Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch

MP 2012 - 2015
Période
du MP
Période
précédente
Différence
période
Différence
période
Coûts et recettes 2012-2015 2008-2011 précédente précédente
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %
Recettes 110.4 83.9 26.5 31.6
Coûts 128.6 86.8 41.8 48.2
Solde -18.2 -2.9 -15.3
Taux de couverture des coûts 85.8% 96.7%
Remarques
Les coûts augmentent de 41,8 millions (48,2%).
L’importante différence avec la période précédente est principalement liée à l'intégration
dans le groupe de produits, dès 2011, de la communication et vérification continues du
NAVS13 et de la gestion du RAFam ainsi qu’aux nouveaux mandats qui ont été confiés à la
Centrale (création du Registre APG et du Registre des prestations complémentaires).
Les coûts en personnel augmentent de 16,4 millions. Une augmentation de 3 EPT est prévue,
dont 1 EPT pour la gestion du RAPG, 1 EPT pour les tâches liées à la mise en œuvre
des règlements européens et 1 EPT pour répondre à l’augmentation des volumes de travail
dans le domaine des registres centraux. Durant le précédent mandant, les effectifs ont progressivement
augmenté de 40 EPT.
Les coûts informatiques augmentent de 4,8 millions. Ils sont notamment liés à des frais d'exploitation
et de maintenance croissants pour les « anciens » registres centraux et systèmes
d'information, lesquels comportent des fonctionnalités additionnelles (p. ex. webservices), et
pour les nouveaux registres (UPI et RAFam). Le coût des projets informatiques augmente de
18,2 millions, comprenant notamment la réalisation du Registre des prestations complémentaires
(7,7 millions).
Différentes moindres variations génèrent un solde de 2,4 million.
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