hydraulique Rural (SNHR) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
7 Service National d'Information Rurale (SNIR) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
8 Service National des Technologies Appropriées (SENATE) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
9 Service National d'Energie Nouvelle (SENEN) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
10 Service National d'Encadrement des Jeunesses Rurales (SENEJER) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
11 Direction des Voies de Desserte Agricole (DVDA) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
12 Service National d'Horticulture Urbaine et Périurbaines (SENAHUP) 19 657 488,00 0,00 19 657 488,00 0,00
TOTAL AGRICULTURE
235 889 856,00 0,00 235 889 856,00 0,00

II.1.10. SUBVENTIONS AUX
SERVICES EX - BPO
54

482 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUVENTIONS AUX SERVICES EX-B.P.O.
1 sur 2
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 10607 : Autorité de Regulation des Postes
10 04600 10607 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 2 063 580 641,00 1 716 425 227,10 347 155 413,90 0,00
SECTION 37 SANTE PUBLIQUE
Chapitre 37017 : Programme National hygiène aux frontières (PNHF)
2 063 580 641,00 1 716 425 227,10 347 155 413,90 0,00
2 063 580 641,00 1 716 425 227,10 347 155 413,90 0,00
10 07410 37017 6150 2 7 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 912 136 306,00 649 269 415,45 262 866 890,55 0,00
Chapitre 48003 : Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 10
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 37
SECTION 48 MINES
912 136 306,00 649 269 415,45 262 866 890,55 0,00
912 136 306,00 649 269 415,45 262 866 890,55 0,00
10 04410 48003 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 205 599 840,00 461 168 678,48 0,00 255 568 838,48
TOTAL C HAPITRE
205 599 840,00 461 168 678,48 0,00 255 568 838,48
Chapitre 48602 : Cellule Technique de Coordination et Planification Minière (CTCPM)
10 04410 48602 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 579 324 466,00 681 380 984,30 0,00 102 056 518,30
TOTAL CHAPITRE
579 324 466,00 681 380 984,30 0,00 102 056 518,30
Chapitre 48603 : Cadastre Minier (CAMI)
10 04410 48603 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 3 356 387 420,00 2 482 030 837,65 874 356 582,35 0,00
TOTAL CHAPITRE
3 356 387 420,00 2 482 030 837,65 874 356 582,35 0,00
Chapitre 48605 : Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining (SAESSCAM)
10 04410 48605 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 3 044 958 075,00 1 363 499 425,35 1 681 458 649,65 0,00
TOTAL CHAPITRE
3 044 958 075,00 1 363 499 425,35 1 681 458 649,65 0,00
Chapitre 48606 : Communauté de base (SAESSCAM)
10 04410 48606 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 482 762 055,00 334 259 136,80 148 502 918,20 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION48
SECTION 50 ENERGIE
Chapitre 50601 : Commission Nationale de l'Energie
482 762 055,00 334 259 136,80 148 502 918,20 0,00
7 669 031 856,00 5 322 339 062,58 2 704 318 150,20 357 625 356,78
10 04350 50601 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 154 483 858,00 45 870 900,00 108 612 958,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
154 483 858,00 45 870 900,00 108 612 958,00 0,00
154 483 858,00 45 870 900,00 108 612 958,00 0,00

483 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
SUVENTIONS AUX SERVICES EX-B.P.O.
2 sur 2
IMPUTATION
LIBELLE PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 52 POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATION
Chapitre 52003 : Secrétariat Général
10 04600 52003 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 205 599 840,00 250 383 900,00 0,00 44 784 060,00
TOTAL CHAPITRE
205 599 840,00 250 383 900,00 0,00 44 784 060,00
Chapitre 52601 : Office Congolais de Poste et Télécommunication (OCPT)
10 04600 52601 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 920 087 682,00 1 036 751 746,42 0,00 116 664 064,42
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 52
SECTION 53 COMMUNICATION ET MEDIAS
Chapitre 53603 : Régie Nationale des Télécommunications par Satellites (RENATELSAT)
920 087 682,00 1 036 751 746,42 0,00 116 664 064,42
1 125 687 522,00 1 287 135 646,42 0,00 161 448 124,42
10 04600 53603 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 486 102 104,00 388 480 763,02 97 621 340,98 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 53
SECTION 56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
Chapitre 56606 : Fonds de Reconstitution du Capital Forestier (FRCF)
486 102 104,00 388 480 763,02 97 621 340,98 0,00
486 102 104,00 388 480 763,02 97 621 340,98 0,00
10 05400 56606 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 301 016 340,00 304 780 730,52 0,00 3 764 390,52
Chapitre 57003 : Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
SECTION 57 TOURISME
301 016 340,00 304 780 730,52 0,00 3 764 390,52
301 016 340,00 304 780 730,52 0,00 3 764 390,52
10 04732 57003 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 205 599 840,00 163 025 168,91 42 574 671,09 0,00
TOTAL CHAPITRE
205 599 840,00 163 025 168,91 42 574 671,09 0,00
Chapitre 57601 : Office National de Tourisme
10 04732 57601 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 1 240 456 595,00 1 048 303 703,27 192 152 891,73 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 57
SECTION 58 CULTURE ET ARTS
Chapitre 58601 : Fonds de Promotion Culturelle (FPC)
1 240 456 595,00 1 048 303 703,27 192 152 891,73 0,00
1 446 056 435,00 1 211 328 872,18 234 727 562,82 0,00
10 08200 58601 6150 2 3 000 00000 Subventions aux Entreprises Publiques et Para-Publiques 114 726 983,00 81 111 107,31 33 615 875,69 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 58
TOTAL GENERAL DE DEPENSES EX-BPO
114 726 983,00 81 111 107,31 33 615 875,69 0,00
114 726 983,00 81 111 107,31 33 615 875,69 0,00
14 272 822 045,00 11 006 741 724,58 3 788 918 192,14 522 837 871,72

II.1.11. SUBVENTION DU DEFICIT DE
LA BANQUE CENTRALE
DU CONGO
55

484 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTION DU DEFICIT DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO
Page 1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 FINANCES
CHAPITRE 30022 Déficit BCC
10 01120 30022 6130 2 3 000 00000 Subvention du déficit de la Banque Centrale 38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00
TOTAL CHAPITRE 30022
TOTAL SECTION 30
TOTAL GENERAL DEFICIT BCC
38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00
38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00
38 679 432 458,00 102 928 000 000,00 0,00 64 248 567 542,00

II.1.12. BOURSES D’ETUDES
56

485 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2009
BOURSES D'ETUDES
Page 1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 40003 Secrétariat Général
10 09410 40003 6140 2 3 000 00000 Bourses d'études 12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00
TOTAL CHAPITRE 40003
TOTAL SECTION 40
TOTAL GENERAL BOURSES D'ETUDES
12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00
12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00
12 818 832 083,00 0,00 12 818 832 083,00 0,00

II.1.13
13. . DÉPENSES EXCEPTIONNELLES
SUR RESSOURCES PROPRES
57

486 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR RESSOURCES PROPRES
1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 25 : INTERIEUR ET SECURITE
CHAPITRE 25054 Réforme de la Police
10 03100 25054 7910 2 7 207 00000 Réforme de la Police 4 458 724 204,00 0,00 4 458 724 204,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 25
4 458 724 204,00 0,00 4 458 724 204,00 0,00
4 458 724 204,00 0,00 4 458 724 204,00 0,00
SECTION 27 : DEFENSE
CHAPITRE 27035 Programme National de Démobilisation, de Désarmément et de Réinsertion (PN - DDR)
10 02600 27035 6340 2 3 201 19000 Appui à la démobilisation 2 229 362 101,00 0,00 2 229 362 101,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
2 229 362 101,00 0,00 2 229 362 101,00 0,00
CHAPITRE 27036 Structure Militaire Intégrée (SMI)
10 02100 27036 6340 2 3 201 19000 Appui au Processus d'Intégration 2 229 362 101,00 156 000 000,00 2 073 362 101,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
2 229 362 101,00 156 000 000,00 2 073 362 101,00 0,00
CHAPITRE 27046 Réforme de l'Armée
10 02100 27046 7910 2 7 202 00000 Réforme de l'Armé 8 917 448 405,00 159 816 160,00 8 757 632 245,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 27
8 917 448 405,00 159 816 160,00 8 757 632 245,00 0,00
13 376 172 607,00 315 816 160,00 13 060 356 447,00 0,00
SECTION 31 : BUDGET
CHAPITRE 31001 Cabinet du Ministre
10 01120 31001 6340 2 7 202 00000 Sinistres et calamités 11 146 810 507,00 0,00 11 146 810 507,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
11 146 810 507,00 0,00 11 146 810 507,00 0,00
CHAPITRE 31034 Fonds Spécial de Soutien aux victimes des guerres à l'Est
10 01120 31034 6340 2 7 969 00000 Sinistres et calamités 8 917 448 405,00 0,00 8 917 448 405,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 31
8 917 448 405,00 0,00 8 917 448 405,00 0,00
20 064 258 912,00 0,00 20 064 258 912,00 0,00
SECTION 77 : COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE
CHAPITRE 77001 Cabinet du Président
10 01110 77001 6340 2 7 201 19000 Appui au processus électoral 39 125 304 878,00 46 783 149 836,79 0,00 7 657 844 958,79
TOTAL CHAPITRE
39 125 304 878,00 46 783 149 836,79 0,00 7 657 844 958,79
CHAPITRE 77003 Fonds Spécial Elections 2011
10 01600 77003 6340 2 7 905 19000 Appui aux élections 2011 149 294 552 156,00 21 481 781 729,17 127 812 770 426,83 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR RESSOURCES PROPRES
149 294 552 156,00 21 481 781 729,17 127 812 770 426,83 0,00
188 419 857 034,00 68 264 931 565,96 127 812 770 426,83 7 657 844 958,79
226 319 012 757,00 68 580 747 725,96 165 396 109 989,83 7 657 844 958,79

II.1.14
14. DÉPENSES EXCEPTIONNELLES
SUR RESSOURCES EXTERIEURES
58

487 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR RESSOURCES EXTERIEURES
1 sur 1
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 77 : COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
CHAPITRE 77001 Cabinet du Président
10 01110 77001 6340 3 3 958 19000 Don MONUC/Appui logistique au processus électoral 76 048 000 000,00 41 748 065 415,00 34 299 934 585,00 0,00
10 01110 77001 6340 3 3 959 19000 Autres Bailleurs/Financement des Elections Locales 41 553 642 440,00 10 093 640 766,45 31 460 001 673,55 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 77
TOTAL GENERAL DES DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR RESSOURCES EXTERIEURES
117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00
117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00
117 601 642 440,00 51 841 706 181,45 65 759 936 258,55 0,00

II.1.15. . SUBVENTIONS AUX SERVICES
DECONCENTRES
59

488 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX SERVICES DECONCENTRES
1 sur 3
IMPUTATION
ENTITE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1
VILLE PROVINCE DE KINSHASA
10 01110 25401 6120 2 0 000 00010 Ville de KINSHASA 410 638 466,00FC 0,00FC 410 638 466,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 1
410 638 466,00FC 0,00FC 410 638 466,00FC 0,00FC
2
PROVINCE DU BAS-CONGO
10 01110 25401 6120 2 0 000 00020 Chef Lieu du BAS-CONGO 139 773 201,00FC 0,00FC 139 773 201,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00021 District du BAS-FLEUVE 29 125 501,00FC 0,00FC 29 125 501,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00022 District des CATARACTES 29 125 501,00FC 0,00FC 29 125 501,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00023 District de LUKAYA 29 125 501,00FC 0,00FC 29 125 501,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00024 Ville de MATADI 29 125 501,00FC 0,00FC 29 125 501,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00025 Ville de BOMA 38 469 872,00FC 0,00FC 38 469 872,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 2
294 745 077,00FC 0,00FC 294 745 077,00FC 0,00FC
3
PROVINCE DE BANDUNDU
10 01110 25401 6120 2 0 000 00030 Chef Lieu de BANDUNDU 169 644 423,00FC 0,00FC 169 644 423,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00031 District de Mayi-Ndombe 32 187 530,00FC 0,00FC 32 187 530,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00032 District de KWILU 39 961 316,00FC 0,00FC 39 961 316,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00033 District de KWANGO 39 961 316,00FC 0,00FC 39 961 316,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00034 Ville de Plateau 32 187 530,00FC 0,00FC 32 187 530,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00035 Ville de BANDUNDU 24 413 745,00FC 0,00FC 24 413 745,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00036 Ville de KIKWIT 32 187 530,00FC 0,00FC 32 187 530,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 3
370 543 390,00FC 0,00FC 370 543 390,00FC 0,00FC
4
PROVINCE DE L'EQUATEUR
10 01110 25401 6120 2 0 000 00040 Chef Lieu de l'Equateur 197 230 550,00FC 0,00FC 197 230 550,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00041 District de l'Equateur 54 313 949,00FC 0,00FC 54 313 949,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00042 District de TSHUAPA 46 710 710,00FC 0,00FC 46 710 710,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00043 District de la MONGALA 23 900 991,00FC 0,00FC 23 900 991,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00044 District de Sud-Ubangi 31 504 231,00FC 0,00FC 31 504 231,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 ooo 00045 District de Nord-Ubangi 31 504 231,00FC 0,00FC 31 504 231,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00046 Ville de MBANDAKA 16 297 752,00FC 0,00FC 16 297 752,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00047 Ville de ZONGO 16 297 752,00FC 0,00FC 16 297 752,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00048 Ville de GBADO-LITE 23 900 991,00FC 0,00FC 23 900 991,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 4
441 661 157,00FC 0,00FC 441 661 157,00FC 0,00FC

489 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX SERVICES DECONCENTRES
2 sur 3
IMPUTATION
ENTITE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
5
PROVINCE ORIENTALE
10 01110 25401 6120 2 0 000 00050 Chef Lieu Province Orientale 177 430 471,00FC 0,00FC 177 430 471,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00051 District de TSHOPO 49 158 549,00FC 0,00FC 49 158 549,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00052 District du BAS-UELE 42 292 113,00FC 0,00FC 42 292 113,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00053 District du HAUT-UELE 42 292 113,00FC 0,00FC 42 292 113,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00054 District d'ITURI 35 424 564,00FC 0,00FC 35 424 564,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00055 Ville de KISANGANI 42 292 113,00FC 0,00FC 42 292 113,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 5
388 889 923,00FC 0,00FC 388 889 923,00FC 0,00FC
6
PROVINCE DU NORD-KIVU
10 01110 25401 6120 2 0 000 00060 Chef Lieu de NORD-KIVU 150 419 520,00FC 0,00FC 150 419 520,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00061 Ville de GOMA 23 155 270,00FC 0,00FC 23 155 270,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00062 Ville de BENI 45 220 381,00FC 0,00FC 45 220 381,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00063 Ville de BUTEMBO 45 220 381,00FC 0,00FC 45 220 381,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 6
264 015 552,00FC 0,00FC 264 015 552,00FC 0,00FC
7
PROVINCE DU MANIEMA
10 01110 25401 6120 2 0 000 00070 Chef Lieu de MANIEMA 146 503 645,00FC 0,00FC 146 503 645,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00071 Ville de KINDU 46 693 989,00FC 0,00FC 46 693 989,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 7
193 197 634,00FC 0,00FC 193 197 634,00FC 0,00FC
8
PROVINCE DU SUD-KIVU
10 01110 25401 6120 2 0 000 00080 Chef Lieu du SUD-KIVU 151 180 847,00FC 0,00FC 151 180 847,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00081 Ville de BUKAVU 48 699 301,00FC 0,00FC 48 699 301,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 8
199 880 148,00FC 0,00FC 199 880 148,00FC 0,00FC
9
PROVINCE DU KATANGA
10 01110 25401 6120 2 0 000 00090 Chef Lieu de KATANGA 205 005 451,00FC 0,00FC 205 005 451,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00091 District de TANGANIKA 42 318 866,00FC 0,00FC 42 318 866,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00092 District de HAUT-LOMAMI 35 446 857,00FC 0,00FC 35 446 857,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00093 District du HAUT-KATANGA 42 318 866,00FC 0,00FC 42 318 866,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00094 District de LWALABA 21 703 955,00FC 0,00FC 21 703 955,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00095 Ville de LUBUMBASHI 49 189 760,00FC 0,00FC 49 189 760,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00096 Ville de LIKASI 28 575 964,00FC 0,00FC 28 575 964,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00097 Ville de KOLWEZI 35 446 857,00FC 0,00FC 35 446 857,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 9
460 006 576,00FC 0,00FC 460 006 576,00FC 0,00FC

490 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
SUBVENTIONS AUX SERVICES DECONCENTRES
3 sur 3
IMPUTATION
ENTITE PREVISION PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10
PROVINCE DU KASAÏ-OCCIDENTAL
10 01110 25401 6120 2 0 000 00100 Chef Lieu de KASAÏ-OCCIDENTAL 144 875 096,00FC 0,00FC 144 875 096,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00101 District du KASAÏ 40 383 780,00FC 0,00FC 40 383 780,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00102 District de LULWA 40 383 780,00FC 0,00FC 40 383 780,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00103 Ville de KANANGA 40 383 780,00FC 0,00FC 40 383 780,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00104 Ville de TSHIKAPA 40 383 780,00FC 0,00FC 40 383 780,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 10
306 410 216,00FC 0,00FC 306 410 216,00FC 0,00FC
11
PROVINCE DU KASAÏ-ORIENTAL
10 01110 25401 6120 2 0 000 00110 Chef Lieu de KASAÏ-ORIENTAL 161 273 170,00FC 0,00FC 161 273 170,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00111 District du KABINDA 38 959 217,00FC 0,00FC 38 959 217,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00112 District de SANKURU 46 533 475,00FC 0,00FC 46 533 475,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00113 District de TSHILENGE 38 959 217,00FC 0,00FC 38 959 217,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00114 Ville de MBUJI-MAYI 38 959 217,00FC 0,00FC 38 959 217,00FC 0,00FC
10 01110 25451 6120 2 0 000 00115 Ville de MWENEDITU 23 775 032,00FC 0,00FC 23 775 032,00FC 0,00FC
TOTAL PROVINCE 11
TOTAL GENERAL
348 459 328,00FC 0,00FC 348 459 328,00FC 0,00FC
3 678 447 467,00FC 0,00FC 3 678 447 467,00FC 0,00FC

II.1.16. . TRANSFERTS AUX PROVINCES
ET AUX ETD
(FONCTIONNEMENT)
60

491 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
TRANSFERTS AUX PROVINCES ET AUX ETD
1 sur 2
IMPUTATION LIBELLE
CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1
I. KINSHASA
Ville de Kinshasa 60% 11 933 697 256,00 0,00 11 933 697 256,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 01000 40% 7 955 798 170,00 34 092 701 141,00 0,00 26 136 902 971,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
19 889 495 426,00 34 092 701 141,00 11 933 697 256,00 26 136 902 971,00
2
II. BAS-CONGO
Chef lieu du Bas-Congo 60% 15 813 907 528,00 0,00 15 813 907 528,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 02000 40% 10 542 605 018,00 13 111 957 165,00 0,00 2 569 352 147,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
26 356 512 546,00 13 111 957 165,00 15 813 907 528,00 2 569 352 147,00
3
III. BANDUNDU
Chef lieu de Bandundu 60% 9 768 926 618,00 0,00 9 768 926 618,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 03000 40% 6 512 617 746,00 8 007 877 896,00 0,00 1 495 260 150,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
16 281 544 364,00 8 007 877 896,00 9 768 926 618,00 1 495 260 150,00
4
IV. EQUATEUR
Chef lieu de l'Equateur 60% 9 655 297 864,00 0,00 9 655 297 864,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 04000 40% 6 436 865 242,00 10 954 600 000,00 0,00 4 517 734 758,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
16 092 163 106,00 10 954 600 000,00 9 655 297 864,00 4 517 734 758,00
5
V. PROVINCE ORIENTALE
Chef lieu Prov.Orientale 60% 7 610 286 488,00 0,00 7 610 286 488,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 05000 40% 5 073 524 325,00 13 748 093 590,00 0,00 8 674 569 265,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
12 683 810 813,00 13 748 093 590,00 7 610 286 488,00 8 674 569 265,00
6
VI. NORD-KIVU
Chef lieu du Nord-Kivu 60% 8 715 393 166,00 0,00 8 715 393 166,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 06000 40% 5 810 262 111,00 7 743 089 402,00 0,00 1 932 827 291,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
14 525 655 277,00 7 743 089 402,00 8 715 393 166,00 1 932 827 291,00
7
VII. MANIEMA
Chef lieu du Maniema 60% 4 167 795 606,00 0,00 4 167 795 606,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 07000 40% 2 778 530 404,00 5 341 278 836,31 0,00 2 562 748 432,31
TOTAL FONCTIONNEMENT
6 946 326 010,00 5 341 278 836,31 4 167 795 606,00 2 562 748 432,31
8
VIII. SUD-KIVU
Chef lieu du Sud-Kivu 60% 8 817 355 894,00 0,00 8 817 355 894,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 08000 40% 5 878 237 262,00 8 020 373 220,00 0,00 2 142 135 958,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
14 695 593 156,00 8 020 373 220,00 8 817 355 894,00 2 142 135 958,00

492 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
TRANSFERTS AUX PROVINCES ET AUX ETD
2 sur 2
IMPUTATION LIBELLE
CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
9
IX. KATANGA
Chef lieu du Katanga 60% 17 954 546 606,00 0,00 17 954 546 606,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 09000 40% 11 969 697 737,00 22 907 498 687,00 0,00 10 937 800 950,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
29 924 244 343,00 22 907 498 687,00 17 954 546 606,00 10 937 800 950,00
10
X. KASAÏ-OCCIDENTAL
Chef lieu du Kasaï-Occidental 60% 9 963 507 007,00 0,00 9 963 507 007,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 10000 40% 6 642 338 005,00 9 266 783 867,00 0,00 2 624 445 862,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
16 605 845 012,00 9 266 783 867,00 9 963 507 007,00 2 624 445 862,00
11
XI. KASAÏ-ORIENTAL
Chef lieu du Kasaï-Oriental 60% 9 764 919 176,00 0,00 9 764 919 176,00 0,00
Fonctionnement sur transfert aux Provinces et ETD
10 01110 25401 6180 2 0 000 11000 40% 6 509 946 118,00 8 383 220 932,00 0,00 1 873 274 814,00
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL FONCTIONNEMENT SUR TRANSFERT AUX PROVINCES ET ETD
TOTAL 60%
TOTAL 40%
16 274 865 294,00 8 383 220 932,00 9 764 919 176,00 1 873 274 814,00
190 276 055 347,00 141 577 474 736,31 114 165 633 209,00 65 467 052 598,31
114 165 633 209,00 0,00 114 165 633 209,00 0,00
76 110 422 138,00 141 577 474 736,31 0,00 65 467 052 598,31

II.1.17. DEPENSES PROPRES AUX
PROVINCES
61

493 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES PROPRES AUX PROVINCES
CODE PROVINCE PREVISIONS PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 KINSHASA 36 058 559 078,00 21 000 000 000,00 15 058 559 078,00 0,00
2 BAS-CONGO 6 202 626 392,00 5 839 419 041,67 363 207 350,33 0,00
3 BANDUNDU 10 482 214 232,00 312 063 211,00 10 170 151 021,00 0,00
4 EQUATEUR 13 165 241 436,00 3 266 839 819,32 9 898 401 616,68 0,00
5 ORIENTALE 27 019 327 206,00 776 779 238,00 26 242 547 968,00 0,00
6 NORD-KIVU 25 971 903 328,00 6 500 106 249,32 19 471 797 078,68 0,00
7 MANIEMA 8 372 274 001,00 1 158 126 070,52 7 214 147 930,48 0,00
8 SUD-KIVU 42 538 698 936,00 6 839 552 545,80 35 699 146 390,20 0,00
9 KATANGA 87 364 036 164,00 115 249 344 930,20 0,00 27 885 308 766,20
10 KASAÏ-OCCIDENTAL 39 951 088 590,00 13 856 111 556,66 26 094 977 033,34 0,00
11 KASAÏ-ORIENTAL 10 000 000 000,00 1 633 193 441,30 8 366 806 558,70 0,00
TOTAL GENERAL
307 125 969 363,00 176 431 536 103,79 158 579 742 025,41 27 885 308 766,20
1 sur 1

II.2. DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
62

TABLEAU RECAPITULATIF DES
DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
63

494 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
PREVISIONS EXECUTIONS DISPONIBLES DEPASSEMENT
I INVESTISSEMENTS SUR RESSOURCES PROPRES 179 278 544 921,00 134 862 472 432,23 44 416 072 488,77 0,00
II CONTREPARTIE DES PROJETS 25 464 432 354,00 5 020 364 414,62 20 444 067 939,38 0,00
III INVESTISSEMENTS SUR RESSOURCES EXTERIEURES 2 100 765 816 552,00 1 495 683 838 914,69 605 081 977 637,31 0,00
IV INVESTISSEMENTS SUR TRANSFERT AUX PROVINCES ET ETD 454 023 997 629,00 78 044 250 449,47 375 979 747 179,53 0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
2 759 532 791 456,00 1 713 610 926 211,01 1 045 921 865 244,99 0,00

II.2.1. . DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
SUR RESSOURCES PROPRES
ET ANNEXES
64

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS SUR
RESSOURCES PROPRES
65

495 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 1 sur 14
IMPUTATION
CHAPITRE 10001 Bureau du Président
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
10 01100 10001 7530 2 4 200 00000 Acquisition d'un avion présidentiel 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
4 753 000 000,00 FC 0,00 FC 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10601 Réserves Stratégiques Générales (RSG)
10 01100 10601 7410 2 4 140 00000 Implantation des Zones Agricoles Pilotes (ZAP) 708 963 368,00 FC 0,00 FC 708 963 368,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
708 963 368,00 FC 0,00 FC 708 963 368,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10603 Journal Officiel
10 01100 10603 7910 2 4 200 00000 Appui au Journal Officiel 237 650 000,00 FC 147 489 767,00 FC 90 160 233,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 147 489 767,00 FC 90 160 233,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 10607 Autorité de Regulation des Postes
10 01100 10607 7610 2 4 209 00000 Appui au Journal Officiel 475 300 000,00 FC 6 603 884 160,00 FC 0,00 FC 6 128 584 160,00 FC
CHAPITRE 12001 Service National
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 10
SECTION 12 : SERVICE NATIONAL
475 300 000,00 FC 6 603 884 160,00 FC 0,00 FC 6 128 584 160,00 FC
6 174 913 368,00 FC 6 751 373 927,00 FC 5 552 123 601,00 FC 6 128 584 160,00 FC
10 04210 12001 7410 2 4 212 00000 Encadrement des producteurs Agricoles dans le Centre de Menkao MOSE (Kin) 354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 12
SECTION 18 : ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE 18001 Bureau de l'Assemblée Nationale
354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
10 01100 18001 7520 2 4 200 00000 Acquisition des véhicules terrestres 2 000 000 000,00 FC 0,00 FC 2 000 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 18001 7520 2 4 201 00000 Acquisition des véhicules Anti-Incendie 350 000 000,00 FC 0,00 FC 350 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 18001 8310 2 4 202 00000 Acquisition d'un terrain destiné à abriter le siège de l'Assemblée Nationale 650 000 000,00 FC 0,00 FC 650 000 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 18001 8210 2 4 204 00000 Aménagement Locaux de la Commission Permenante 551 594 025,00 FC 0,00 FC 551 594 025,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 551 594 025,00 FC 0,00 FC 3 551 594 025,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 18
3 551 594 025,00 FC 0,00 FC 3 551 594 025,00 FC 0,00 FC

496 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 2 sur 14
IMPUTATION
CHAPITRE 19001 Bureau du Sénat
SECTION 19 : SENAT
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01100 19001 8110 2 4 180 00000 Implantation d'une station service 23 067 000,00 FC 0,00 FC 23 067 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7610 2 4 181 00000 Acquisition d'un système de traductions simultanées dans la Salle des Conférences 272 393 000,00 FC 0,00 FC 272 393 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 8110 2 4 182 00000 Internationales
Construction d'une Polyclinique Moderne pour le Sénat 56 877 000,00 FC 0,00 FC 56 877 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7210 2 4 183 00000 Acquisition des équipements pour la polyclinique 101 614 717,00 FC 0,00 FC 101 614 717,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 8120 2 4 184 00000 Forrage d'un Puit d'eau au Palais du Peuple 37 639 000,00 FC 0,00 FC 37 639 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7610 2 4 185 00000 Téléphone sécurisé pour les membres du Bureau du Sénat 57 036 000,00 FC 0,00 FC 57 036 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7520 2 4 186 00000 Acquisition des véhicules de service pour le Sénat 1 113 850 000,00 FC 0,00 FC 1 113 850 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 8210 2 4 187 00000 Aménagement Locaux des Commissions Permenantes 950 600 000,00 FC 0,00 FC 950 600 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7610 2 4 188 00000 Acquisition d'Equipements Radios Portables Talkie-Walkie 48 407 000,00 FC 0,00 FC 48 407 000,00 FC 0,00 FC
10 01100 19001 7610 2 4 189 00000 Acquisition d'une Centrale Téléphonique, Système HIPATH 3800 20 025 000,00 FC 0,00 FC 20 025 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 19
SECTION 20 : POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE 20007 Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature
2 681 508 717,00 FC 0,00 FC 2 681 508 717,00 FC 0,00 FC
2 681 508 717,00 FC 0,00 FC 2 681 508 717,00 FC 0,00 FC
10 03320 20007 7520 2 4 201 00000 Achat véhicules Magistrats (1er lot) 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 20
SECTION 25 : INTERIEUR
CHAPITRE 25601 Commission Permenante des Frontières en RDC (CPF)
2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
10 03500 25601 7910 2 4 200 00000 Appui à la Commission de Délimitation des Frontières 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 25
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC

497 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 3 sur 14
IMPUTATION
CHAPITRE 27003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 02100 27003 8210 2 4 180 10000 Réhabilitation de l'Ecole de Formation de l'Officier (EFO) de Kananga 1 044 658 390,00 FC 0,00 FC 1 044 658 390,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 181 01000 Réhabilitation du Camp CETA 2 335 812 802,00 FC 0,00 FC 2 335 812 802,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 182 01000 Réhabilitation des Centres de Santé Militaires de la Garnison de Kinshasa 2 747 453 607,00 FC 0,00 FC 2 747 453 607,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 183 00000 Réhabilitation totale du Bâtiment Administratif de l'Etat Major Général des FARDC 958 176 156,00 FC 0,00 FC 958 176 156,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 7420 2 4 184 19000 Acquisition Chambres Froides pour FARDC 139 219 684,00 FC 0,00 FC 139 219 684,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 7420 2 4 185 01000
Déplacement et Construction de la Cabine Electrique MT du Camp DUMEZ et lutte
Anti-Erosive
373 302 363,00 FC 0,00 FC 373 302 363,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 186 04000 Réhabilitation Bâtiments et Résidences de l'Auditorat Militaire de Mbandaka 305 246 546,00 FC 0,00 FC 305 246 546,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 187 01000
Réhabilitation des Bâtiments Administratifs et tribunal de l'Auditorat Militaire de la
Garnison de Ngaliema
463 322 430,00 FC 129 908 244,00 FC 333 414 186,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 188 00000 Réhabilitation de la Base des Réserves Opérationnelles (BARO) 1 971 196 108,00 FC 0,00 FC 1 971 196 108,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 189 00000
Réhabilitation de l'Auditorat Général de la Gombe Haute Cour et Construction de la
Salle d'Audience
831 969 241,00 FC 0,00 FC 831 969 241,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8110 2 4 961 05000 Construction Base Militaire de Gombari 157 046 757,00 FC 0,00 FC 157 046 757,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8110 2 4 956 06000 Construction Base Militaire de Walikale 209 395 676,00 FC 0,00 FC 209 395 676,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8110 2 4 959 00000 Construction du Nouveau Quartier Général FARDC 209 395 676,00 FC 0,00 FC 209 395 676,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 8210 2 4 960 00000 Réhabilitation du Complexe ex, Service Technique Présidentiel 104 697 838,00 FC 0,00 FC 104 697 838,00 FC 0,00 FC
10 02100 27003 7910 2 4 200 00000 Appui au CIMED 2 851 800 000,00 FC 358 405 298,83 FC 2 493 394 701,17 FC 0,00 FC
CHAPITRE 28003 Secrétariat Général
14 702 693 274,00 FC 488 313 542,83 FC 14 214 379 731,17 FC 0,00 FC
14 702 693 274,00 FC 488 313 542,83 FC 14 214 379 731,17 FC 0,00 FC
10 10220 28003 8210 2 4 213 00000 Réhabiliation des Bâtiments du SG aux Anciens Combattants 983 293 198,00 FC 0,00 FC 983 293 198,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30003 Secrétariat Général
SECTION 27 : DEFENSE NATIONALE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 27
SECTION 28 : ANCIENS COMBATTANTS
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 28
SECTION 30 : FINANCES
983 293 198,00 FC 0,00 FC 983 293 198,00 FC 0,00 FC
983 293 198,00 FC 0,00 FC 983 293 198,00 FC 0,00 FC
10 01320 30003 7810 2 4 000 00000 Contrat 0,00 FC 496 609 816,99 FC 0,00 FC 496 609 816,99 FC
TOTAL CHAPITRE
0,00 FC 496 609 816,99 FC 0,00 FC 496 609 816,99 FC
CHAPITRE 30011 Direction Générale des Impôts
10 01120 30011 8190 2 4 241 19000 Constructions diverses 397 728 449,00 FC 0,00 FC 397 728 449,00 FC 0,00 FC
10 01120 30011 7810 2 4 242 19000 Renforcement de Capacités Humaines et Institutionnelles 271 836 811,00 FC 0,00 FC 271 836 811,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
669 565 260,00 FC 0,00 FC 669 565 260,00 FC 0,00 FC

498 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 4 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 30 : FINANCES (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 30012 Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales(DGRAD)
10 01120 30012 8210 2 4 554 19000 Construction et Réfection d'Ouvrage et d'Edifices 464 593 823,00 FC 0,00 FC 464 593 823,00 FC 0,00 FC
10 01120 30012 7810 2 4 555 19000 Renforcement de Capacités Institutionnelles de la DGRAD 159 314 197,00 FC 0,00 FC 159 314 197,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
623 908 020,00 FC 0,00 FC 623 908 020,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30013 Office des Douanes et Accises (OFIDA)
10 01120 30013 8210 2 4 245 19000 Réhabilitation et Réfection d'Ouvrage et d'Edifices 490 602 651,00 FC 0,00 FC 490 602 651,00 FC 0,00 FC
10 01120 30013 7810 2 4 246 19000 Renforcement de Capacités Humaines et Institutionnelles 238 718 094,00 FC 0,00 FC 238 718 094,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
729 320 745,00 FC 0,00 FC 729 320 745,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 30602 Conseil Permanent des Comptabilité au Congo
10 01120 30602 7910 2 4 210 19000 Appui CPCC 237 650 000,00 FC 62 685 793,00 FC 174 964 207,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 31001 Cabinet du Ministre
237 650 000,00 FC 62 685 793,00 FC 174 964 207,00 FC 0,00 FC
2 260 444 025,00 FC 559 295 609,99 FC 2 197 758 232,00 FC 496 609 816,99 FC
10 01120 31001 6340 2 4 000 00000 Contrat assistance technique 0,00 FC 3 057 176 820,00 FC 0,00 FC 3 057 176 820,00 FC
TOTAL CHAPITRE
0,00 FC 3 057 176 820,00 FC 0,00 FC 3 057 176 820,00 FC
CHAPITRE 31003 Secrétariat Général
10 01120 31003 8210 2 4 135 00000 Extension locaux de la DPSB 151 920 722,00 FC 54 580 933,94 FC 97 339 788,06 FC 0,00 FC
10 01120 31003 8210 2 4 134 00000 Réfection du bâtiment Direction de l'Intendance Générale 151 920 722,00 FC 251 046 157,57 FC 0,00 FC 99 125 435,57 FC
10 01120 31003 7910 2 4 138 00000 Equipements divers pour la DPSB 31 042 705,00 FC 0,00 FC 31 042 705,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 31601 Régie Nationale d'Approvisionnement et d'Imprimerie (RENAPI)
334 884 149,00 FC 305 627 091,51 FC 128 382 493,06 FC 99 125 435,57 FC
10 01120 31601 7420 2 4 136 00000 Acquisition d'équipement d'imprimerie/Min/Budget/RENAPI 202 560 962,00 FC 0,00 FC 202 560 962,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
202 560 962,00 FC 0,00 FC 202 560 962,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 31991 Traites/Investissements
10 01120 31991 7910 2 4 820 19000 Equipements Divers 25 056 791 035,00 FC 47 397 266 316,71 FC 0,00 FC 22 340 475 281,71 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 32003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 30
SECTION 31 : BUDGET
TOTAL SECTION 31
SECTION 32 : PLAN
25 056 791 035,00 FC 47 397 266 316,71 FC 0,00 FC 22 340 475 281,71 FC
25 594 236 146,00 FC 50 760 070 228,22 FC 330 943 455,06 FC 25 496 777 537,28 FC
10 01320 32003 7810 2 4 178 00000 Fonds de Contrôle des Prjets 238 515 533,00 FC 50 261 879,07 FC 188 253 653,93 FC 0,00 FC
10 01320 32003 7810 2 4 179 00000 Fonds de l'Etudes préinvestissement 607 682 887,00 FC 44 762 655,69 FC 562 920 231,31 FC 0,00 FC
10 01320 32003 7910 2 4 224 00000 Amélioration du Climat des Affaires et des Investissements 137 449 767,00 FC 0,00 FC 137 449 767,00 FC 0,00 FC
10 01320 32003 8210 2 4 225 00000 Réhabilitation Bâtiment ANAPI 50 640 241,00 FC 0,00 FC 50 640 241,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 32
1 034 288 428,00 FC 95 024 534,76 FC 939 263 893,24 FC 0,00 FC
1 034 288 428,00 FC 95 024 534,76 FC 939 263 893,24 FC 0,00 FC

499 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 5 sur 14
IMPUTATION
CHAPITRE 34003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 03310 34003 7210 2 4 957 00000 Achat des Produits Pharmaceutiques et Biologique Vétérinaires 63 300 301,00 FC 0,00 FC 63 300 301,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 8410 2 4 958 07000 Apurement Solde Achat Palais de Justice de Kindu 248 137 179,00 FC 100 000 000,00 FC 148 137 179,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 8110 2 4 959 03000 Construction de la Prison Centrale de la ville de Bandundu 92 165 238,00 FC 0,00 FC 92 165 238,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 7310 2 4 960 19000 Equipements Ecole de Formation et de recyclage du Personnel Judiciaire 90 139 628,00 FC 0,00 FC 90 139 628,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 8210 2 4 961 11000 Réhabilitation de la Prison de Mbuji Mayi 6 380 670,00 FC 0,00 FC 6 380 670,00 FC 0,00 FC
10 03310 34003 8210 2 4 962 10000 Réhabilitation Pavillon Spécial Femme de la Prison Centrale de Kananga 5 165 305,00 FC 0,00 FC 5 165 305,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 37003 Secrétariat Général
505 288 321,00 FC 100 000 000,00 FC 405 288 321,00 FC 0,00 FC
505 288 321,00 FC 100 000 000,00 FC 405 288 321,00 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7210 2 4 725 00000 Equipements cardiologiques/Clinique Ngaliema 950 600 000,00 FC 264 330 579,11 FC 686 269 420,89 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7210 2 4 207 00000 Activités de PEV systématique 1 650 466 721,00 FC 0,00 FC 1 650 466 721,00 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7210 2 4 208 00000 Construction et équipements d'un labo de haute securité (INRB) 243 635 261,00 FC 154 334 445,00 FC 89 300 816,00 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7210 2 4 209 00000 Equipements d'un Labo (INRB) 93 798 237,00 FC 0,00 FC 93 798 237,00 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7910 2 4 211 19000
SECTION 34 : JUSTICE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 34
SECTION 37 : SANTE PUBLIQUE
Renforcement de Capacité Institutionnelle et fonctionnelle du projet national de
l'hygiène aux frontières (PNHF)
235 780 960,00 FC 0,00 FC 235 780 960,00 FC 0,00 FC
10 07320 37003 7210 2 4 212 00000 Revitalisation des zones de Santé 1 880 927 285,00 FC 0,00 FC 1 880 927 285,00 FC 0,00 FC
10 07310 37003 7910 2 4 200 09000 Appui Hôpital Général de Kamina 475 300 000,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC 0,00 FC
10 07310 37003 7910 2 4 201 09000 Appui Hôpital Général de Manono 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 07310 37003 7910 2 4 202 10000 Appui Hôpital Général de Kananga 475 300 000,00 FC 73 600 000,00 FC 401 700 000,00 FC 0,00 FC
10 07310 37003 7910 2 4 203 08000 Appui Hôpital Général Mukongola/KABARE SUD-KIVU 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 07310 37003 7910 2 4 204 09000 Appui Hôpital Général Malemba-Nkulu/KATANGA 475 300 000,00 FC 306 465 800,00 FC 168 834 200,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
7 431 708 464,00 FC 1 274 030 824,11 FC 6 157 677 639,89 FC 0,00 FC
CHAPITRE 37300 Hôpital Fomulac Katana
10 07310 37300 7910 2 4 200 00000 Appui à l'Hôpital FOMULAL 475 300 000,00 FC 250 000 000,00 FC 225 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 37526 Programme National Multi-sectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS)
475 300 000,00 FC 250 000 000,00 FC 225 300 000,00 FC 0,00 FC
10 07441 37526 8210 2 4 214 00000 Bâtiment Coordination Nationale PNMLS 98 486 828,00 FC 79 668 497,46 FC 18 818 330,54 FC 0,00 FC
10 07441 37526 8110 2 4 215 00000 Construction Bâtiment PNMLS Provinciaux 112 336 494,00 FC 0,00 FC 112 336 494,00 FC 0,00 FC
10 07441 37526 7210 2 4 216 00000 Laboratoire Provinciale référence de Kisangani PNMLS 59 514 183,00 FC 0,00 FC 59 514 183,00 FC 0,00 FC
10 07441 37526 8210 2 4 217 00000 Réhabilitation Infrastructures PNMLS 225 962 172,00 FC 0,00 FC 225 962 172,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
496 299 677,00 FC 79 668 497,46 FC 416 631 179,54 FC 0,00 FC

500 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 6 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 : SANTE PUBLIQUE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 37622 Hôpital Général de Kinshasa
10 07310 37622 7910 2 4 200 00000 Appui d'Urgence aux blessés/CMS 1 901 200 000,00 FC 46 076 600,00 FC 1 855 123 400,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 901 200 000,00 FC 46 076 600,00 FC 1 855 123 400,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 37623 Hôpital de Kintambo
10 07310 37623 7910 2 4 200 00000 Appui à l'Hôpital de Kintambo 475 300 000,00 FC 74 705 500,00 FC 400 594 500,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 37
SECTION 38 : ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 38003 Secrétariat Général
475 300 000,00 FC 74 705 500,00 FC 400 594 500,00 FC 0,00 FC
10 779 808 141,00 FC 1 724 481 421,57 FC 9 055 326 719,43 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7310 2 4 142 00000 Appui à l'Inspection Générale de l'Enseignement 382 435 097,00 FC 0,00 FC 382 435 097,00 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7120 2 4 143 19000 Appui à la Direction de la Planification et des statistiques Scolaires 1 215 543 503,00 FC 1 340 808 322,48 FC 0,00 FC 125 264 819,48 FC
10 09210 38003 7310 2 4 144 19000 Appui à la Direction de la Reforme et Invitations Educatives 128 234 762,00 FC 0,00 FC 128 234 762,00 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7310 2 4 145 19000 Appui à la Direction de l'Education pour tous 127 182 696,00 FC 35 075 817,68 FC 92 106 878,32 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7310 2 4 146 19000 Appui Direction Education Infrastructures Scolaires (Dir Administration EPT) 117 418 918,00 FC 0,00 FC 117 418 918,00 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7120 2 4 147 19000 Appui au SECOPE 121 969 701,00 FC 0,00 FC 121 969 701,00 FC 0,00 FC
10 09210 38003 8110 2 4 148 19000 Construction du Bâtiment de la Commission Nationale de la RDC pour UNESCO 59 416 802,00 FC 0,00 FC 59 416 802,00 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7310 2 4 149 19000 Equipement à fournir aux écoles construites et réhabilités 1 013 243 440,00 FC 915 242 086,51 FC 98 001 353,49 FC 0,00 FC
10 09210 38003 7910 2 4 150 19000 Renforcement des capacités du SERNIE 175 421 034,00 FC 0,00 FC 175 421 034,00 FC 0,00 FC
10 09800 38003 8210 2 4 200 07000 Réhabilitation Institut KAYUYU & MWANA NKUSU/PANGI-MANIEMA 95 060 000,00 FC 9 680 500,00 FC 85 379 500,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 40003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 38
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
3 435 925 953,00 FC 2 300 806 726,67 FC 1 260 384 045,81 FC 125 264 819,48 FC
3 435 925 953,00 FC 2 300 806 726,67 FC 1 260 384 045,81 FC 125 264 819,48 FC
10 09410 40003 8210 2 4 263 01000 Réhabilitation Faculté Polytechnique 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40003 7310 2 4 151 19000 Equipement Faculté de Médecine, Sciences, Economie, SPA/UNIKIN 1 663 550 000,00 FC 0,00 FC 1 663 550 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40003 8210 2 4 152 19000 Réhabilitation des édifices 474 802 896,00 FC 0,00 FC 474 802 896,00 FC 0,00 FC
10 09410 40003 7310 2 4 153 19000 Systèmatisation de cours d'informatique et d'anglais 367 040 464,00 FC 0,00 FC 367 040 464,00 FC 0,00 FC
10 09410 40003 8230 2 4 203 19000 Réhabilitation Homes UNILU 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 09400 40003 7910 2 4 205 11000 Appui Université Officielle du Congo Extension Mweneditu 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 693 643 360,00 FC 0,00 FC 3 693 643 360,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 40604 Université Pédagogique National (UPN)
10 09400 40604 7910 2 4 204 00000 Appui Université Pédagogique Nationale (UPN) 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 40606 Institut Supérieur de Commerce Kinshasa (ISC)
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 09410 40606 7910 2 4 206 00000 Appui à l'Institut Supérieur de Commerce/Acquisition equipement informatique 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC

501 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 7 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 40611 Institut Facultaire des Sciences de l'Information (IFASIC)
10 09400 40611 8210 2 4 201 00000 Réhabilitation Auditoires /IFASIC 100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
100 000 000,00 FC 0,00 FC 100 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 40644 Clinique Universitaire de Kinshasa
10 07310 40644 7910 2 4 200 01000 Appui Cliniques Universitaires-Kinshasa 950 600 000,00 FC 17 874 044,00 FC 932 725 956,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
950 600 000,00 FC 17 874 044,00 FC 932 725 956,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 40808 Clinique Universitaire de Kisangani
10 07310 40808 7910 2 4 202 05000 Appui Cliniques Universitaires - Kisangani 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 40809 Clinique Universitaire de Lubumbashi
10 07310 40809 7910 2 4 201 09000 Appui Cliniques Universitaires-Lubumbashi 950 600 000,00 FC 0,00 FC 950 600 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 41003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 40
SECTION 41 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE
950 600 000,00 FC 0,00 FC 950 600 000,00 FC 0,00 FC
7 120 743 360,00 FC 17 874 044,00 FC 7 102 869 316,00 FC 0,00 FC
10 09700 41003 7910 2 4 203 09000 Appui à l'INERA LUBUMBASHI 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 41710 INERA/Mvuazi
10 09700 41710 7410 2 4 200 02000 Appui à l'INERA MVUAZI/BAS-CONGO 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 41715 INERA/Bongambo
10 09700 41715 7410 2 4 202 00000 Appui à l'INERA BUNGABO 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 41732 INERA/Yangambi
10 09700 41732 7410 2 4 201 05000 Appui à l'INERA YANGAMBI/KISANGANI 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 41742 INERA/Mulungu
10 09700 41742 7410 2 4 211 07000 Appui à l'INERA MULUNGU SUD-KIVU 237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 41
237 650 000,00 FC 0,00 FC 237 650 000,00 FC 0,00 FC
1 188 250 000,00 FC 0,00 FC 1 188 250 000,00 FC 0,00 FC

502 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 8 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 42 : INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
CHAPITRE 42003 Secrétariat Général
10 04110 42003 8110 2 4 222 11000 Construction d'un Marché moderne à Tshumbe 227 881 083,00 FC 0,00 FC 227 881 083,00 FC 0,00 FC
10 04110 42003 8110 2 4 223 11000 Construction d'un Marché moderne à Wembo-Nyama 227 881 083,00 FC 0,00 FC 227 881 083,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
455 762 166,00 FC 0,00 FC 455 762 166,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 42612 Palais du Peuple
10 04432 42612 7910 2 4 200 00000 Maintenance Palais du Peuple 475 300 000,00 FC 14 573 397 850,03 FC 0,00 FC 14 098 097 850,03 FC
TOTAL CHAPITRE
475 300 000,00 FC 14 573 397 850,03 FC 0,00 FC 14 098 097 850,03 FC
CHAPITRE 42615 Office des Voiries et Drainages (OVD)
10 04514 42615 8230 2 4 201 00000 Monkole 0,00 FC 595 404 030,00 FC 0,00 FC 595 404 030,00 FC
10 04511 42615 8230 2 4 211 01000 Digue de NDANU/Kinshasa/OVD 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 04511 42615 8230 2 4 154 01000 Erosion BOLIKANGO /Kinshasa 610 734 832,00 FC 0,00 FC 610 734 832,00 FC 0,00 FC
10 04511 42615 8230 2 4 155 01000 Erosion Maman MOBUTU 712 015 314,00 FC 898 045 300,00 FC 0,00 FC 186 029 986,00 FC
10 04511 42615 8230 2 4 156 01000 Erosion PUMBU 563 497 535,00 FC 0,00 FC 563 497 535,00 FC 0,00 FC
10 04511 42615 8130 2 4 951 01000 Construction d'un Collecteur SEBO Route Kimwenza Gare 253 201 203,00 FC 2 545 589 130,00 FC 0,00 FC 2 292 387 927,00 FC
10 04430 42615 8230 2 4 776 01000 Lutte anti-érosive Mont-Ngafula/OVD 1 901 200 000,00 FC 0,00 FC 1 901 200 000,00 FC 0,00 FC
10 04514 42615 8230 2 4 778 19000 Diverses réhabilitations/OVD 4 623 718 400,00 FC 1 812 543 083,00 FC 2 811 175 317,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
9 139 667 284,00 FC 5 851 581 543,00 FC 6 361 907 684,00 FC 3 073 821 943,00 FC
CHAPITRE 42616 Office des Routes (OR)
10 04512 42616 7520 2 4 820 19000 CONTRAT FOURN. EQUIPEMENTS 0,00 FC 3 248 413 512,83 FC 0,00 FC 3 248 413 512,83 FC
10 04512 42616 7520 2 4 158 19000 CONTRAT FOURN. EQUIP. DIV 0,00 FC 2 260 806 452,88 FC 0,00 FC 2 260 806 452,88 FC
10 04512 42616 8230 2 4 201 19000 Route AKULA-DJABA-DONGO/OR 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 203 03000 Bacs entre KIRI et BERONGE, route et pont/OR 95 060 000,00 FC 0,00 FC 95 060 000,00 FC 0,00 FC
10 04432 42616 8230 2 4 131 11000 Réhabilitation route Wembo-Nyama et Lunge-Wendo 258 265 227,00 FC 0,00 FC 258 265 227,00 FC 0,00 FC
10 04432 42616 8230 2 4 132 11000 Aménagement Pont Lotembo-Onalowa 330 579 490,00 FC 0,00 FC 330 579 490,00 FC 0,00 FC
10 04432 42616 8230 2 4 133 11000 Pont Lotembo-Vala 330 579 490,00 FC 0,00 FC 330 579 490,00 FC 0,00 FC
10 04511 42616 8230 2 4 157 19000 5 Ponts de 15 à 30 m 151 920 722,00 FC 0,00 FC 151 920 722,00 FC 0,00 FC
10 04511 42616 7210 2 4 158 00000 Acquisition Matériels Laboratoire National des Travaux Publics 736 635 301,00 FC 23 366 293 247,27 FC 0,00 FC 22 629 657 946,27 FC
10 04511 42616 8230 2 4 159 01000 Lutte anti-érosive/Ouvrage de Lutte Anti-Erosive de Kingu à UPN/Kinshasa 1 430 586 796,00 FC 0,00 FC 1 430 586 796,00 FC 0,00 FC
10 04511 42616 8230 2 4 160 19000 Bacs et ponts 1 334 320 733,00 FC 4 063 214 892,95 FC 0,00 FC 2 728 894 159,95 FC
10 04511 42616 8230 2 4 161 01000 Réhabilitation et réparation des routes (Pont N'sele-Dumi-Lufimi) 291 610 408,00 FC 0,00 FC 291 610 408,00 FC 0,00 FC
10 04511 42616 8230 2 4 162 02000 Réhabilitation RN1 (Matadi-Mpozo)/Réhabilitation et Réfection d'ouvrage et édifices 6 676 376,00 FC 0,00 FC 6 676 376,00 FC 0,00 FC
10 04511 42616 8130 2 4 902 04000 Construction Pont Lofoi/Axe routier RN8 Ingende-Boende (Equateur) 209 650 596,00 FC 1 799 037 000,00 FC 0,00 FC 1 589 386 404,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 774 04000 Route Boende-djolu/OR 500 000 000,00 FC 0,00 FC 500 000 000,00 FC 0,00 FC

503 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 9 sur 14
IMPUTATION
SECTION 42 : INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 42616 Office des Routes (OR)(Suite et fin)
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04512 42616 8230 2 4 775 19000 Kavumu-Kalehe-Goma/OR 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 777 19000 Réhabilitation Routes d'intérêt national/OR 6 924 365 329,00 FC 2 687 752 200,00 FC 4 236 613 129,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 779 03000 Infrastructures routières/POPOKABAKA 95 060 000,00 FC 0,00 FC 95 060 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 782 10000 Réhabilitation Route Kananga - Ilebo/OR 712 950 000,00 FC 0,00 FC 712 950 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 783 10000 Réhabilitation Route Ilebo - Mapangu - Tshikapa/OR 712 950 000,00 FC 0,00 FC 712 950 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 784 19000 Réhabilitation Route Mbuji Mayi Kananga/OR 1 616 020 000,00 FC 0,00 FC 1 616 020 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 202 07000 Réhabilitation Route NYOKA & LUMUNA - PANGI 95 060 000,00 FC 0,00 FC 95 060 000,00 FC 0,00 FC
10 04512 42616 8230 2 4 204 10000 Réhabilitation Route KANANGA -MWEKA - ILEBO 2 851 000 000,00 FC 0,00 FC 2 851 000 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 43003 Secrétariat Général
26 288 090 468,00 FC 37 425 517 305,93 FC 21 319 731 638,00 FC 32 457 158 475,93 FC
36 358 819 918,00 FC 57 850 496 698,96 FC 28 137 401 488,00 FC 49 629 078 268,96 FC
10 04210 43003 8110 2 4 141 10000 Constructions de 4,100 logements sociaux 1 012 804 811,00 FC 0,00 FC 1 012 804 811,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 44003 Secrétariat Général
1 012 804 811,00 FC 0,00 FC 1 012 804 811,00 FC 0,00 FC
1 012 804 811,00 FC 0,00 FC 1 012 804 811,00 FC 0,00 FC
10 04210 43003 7410 2 4 000 00000 Acquisition 0,00 FC 15 073 466,29 FC 0,00 FC 15 073 466,29 FC
0,00 FC 15 073 466,29 FC 0,00 FC 15 073 466,29 FC
10 04210 44630 7410 2 4 120 19000 Mécanisation agricole toutes les provinces 4 277 700 000,00 FC 10 460 101 800,00 FC 0,00 FC 6 182 401 800,00 FC
CHAPITRE 45003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 42
SECTION 43 : URBANISME ET HABITAT
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 43
SECTION 44 : AGRICULTURE, ELEVAGE ET PËCHE
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 44630 Service National de Mécanisations Agricoles (SENAMA)
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 44
SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL
4 277 700 000,00 FC 10 460 101 800,00 FC 0,00 FC 6 182 401 800,00 FC
4 277 700 000,00 FC 10 475 175 266,29 FC 0,00 FC 6 197 475 266,29 FC
10 04240 45003 7410 2 4 211 19000 Acquisition des silots (Annexe 1) 2 209 355 138,00 FC 0,00 FC 2 209 355 138,00 FC 0,00 FC
04240 45003 7810 2 4 767 00000 Contrat d'études 0,00 FC 1 668 086 175,80 FC 0,00 FC 1 668 086 175,80 FC
10 04240 45003 7910 2 4 961 00000 Appui à la réhabilitation et à l'équipement de l'atelier central 405 121 925,00 FC 1 660 000,00 FC 403 461 925,00 FC 0,00 FC
10 04240 45003 7910 2 4 962 00000 Appui à la promotion des centres de developpement communautaire 124 574 992,00 FC 0,00 FC 124 574 992,00 FC 0,00 FC
10 04240 45003 7910 2 4 963 11000 Développement Intégré de Kabinda 303 841 443,00 FC 0,00 FC 303 841 443,00 FC 0,00 FC
10 06100 45003 7910 2 4 964 00000 Réhabilitation et Equipement de Centre d'Encadrement des Jeunes en milieu rural 182 304 866,00 FC 17 971 134,00 FC 164 333 732,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
3 225 198 364,00 FC 1 687 717 309,80 FC 3 205 567 230,00 FC 1 668 086 175,80 FC

504 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 10 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL (SUITE ET FIN)
CHAPITRE 45602 Service National Hydraulique Rural (SNHR)
10 04513 45602 7420 2 4 172 19000 Dessertes en Eau et en milieu Rural 943 123 840,00 FC 635 290 884,04 FC 307 832 955,96 FC 0,00 FC
10 04240 45602 7420 2 4 173 19000 Hydraulique Rurale 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC 4 753 000 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 45605 Service National d'Energie Nouvelle (SENEN)
5 696 123 840,00 FC 635 290 884,04 FC 5 060 832 955,96 FC 0,00 FC
10 04511 45605 7420 2 4 173 19000 Electrification Rurale pour Développement des Energies Nouvelles 707 342 880,00 FC 0,00 FC 707 342 880,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 45606 Service National d'Encadrement des Jeunesses Rurales (SENEJER)
707 342 880,00 FC 0,00 FC 707 342 880,00 FC 0,00 FC
10 04240 45606 7810 2 4 202 00000 Formation des Jeunes Ruraux 182 304 866,00 FC 0,00 FC 182 304 866,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
182 304 866,00 FC 0,00 FC 182 304 866,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 45607 Direction des Voies de Desserte Agricole
10 04511 45607 8230 2 4 171 19000 Réhabilitation et entretien des routes de desserte agricole 1 886 247 681,00 FC 583 273 937,50 FC 1 302 973 743,50 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
1 886 247 681,00 FC 583 273 937,50 FC 1 302 973 743,50 FC 0,00 FC
CHAPITRE 45627 SENATRA
10 04511 45627 7410 2 4 964 19000 Relance de la Production Agricole par l'utilisation de la traction animale 189 266 005,00 FC 0,00 FC 189 266 005,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 46003 Secrétariat Général
189 266 005,00 FC 0,00 FC 189 266 005,00 FC 0,00 FC
11 886 483 636,00 FC 2 906 282 131,34 FC 10 648 287 680,46 FC 1 668 086 175,80 FC
10 04420 46003 7910 2 4 200 00000 Equipements de métrologie (Renforcement des capacités) 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 48603 Cadastre Minier (CAMI)
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 04410 48603 7910 2 4 200 02000 Appui au CAMI 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 49003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 45
SECTION 46 : INDUSTRIE
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 46
SECTION 48 : MINES
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 48
SECTION 49 : HYDROCARBURES
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 04320 49003 7810 2 4 200 00000 Certifications Réserves Pétrolières 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 49
2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC

505 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 11 sur 14
IMPUTATION
CHAPITRE 50003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 06400 50003 7810 2 4 853 03000 Etude d'Electrification de la ville de Mbandaka par Energie Solaire 405 121 925,00 FC 0,00 FC 405 121 925,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
405 121 925,00 FC 0,00 FC 405 121 925,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 50602 Société Nationale d'Electricité (SNEL)
10 04350 50602 7420 2 4 768 03000 Mise en service des groupes-électrogènes (Kenge, Gungu et Idiofa) 855 540 000,00 FC 202 328 522,00 FC 653 211 478,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 190 04000 Electrification de Goloma à partir de la Centrale de Mobayi Mbongo 96 216 457,00 FC 0,00 FC 96 216 457,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 191 04000 Electrification de Kotaliko (Dondo) à partir de la Centrale de Mobayi Mbongo 111 408 529,00 FC 0,00 FC 111 408 529,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 192 04000
SECTION 50 : ENERGIE
Electrification SONABATA & MADIMBA (Montage équip. Restant poste raccordement
équip. 70 et 30 KV)
101 280 481,00 FC 0,00 FC 101 280 481,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 193 01000 Electrification des Quartiers MPASA 1 et MPASA 2 dans la Com. de la N'sele, 282 572 542,00 FC 0,00 FC 282 572 542,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 194 08000 Etude du projet de production de l'électricité à partir du Gaz méthane du Lac Kivu 37 575 059,00 FC 0,00 FC 37 575 059,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 195 02000
Finalisation du groupe 1, 2 et 3 d'Inga 1 et Installation de la surveillance de la
vibration de la centrale Inga 2
279 217 099,00 FC 0,00 FC 279 217 099,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 196 02000 Fourniture d'une roue de turbine francis pour les groupes de la centrale Inga 2 B 206 612 182,00 FC 0,00 FC 206 612 182,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 197 00000
Réhabilitation réseau transport ouest et courant alternatif pour l'amélioration
transmission ligne 1
354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
10 04350 50602 8140 2 4 200 03000 Construction des lignes eléctriques 0,00 FC 19 844 922,27 FC 0,00 FC 19 844 922,27 FC
10 04350 50602 8190 2 4 195 04000 Réhabilitation Barrage de MOBAYI-MBONGO/Province de l'Equateur 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC 2 851 800 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
5 176 704 033,00 FC 222 173 444,27 FC 4 974 375 511,00 FC 19 844 922,27 FC
CHAPITRE 50603 Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO)
10 06300 50603 8120 2 4 198 02000 Achevement travaux de construction Usine de Lukaya phase 2 572 234 718,00 FC 0,00 FC 572 234 718,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 7210 2 4 199 01000 Appui exploitation (réhabilitation atelier centrale labo centrale formation Kinshasa) 104 318 896,00 FC 0,00 FC 104 318 896,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 200 10000 Réhabilitation des installation de production d'eau potable de KANANGA 131 664 625,00 FC 0,00 FC 131 664 625,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 201 08000 Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de BUKAMA 138 835 284,00 FC 0,00 FC 138 835 284,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 202 04000 Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de LISALA 151 920 722,00 FC 6 555 000,00 FC 145 365 722,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 203 11000
Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de MBUJI MAYI
Phase 1 (Constr,micro central)
572 234 718,00 FC 0,00 FC 572 234 718,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 204 07000 Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de KIBOMBO 151 920 722,00 FC 0,00 FC 151 920 722,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 205 02000 Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de INKISI 101 280 481,00 FC 101 280 400,00 FC 81,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 206 03000 Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de BANDUNDU 151 920 722,00 FC 151 920 700,00 FC 22,00 FC 0,00 FC
10 06300 50603 8220 2 4 213 07000
Réhabilitation et extension du système d'alimentation en eau potable de MANIEMA-
LUBUTU Phase 1
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
195 091 957,00 FC 20 817 900,00 FC 174 274 057,00 FC 0,00 FC
2 271 422 845,00 FC 280 574 000,00 FC 1 990 848 845,00 FC 0,00 FC
7 853 248 803,00 FC 502 747 444,27 FC 7 370 346 281,00 FC 19 844 922,27 FC

506 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 12 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION
CHAPITRE 51607 Régie des Voies Aériennes (RVA)
10 04540 51607 8230 2 4 200 08000 Réhabilitation des'Aéroports et Aérodromes (Annexe 2) 18 226 820 000,00 FC 0,00 FC 18 226 820 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 51612 Météorologie et Télécommunication par Satellite (METELSAT)
18 226 820 000,00 FC 0,00 FC 18 226 820 000,00 FC 0,00 FC
10 04600 51612 7610 2 4 207 19000 Appui METELSAT 950 600 000,00 FC 0,00 FC 950 600 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 51
SECTION 53 : COMMUNICATION ET MEDIAS
CHAPITRE 53601 Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC)
950 600 000,00 FC 0,00 FC 950 600 000,00 FC 0,00 FC
19 177 420 000,00 FC 0,00 FC 19 177 420 000,00 FC 0,00 FC
10 08300 53601 7610 2 4 200 00000 Renforcement RTNC 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 53603 Régie Nationale des Télécommunications par Satellites (RENATELSAT)
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 04600 53603 7610 2 4 208 00000 Appui RENATELSAT 475 300 000,00 FC 188 352 954,00 FC 286 947 046,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 53
SECTION 56 : ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
CHAPITRE 56003 Secrétariat Général
475 300 000,00 FC 188 352 954,00 FC 286 947 046,00 FC 0,00 FC
950 600 000,00 FC 188 352 954,00 FC 762 247 046,00 FC 0,00 FC
10 05600 56003 7710 2 4 163 00000 Autres Soins de Protection de l'Environnement (Direction de l'Assainissement) 45 812 200,00 FC 0,00 FC 45 812 200,00 FC 0,00 FC
10 05200 56003 7210 2 4 164 00000 Equipements en Matériels de Lutte Antivectorielle 41 608 209,00 FC 0,00 FC 41 608 209,00 FC 0,00 FC
10 05600 56003 7210 2 4 165 00000 Réhabilitation de Labo et Acquisition des Equipements de Laboratoires+Réactifs 215 882 433,00 FC 0,00 FC 215 882 433,00 FC 0,00 FC
10 05600 56003 7910 2 4 166 00000 Renforcement de Capacité des Brigades Communales d'Assainissement 90 261 165,00 FC 0,00 FC 90 261 165,00 FC 0,00 FC
10 05600 56003 7910 2 4 167 00000 Renouvellement des Equipements de Protection Individuelle 77 997 913,00 FC 0,00 FC 77 997 913,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
SECTION 60 : SPORTS
CHAPITRE 60003 Secrétariat Général
471 561 920,00 FC 0,00 FC 471 561 920,00 FC 0,00 FC
471 561 920,00 FC 0,00 FC 471 561 920,00 FC 0,00 FC
10 08110 60003 8230 2 4 201 00000 Réhabilitation et refection 0,00 FC 142 177 902,33 FC 0,00 FC 142 177 902,33 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 60
SECTION 62 : EMPLOI ET TRAVAIL
CHAPITRE 62615 Programme National pour l'Emploi des Jeunes (PRO-YEN)
0,00 FC 142 177 902,33 FC 0,00 FC 142 177 902,33 FC
0,00 FC 142 177 902,33 FC 0,00 FC 142 177 902,33 FC
10 04120 62615 7810 2 4 216 00000 Création des 110,000 Emplois en faveur des Jeunes 354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 62
354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC
354 481 684,00 FC 0,00 FC 354 481 684,00 FC 0,00 FC

507 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 13 sur 14
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 63 : PREVOYANCE SOCIALE/ADMINISTRATION
CHAPITRE 63602 Institut National de Sécurité Sociale (INSS)
10 10900 63602 8210 2 4 201 00000 Réhabilitation des Immeubles 202 560 962,00 FC 0,00 FC 202 560 962,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 64003 Secrétariat Général
10 10900 64003 7110 2 4 965 00000
Acquisition des Equipements de Bureau (Direction des Coordinations des Activités des
PH
202 560 962,00 FC 0,00 FC 202 560 962,00 FC 0,00 FC
202 560 962,00 FC 0,00 FC 202 560 962,00 FC 0,00 FC
3 949 939,00 FC 0,00 FC 3 949 939,00 FC 0,00 FC
10 10900 64003 7110 2 4 966 00000 Acquisition des Equipements de Bureau (S.G. et SN) 4 051 219,00 FC 0,00 FC 4 051 219,00 FC 0,00 FC
10 10600 64003 8210 2 4 967 00000 Réhabilitation et Réfection de Bâtiment du CFMA 32 409 754,00 FC 0,00 FC 32 409 754,00 FC 0,00 FC
10 10600 64003 8190 2 4 968 00000 Réhabilitation des Latrines du CAP 10 431 890,00 FC 0,00 FC 10 431 890,00 FC 0,00 FC
10 10600 64003 8210 2 4 969 00000 Réhabilitation et Réfection du Bâtiment du Secrétariat-Général 70 896 337,00 FC 0,00 FC 70 896 337,00 FC 0,00 FC
10 10210 64003 8110 2 4 200 19000 Constructions Foyers Sociaux et Homes de Vieillards 1 617 033 662,00 FC 0,00 FC 1 617 033 662,00 FC 0,00 FC
10 10900 70003 8220 2 4 968 00000
Exécution des travaux hydrauliques et Renforcement/Digue Rivière N'Djili/Quartier
Ndanu, Salongo et Abbatoire
1 738 772 801,00 FC 0,00 FC 1 738 772 801,00 FC 0,00 FC
1 738 772 801,00 FC 0,00 FC 1 738 772 801,00 FC 0,00 FC
182 304 866,00 FC 0,00 FC 182 304 866,00 FC 0,00 FC
182 304 866,00 FC 0,00 FC 182 304 866,00 FC 0,00 FC
182 304 866,00 FC 0,00 FC 182 304 866,00 FC 0,00 FC
10 01120 76001 7910 2 4 200 00000 Appui à la Cour des Comptes 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
CHAPITRE 84001 Cabinet de l'Inspecteur Général
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
10 01600 84001 7210 2 4 168 19000 Equipement de Matériels Spécifiques Méco-Chirgicaux de la Police Nationale 2 456 840 037,00 FC 0,00 FC 2 456 840 037,00 FC 0,00 FC
10 01600 84001 8210 2 4 169 19000 Réhabilitation 5 Centres d'Instruction 2 599 588 165,00 FC 0,00 FC 2 599 588 165,00 FC 0,00 FC
10 01600 84001 8210 2 4 170 00000
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 63
SECTION 64 : AFFAIRES SOCIALES
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 64
SECTION 70 : ACTIONS HUMANITAIRES ET SOLIDARITE NATIONALE
CHAPITRE 70003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 70
SECTION 76 : COUR DES COMPTES
CHAPITRE 76001 Cabinet du Président/Cour des Comptes
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 76
SECTION 84 : POLICE NATIONALE
Réhabilitation de Bâtiment devant abriter l'Hôpital de la Police Nationale et son
Equipement
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 84
1 545 438 680,00 FC 0,00 FC 1 545 438 680,00 FC 0,00 FC
6 601 866 882,00 FC 0,00 FC 6 601 866 882,00 FC 0,00 FC
6 601 866 882,00 FC 0,00 FC 6 601 866 882,00 FC 0,00 FC

508 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES 14 sur 14
IMPUTATION
SECTION 87 : INSPECTION GENERALE DES FINANCES (IGF)
CHAPITRE 87001 Cabinet de l'Inspecteur Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01110 87001 7910 2 4 200 00000 Appui à l'IGF 475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL CHAPITRE
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL SECTION 87
475 300 000,00 FC 0,00 FC 475 300 000,00 FC 0,00 FC
TOTAL GENERAL INVESTISSEMENT SUR RESSOURCES PROPRES
179 278 544 923,00 FC 134 862 472 432,23 FC 134 319 971 360,17 FC 89 903 898 869,40 FC

ANNEXES AUX DEPENSES
D’INVESTISSEMENTS SUR
RESSOURCES PROPRES
66

ANNEXE 1.
ACQUISITIONS DES SILOS
Section 45 : Développement Rural
67

509 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS SUR RESSOURCES PROPRES
ANNEXE I : ACQUISITION DES SILOS : SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL
N° LOCALITES PROVINCES PREVISIONS PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 MONT NGAFULA KINSHASA 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
2 KISANTU BAS CONGO 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
3 LONZO BANDUNDU 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
4 BUDJALA EQUATEUR 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
5 BUNIA PROV. ORIENTALE 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
6 KASONGO MANIEMA 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
7 RUTSHURU NORD-KIVU 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
8 KATANA SUD-KIVU 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
9 KIPUSHI KATANGA 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
10 BAKWAKENGE KASAÏ-OCCIDENTAL 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
11 NGANDAJIKA KASAÏ-ORIENTAL 200 850 467,00 0,00 200 850 467,00 0,00
TOTAL SILOS
2 209 355 137,00 0,00 2 209 355 137,00 0,00

ANNEXE 2.
REHABILITATION AEROPORTS ET
AERODROMES
Section 51 : Transport et Voies de
Communication
68

510 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES 2010
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS SUR RESSOURCES PROPRES
ANNEXE II : REHABILITATION DES AEROPORTS ET AERODROMES :
SECTION 51 : MINISTERE DES TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION
N° LOCALITES PROVINCES PREVISIONS PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
1 BOENDE EQUATEUR 1 037 657 353,00 0,00 1 037 657 353,00 0,00
2 LISALA EQUATEUR 1 383 543 138,00 0,00 1 383 543 138,00 0,00
3 AKETI PROV. ORIENTALE 276 708 628,00 0,00 276 708 628,00 0,00
4 KAVUMU SUD-KIVU 10 686 509 900,00 0,00 10 686 509 900,00 0,00
5 KENGE BANDUNDU 1 037 657 353,00 0,00 1 037 657 353,00 0,00
6 KIKWIT BANDUNDU 1 037 657 353,00 0,00 1 037 657 353,00 0,00
7 MASI MANIMBA BANDUNDU 1 037 657 353,00 0,00 1 037 657 353,00 0,00
8 KENGE CITE BANDUNDU 691 771 569,00 0,00 691 771 569,00 0,00
9 LOANO KATANGA 1 037 657 353,00 0,00 1 037 657 353,00 0,00
TOTAL AEROPORTS ET AERODROMES
18 226 820 000,00 0,00 18 226 820 000,00 0,00

II.2.2. . CONTREPARTIES DES PROJETS
69

511 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
DEPENSES DE CONTREPARTIE DES PROJETS
1 sur 4
IMPUTATION
SECTION 30 : FINANCES
CHAPITRE 30013 Office des Douanes et Accises (OFIDA)
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01120 30013 8110 2 4 215 19000 Construction Guichet Unique à Goma, Beni et Bukavu 950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
CHAPITRE 31991 Traites/Investissements
950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
950 600 000,00 0,00 950 600 000,00 0,00
10 01120 31991 7910 2 4 820 19000 Projet/Equipements Divers 0,00 1 612 778 299,92 0,00 1 612 778 299,92
TOTAL SECTION 31
0,00 1 612 778 299,92 0,00 1 612 778 299,92
SECTION 32 : PLAN
CHAPITRE 32003 Secrétariat Général
10 01320 32003 7810 2 4 984 00000 Appui à la lutte Contre Sida au Ministère du Plan (CLS/PLAN) 88 974 000,00 0,00 88 974 000,00 0,00
10 01320 32003 7810 2 4 987 00000
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 30
SECTION 31 : BUDGET
Appui au PGM d'aide (Aliement et autres) pour la constitution de Fonds
de Contrepartie
106 161 000,00 100 250 000,00 5 911 000,00 0,00
10 01320 32003 7910 2 4 985 00000 Appui au Programme de coopération UNICEF-RDC/planification et 62 012 000,00 0,00 62 012 000,00 0,00
10 07600 32003 7910 2 4 986 00000 Internet du Ministère du Plan 62 012 000,00 0,00 62 012 000,00 0,00
10 01320 32003 7910 2 4 983 00000 Appui à la Coordination Nationale du NEPAD RDC 133 460 000,00 0,00 133 460 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 32601 Institut National des Statistiques (INS)
452 619 000,00 100 250 000,00 352 369 000,00 0,00
10 01320 32601 7810 2 4 987 00000 Organisation 2ème Recensement Général de la Population et de l'habitat 491 007 777,00 0,00 491 007 777,00 0,00
CHAPITRE 37003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 32
SECTION 37 : SANTE PUBLIQUE
491 007 777,00 0,00 491 007 777,00 0,00
943 626 777,00 100 250 000,00 843 376 777,00 0,00
10 07600 37003 7210 2 4 992 00000 SG Santé Activité de PEV Systématique 177 947 000,00 2 761 806 364,70 0,00 2 583 859 364,70
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 37
177 947 000,00 2 761 806 364,70 0,00 2 583 859 364,70
177 947 000,00 2 761 806 364,70 0,00 2 583 859 364,70

512 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
DEPENSES DE CONTREPARTIE DES PROJETS
2 sur 4
IMPUTATION
SECTION 44 : AGRICULTURE, ELEVAGE ET PËCHE
CHAPITRE 44003 Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04210 44003 7410 2 4 981 00000 Projet de Relance et de Réhabilitation du secteur Agricole PARRSA 108 974 000,00 97 350 100,00 11 623 900,00 0,00
10 04210 44003 7410 2 4 979 04000 Programme de relance Agricole dans la Province de l'Equateur (PRAPE) 150 947 000,00 134 474 895,00 16 472 105,00 0,00
10 04210 44003 7410 2 4 203 19000 Projet de Relance de Production Semences/SENASEM 200 000 000,00 0,00 200 000 000,00 0,00
10 04210 44003 7410 2 4 974 00000 SG/Appui Mise en Œuvre Plan Construction Services Centraux Rég. 246 920 000,00 0,00 246 920 000,00 0,00
10 04210 44003 7810 2 4 203 00000 Programme d'appui au contrôle des Epizzoties (PACE) 150 947 000,00 0,00 150 947 000,00 0,00
10 04210 44003 7810 2 4 977 05000 PGM de Réhab. Agriculture TSHOPO Province Orientale (PRAPO) 150 947 000,00 179 229 860,00 0,00 28 282 860,00
10 04210 44003 7910 2 4 982 07000 Etude du Secteur Agricole 138 974 000,00 0,00 138 974 000,00 0,00
10 04210 44003 7910 2 4 201 00000 PGM Intégré de Réhabilitation de l'Agriculture dans le Maniema (PIRAM) 200 000 000,00 134 474 895,00 65 525 105,00 0,00
10 04210 44003 7910 2 4 202 00000 Projet d'appui aux Groupements d'élveurs/Senivel 200 000 000,00 0,00 200 000 000,00 0,00
CHAPITRE 45003 Secrétariat Général
1 547 709 000,00 545 529 750,00 1 030 462 110,00 28 282 860,00
1 547 709 000,00 545 529 750,00 1 030 462 110,00 28 282 860,00
10 04240 45003 7810 2 4 767 19000 PRESAR pour les Provinces Katanga, Kasaî-Oriental et Occidental 208 000 000,00 0,00 208 000 000,00 0,00
CHAPITRE 46003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 44
SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 45
SECTION 46 : INDUSTRIE
208 000 000,00 0,00 208 000 000,00 0,00
208 000 000,00 0,00 208 000 000,00 0,00
10 04240 46003 7910 2 4 988 19000 Gestion et Protection de la Propriété Industrielle et Utilisation des Droits 108 974 000,00 0,00 108 974 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
108 974 000,00 0,00 108 974 000,00 0,00
CHAPITRE 46610 Cimenterie de la Province Orientale Secrétariat Général
10 04240 46610 7910 2 4 989 05000 Opérationalisation de la Cimentrie CIPOR 133 460 000,00 0,00 133 460 000,00 0,00
CHAPITRE 47003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 46
SECTION 47 : COMMERCE EXTERIEUR
133 460 000,00 0,00 133 460 000,00 0,00
242 434 000,00 0,00 242 434 000,00 0,00
10 04110 47003 7910 2 4 990 00000 Renforcement de Capacités du Cadre Intégré en RDC 44 487 000,00 0,00 44 487 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 47
44 487 000,00 0,00 44 487 000,00 0,00
44 487 000,00 0,00 44 487 000,00 0,00

513 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
DEPENSES DE CONTREPARTIE DES PROJETS
3 sur 4
IMPUTATION
SECTION 50 : ENERGIE
CHAPITRE 50602 Société Nationale d'Electricité (SNEL)
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 04350 50602 7420 2 4 998 02200 SNEL Développement du site d'Inga par la construction d'Inga 2 110 076 000,00 0,00 110 076 000,00 0,00
10 04350 50602 7420 2 4 999 02200 Fourniture d'une turbine Francis pour le groupe de la Centrale Inga 2B 116 489 110,00 0,00 116 489 110,00 0,00
10 06300 50602 8140 2 4 200 03000 Construction du Barrage de KAKOBOLA 2 851 000 000,00 0,00 2 851 000 000,00 0,00
10 04350 50602 8140 2 4 201 10000 SNEL Construction de la centrale hydroélectrique de KATENDE (Kasaï- 9 506 000 000,00 0,00 9 506 000 000,00 0,00
10 04350 50602 8190 2 4 213 06000 Microcentrale hydroélectrique Bwama/Rutshuru/Nord-Kivu 409 660 208,00 0,00 409 660 208,00 0,00
10 04350 50602 8190 2 4 212 08000 Barrage de KABIRA/BEST/KALEHE/SUD-KIVU 1 901 200 000,00 0,00 1 901 200 000,00 0,00
10 04350 50602 8190 2 4 214 01000 Montage Usine Transformateurs Kingabwa/Kinshasa/SNEL 2 851 800 000,00 0,00 2 851 800 000,00 0,00
10 04350 50602 8240 2 4 127 19000 Réhabilitation réseau transport ouest et courant alternatif pour 163 669 259,00 0,00 163 669 259,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 50603 Regié de Distribution d'Eau (REGIDESO)
17 909 894 577,00 0,00 17 909 894 577,00 0,00
10 06300 50603 8220 2 4 996 19000 Mbuji Mayi extension micro centrale de Tchala Réhabilitation et 133 460 000,00 0,00 133 460 000,00 0,00
10 06300 50603 8220 2 4 995 11000 Regideso Réhabilitation et extension du Système AEP 177 947 000,00 0,00 177 947 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
SECTION 51 : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION
CHAPITRE 51605 Office Nationale des Transports (ONATRA)
311 407 000,00 0,00 311 407 000,00 0,00
18 221 301 577,00 0,00 18 221 301 577,00 0,00
10 04520 51605 8230 2 4 397 04000 BCMI/Travaux port de Mbandaka (Prêt B.M.) 106 000 000,00 106 000 000,00 0,00
10 04520 51605 8230 2 4 202 19000 ITPR Modernisation de la voie ferrée de KINSHASA 2 376 500 000,00 2 376 500 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 51
SECTION 52 : POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
CHAPITRE 52601 Office Congolais de Poste et Télécommunication (OCPT)
2 482 500 000,00 0,00 2 482 500 000,00 0,00
2 482 500 000,00 0,00 2 482 500 000,00 0,00
10 04600 51601 8240 2 4 802 01000 Informatisation des Services Publics de l'Etat (E-Gouvernement) 56 000 000,00 0,00 56 000 000,00 0,00
10 04600 51601 8240 2 4 129 00000 OCPT Réhabilitation cable de la ville de Kinshasa 444 853 000,00 0,00 444 853 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 52
500 853 000,00 0,00 500 853 000,00 0,00
500 853 000,00 0,00 500 853 000,00 0,00

514 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
DEPENSES DE CONTREPARTIE DES PROJETS
4 sur 4
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 62 : EMPLOI ET TRAVAIL
CHAPITRE 62003 Secrétariat Général
10 10500 62003 7910 2 4 129 00000 Renforcement des Capacités Institutionnelles et Humaines 56 000 000,00 56 000 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
56 000 000,00 0,00 56 000 000,00 0,00
CHAPITRE 62615 Programme National pour l'Emploi des Jeunes (PRO-YEN)
10 10500 62615 7910 2 4 128 00000 Renforcement des Capacités Institutionnelles et Humaines (PRO-YEN) 88 974 000,00 88 974 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 62
TOTAL GENERAL CONTREPARTIE DES PROJETS PURES ET AUTRES
88 974 000,00 0,00 88 974 000,00 0,00
144 974 000,00 0,00 144 974 000,00 0,00
25 464 432 354,00 5 020 364 414,62 24 668 988 464,00 4 224 920 524,62

II.2.3. DEPENSES
D’INVESTISSEMENTS SUR
RESSOURCES EXTÉRIEURES
70

515 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
1 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 10604 Fonds Social de la République (FSR)
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 10 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
10 01110 10604 7910 3 4 825 00000 Don Banque Mondiale/PASU/Fonds Social 15 084 560 000,00 11 112 432 040,09 3 972 127 959,91 0,00
10 01110 10604 7910 3 4 214 00000 Don Banque Mondiale/Fonds Social/Frais de Gestion 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00
10 01110 10604 7910 3 4 000 00000 Don Banque Mondiale/PHK/Fonds SocialHIMO KATANGA 0,00 1 428 949 303,04 0,00 1 428 949 303,04
TOTAL CHAPITRE
15 094 560 000,00 12 541 381 343,13 3 982 127 959,91 1 428 949 303,04
TOTAL SECTION 10
15 094 560 000,00 12 541 381 343,13 3 982 127 959,91 1 428 949 303,04
SECTION 18 : PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE 18001 Bureau de l'Assemblée Nationale
10 01110 18001 7910 3 4 932 00000 Don UE/FED10/Projet d'appui aux Parlements de la RD Congo 2 227 255 800,00 0,00 2 227 255 800,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
2 227 255 800,00 0,00 2 227 255 800,00 0,00
TOTAL SECTION 18
2 227 255 800,00 0,00 2 227 255 800,00 0,00
SECTION 24 : DECENTRALISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
CHAPITRE 24003 Secrétariat Général
10 03500 24003 7910 3 4 935 00000 Don UE/Projet d'appui à la Décentralisation en RD Congo 4 319 526 400,00 0,00 4 319 526 400,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
4 319 526 400,00 0,00 4 319 526 400,00 0,00
TOTAL SECTION 24
4 319 526 400,00 0,00 4 319 526 400,00 0,00
SECTION 25 : INTERIEUR ET SECURITE
CHAPITRE 25003 Secrétariat Général
10 03500 25003 7910 3 4 848 19000 Don Belgique/Développement Economique Locale (Lukula et Tshela)
209 563 210,00 17 750 567 413,00 0,00 17 541 004 203,00
10 03500 25003 7910 3 4 849 00000 TRIAS Don Belgique/Renforcement de Capacité Institutionnelle Locale des
209 563 620,00 147 862 049,00 61 701 571,00 0,00
10 03500 25003 7910 3 4 946 19000 Microfinance Don USAID/Programme à Kinshasa de Stabilisation et Réforme du Secteur de la 8 013 558 000,00 0,00 8 013 558 000,00 0,00
10 03500 25003 7910 3 4 947 19000 Santé Don USAID/Appui au Programme de la Démocratie et bonne
9 791 180 000,00 0,00 9 791 180 000,00 0,00
10 03500 25003 7910 3 4 118 00000 Gouvernance
Don Allemagne/Prévention et Gestion des Conflits 1 996 260 000,00 0,00 1 996 260 000,00 0,00
10 03500 25003 7910 3 4 000 00000 Don DFOD/Société civile et securité 0,00 1 352 555 040,02 0,00 1 352 555 040,02
10 03500 25003 7910 3 4 000 00000 Don PUACV/BM/CHEFS-LIEUX PROVINCES 0,00 10 595 563 648,56 0,00 10 595 563 648,56
10 03500 25003 7910 3 4 000 00000 Renfor.Inst. et Comm/PUAICF/BM 0,00 684 176 685,77 0,00 684 176 685,77
TOTAL CHAPITRE
20 220 124 830,00 30 530 724 836,35 19 862 699 571,00 30 173 299 577,35
CHAPITRE 25006 Entitées Decentralisées
10 03500 25006 7910 3 4 101 19000 Don Canada/Contribution au Programme de Terre sans Frontières 190 129 000,00 0,00 190 129 000,00 0,00
10 03500 25006 7910 3 4 102 19000 Don Canada/Fonds Canadien d'initiatives locales 46 341 800,00 0,00 46 341 800,00 0,00
10 03500 25006 7910 3 4 112 19000 Don Canada/Projet d'éducation civique des développements et paix 161 602 000,00 0,00 161 602 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
398 072 800,00 0,00 398 072 800,00 0,00
TOTAL SECTION 25
20 618 197 630,00 30 530 724 836,35 20 260 772 371,00 30 173 299 577,35

516 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
2 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 27003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 27 : DEFENSE NATIONALE
10 02600 27003 7910 3 4 829 00000 Don Banque Mondiale/PNDDR/UEP 3 802 400 000,00 18 814 618 853,00 0,00 15 012 218 853,00
10 02600 27003 7910 3 4 912 00000 Don Chinois/Accord d'Assistance Militaire 2 081 814 000,00 0,00 2 081 814 000,00 0,00
10 02600 27003 7910 3 4 958 00000 Don UE/Réhab.& Réintégr.Socio-Econom.après la guerre dans les 13 498 520 000,00 0,00 13 498 520 000,00 0,00
Régions TOTAL des CHAPITRE l'est de la RDC
19 382 734 000,00 18 814 618 853,00 15 580 334 000,00 15 012 218 853,00
CHAPITRE 27035 Programme National de Démobilisation, de Désarmément et de Réinsertion (PN-DDR)
10 02100 27035 7810 3 4 119 00000 Don Allemagne/Réintégration des Ex-Combattants et Réfugiés 9 315 880 000,00 20 747 481 087,00 0,00 11 431 601 087,00
TOTAL CHAPITRE
9 315 880 000,00 20 747 481 087,00 0,00 11 431 601 087,00
TOTAL SECTION 27
28 698 614 000,00 39 562 099 940,00 15 580 334 000,00 26 443 819 940,00
SECTION 30 : FINANCES
CHAPITRE 30003 Secrétariat Général
10 01120 30003 7910 3 4 927 00000 Don UE/Projet d'appui à l'Ordonnateur National en RD Congo 6 749 260,00 1 925 369 539,02 0,00 1 918 620 279,02
10 01120 30003 7910 3 4 931 19000 Don UE/FED10/Projet d'appui à la modernisation des Finances
7 660 715 969,00 0,00 7 660 715 969,00 0,00
10 01120 30003 7910 3 4 933 00000 Publiques Don UE/Appui à l'Ordonnateur National du FED 1 619 822 400,00 1 224 701 868,50 395 120 531,50 0,00
10 01120 30003 7910 3 4 972 19000 Don France/PGM Développement Economique Durable/AFD 9 153 718 097,00 0,00 9 153 718 097,00 0,00
10 01120 30003 7910 3 4 000 00000 UCOP/PURUS/DETTE INTERIEURE 0,00 3 440 186,36 0,00 3 440 186,36
10 01120 30003 7910 3 4 000 00000 PUAICF/BAD DOUANES ET ACCISES 0,00 2 439 160 006,00 0,00 2 439 160 006,00
TOTAL CHAPITRE
18 441 005 726,00 5 592 671 599,88 17 209 554 597,50 4 361 220 471,38
CHAPITRE 30019 Banque Centrale du Congo
10 01120 30019 7110 3 4 109 00000 Don Canada/Projet de Renforcement des Capacités de la BCC : PRC-
11 TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 30021 BCECO
845 286 900,00 0,00 845 286 900,00 0,00
845 286 900,00 0,00 845 286 900,00 0,00
10 01110 30021 7910 3 4 215 00000 BCECO /Dépenses de gestion de divers cptes 11 146 810,00 717 328 957,78 0,00 706 182 147,78
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /Appuis budgétaires 0,00 1 291 650 858,85 0,00 1 291 650 858,85
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PPTE 0,00 1 532 515 280,52 0,00 1 532 515 280,52
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PARER/BAD 0,00 120 658 470,99 0,00 120 658 470,99
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PMURIS/FAD 0,00 8 845 089 730,16 0,00 8 845 089 730,16
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PAIM/FAD 0,00 9 831 708,60 0,00 9 831 708,60
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /SAPM/IDA 3831 0,00 4 330 752 418,44 0,00 4 330 752 418,44
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PMURR/ADD H 193 0,00 2 673 635 398,59 0,00 2 673 635 398,59
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /BM/IDA 3703 0,00 2 932 054 774,39 0,00 2 932 054 774,39
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /BAD/PMURIS 0,00 223 790 722,44 0,00 223 790 722,44
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /PPF PRONAREC/IDA 0,00 223 272 213,93 0,00 223 272 213,93
10 01110 30021 7910 3 4 000 00000 BCECO /TRANSP MULT 0,00 516 612 495,28 0,00 516 612 495,28
TOTAL CHAPITRE
11 146 810,00 23 417 193 029,97 0,00 23 406 046 219,97

517 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
3 sur 11
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
CHAPITRE 30607 Bureau de Coordination des Marchés des Infrastructures (BCMI)
10 01110 30607 7910 3 4 217 00000 BCMI/DH 193 Dépenses de gestion de divers comptes 11 146 810,00 0,00 11 146 810,00 0,00
10 01110 30607 7910 3 4 218 00000 BCMI/C 3703 Dépenses de gestion 11 146 810,00 0,00 11 146 810,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
22 293 620,00 0,00 22 293 620,00 0,00
TOTAL SECTION 30
19 319 733 056,00 29 009 864 629,85 18 077 135 117,50 27 767 266 691,35
SECTION 31 : BUDGET
CHAPITRE 31606 Commission de Réforme des Marchés Publics (COREMAP)
10 01120 31606 7610 3 4 914 00000
Don PNUD/Appui dév. & mise en place d'intranet Gouv Ministères clés
de la Réforme (F.P, Fin., Budget & Plan)
117 184 189,00 0,00 117 184 189,00 0,00
10 01110 31606 7910 3 4 216 00000 COREMAP/Frais de gestion divers comptes 11 146 810,00 0,00 11 146 810,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
128 330 999,00 0,00 128 330 999,00 0,00
TOTAL SECTION 31
128 330 999,00 0,00 128 330 999,00 0,00
SECTION 32 : PLAN
CHAPITRE 32003 Secrétariat Général
10 01320 32003 7910 3 4 877 00000 Don UNICEF/Planification Sociale et Communication 5 887 065 800,00 1 129 478 453,00 4 757 587 347,00 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 926 00000 Don UNICEF/Appui à la Bonne Gouvernance/Fonds TRAC PNUD 5 323 360 000,00 0,00 5 323 360 000,00 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 930 00000 Don UE/FED10/Facilité de Coopération Technique 1 349 852 000,00 371 250 166,41 978 601 833,59 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 937 00000 Don UE/Facilité de Coopération Technique 2 1 349 852 000,00 2 697 969 652,24 0,00 1 348 117 652,24
10 01320 32003 7910 3 4 968 00000 Don UNICEF/Appui à la lutte contre la Pauvreté 24 342 481 564,00 0,00 24 342 481 564,00 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 970 00000
Don PNUD/Appui Unités de Soutien Stratégique et de Suivi (Fonds
TRAC)
14 675 356 769,00 58 473 020 274,00 0,00 43 797 663 505,00
10 01320 32003 7910 3 4 971 19000 Don France/PGM Gouvernance, Etat de Droit & Sécurité/AFD 8 304 122 198,00 43 478 129 016,00 0,00 35 174 006 818,00
10 01320 32003 7910 3 4 973 19000 Don France/Gouvernance/AFD 1 901 200 000,00 2 573 165 126,73 0,00 671 965 126,73
10 01320 32003 7910 3 4 100 00000 Don Canada/Appui consolidé au développement humain 85 554 000,00 6 928 696 190,00 0,00 6 843 142 190,00
10 01320 32003 7810 3 4 115 00000 Don Suède/Croissance pro-pauvre 3 935 484 000,00 1 355 305 874,00 2 580 178 126,00 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 120 00000
Don Allemagne/Ressources Naturelles et Transparence dans le
Secteur des Matières premières
1 996 260 000,00 0,00 1 996 260 000,00 0,00
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 COFED/Secteur Gouvernance 0,00 10 766 757 176,27 0,00 10 766 757 176,27
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 COFED/Programme Régional 0,00 43 197 969 652,24 0,00 43 197 969 652,24
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 COFED/Programme appui au PNDS 0,00 1 822 272 125,65 0,00 1 822 272 125,65
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 COFED/Secteur appui au Post-conflit 0,00 18 260 107 727,47 0,00 18 260 107 727,47
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 PUSPRES/RENFORCEMENT INSTUTITIONNEL 0,00 13 028 618 812,04 0,00 13 028 618 812,04
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 PUSPRES/RENFORCEMENT COMMUNAUTAIRE 0,00 8 815 021 152,46 0,00 8 815 021 152,46
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 Don DFID/Appui Gouvernance 0,00 19 669 822 044,92 0,00 19 669 822 044,92
10 01320 32003 7910 3 4 000 00000 DECL. IPPTE/BAD/PUAICF 0,00 4 475 496 321,00 0,00 4 475 496 321,00
,
69 150 588 331,00 237 043 079 764,43 39 978 468 870,59 207 870 960 304,02

518 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
4 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 32031 Unité de Coordination du Programme de Réunification Economique et Sociale (UCOP)
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
10 01320 32031 7910 3 4 830 19000 Don Banque Mondiale/Projet Gouvernance/UCOP 9 030 700 000,00 725 386 252,72 8 305 313 747,28 0,00
10 01320 32031 7910 3 4 219 00000 UCOP/PUAA CV HD 1640/Dépenses de gestion 111 468 105,00 830 931 532,37 0,00 719 463 427,37
10 01320 32031 7910 3 4 220 00000 UCOP/PURUS DH 282/Dépenses de gestion 111 468 105,00 0,00 111 468 105,00 0,00
10 01320 32031 7910 3 4 221 00000 UCOP PUSPRES DH/Dépenses de gestion 111 468 105,00 381 045 162,62 0,00 269 577 057,62
10 01320 32031 7910 3 4 219 00000 UCOP/PUAICF BM/Dépenses de gestion 0,00 796 125 818,05 0,00 796 125 818,05
10 01320 32031 7910 3 4 220 00000 UCOP/PUAICF BM/Dépenses de gestion 0,00 1 345 457 356,00 0,00 1 345 457 356,00
10 01320 32031 7910 3 4 221 00000 UCOP/PMURIS/BAD 0,00 9 405 353 782,00 0,00 9 405 353 782,00
TOTAL CHAPITRE
9 365 104 315,00 13 484 299 903,76 8 416 781 852,28 12 535 977 441,04
TOTAL SECTION 32
78 515 692 646,00 250 527 379 668,19 48 395 250 722,87 220 406 937 745,06
SECTION 34 : JUSTICE
CHAPITRE 34003 Secrétariat Général
10 03300 34003 8110 3 4 917 19000
Don Multi-Bailleurs (UE, Belgique et Japon)/Construction des Palais de
Justice dans les Chefs-lieu
3 802 400 000,00 0,00 3 802 400 000,00 0,00
10 03300 34003 8210 3 4 918 19000 Don Multi-Bailleurs (UE, UK, Suède, Pays-Bas & Belgique) 3 422 160 000,00 421 880 190,00 3 000 279 810,00 0,00
10 03310 34003 7810 3 4 936 00000 Don UE/Programme d'appui à la Réforme de la Justice 6 749 260 000,00 2 348 144 562,00 4 401 115 438,00 0,00
10 03310 34003 7810 3 4 956 00000 Don UNICEF/Plaidoyer 380 240 000,00 0,00 380 240 000,00 0,00
10 03310 34003 7910 3 4 103 00000 Don Canada/Programme d'Appui à la Justice KAIROS 57 036 000,00 0,00 57 036 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
14 411 096 000,00 2 770 024 752,00 11 641 071 248,00 0,00
TOTAL SECTION 34
14 411 096 000,00 2 770 024 752,00 11 641 071 248,00 0,00

519 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
5 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 37003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 37 : SANTE PUBLIQUE
10 07310 37003 8210 3 4 321 01000 Prêt chinois/Réhabilitation d'un hôpital par territoire 13 783 700 000,00 277 157 035,00 13 506 542 965,00 0,00
10 07110 37003 7210 3 4 824 19000
Don Banque Mondiale/PARSS/Projet d'Appui à la Réhabilitation du
Secteur de la Santé
39 925 200 000,00 38 645 994 352,97 1 279 205 647,03 0,00
10 07441 37003 7310 3 4 836 00000 Don CAN/PROSAKIN/Secrétariat Général 769 986 000,00 0,00 769 986 000,00 0,00
10 07110 37003 8210 3 4 850 01000 Don Belgique/Rationnalisation HGR de Kinkole/ARCB 2 158 294 940,00 17 179 859 712,00 0,00 15 021 564 772,00
10 07110 37003 7310 3 4 858 19000
Don Belgique/Détect, et Prise en charge Malades Tub, lèpre,
Multirésistant dans les 135 zones de Santé/DAMIAANACTI
2 460 044 964,00 314 411 957,00 2 145 633 007,00 0,00
10 07110 37003 7210 3 4 859 19000 Don Belgique/ASSNIP Volet 4 (Equateur et Bandundu)/CTB 5 113 066 662,00 6 130 014 173,00 0,00 1 016 947 511,00
10 07500 37003 7810 3 4 871 00000
Don Royaume -Uni/Programme de Développement du Secteur de la
Santé
21 825 776 000,00 11 648 552 248,62 10 177 223 751,38 0,00
10 07600 37003 7210 3 4 938 19000 Don UE/Appui au secteur de la Santé 4 049 556 000,00 26 453 704 290,66 0,00 22 404 148 290,66
10 03310 37003 7210 3 4 939 19000 Don USAID/Suivi de l'Enfant (Santé Maternelle et Infantile) 12 357 800 000,00 30 025 611 205,00 0,00 17 667 811 205,00
10 07500 37003 7210 3 4 940 19000 Don USAID/Maladies Infectueuses 19 073 789 000,00 0,00 19 073 789 000,00 0,00
10 07500 37003 7210 3 4 941 00000 Don USAID/Santé Réproductive 8 555 400 000,00 0,00 8 555 400 000,00 0,00
10 07210 37003 7810 3 4 955 00000 Don Royaume UNI/Projet en Pipe Line pour la Santé/Merlin 779 492 000,00 0,00 779 492 000,00 0,00
10 07120 37003 7210 3 4 962 00000
10 07120 37003 7210 3 4 965 00000
Don BAD/PAPDDS/Projet d'appui au Plan Directeur du Dév. De la
Santé en P.Or/BCECO
Prêt BAD/PAPDDS/Projet d'appui au PDDS en Province
Orientale/BCECO
1 492 442 000,00 1 412 600 423,92 79 841 576,08 0,00
5 969 768 000,00 4 701 474 704,39 1 268 293 295,61 0,00
10 07320 37003 7210 3 4 106 00000 Don CANADA/Projet de meilleurs Santé et éducation 28 518 000,00 0,00 28 518 000,00 0,00
10 07320 37003 7210 3 4 111 00000 Don CANADA/Projet de Soutien à la Santé Communautaire 95 060 000,00 3 456 401 110,00 0,00 3 361 341 110,00
10 07320 37003 7210 3 4 113 00000 Don CANADA/Soutien à l'aide médicale pour l'enfant 19 012 000,00 0,00 19 012 000,00 0,00
10 07320 37003 7210 3 4 114 00000 Don Suède/Appui Transitoire/Santé Source du revenu 3 279 570 000,00 9 773 303 030,00 0,00 6 493 733 030,00
10 07320 37003 7210 3 4 121 00000 Don Banque Mondiale/Secteur Santé Volet B/Don H010 47 530 000 000,00 0,00 47 530 000 000,00 0,00
10 07320 37003 7210 3 4 000 00000 PALUDISME 0,00 88 897 366,86 0,00 88 897 366,86
TOTAL CHAPITRE
189 266 475 566,00 150 107 981 609,42 105 212 937 242,10 66 054 443 285,52
CHAPITRE 37526 Programme National Multi-sectoriel de Lutte contre le Sida (PNMLS)
10 07441 37526 7210 3 4 831 00000 Don Banque Mondiale/Projet MAPHIV-SIDA/PNMLS 14 068 880 000,00 28 870 260 465,69 0,00 14 801 380 465,69
10 07441 37526 7810 3 4 839 00000 Don Grande Bretagne/Stratégie VIH-SIDA/Secrétariat Général 1 593 807 329,00 0,00 1 593 807 329,00 0,00
10 07110 37526 7210 3 4 854 19000 Don Belgique/Lutte contre le SIDA, Tuberculose et Lèpre en Afrique
796 607 734,00 0,00 796 607 734,00 0,00
10 07441 37526 7210 3 4 889 00000 Centrale Don Allemagne/VIH/Sida 1 996 260 000,00 0,00 1 996 260 000,00 0,00
10 07441 37526 7210 3 4 942 19000 Don USAID/VIH SIDA 25 964 688 400,00 0,00 25 964 688 400,00 0,00
10 07441 37526 7210 3 4 953 00000 Don Royaume UNI/Projet en Pipe Line pour le VIH SIDA 779 492 000,00 873 057 401,97 0,00 93 565 401,97
TOTAL CHAPITRE
45 199 735 463,00 29 743 317 867,66 30 351 363 463,00 14 894 945 867,66
TOTAL SECTION 37
234 466 211 029,00 179 851 299 477,08 135 564 300 705,10 80 949 389 153,18

520 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
6 sur 11
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 38 : ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
CHAPITRE 38003 Secrétariat Général
10 09800 38003 7310 3 4 833 00000
10 09210 38003 7810 3 4 867 00000
10 09210 38003 7810 3 4 870 00000
10 09210 38003 8210 3 4 884 19000
10 09210 38003 7310 3 4 885 19000
10 09210 38003 7910 3 4 886 00000
Don BM/Projet d'Urgence pour l'atténuation des Impacts de la Crise
Financière (PUAICF)/UCOP
Don Royaume-Uni/Projet/Frais de Fonctionnement alloués aux Bureaux
des Gestionnaires
Don Royaume-Uni/Recrutement des Enseignements et d'Elaboration
de la Carte Scolaire
Don Banque Mondiale/Réhabilitation des Infrastructures, Renforcement
des Capacités, Appui à la réduction des Frais
Don Banque Mondiale/PARSE/Amélio. La Qualité de l'Enseignement
Primaire : Achat manuels Sco. & Guides du Maître, Equip.
Don Banque Mondiale/PARSE/Renforcement des Capacités
Financières et Industrielles
15 209 600 000,00 4 119 513 605,22 11 090 086 394,78 0,00
1 558 984 000,00 0,00 1 558 984 000,00 0,00
1 558 984 000,00 0,00 1 558 984 000,00 0,00
34 031 480 000,00 15 270 851,46 34 016 209 148,54 0,00
1 625 515 543,00 3 984 067 149,15 0,00 2 358 551 606,15
1 289 486 049,00 1 084 155 719,80 205 330 329,20 0,00
10 09210 38003 7910 3 4 887 19000 Don Banque Mondiale/PARSE/Gestion, Suivi et évaluation 897 366 400,00 901 604 946,54 0,00 4 238 546,54
10 09210 38003 8210 3 4 000 19000 Don Banque Mondiale/PARSE Accès et égalité de chances 0,00 5 331 686 825,39 0,00 5 331 686 825,39
10 09210 38003 8210 3 4 892 00000
10 09210 38003 7810 3 4 894 00000
10 09210 38003 7310 3 4 897 00000
Don USAID/Amélioration de la Qualité de l'Education (Réhabilitation et
Equipements)
Don France/PGM Diversité Culturelle, Education, Ens.sup., Recherche
et Francophonie/AFD
Don Belgique/Appui l'enseignement technique et à la Formation
Professionnelle
12 357 800 000,00 10 438 062 099,00 1 919 737 901,00 0,00
10 370 018 402,00 1 293 911 065,00 9 076 107 337,00 0,00
2 561 573 265,00 8 101 618 585,00 0,00 5 540 045 320,00
10 09210 38003 7310 3 4 900 19000 Don Royaume Uni/Amélioration de l'accès à l'Ecole Primaire phase 1 10 912 888 000,00 2 324 184 590,00 8 588 703 410,00 0,00
10 09210 38003 7310 3 4 924 19000
Don UNICEF/Dév.&Participation des Adolescents, Qualité de
l'Enseigment. Éveil du Dév. Du Jeune Enfant et Education enfantine
8 840 580 000,00 0,00 8 840 580 000,00 0,00
10 09210 38003 8210 3 4 108 19000 Don Canada/Projet de Réhabilitation Scolaires 142 590 000,00 402 798 825,00 0,00 260 208 825,00
10 09210 38003 7310 3 4 900 19000 Don BAD/PARSE/Projet éducation 0,00 1 573 232 710,67 0,00 1 573 232 710,67
10 09210 38003 7310 3 4 924 19000 PURUS/Dépenses scolaires 0,00 92 716 643,65 0,00 92 716 643,65
10 09210 38003 8210 3 4 108 19000 PUAICF/BAD/ENSEIGNEMENT 0,00 6 823 022 290,00 0,00 6 823 022 290,00
TOTAL CHAPITRE
101 356 865 659,00 46 485 845 905,88 76 854 722 520,52 21 983 702 767,40
TOTAL SECTION 38
101 356 865 659,00 46 485 845 905,88 76 854 722 520,52 21 983 702 767,40
SECTION 40 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
CHAPITRE 40003 Secrétariat Général
10 09410 40003 7910 3 4 105 00000 Don Canada/Programme des Bourses de la Francophonie 161 593 000,00 14 667 696,00 146 925 304,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
161 593 000,00 14 667 696,00 146 925 304,00 0,00
TOTAL SECTION 40
161 593 000,00 14 667 696,00 146 925 304,00 0,00

521 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
7 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 41003 Secrétariat Général
10 09700 41003 7810 3 4 954 00000
CHAPITRE 42003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 41 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Don Royaume UNI/Projet en Pipe Line pour Observatoire du
mouvement de Volcan
311 796 800,00 0,00 311 796 800,00 0,00
311 796 800,00 0,00 311 796 800,00 0,00
311 796 800,00 0,00 311 796 800,00 0,00
10 04432 42003 8230 3 4 903 19000 Don Banque Mondiale/PUAACV 14 924 420 000,00 289 901 716,20 14 634 518 283,80 0,00
10 04432 42003 8230 3 4 928 00000 Don UE/Gestion PAR2/PGM d'appui à la réhabilitation 6 904 617 509,00 59 572 115 135,91 0,00 52 667 497 626,91
10 04432 42003 8190 3 4 949 19000 Don Royaume Uni/Construction du Pont de l'Uturi 3 117 968 000,00 0,00 3 117 968 000,00 0,00
10 04432 42003 8230 3 4 000 19000 Don AFD/Infrastructure et Dév. Urbain 0,00 2 027 422 627,74 0,00 2 027 422 627,74
10 04432 42003 8190 3 4 000 19000 BCECO/Infrastructure 0,00 23 785 303,64 0,00 23 785 303,64
TOTAL CHAPITRE
24 947 005 509,00 61 913 224 783,49 17 752 486 283,80 54 718 705 558,29
CHAPITRE 42615 Office des Voiries et Drainages (OVD)
10 05200 42615 8230 3 4 902 19000 Don Banque Mondiale/PUSPRES 855 540 000,00 7 833 771 135,51 0,00 6 978 231 135,51
10 04514 42615 8230 3 4 950 19000 Don Royaume Uni/Route BUKAVU-SHABUNDA 3 117 968 000,00 0,00 3 117 968 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
3 973 508 000,00 7 833 771 135,51 3 117 968 000,00 6 978 231 135,51
CHAPITRE 42616 Office des Routes (OR)
10 04510 42616 8230 3 4 769 19000 Prêt chinois/Réhabilitation et Construction des routes 356 978 300 000,00 387 446 198 869,63 0,00 30 467 898 869,63
10 04432 42616 8230 3 4 832 19000 Don Banque Mondiale/PROROUTES/Appui Institutionnelle au Min. des 24 715 600 000,00 15 414 331 624,58 9 301 268 375,42 0,00
10 04510 42616 7910 3 4 834 00000 ITPR Don Banque Mondiale/PURUS/UCOP 38 974 600 000,00 8 427 124 822,49 30 547 475 177,51 0,00
10 04510 42616 8230 3 4 846 00000
10 04510 42616 8230 3 4 901 19000
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 41
SECTION 42 : INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Don BAD/Route Lufimi-N'Sele & Kwango-Kenge (y compris Etudes
Tshikapa-Mbuji-Mayi)/OR
Don Royaume Uni/Proroute (réouverture et entretien des
Routes/Katanga, Province Orientale et Sud-Kivu
15 655 716 580,00 29 724 895 823,61 0,00 14 069 179 243,61
18 707 808 000,00 22 260 560 567,39 0,00 3 552 752 567,39
10 04510 42616 8230 3 4 000 01000 Fonds Koweitien/Avenue Libération 0,00 4 470 153 712,75 0,00 4 470 153 712,75
10 04432 42616 8230 3 4 000 01000 Cellule Infrastructure/BAD EA/Etudes et faisabilités 0,00 169 026 676,42 0,00 169 026 676,42
10 04510 42616 7910 3 4 000 01000 BOT/Construction Pont Mpozo 0,00 19 011 562 537,19 0,00 19 011 562 537,19
10 04510 42616 8230 3 4 000 01000 BOT/Réhabilitation Mpozo-Nduzi 0,00 24 937 442 497,00 0,00 24 937 442 497,00
10 04510 42616 8230 3 4 000 01000 BOT/Lubumbashi-Kasumbalesa 0,00 123 087 785 742,74 0,00 123 087 785 742,74
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 42
455 032 024 580,00 634 949 082 873,80 39 848 743 552,93 219 765 801 846,73
483 952 538 089,00 704 696 078 792,80 60 719 197 836,73 281 462 738 540,53

522 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
8 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 43003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 43 : URBANISME ET HABITAT
10 06200 43003 7810 3 4 107 00000 Don Canada/Projet de Réforme de l'Urbanisme 85 554 000,00 0,00 85 554 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
85 554 000,00 0,00 85 554 000,00 0,00
TOTAL SECTION 43
85 554 000,00 0,00 85 554 000,00 0,00
SECTION 44 : AGRICULTURE, ELEVAGE ET PÊCHE
CHAPITRE 44003 Secrétariat Général à l'Agriculture, Pêche et Elevage
10 04210 44003 7810 3 4 840 19000 Don BAD/Etude du Secteur Agricole/BCECO 690 254 425,00 679 201 615,04 11 052 809,96 0,00
10 04210 44003 7410 3 4 855 19000 Don Belgique/Plan de Restructuration MINAGRI 1 296 154 897,00 7 802 566 907,00 0,00 6 506 412 010,00
10 04210 44003 7410 3 4 860 19000 Don Belgique/PGM Développement de la pêche Artisanale/Secrétariat 1 476 236 778,00 0,00 1 476 236 778,00 0,00
10 04210 44003 7410 3 4 915 19000 Général Don Belgique/SENIVEL/Service Nat. D'intrants véterinaire et d'élévages 406 571 620,00 0,00 406 571 620,00 0,00
10 04210 44003 7410 3 4 916 19000 Don Belgique/SENASEM/Programme de Relance du Service National 3 659 810 000,00 79 104 709,00 3 580 705 291,00 0,00
10 04210 44003 8230 3 4 201 19000 des Prêt Semances chinois/500 Tracteurs 23 765 000 000,00 0,00 23 765 000 000,00 0,00
10 04210 44003 7810 3 4 000 05000 Programme de Rébilitation Agricole/PROVINCE ORIENTALE 0,00 1 120 928 007,60 0,00 1 120 928 007,60
10 04210 44003 7410 3 4 000 05000 Programme de Rébilitation Agricole/PROVINCE ORIENTALE 0,00 97 438 752,09 0,00 97 438 752,09
10 04210 44003 7410 3 4 000 05000 Programme de Rébilitation Agricole/PROVINCE ORIENTALE 0,00 798 765 174,29 0,00 798 765 174,29
10 04210 44003 7410 3 4 000 04000 Programme de Rébilitation Agricole/PROVINCE DE L'EQUATEUR 0,00 1 739 721 597,83 0,00 1 739 721 597,83
10 04210 44003 7410 3 4 000 04000 Programme de Rébilitation Agricole/PROVINCE DE L'EQUATEUR 0,00 563 767 383,71 0,00 563 767 383,71
TOTAL CHAPITRE
31 294 027 720,00 12 881 494 146,56 29 239 566 498,96 10 827 032 925,52
TOTAL SECTION 44
31 294 027 720,00 12 881 494 146,56 29 239 566 498,96 10 827 032 925,52
SECTION 45 : DEVELOPPEMENT RURAL
CHAPITRE 45003 Secrétariat Général
10 04240 45003 7410 3 4 841 19000
10 04240 45003 8210 3 4 851 19000
Don BAD/PARSAR/Projet d'Appui à la Réhab du Secteur Agri et Rural
dans les Prov du Bas-Congo et de BANDUNDU
Don Belgique/Entretien et Réhabilitation Routes des Dessertes
Agricoles/CTB
2 402 831 620,00 2 837 873 245,07 0,00 435 041 625,07
3 888 464 691,00 13 132 933 772,00 0,00 9 244 469 081,00
10 04240 45003 7910 3 4 857 08000 Don Belgique/Entreprenariat Rural Sud-Kivu 191 712 977,00 0,00 191 712 977,00 0,00
10 04240 45003 7410 3 4 898 19000
10 04240 45003 7410 3 4 960 19000
10 04240 45003 7910 3 4 122 00000
Don BAD/PRESAR/Projet de Réhab du Secteur Agri et Rural dans les
Prov Kat. K.Oc et K.Or
Prêt BAD/PARSAR/Projet d'Appui à la Réhab du Secteur Agri et Rural
dans les Prov du Bas-Congo et de BANDUNDU
Don Banque Mondiale/PARSAR/Projet d'Appui à la Réhab du Secteur
Agri et Rural
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 45
10 447 094 000,00 8 504 772 598,89 1 942 321 401,11 0,00
5 372 791 200,00 4 429 710 854,75 943 080 345,25 0,00
9 506 000 000,00 0,00 9 506 000 000,00 0,00
31 808 894 488,00 28 905 290 470,71 12 583 114 723,36 9 679 510 706,07
31 808 894 488,00 28 905 290 470,71 12 583 114 723,36 9 679 510 706,07

523 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
9 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 47003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 47 : COMMERCE EXTERIEUR
10 04110 47003 7810 3 4 929 19000 Don UE/FED10/PGM Aide et Commerce 2 024 778 000,00 0,00 2 024 778 000,00 0,00
10 04110 47003 7810 3 4 000 00000 PUAICF/Marché et produits clés 0,00 10 746 468 038,86 0,00 10 746 468 038,86
CHAPITRE 48003 Secrétariat Général
2 024 778 000,00 10 746 468 038,86 2 024 778 000,00 10 746 468 038,86
2 024 778 000,00 10 746 468 038,86 2 024 778 000,00 10 746 468 038,86
10 04410 48003 7910 3 4 123 19000 Don Banque Mondiale/Mineurs Artisanaux 4 753 000 000,00 0,00 4 753 000 000,00 0,00
10 04410, 48003 7910 3 4 126 19000 Don Banque Mondiale/PROMINES 2 376 500 000,00 0,00 2 376 500 000,00 0,00
CHAPITRE 50003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 47
SECTION 48 : MINES
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 48
SECTION 50 : ENERGIE
10 06300 50003 7810 3 4 852 19000 Don Belgique/PGM de Réhabilitation et Développement de Système
d'AEP TOTAL en RDC CHAPITRE
CHAPITRE 50602 Société Nationale d'Electricité (SNEL)
7 129 500 000,00 0,00 7 129 500 000,00 0,00
7 129 500 000,00 0,00 7 129 500 000,00 0,00
557 546 609,00 4 967 133 649,00 0,00 4 409 587 040,00
557 546 609,00 4 967 133 649,00 0,00 4 409 587 040,00
10 04350 50602 8240 3 4 651 19000 Prêt Chinois/Secteur Electricité 171 080 000 000,00 0,00 171 080 000 000,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 835 00000 Prêt Banque Mondiale/SAPMP/BCECO 101 714 200 000,00 0,00 101 714 200 000,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 843 19000 Don BAD/PMEDE/SNEL/BCECO 13 320 044 850,00 0,00 13 320 044 850,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 853 05000 Don Belgique/Electricité à Kisangani/SNEL/CTB 3 888 464 691,00 3 694 979 213,00 193 485 478,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 899 00000 Don Banque Mondiale/PMEDE 90 307 000 000,00 11 258 968 896,53 79 048 031 103,47 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 201 03000 Prêt chinois/KAKOBOLA 9 506 000 000,00 0,00 9 506 000 000,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 202 10000 Prêt Chinois/KATENDE 9 506 000 000,00 0,00 9 506 000 000,00 0,00
10 04350 50602 8240 3 4 000 10000 PUAICF/SNEL 0,00 7 252 600 268,54 0,00 7 252 600 268,54
TOTAL CHAPITRE
CHAPITRE 50603 Régie de Distribution d'Eau (REGIDESO)
399 321 709 541,00 22 206 548 378,07 384 367 761 431,47 7 252 600 268,54
10 06300 50603 8220 3 4 663 19000 Prêt Chinois/Secteur Eau 190 120 000 000,00 0,00 190 120 000 000,00 0,00
10 06300 50603 8120 3 4 827 19000 Don Banque Mondiale/PEMU/Régideso 36 978 340 000,00 1 106 160 826,58 35 872 179 173,42 0,00
10 06300 50603 8120 3 4 844 00000 Don UNICEF/Eau, hygiène et Assainissement 5 758 734 800,00 0,00 5 758 734 800,00 0,00
10 06300 50603 8120 3 4 845 19000 Don BAD/PEMU/REGIDESO/BCECO 20 894 188 000,00 0,00 20 894 188 000,00 0,00
10 06300 50603 8220 3 4 896 19000 Don Allemagne/Réhabilitation d'eau en eau potable dans les centres 13 308 400 000,00 22 003 878 567,17 0,00 8 695 478 567,17
10 06300 50603 8220 3 4 944 00000 Don USAID/Eau et Assainissement 4 753 000 000,00 921 512 332,00 3 831 487 668,00 0,00
10 06300 50603 8120 3 4 951 19000 Don Royaume Uni/Eau et Assainissement 9 665 700 800,00 10 508 109 714,12 0,00 842 408 914,12
10 06300 50603 8220 3 4 000 00000 PUAICF/EAU/BM 0,00 7 553 992 397,29 0,00 7 553 992 397,29
10 06300 50603 8120 3 4 000 19000 PUAICF/EAU/BAD 0,00 13 907 322 799,00 0,00 13 907 322 799,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 50
281 478 363 600,00 56 000 976 636,16 256 476 589 641,42 30 999 202 677,58
681 357 619 750,00 83 174 658 663,23 640 844 351 072,89 42 661 389 986,12

524 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
10 sur 11
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 51 : TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION
CHAPITRE 51003 Secrétariat Général
10 04530 51003 8230 3 4 689 19000 Prêt Chinois/Chemin de Fer 175 861 000 000,00 138 578 060,00 175 722 421 940,00 0,00
10 04500 51003 8230 3 4 000 19000 BAD/SNCC 0,00 4 824 439 883,00 0,00 4 824 439 883,00
10 04500 51003 8230 3 4 861 01000 Don Belgique/Remise en état du Chemin de Fer Urbain à
2 168 270 750,00 7 207 499 543,00 0,00 5 039 228 793,00
Kinshasa/ONATRA
TOTAL CHAPITRE
178 029 270 750,00 12 170 517 486,00 175 722 421 940,00 9 863 668 676,00
CHAPITRE 52003 Secrétariat Général
178 029 270 750,00 12 170 517 486,00 175 722 421 940,00 9 863 668 676,00
10 04500 52003 7610 3 4 913 00000 Don PNUD/Promotion de l'Approche Qualité et NTIC'S 589 372 000,00 0,00 589 372 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
589 372 000,00 0,00 589 372 000,00 0,00
TOTAL SECTION 52
589 372 000,00 0,00 589 372 000,00 0,00
SECTION 56 : ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE
CHAPITRE 56003 Secrétariat Général
10 05600 56003 7910 3 4 837 19000 Don Allemagne/PGM Conservation de la Biodiversité et Gestion de 18 631 760 000,00 0,00 18 631 760 000,00 0,00
10 05400 56003 7910 3 4 868 00000 Forêts/SG/GTZ
Don Royaume Uni/Partenariat Forêts 6 464 080 000,00 7 320 145 579,00 0,00 856 065 579,00
10 05600 56003 7910 3 4 869 00000 Don Royaume-Uni/Etudes d'Impact Environnement 3 232 040 000,00 0,00 3 232 040 000,00 0,00
10 05600 56003 7910 3 4 893 00000 Don Union Européenne/Biodiversité et Formation 10 886 271 200,00 13 275 943 371,86 0,00 2 389 672 171,86
10 05600 56003 7910 3 4 943 00000 Don USAID/Paysage (US CARPE) 6 654 200 000,00 0,00 6 654 200 000,00 0,00
10 05600 56003 7910 3 4 948 19000 Don Allemagne/Projet Biodiversité Forêts 7 985 040 000,00 0,00 7 985 040 000,00 0,00
10 05600 56003 7910 3 4 963 00000 Don BAD/PROD-RDC/Projet d'aménagement Lac Tanganika 2 026 736 236,00 839 209 978,72 1 187 526 257,28 0,00
10 05600 56003 7910 3 4 104 00000 Don Canada/Projet de Gouvernance et des Ecosystèmes 180 614 000,00 510 242 349,00 0,00 329 628 349,00
10 05400 56003 7910 3 4 125 00000 Don Banque Mondiale/PRSF/Projet de Reconstruction du Secteur
12 357 800 000,00 0,00 12 357 800 000,00 0,00
10 05400 56003 7910 3 4 000 00000 Forestier Don AFD/Secteur forestier 0,00 697 433 747,44 0,00 697 433 747,44
CHAPITRE 64003 Secrétariat Général
TOTAL SECTION 51
SECTION 52 : POSTES, TELEPHONES ET TELECOMMUNICATIONS
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 56
SECTION 64 : AFFAIRES SOCIALES
68 418 541 436,00 22 642 975 026,02 50 048 366 257,28 4 272 799 847,30
68 418 541 436,00 22 642 975 026,02 50 048 366 257,28 4 272 799 847,30
10 10900 64003 7910 3 4 961 00000 Don UNICEF/Protection Sociale 7 253 078 000,00 6 405 906 500,00 847 171 500,00 0,00
10 10900 64003 7910 3 4 964 00000 Don BAD PARSEC : Projet d'Appui à la Réinsertion Socio-Economique 5 596 657 500,00 14 599 127 945,27 0,00 9 002 470 445,27
10 10900 64003 7910 3 4 116 00000 Don Allemagne/Promotion des Jeunes défavorisés à travers les
1 730 092 000,00 0,00 1 730 092 000,00 0,00
10 10900 64003 7910 3 4 124 00000 initiatives Don Banque Communautaires
Mondiale/Appui aux enfants de la Rue 760 480 000,00 0,00 760 480 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 64
15 340 307 500,00 21 005 034 445,27 3 337 743 500,00 9 002 470 445,27
15 340 307 500,00 21 005 034 445,27 3 337 743 500,00 9 002 470 445,27

525 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT REDDITION DES COMPTES DU BUDGET 2010
INVESTISSEMENTS SUR LES RESSOURCES EXTERIEURES
11 sur 11
IMPUTATION
CHAPITRE 65003 Secrétariat Général
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 65 : GENRE, FEMME ET ENFANT
10 10400 65003 7910 3 4 967 19000 Don UNICEF/Survie de l'Enfant (Santé Maternelle et Infantile) 12 391 071 000,00 14 184 507,00 12 376 886 493,00 0,00
10 10400 65003 7910 3 4 110 00000 Don Canada/Projet de Renforcement des Services Financiers adaptés
76 048 000,00 0,00 76 048 000,00 0,00
10 10400 65003 7910 3 4 000 00000 aux Don femmes DFID/Genre et famille 0,00 196 364 189,76 0,00 196 364 189,76
12 467 119 000,00 210 548 696,76 12 452 934 493,00 196 364 189,76
12 467 119 000,00 210 548 696,76 12 452 934 493,00 196 364 189,76
10 04110 74603 7910 3 4 826 00000 Don Banque Mondiale/PCDSP/COPIREP 23 765 000 000,00 7 957 484 900,00 15 807 515 100,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
23 765 000 000,00 7 957 484 900,00 15 807 515 100,00 0,00
TOTAL SECTION 74
23 765 000 000,00 7 957 484 900,00 15 807 515 100,00 0,00
SECTION 84 : POLICE NATIONALE
CHAPITRE 84001 Cabinet de l'Inspecteur Général
10 01600 84001 7810 3 4 934 00000 Don UE/PARP/PGM d'appui à la Réforme de la Police Nat. En RD
4 589 496 800,00 0,00 4 589 496 800,00 0,00
10 01600 84001 7910 3 4 952 19000 Congo Don Royaume Uni/Appui à la Police 28 325 776 000,00 0,00 28 325 776 000,00 0,00
10 03100 84001 7810 3 4 117 00000 Don Allemagne/Réforme de la Police 2 927 848 000,00 0,00 2 927 848 000,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
35 843 120 800,00 0,00 35 843 120 800,00 0,00
TOTAL SECTION 84
35 843 120 800,00 0,00 35 843 120 800,00 0,00
SECTION 90 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
CHAPITRE90003 Secrétariat Général
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 65
SECTION 74 : PORTEFEUILLE
CHAPITRE74603 Commission de Pilotage de la Réforme des Entreprises Publiques
10 04110 90003 7810 3 4 945 19000 Don USAID/Appui à la croissance Economique, Agriculture et Microfinances
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 90
TOTAL SUR RESSOURCES EXTERIEURES
9 030 700 000,00 0,00 9 030 700 000,00 0,00
9 030 700 000,00 0,00 9 030 700 000,00 0,00
9 030 700 000,00 0,00 9 030 700 000,00 0,00
2 100 765 816 552,00 1 495 683 838 914,69 1 392 947 786 170,12 787 865 808 532,81

II.2.4. INVESTISSEMENTS SUR
TRANSFERT AUX PROVINCES
ET ETD
71

526 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
INVESTISSEMENT SUR TRANSFERT AUX PROVINCES ET AUX ETD
1 sur 3
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
SECTION 88 : PROVINCES (RESSOURCES PROPRES)
01 KINSHASA
CHAPITRE 88001 Investissement de la Province et ETD de Kinshasa
10 06200 88001 7910 2 4 200 01000 Projet/Equipements divers 8 165 920 764,00 1 557 146 340,00 6 608 774 424,00 0,00
10 06200 88001 7910 2 4 201 01000 Projet/Réhabilitations diverses 12 248 939 876,00 524 586 219,00 11 724 353 657,00 0,00
10 06200 88001 8250 2 4 201 01000 Projet/Réhabilitations diverses 0,00 62 968 818 093,21 0,00 62 968 818 093,21
10 06200 88001 8190 2 4 202 01000 Projet/Constructions diverses 20 414 741 574,00 2 483 231 020,00 17 931 510 554,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
40 829 602 214,00 67 533 781 672,21 36 264 638 635,00 62 968 818 093,21
02 BAS-CONGO
CHAPITRE 88002 Investissement de la Province et ETD de Bas-Congo
10 06200 88002 7910 2 4 200 02000 Projet/Equipements divers 12 904 100 726,00 250 000 000,00 12 654 100 726,00 0,00
10 06200 88002 8250 2 4 201 02000 Projet/Réhabilitations diverses 19 356 151 091,00 0,00 19 356 151 091,00 0,00
10 06200 88002 8190 2 4 202 02000 Projet/Constructions diverses 32 260 251 819,00 0,00 32 260 251 819,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
64 520 503 636,00 250 000 000,00 64 270 503 636,00 0,00
03 BANDUNDU
CHAPITRE 88003 Investissement de la Province et ETD du Bandundu
10 06200 88003 7910 2 4 200 03000 Projet/Equipements divers 7 267 803 508,00 16 213 851,27 7 251 589 656,73 0,00
10 06200 88003 8250 2 4 201 03000 Projet/Réhabilitations diverses 10 901 705 262,00 9 105 350,99 10 892 599 911,01 0,00
10 06200 88003 8190 2 4 202 03000 Projet/Constructions diverses 18 169 508 771,00 0,00 18 169 508 771,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
36 339 017 541,00 25 319 202,26 36 313 698 338,74 0,00

527 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
INVESTISSEMENT SUR TRANSFERT AUX PROVINCES ET AUX ETD
2 sur 3
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
04 EQUATEUR
CHAPITRE 88004 Investissement de la Province et ETD de l'Equateur
10 06200 88004 7910 2 4 200 04000 Projet/Equipements divers 7 463 634 193,00 142 000 000,00 7 321 634 193,00 0,00
10 06200 88004 8250 2 4 201 04000 Projet/Réhabilitations diverses 11 195 449 760,00 1 020 494 690,00 10 174 955 070,00 0,00
10 06200 88004 8190 2 4 202 04000 Projet/Constructions diverses 18 659 082 423,00 450 000 000,00 18 209 082 423,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
37 318 166 376,00 1 612 494 690,00 35 705 671 686,00 0,00
05 PROVINCE ORIENTALE
CHAPITRE 88005 Investissement de la Province et ETD de la Province orientale
10 06200 88005 7910 2 4 200 05000 Projet/Equipements divers 9 885 107 027,00 0,00 9 885 107 027,00 0,00
10 06200 88005 8250 2 4 201 05000 Projet/Réhabilitations diverses 14 827 658 964,00 0,00 14 827 658 964,00 0,00
10 06200 88005 8190 2 4 202 05000 Projet/Constructions diverses 24 712 764 413,00 0,00 24 712 764 413,00 0,00
CHAPITRE 88006 Investissement de la Province et ETD du Nord-Kivu
TOTAL CHAPITRE
49 425 530 404,00 0,00 49 425 530 404,00 0,00
06 NORD-KIVU
10 06200 88006 7910 2 4 200 06000 Projet/Equipements divers 3 596 339 212,00 0,00 3 596 339 212,00 0,00
10 06200 88006 8250 2 4 201 06000 Projet/Réhabilitations diverses 5 394 508 820,00 0,00 5 394 508 820,00 0,00
10 06200 88006 8190 2 4 202 06000 Projet/Constructions diverses 8 990 848 031,00 0,00 8 990 848 031,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
17 981 696 063,00 0,00 17 981 696 063,00 0,00
07 MANIEMA
CHAPITRE 88007 Investissement de la Province et ETD du Maniema
10 06200 88007 7910 2 4 200 07000 Projet/Equipements divers 933 250 159,00 0,00 933 250 159,00 0,00
10 06200 88007 8250 2 4 201 07000 Projet/Réhabilitations diverses 1 399 874 314,00 2 252 263 030,00 0,00 852 388 716,00
10 06200 88007 8190 2 4 202 07000 Projet/Constructions diverses 2 333 119 962,00 0,00 2 333 119 962,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
4 666 244 435,00 2 252 263 030,00 3 266 370 121,00 852 388 716,00

528 RGC 2010
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LE GOUVERNEMENT
REDDITION DES COMPTES 2010
INVESTISSEMENT SUR TRANSFERT AUX PROVINCES ET AUX ETD
3 sur 3
IMPUTATION
LIBELLE PROJET CREDIT PAIEMENT DISPONIBLE DEPASSEMENT
08 SUD-KIVU
CHAPITRE 37208 Investissement de la Province et ETD du Sud-Kivu
10 06200 88008 7910 2 4 200 08000 Projet/Equipements divers 3 252 772 832,00 0,00 3 252 772 832,00 0,00
10 06200 88008 8250 2 4 201 08000 Projet/Réhabilitations diverses 4 879 157 801,00 0,00 4 879 157 801,00 0,00
10 06200 88008 8190 2 4 202 08000 Projet/Constructions diverses 8 131 929 188,00 0,00 8 131 929 188,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
16 263 859 821,00 0,00 16 263 859 821,00 0,00
09 KATANGA
CHAPITRE 88009 Investissement de la Province et ETD du Katanga
10 06200 88009 7910 2 4 200 09000 Projet/Equipements divers 23 279 186 215,00 0,00 23 279 186 215,00 0,00
10 06200 88009 8250 2 4 201 09000 Projet/Réhabilitations diverses 34 918 778 614,00 4 263 618 500,00 30 655 160 114,00 0,00
10 06200 88009 8190 2 4 202 09000 Projet/Constructions diverses 58 197 963 411,00 2 106 773 355,00 56 091 190 056,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
116 395 928 240,00 6 370 391 855,00 110 025 536 385,00 0,00
10 KASAÏ-OCCIDENTAL
CHAPITRE 88010 Investissement de la Province et ETD du Kasaï-Occidental
10 06200 88010 7910 2 4 200 10000 Projet/Equipements divers 6 256 655 060,00 0,00 6 256 655 060,00 0,00
10 06200 88010 8250 2 4 201 10000 Projet/Réhabilitations diverses 9 384 981 139,00 0,00 9 384 981 139,00 0,00
10 06200 88010 8190 2 4 202 10000 Projet/Constructions diverses 15 641 636 200,00 0,00 15 641 636 200,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
31 283 272 399,00 0,00 31 283 272 399,00 0,00
11 KASAÏ-ORIENTAL
CHAPITRE 88011 Investissement de la Province et ETD du Kasaï-Oriental
10 06200 88011 7910 2 4 200 11000 Projet/Equipements divers 7 800 040 351,00 0,00 7 800 040 351,00 0,00
10 06200 88011 8250 2 4 201 11000 Projet/Réhabilitations diverses 11 700 060 527,00 0,00 11 700 060 527,00 0,00
10 06200 88011 8190 2 4 202 11000 Projet/Constructions diverses 19 500 075 622,00 0,00 19 500 075 622,00 0,00
TOTAL CHAPITRE
TOTAL SECTION 88
39 000 176 500,00 0,00 39 000 176 500,00 0,00
454 023 997 629,00 78 044 250 449,47 439 800 953 988,74 63 821 206 809,21