Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch

MP 2012 - 2015
5.3 Groupe de produits 3: Cotisations et prestations de la
Caisse fédérale de compensation
Description
La Caisse fédérale de compensation (CFC) fait partie des quatre plus importantes caisses
de compensation suisses en termes de volume de cotisations et prestations. Elle a pour mission
de percevoir les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat et de payer les prestations y relatives
pour le personnel de l'Administration fédérale et des organisations proches de la
Confédération, tout en répondant aux besoins spécifiques de ces derniers.
La CFC gère pour l'Administration fédérale et ses autres employeurs affiliés une caisse d'allocations
familiales (CAF-CFC).
Objectifs stratégiques
La CFC consolidera la gestion de la relation client avec les employeurs affiliés et le service à
la clientèle pour les autres clients et partenaires. Elle mettra en place les instruments adéquats
qui lui permettront de parfaire la maîtrise de ses coûts et aboutir à une organisation
basée sur l’efficacité et l’efficience. Elle développera en outre, un utilitaire PartnerWeb avec
les employeurs, de manière à simplifier les procédures et les fidéliser.
La CAF-CFC mettra en place une gestion performante de ses prestations permettant une
application optimale des 26 lois cantonales.
Produits
Cotisations - Prestations
Période
du MP
Période
précédente
Différence
période
Différence
période
Coûts et recettes 2012-2015 2008-2011 précédente précédente
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %
Recettes 50.4 46.4 4.0 8.6
Coûts 50.9 49.5 1.4 2.8
Solde -0.5 -3.1 2.6
Taux de couverture des coûts 99.0% 93.7%
Remarques
Les coûts augmentent de 1,4 millions (2,8%) et se répartissent comme suit :
- le personnel diminue de 3 EPT dans le domaine du 1 er pilier et augmente de 2 EPT à la
CAF. En raison de la progression du nombre de postes entre 2008 et 2011 qui se montent
à 13 EPT, les coûts augmentent de 3,6 millions.
- les coûts d’exploitation et de maintenance informatique augmentent de 1,7 millions en
raison de la mise en place de nouveaux outils de rationalisation (p. ex. traitement des
rentes et gestion de dossiers numérisés) ;
- durant le précédent mandat, la CFC a procédé à la modernisation de ses systèmes d'information
ainsi qu'à la création de la CAF ; les coûts se sont élevés à 5,5 millions. Ils ne
sont pas renouvelés durant le présent mandat ;
- de moindres variations composent le solde de 1,6 million.
21/57