Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
2.3 Conclusions pour la stratégie <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong><br />
L'augmentation du volume <strong>de</strong> travail se maintiendra au cours <strong>de</strong>s pro<strong>ch</strong>aines années. De<br />
même, l'environnement législatif <strong>de</strong>meure en évolution constante. En effet, <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>angements<br />
majeurs (la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI, volets a et b, les projets <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong> la LAVS et l'application<br />
<strong>de</strong>s règlements UE 883/2004 et 987/2009) interviendront très probablement au cours du<br />
pro<strong>ch</strong>ain mandat.<br />
La CdC <strong>de</strong>vra maintenir une gran<strong>de</strong> souplesse d'adaptation, tant au niveau <strong>de</strong>s ressources<br />
humaines que <strong>de</strong>s systèmes d'information, pour faire face aux <strong>ch</strong>angements permanents <strong>de</strong><br />
son environnement et intensifier sa collaboration avec les instances <strong>ch</strong>argées <strong>de</strong> l'élaboration<br />
<strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation qui concernent ses activités.<br />
3 Cadre financier<br />
3.1 Compte financier<br />
Compte <strong>de</strong> résultats<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Crédits octroyés 1)<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 08-10<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
Total en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Revenus 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
Charges 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Revenus <strong>de</strong> fonctionnement 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
Charges <strong>de</strong> fonctionnement 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Taux <strong>de</strong> financement en % 97.5% 96.4% 96.6% 94.0%<br />
1) Budgets au 31.12 , comprennent les adaptations budgétaires et le recalcul du remboursement du Fonds <strong>de</strong> compensation<br />
AVS.<br />
En application <strong>de</strong> l’art. 95 LAVS, les Fonds <strong>de</strong> compensation AVS/AI/APG remboursent à la<br />
Confédération l’intégralité <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> la CdC liées au 1 er pilier, à l’exception <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation et <strong>de</strong> ceux résultant <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> l’assurance<br />
facultative qui sont couverts par les contributions aux frais d’<strong>admin</strong>istration. Les recettes <strong>de</strong><br />
la CdC sont donc constituées en gran<strong>de</strong> partie par le remboursement du Fonds <strong>de</strong> compensation<br />
AVS et dépen<strong>de</strong>nt directement <strong>de</strong> ses <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Les recettes enregistrées au cours <strong>de</strong>s exercices 2008, 2009 et 2010 ont été inférieures <strong>de</strong><br />
26,8 millions aux prévisions.<br />
Les dépenses enregistrées au cours <strong>de</strong>s exercices 2008, 2009 et 2010 sont nettement inférieures<br />
aux crédits octroyés. L’établissement du budget s’est basé sur <strong>de</strong>s hausses importantes<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s ressources humaines (+75 EPT). Des difficultés majeures rencontrées<br />
dans le recrutement notamment pour <strong>de</strong>s postes à hautes exigences (connaissances<br />
linguistiques, mé<strong>de</strong>cins et fonctions spécialisées) et qui n’ont pas pu être repourvus ont<br />
influencé le niveau <strong>de</strong>s dépenses en personnel à hauteur <strong>de</strong> 16,7 millions. D’autre part, <strong>de</strong>s<br />
dépenses informatiques qui avaient été prévues n’ont pas pu être réalisées, notamment par<br />
manque <strong>de</strong> ressources auprès <strong>de</strong> notre fournisseur interne <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (6,7 millions), <strong>de</strong><br />
moindres coûts pour le projet COMIN (3,0 millions), <strong>de</strong> moindres coûts <strong>de</strong> traducteurs (0,8<br />
million) et <strong>de</strong> coûts immobiliers (1,3 million).<br />
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