Laboratoire de recherche en virologie mÃ©dicale - Institut Louis ...

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Les principaux postes de dépenses sont : • les charges de personnel - chapitre 64 - (soit 635 749 214 Fcfp) : 51% du total des charges en 2006 ; La masse salariale connaît une croissance de l’ordre de 8% liée à de nombreux recrutements (attaché de Direction, Directeur de la Recherche, remplacements non prévus) ; • les achats - chapitre 60 - (soit 338 057 974 Fcfp) : 27% du total des charges ; La hausse de ce chapitre s’élève à 31 316 124 Fcfp. Elle est due : - à la hausse de l’activité du LABM, du DBM et à moindre échelle du LASEA, - à la hausse de l’activité et à la fin de réalisation des différents projets de recherche dans le cadre du Contrat de développement ou des Contrats d’Objectifs Santé Etat-Territoire. • les autres charges externes - chapitres 61 et 62 - (soit 101 831 071 Fcfp) : 8% des dépenses de fonctionnement ; La hausse des dépenses sur le chapitre 61 (3 240 009 Fcfp) est liée à une augmentation des frais de maintenance des matériels de laboratoire et informatique. • les charges exceptionnelles – chapitre 67 – (soit 38 439 131 Fcfp) : 3% du total ; La hausse s’explique par un rappel de la TVA de 2003 sur subvention pour 28 482 974 Fcfp, et majoration pour dépôt tardif de l’IS, CSIS et la TVA. • les dotations aux amortissements et provisions - chapitre 68 - (soit 74 222 117 Fcfp) : 6% du total. • les impôts sur les bénéfices - chapitre 69 - (soit 61 700 013 Fcfp) : 5% du total. 2- Les opérations en capital Les recettes de la section II Au titre des opérations en capital, 74 222 117 Fcfp ont été réalisés sur une prévision budgétaire de 115 000 000 Fcfp, soit un montant non réalisé de 40 777 883 Fcfp. Les dépenses de la section II Au titre des opérations en capital, 90 191 851 Fcfp ont été consommés sur l’autorisation budgétaire de 177 759 680 Fcfp soit un taux de réalisation de 50,7%. Les immobilisations incorporelles Concernant les immobilisations incorporelles (chapitre 20), les crédits non utilisés (7 850 997 Fcfp ) concernent en grande partie le report sur 2006 d’acquisitions de logiciels informatiques et des licences d’exploitation. Seulement 803 456 Fcfp ont été consommés sur l’exercice 2006. Répartition des dépenses du compte 205 par service CCO LMT DOC Institut Louis Malardé – Rapport annuel 2006 11
Les principales opérations sont les suivantes : • Photo illustrator et licence AdoP7 (DOC) : 306 229 Fcfp • Logiciel Beacon Designer pour sondes (LMT) : 292 363 Fcfp • Photoshop CS2 V9 (LMT) : 102 432 Fcfp • AdobePro7 et Norton (CCO) : 102 432 Fcfp Les immobilisations corporelles S’agissant des constructions (compte 213), 11 875 114 Fcfp ont été réalisés sur une autorisation budgétaire de 59 244 098 FCFP, soit un taux de réalisation de 20,4%. Répartition des dépenses du compte 213 par service LASEA LEM LMT LVM LSM CCO LABM TEC INF FI DOC Les principales opérations sont les suivantes : • Réalisation escalier béton (CCO): 2 424 238 Fcfp • Contrôle d’accès (LABM) : 1 897 659 Fcfp • Remise aux normes électricité LAC (CCO) : 1 710 646 Fcfp • Travaux rénovation de la Bibliothèque (DOC): 1 399 894 Fcfp • Rénovation climatisation (LABM) : 635 301 Fcfp • Travaux Hotte Sorbonne laboratoire (LMT) : 576 180 Fcfp Les sommes non réalisées correspondent aux opérations ci-après : • Construction de l’animalerie évaluée à 30 millions de Fcfp, • Construction d’un local d’archives évalué à 10 millions de Fcfp, • Aménagement du laboratoire de bactériologie évalué à 8 millions de Fcfp. S’agissant des installations et des matériels techniques (compte 215), 43 277 887 Fcfp ont été réalisés sur une autorisation budgétaire de 54 727 277 Fcfp, soit un taux de réalisation de 79,1%. Institut Louis Malardé – Rapport annuel 2006 12
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