Laboratoire de recherche en virologie médicale - Institut Louis ...
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Les principaux postes <strong>de</strong> dép<strong>en</strong>ses sont :<br />
• les charges <strong>de</strong> personnel - chapitre 64 - (soit 635 749 214 Fcfp) : 51% du total <strong>de</strong>s<br />
charges <strong>en</strong> 2006 ;<br />
La masse salariale connaît une croissance <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 8% liée à <strong>de</strong> nombreux<br />
recrutem<strong>en</strong>ts (attaché <strong>de</strong> Direction, Directeur <strong>de</strong> la Recherche, remplacem<strong>en</strong>ts non<br />
prévus) ;<br />
• les achats - chapitre 60 - (soit 338 057 974 Fcfp) : 27% du total <strong>de</strong>s charges ;<br />
La hausse <strong>de</strong> ce chapitre s’élève à 31 316 124 Fcfp. Elle est due :<br />
- à la hausse <strong>de</strong> l’activité du LABM, du DBM et à moindre échelle du LASEA,<br />
- à la hausse <strong>de</strong> l’activité et à la fin <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s différ<strong>en</strong>ts projets <strong>de</strong><br />
<strong>recherche</strong> dans le cadre du Contrat <strong>de</strong> développem<strong>en</strong>t ou <strong>de</strong>s Contrats<br />
d’Objectifs Santé Etat-Territoire.<br />
• les autres charges externes - chapitres 61 et 62 - (soit 101 831 071 Fcfp) : 8% <strong>de</strong>s<br />
dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t ;<br />
La hausse <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses sur le chapitre 61 (3 240 009 Fcfp) est liée à une<br />
augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ance <strong>de</strong>s matériels <strong>de</strong> laboratoire et informatique.<br />
• les charges exceptionnelles – chapitre 67 – (soit 38 439 131 Fcfp) : 3% du total ;<br />
La hausse s’explique par un rappel <strong>de</strong> la TVA <strong>de</strong> 2003 sur subv<strong>en</strong>tion pour<br />
28 482 974 Fcfp, et majoration pour dépôt tardif <strong>de</strong> l’IS, CSIS et la TVA.<br />
• les dotations aux amortissem<strong>en</strong>ts et provisions - chapitre 68 - (soit 74 222 117<br />
Fcfp) : 6% du total.<br />
• les impôts sur les bénéfices - chapitre 69 - (soit 61 700 013 Fcfp) : 5% du total.<br />
2- Les opérations <strong>en</strong> capital<br />
Les recettes <strong>de</strong> la section II<br />
Au titre <strong>de</strong>s opérations <strong>en</strong> capital, 74 222 117 Fcfp ont été réalisés sur une prévision<br />
budgétaire <strong>de</strong> 115 000 000 Fcfp, soit un montant non réalisé <strong>de</strong> 40 777 883 Fcfp.<br />
Les dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong> la section II<br />
Au titre <strong>de</strong>s opérations <strong>en</strong> capital, 90 191 851 Fcfp ont été consommés sur l’autorisation<br />
budgétaire <strong>de</strong> 177 759 680 Fcfp soit un taux <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong> 50,7%.<br />
Les immobilisations incorporelles<br />
Concernant les immobilisations incorporelles (chapitre 20), les crédits non utilisés<br />
(7 850 997 Fcfp ) concern<strong>en</strong>t <strong>en</strong> gran<strong>de</strong> partie le report sur 2006 d’acquisitions <strong>de</strong> logiciels<br />
informatiques et <strong>de</strong>s lic<strong>en</strong>ces d’exploitation. Seulem<strong>en</strong>t 803 456 Fcfp ont été consommés<br />
sur l’exercice 2006.<br />
Répartition <strong>de</strong>s dép<strong>en</strong>ses du compte 205 par service<br />
CCO<br />
LMT<br />
DOC<br />
<strong>Institut</strong> <strong>Louis</strong> Malardé – Rapport annuel 2006 11