Villes et finances municipales - Blue acacia
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Adoption du projet de budget 2009 La particularité de ce budget tient à la place qu’occupent les investissements et les frais d’animation du réseau. L’un et l’autre augmenteront de près de 10 % par rapport au budget prévisionnel 2008. L’augmentation très forte des charges de fonctionnement du secrétariat permanent est seulement liée à la prise en compte des experts mis gratuitement à la disposition de l’AIMF par la ville de Paris. L’AIMF remboursera ces salaires à Paris qui, en compensation, augmentera sa subvention de fonctionnement. Cette régularisation à somme nulle nous permettra de donner un maximum de transparence à la gouvernance de notre institution. Mais, si l’on ne tient pas compte de cette opération, les charges de fonctionnement du secrétariat permanent restent stables à 1,205 millions d’euros contre 1,226 millions en 2008. Cette stabilité est aussi à signaler pour l’ensemble des charges de fonctionnement : 1,620 millions d’euros, contre 1,610 millions en 2008. L’Assemblée générale marquera notre 30 ème anniversaire. Elle réunira, à Paris, en octobre 2009, tous les réseaux qui interviennent dans le développement de nos villes membres. Nous ne prévoyons d’organiser aucune autre manifestation, à l’exception de la réunion du Bureau qui se tiendra à l’invitation de la ville de Genève. Les nouveaux partenariats liés autour des projets d’eau et d’assainissement, le programme de reboisement au Cameroun, à Haïti et à Madagascar initié par la ville de Paris, dont l’AIMF est déléguée à la maîtrise d’ouvrage, les subventions obtenues auprès de l’Union européenne, nous permettent de proposer un budget d’investissement de plus de 6,6 millions d’euros, alors qu’en 2008, il était de 6 millions et en 2007, de 3,9 millions d’euros. C’est le signe de la capacité de notre organisation à s’adapter aux attentes des bailleurs et à s’engager toujours plus dans l’appui aux Objectifs du Millénaire pour le Développement. Le projet de budget est approuvé à l’unanimité. 49
Budget prévisionnel 2009 CHARGES PRODUITS Charges de fonctionnement et d'animation du réseau 1) Charges de fonctionnement du secrétariat permanent 1 890 000 € Produits de fonctionnement 1 890 000 € 1 475 000 € . Subvention de la Ville de Paris 1 070 000 € Achats et services extérieurs 316 000 € . Cotisations et droits d'entrée 370 000 € . Achats consommables 30 000 € . Rémunération mandataire 450 000 € . Loyer et charges locatives 111 000 € . Locations diverses 30 000 € . Honoraires 40 000 € . Relations publiques 25 000 € . Frais d'expédition et de télécommunications 50 000 € . Divers (assur., maintenances, documentat°) 30 000 € Frais de personnel - Impôts et taxes 1 110 000 € . Frais de personnel 1 017 000 € . Impôts et taxes 93 000 € Autres charges 49 000 € . Dotations aux amortissements et provisions . Provis° pour risques et charges 45 000 € . Frais bancaires 4 000 € 2) Frais d'animation du réseau 415 000 € . Frais d'Assemblée Générale, Bureau 300 000 € . Déplacements, missions, relations publiques, Instances francophones 70 000 € . Instances européennes 10 000 € . Cotisation adhésion (CGLU collect. locales Europe) 35 000 € Charges directes affectées aux actions de coopération 6 600 000 € Produits des actions de coopération 6 600 000 € . Expertise et études 1 200 000 € . Fonds de Coopération (Villes + ACDI + ag.de l'eau) 3 000 000 € . Travaux 2 300 000 € . Fonds Multilatéral Unique (Aff. Etrang.+Québec) 2 000 000 € . Matériels et logiciels 700 000 € . Opérateur (Educat° Nale + MAE) 1 000 000 € . Transport d'équipements offerts par les villes 22 000 € . Union Européenne 300 000 € . Formation et assistance 1 900 000 € . Fonds d'urgence 300 000 € . Rémunération mandataire (FMU + EN) 450 000 € (Prod. Financiers/investissements) . Assurances 20 000 € . Documentation 2 000 € . Commissions bancaires 4 000 € . Droits de timbres et divers 2 000 € Total des charges 8 490 000 € Total des produits 8 490 000 € 50
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Budg<strong>et</strong> prévisionnel 2009<br />
CHARGES PRODUITS<br />
Charges de fonctionnement <strong>et</strong> d'animation du<br />
réseau<br />
1) Charges de fonctionnement du secrétariat<br />
permanent<br />
1 890 000 € Produits de fonctionnement 1 890 000 €<br />
1 475 000 €<br />
. Subvention de la Ville de Paris 1 070 000 €<br />
Achats <strong>et</strong> services extérieurs 316 000 € . Cotisations <strong>et</strong> droits d'entrée 370 000 €<br />
. Achats consommables 30 000 € . Rémunération mandataire 450 000 €<br />
. Loyer <strong>et</strong> charges locatives 111 000 €<br />
. Locations diverses 30 000 €<br />
. Honoraires 40 000 €<br />
. Relations publiques 25 000 €<br />
. Frais d'expédition <strong>et</strong> de télécommunications 50 000 €<br />
. Divers (assur., maintenances, documentat°) 30 000 €<br />
Frais de personnel - Impôts <strong>et</strong> taxes 1 110 000 €<br />
. Frais de personnel 1 017 000 €<br />
. Impôts <strong>et</strong> taxes 93 000 €<br />
Autres charges 49 000 €<br />
. Dotations aux amortissements <strong>et</strong> provisions<br />
. Provis° pour risques <strong>et</strong> charges<br />
45 000 €<br />
. Frais bancaires 4 000 €<br />
2) Frais d'animation du réseau 415 000 €<br />
. Frais d'Assemblée Générale, Bureau 300 000 €<br />
. Déplacements, missions, relations publiques,<br />
Instances francophones<br />
70 000 €<br />
. Instances européennes 10 000 €<br />
. Cotisation adhésion (CGLU collect. locales Europe) 35 000 €<br />
Charges directes affectées aux actions de<br />
coopération<br />
6 600 000 € Produits des actions de coopération 6 600 000 €<br />
. Expertise <strong>et</strong> études 1 200 000 € . Fonds de Coopération (<strong>Villes</strong> + ACDI + ag.de l'eau) 3 000 000 €<br />
. Travaux 2 300 000 € . Fonds Multilatéral Unique (Aff. Etrang.+Québec) 2 000 000 €<br />
. Matériels <strong>et</strong> logiciels 700 000 € . Opérateur (Educat° Nale + MAE) 1 000 000 €<br />
. Transport d'équipements offerts par les villes 22 000 € . Union Européenne 300 000 €<br />
. Formation <strong>et</strong> assistance 1 900 000 € . Fonds d'urgence 300 000 €<br />
. Rémunération mandataire (FMU + EN) 450 000 € (Prod. Financiers/investissements)<br />
. Assurances 20 000 €<br />
. Documentation 2 000 €<br />
. Commissions bancaires 4 000 €<br />
. Droits de timbres <strong>et</strong> divers 2 000 €<br />
Total des charges 8 490 000 € Total des produits 8 490 000 €<br />
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