Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
5.3 Groupe <strong>de</strong> produits 3: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation<br />
Description<br />
La Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation (CFC) fait partie <strong>de</strong>s quatre plus importantes caisses<br />
<strong>de</strong> compensation suisses en termes <strong>de</strong> volume <strong>de</strong> cotisations et <strong>prestations</strong>. Elle a pour mission<br />
<strong>de</strong> percevoir les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat et <strong>de</strong> payer les <strong>prestations</strong> y relatives<br />
pour le personnel <strong>de</strong> l'Administration fédérale et <strong>de</strong>s organisations pro<strong>ch</strong>es <strong>de</strong> la<br />
Confédération, tout en répondant aux besoins spécifiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers.<br />
La CFC gère pour l'Administration fédérale et ses autres employeurs affiliés une caisse d'allocations<br />
familiales (CAF-CFC).<br />
Objectifs stratégiques<br />
La CFC consoli<strong>de</strong>ra la gestion <strong>de</strong> la relation client avec les employeurs affiliés et le service à<br />
la clientèle pour les autres clients et partenaires. Elle mettra en place les instruments adéquats<br />
qui lui permettront <strong>de</strong> parfaire la maîtrise <strong>de</strong> ses coûts et aboutir à une organisation<br />
basée sur l’efficacité et l’efficience. Elle développera en outre, un utilitaire PartnerWeb avec<br />
les employeurs, <strong>de</strong> manière à simplifier les procédures et les fidéliser.<br />
La CAF-CFC mettra en place une gestion performante <strong>de</strong> ses <strong>prestations</strong> permettant une<br />
application optimale <strong>de</strong>s 26 lois cantonales.<br />
Produits<br />
Cotisations - Prestations<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 50.4 46.4 4.0 8.6<br />
Coûts 50.9 49.5 1.4 2.8<br />
Sol<strong>de</strong> -0.5 -3.1 2.6<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 99.0% 93.7%<br />
Remarques<br />
Les coûts augmentent <strong>de</strong> 1,4 millions (2,8%) et se répartissent comme suit :<br />
- le personnel diminue <strong>de</strong> 3 EPT dans le domaine du 1 er pilier et augmente <strong>de</strong> 2 EPT à la<br />
CAF. En raison <strong>de</strong> la progression du nombre <strong>de</strong> postes entre 2008 et 2011 qui se montent<br />
à 13 EPT, les coûts augmentent <strong>de</strong> 3,6 millions.<br />
- les coûts d’exploitation et <strong>de</strong> maintenance informatique augmentent <strong>de</strong> 1,7 millions en<br />
raison <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong> nouveaux outils <strong>de</strong> rationalisation (p. ex. traitement <strong>de</strong>s<br />
rentes et gestion <strong>de</strong> dossiers numérisés) ;<br />
- durant le précé<strong>de</strong>nt mandat, la CFC a procédé à la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> ses systèmes d'information<br />
ainsi qu'à la création <strong>de</strong> la CAF ; les coûts se sont élevés à 5,5 millions. Ils ne<br />
sont pas renouvelés durant le présent mandat ;<br />
- <strong>de</strong> moindres variations composent le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,6 million.<br />
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