Mandat de prestations 2012 - 2015 - admin.ch
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Département fédéral <strong>de</strong>s finances DFF<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation CdC<br />
approuvé par le Conseil fédéral le 6. décembre 2011 (version finale)<br />
<strong>Mandat</strong> <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Centrale <strong>de</strong> compensation CdC<br />
Sommaire<br />
1 Résumé .......................................................................................................................... 2<br />
1.1 Stratégie ............................................................................................................ 2<br />
1.2 Cadre financier .................................................................................................. 2<br />
1.3 Groupes <strong>de</strong> produits .......................................................................................... 3<br />
2 Bases ............................................................................................................................. 4<br />
2.1 Partenaire et durée ............................................................................................ 4<br />
2.2 Bases légales .................................................................................................... 4<br />
2.3 Tâ<strong>ch</strong>es .............................................................................................................. 5<br />
3 Stratégie ........................................................................................................................ 6<br />
3.1 Evaluation <strong>de</strong> la situation ................................................................................... 6<br />
3.1.1 Bilan du rapport sur les résultats et les <strong>prestations</strong> 2008-2010 .......................... 6<br />
3.1.2 Analyse du contexte .......................................................................................... 6<br />
3.1.3 Forces et faiblesses <strong>de</strong> la CdC .......................................................................... 7<br />
3.1.4 Conclusions ....................................................................................................... 8<br />
3.2 Stratégie pour l’unité <strong>admin</strong>istrative ................................................................... 9<br />
3.3 Objectifs supérieurs ........................................................................................... 9<br />
4 Cadre financier ............................................................................................................ 11<br />
5 Groupes <strong>de</strong> produits ................................................................................................... 13<br />
5.1 Groupe <strong>de</strong> produits 1: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la Caisse suisse <strong>de</strong><br />
compensation .................................................................................................. 13<br />
5.2 Groupe <strong>de</strong> produits 2: Prestations AI ............................................................... 17<br />
5.3 Groupe <strong>de</strong> produits 3: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la Caisse fédérale <strong>de</strong><br />
compensation .................................................................................................. 21<br />
5.4 Groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s tiers ................................ 24<br />
Annexes<br />
1 Rapport sur les résultats et les <strong>prestations</strong><br />
2 Modèles d’effets<br />
3 Conditions-cadres<br />
4 Abréviations
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
1 Résumé<br />
1.1 Stratégie<br />
La constante évolution du cadre législatif et réglementaire national et international dans le<br />
domaine <strong>de</strong>s assurances sociales implique que la CdC adapte en permanence ses ressources,<br />
ses systèmes d'information et ses processus <strong>de</strong> travail. Sa participation active à<br />
l’élaboration <strong>de</strong>s différents <strong>ch</strong>angements légaux et réglementaires facilite leur mise en œuvre.<br />
Afin <strong>de</strong> faire face à l'élargissement du périmètre d'activités, à l’augmentation <strong>de</strong> la <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong><br />
travail et aux exigences <strong>de</strong> qualité, un engagement efficient <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong>meure essentiel<br />
pour la réalisation du présent mandat.<br />
La CdC entreprendra les démar<strong>ch</strong>es indispensables pour améliorer et renforcer son positionnement<br />
vis-à-vis <strong>de</strong> ses clients et partenaires en Suisse et à l'étranger en termes <strong>de</strong> services<br />
et <strong>de</strong> visibilité, en conformité avec l'environnement légal, tout en formant et en fidélisant<br />
ses ressources humaines, en mo<strong>de</strong>rnisant ses systèmes d'information et en assurant<br />
les infrastructures les plus adéquates, avec l’objectif constant <strong>de</strong> contenir ses coûts.<br />
1.2 Cadre financier<br />
Compte <strong>de</strong> résultats (enveloppe budgétaire)<br />
Les revenus <strong>de</strong> fonctionnement augmentent <strong>de</strong> 21,3% par rapport à la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte<br />
(2008 – 2011), passant <strong>de</strong> 453,2 à 549,8 millions. Chaque année, ils augmentent en moyenne<br />
<strong>de</strong> 3,9% (pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte : 4,3%). Justification : en application <strong>de</strong> l’art. 95 LAVS, les<br />
Fonds <strong>de</strong> compensation AVS/AI/APG remboursent à la Confédération l’intégralité <strong>de</strong>s frais<br />
<strong>de</strong> la CdC liées au 1 er pilier, à l’exception <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation et<br />
<strong>de</strong> ceux résultant <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> l’assurance facultative qui sont couverts par les<br />
contributions aux frais d’<strong>admin</strong>istration. La plupart <strong>de</strong>s revenus sont donc en rapport avec<br />
l'augmentation <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Les <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement augmentent <strong>de</strong> 21,2% par rapport à la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte<br />
(2008 – 2011), passant <strong>de</strong> 469,2 à 568,5 millions. La croissance annuelle s’élève en moyenne<br />
à 4,2% (pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte : 3,7%). Justification : l'augmentation <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges est principalement<br />
due à l’accomplissement <strong>de</strong> nouvelles tâ<strong>ch</strong>es (p. ex. gestion <strong>de</strong> la CAF-CFC, du<br />
RAFam, d’UPI) intégrées durant le précé<strong>de</strong>nt mandat ou qui seront confiées à la CdC au<br />
cours du présent mandat (p.ex. RAPG, Registre <strong>de</strong>s PC), à la mise en œuvre du s<strong>ch</strong>éma<br />
directeur <strong>de</strong>s systèmes d'information et à l'augmentation du volume d'affaires à traiter.<br />
Compte <strong>de</strong>s investissements (enveloppe budgétaire)<br />
La CdC n’a pas <strong>de</strong> recettes d’investissement.<br />
Les dépenses d’investissement diminuent <strong>de</strong> 37,5% par rapport à la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte,<br />
passant <strong>de</strong> 0,8 à 0,5 million. Justification : la CdC a procédé au remplacement d'une ma<strong>ch</strong>ine<br />
à affran<strong>ch</strong>ir durant le précé<strong>de</strong>nt mandat ; elle ne prévoit pas d'investissements conséquents<br />
durant la pério<strong>de</strong> à venir.<br />
Coûts et recettes<br />
La CdC n’offre pas <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> commerciales.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
1.3 Groupes <strong>de</strong> produits<br />
Objectifs stratégiques groupe <strong>de</strong> produits 1 : Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la CSC<br />
Prendre les dispositions nécessaires afin d’atteindre les objectifs GMEB, compte tenu <strong>de</strong><br />
l’augmentation prévue d’environ 11% du nombre <strong>de</strong> rentes à gérer.<br />
Munir d'une signature numérisée le courrier sortant et en centraliser l'impression, afin <strong>de</strong><br />
réduire les travaux <strong>de</strong> gestion manuelle <strong>de</strong>s courriers par les collaborateurs.<br />
Poursuivre le développement <strong>de</strong>s é<strong>ch</strong>anges électroniques <strong>de</strong> données avec les organismes<br />
<strong>de</strong> liaison, renforcer les é<strong>ch</strong>anges électroniques avec les assurés (enregistrement et traitement<br />
automatique <strong>de</strong>s formulaires électroniques reçus via le site internet <strong>de</strong> la CdC) et optimiser<br />
les flux <strong>de</strong> traitement du nombre croissant <strong>de</strong> courriels entrants.<br />
Objectifs stratégiques groupe <strong>de</strong> produits 2 : Prestations AI<br />
Mettre en œuvre les <strong>de</strong>ux volets <strong>de</strong> la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI qui <strong>de</strong>vraient entrer en vigueur le<br />
1.1.<strong>2012</strong>, respectivement le 1.1.<strong>2015</strong>.<br />
Renforcer l’orientation client <strong>de</strong> l’OAIE, notamment en adressant aux assurés <strong>de</strong>s correspondances<br />
et <strong>de</strong>s décisions expliquant <strong>de</strong> façon simple et compréhensible les nouvelles<br />
dispositions <strong>de</strong> la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI.<br />
Poursuivre le développement du système <strong>de</strong> management <strong>de</strong> la qualité mis en place pour<br />
améliorer l'efficacité <strong>de</strong> l'OAIE.<br />
Continuer <strong>de</strong> participer aux projets <strong>de</strong> développement d’é<strong>ch</strong>anges électroniques et <strong>de</strong> signature<br />
électronique <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins pour améliorer sa productivité et sa rentabilité.<br />
Objectifs stratégiques groupe <strong>de</strong> produits 3 : Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la CFC<br />
Renforcer l'orientation client vis-à-vis <strong>de</strong>s employeurs par une gestion adaptée aux besoins.<br />
Mettre en place une gestion performante <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la CAF-CFC, permettant une<br />
application optimale <strong>de</strong>s 26 lois cantonales.<br />
Consoli<strong>de</strong>r la maîtrise <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> la CFC et accroître son efficacité au moyen d'outils <strong>de</strong><br />
contrôle performants.<br />
Objectifs stratégiques groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s tiers<br />
Optimiser l’exploitation <strong>de</strong>s registres centraux existants et mettre en place les nouveaux registres<br />
<strong>de</strong>s APG et <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires.<br />
Augmenter les é<strong>ch</strong>anges par voie électronique et réduire les flux papier dans le domaine <strong>de</strong>s<br />
<strong>prestations</strong> individuelles AVS/AI.<br />
Optimiser les processus et mo<strong>de</strong>rniser les outils <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> la comptabilité du 1 er pilier.<br />
Assurer la mise en œuvre <strong>de</strong>s règlements européens UE 883/2004 et 987/2009 à l'EAI.<br />
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2 Bases<br />
2.1 Partenaire et durée<br />
En vertu <strong>de</strong> l’article 44 <strong>de</strong> la Loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et <strong>de</strong><br />
l’<strong>admin</strong>istration (LOGA), le Conseil fédéral confie à la Centrale <strong>de</strong> compensation (CdC) le<br />
présent mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> pour la pério<strong>de</strong> allant du 1 er janvier <strong>2012</strong> au 31 décembre<br />
<strong>2015</strong>. Il sert <strong>de</strong> base à l'élaboration annuelle <strong>de</strong> l'accord sur les <strong>prestations</strong> entre l'Administration<br />
fédérale <strong>de</strong>s finances (AFF) et la CdC.<br />
2.2 Bases légales<br />
Désignation Abréviation RS<br />
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure <strong>admin</strong>istrative PA 172.021<br />
Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes<br />
du même sexe<br />
LPart 211.231<br />
Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection <strong>de</strong>s données LPD 235.1<br />
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation <strong>de</strong>s registres <strong>de</strong>s<br />
habitants et d’autres registres officiels <strong>de</strong> personnes<br />
Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong><br />
CO 2<br />
Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant <strong>de</strong>s mesures en matière <strong>de</strong><br />
lutte contre le travail au noir<br />
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales<br />
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants<br />
LHR 431.02<br />
LCO 2 641.71<br />
LTN 822.41<br />
LPGA 830.1<br />
LAVS 831.10<br />
Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité LAI 831.20<br />
Ordonnance du DFF du 3 décembre 2008 sur la Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
Ordonnance<br />
sur la CdC<br />
831.143.32<br />
Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte <strong>de</strong><br />
gain en cas <strong>de</strong> service et <strong>de</strong> maternité<br />
Loi fédérale du 20 juin 1954 sur les allocations familiales dans<br />
l’agriculture<br />
LAPG 834.1<br />
LFA 836.1<br />
Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales LAFam 836.2<br />
Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-<strong>ch</strong>ômage obligatoire et<br />
l’in<strong>de</strong>mnité en cas d’insolvabilité<br />
Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s entreprises<br />
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et<br />
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,<br />
sur la libre circulation <strong>de</strong>s personnes<br />
Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne<br />
<strong>de</strong> Libre-E<strong>ch</strong>ange<br />
Conventions <strong>de</strong> sécurité sociale conclues avec <strong>de</strong>s pays tiers ainsi<br />
que les arrangements <strong>admin</strong>istratifs y relatifs<br />
LACI 837.0<br />
LIDE 431.03<br />
ALCP 0.142.112.681<br />
AELE 0632.31<br />
0.831 ss<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
2.3 Tâ<strong>ch</strong>es<br />
Les tâ<strong>ch</strong>es <strong>de</strong> la CdC et <strong>de</strong> ses unités, la Caisse suisse <strong>de</strong> compensation (CSC), l’Office AI<br />
pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), la Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation (CFC) et<br />
la Centrale <strong>de</strong> compensation (CENT), sont déterminées par les dispositions légales mentionnées<br />
au <strong>ch</strong>apitre 2.2, notamment les lois fédérales et les règlements sur l’assurancevieillesse,<br />
survivants et invalidité. Elles consistent principalement à :<br />
- instruire les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s dans le cadre <strong>de</strong>s accords bilatéraux avec l'UE et les conventions<br />
internationales en matière <strong>de</strong> sécurité sociale, calculer et gérer les <strong>prestations</strong> AVS/AI revenant<br />
aux personnes résidant à l'étranger ;<br />
- appliquer l'assurance facultative pour les ressortissants suisses, <strong>de</strong>s Etats membres <strong>de</strong><br />
l'UE ou <strong>de</strong> l'AELE, notamment en traitant les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'adhésion et en procédant annuellement<br />
aux taxations <strong>de</strong>s affiliés ;<br />
- percevoir les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat et gérer les <strong>prestations</strong> y relatives pour<br />
le personnel <strong>de</strong> l’Administration fédérale et <strong>de</strong>s organisations pro<strong>ch</strong>es <strong>de</strong> la Confédération<br />
;<br />
- tenir la comptabilité centrale <strong>de</strong> l'AVS, <strong>de</strong> l'AI et <strong>de</strong>s APG ;<br />
- gérer les mouvements <strong>de</strong> fonds en provenance et à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation<br />
(cotisations, avances <strong>de</strong>s rentes), ainsi que les contributions publiques ;<br />
- gérer les registres centraux <strong>de</strong>s assurés et <strong>de</strong>s rentes, <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> en<br />
nature, <strong>de</strong>s allocations familiales, UPI (Unique Person I<strong>de</strong>ntification database), <strong>de</strong>s APG<br />
(en cours <strong>de</strong> réalisation) et <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires (à réaliser au cours du présent<br />
mandat) ;<br />
- assurer l’attribution, la communication et la vérification du NAVS13 ;<br />
- vérifier et payer les factures pour les <strong>prestations</strong> individuelles AVS/AI ;<br />
- prendre en <strong>ch</strong>arge l’entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative internationale (EAI) dans le domaine <strong>de</strong> la<br />
prévoyance vieillesse, survivant et invalidité, notamment la détermination <strong>de</strong> la carrière<br />
d’assurance accomplie en Suisse et la transmission <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong>mandées par les<br />
organismes étrangers <strong>de</strong> sécurité sociale ;<br />
- récupérer auprès <strong>de</strong>s tiers responsables (assurances ou employeurs) d’évènements<br />
dommageables qui ont causé l’invalidité ou le décès d’un assuré, en étroite coordination<br />
avec les autres assureurs sociaux impliqués, un maximum <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> AVS/AI versées<br />
en Suisse ou à l’étranger.<br />
Représentation graphique <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> la Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
3 Stratégie<br />
3.1 Evaluation <strong>de</strong> la situation<br />
3.1.1 Bilan du rapport sur les résultats et les <strong>prestations</strong> 2008-2010<br />
Le nombre <strong>de</strong> rentes AVS versées à <strong>de</strong>s bénéficiaires à l'étranger a augmenté <strong>de</strong> 14 % entre<br />
2008 et 2010 et l’augmentation <strong>de</strong>vrait atteindre 18 % d'ici la fin du mandat en 2011.<br />
La 11 e révision <strong>de</strong> la LAVS a été rejetée par le Parlement au cours du présent mandat, alors<br />
que la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI a été mise en œuvre et la 6 e est en cours d’élaboration. Le remplacement<br />
<strong>de</strong> l'ancien numéro AVS par le NAVS13 a été réalisé avec succès, en respectant<br />
le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> qualité requis, les délais et le cadre financier. La Caisse d'allocations familiales<br />
créée auprès <strong>de</strong> la CFC (CAF-CFC) a démarré ses activités en 2009. La même année, le<br />
principe <strong>de</strong> taxation annuelle postnumerando à l'assurance facultative a été appliqué pour la<br />
première fois. Le Registre <strong>de</strong>s allocations familiales a été mis en service le 1 er janvier 2011.<br />
La CdC a pris les mesures nécessaires pour absorber l'augmentation du volume <strong>de</strong> travail et<br />
mettre en œuvre les <strong>ch</strong>angements légaux intervenus durant cette pério<strong>de</strong>, tout en assurant<br />
un service optimal à sa clientèle. Les enquêtes <strong>de</strong> satisfaction menées auprès <strong>de</strong>s assurés<br />
<strong>de</strong> la CFC et <strong>de</strong> la CSC, <strong>de</strong> même qu’auprès <strong>de</strong>s visiteurs <strong>de</strong> la CdC à Genève indiquent en<br />
effet <strong>de</strong>s taux <strong>de</strong> satisfaction supérieurs à 95 %.<br />
3.1.2 Analyse du contexte<br />
L’environnement législatif et réglementaire, tant national qu’international, est en évolution<br />
constante et influence les activités <strong>de</strong> la CdC.<br />
Au cours du présent mandat, les <strong>ch</strong>angements majeurs suivants pourraient intervenir : la 6 e<br />
révision <strong>de</strong> la LAI, qui se compose <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux volets, et la réforme <strong>de</strong> la LAVS. Au niveau international,<br />
la réglementation européenne, notamment l'application <strong>de</strong>s règlements UE<br />
883/2004 et 987/2009, et l’évolution <strong>de</strong>s différentes conventions <strong>de</strong> sécurité sociale, affecteront<br />
l’organisation et les systèmes d'information <strong>de</strong> la CdC.<br />
En raison du nombre <strong>de</strong> travailleurs migrants ayant séjourné en Suisse qui font valoir leur<br />
droit à <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong>, le nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs potentiels <strong>de</strong> rentes AVS/AI étrangers est<br />
majoritaire jusqu'en 2018 au moins. Nous prévoyons que le nombre <strong>de</strong> bénéficiaires <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
AVS à l'étranger <strong>de</strong>vrait augmenter <strong>de</strong> 11 % durant les quatre années du mandat.<br />
Effectifs bruts <strong>de</strong>s personnes ayant cotisé à l'AVS par année <strong>de</strong> naissance<br />
120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000<br />
1990<br />
1985<br />
1980<br />
1975<br />
Année <strong>de</strong> naissance<br />
1970<br />
1965<br />
1960<br />
1955<br />
1950<br />
1945<br />
Opportunités :<br />
Suisses UE-27 Autres nationalités<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
L'application <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> lutte contre la frau<strong>de</strong>, non seulement dans le domaine <strong>de</strong> l'AI<br />
mais également pour toutes les <strong>prestations</strong> versées, y compris par l'exploitation appropriée<br />
<strong>de</strong>s informations contenues dans les registres centraux, permet d'éviter le versement <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong> indues.<br />
La disponibilité <strong>de</strong> te<strong>ch</strong>nologies plus performantes permet à la CdC <strong>de</strong> poursuivre sa stratégie<br />
informatique en tenant mieux compte <strong>de</strong>s impératifs liés au métier, à la qualité <strong>de</strong>s données<br />
et à l'optimisation <strong>de</strong>s processus.<br />
La volonté <strong>de</strong>s clients et <strong>de</strong>s partenaires, en Suisse et à l'étranger, <strong>de</strong> collaborer à l'é<strong>ch</strong>ange<br />
d'informations par voie électronique permettra une gestion plus efficace et rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données.<br />
Il en résultera notamment une réduction <strong>de</strong>s durées <strong>de</strong> traitement, en particulier pour<br />
les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong>.<br />
Risques :<br />
Les frais <strong>admin</strong>istratifs <strong>de</strong> la CFC sont financés essentiellement par les contributions <strong>de</strong>s<br />
employeurs. Si l'un <strong>de</strong> ses principaux affiliés <strong>de</strong>vait <strong>ch</strong>anger <strong>de</strong> caisse, cela aurait un impact<br />
conséquent non seulement sur ses entrées financières, mais également sur son organisation.<br />
Lors <strong>de</strong> l'élaboration ou <strong>de</strong> la révision <strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation dans le domaine<br />
<strong>de</strong>s assurances sociales, il n’est pas toujours tenu suffisamment compte <strong>de</strong>s particularités<br />
liées à leur application à l'étranger.<br />
Le prestataire informatique principal <strong>de</strong> la CdC pourrait ne pas répondre <strong>de</strong> manière appropriée<br />
à ses besoins <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation et prétériter l’accomplissement <strong>de</strong>s missions qui lui<br />
sont confiées.<br />
Comme lors du précé<strong>de</strong>nt mandat, la CdC pourrait se voir confier l’exécution <strong>de</strong> nouvelles<br />
tâ<strong>ch</strong>es non planifiées, nécessitant d’importantes adaptations au niveau <strong>de</strong> son organisation<br />
et <strong>de</strong> ses systèmes d'information.<br />
Les conditions peu favorables pour s’installer à Genève (crise du logement et coûts <strong>de</strong> la vie)<br />
et la concurrence exercée par le secteur financier et les organisations internationales ren<strong>de</strong>nt<br />
insuffisant l'attrait <strong>de</strong> la CdC sur le mar<strong>ch</strong>é du travail.<br />
3.1.3 Forces et faiblesses <strong>de</strong> la CdC<br />
Forces:<br />
La CdC dispose d'employés compétents et motivés. Leur expérience, connaissances et savoir-faire,<br />
lui permettent d’accomplir ses tâ<strong>ch</strong>es à la satisfaction <strong>de</strong> ses partenaires et clients.<br />
Ces <strong>de</strong>rniers attestent, lors d'enquêtes <strong>de</strong> satisfaction, que la CdC est à l’écoute <strong>de</strong> leurs<br />
besoins et délivre un service professionnel et <strong>de</strong> qualité.<br />
La CdC bénéficie d'une expertise avérée et reconnue dans le domaine <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales sur le plan international.<br />
La CdC agit <strong>de</strong> manière flexible pour introduire les <strong>ch</strong>angements légaux dans les délais, ce<br />
qui comprend notamment les adaptations informatiques, la mise à jour <strong>de</strong>s processus métier<br />
et la formation du personnel.<br />
La GMEB a conduit et permet un pilotage et une planification ciblés <strong>de</strong> la CdC. En vue d'une<br />
meilleure efficacité, la CdC ajuste et optimise régulièrement ses capacités, processus et outils.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Faiblesses:<br />
L'attrait <strong>de</strong> la CdC sur le mar<strong>ch</strong>é du travail est insuffisant, en raison d'une rémunération non<br />
compétitive pour certains postes (cadres, mé<strong>de</strong>cins et autres fonctions spécialisées). Cette<br />
difficulté est cruciale durant les pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> haute conjoncture et risque <strong>de</strong> compromettre<br />
l’accomplissement <strong>de</strong>s missions <strong>de</strong> la CdC.<br />
Pour accomplir <strong>de</strong>s tâ<strong>ch</strong>es toujours plus nombreuses, la CdC a progressivement augmenté<br />
ses effectifs et le bâtiment actuel est désormais <strong>de</strong>venu trop exigu. En 2010, une unité et<br />
<strong>de</strong>ux sections, soit 150 personnes, ont été délocalisées sur <strong>de</strong>ux sites distincts à Genève. Le<br />
projet <strong>de</strong> construction d'un second immeuble, attenant au bâtiment principal, est en cours <strong>de</strong><br />
réalisation auprès <strong>de</strong> l'OFCL et <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> regrouper à nouveau le personnel genevois,<br />
au plus tôt en <strong>2015</strong>, sur le même site. Entre-temps, la conduite, la communication,<br />
mais également l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise s’en trouveront affectés.<br />
La visibilité et la perception <strong>de</strong> la CdC auprès <strong>de</strong> ses clients, mais aussi <strong>de</strong> ses partenaires,<br />
sont insuffisantes. Outre la mise en œuvre d’une information mieux ciblée, il est notamment<br />
indispensable que la CdC soit davantage impliquée dans l’élaboration <strong>de</strong>s actes législatifs et<br />
réglementaires qu’elle doit ensuite appliquer.<br />
Une partie <strong>de</strong>s systèmes d'information <strong>de</strong> la CdC est obsolète sur le plan te<strong>ch</strong>nologique et<br />
ar<strong>ch</strong>itectural. Elle ne répond désormais plus, ou seulement en partie, aux exigences <strong>de</strong> performance,<br />
<strong>de</strong> flexibilité, d'interopérabilité et d'accès.<br />
1000 000<br />
Nombre estimé <strong>de</strong> bénéficiaires <strong>de</strong> rentes AVS/AI à l'étranger<br />
900 000<br />
800 000<br />
700 000<br />
600 000<br />
500 000<br />
400 000<br />
300 000<br />
200 000<br />
100 000<br />
0<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
2013<br />
2014<br />
<strong>2015</strong><br />
2016<br />
2017<br />
Nombre <strong>de</strong> bénéficiaires<br />
2018<br />
2019<br />
2020<br />
AI Suisse Autres pays Union européenne<br />
3.1.4 Conclusions<br />
La constante évolution du cadre législatif et réglementaire national et international dans le<br />
domaine <strong>de</strong>s assurances sociales implique que la CdC adapte en permanence ses processus,<br />
ses ressources et ses systèmes d'information. Sa participation active à l’élaboration <strong>de</strong>s<br />
différents <strong>ch</strong>angements légaux et réglementaires facilite leur mise en œuvre.<br />
Afin <strong>de</strong> faire face aux exigences <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> productivité ainsi qu'à l'élargissement du<br />
périmètre d'activités, un engagement efficient <strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong>meure essentiel pour la réalisation<br />
du présent mandat.<br />
Les conclusions tirées du mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> 2008 – 2011 restent d'actualité : la CdC<br />
<strong>de</strong>vra maintenir une gran<strong>de</strong> souplesse d'adaptation, tant au niveau <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
que <strong>de</strong>s systèmes d'information et <strong>de</strong>s processus métier, pour faire face aux <strong>ch</strong>angements<br />
permanents <strong>de</strong> son environnement.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
3.2 Stratégie pour l’unité <strong>admin</strong>istrative<br />
Se fondant sur l’évaluation <strong>de</strong> la situation, le Conseil fédéral définit pour la CdC la stratégie<br />
suivante.<br />
Afin <strong>de</strong> continuer à accomplir son mandat <strong>de</strong> manière efficace et efficiente, dans un environnement<br />
en constante mutation en particulier sur le plan législatif, la CdC doit renforcer son<br />
positionnement vis-à-vis <strong>de</strong> ses clients et partenaires en Suisse et à l'étranger en termes <strong>de</strong><br />
services, <strong>de</strong> visibilité et perception, recruter, former et fidéliser davantage ses ressources<br />
humaines, poursuivre la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> ses systèmes d'information et assurer la disponibilité<br />
<strong>de</strong>s infrastructures les plus adéquates, avec le souci constant <strong>de</strong> prévenir le versement<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong> indues, <strong>de</strong> contenir ses coûts et d’améliorer continuellement la productivité et<br />
la rentabilité.<br />
3.3 Objectifs supérieurs<br />
Pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> <strong>2012</strong> à <strong>2015</strong>, les objectifs supérieurs suivants sont communs à tous<br />
les groupes <strong>de</strong> produits :<br />
- améliorer continuellement l’efficacité, la productivité et la rentabilité, en poursuivant<br />
notamment la mise en place du système <strong>de</strong> management <strong>de</strong> la qualité, et les mesurer<br />
par <strong>de</strong>s indicateurs appropriés. Les indicateurs seront spécifiés dans les conventions<br />
annuelles sur les <strong>prestations</strong> par GP dès <strong>2012</strong> ;<br />
- mettre en œuvre dans les délais les <strong>ch</strong>angements légaux nationaux et internationaux<br />
qui concernent les tâ<strong>ch</strong>es <strong>de</strong> la CdC. Durant le présent mandat, la 6 e révision <strong>de</strong> la<br />
LAI et les projets <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong> la LAVS, <strong>de</strong>vraient aboutir et nous <strong>de</strong>vrons appliquer<br />
les règlements UE 883/2004 et 987/2009 1 ;<br />
- renforcer les mesures <strong>de</strong> lutte contre la frau<strong>de</strong> pour éviter le versement <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
indues ;<br />
- contribuer activement, en collaboration avec les instances concernées, à l’élaboration<br />
<strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation qui concerne les activités <strong>de</strong> la CdC, en veillant<br />
en particulier à ce qu’il soit tenu compte <strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong> son application à<br />
l’étranger ;<br />
- renforcer la politique <strong>de</strong>s ressources humaines :<br />
1. déployer une culture commune visant à améliorer l'i<strong>de</strong>ntification du personnel<br />
aux objectifs supérieurs ;<br />
2. fidéliser davantage le personnel ;<br />
3. orienter le management vers le développement continu <strong>de</strong>s compétences ;<br />
4. accroître la visibilité <strong>de</strong> la CdC sur le mar<strong>ch</strong>é du travail pour pallier les<br />
difficultés <strong>de</strong> recrutement ;<br />
- mettre en œuvre le s<strong>ch</strong>éma directeur <strong>de</strong>s systèmes d'information <strong>de</strong> la CdC selon<br />
les cinq axes stratégiques suivants :<br />
1 Règlements UE : dans le but d'améliorer les procédures <strong>admin</strong>istratives pour les citoyens, les dispositions relatives<br />
à la coordination <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> sécurité sociale ont été actualisées et étendues. Elles comprennent notamment<br />
la prise en compte <strong>de</strong> nouvelles te<strong>ch</strong>nologies pour l'é<strong>ch</strong>ange électronique d'informations et un renforcement<br />
<strong>de</strong> la coopération entre les pays.<br />
Pour davantage d'informations : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=867<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
1. optimiser et automatiser les processus métier <strong>de</strong> la CdC dans le but d'améliorer<br />
la qualité et la flexibilité <strong>de</strong>s services métier. Mise en place d'indicateurs<br />
afin d'assurer la transparence, le contrôle et la conduite ;<br />
2. intégrer end to end les services applicatifs avec les processus métier. Développement<br />
<strong>de</strong> la modularité et <strong>de</strong> la réutilisabilité <strong>de</strong>s fonctionnalités (principes<br />
d'urbanisation BPM / SOA) pour renforcer la capacité d'adaptation et d'évolution<br />
<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> la CdC ;<br />
3. mo<strong>de</strong>rniser et standardiser les applications par une transformation progressive<br />
vers une ar<strong>ch</strong>itecture orientée services. Maîtrise <strong>de</strong> l’obsolescence et <strong>de</strong> la<br />
complexité avec pour objectif <strong>de</strong> réduire les risques et les coûts ;<br />
4. fournir <strong>de</strong>s services d’infrastructure. Alignement <strong>de</strong>s services d’infrastructure<br />
avec les besoins <strong>de</strong> la CdC et gestion <strong>de</strong> la croissance <strong>de</strong>s volumes à <strong>de</strong>s fins<br />
<strong>de</strong> disponibilité, d’adaptabilité, <strong>de</strong> fiabilité et <strong>de</strong> sécurité ;<br />
5. garantir la qualité et l’é<strong>ch</strong>ange <strong>de</strong>s données. Mise en place <strong>de</strong>s conditions<br />
permettant à la CdC <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s données sous forme <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> différenciées<br />
à ses partenaires et à ses clients. Garantir la disponibilité, l’intégrité<br />
et la confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong>s données tant en interne qu’avec les partenaires et<br />
clients <strong>de</strong> la CdC (harmonisation du flux <strong>de</strong> données).<br />
- s’assurer que les besoins <strong>de</strong> la CdC en matière d’infrastructures soient satisfaits,<br />
notamment en veillant à la rénovation du bâtiment <strong>admin</strong>istratif actuel, à la disponibilité<br />
d’infrastructures supplémentaires délocalisées à Genève ainsi qu’à la réalisation<br />
du projet <strong>de</strong> construction d’un <strong>de</strong>uxième bâtiment.<br />
10/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4 Cadre financier<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte Croissance Croissance<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Compte <strong>de</strong> résultats <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 Ø 2007-2011 Ø 2011-<strong>2015</strong> précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
Total en mio fr. en mio fr. en % en % en mio fr. en %<br />
Revenus 549.8 453.2 4.3 3.9 96.6 21.3<br />
Charges 568.5 469.2 3.7 4.2 99.3 21.2<br />
Sol<strong>de</strong> -18.7 -16.0 -2.7 16.9<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en % en % en mio fr. en %<br />
Revenus <strong>de</strong> fonctionnement 549.8 453.2 4.3 3.9 96.6 21.3<br />
Charges <strong>de</strong> fonctionnement 568.5 469.2 3.7 4.2 99.3 21.2<br />
Sol<strong>de</strong> -18.7 -16.0 -2.7 16.9<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges 96.7% 96.6%<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte Croissance Croissance<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Compte <strong>de</strong>s investissements <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 Ø 2007-2011 Ø 2011-<strong>2015</strong> précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en % en % en mio fr. en %<br />
Recettes - - - - - -<br />
Dépenses 0.5 0.8 - - -0.3 -37.5<br />
Sol<strong>de</strong> -0.5 -0.8 - - 0.3 -37.5<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte Croissance Croissance<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 Ø 2007-2011 Ø 2011-<strong>2015</strong> précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en % en % en mio fr. en %<br />
Recettes 549.8 453.2 4.3 3.9 96.6 21.3<br />
Coûts 568.5 469.2 3.7 4.2 99.3 21.2<br />
Sol<strong>de</strong> -18.7 -16.0 -2.7 16.9<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 96.7% 96.6%<br />
Généralités<br />
En application <strong>de</strong> l’art. 95 LAVS, les Fonds <strong>de</strong> compensation AVS/AI/APG remboursent à la<br />
Confédération l’intégralité <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> la CdC liées au 1 er pilier, à l’exception <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation et <strong>de</strong> ceux résultant <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> l’assurance<br />
facultative qui sont couverts par les contributions aux frais d’<strong>admin</strong>istration.<br />
Compte <strong>de</strong> résultats<br />
La croissance du cadre financier pour la pério<strong>de</strong> <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong> s’explique par les éléments<br />
suivants :<br />
Revenus<br />
Les revenus <strong>de</strong> la CdC sont composés du remboursement <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement<br />
par les Fonds <strong>de</strong> compensation AVS/AI/APG, <strong>de</strong>s contributions aux frais d’<strong>admin</strong>istration <strong>de</strong><br />
l’assurance facultative et <strong>de</strong> la CFC ainsi que <strong>de</strong> recettes diverses.<br />
Les frais d’<strong>admin</strong>istration <strong>de</strong> la CFC (GP3) sont financés par les contributions <strong>de</strong>s employeurs.<br />
Les contributions <strong>de</strong> la Confédération font l’objet d’une facturation <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
entre la CFC et l’OFPER.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Charges<br />
Les <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement augmentent <strong>de</strong> 99,3 millions (21,2%) pour les raisons suivantes<br />
:<br />
Les <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> personnel augmentent <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 46,7 millions (14,8%), en raison <strong>de</strong> l'augmentation<br />
<strong>de</strong>s effectifs (31 EPT). 5 EPT sont nécessaires pour accomplir <strong>de</strong>s nouvelles tâ<strong>ch</strong>es,<br />
dont 3 EPT pour celles liées à la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI, 1 EPT pour la gestion du RAPG<br />
et 1 EPT pour les activités en relation avec la mise en œuvre <strong>de</strong>s règlements européens.<br />
Les états-majors <strong>de</strong>vront renforcer leurs effectifs <strong>de</strong> 18 EPT, afin <strong>de</strong> mettre en œuvre le<br />
s<strong>ch</strong>éma directeur <strong>de</strong>s systèmes d'information ainsi que la politique <strong>de</strong>s RH. Le sol<strong>de</strong> (8 EPT)<br />
est lié à l'accroissement du volume <strong>de</strong> travail (<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s assurés, rentes en cours et<br />
gestion <strong>de</strong>s registres centraux). Durant les années 2008 à 2011, les effectifs augmentent<br />
progressivement <strong>de</strong> 93 postes 2 .<br />
Les <strong>ch</strong>arges informatiques augmentent <strong>de</strong> 44,5 millions (45,5%) au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>2012</strong><br />
– <strong>2015</strong>. D'une part la mise en œuvre du s<strong>ch</strong>éma directeur engendre <strong>de</strong>s dépenses supplémentaires<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s projets pour 39,2 millions (voir Informations complémentaires<br />
ci-<strong>de</strong>ssous) et d'autre part les coûts liés à l'exploitation et à la maintenance <strong>de</strong>s applications<br />
augmentent <strong>de</strong> 5,3 millions.<br />
Les <strong>ch</strong>arges immobilières facturées par l’OFCL augmentent <strong>de</strong> 1,7 millions (6%). En raison<br />
<strong>de</strong> l’exiguïté du bâtiment actuel, nous <strong>de</strong>vrons louer <strong>de</strong>s surfaces supplémentaires pour 150<br />
collaborateurs.<br />
Les <strong>ch</strong>arges diverses augmentent d’environ 6,4 millions (24,0%), notamment les taxes (téléphoniques<br />
et postales, 2 millions) et les frais <strong>de</strong> traduction à hauteur <strong>de</strong> 2,9 millions.<br />
La croissance mentionnée compare <strong>de</strong>s valeurs réelles pour les années 2008 – 2010 et le<br />
budget 2011 avec <strong>de</strong>s valeurs <strong>de</strong> planification pour les années <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong>.<br />
Informations complémentaires<br />
Les coûts <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien croissent <strong>de</strong> 35,6 millions (30,9%) et sont répartis entre<br />
les groupes <strong>de</strong> produits. Cette augmentation est principalement constituée par l'évolution <strong>de</strong>s<br />
coûts <strong>de</strong> la DSI (14,1 millions), <strong>de</strong> la centralisation <strong>de</strong> tâ<strong>ch</strong>es à l'état-major <strong>de</strong> la CFC (3 millions),<br />
<strong>de</strong>s RH (3,8 millions), du service en <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong>s infrastructures (2 millions) ainsi que<br />
<strong>de</strong> la Chancellerie (2,2 millions).<br />
Les coûts informatiques liés aux projets se monteront à 70,1 millions (précé<strong>de</strong>nt mandat :<br />
30,9 millions), la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s applications en fin <strong>de</strong> vie, âgées entre 11 et 28 ans (<strong>de</strong>tte<br />
te<strong>ch</strong>nique) représente à elle seule 43,1 millions. Ces dépenses permettront <strong>de</strong> faciliter la<br />
réalisation <strong>de</strong>s autres projets <strong>de</strong> la CdC, qui consistent à:<br />
- mettre en œuvre les modifications légales (6 e révision <strong>de</strong> la LAI, révisions <strong>de</strong> la LAVS, y c.<br />
Registre <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires) : 14,1 millions;<br />
- renforcer les é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> données avec nos partenaires et clients : 7,7 millions;<br />
- optimiser et automatiser les processus ainsi que gérer la croissance <strong>de</strong>s volumes : 5,2 millions.<br />
Compte <strong>de</strong>s investissements<br />
Les investissements prévus au cours <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> sont inférieurs <strong>de</strong> 0,3 million<br />
par rapport à la pério<strong>de</strong> 2008-2011.<br />
Coûts et recettes<br />
La CdC n'offre pas <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> commerciales.<br />
2 Nombre <strong>de</strong> postes additionnels par année : 2008 : 23, 2009 : 22, 2010 : 13 et budget 2011 : 35 postes.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
5 Groupes <strong>de</strong> produits<br />
5.1 Groupe <strong>de</strong> produits 1: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la<br />
Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
Description<br />
La Caisse suisse <strong>de</strong> compensation (CSC) gère un tiers <strong>de</strong>s rentes AVS payées par l'ensemble<br />
<strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation suisses.<br />
La CSC applique l'AVS à l'étranger en vertu <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> sécurité sociale conclues<br />
entre la Suisse et les Etats étrangers, dont les Accords bilatéraux avec l'UE, détermine le<br />
droit aux <strong>prestations</strong>, ainsi que le montant revenant aux assurés résidant à l'étranger, paye<br />
les <strong>prestations</strong>, assure les opérations <strong>de</strong> maintenance, <strong>de</strong> contrôle périodique et d'adaptation<br />
<strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> aux <strong>ch</strong>angements <strong>de</strong> situation ayant une inci<strong>de</strong>nce sur le droit auxdites <strong>prestations</strong>,<br />
renseigne les assurés à l'étranger au sujet <strong>de</strong> leurs droits actuels et futurs.<br />
La CSC gère les adhésions volontaires à l'assurance facultative <strong>de</strong>s ressortissants suisses<br />
ou <strong>de</strong>s Etats membres <strong>de</strong> l'UE ou <strong>de</strong> l'AELE qui quittent la Suisse pour un pays non membre<br />
<strong>de</strong> l'UE/AELE, fixe et perçoit les cotisations, tient les comptes financiers et gère le suivi <strong>de</strong> la<br />
carrière d'assurance.<br />
Objectifs stratégiques<br />
La CSC prendra les dispositions nécessaires pour absorber l'augmentation d'environ 11% du<br />
nombre <strong>de</strong> rentes à gérer prévue au cours du mandat. Afin <strong>de</strong> réduire ses coûts, elle centralisera<br />
l’impression du courrier muni d’une signature électronique, ce qui réduira la gestion<br />
manuelle <strong>de</strong>s courriers par les collaborateurs. De plus, la CSC développera les é<strong>ch</strong>anges<br />
électroniques <strong>de</strong> données avec les organismes <strong>de</strong> liaison.<br />
La CSC prendra également <strong>de</strong>s mesures pour renforcer l'é<strong>ch</strong>ange électronique avec les assurés,<br />
notamment l'enregistrement et le traitement automatique <strong>de</strong>s formulaires reçus en<br />
format électronique via le site internet <strong>de</strong> la CdC ainsi que l'optimisation du flux <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong>s courriels.<br />
Produits<br />
Cotisations – Rentes<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 222.7 182.1 40.6 22.3<br />
Coûts 222.7 182.4 40.3 22.1<br />
Sol<strong>de</strong> - -0.3 0.3<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 100.0% 99.8%<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Remarques<br />
La croissance <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> 40,3 millions (22,1%) par rapport à la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte est<br />
principalement liée à l'augmentation régulière du nombre <strong>de</strong> rentes à gérer (83 800 rentes<br />
supplémentaires).<br />
Pour absorber cette augmentation, la CSC doit continuellement renforcer ses effectifs (+4<br />
EPT) ; les coûts croissent <strong>de</strong> 10,2 millions dans le domaine du personnel. Durant le précé<strong>de</strong>nt<br />
mandat, les postes ont progressivement augmenté <strong>de</strong> 25 unités.<br />
Les coûts d’exploitation et <strong>de</strong> maintenance informatique diminuent légèrement (1 million) et<br />
ceux <strong>de</strong>s projets à <strong>ch</strong>arge du GP1 augmentent <strong>de</strong> 16,4 millions (optimisation et automatisation<br />
<strong>de</strong>s processus, mise en œuvre <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>angements légaux ainsi que mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s<br />
applications en fin <strong>de</strong> vie). Les coûts <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien (DSI, RH, etc.) croissent <strong>de</strong><br />
12,7 millions.<br />
L'accroissement <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> loyer et <strong>de</strong> traduction constituent le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2 millions.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats (concentration sur l’impact)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
R11 : Les assurés et cotisants sont satisfaits<br />
<strong>de</strong> la clarté du courrier qui leur est<br />
envoyé<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
assurés et <strong>de</strong>s cotisants<br />
Satisfait ou très<br />
satisfait à 93% au<br />
moins<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
R12 : Les assurés reçoivent leurs <strong>prestations</strong><br />
également en cas d'adaptations<br />
légales<br />
Paiement sans interruption<br />
lors <strong>de</strong> la<br />
mise en œuvre<br />
d'une révision <strong>de</strong> la<br />
LAVS<br />
95% Un mois<br />
après la<br />
mise en<br />
œuvre<br />
R13 : Les visiteurs 1) sont satisfaits <strong>de</strong><br />
l’accueil et <strong>de</strong>s renseignements obtenus<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
visiteurs<br />
Satisfait ou très<br />
satisfait à 95% au<br />
moins<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
R14 : Mise en place d’un système <strong>de</strong> surveillance<br />
permettant <strong>de</strong> garantir que le<br />
remboursement <strong>de</strong>s cotisations est versé<br />
à l’ayant droit<br />
Nombre <strong>de</strong> plaintes<br />
pénales déposées<br />
par la CdC / nombre<br />
<strong>de</strong> remboursements<br />
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Volumes estimés 1)<br />
Volume MP<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Volume MP<br />
2008 – 2011 2) <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong><br />
Cotisations<br />
Deman<strong>de</strong>s d'adhésion 9 400 9 200<br />
Taxations 72 917 74 450<br />
Deman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rentes 298 710 267 300<br />
Prestations Rentes en cours à la fin <strong>de</strong> la<br />
767 400 851 200<br />
pério<strong>de</strong><br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
4)<br />
L'estimation <strong>de</strong>s volumes a un impact déterminant pour la planification <strong>de</strong>s ressources<br />
Résultats 2008 à 2010 et plan 2011<br />
Le nombre <strong>de</strong> nouvelles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s est basé sur l'effectif <strong>de</strong>s brut <strong>de</strong>s personnes ayant cotisé à l'AVS.<br />
La progression s'explique principalement par le fait que les ressortissants <strong>de</strong> l'UE n'ont plus droit au versement <strong>de</strong> leur rente<br />
capitalisée et l'accroissement <strong>de</strong> l’espérance <strong>de</strong> vie.<br />
Les rapports périodiques contiendront un état <strong>de</strong>s stocks.<br />
3)<br />
4)<br />
16/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
5.2 Groupe <strong>de</strong> produits 2: Prestations AI<br />
Description<br />
L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) est l’un <strong>de</strong>s trois plus importants<br />
offices AI. Il prend en <strong>ch</strong>arge le plus grand nombre <strong>de</strong> nouvelles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> et<br />
gère près <strong>de</strong> 15% <strong>de</strong>s rentes <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s offices AI suisses.<br />
L’OAIE applique l’AI à l’étranger en vertu <strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> sécurité sociale conclues entre<br />
la Suisse et les Etats étrangers, dont les Accords bilatéraux avec l’UE, instruit les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong> présentées par les assurés en procédant à <strong>de</strong>s enquêtes d’ordre économique<br />
et médical et en organisant <strong>de</strong>s expertises médicales en Suisse, analyse la prise <strong>de</strong> position<br />
du service médical, calcule la perte <strong>de</strong> gain subie par l’assuré, procè<strong>de</strong> à son audition et<br />
rédige les prononcés.<br />
L’OAIE détermine le montant <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> revenant aux assurés résidant à l’étranger,<br />
paye lesdites <strong>prestations</strong>, procè<strong>de</strong> aux compensations avec les autres assureurs sociaux,<br />
calcule les intérêts moratoires et assure le suivi, le contrôle périodique et l’adaptation <strong>de</strong>s<br />
<strong>prestations</strong> aux <strong>ch</strong>angements <strong>de</strong> situation. Il procè<strong>de</strong> également au calcul <strong>de</strong>s in<strong>de</strong>mnités<br />
journalières accordées pendant l’exécution <strong>de</strong> mesures <strong>de</strong> réadaptation ou <strong>de</strong> mesures d'instruction<br />
et en assure la gestion mensuelle.<br />
L’OAIE examine toutes les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s et les révisions en fonction <strong>de</strong> la liste <strong>de</strong> contrôle LFA<br />
afin <strong>de</strong> détecter d’éventuels abus et <strong>de</strong> prendre les mesures nécessaires.<br />
Il vérifie régulièrement l’existence du droit aux <strong>prestations</strong> en procédant à <strong>de</strong>s révisions.<br />
Par ailleurs, il répond aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’information <strong>de</strong>s assurés relatives à leurs droits actuels<br />
ou futurs envers l’AI et assure la coordination avec les autres assureurs sociaux et les<br />
offices AI cantonaux.<br />
Objectifs stratégiques<br />
Mettre en œuvre la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI : si le premier volet <strong>de</strong> la 6 e révision entre en vigueur<br />
le 1.1.<strong>2012</strong>, l’OAIE <strong>de</strong>vra appliquer les nouvelles dispositions légales et procé<strong>de</strong>r aux<br />
révisions <strong>de</strong> rentes prévues par les dispositions finales. Durant les années <strong>2012</strong> à 2014, il<br />
<strong>de</strong>vra réévaluer les rentes en cours <strong>de</strong> personnes présentant <strong>de</strong>s troubles douloureux sans<br />
substrat organique pour les assurés <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 55 ans ou bénéficiant d’une rente <strong>de</strong>puis<br />
moins <strong>de</strong> 15 ans. Le service médical <strong>de</strong> l’OAIE <strong>de</strong>vra être développé afin d’assurer le suivi<br />
<strong>de</strong> ces révisions.<br />
Le <strong>de</strong>uxième volet <strong>de</strong> la 6 e révision prévoit <strong>de</strong> mettre en place un système <strong>de</strong> rentes linéaire,<br />
à savoir sans paliers, du moins entre un <strong>de</strong>gré d’invalidité <strong>de</strong> 40 % à 80 %. Pour faire face<br />
aux besoins <strong>de</strong> la réforme, l'OAIE <strong>de</strong>vra adapter ses processus et systèmes d'information.<br />
Les dispositions transitoires <strong>de</strong> cette réforme vont faire cohabiter pendant 10 ans <strong>de</strong>ux systèmes<br />
<strong>de</strong> rentes qui rendront son application plus complexe sur le plan juridique et susciteront<br />
<strong>de</strong> fréquentes interventions <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s mandataires <strong>de</strong>s assurés.<br />
Renforcer l’orientation client : les gestionnaires <strong>de</strong>vront être en mesure d’expliquer les<br />
subtilités <strong>de</strong> la 6 e révision et veiller à rédiger <strong>de</strong>s décisions plus personnalisées avec une<br />
motivation simple et compréhensible. Ils <strong>de</strong>vront bénéficier non seulement du concours du<br />
service médical mais aussi <strong>de</strong>s juristes pour remplir ces objectifs. Les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’informations et les requêtes téléphoniques <strong>de</strong>s assurés seront plus nombreuses et exigeront<br />
<strong>de</strong>s réponses appropriées.<br />
17/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
L'OAIE <strong>de</strong>vra évaluer l'impact <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>angements à venir sur son organisation, impliquant<br />
l'adaptation <strong>de</strong> ses processus et systèmes d'information ainsi que celle du personnel. Cette<br />
démar<strong>ch</strong>e sera notamment effectuée à l'ai<strong>de</strong> du système <strong>de</strong> management <strong>de</strong> la qualité<br />
(SMQ) qui comprend une optimisation <strong>de</strong>s processus transversaux.<br />
Produits<br />
Prononcés – Rentes - Révisions<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 166.3 128.2 38.1 29.7<br />
Coûts 166.3 128.5 37.8 29.5<br />
Sol<strong>de</strong> - -0.3 0.3<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 100.0% 99.8%<br />
Remarques<br />
Les coûts augmentent <strong>de</strong> 37,8 millions (29,5%), pour les raisons suivantes :<br />
- les coûts en personnel augmentent <strong>de</strong> 8,4 millions. L’accroissement est principalement<br />
dû à la prise en <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong>s tâ<strong>ch</strong>es liées à la lutte contre la frau<strong>de</strong> et à la gestion <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> et <strong>de</strong>s révisions. Le cadre financier tient compte <strong>de</strong> l'engagement<br />
<strong>de</strong> personnel qualifié (mé<strong>de</strong>cins et gestionnaires germanophones) que nous<br />
n'avons pas encore réussi à recruter. Durant les années 2008 à 2011, les effectifs augmentent<br />
<strong>de</strong> 14 postes et nous prévoyons 4 postes supplémentaires durant le présent<br />
mandat ;<br />
- les coûts d’exploitation et <strong>de</strong> maintenance informatique <strong>de</strong>meurent stables. Nous prévoyons<br />
cependant une augmentation <strong>de</strong> 14,9 millions pour les projets (mo<strong>de</strong>rnisation<br />
<strong>de</strong>s systèmes d'information et adaptation aux <strong>ch</strong>angements légaux) ;<br />
- les coûts <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien (DSI, RH, etc.) augmentent <strong>de</strong> 9,6 millions ;<br />
- le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4,9 millions est composé <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> prestataires externes, notamment détectives,<br />
traducteurs (3 millions) et mé<strong>de</strong>cins ainsi que <strong>de</strong> moindres variations.<br />
L'impact <strong>de</strong> la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI a été évalué en fonction <strong>de</strong>s informations qui sont à notre<br />
disposition.<br />
18/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats (concentration sur l’impact)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
R21 : Les décisions sont motivées <strong>de</strong><br />
manière simple et compréhensible<br />
Les renvois du Tribunal<br />
<strong>admin</strong>istratif<br />
fédéral pour motivation<br />
insuffisante<br />
Nombre <strong>de</strong> renvois<br />
pour ce motif inférieur<br />
à 1% <strong>de</strong>s recours<br />
traités<br />
Une fois par<br />
an<br />
Evaluation <strong>de</strong>s assurés<br />
Evaluation à 80%<br />
au moins<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
R22 : Les cas <strong>de</strong> rentes repris d'autres<br />
caisses <strong>de</strong> compensation ne connaissent<br />
pas d'interruption du paiement <strong>de</strong>s<br />
<strong>prestations</strong><br />
Rentes sans interruption/rentes<br />
totales<br />
reprises<br />
99% Mensuelle<br />
R23 : Les réponses aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’informations <strong>de</strong>s assurés sont exhaustives<br />
et rédigées <strong>de</strong> manière compréhensible<br />
Proportion <strong>de</strong> lettres<br />
répondant à la Charte<br />
<strong>de</strong> correspondance<br />
<strong>de</strong> la CdC<br />
90%<br />
Un sondage<br />
par MP (interne)<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
assurés<br />
Satisfait ou très<br />
satisfait à 90% au<br />
moins<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (output, concrétisation dans la convention <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong> annuelle)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
P21 : La durée médiane <strong>de</strong> traitement<br />
d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est <strong>de</strong> 180 jours<br />
P22 : Calculer et verser les rentes dans<br />
les 60 jours qui suivent le prononcé positif<br />
<strong>de</strong> l'OAIE<br />
P23 : Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modifications<br />
relatives au paiement dans le mois<br />
courant<br />
P24 : Traiter les révisions dans un délai<br />
<strong>de</strong> 12 mois dès leur mise en travail<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
180 jours Mensuelle<br />
92% Mensuelle<br />
98% Mensuelle<br />
90% Mensuelle<br />
P25 : Amélioration <strong>de</strong> la rentabilité : réaliser<br />
le projet <strong>de</strong> signature électronique<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
Les prises <strong>de</strong> position<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
sont envoyées par<br />
voie électronique et<br />
la transmission à la<br />
CdC est automatisée.<br />
70 % <strong>de</strong>s prises<br />
<strong>de</strong> position<br />
Après la<br />
mise en<br />
production<br />
du projet, au<br />
plus tard à la<br />
fin du mandat<br />
19/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Remarques<br />
P25 : Afin d'améliorer la rentabilité, nous participons au développement du projet d’é<strong>ch</strong>anges<br />
électroniques <strong>de</strong> dossiers complets entre organes <strong>de</strong> l’AVS/AI. La responsabilité <strong>de</strong> ce projet<br />
est du ressort <strong>de</strong> l’association eAVS.<br />
Volumes estimés 1)<br />
Volume MP<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Volume MP<br />
2008 – 2011 2) <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong><br />
Prononcés Deman<strong>de</strong>s traitées 34 500 28 900<br />
Calculs <strong>de</strong> rentes 15 800 12 600<br />
Rentes<br />
Rentes en cours à la fin <strong>de</strong> la<br />
pério<strong>de</strong><br />
55 500 54 000<br />
Révisions Vérification du droit à la rente 26 300 27 600<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
L'estimation <strong>de</strong>s volumes a un impact déterminant pour la planification <strong>de</strong>s ressources. Il faut également tenir compte <strong>de</strong>s<br />
<strong>ch</strong>angements légaux réguliers et rapi<strong>de</strong>s qui nécessitent <strong>de</strong>s ressources importantes pour leur mise en œuvre.<br />
Résultats 2008 à 2010 et plan 2011<br />
Durant la pério<strong>de</strong> transitoire <strong>2012</strong>-2014, en raison <strong>de</strong> la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI, les vérifications du droit à la rente seront plus<br />
nombreuses (sera évalué lors du budget <strong>2012</strong>, PF 2013-<strong>2015</strong>).<br />
Les rapports périodiques contiendront un état <strong>de</strong>s stocks.<br />
3)<br />
20/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
5.3 Groupe <strong>de</strong> produits 3: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation<br />
Description<br />
La Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation (CFC) fait partie <strong>de</strong>s quatre plus importantes caisses<br />
<strong>de</strong> compensation suisses en termes <strong>de</strong> volume <strong>de</strong> cotisations et <strong>prestations</strong>. Elle a pour mission<br />
<strong>de</strong> percevoir les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/AMat et <strong>de</strong> payer les <strong>prestations</strong> y relatives<br />
pour le personnel <strong>de</strong> l'Administration fédérale et <strong>de</strong>s organisations pro<strong>ch</strong>es <strong>de</strong> la<br />
Confédération, tout en répondant aux besoins spécifiques <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers.<br />
La CFC gère pour l'Administration fédérale et ses autres employeurs affiliés une caisse d'allocations<br />
familiales (CAF-CFC).<br />
Objectifs stratégiques<br />
La CFC consoli<strong>de</strong>ra la gestion <strong>de</strong> la relation client avec les employeurs affiliés et le service à<br />
la clientèle pour les autres clients et partenaires. Elle mettra en place les instruments adéquats<br />
qui lui permettront <strong>de</strong> parfaire la maîtrise <strong>de</strong> ses coûts et aboutir à une organisation<br />
basée sur l’efficacité et l’efficience. Elle développera en outre, un utilitaire PartnerWeb avec<br />
les employeurs, <strong>de</strong> manière à simplifier les procédures et les fidéliser.<br />
La CAF-CFC mettra en place une gestion performante <strong>de</strong> ses <strong>prestations</strong> permettant une<br />
application optimale <strong>de</strong>s 26 lois cantonales.<br />
Produits<br />
Cotisations - Prestations<br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 50.4 46.4 4.0 8.6<br />
Coûts 50.9 49.5 1.4 2.8<br />
Sol<strong>de</strong> -0.5 -3.1 2.6<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 99.0% 93.7%<br />
Remarques<br />
Les coûts augmentent <strong>de</strong> 1,4 millions (2,8%) et se répartissent comme suit :<br />
- le personnel diminue <strong>de</strong> 3 EPT dans le domaine du 1 er pilier et augmente <strong>de</strong> 2 EPT à la<br />
CAF. En raison <strong>de</strong> la progression du nombre <strong>de</strong> postes entre 2008 et 2011 qui se montent<br />
à 13 EPT, les coûts augmentent <strong>de</strong> 3,6 millions.<br />
- les coûts d’exploitation et <strong>de</strong> maintenance informatique augmentent <strong>de</strong> 1,7 millions en<br />
raison <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong> nouveaux outils <strong>de</strong> rationalisation (p. ex. traitement <strong>de</strong>s<br />
rentes et gestion <strong>de</strong> dossiers numérisés) ;<br />
- durant le précé<strong>de</strong>nt mandat, la CFC a procédé à la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong> ses systèmes d'information<br />
ainsi qu'à la création <strong>de</strong> la CAF ; les coûts se sont élevés à 5,5 millions. Ils ne<br />
sont pas renouvelés durant le présent mandat ;<br />
- <strong>de</strong> moindres variations composent le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,6 million.<br />
21/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats (concentration sur l’impact)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
R31 : Les affiliés contrôlés corrigent leurs<br />
données et transmettent <strong>de</strong>s données<br />
justes l'exercice suivant<br />
Rapports <strong>de</strong> contrôles<br />
et visites<br />
90% <strong>de</strong>s affiliés<br />
contrôlés<br />
Semestrielle<br />
R32 : Les affiliés et les assurés sont satisfaits<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la CFC<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
affiliés et <strong>de</strong>s assurés<br />
Satisfait ou très<br />
satisfait à 93% au<br />
moins<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
R33 : Simplifier les é<strong>ch</strong>anges avec les<br />
partenaires par la promotion <strong>de</strong>s services<br />
via Internet<br />
Les mutations <strong>de</strong>s<br />
cotisants et les décomptes<br />
annuels<br />
sont livrés par Internet<br />
80% 1) <strong>de</strong>s affiliés<br />
à la fin du MP<br />
Semestrielle<br />
R34 : Les employeurs affiliés sont correctement<br />
informés sur les nouveautés et<br />
adaptations en fonction du système lié au<br />
fédéralisme et à la diversité <strong>de</strong>s assurances<br />
sociales en Suisse<br />
Satisfaction et compréhension<br />
<strong>de</strong>s affiliés<br />
Satisfait ou très<br />
satisfait à 93% au<br />
moins<br />
1)<br />
Les efforts se concentreront sur les affiliés représentant les effectifs et la masse salariale les plus importants.<br />
Une enquête<br />
par MP<br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (output, concrétisation dans la convention <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong> annuelle)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
P31 : traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s et mutations<br />
<strong>de</strong>s collaborateurs <strong>de</strong>s employeurs « together<br />
» 1) dans un délai <strong>de</strong> 5 jours ouvrables<br />
P32 : Traiter les cotisations personnelles<br />
dans les 90 jours<br />
P33 : Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
dans les 60 jours dès réception<br />
P34 : Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modifications<br />
relatives au paiement dans le mois<br />
courant<br />
P35 : Payer les allocations pour perte <strong>de</strong><br />
gain (APG) dans les 7 jours<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
95% Mensuelle<br />
95% Mensuelle<br />
97% Mensuelle<br />
99% Mensuelle<br />
99% Mensuelle<br />
P36 : Amélioration <strong>de</strong> la rentabilité : traiter<br />
les formulaires-réponses <strong>de</strong>s clients<br />
<strong>de</strong> la CFC <strong>de</strong> manière automatique via la<br />
te<strong>ch</strong>nologie « co<strong>de</strong>-barres »<br />
Pourcentage <strong>de</strong>s<br />
formulaires traités<br />
avec « co<strong>de</strong>-barres »<br />
50% Semestrielle<br />
1)<br />
Système consistant en un traitement global du dossier au sein <strong>de</strong> la CAF-CFC (1/4 <strong>de</strong>s affiliés), contrairement au modèle dit<br />
« homema<strong>de</strong> » qui délègue le traitement du dossier à l’employeur affilié (sous la surveillance <strong>de</strong> la CAF-CFC).<br />
22/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Volumes estimés 1)<br />
Volume MP<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Volume MP<br />
2008 – 2011 2) <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong><br />
Affiliés (en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>) 225 225<br />
Cotisations Cotisants personnels (en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>)<br />
11 000 11 000<br />
Deman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> 49 526 52 000<br />
Rentes en cours en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong> 94 000 94 000<br />
Prestations<br />
Allocations pour perte <strong>de</strong> gain<br />
114 384 120 000<br />
(APG)<br />
Allocations familiales 300 000<br />
3)<br />
1)<br />
2)<br />
3)<br />
L'estimation <strong>de</strong>s volumes a un impact déterminant pour la planification <strong>de</strong>s ressources.<br />
Résultats 2008 à 2010 et plan 2011<br />
La gestion <strong>de</strong>s allocations familiales a débuté en 2009, raison pour laquelle aucune information n'est indiquée pour le<br />
précé<strong>de</strong>nt mandat.<br />
Les rapports périodiques contiendront un état <strong>de</strong>s stocks.<br />
23/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
5.4 Groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s<br />
tiers<br />
Description<br />
Ce groupe <strong>de</strong> produits comprend essentiellement les tâ<strong>ch</strong>es qui ne peuvent être exécutées<br />
<strong>de</strong> manière décentralisée par le système <strong>de</strong>s assurances sociales fédérales du 1 er pilier.<br />
D'une part, il fournit aux organes d'application <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> indispensables à la mise en<br />
œuvre uniforme <strong>de</strong> ces assurances. Il tient et consoli<strong>de</strong> les comptes AVS, AI et APG, gère<br />
les mouvements <strong>de</strong> fonds en provenance et à <strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation (cotisations,<br />
avances <strong>de</strong> rentes) ainsi que les contributions publiques. Il <strong>admin</strong>istre <strong>de</strong>s bases<br />
<strong>de</strong> données centrales du 1 er pilier (registres centraux <strong>de</strong>s assurés, <strong>de</strong>s rentes, <strong>de</strong>s bénéficiaires<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong> en nature) et <strong>de</strong>s allocations familiales, contrôle et paie les factures pour<br />
les <strong>prestations</strong> individuelles AVS/AI. Il produit et diffuse <strong>de</strong>s données statistiques sur les assurances<br />
sociales AVS, AI, APG/AMat, PC et AFam. Il assure également l’attribution, communication<br />
et vérification du NAVS13 hors du 1 er pilier et la gestion du RAFam. Au cours du<br />
présent mandat, les Registres centraux <strong>de</strong>s APG et <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires seront<br />
créés et mis en service.<br />
D'autre part, ce groupe <strong>de</strong> produits comprend les activités d'entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative internationale<br />
(EAI) exécutées dans le domaine <strong>de</strong> la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité.<br />
Il s'agit <strong>de</strong> la coordination nécessaire à l'octroi <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> <strong>de</strong>s assurances <strong>de</strong>s différents<br />
pays. L'EAI agit en qualité d'interface entre les organes <strong>de</strong> l'AVS/AI suisses et les institutions<br />
étrangères.<br />
Objectifs stratégiques<br />
L’exploitation <strong>de</strong>s registres centraux sera optimisée et <strong>de</strong> nouveaux registres centraux seront<br />
réalisés et mis en service (RAPG et Registre <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires), en réponse<br />
aux nouvelles exigences légales.<br />
Les efforts visant à accroître le volume d’é<strong>ch</strong>anges électroniques dans le domaine <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
individuelles AVS/AI seront poursuivis. En outre, d’autres solutions te<strong>ch</strong>niques seront<br />
étudiées et, selon leur efficacité, mises en place afin <strong>de</strong> réduire davantage les flux papier.<br />
Suite à la séparation du Fonds <strong>de</strong> compensation en trois fonds distincts (AVS, AI et APG), la<br />
comptabilité du 1 er pilier sera tenue et présentée séparément. Les processus seront optimisés<br />
et les outils <strong>de</strong> gestion mo<strong>de</strong>rnisés.<br />
L'application <strong>de</strong>s règlements européens UE 883/2004 et 987/2009 3 exigera un réaménagement<br />
<strong>de</strong>s processus et une adaptation <strong>de</strong>s systèmes d'information <strong>de</strong> l'EAI.<br />
Produits<br />
Comptabilité 1 er pilier – Registres centraux – Prestations individuelles AVS/AI – Entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative<br />
internationale<br />
3 Voir note en page 9<br />
24/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Pério<strong>de</strong><br />
du MP<br />
Pério<strong>de</strong><br />
précé<strong>de</strong>nte<br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Différence<br />
pério<strong>de</strong><br />
Coûts et recettes <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> 2008-2011 précé<strong>de</strong>nte précé<strong>de</strong>nte<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 110.4 83.9 26.5 31.6<br />
Coûts 128.6 86.8 41.8 48.2<br />
Sol<strong>de</strong> -18.2 -2.9 -15.3<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 85.8% 96.7%<br />
Remarques<br />
Les coûts augmentent <strong>de</strong> 41,8 millions (48,2%).<br />
L’importante différence avec la pério<strong>de</strong> précé<strong>de</strong>nte est principalement liée à l'intégration<br />
dans le groupe <strong>de</strong> produits, dès 2011, <strong>de</strong> la communication et vérification continues du<br />
NAVS13 et <strong>de</strong> la gestion du RAFam ainsi qu’aux nouveaux mandats qui ont été confiés à la<br />
Centrale (création du Registre APG et du Registre <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires).<br />
Les coûts en personnel augmentent <strong>de</strong> 16,4 millions. Une augmentation <strong>de</strong> 3 EPT est prévue,<br />
dont 1 EPT pour la gestion du RAPG, 1 EPT pour les tâ<strong>ch</strong>es liées à la mise en œuvre<br />
<strong>de</strong>s règlements européens et 1 EPT pour répondre à l’augmentation <strong>de</strong>s volumes <strong>de</strong> travail<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s registres centraux. Durant le précé<strong>de</strong>nt mandant, les effectifs ont progressivement<br />
augmenté <strong>de</strong> 40 EPT.<br />
Les coûts informatiques augmentent <strong>de</strong> 4,8 millions. Ils sont notamment liés à <strong>de</strong>s frais d'exploitation<br />
et <strong>de</strong> maintenance croissants pour les « anciens » registres centraux et systèmes<br />
d'information, lesquels comportent <strong>de</strong>s fonctionnalités additionnelles (p. ex. webservices), et<br />
pour les nouveaux registres (UPI et RAFam). Le coût <strong>de</strong>s projets informatiques augmente <strong>de</strong><br />
18,2 millions, comprenant notamment la réalisation du Registre <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires<br />
(7,7 millions).<br />
Différentes moindres variations génèrent un sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 2,4 million.<br />
25/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats (concentration sur l’impact)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
R41 : Gestion <strong>de</strong> la qualité du Registre<br />
<strong>de</strong>s rentes (RR)<br />
Nombre <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
vali<strong>de</strong>s 1)<br />
99,8% <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
du RR vali<strong>de</strong>s<br />
en fin <strong>de</strong><br />
mandat 2)<br />
Mensuelle<br />
R42 : Augmentation du nombre <strong>de</strong> prestataires<br />
délivrant <strong>de</strong>s factures électroniques<br />
Nombre <strong>de</strong> fournisseurs<br />
contactés<br />
10 fournisseurs<br />
dont le volume <strong>de</strong><br />
factures est >200)<br />
Annuelle<br />
R43 : Amélioration du service aux organes<br />
<strong>de</strong> l'AVS/AI suisses et aux institutions<br />
étrangères. 3)<br />
Démar<strong>ch</strong>es entreprises<br />
en vue <strong>de</strong> l'amélioration<br />
du processus<br />
<strong>de</strong> traitement<br />
4 résolutions prises<br />
1 fois par<br />
mandat<br />
1)<br />
Prestations vali<strong>de</strong>s : ayant passé avec succès les plausibilités en matière <strong>de</strong> calcul <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
2) La norme mentionnée est à atteindre en fin <strong>de</strong> mandat.<br />
3) Afin d'accélérer le traitement <strong>de</strong>s requêtes, il est nécessaire d'obtenir <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s organes d'exécution <strong>de</strong> l'AVS/AI toutes<br />
les données nécessaires au calcul <strong>de</strong> la prestation étrangère <strong>de</strong> manière adaptée aux exigences <strong>de</strong> <strong>ch</strong>aque pays.<br />
Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (output, concrétisation dans la convention <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong> annuelle)<br />
Objectifs Indicateurs Normes Evaluation<br />
P41 : Traiter les annonces au registre<br />
<strong>de</strong>s assurés dans les 2 jours<br />
P42 : Améliorer le taux d’attribution automatique<br />
du NAVS13 ("mat<strong>ch</strong>ing").<br />
P43 : Traiter les factures en règle pour<br />
les <strong>prestations</strong> individuelles AVS/AI dans<br />
les 15 jours<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Fraction <strong>de</strong>s cas attribuables<br />
automatiquement<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
100 % Mensuelle<br />
96% 1) Mensuelle<br />
98% Mensuelle<br />
P44 : Etablir les états financiers du 1er<br />
pilier dès réception <strong>de</strong>s données.<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
5 e jour ouvrable<br />
du mois N+2<br />
Mensuelle<br />
5 e jour ouvrable<br />
<strong>de</strong> mars <strong>de</strong> l'année<br />
N+1<br />
Annuelle<br />
P45 : Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'entrai<strong>de</strong><br />
<strong>admin</strong>istrative dans les 50 jours<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
90% Mensuelle<br />
P46 : Améliorer la rentabilité ou la productivité<br />
: améliorer les processus et<br />
outils d'information <strong>de</strong> l'EAI<br />
Augmentation du<br />
nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
2) par EPT<br />
+5% En fin <strong>de</strong><br />
mandat<br />
1)<br />
La norme mentionnée est à atteindre en fin <strong>de</strong> mandat.<br />
2)<br />
En raison <strong>de</strong> la variété du type <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s (<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pensions étrangères, communication <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s d'assurance<br />
suisse, etc.) et <strong>de</strong>s ressources nécessaires pour les traiter, un coefficient <strong>de</strong> <strong>ch</strong>arge est défini pour <strong>ch</strong>aque type.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Volumes estimés<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Prestations<br />
individuelles<br />
AVS/AI 1)<br />
1)<br />
Anciennement « Prestations en nature »<br />
Factures pour les <strong>prestations</strong> individuelles<br />
AVS/AI<br />
Volume MP Volume MP<br />
2008 – 2011 <strong>2012</strong> – <strong>2015</strong><br />
5 900 000 5 900 000<br />
Les rapports périodiques contiendront un état <strong>de</strong>s stocks.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 1<br />
Rapport sur les résultats et les <strong>prestations</strong><br />
2008 - 2010<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
Sommaire<br />
1 Résumé ........................................................................................................................ 29<br />
1.1 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie ......................................................................... 29<br />
1.2 Evolution financière ......................................................................................... 29<br />
1.3 Atteinte <strong>de</strong>s objectifs en matière <strong>de</strong> résultats et <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> ....................... 29<br />
1.4 Conclusions pour le nouveau mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> ...................................... 30<br />
2 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie .................................................................................... 31<br />
2.1 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie 2008-2011 ....................................................... 31<br />
2.2 Atteinte <strong>de</strong>s objectifs supérieurs ...................................................................... 31<br />
2.3 Conclusions pour la stratégie <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> ........................................................ 35<br />
3 Cadre financier ............................................................................................................ 35<br />
3.1 Compte financier ............................................................................................. 35<br />
3.2 Coûts et recettes ............................................................................................. 36<br />
4 Groupes <strong>de</strong> produits ................................................................................................... 37<br />
4.1 Groupe <strong>de</strong> produits 1: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la Caisse suisse <strong>de</strong><br />
compensation .................................................................................................. 37<br />
4.2 Groupe <strong>de</strong> produits 2: Prestations AI ............................................................... 40<br />
4.3 Groupe <strong>de</strong> produits 3: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la Caisse fédérale <strong>de</strong><br />
compensation .................................................................................................. 43<br />
4.4 Groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s tiers ................................ 46<br />
4.5 Activités hors groupes <strong>de</strong> produits : COMIN et Registre <strong>de</strong>s allocations<br />
familiales ......................................................................................................... 49<br />
Annexe 1: Abréviations<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
1 Résumé<br />
1.1 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie<br />
La CdC a pris les mesures nécessaires pour absorber le volume <strong>de</strong> travail croissant, réaliser<br />
les nombreux mandats qui lui ont été confiés et mettre en œuvre les <strong>ch</strong>angements législatifs<br />
intervenus, tout en assurant un service optimal à sa clientèle et en contenant ses coûts. A<br />
cet effet, l'engagement <strong>de</strong> ressources compétentes et l'adaptation permanente <strong>de</strong>s systèmes<br />
d'information ont été essentiels.<br />
Le nombre <strong>de</strong> rentes AVS versées à <strong>de</strong>s bénéficiaires à l'étranger a augmenté <strong>de</strong> 14 % entre<br />
2008 et 2010 et l’augmentation <strong>de</strong>vrait atteindre 18 % d'ici la fin du mandat en 2011. La 11 e<br />
révision <strong>de</strong> la LAVS a été rejetée par le Parlement au cours du présent mandat, alors que la<br />
5 e révision <strong>de</strong> la LAI a été mise en œuvre et la 6 e est en cours d’élaboration. Le remplacement<br />
<strong>de</strong> l'ancien numéro AVS par le NAVS13 a été réalisé avec succès, en respectant le<br />
<strong>de</strong>gré <strong>de</strong> qualité requis, les délais et le cadre financier. La Caisse d'allocations familiales<br />
créée auprès <strong>de</strong> la CFC (CAF-CFC) a démarré ses activités en 2009. La même année, le<br />
principe <strong>de</strong> taxation annuelle postnumerando à l'assurance facultative a été appliqué pour la<br />
première fois. Le 1 er janvier 2011, le Registre <strong>de</strong>s allocations familiales (RAFam) a été mis<br />
en service.<br />
1.2 Evolution financière<br />
1.2.1 Compte <strong>de</strong> résultats<br />
Les dépenses enregistrées au cours <strong>de</strong>s exercices 2008, 2009 et 2010 sont nettement inférieures<br />
aux crédits octroyés. L’établissement du budget s’est basé sur <strong>de</strong>s hausses importantes<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s ressources humaines (+75 EPT). Les augmentations d’effectifs<br />
en liaison avec l’accroissement <strong>de</strong>s volumes <strong>de</strong> travail et l’apparition <strong>de</strong> nouvelles activités<br />
n’ont pas pu être réalisées dans les proportions souhaitées.<br />
Des difficultés majeures rencontrées pour pourvoir certains postes à hautes exigences<br />
(connaissances linguistiques, mé<strong>de</strong>cins et fonctions spécialisées) ont influencé le niveau <strong>de</strong>s<br />
dépenses en personnel à hauteur <strong>de</strong> 16,7 millions. D’autre part, <strong>de</strong>s dépenses informatiques<br />
qui avaient été prévues n’ont pas pu être réalisées notamment par manque <strong>de</strong> ressources<br />
auprès <strong>de</strong> notre fournisseur interne <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (6,7 millions). De plus, <strong>de</strong> moindres coûts<br />
pour le projet COMIN (3,0 millions), <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> traducteurs (0,8 million) et <strong>de</strong> coûts immobiliers<br />
(1,3 million) complètent le sol<strong>de</strong>. Cela s’est traduit par <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges inférieures <strong>de</strong> 28,5<br />
millions (341,2 millions) par rapport aux crédits octroyés (369,7 millions).<br />
1.2.2 Comptabilité analytique<br />
Voir commentaire sous § 1.2.1<br />
1.3 Atteinte <strong>de</strong>s objectifs en matière <strong>de</strong> résultats et <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong><br />
L’ensemble <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> résultats et <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> a été atteint, voire dépassé. Des objectifs<br />
fixés avec pertinence, tant au niveau <strong>de</strong>s indicateurs que dans <strong>de</strong>s normes <strong>ch</strong>oisies,<br />
ont permis d’atteindre les résultats escomptés grâce à une organisation adéquate ainsi qu’à<br />
une bonne maîtrise <strong>de</strong>s processus métier. L’amélioration <strong>de</strong> l’efficacité et <strong>de</strong> la rentabilité a<br />
été réalisée grâce à l’utilisation <strong>de</strong> systèmes experts (SUMEX II et AIxpert) ainsi que par<br />
l’é<strong>ch</strong>ange électronique <strong>de</strong> données.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
1.4 Conclusions pour le nouveau mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
La croissance constante du volume <strong>de</strong> travail se maintiendra au cours <strong>de</strong>s pro<strong>ch</strong>aines années.<br />
De même, la CdC doit accomplir <strong>de</strong>s activités toujours plus nombreuses (p.ex. : gestion<br />
du RAFam, du registre UPI, <strong>de</strong> la CAF-CFC), mettre en œuvre <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>angements législatifs<br />
(p. ex. révisions <strong>de</strong> la LAI et <strong>de</strong> la LAVS, règlements européens) et réaliser <strong>de</strong> nouveaux<br />
mandats (p. ex. Registre <strong>de</strong>s APG, Registre <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> complémentaires).<br />
Dans cette perspective, la CdC <strong>de</strong>vra maintenir une gran<strong>de</strong> souplesse d'adaptation, tant au<br />
niveau <strong>de</strong>s ressources humaines que <strong>de</strong>s systèmes d'information, pour faire face aux <strong>ch</strong>angements<br />
permanents <strong>de</strong> son environnement, aux exigences <strong>de</strong> qualité et d'efficacité.<br />
Afin <strong>de</strong> mieux refléter nos activités, nous ajouterons au GP4 le produit « Comptabilité 1 er<br />
pilier », qui comprend l'analyse et la vérification <strong>de</strong>s comptabilités <strong>de</strong>s caisses <strong>de</strong> compensation,<br />
la tenue <strong>de</strong> la comptabilité centrale <strong>de</strong> l'AVS, <strong>de</strong> l’AI et <strong>de</strong>s APG, mais également la<br />
gestion <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> fonds entre les caisses et les trois fonds <strong>de</strong> compensation, <strong>de</strong><br />
même que la détermination <strong>de</strong>s contributions publiques.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
2 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie<br />
2.1 Mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie 2008-2011<br />
En raison <strong>de</strong> la forte croissance prévue du volume d’affaires à traiter et <strong>de</strong> la perspective <strong>de</strong><br />
<strong>ch</strong>angements législatifs majeurs, la stratégie 2008-2011 imposait à la CdC <strong>de</strong> prendre les<br />
mesures nécessaires pour accomplir son mandat, notamment d'engager les ressources<br />
compétentes nécessaires et d'adapter ses systèmes d'information, tout en contenant ses<br />
coûts.<br />
Le nombre <strong>de</strong> rentes AVS versées à <strong>de</strong>s bénéficiaires à l'étranger a augmenté <strong>de</strong> 14 % entre<br />
2008 et 2010 et la croissance <strong>de</strong>vrait atteindre 18 % d'ici la fin du mandat en 2011. En revan<strong>ch</strong>e,<br />
la baisse du nombre <strong>de</strong> rentiers induite par l'introduction <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI a été<br />
plus marquée que planifié et atteint près <strong>de</strong> 24%.<br />
Les principaux <strong>ch</strong>angements législatifs suivants ont nécessité que la CdC adapte ses ressources,<br />
processus et systèmes d'information :<br />
- entrée en vigueur <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI en 2008, comprenant notamment la mise<br />
en place du concept <strong>de</strong> Lutte contre la frau<strong>de</strong> à l'assurance (LFA) en 2010;<br />
- remplacement du numéro NAVS11 par le NAVS13 dès le 1.7.2008 et son utilisation<br />
systématique hors du 1 er pilier, activités réalisées durant les années 2008 à 2010 ;<br />
- entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi fédérale sur les allocations familiales, impliquant la mise<br />
en place d'une caisse <strong>de</strong> compensation pour allocations familiales pour l'<strong>admin</strong>istration<br />
fédérale et ses autres employeurs affiliés. La CAF-CFC a débuté ses activités en<br />
2009;<br />
- entrée en vigueur <strong>de</strong> la Loi fédérale sur l’assainissement <strong>de</strong> l’assurance-invalidité,<br />
impliquant la création d’un Fonds <strong>de</strong> compensation <strong>de</strong> l’AI distinct. La comptabilité sera<br />
tenue séparément à partir du 1.1.2011;<br />
- entrée en vigueur <strong>de</strong> la modification LAFam du 18 juin 2010 et gestion du RAFam à<br />
partir du 1.1.2011 ;<br />
- en application <strong>de</strong> la LAPG et sur mandat <strong>de</strong> l'OFAS, la CdC a entamé la réalisation<br />
d'un Registre <strong>de</strong>s APG.<br />
Les quatre enquêtes <strong>de</strong> satisfaction menées durant le mandat auprès <strong>de</strong>s assurés <strong>de</strong> la<br />
CSC, <strong>de</strong> la CFC et auprès <strong>de</strong>s assurés se présentant à nos bureaux à Genève indiquent que<br />
dans plus <strong>de</strong> 95 % <strong>de</strong>s cas ils sont satisfaits, voire très satisfaits <strong>de</strong> nos services.<br />
2.2 Atteinte <strong>de</strong>s objectifs supérieurs<br />
Pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 2008 à 2011, les objectifs suivants sont communs à tous les groupes<br />
<strong>de</strong> produits :<br />
Objectif<br />
Amélioration <strong>de</strong> la rentabilité et <strong>de</strong><br />
l’efficacité<br />
Amélioration <strong>de</strong> la rentabilité et <strong>de</strong><br />
Atteinte <strong>de</strong> l'objectif<br />
En 2008, grâce à l'application SUMEX II et au<br />
passage à la facturation électronique <strong>de</strong> certains<br />
fournisseurs, nous avons augmenté la productivité<br />
<strong>de</strong> 3,5% (nombre <strong>de</strong> factures traitées par collaborateur)<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> en nature<br />
(GP4). Ce mouvement s’est poursuivi durant les<br />
trois premières années du mandat et le coût par<br />
facture payée a diminué <strong>de</strong> 2,4%.<br />
En 2009, le système AIxpert a permis une aug-<br />
31/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectif<br />
l’efficacité (suite)<br />
Poursuivre l'application <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong><br />
gestion <strong>de</strong>s ressources humaines :<br />
- développer un service <strong>de</strong> qualité en<br />
faveur <strong>de</strong>s employés : support à nos<br />
cadres dans la gestion du personnel,<br />
conseil personnalisé et conditions<br />
d'entrée en service propices ;<br />
- former les collaborateurs aux <strong>ch</strong>angements<br />
légaux et aux nouvelles<br />
te<strong>ch</strong>nologies ;<br />
- favoriser les é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> compétences<br />
;<br />
Atteinte <strong>de</strong> l'objectif<br />
mentation <strong>de</strong> la productivité <strong>de</strong> 2,7% (diminution<br />
<strong>de</strong> la durée <strong>de</strong> traitement) dans le domaine <strong>de</strong>s<br />
prononcés et révisions <strong>de</strong> l'AI (GP2).<br />
En 2010, la mise en place <strong>de</strong> l'infrastructure nécessaire<br />
à la réception <strong>de</strong>s annonces électroniques<br />
<strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> décès en provenance <strong>de</strong> l'office<br />
<strong>de</strong> liaison allemand permet <strong>de</strong> réduire le nombre<br />
<strong>de</strong> rentes versées à tort suite au décès du bénéficiaire.<br />
De plus, la réalisation du projet « Datamatrix<br />
», qui consiste à automatiser l'expédition <strong>de</strong>s<br />
déclarations <strong>de</strong> revenu et <strong>de</strong> la fortune <strong>de</strong>s assurés<br />
cotisant à l'AVS/AI facultative, a réduit annuellement<br />
les coûts <strong>de</strong> près <strong>de</strong> Frs 250 000.- dans le<br />
GP1.<br />
La réalisation du projet AVIT et la mise en place<br />
<strong>de</strong> nouveaux processus à la CFC, permettront <strong>de</strong><br />
réduire les effectifs <strong>de</strong> la section <strong>prestations</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux postes. Au sein <strong>de</strong> la CSC, nous mesurerons<br />
notamment la réduction <strong>de</strong> <strong>ch</strong>arge qui résultera<br />
<strong>de</strong> l'envoi automatique <strong>de</strong>s attestations fiscales<br />
aux assurés résidant en France.<br />
- Dans un souci d'amélioration continue <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong> ses <strong>prestations</strong>, le service RH a revu<br />
et optimisé certains processus en 2008.<br />
Cette démar<strong>ch</strong>e s'est poursuivie en 2010 par<br />
la participation au projet SMQ.<br />
Les résultats obtenus par unité lors <strong>de</strong> l'enquête<br />
<strong>de</strong> satisfaction du personnel conduite en<br />
2009 ont permis à <strong>ch</strong>acune d'elles d'analyser<br />
ses forces et faiblesses et <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s mesures<br />
d'amélioration ciblées (p. ex. uniformisation<br />
<strong>de</strong> pratiques en matière <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong><br />
personnel entre différentes sections d'une<br />
même unité, constitution d'une <strong>ch</strong>arte <strong>de</strong> management<br />
dans une autre ou encore organisation<br />
<strong>de</strong> formations sur le mobbing et harcèlement<br />
sexuel qui se dérouleront en 2011).<br />
Concernant les conditions d'entrée en service,<br />
<strong>de</strong>s matinées d'accueil sont organisées à l'intention<br />
<strong>de</strong>s nouveaux collaborateurs, lesquels<br />
sont par ailleurs formés selon une structure<br />
éprouvée;<br />
En 2011, nous veillerons à la cohésion <strong>de</strong> notre<br />
politique RH sur les désormais quatre sites<br />
<strong>de</strong> la CdC et à élargir la palette <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
offertes au personnel;<br />
- la formation continue du personnel s'est<br />
concrétisée par environ 800 participations à<br />
différents cours internes et externes. Le nombre<br />
<strong>de</strong> jours <strong>de</strong> formation par collaborateur se<br />
monte à 1,5 en 2008, 1,3 en 2009 et 1,5 en<br />
2010.<br />
- un é<strong>ch</strong>ange entre l'une <strong>de</strong> nos unités genevoises<br />
et l'unité bernoise a été mis en œuvre<br />
32/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectif<br />
- renforcer les aptitu<strong>de</strong>s managériales.<br />
Atteinte <strong>de</strong> l'objectif<br />
sous forme <strong>de</strong> stage en 2008. Différents groupes<br />
<strong>de</strong> travail transversaux (p. ex. Mise en<br />
place du SCI, Commission <strong>de</strong> formation, Comité<br />
Internet, etc.) contribuent également à ces<br />
é<strong>ch</strong>anges;<br />
- <strong>de</strong>s cours ont été suivis par les cadres dans le<br />
domaine du management et <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong><br />
projet. L’année 2009 fut particulière étant donné<br />
que tous les cadres ont suivi une formation<br />
relative à la prévention <strong>de</strong> l’alcoolisme et autres<br />
toxicomanies.<br />
Adapter et mo<strong>de</strong>rniser les outils informatiques<br />
:<br />
- é<strong>ch</strong>anges informatisés avec les institutions<br />
<strong>de</strong> l'UE et avec les partenaires et<br />
clients ;<br />
- remplacement et mo<strong>de</strong>rnisation d'anciennes<br />
applications ;<br />
- renforcement <strong>de</strong>s fonctionnalités <strong>de</strong>s<br />
systèmes experts (ACOR, AIxpert,<br />
ESCAL).<br />
- La première version PartnerWeb à la CFC a<br />
été mise en production en 2009. Cet outil sera<br />
régulièrement adapté en fonction <strong>de</strong>s besoins<br />
<strong>de</strong>s employeurs.<br />
Les pourparlers avec la Deuts<strong>ch</strong>e Rentenversi<strong>ch</strong>erung<br />
(DRV) se sont concrétisés par<br />
l'é<strong>ch</strong>ange électronique <strong>de</strong>s avis <strong>de</strong> décès et la<br />
finalisation <strong>de</strong> l'é<strong>ch</strong>ange <strong>de</strong>s E 205 (Attestation<br />
concernant la carrière d'assurance).<br />
Des contacts sont également établis avec les<br />
organismes italiens pour favoriser les é<strong>ch</strong>anges<br />
électroniques.<br />
Des é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> données entre organismes<br />
d'exécution <strong>de</strong> l'organisation eAVS/AI, en collaboration<br />
avec l'OFAS, sont planifiés. En<br />
2010, à titre pilote, <strong>de</strong>ux processus <strong>de</strong> l'OAIE<br />
sont intégrés pour recevoir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> la<br />
part <strong>de</strong>s OAI cantonaux;<br />
- les systèmes d'information <strong>de</strong> la CFC ont été<br />
remplacés en 2008. La mo<strong>de</strong>rnisation s'est<br />
poursuivie durant les années 2009 et 2010.<br />
Tous les dossiers <strong>de</strong>s assurés cotisant à l'assurance<br />
facultative ont été numérisés en 2009.<br />
En 2010, nous avons mis en place les interfaces<br />
permettant le traitement automatique <strong>de</strong>s<br />
données électroniques (p. ex. avis <strong>de</strong> décès<br />
allemands), d'étendre la solution « Datamatrix<br />
» à d'autres documents <strong>de</strong> la CdC qui nécessitent<br />
le renvoi <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s assurés ainsi<br />
que <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniser et intégrer <strong>de</strong>s applications<br />
dans le flux <strong>de</strong> données <strong>de</strong> la CdC pour éviter<br />
<strong>de</strong>s saisies multiples (projet Mars-IJ).<br />
Les perspectives pour 2011 sont d'intégrer <strong>de</strong>s<br />
co<strong>de</strong>s « Datamatrix » dans la plupart <strong>de</strong> nos<br />
communications, <strong>de</strong> mettre en place une nouvelle<br />
organisation <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s accès à<br />
nos applications informatiques et d'initier<br />
l'harmonisation <strong>de</strong>s données, notamment les<br />
adresses <strong>de</strong> la CSC, ainsi que la standardisation<br />
<strong>de</strong>s annonces aux registres centraux;<br />
- tous les systèmes experts ont été adaptés au<br />
NAVS13 et une réforme du co<strong>de</strong> ACOR a été<br />
menée pour en faciliter la maintenance. Différents<br />
formulaires européens ont été implémentés<br />
(E 210, E 205 XML, E 202). Un système <strong>de</strong><br />
calcul prévisionnel (ESCAL) a été mis à dispo-<br />
33/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectif<br />
Atteinte <strong>de</strong> l'objectif<br />
sition <strong>de</strong>s assurés sur le site internet <strong>de</strong> la<br />
CdC en 2009. Le co<strong>de</strong> ACOR a été mis à jour<br />
en fonction, notamment <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s<br />
normes <strong>de</strong> calcul et traitements selon les directives<br />
<strong>de</strong> l'OFAS. Les systèmes ont été<br />
adaptés à la LFA et <strong>de</strong>s travaux sont en cours<br />
en prévision <strong>de</strong> la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI (volet<br />
a).<br />
Les autres buts sont principalement liés aux exigences nationales et internationales, soit :<br />
Développer la coopération nationale et<br />
internationale en matière <strong>de</strong> sécurité sociale<br />
avec les institutions homologues ;<br />
Mettre en œuvre la 11 e révision <strong>de</strong> la<br />
LAVS ainsi que les 5 e et 6 e révisions <strong>de</strong> la<br />
LAI ;<br />
Assurer le remplacement du numéro AVS<br />
par le NAVS13 ;<br />
Suivre le système <strong>de</strong> gestion environnementale<br />
conformément au programme<br />
RUMBA <strong>de</strong> l'<strong>admin</strong>istration fédérale dans<br />
le but d'améliorer le ren<strong>de</strong>ment écologique.<br />
Des rencontres sont organisées avec <strong>de</strong>s représentants<br />
<strong>de</strong> la sécurité sociale. Nous avons notamment<br />
rencontré les responsables <strong>de</strong> la sécurité<br />
sociale portugaise en 2008 concernant la qualité<br />
<strong>de</strong>s rapports médicaux transmis, <strong>de</strong>s représentants<br />
<strong>de</strong> la coordination médico-légale <strong>de</strong> Rome<br />
en 2009 et ceux <strong>de</strong> l'assurance sociale française<br />
en 2010 concernant la qualité <strong>de</strong>s documents que<br />
nous recevons <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> leur service médical.<br />
En parallèle, <strong>de</strong> nombreuses rencontres sont organisées<br />
par le service <strong>de</strong>s Relations internationales.<br />
Notre participation aux activités d'eAVS est<br />
également à relever.<br />
L'entrée en vigueur en 2008 <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la<br />
LAI a nécessité l'adaptation d'une vingtaine d'applications<br />
informatiques et <strong>de</strong>s processus. Des<br />
travaux préparatoires sont en cours pour la 6 e<br />
révision.<br />
La 11 e révision <strong>de</strong> la LAVS a été rejetée par le<br />
Parlement.<br />
Le NAVS13 est officiellement entré en production<br />
dans l'institution le 1 er juillet 2008. Cette transition<br />
a été anticipée par la refonte <strong>de</strong>s registres centraux<br />
(nouveau Registre <strong>de</strong>s assurés et nouveau<br />
Registre <strong>de</strong>s rentes). Elle s'est déroulée comme<br />
prévu et n'a soulevé aucune difficulté notable.<br />
Aucun ancien numéro AVS n'a été attribué <strong>de</strong>puis<br />
le 1.1.2009.<br />
De nombreuses mesures visant à améliorer le<br />
management environnemental ont été mises en<br />
œuvre au sein <strong>de</strong> la CdC <strong>de</strong>puis l’introduction <strong>de</strong><br />
RUMBA à la fin <strong>de</strong> 2005. C’est le cas notamment<br />
pour la proportion <strong>de</strong> papier <strong>de</strong> fibres vierges<br />
(blanc) et la consommation globale <strong>de</strong> papier<br />
(2008 : -8%, 2009 : -1,6% et 2010 : résultat pas<br />
encore connu) qui ont pu être diminuées.<br />
Le concept RUMBA est régulièrement présenté<br />
aux nouveaux collaborateurs et collaboratrices <strong>de</strong><br />
la CdC.<br />
Le bilan écologique <strong>de</strong> la CdC fait l’objet d’un<br />
rapport annuel qui est publié dans la base Info<br />
CdC.<br />
34/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
2.3 Conclusions pour la stratégie <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong><br />
L'augmentation du volume <strong>de</strong> travail se maintiendra au cours <strong>de</strong>s pro<strong>ch</strong>aines années. De<br />
même, l'environnement législatif <strong>de</strong>meure en évolution constante. En effet, <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>angements<br />
majeurs (la 6 e révision <strong>de</strong> la LAI, volets a et b, les projets <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong> la LAVS et l'application<br />
<strong>de</strong>s règlements UE 883/2004 et 987/2009) interviendront très probablement au cours du<br />
pro<strong>ch</strong>ain mandat.<br />
La CdC <strong>de</strong>vra maintenir une gran<strong>de</strong> souplesse d'adaptation, tant au niveau <strong>de</strong>s ressources<br />
humaines que <strong>de</strong>s systèmes d'information, pour faire face aux <strong>ch</strong>angements permanents <strong>de</strong><br />
son environnement et intensifier sa collaboration avec les instances <strong>ch</strong>argées <strong>de</strong> l'élaboration<br />
<strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> la réglementation qui concernent ses activités.<br />
3 Cadre financier<br />
3.1 Compte financier<br />
Compte <strong>de</strong> résultats<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Crédits octroyés 1)<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 08-10<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
Total en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Revenus 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
Charges 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Revenus <strong>de</strong> fonctionnement 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
Charges <strong>de</strong> fonctionnement 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Taux <strong>de</strong> financement en % 97.5% 96.4% 96.6% 94.0%<br />
1) Budgets au 31.12 , comprennent les adaptations budgétaires et le recalcul du remboursement du Fonds <strong>de</strong> compensation<br />
AVS.<br />
En application <strong>de</strong> l’art. 95 LAVS, les Fonds <strong>de</strong> compensation AVS/AI/APG remboursent à la<br />
Confédération l’intégralité <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> la CdC liées au 1 er pilier, à l’exception <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation et <strong>de</strong> ceux résultant <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> l’assurance<br />
facultative qui sont couverts par les contributions aux frais d’<strong>admin</strong>istration. Les recettes <strong>de</strong><br />
la CdC sont donc constituées en gran<strong>de</strong> partie par le remboursement du Fonds <strong>de</strong> compensation<br />
AVS et dépen<strong>de</strong>nt directement <strong>de</strong> ses <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Les recettes enregistrées au cours <strong>de</strong>s exercices 2008, 2009 et 2010 ont été inférieures <strong>de</strong><br />
26,8 millions aux prévisions.<br />
Les dépenses enregistrées au cours <strong>de</strong>s exercices 2008, 2009 et 2010 sont nettement inférieures<br />
aux crédits octroyés. L’établissement du budget s’est basé sur <strong>de</strong>s hausses importantes<br />
dans le domaine <strong>de</strong>s ressources humaines (+75 EPT). Des difficultés majeures rencontrées<br />
dans le recrutement notamment pour <strong>de</strong>s postes à hautes exigences (connaissances<br />
linguistiques, mé<strong>de</strong>cins et fonctions spécialisées) et qui n’ont pas pu être repourvus ont<br />
influencé le niveau <strong>de</strong>s dépenses en personnel à hauteur <strong>de</strong> 16,7 millions. D’autre part, <strong>de</strong>s<br />
dépenses informatiques qui avaient été prévues n’ont pas pu être réalisées, notamment par<br />
manque <strong>de</strong> ressources auprès <strong>de</strong> notre fournisseur interne <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (6,7 millions), <strong>de</strong><br />
moindres coûts pour le projet COMIN (3,0 millions), <strong>de</strong> moindres coûts <strong>de</strong> traducteurs (0,8<br />
million) et <strong>de</strong> coûts immobiliers (1,3 million).<br />
35/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Crédits octroyés<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 08-10<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
Compte <strong>de</strong>s investissements<br />
Total en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes - - - - -<br />
Dépenses - 0.8 0.5 0.3 -<br />
Sol<strong>de</strong> - -0,8 -0,5 -0,3 -<br />
Enveloppe budgétaire en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes - - - - -<br />
Dépenses - 0.8 0.5 0.3 -<br />
Sol<strong>de</strong> - -0,8 -0,5 -0,3 -<br />
Commentaire<br />
Les investissements portent sur l’acquisition d’une ma<strong>ch</strong>ine <strong>de</strong> mise sous pli (en remplacement<br />
<strong>de</strong> l’ancienne <strong>de</strong>venue obsolète), moins coûteuse que prévu, et <strong>de</strong> scanners <strong>de</strong> documents.<br />
3.2 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
Croissance<br />
∅2007-2011<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr. en %<br />
Recettes 422.8 480.1 453.3 26.8 4.3<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - - - -<br />
Coûts 433.5 497.8 469.3 28.5 3.7<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - - - -<br />
Sol<strong>de</strong> -10.7 -17.7 -16.0 -1.7<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 97.5% 96.4% 96.6%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Les activités <strong>de</strong> la CdC ne comprennent pas <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> commerciales. Les coûts et recettes<br />
sont équivalents aux revenus et <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
Afin d’éviter <strong>de</strong>s distorsions lors <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s coûts entre les différents groupes <strong>de</strong><br />
produits, <strong>de</strong>ux projets ont été budgétisés hors <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> produits (v. § 4.5)<br />
Dans le cadre du projet COMIN, la CdC était notamment responsable <strong>de</strong> la première attribution<br />
fiable et cohérente du nouveau numéro AVS (NAVS13) et <strong>de</strong> sa communication à tous<br />
les registres <strong>admin</strong>istratifs <strong>de</strong> personnes dans lesquels le NAVS13 est appelé à jouer un rôle<br />
d’i<strong>de</strong>ntifiant <strong>de</strong> personnes physiques, en particulier dans les domaines <strong>de</strong> l’assurancemaladie<br />
et <strong>de</strong> l’harmonisation <strong>de</strong>s registres. Le coût total pour la réalisation <strong>de</strong> ce projet<br />
s'élève à 18,8 millions. Le plafond budgétaire pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 2008 à 2010, à savoir<br />
23 millions, n’a donc pas été entièrement atteint.<br />
La création d’un registre <strong>de</strong>s allocations familiales, qui a pour but principal d’éviter le double<br />
paiement d’allocations, a commencé fin 2008 et se terminera début 2011. Les dépenses<br />
enregistrées pour la pério<strong>de</strong> allant <strong>de</strong> 2008 à 2010 se sont élevées à 3 millions.<br />
36/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4 Groupes <strong>de</strong> produits<br />
4.1 Groupe <strong>de</strong> produits 1: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la<br />
Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
4.1.1 Mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs stratégiques 2008-2011<br />
L’adaptation <strong>de</strong>s systèmes informatiques et <strong>de</strong>s processus a permis d'établir annuellement<br />
les décisions fixant les cotisations <strong>de</strong>s assurés <strong>de</strong> l'assurance facultative selon le principe <strong>de</strong><br />
taxation annuelle postnumerando dès 2009.<br />
La réalisation <strong>de</strong>s projets ScanTax (numérisation <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong>s cotisants) et Datamatrix<br />
(automatisation <strong>de</strong> l'envoi et la réception <strong>de</strong>s déclarations du revenu et <strong>de</strong> la fortune <strong>de</strong>s assurés)<br />
ainsi que le développement <strong>de</strong> l'application Web ESCAL (estimation d'une rente vieillesse<br />
accessible sur Internet) ont eu pour but d'améliorer l’efficacité et le service à la clientèle.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong>s é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> données électroniques avec la Deuts<strong>ch</strong>e Rentenversi<strong>ch</strong>erung,<br />
le projet qui a débuté en 2008 permet, <strong>de</strong>puis 2010, d'é<strong>ch</strong>anger les formulaires européens<br />
E 205 (communication <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s d'assurance) et les avis <strong>de</strong> décès <strong>de</strong> rentiers. Des<br />
démar<strong>ch</strong>es avec l'Italie ont été entamées et <strong>de</strong>s contacts seront noués avec d'autres pays<br />
intéressés.<br />
4.1.2 Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats<br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
R11: Les assurés <strong>de</strong> l’AF reçoivent<br />
leurs factures d’acomptes à temps<br />
R12: Les assurés et cotisants sont<br />
satisfaits <strong>de</strong> la clarté du courrier qui<br />
leur est envoyé<br />
Acomptes envoyés<br />
au cours<br />
du 1 er trimestre<br />
Proportion <strong>de</strong><br />
lettres répondant<br />
à la <strong>ch</strong>arte<br />
<strong>de</strong> correspondance<br />
<strong>de</strong> la<br />
CdC.<br />
95% 2008 : 95%<br />
2009 : 97%<br />
2010 : 97%<br />
90% 2008 : 92%<br />
2009 : 93%<br />
2010 : 93%<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
assurés<br />
Clarté <strong>de</strong> la réponse<br />
: au moins<br />
3<br />
(é<strong>ch</strong>elle <strong>de</strong> 1 à 4)<br />
Note générale<br />
: 4<br />
R13: Les assurés reçoivent leurs <strong>prestations</strong><br />
à temps également en cas<br />
d’adaptations légales<br />
Paiement sans<br />
interruption lors<br />
<strong>de</strong> la mise en<br />
œuvre <strong>de</strong> la 11 e<br />
révision <strong>de</strong> la<br />
LAVS<br />
95% La 11 e révision<br />
<strong>de</strong> la<br />
LAVS n'est<br />
pas intervenue<br />
R14: Les visiteurs sont satisfaits <strong>de</strong><br />
l’accueil et <strong>de</strong>s renseignements obtenus<br />
Satisfaction <strong>de</strong>s<br />
visiteurs<br />
Note générale :<br />
Accueil : au moins<br />
3<br />
Note générale<br />
: 4<br />
37/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
Clarté <strong>de</strong> la réponse<br />
: au moins<br />
3<br />
(é<strong>ch</strong>elle <strong>de</strong> 1 à 4)<br />
Accueil : 4<br />
Clarté <strong>de</strong> la<br />
réponse : 4<br />
4.1.3 Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
P11: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’adhésion<br />
dans les 20 jours (A)<br />
P12: Rendre les décisions <strong>de</strong> taxation<br />
avant le 31 octobre (B)<br />
P13: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rentes<br />
dans les 75 jours dès réception (C)<br />
P14: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modifications<br />
relatives au paiement dans le<br />
mois courant (D)<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
90% 2008 : 91%<br />
2009 : 93%<br />
2010 : 92%<br />
80% 2008 : -<br />
2009 : 80%<br />
2010 : 92%<br />
90% 2008 : 92%<br />
2009 : 93%<br />
2010 : 95%<br />
95% 2008 : 99%<br />
2009 : 99%<br />
2010 : 99%<br />
Volumes estimés 1)<br />
2) Volume estimé<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
MP 2008-2011<br />
Résultats<br />
2008-11 3)<br />
Cotisations Deman<strong>de</strong>s d’adhésion (A) 9 200 9 000<br />
Taxations ) (B) 46 500 71 700 4)<br />
Rentes Deman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rentes (C) 256 400 299 700 5)<br />
Rentes en cours à la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> (D) 765 850 767 400<br />
1) L’estimation <strong>de</strong>s volumes a un impact déterminant pour la planification <strong>de</strong>s ressources.<br />
2) Les lettres majuscules entre parenthèses (A, B, C et D) permettent <strong>de</strong> lier les volumes indiqués et les objectifs <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
concernés.<br />
3) Volume réel 2008-2010 et volume estimé pour 2011.<br />
4) La diminution du nombre <strong>de</strong> cotisants à l'assurance facultative a été moins marquée que prévu. De plus, les décisions <strong>de</strong><br />
taxations ont été annualisées dès 2009, avec le passage au système postnumerando.<br />
5) Les variations majeures enregistrées dans cette activité sont liées à <strong>de</strong>s flux migratoires plus marqués et à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
calculs prévisionnels plus importants que prévu.<br />
38/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.1.4 Adaptations (objectifs, indicateurs, évaluation)<br />
L'objectif R11 ne sera pas repris dans le pro<strong>ch</strong>ain mandat du fait que l’ensemble <strong>de</strong>s affiliés<br />
est invité à payer <strong>de</strong>s acomptes lors <strong>de</strong> l’expédition annuelle <strong>de</strong>s déclarations du revenu et<br />
<strong>de</strong> la fortune ou encore, pour les nouveaux adhérents, lors <strong>de</strong> la confirmation d’affiliation à<br />
l’assurance facultative.<br />
Etant donné que la qualité <strong>de</strong> la correspondance correspond à la norme, le sondage interne<br />
(Objectif R12) ne sera pas renouvelé. En revan<strong>ch</strong>e, l’enquête relative à la satisfaction <strong>de</strong>s<br />
assurés sera maintenue.<br />
Un nouvel objectif en matière <strong>de</strong> résultats et en relation avec la lutte contre la frau<strong>de</strong> (LFA)<br />
sera introduit dans le pro<strong>ch</strong>ain mandat. Il consistera à mettre en place un système <strong>de</strong> surveillance<br />
permettant <strong>de</strong> garantir que le remboursement <strong>de</strong>s cotisations soit bien versé à l’ayant<br />
droit.<br />
Un objectif ayant trait à l'amélioration <strong>de</strong> la rentabilité ou <strong>de</strong> la productivité sera ajouté dans<br />
le pro<strong>ch</strong>ain mandat.<br />
4.1.5 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr.<br />
Recettes 173.0 192.3 182.2 -10.1<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Coûts 173.7 192.9 182.6 -10.3<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Sol<strong>de</strong> -0.7 -0.6 -0.4 0.2<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 99.6% 99.7% 99.8%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Le budget <strong>de</strong> ce groupe <strong>de</strong> produits est principalement fonction <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’effectif <strong>de</strong>s<br />
rentiers (+118 900, soit 18% sur la pério<strong>de</strong> du MP), <strong>de</strong>s calculs prévisionnels, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> rentes et <strong>de</strong> rentes anticipées.<br />
Les coûts sont inférieurs aux crédits octroyés (10,3 millions) en raison :<br />
- <strong>de</strong> difficultés <strong>de</strong> recrutement, les coûts du personnel <strong>ch</strong>argé <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s cotisations<br />
et <strong>de</strong>s rentes sont inférieurs <strong>de</strong> 3,2 millions. Fin 2010, 8 EPT n'avaient pas pu<br />
être repourvus, leur nombre s'élevait à 7 EPT en 2008 et 3 EPT en 2009 ;<br />
- du report <strong>de</strong> certains projets <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation et <strong>de</strong>s coûts planifiés liés à la 11 e révision<br />
<strong>de</strong> la LAVS qui ont impliqué une diminution <strong>de</strong> coûts <strong>de</strong> 3,2 millions également;<br />
- les imputations internes <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien (p. ex. scannage, <strong>ch</strong>ancellerie)<br />
et d'état-major (p.ex. DSI) ont été inférieures <strong>de</strong> 2,4 millions;<br />
- le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,5 million est composé <strong>de</strong> moindres dépenses <strong>de</strong> loyer et <strong>de</strong> coûts divers.<br />
39/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.2 Groupe <strong>de</strong> produits 2: Prestations AI<br />
4.2.1 Mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs stratégiques 2008-2011<br />
L'entrée en vigueur <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI a nécessité <strong>de</strong> nombreuses adaptations <strong>de</strong><br />
nos processus et <strong>de</strong>s systèmes d'information. Elle a entraîné la suppression <strong>de</strong> 12 700 rentes<br />
pour conjoint et généré une économie mensuelle <strong>de</strong> 4,5 millions <strong>de</strong> francs <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
versées à l’étranger. De plus, toutes les in<strong>de</strong>mnités journalières ont été recalculées et la<br />
suppression <strong>de</strong> la rente pour conjoint a nécessité <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> calcul concernant la<br />
surassurance <strong>de</strong>s rentes pour enfant. Le taux d’octroi <strong>de</strong> rentes est passé <strong>de</strong> 31 % en 2008<br />
à 27,2 % en 2010, ce qui correspond aux objectifs <strong>de</strong> la 5 e révision.<br />
Depuis le mois <strong>de</strong> mai 2010, le groupe LFA est entré en fonction. Il examine les cas douteux<br />
et prend les mesures nécessaires pour éviter l'octroi <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> injustifiées ou supprime<br />
les <strong>prestations</strong> perçues à tort.<br />
L'OAIE participe à l'élaboration <strong>de</strong>s révisions 6a et 6b <strong>de</strong> la LAI, veillant notamment à ce que<br />
les dispositions adoptées soient applicables à l'étranger.<br />
Pour assurer la formation continue <strong>de</strong>s gestionnaires, une ai<strong>de</strong> en ligne a été introduite dans<br />
l’application AIxpert en 2010. Elle permet un accès rapi<strong>de</strong> non seulement aux références<br />
légales, mais également aux directives relatives à <strong>ch</strong>acune <strong>de</strong>s étapes d'instruction d’une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> en cours.<br />
En parallèle, un groupe <strong>de</strong> travail a été mandaté afin d’améliorer le transfert <strong>de</strong>s connaissances.<br />
Il est <strong>ch</strong>argé <strong>de</strong> recenser les difficultés rencontrées, <strong>de</strong> prioriser les thèmes qui nécessitent<br />
l’organisation d’ateliers <strong>de</strong> formation afin <strong>de</strong> garantir une uniformité <strong>de</strong> pratique.<br />
4.2.2 Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats<br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
R21: Favoriser les relations avec nos<br />
partenaires étrangers en vue <strong>de</strong> l'obtention<br />
<strong>de</strong> toute la documentation<br />
nécessaire au traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
Démar<strong>ch</strong>es engagées<br />
en vue <strong>de</strong><br />
l'obtention <strong>de</strong><br />
toute la documentation<br />
4 mesures<br />
décidées<br />
Accords établis :<br />
2008 : Portugal<br />
2009 : Italie<br />
2010 : France<br />
Rencontre :<br />
2011 : Espagne<br />
R22: Les cas <strong>de</strong> rentes repris d'autres<br />
caisses <strong>de</strong> compensation ne<br />
connaissent pas d'interruption <strong>de</strong><br />
paiement <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Rentes sans interruption/rentes<br />
totalement reprises<br />
99% 2008 : 100%<br />
2009 : 100%<br />
2010 : 100%<br />
40/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.2.3 Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
P21: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> rentes<br />
<strong>de</strong>s assurés dans les 12 mois dès<br />
réception (A)<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
2008 : 67%<br />
2009 : 75%<br />
2010 : 85%<br />
2008 : 78%<br />
2009 : 87%<br />
2010 : 88%<br />
P22: Calculer et verser les rentes<br />
dans les 60 jours qui suivent le prononcé<br />
positif <strong>de</strong> l'OAI (B)<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
2008 : 80%<br />
2009 : 80%<br />
2010 : 90%<br />
2008 : 92%<br />
2009 : 94%<br />
2010 : 95%<br />
P23: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modification<br />
relatives au paiement dans le<br />
mois courant (C)<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
95% 2008 : 98%<br />
2009 : 98%<br />
2010 : 98%<br />
P24: Traiter les révisions dans un<br />
délai <strong>de</strong> 12 mois dès leur mise en<br />
travail (D)<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
2008 : 80%<br />
2009 : 80%<br />
2010 : 85%<br />
2008 : 88%<br />
2009 : 90%<br />
2010 : 90%<br />
Commentaire<br />
Objectifs P21 et P24 : les adaptations apportées aux systèmes d'information, le respect <strong>de</strong><br />
consignes strictes concernant la procédure <strong>de</strong> mise en <strong>de</strong>meure <strong>de</strong>s assurés qui ne collaborent<br />
pas et la mise en suspens du paiement <strong>de</strong> la rente au cours <strong>de</strong> la révision lorsque l'organisme<br />
<strong>de</strong> liaison ne nous renvoie pas les documents <strong>de</strong>mandés dans les 6 mois, nous ont<br />
permis <strong>de</strong> dépasser les normes prévues.<br />
Objectifs P22 et P23 : la diminution du nombre <strong>de</strong> rentes en cours a permis <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r les<br />
résultats, <strong>de</strong> traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s dans les délais et <strong>de</strong> dépasser les normes.<br />
Volumes estimés<br />
1) Volume estimé Résultats<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
MP 2008-2011 2008-11 2)<br />
Prononcés Deman<strong>de</strong>s traitées (A) 33 600 33 500<br />
Rentes Calculs <strong>de</strong> rentes (B) 18 000 15 200<br />
Rentes en cours à la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> (C) 65 000 55 500<br />
Révisions Vérification du droit à la rente (D) 27 400 25 900<br />
1) Les lettres majuscules entre parenthèses (A, B, C et D) permettent <strong>de</strong> lier les volumes indiqués et les objectifs <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
concernés.<br />
2) Réel 2008, 2009 et 2010 et valeur estimée 2011.<br />
3) L’objectif stratégique <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI est <strong>de</strong> diminuer <strong>de</strong> 30% les nouvelles rentes.<br />
4) La 5 e révision <strong>de</strong> la LAI a supprimé les rentes complémentaires en cours pour conjoint. En contrepartie, le nombre<br />
d’in<strong>de</strong>mnités journalières à calculer et gérer a augmenté.<br />
3)<br />
4)<br />
4.2.4 Adaptations (objectifs, indicateurs, évaluation)<br />
L'objectif R21 ne sera pas renouvelé dans le pro<strong>ch</strong>ain mandat. De nombreux é<strong>ch</strong>anges sont<br />
en cours avec les organismes <strong>de</strong> sécurité sociale étrangers pour augmenter la qualité <strong>de</strong>s<br />
documents envoyés à l’OAIE et accélérer la procédure. Lors <strong>de</strong>s réunions, <strong>de</strong>s résolutions<br />
ont été prises pour améliorer la collaboration. Pour le pro<strong>ch</strong>ain mandat, cet objectif sera repris<br />
comme objectif supérieur dans la stratégie <strong>de</strong> la CdC.<br />
41/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
En revan<strong>ch</strong>e, nous ajouterons <strong>de</strong>ux nouveaux objectifs <strong>de</strong> résultat dans ce GP ; le premier<br />
concerne la motivation simple et compréhensible <strong>de</strong>s décisions et le second la qualité <strong>de</strong>s<br />
réponses envoyées aux assurés.<br />
La norme <strong>de</strong> l'objectif P21 a été adaptée et concerne dorénavant la durée médiane, qui est<br />
l'unité <strong>de</strong> mesure utilisée pour les offices AI cantonaux. Un objectif portant sur l'amélioration<br />
<strong>de</strong> la rentabilité a été ajouté.<br />
4.2.5 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr.<br />
Recettes 118.3 137.2 128.4 -8.8<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Coûts 118.4 137.2 128.6 -8.6<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Sol<strong>de</strong> -0.1 - -0.2 -0.2<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 99.9% 100.0% 99.8%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Lors <strong>de</strong> l'établissement du cadre financier MP 2008 – 2011 toutes les conséquences <strong>de</strong> la 5 e<br />
révision <strong>de</strong> la LAI n'ont pu être évaluées. Seuls <strong>de</strong>ux postes supplémentaires étaient planifiés.<br />
La croissance du budget s'explique notamment par la création d'un nouveau service <strong>de</strong> 5<br />
postes, qui a non seulement pour objectif d'effectuer les tâ<strong>ch</strong>es liées à la 5 e révision <strong>de</strong> la<br />
LAI (p. ex. procédure d'audition, conditions d'assurance), mais aussi <strong>de</strong> répondre à l'augmentation<br />
du volume <strong>de</strong> travail liée aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'informations <strong>de</strong>s assurés. 14 postes<br />
supplémentaires sont nécessaires dans le domaine <strong>de</strong>s prononcés et <strong>de</strong>s révisions. En revan<strong>ch</strong>e,<br />
dans la section en <strong>ch</strong>arge du calcul et <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s rentes, le nombre <strong>de</strong> postes<br />
est réduit <strong>de</strong> 5.<br />
Bien qu'en augmentation, les coûts sont inférieurs au budget <strong>de</strong> 8,6 millions pour les raisons<br />
suivantes :<br />
- dans le domaine <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> (prononcés) et <strong>de</strong> l'examen périodique du <strong>de</strong>gré<br />
d'invalidité (révisions), il n'a pas été possible <strong>de</strong> recruter le personnel ayant les qualifications<br />
nécessaires (mé<strong>de</strong>cins et gestionnaires germanophones). Les <strong>ch</strong>arges <strong>de</strong><br />
personnel sont inférieures <strong>de</strong> 3,2 millions;<br />
- certains projets <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation ont été reportés et les coûts liés à la mise en œuvre<br />
<strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la LAI ainsi que les travaux préparatoires <strong>de</strong> la 6 e révision ont été<br />
inférieurs aux prévisions <strong>de</strong> 1,4 million;<br />
- en raison <strong>de</strong> maintenances applicatives non réalisées, les coûts informatiques sont<br />
inférieurs <strong>de</strong> 0,6 million;<br />
- un montant <strong>de</strong> 1 million était prévu pour les enquêtes relatives à la LFA à l'étranger.<br />
Cette activité a été prise en <strong>ch</strong>arge par l'OFAS en 2009 et n'a pas eu l'ampleur prévue<br />
en 2010;<br />
- les imputations internes <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien (p. ex. scannage, <strong>ch</strong>ancellerie) et<br />
d'état-major (p.ex. Direction <strong>de</strong>s systèmes d'information) ont été inférieures <strong>de</strong> 1,8<br />
million;<br />
- le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,6 million est composé <strong>de</strong> moindres dépenses <strong>de</strong> loyer, <strong>de</strong> traductions et<br />
<strong>de</strong> diverses économies.<br />
42/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.3 Groupe <strong>de</strong> produits 3: Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation<br />
4.3.1 Mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs stratégiques 2008-2011<br />
La mise en place au 1.1.2009 <strong>de</strong> l'infrastructure nécessaire au démarrage <strong>de</strong> la CAF pour les<br />
affiliés <strong>de</strong> la CFC a été réalisée dans le respect <strong>de</strong>s délais et du budget alloué.<br />
Afin <strong>de</strong> simplifier les é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> données avec ses affiliés, la CFC a mis à leur disposition<br />
une plateforme PartnerWeb.<br />
Pour diminuer les frais <strong>de</strong> fonctionnement, les systèmes d'information liés au métier <strong>de</strong> l'AVS<br />
ont été remplacés (projet AVIT) et les dossiers ont été numérisés, libérant ainsi 300 m 2 d'ar<strong>ch</strong>ives.<br />
Une étu<strong>de</strong> est en cours visant à améliorer les processus <strong>de</strong> la CFC à partir <strong>de</strong> 2011.<br />
D'autres économies (réduction <strong>de</strong> 2 EPT) seront alors réalisées grâce à une augmentation<br />
<strong>de</strong> la productivité, notamment par la mise en place du SCI informatisé (gestion optimisée <strong>de</strong>s<br />
processus et <strong>de</strong>s risques).<br />
4.3.2 Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats<br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
R31: Les affiliés contrôlés transmettent<br />
<strong>de</strong>s données justes l'exercice<br />
suivant<br />
Rapports <strong>de</strong><br />
contrôles<br />
2008 : 25%<br />
2009 : 90%<br />
2010 : 90%<br />
2008 : 38%<br />
2009 : 100%<br />
2010 : 100%<br />
R32: Amélioration du service aux<br />
affiliés<br />
Traitement <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d'informations<br />
dans les 15<br />
jours<br />
2008 : -<br />
2009 : 90%<br />
2010 : 90 %<br />
2008 : -<br />
2009 : 90%<br />
2010 : 92%<br />
R33: Amélioration du service aux<br />
assurés<br />
Traitement <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d'informations<br />
dans les 30<br />
jours<br />
90% 2008 : 91%<br />
2009 : 91%<br />
2010 : 95%<br />
R34: Les affiliés et les assurés sont<br />
satisfaits <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la CFC<br />
Satisfaction<br />
<strong>de</strong>s affiliés<br />
Au moins 3 (é<strong>ch</strong>elle<br />
<strong>de</strong> 1 à 4)<br />
L’enquête aura<br />
lieu en 2011<br />
et <strong>de</strong>s assurés Note : 3,4<br />
96% <strong>de</strong>s assurés<br />
étaient satisfaits<br />
ou très<br />
satisfaits<br />
R35: Simplifier les é<strong>ch</strong>anges avec<br />
les partenaires par la promotion <strong>de</strong>s<br />
services via Internet<br />
Les décomptes<br />
sont livrés<br />
via Internet<br />
2008 : -<br />
2009 :<br />
2010 : 50%<br />
2008 : -<br />
2009 : 10,1%<br />
2010 : 27% 1)<br />
(70% <strong>de</strong>s affiliés<br />
en fin <strong>de</strong> mandat)<br />
43/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Commentaire<br />
1) La priorité a été mise sur les affiliés ayant une masse salariale importante. En 2010, ils<br />
représentent 64% <strong>de</strong> la masse salariale.<br />
4.3.3 Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
P31: Traiter les décomptes <strong>de</strong>s affiliés<br />
dans les 30 jours (A)<br />
P32: Traiter les cotisations personnelles<br />
dans les 90 jours (B)<br />
P33: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
dans les 60 jours dès réception<br />
(C)<br />
P34: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> modification<br />
relatives au paiement dans le<br />
mois courant (D)<br />
P35: Payer les allocations pour perte<br />
<strong>de</strong> gain (APG) dans les 7 jours<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
Traitement dans les<br />
délais<br />
95% 2008 : 95%<br />
2009 : 95%<br />
2010 : 100%<br />
95% 2008 : 78%<br />
2009 : 92%<br />
2010 : 96%<br />
95% 2008 : 99%<br />
2009 : 98%<br />
2010 : 100%<br />
99% 2008 : 99%<br />
2009 : 99%<br />
2010 : 100%<br />
99% 2008 : 99%<br />
2009 : 99%<br />
2010 : 100%<br />
Volumes estimés<br />
1) Volume estimé<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
MP 2008-2011<br />
Résultats<br />
2008-11<br />
Cotisations Affiliés (en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>) (A) 230 225<br />
Cotisants personnels (en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>) (B) 12 000 12 700<br />
Prestations en espèces Deman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> (C) 48 000 50 300<br />
Rentes en cours (en fin <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>) (D) 94 000 94 000<br />
Allocations pour pertes <strong>de</strong> gains (APG) (E) 100 000 125 700<br />
1)<br />
Les lettres majuscules entre parenthèses (A, B, C et D) permettent <strong>de</strong> lier les volumes indiqués et les objectifs <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
concernés.<br />
2)<br />
Remarques<br />
2) Dans le domaine <strong>de</strong>s APG, le nombre <strong>de</strong> traitements est supérieur d’environ 26% par rapport à l’estimation. Ceci s’explique<br />
par le fait que les collaborateurs <strong>de</strong> l’employeur Confédération et <strong>de</strong>s autres institutions qui lui sont liées ont effectué <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong> répétition (armée et protection civile), qui ont donné lieu à un plus grand nombre <strong>de</strong> décomptes <strong>de</strong> courtes pério<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> service.<br />
4.3.4 Adaptations (objectifs, indicateurs, évaluation)<br />
Les objectifs R32 et R33 ont été largement atteints et ne seront pas reconduits dans le pro<strong>ch</strong>ain<br />
mandat. Un objectif concernant l'information communiquée aux employeurs affiliés<br />
sera ajouté.<br />
L'indicateur <strong>de</strong> la norme R34 sera modifié. Il tient désormais compte <strong>de</strong> la masse salariale<br />
<strong>de</strong>s employeurs.<br />
44/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
L'objectif P31 a été atteint ces <strong>de</strong>rnières années et sera remplacé par un objectif ayant trait<br />
au traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s mutations <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s employeurs.<br />
Un objectif ayant trait à l'amélioration <strong>de</strong> la rentabilité sera ajouté.<br />
4.3.5 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr.<br />
Recettes 37.6 43.9 46.4 2.5<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Coûts 38.0 48.0 49.6 1.6<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Sol<strong>de</strong> -0.4 -4.1 -3.2 0.9<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 98.9% 91.5% 93.5%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Les recettes sont supérieures aux prévisions <strong>de</strong> 2,1 millions pour le 1 er pilier et se composent<br />
<strong>de</strong> 1,6 million <strong>de</strong> contributions aux frais d’employeurs supplémentaires et d’un remboursement<br />
<strong>de</strong> 0,5 million d'intérêts moratoires au Fonds AVS (cotisations sociales selon l'arrêt du<br />
TF du 27.8.2007). Le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 0,4 million concerne <strong>de</strong>s recettes additionnelles <strong>de</strong> la CAF-<br />
CFC.<br />
Les coûts sont supérieurs aux crédits octroyés, en raison du renouvellement <strong>de</strong>s applications<br />
informatiques et <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> la CAF-CFC. Ce dépassement est partiellement couvert<br />
par la dissolution d'une réserve <strong>de</strong> 0,7 million.<br />
Les <strong>ch</strong>arges additionnelles qui résultent <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> la CAF-CFC en 2008 ainsi que <strong>de</strong><br />
la gestion <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong> l'employeur Confédération en 2010 sont couvertes par <strong>de</strong>s recettes<br />
supplémentaires.<br />
45/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.4 Groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s<br />
tiers<br />
4.4.1 Mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs stratégiques 2008-2011<br />
Les registres centraux ont été adaptés à la mise en œuvre <strong>de</strong> la LHR, <strong>de</strong> la 5 e révision <strong>de</strong> la<br />
LAI ainsi qu'au passage au NAVS13. Cette opération <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure a été traitée en<br />
tant qu'activité "hors groupes <strong>de</strong> produits" (cf. <strong>ch</strong>iffre 3.5). La gestion continuelle <strong>de</strong> l'attribution,<br />
communication et vérification du NAVS13, <strong>de</strong> même que la gestion du RAFam ont été<br />
intégrées dans le GP4 à partir du 1.1.2011.<br />
En 2010, sous l'égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'OFAS et en collaboration avec les caisses <strong>de</strong> compensation, la<br />
Centrale a entamé une analyse préliminaire en vue <strong>de</strong> la création d'un registre central <strong>de</strong>s<br />
APG, dont les travaux <strong>de</strong> conception et réalisation <strong>de</strong>vraient démarrer en 2011.<br />
Suite à l'acceptation du financement additionnel <strong>de</strong> l'AI par le peuple le 27 septembre 2009,<br />
et à la conséquente séparation du Fonds <strong>de</strong> compensation AVS en trois fonds distincts<br />
(AVS, AI, APG), la Centrale est <strong>ch</strong>argée <strong>de</strong> tenir les trois comptabilités séparées à partir du<br />
1.1.2011.<br />
La proportion <strong>de</strong>s factures pour <strong>prestations</strong> en nature AVS/AI reçues par voie électronique<br />
est passée <strong>de</strong> 12,8% fin 2007 à 17,9% en 2010.<br />
Dans le domaine <strong>de</strong> l'EAI, les s<strong>ch</strong>émas et protocoles d'é<strong>ch</strong>anges <strong>de</strong> données électroniques<br />
concernant les carrières d'assurance (E 205) ont été définis. En 2010, les é<strong>ch</strong>anges électroniques<br />
se sont concentrés sur l'envoi en direction <strong>de</strong> l'Allemagne <strong>de</strong>s E 205. Des pourparlers<br />
sont en cours pour étendre la solution à d'autres pays, notamment l'Italie.<br />
4.4.2 Objectifs en matière <strong>de</strong> résultats<br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
R41: Augmentation du nombre <strong>de</strong><br />
prestataires délivrant <strong>de</strong>s factures<br />
électroniques<br />
R42: Les organes d'exécution AVS/AI<br />
sont correctement informés<br />
Nombre <strong>de</strong> nouveaux<br />
principaux<br />
prestataires<br />
délivrant <strong>de</strong>s<br />
factures électroniques<br />
Nombre d'informations<br />
8 2008 : 8<br />
2009 : 8<br />
2010 : 13<br />
4 par an 2008 : 5<br />
2009 : 15<br />
2010 : 15<br />
R43: Concordance comptable entre<br />
l'état <strong>de</strong>s rentes et le bouclement<br />
mensuel sans correction subséquente<br />
Sans correction 95% 2008 : 100%<br />
2009 : 98%<br />
2010 : 98%<br />
R44: Mise en place <strong>de</strong> l'infrastructure<br />
nécessaire à l'é<strong>ch</strong>ange <strong>de</strong> documents<br />
par voie électronique<br />
Commentaire<br />
E 205 a<strong>ch</strong>eminés<br />
par voie<br />
électronique<br />
80 % <strong>de</strong>s E 205<br />
établis à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la DRV<br />
Bund en fin <strong>de</strong><br />
mandat.<br />
L'introduction<br />
a eu lieu en<br />
2010 ; la<br />
norme sera<br />
évaluée en<br />
2011<br />
46/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
En raison <strong>de</strong>s besoins d'informations suscités par le remplacement du NAVS11 par le<br />
NAVS13 et <strong>de</strong>s mises à jour <strong>de</strong>s registres, le nombre d'informations envoyées est supérieur<br />
à la norme.<br />
4.4.3 Objectifs en matière <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Objectifs Indicateurs Normes Valeurs effectives<br />
P41: Traiter les factures en règle pour<br />
les <strong>prestations</strong> en nature dans les 15<br />
jours<br />
P42: Traiter les annonces au registre<br />
<strong>de</strong>s assurés dans les 2 jours ouvrables<br />
P43: Mettre à jour les annonces au<br />
registre <strong>de</strong>s rentes dans les 30 jours<br />
suivant le mois <strong>de</strong> rapport<br />
P44: Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'entrai<strong>de</strong><br />
<strong>admin</strong>istrative internationale dans les<br />
60 jours<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
Traitement<br />
dans les délais<br />
95% 2008 : 99%<br />
2009 : 95%<br />
2010 : 100%<br />
100% 2008 : 100%<br />
2009 : 100%<br />
2010 : 100%<br />
100% 2008 : 100%<br />
2009 : 100%<br />
2010 : 100%<br />
90% 2008 : 93%<br />
2009 : 92%<br />
2010 : 95%<br />
Volumes estimés<br />
1) Volume estimé<br />
Nom du produit Nature <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
MP 2008-2011<br />
Prestations en nature Factures pour <strong>prestations</strong> individuelles<br />
AVS/AI (A)<br />
Résultats<br />
2008-11 2)<br />
5 900 000 5 398 000<br />
1)<br />
Les lettres majuscules entre parenthèses (A) permettent <strong>de</strong> lier les volumes indiqués et les objectifs <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> concernés.<br />
2)<br />
Volume réel 2008-2010 et volume estimé pour 2011.<br />
3)<br />
En raison <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> la nouvelle péréquation financière (RPT), le nombre <strong>de</strong> factures est plus faible que prévu.<br />
3)<br />
4.4.4 Adaptations (objectifs, indicateurs, évaluation)<br />
Les objectifs R42 et R43 ne seront pas reconduits. Ils seront remplacés par un objectif ayant<br />
trait à la qualité du Registre <strong>de</strong>s rentes.<br />
L'objectif R44 ne sera pas repris pour le pro<strong>ch</strong>ain mandat. L'infrastructure sera a<strong>ch</strong>evée en<br />
2011 et ne nécessitera plus d'adaptations majeures. Un objectif ayant trait à l'amélioration du<br />
service aux organes AVS/AI suisses et aux institutions étrangères sera ajouté.<br />
L'objectif P43 ne sera pas reconduit, il sera remplacé par un objectif ayant trait à l'amélioration<br />
du taux d'attribution automatique du NAVS13.<br />
Un objectif <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> concernant le produit "Comptabilité 1 er pilier" sera intégré dans le<br />
pro<strong>ch</strong>ain mandat.<br />
La rationalisation du processus permettra <strong>de</strong> réduire la durée <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d'entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative à 50 jours (modification <strong>de</strong> la norme <strong>de</strong> l’objectif P44). A cela s'ajoutera<br />
un objectif ayant trait à l'amélioration <strong>de</strong> la productivité dans le domaine <strong>de</strong> l'EAI.<br />
47/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.4.5 Coûts et recettes<br />
Cadre financier<br />
MP 2008-2011<br />
Coûts et recettes<br />
selon budget<br />
MP 2008-2011 (1)<br />
Comptes 2008-<br />
2010<br />
Budget 2011 (2)<br />
Diff. Entre<br />
(1) et (2)<br />
en mio fr. en mio fr. en mio fr. en mio fr.<br />
Recettes 79.9 92.3 84.1 -8.2<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Coûts 79.9 95.0 87.0 -8.0<br />
> dont <strong>prestations</strong> commerciales - - -<br />
Sol<strong>de</strong> - -2.7 -2.9 -0.2<br />
Taux <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s coûts 100.0% 97.2% 96.7%<br />
> <strong>prestations</strong> commerciales<br />
Commentaire<br />
Lors <strong>de</strong> l'élaboration du MP 2008 – 2011, la qualification et la quantification <strong>de</strong>s tâ<strong>ch</strong>es relatives<br />
aux travaux <strong>de</strong> 1 re attribution du NAVS13 et à l'attribution subséquente <strong>de</strong>s numéros<br />
aux nouveaux arrivants ainsi qu'au maintien d'un haut niveau <strong>de</strong> qualité d'assignation du<br />
numéro dans tous les registres tiers, étaient en cours d'évaluation. Durant les années 2008 à<br />
2010, ces tâ<strong>ch</strong>es ont été traitées hors GP.<br />
La croissance <strong>de</strong>s budgets par rapport au cadre financier s'explique principalement, en 2010<br />
par l'engagement <strong>de</strong> ressources supplémentaires pour assurer l'<strong>admin</strong>istration <strong>de</strong>s nouveaux<br />
registres centraux <strong>de</strong>s assurés et <strong>de</strong>s rentes. A cela sont associés <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> maintenance<br />
informatique toujours plus importants en raison <strong>de</strong> l'évolution constante <strong>de</strong>s nouveaux<br />
registres.<br />
Dès 2011, <strong>de</strong>ux nouvelles tâ<strong>ch</strong>es ont été intégrées dans le GP, à savoir la tenue du RAFam<br />
et les <strong>prestations</strong> liées à l'utilisation du NAVS13. Il en résulte <strong>de</strong>s coûts supplémentaires <strong>de</strong><br />
4,5 millions, dont près <strong>de</strong> 2,7 millions sont à <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong> la Confédération.<br />
Les comptes 2008 – 2010, budget 2011 présentent <strong>de</strong>s <strong>ch</strong>arges inférieures aux budgets<br />
pour les raisons suivantes:<br />
- les coûts du personnel sont inférieurs <strong>de</strong> 1 million, principalement en raison <strong>de</strong> difficultés<br />
<strong>de</strong> recrutement <strong>de</strong> personnel qualifié;<br />
- les coûts informatiques sont inférieurs <strong>de</strong> 3,6 millions, en raison notamment <strong>de</strong> la prise<br />
en <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong> 1,8 million <strong>de</strong> coûts par les projets <strong>de</strong> 1 re attribution du NAVS13 et<br />
<strong>de</strong> création du Registre <strong>de</strong>s allocations familiales gérés hors GP. De plus, en raison<br />
<strong>de</strong> ressources insuffisantes auprès <strong>de</strong> notre prestataire informatique, <strong>de</strong>s maintenances<br />
évolutives n'ont pas été réalisées (1,8 million);<br />
- les activités imputées au projet <strong>de</strong> 1 re attribution du NAVS13 budgétisées dans le<br />
GP4 ont eu pour effet que les coûts sont inférieurs <strong>de</strong> 1,4 million;<br />
- l'entrée en vigueur différée au 1 er janvier 2011 du financement additionnel <strong>de</strong> l'AI et<br />
<strong>de</strong> la relative séparation du Fonds <strong>de</strong> compensation a eu pour conséquence une<br />
consommation <strong>de</strong> ressources réduite <strong>de</strong> 0,5 million pour l'adaptation <strong>de</strong>s applications<br />
financières <strong>de</strong> la CdC;<br />
- le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1,7 million est composé <strong>de</strong> moindres dépenses <strong>de</strong> loyer, d'imputations internes<br />
<strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> soutien et d'état major ainsi que <strong>de</strong> coûts divers.<br />
48/57
MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
4.5 Activités hors groupes <strong>de</strong> produits : COMIN et Registre<br />
<strong>de</strong>s allocations familiales<br />
4.5.1 Mise en œuvre <strong>de</strong>s objectifs stratégiques 2008-2011<br />
La première attribution du NAVS13 hors <strong>de</strong> l'AVS/AI (projet COMIN) était en cours d'évaluation<br />
lors <strong>de</strong> l'élaboration du <strong>Mandat</strong> <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> 2008 – 2011 et la création du Registre <strong>de</strong>s<br />
allocations familiales (projet ALFA) n'était pas connue. La réalisation <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux projets<br />
étant limitée dans le temps, elle n'a pas été comprise dans le GP durant les années 2008 –<br />
2010. Dès 2011, la gestion du NAVS13 et la gestion du RAFam feront partie <strong>de</strong>s activités<br />
courantes et seront incluses dans le GP4.<br />
COMIN<br />
La première attribution intégrée du NAVS13 aux utilisateurs systématiques hors du 1 er pilier,<br />
<strong>de</strong> même que la mise en place <strong>de</strong> l'infrastructure nécessaire à la gestion continuelle <strong>de</strong> l'attribution,<br />
communication et vérification du NAVS13, s'est a<strong>ch</strong>evée en 2010 ; l'activité <strong>de</strong> gestion<br />
continuelle du NAVS13 a été intégrée dans le GP4 dès 2011.<br />
ALFA<br />
Dans le but d'éviter que <strong>de</strong>s allocations familiales puissent être perçues plusieurs fois pour le<br />
même enfant et réduire aussi la <strong>ch</strong>arge <strong>admin</strong>istrative <strong>de</strong> l'examen du droit aux allocations,<br />
la Centrale a été <strong>ch</strong>argée <strong>de</strong> mettre en place un Registre <strong>de</strong>s allocations familiales (RAFam)<br />
et d'en assurer la gestion à partir du 1.1.2011. Cette activité, <strong>de</strong> même que la maintenance<br />
évolutive du système, est également intégrée dans le GP4 dès 2011.<br />
4.5.2 Coûts et recettes<br />
Le coût <strong>de</strong>s activités relatives à la communication du NAVS13 (COMIN) s’est élevé à 18,8<br />
millions (budget 23,1 millions), dont 12,2 millions sont remboursés par le Fonds <strong>de</strong> compensation<br />
AVS et 1,9 million par le Crédit d'engagement "Harmonisation <strong>de</strong>s registres 2006 –<br />
2010" V0133.00. Le sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> 4,7 millions est à <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong> la Confédération.<br />
Les coûts <strong>de</strong> mise en place du Registre d'allocations familiales s'élèvent à 3 millions et sont<br />
à <strong>ch</strong>arge <strong>de</strong> la Confédération.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 1<br />
Abréviations<br />
ACOR<br />
AIxpert<br />
APG<br />
CAF-CFC<br />
CdC<br />
CFC<br />
CSC<br />
DRV<br />
E 202<br />
E 205<br />
E 210<br />
ESCAL<br />
EPT<br />
LAI<br />
LAPG<br />
LAVS<br />
LFA<br />
NAVS13/11<br />
OAIE<br />
RAFam<br />
SCI<br />
SMQ<br />
Sumex II<br />
UE 883/2004<br />
et 987/2009<br />
UPI<br />
XML<br />
Ai<strong>de</strong> au calcul et à l’octroi <strong>de</strong>s rentes<br />
Système expert <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s AI<br />
Allocations pour perte <strong>de</strong> gain<br />
Caisse d'allocations familiales <strong>de</strong> la CFC<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation<br />
Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
Deuts<strong>ch</strong>e Rentenversi<strong>ch</strong>erung<br />
Formulaire européen : Deman<strong>de</strong> <strong>de</strong> pension ou <strong>de</strong> rente <strong>de</strong> vieillesse<br />
Formulaire européen : Attestation concernant la carrière d'assurance en Suisse<br />
Formulaire européen : Notification <strong>de</strong> décision relative à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> pension<br />
Système <strong>de</strong> calcul prévisionnel<br />
Equivalent plein temps<br />
Loi fédérale sur l'AI<br />
Loi fédérale sur les APG<br />
Loi fédérale sur l'AVS<br />
Lutte contre la frau<strong>de</strong> à l'assurance<br />
Numéro AVS à 13, respectivement 11 <strong>ch</strong>iffres<br />
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger<br />
Registre <strong>de</strong>s allocations familiales<br />
Système <strong>de</strong> contrôle interne<br />
Système <strong>de</strong> management <strong>de</strong> la qualité<br />
Système médical expert <strong>de</strong> la SUVA<br />
Règlements européens portant sur la coordination <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> sécurité sociale<br />
Unique Person I<strong>de</strong>ntification database<br />
Extensible Markup Language<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 2a Modèle d’effets groupe <strong>de</strong> produits 1 : Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
Objectifs politiques Exécution Output Impact Outcome<br />
La Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
(CSC) :<br />
- met en œuvre l’assurance facultative<br />
en faveur <strong>de</strong>s Suisses et <strong>de</strong>s<br />
ressortissants <strong>de</strong>s pays membres<br />
<strong>de</strong> l'UE/AELE résidant à l'étranger<br />
- applique les dispositions relatives à<br />
l'AVS pour les assurés résidant à<br />
l'étranger afin <strong>de</strong> compenser, du<br />
moins partiellement, la diminution<br />
ou la perte du revenu du travail<br />
dues à l'âge ou au décès<br />
Procé<strong>de</strong>r à la réception <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d'adhésion et les vérifier<br />
Fixer les cotisations et les percevoir<br />
Tenir les comptes <strong>de</strong> l'assurance<br />
facultative<br />
Appliquer les conventions internationales<br />
<strong>de</strong> sécurité sociale<br />
Procé<strong>de</strong>r à la réception <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Déterminer le droit à une rente et<br />
en fixer le montant<br />
Effectuer les calculs anticipés <strong>de</strong><br />
rentes<br />
Procé<strong>de</strong>r au paiement <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
AVS, vérifier l’existence en<br />
vie et gérer les rentes en cours <strong>de</strong>s<br />
assurés domiciliés hors <strong>de</strong> Suisse<br />
P11 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’adhésion<br />
P12 Rendre les décisions<br />
<strong>de</strong> taxation<br />
P13 Etablir les décisions<br />
sur intérêts moratoires<br />
et rémunératoires<br />
P14 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> rente<br />
et <strong>de</strong> remboursement<br />
P15 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> modifications relatives<br />
au paiement<br />
R11 Les assurés et cotisants<br />
sont satisfaits <strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong> la CSC<br />
R12 Les visiteurs sont satisfaits<br />
<strong>de</strong> l’accueil et <strong>de</strong>s<br />
renseignements obtenus<br />
R14 Les assurés reçoivent<br />
le remboursement <strong>de</strong><br />
leurs <strong>prestations</strong><br />
R13 Les assurés reçoivent<br />
leurs <strong>prestations</strong> à<br />
temps également en<br />
cas d’adaptations légales<br />
La population se sent sécurisée car :<br />
- en cas <strong>de</strong> départ à l'étranger elle<br />
peut, sous certaines conditions,<br />
s'affilier à l'assurance facultative et<br />
rester ainsi membre <strong>de</strong> l'AVS/AI<br />
suisse et obtenir une rente <strong>de</strong> vieillesse<br />
(ou une éventuelle rente d'invalidité<br />
ou <strong>de</strong> survivants) plus élevée<br />
ou le remboursement<br />
- les besoins vitaux sont couverts <strong>de</strong><br />
manière appropriée dans le domaine<br />
<strong>de</strong> la prévoyance vieillesse, survivants<br />
et invalidité<br />
- le remboursement <strong>de</strong>s cotisations<br />
est versé aux ressortissants d'un<br />
pays avec lequel la Suisse n'a pas<br />
conclu <strong>de</strong> convention <strong>de</strong> sécurité<br />
sociale<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 2b Modèle d’effets groupe <strong>de</strong> produits 2 : Prestations AI<br />
Objectifs politiques Exécution Output Impact Outcome<br />
L'Office AI pour les assurés résidant à<br />
l’étranger (OAIE) :<br />
Réceptionner la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, vérifier<br />
les conditions d’assurance, procé<strong>de</strong>r<br />
aux enquêtes, à l’audition après<br />
préavis du service médical et établir<br />
le prononcé<br />
P21 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong> <strong>de</strong>s assurés<br />
R21 Les décisions sont<br />
motivées <strong>de</strong> manière<br />
simple et compréhensible<br />
- a pour mission <strong>de</strong> servir aux assurés<br />
résidant à l’étranger <strong>de</strong>venus<br />
invali<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> qui compensent<br />
la perte <strong>de</strong> gain due à leur<br />
état <strong>de</strong> santé<br />
Rassembler les comptes individuels<br />
<strong>de</strong> l’assuré, procé<strong>de</strong>r aux enquêtes,<br />
au calcul <strong>de</strong> la rente, établir la décision<br />
et les décomptes<br />
Vérifier l'existence en vie, l'état civil<br />
et procé<strong>de</strong>r aux modifications liées<br />
à la gestion<br />
P22 Calculer et verser les<br />
rentes<br />
P23 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> modifications relatives<br />
au paiement<br />
R22 Les cas <strong>de</strong> rentes repris<br />
d'autres caisses <strong>de</strong><br />
compensation ne<br />
connaissent pas d'interruption<br />
du paiement<br />
<strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
R23 Les assurés sont satisfaits<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong><br />
l'OAIE<br />
Les <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> l’assuranceinvalidité<br />
légalement dues sont servies<br />
à temps à l’étranger<br />
Vérifier l'état <strong>de</strong> santé et la situation<br />
économique <strong>de</strong>s rentiers AI<br />
P24 Traiter les révisions<br />
Les <strong>prestations</strong> versées sont accordées<br />
aux seuls ayants droit légitimes<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 2c Modèle d’effets groupe <strong>de</strong> produits 3 : Cotisations et <strong>prestations</strong> <strong>de</strong> la CFC<br />
Objectifs politiques Exécution Output Impact Outcome<br />
En sa qualité d’organe d’exécution <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales<br />
AVS/AI/APG/AC/AF/AMat, la Caisse<br />
fédérale <strong>de</strong> compensation (CFC) :<br />
- garantit l’affiliation du personnel<br />
fédéral et <strong>de</strong>s organisations pro<strong>ch</strong>es<br />
<strong>de</strong> la Confédération ainsi que<br />
la perception <strong>de</strong>s cotisations<br />
- applique les dispositions relatives<br />
aux <strong>prestations</strong> du premier pilier et<br />
<strong>de</strong>s allocations familiales pour ses<br />
assurés afin <strong>de</strong> compenser, du<br />
moins partiellement, la diminution<br />
ou la perte du revenu du travail<br />
Déterminer l’obligation :<br />
- d’être assuré<br />
- <strong>de</strong> cotiser<br />
- <strong>de</strong> décompter les cotisations paritaires<br />
AVS/AI/AC/APG/AF et personnelles<br />
AVS/AI/APG/AF<br />
Encaisser les cotisations<br />
Tenir et gérer le registre <strong>de</strong>s affiliés<br />
du 1 er pilier et <strong>de</strong> la CAF<br />
Assurer une information et un service<br />
à la clientèle aux affiliés, assurés<br />
et autres partenaires<br />
Effectuer les calculs anticipés <strong>de</strong><br />
rentes<br />
Déterminer le montant <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
Procé<strong>de</strong>r au paiement et à la gestion<br />
<strong>de</strong>s <strong>prestations</strong><br />
AVS/AI/APG/AC/AF/AMat<br />
P31 traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
et mutations <strong>de</strong>s collaborateurs<br />
<strong>de</strong>s employeurs<br />
« together »<br />
dans un délai <strong>de</strong> 5<br />
jours ouvrables<br />
P32 Traiter les cotisations<br />
personnelles<br />
P33 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
P34 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> modifications relatives<br />
au paiement<br />
R31 Les affiliés contrôlés<br />
corrigent leurs données<br />
et transmettent <strong>de</strong>s<br />
données justes l'exercice<br />
suivant<br />
R32 Les affiliés sont satisfaits<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la CFC<br />
R33 Les é<strong>ch</strong>anges sont simplifiés<br />
grâce à la promotion<br />
<strong>de</strong>s services via Internet<br />
R34 Les employeurs affiliés<br />
sont correctement informés<br />
sur les nombreuses<br />
nouveautés et adaptations<br />
en fonction du<br />
système lié au fédéralisme<br />
et au système <strong>de</strong>s<br />
assurances sociales en<br />
Suisse<br />
R32 Les assurés sont satisfaits<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la<br />
CFC<br />
Les affiliés et les assurés ont confiance<br />
dans le système du 1 er pilier et<br />
dans la caisse d'allocations familiales<br />
P35 Payer les allocations<br />
pour perte <strong>de</strong> gains<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 2d Modèle d’effets groupe <strong>de</strong> produits 4 : Prestations <strong>de</strong> service à <strong>de</strong>s tiers<br />
Objectifs politiques Exécution Output Impact Outcome<br />
Le GP 4 <strong>de</strong> la CdC :<br />
- fournit les données indispensables<br />
aux organes d'application dans le<br />
domaine du 1 er pilier et <strong>de</strong>s allocations<br />
familiales<br />
Administrer les registres centraux<br />
contenant les bases <strong>de</strong> données du<br />
1 er pilier et <strong>de</strong>s allocations familiales<br />
P41 Traiter les annonces<br />
au registre <strong>de</strong>s assurés<br />
P42 Améliorer le taux<br />
d’attribution automatique<br />
du NAVS13<br />
("mat<strong>ch</strong>ing")<br />
R41 Meilleure qualité <strong>de</strong>s<br />
données du RR, dont<br />
profitent les organes<br />
d’application et l’OFAS<br />
Les enregistrements dans les<br />
Registres centraux sont fiables,<br />
correspon<strong>de</strong>nt avec les <strong>prestations</strong><br />
<strong>de</strong>s caisses et permettent<br />
une application correcte <strong>de</strong><br />
l’AVS/AI<br />
- paye les factures pour les traitements<br />
ou les soins, les moyens auxiliaires,<br />
les mesures individuelles <strong>de</strong> réadaptation,<br />
les frais <strong>de</strong> transport et les<br />
<strong>prestations</strong> analogues dans le cadre<br />
<strong>de</strong> l’AVS/AI<br />
Traiter, vérifier et payer les factures<br />
et les enregistrer dans le registre<br />
<strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> en<br />
nature AVS/AI<br />
P43 Traiter les factures en<br />
règle pour les <strong>prestations</strong><br />
individuelles<br />
AVS/AI<br />
R42 Augmentation du nombre<br />
<strong>de</strong> prestataires délivrant<br />
<strong>de</strong>s factures électroniques<br />
Les informations dans le Registre<br />
<strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> en nature sont<br />
fiables, tenues à jour et leur suivi<br />
est efficient<br />
- tient et consoli<strong>de</strong> les comptes AVS,<br />
AI et APG, gère les mouvements <strong>de</strong><br />
fonds et les contributions publiques<br />
Tenir et consoli<strong>de</strong>r les comptes<br />
AVS/AI/APG<br />
Gérer <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong> fonds<br />
P44 Etablir les états financiers<br />
du 1 er pilier dès réception<br />
<strong>de</strong>s données.<br />
Les comptes du 1 er pilier sont<br />
exacts et reflètent la situation<br />
patrimoniale et financière <strong>de</strong>s<br />
assurances<br />
L’exécution <strong>de</strong>s mouvements <strong>de</strong><br />
fonds répond aux besoins <strong>de</strong><br />
l’assurance<br />
- é<strong>ch</strong>ange les informations nécessaires<br />
au calcul <strong>de</strong>s pensions étrangères<br />
<strong>de</strong> personnes assurées à l'AVS<br />
Coordonner et transmettre les données<br />
P45 Traiter les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
d’entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative<br />
internationale<br />
R43 Amélioration du service<br />
aux organes <strong>de</strong> l'AVS/AI<br />
suisses et les institutions<br />
La communication avec les partenaires<br />
permet une prise <strong>de</strong> décision<br />
plus rapi<strong>de</strong> dans le domaine<br />
<strong>de</strong> l’AVS/AI<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 3<br />
Conditions cadres pour la Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
CdC<br />
Gui<strong>de</strong> GMEB<br />
Les processus, instructions et instruments applicables dans le cadre <strong>de</strong> la GMEB sont décrits<br />
en détail dans le gui<strong>de</strong> GMEB: http://www.flag.<strong>admin</strong>.<strong>ch</strong>/f/dienstleistungen/3-<br />
1leitfa<strong>de</strong>n.php.<br />
Gestion financière<br />
Sont applicables les directives et instructions sur la comptabilité et le budget <strong>de</strong> la Confédération:<br />
http://www.accounting.<strong>admin</strong>.<strong>ch</strong>/. En ce qui concerne les particularités du domaine<br />
GMEB, nous vous renvoyons notamment aux <strong>ch</strong>apitres suivants:<br />
• 5.4.3 Réserves provenant d'enveloppes budgétaires<br />
• 6.1.6 Amortissements<br />
(Chiffre 6.1.6.9 Cas particulier)<br />
• 13.4.7 Transfert <strong>de</strong> crédit<br />
• 13.4.8 Dépassement <strong>de</strong> crédit<br />
(Chiffre 13.4.8.2 Ergänzen<strong>de</strong> Bestimmungen zur Kreditübers<strong>ch</strong>reitung bei FLAG [dispositions<br />
complémentaires relatives au dépassement <strong>de</strong> crédit dans le cadre <strong>de</strong> la<br />
GMEB])<br />
Gestion du personnel<br />
Les unités <strong>admin</strong>istratives gérées par mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> et enveloppe budgétaire ne<br />
sont plus contraintes à la limitation <strong>de</strong> la rétribution du personnel, puisque cette rétribution<br />
est intégrée à l’enveloppe budgétaire.<br />
Les unités <strong>admin</strong>istratives GMEB et leurs collaborateurs sont soumis au droit du personnel<br />
<strong>de</strong> l'<strong>admin</strong>istration fédérale. Pour le financement <strong>de</strong>s primes <strong>de</strong> <strong>prestations</strong>, un montant annuel<br />
représentant au maximum 1 % <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> personnel peut être prélevé sur les<br />
réserves générales, dans le respect <strong>de</strong> l’art. 49 <strong>de</strong> l'Ordonnance sur le personnel <strong>de</strong> la<br />
Confédération. Il n’est toutefois pas permis d’octroyer une prime <strong>de</strong> résultat à l’ensemble du<br />
personnel. Ces primes se basent sur l’art. 15, al. 1, <strong>de</strong> la loi sur le personnel <strong>de</strong> la Confédération.<br />
Controlling<br />
La direction d'une unité <strong>admin</strong>istrative GMEB est <strong>ch</strong>argée <strong>de</strong> la conception, <strong>de</strong> l'introduction<br />
et <strong>de</strong> la mise en œuvre d'un controlling. Le controlling est un instrument <strong>de</strong> direction permettant<br />
d'accompagner le processus d’atteinte <strong>de</strong>s objectifs, à tous les niveaux et selon plusieurs<br />
dimensions (résultats, <strong>prestations</strong>, processus et ressources), au sens <strong>de</strong> l'art. 21 <strong>de</strong><br />
l'Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et <strong>de</strong> l'<strong>admin</strong>istration (OLOGA).<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Convention <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> annuelle<br />
Le département ou l'unité <strong>admin</strong>istrative responsable veille à conclure une convention <strong>de</strong><br />
<strong>prestations</strong> annuelle avec l'unité <strong>admin</strong>istrative GMEB (UA GMEB). Un rapport périodique<br />
permet <strong>de</strong> contrôler le respect <strong>de</strong> cette convention. On peut s’abstenir <strong>de</strong> conclure <strong>de</strong>s<br />
conventions <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> avec les unités fournissant <strong>de</strong>s <strong>prestations</strong> dans le domaine <strong>de</strong>s<br />
te<strong>ch</strong>nologies <strong>de</strong> l'information et <strong>de</strong> la communication (voir art. 10b OLOGA).<br />
Rapport<br />
En même temps que la convention <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> <strong>2012</strong>, l'UA GMEB doit soumettre au département<br />
ou à l'unité <strong>admin</strong>istrative responsable un projet permettant d’évaluer les valeurs effectives<br />
<strong>de</strong>s objectifs en matière <strong>de</strong> résultats et <strong>de</strong> <strong>prestations</strong>. A fin 2014, l'UA GMEB doit<br />
établir un rapport sur les résultats et les <strong>prestations</strong> <strong>2012</strong>-2014.<br />
Adaptation du mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong><br />
Une adaptation du mandat <strong>de</strong> <strong>prestations</strong> est indiquée si le mandat ou l’orientation stratégique<br />
d’une unité <strong>admin</strong>istrative sont modifiés, ou si une réduction <strong>de</strong>s moyens financiers entraîne<br />
<strong>de</strong>s écarts notables par rapport aux objectifs fixés.<br />
Dispositions particulières<br />
D'autres dispositions peuvent être mentionnées ici par le département ou l'unité<br />
<strong>admin</strong>istrative responsables.<br />
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MP <strong>2012</strong> - <strong>2015</strong><br />
Annexe 4<br />
Abréviations<br />
AI<br />
AIJ<br />
APG<br />
ARC<br />
AVS<br />
BPM<br />
CAF-CFC<br />
CdC<br />
CENT<br />
CI<br />
CFC<br />
CSC<br />
DFI<br />
EAI<br />
EPT<br />
LAI<br />
LAVS<br />
LFA<br />
NAVS13/11<br />
OAIE<br />
OFCL<br />
OFIT<br />
OFPER<br />
RA<br />
RAFam<br />
RAPG<br />
RR<br />
SOA<br />
UE 883/2004<br />
UE 987/2009<br />
UPI<br />
Assurance-invalidité<br />
Affaires internationales et juridiques<br />
Allocations pour perte <strong>de</strong> gain<br />
Annonce au registre central<br />
Assurance-vieillesse et survivants<br />
Business process management<br />
Caisse <strong>de</strong> compensation pour allocations familiales au sein <strong>de</strong> la CFC<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation<br />
Centrale <strong>de</strong> compensation (unité <strong>de</strong> la CdC)<br />
Compte individuel<br />
Caisse fédérale <strong>de</strong> compensation<br />
Caisse suisse <strong>de</strong> compensation<br />
Département fédéral <strong>de</strong> l'intérieur<br />
Entrai<strong>de</strong> <strong>admin</strong>istrative internationale<br />
Equivalent plein temps<br />
Loi fédérale sur l'AI<br />
Loi fédérale sur l'AVS<br />
Lutte contre la frau<strong>de</strong><br />
Numéro AVS à 13, respectivement 11 <strong>ch</strong>iffres<br />
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger<br />
Office fédéral <strong>de</strong>s constructions et <strong>de</strong> la logistique<br />
Office fédéral <strong>de</strong> l'informatique et <strong>de</strong> la télécommunication<br />
Office fédéral du personnel<br />
Registre <strong>de</strong>s assurés<br />
Registre <strong>de</strong>s allocations familiales<br />
Registre <strong>de</strong>s allocations pour perte <strong>de</strong> gain<br />
Nouveau registre <strong>de</strong>s rentes<br />
Service Oriented Ar<strong>ch</strong>itecture<br />
Règlement du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la<br />
coordination <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> sécurité sociale<br />
Règlement du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les<br />
modalités d’application du règlement n° 883/2004<br />
Unique Person I<strong>de</strong>ntification database<br />
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