Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Crédits octroyés<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 08-10<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
Compte <strong>de</strong>s investissements<br />
Total en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes - - - - -<br />
Dépenses - 0.8 0.5 0.3 -<br />
Sol<strong>de</strong> - -0,8 -0,5 -0,3 -<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes - - - - -<br />
Dépenses - 0.8 0.5 0.3 -<br />
Sol<strong>de</strong> - -0,8 -0,5 -0,3 -<br />
Commentaire<br />
Les investissements portent sur l’acquisition d’une ma<strong>ch</strong>ine <strong>de</strong> mise sous pli (en remplacement<br />
<strong>de</strong> l’ancienne <strong>de</strong>venue obsolète), moins coûteuse que prévu, et <strong>de</strong> scanners <strong>de</strong> documents.<br />
3.2 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - - - -<br />
Coûts 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - - - -<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 97.5% 96.4% 96.6%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Les activités <strong>de</strong> la CdC ne comprennent pas <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> commerciales. Les coûts et recettes<br />
sont équivalents aux revenus et <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Afin d’éviter <strong>de</strong>s distorsions lors <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s coûts entre les différents groupes <strong>de</strong><br />
produits, <strong>de</strong>ux projets ont été budgétisés hors <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> produits (v. § 4.5)<br />
Dans le cadre du projet COMIN, la CdC était notamment responsable <strong>de</strong> la première attribution<br />
fiable et cohérente du nouveau numéro AVS (NAVS13) et <strong>de</strong> sa communication à tous<br />
les registres <strong>admin</strong>istratifs <strong>de</strong> personnes dans lesquels le NAVS13 est appelé à jouer un rôle<br />
d’i<strong>de</strong>ntifiant <strong>de</strong> personnes physiques, en particulier dans les domaines <strong>de</strong> l’assurancemaladie<br />
et <strong>de</strong> l’harmonisation <strong>de</strong>s registres. Le coût total pour la réalisation <strong>de</strong> ce projet<br />
s'élève à 18,8 millions. Le plafond budgétaire pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 2008 à 2010, à savoir<br />
23 millions, n’a donc pas été entièrement atteint.<br />
La création d’un registre <strong>de</strong>s allocations familiales, qui a pour but principal d’éviter le double<br />
paiement d’allocations, a commencé fin 2008 et se terminera début 2011. Les dépenses<br />
enregistrées pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 2008 à 2010 se sont élevées à 3 millions.<br />
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