Rapport financier - GL events

05 COMPTES SOCIAUX
4.4 RESULTAT EXCEPTIONNEL
(en milliers d’euros) 2011 2010
Produits sur opérations de gestion 601 71
Produits de cession des immobilisations :
. corporelles 9 21
. financières 15 870 5
Reprises sur provisions et transfert de charges 1 063 172
Total des produits exceptionnels 17 542 268
Valeur comptable des immobilisations cédées :
. corporelles (9) (17)
. financières (12 540) (867)
Charges sur opérations de gestion (10)
Dotation provision pour risques et charges (1 264) (854)
Autres charges exceptionnelles (3 442) (165)
Total des charges exceptionnelles (17 265) (1 903)
Résultat exceptionnel 277 (1 634)
4.5 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET SITUATION FISCALE LATENTE
(en milliers d’euros) 2011 2010
Charge / (Produit) d'impôt lié à l'intégration fiscale 7 553 3 249
Impôts sur les sociétés (168) (402)
Total comptabilisé 7 721 3 651
Décomposition de la charge d'IS entre résultats
courant et exceptionnel (en milliers d’euros)
Base totale
Impôt
correspondant
(Charge) /
Produit
Résultat net
Résultat courant 6 643 7 813 11 728
Résultat exceptionnel 277 (92) (1 089)
Total 6 920 7 721 14 642
Le résultat courant intègre des dividendes pour 22,4 millions d’euros non imposables à hauteur de 95 % des
dividendes.
4.6 INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES SUR LES CAPITAUX PROPRES ET SUR LE RESULTAT
En l’absence d’utilisation de toute évaluation fiscale dérogatoire, l’incidence sur les capitaux propres et sur le
résultat est nulle.
NOTE 5 EFFECTIF MOYEN
2011 2010
Cadres 7 7
Document de Référence 2011
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