Rapport d'activité 2012 - Intermed
Rapport d'activité 2012 - Intermed Rapport d'activité 2012 - Intermed
GES INTERMED (groupe économique solidaire) = INTERMED Association intermédiaire (AI) Services de confort au domicile Tous types de tâches auprès des « Pros » Environ 17 ETP Environ 26 ETP + LIMPIO BDD (Besançon Développement Durable) Entreprise d’insertion sous forme de SAS Entreprise d’insertion sous forme SARL 4 ETP Services de confort au domicile 2 ETP activité SINEO + Etude activité Vélos TOTAL DES EMPLOIS d’INSERTION EN 2012 : 49 ETP réalisés avec 415 salariés en parcours TOTAL DES EMPLOIS (avec les permanents) : 60 ETP en 2012
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GES INTERMED<br />
(groupe économique solidaire)<br />
=<br />
INTERMED Association intermédiaire (AI)<br />
Services de confort au domicile Tous types de tâches auprès des « Pros »<br />
Environ 17 ETP Environ 26 ETP<br />
+<br />
LIMPIO BDD<br />
(Besançon Développement Durable)<br />
Entreprise d’insertion sous forme de SAS Entreprise d’insertion sous forme SARL<br />
4 ETP Services de confort au domicile 2 ETP activité SINEO + Etude activité Vélos<br />
TOTAL DES EMPLOIS d’INSERTION EN <strong>2012</strong> : 49 ETP réalisés avec 415 salariés en parcours<br />
TOTAL DES EMPLOIS (avec les permanents) : 60 ETP en <strong>2012</strong>
RAPPORT D’ACTIVITES<br />
<strong>2012</strong><br />
Le BILAN <strong>2012</strong> que nous vous présentons est celui de l’association<br />
intermédiaire INTERMED et de l’entreprise d’insertion LIMPIO.<br />
Le bilan de BDD est traité séparément cette année, du fait de la<br />
naissance très récente de cette nouvelle entreprise.<br />
TROIS THEMES<br />
Les salariés et l’offre de service proposée<br />
L’activité économique support des parcours d’insertion<br />
Le modèle économique
392<br />
Nouvellement<br />
accueillis<br />
INTERMED est d’abord un lieu d’accueil ouvert toute l’année à tous les<br />
demandeurs d’emploi du territoire Bisontin<br />
L’accueil en <strong>2012</strong> : 392 personnes, dont<br />
- Besançon : 294 nouvelles personnes accueillies<br />
- dans le cadre des permanences organisées sur les cantons : 98 nouvelles personnes accueillies<br />
Ornans, Quingey, Marchaux, Roulans, Boussières, Audeux et Besançon Sud,<br />
Grâce aux communes qui mettent à notre disposition des locaux.<br />
618<br />
Accompagnés sur<br />
l'année<br />
406<br />
252<br />
Salariés Sortis dans l'année<br />
54 % des personnes nouvellement accueillies sont recrutées<br />
29 % sont accompagnées sans être recrutées (maxi sur 3 mois)<br />
17 % sont réorientées vers des partenaires
Qui sont les salariés en <strong>2012</strong> ?<br />
Par rapport à 2011, nous notons :<br />
Une augmentation du nombre de salariés < 25 ans et la présence importante<br />
de salariés seniors (> 50 ans, voire plus de 60 ans)<br />
Concernant ces derniers : le Conseil d’administration a pris la décision de<br />
maintien dans la structure de salariés pour lesquels une issue favorable emploi<br />
semble peu accessible
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SALARIES REPARTITION HOMMES FEMMES<br />
108 salariés des<br />
cantons et<br />
298 de Besançon<br />
73 % du total des<br />
salariés résident<br />
dans les quartiers<br />
dits « sensibles »<br />
Une augmentation des salariés hommes (+8 % par rapport à<br />
2011)<br />
A mettre en relation avec le contexte économique et<br />
l’évolution de notre offre de travail.
Plus de 66 % des salariés recrutés sont<br />
chômeurs de longue durée.<br />
37 % d’entre eux sont bénéficiaires du<br />
RSA.<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
153<br />
298<br />
107<br />
168<br />
76<br />
86 % des salariés ont un niveau de formation<br />
inférieur au CAP<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Niveaux de formation des salariés (en %)<br />
Niveaux III (DUT, BTS, …)<br />
6<br />
5<br />
13<br />
8<br />
Niveaux IV (BAC, BAC Pro<br />
et Brevets Prof)<br />
Niveaux V (CAP et BEP)<br />
43<br />
8<br />
9<br />
9<br />
Niveaux Vbis (certificat<br />
d'études)<br />
Niveaux VI (sans diplôme)<br />
31<br />
41<br />
Niveaux infra<br />
3<br />
24<br />
En France<br />
à l'Etranger
QUELS SERVICES LEUR AVONS-NOUS PROPOSE ?<br />
Un accompagnement renforcé …<br />
Les salariés d’INTERMED et de LIMPIO sont accompagnés systématiquement<br />
L’accompagnement proposé aux salariés des structures est organisé autour de la notion « d’engagement ».<br />
Cette démarche nous permet de clarifier de façon partagée les objectifs poursuivis dans le cadre de notre<br />
relation et d’en déterminer le calendrier<br />
Accompagnement<br />
individuel des projets<br />
2000 Heures de face à face,<br />
soit 1750 entretiens réalisés<br />
par les 4 Accompagnants<br />
Accompagnement physique à la<br />
prise de poste<br />
(nouvelles mission,<br />
remplacements)<br />
Encadrement au domicile des<br />
clients pour les salariés de<br />
LIMPIO<br />
Actions collectives<br />
(préparation emploi, échanges /<br />
pratiques professionnelles)<br />
11 sessions pour 70 salariés<br />
d’INTERMED<br />
3 sessions pour les salariés de LIMPIO
Des actions de formation … pour enrichir les parcours<br />
Le montage et le financement des actions de formation restent complexe.<br />
En <strong>2012</strong>,<br />
Près de 1 200 heures de formation ont pu être proposées aux salariés en parcours dans le cadre du plan de<br />
formation de l’entreprise pour une dépense totale de 33 000 €.<br />
Formation des salariés en parcours<br />
Intitulé de la formation Nombre de salariés<br />
Droit du travail et entretien<br />
professionnel<br />
Droit du travail et entretien<br />
professionnel<br />
Préparation 1ère mission<br />
Nb heures<br />
O F Coût péda<br />
Salaires<br />
(uniquement salariés en<br />
insertion)<br />
8 salariés 112 <strong>Intermed</strong> 490 € 1 389 €<br />
8 salariés 84 <strong>Intermed</strong> 490 € 1 042 €<br />
70 salariés<br />
(11 sessions)<br />
175 <strong>Intermed</strong> 3 000 € 310 €<br />
Agent d'entretien G1 10 salariés 272 CFBFC 2 926 € 3 346 €<br />
Gestes et postures G1 10 salariés 140 IFPA 1 300 € 1 722 €<br />
sensibilisation durable G1 10 salariés 70 CFBFC 686 € 868 €<br />
gardien de déchetterie G1 2 salariés 39 TRI 1 886 € 484 €<br />
Agent d'entretien vert 8 salariés 273 IFPA 3 271 € 3 385 €<br />
ménage vert au domicile du particulier 9 salariés 311,5 IFPA 3 250 € 3 863 €<br />
TOTAL 1 477 heures 17 299 € 16 407 €
Des missions de travail …<br />
pour répondre aux attentes et besoins des PARCOURS<br />
En amont : la vérification des aptitudes des salariés par la médecine du travail<br />
190 visites d’aptitudes ont été réalisées en <strong>2012</strong> auprès de l’AST (association pour la santé au travail)<br />
37 restrictions ont été prononcées<br />
Chaque visite est facturée à hauteur de 70 €, auxquels s’ajoute la rémunération de l’heure de visite au salarié<br />
15 salariés ne se sont pas présentés à leur convocation<br />
Résultats des visites Aptes<br />
Inaptes<br />
Restriction vaccination<br />
Restriction travail en<br />
hauteur<br />
Limitation port de<br />
charges<br />
Restriction durée du<br />
travail
Chaque jour :<br />
Le positionnement de salariés pour répondre aux sollicitations des clients<br />
En <strong>2012</strong> : les salariés d’INTERMED AI ont été positionnés sur 6 800 missions de<br />
travail pour répondre aux attentes de nos clients particuliers ou professionnels.<br />
Comment ?<br />
Le positionnement des salariés est réalisé par les accompagnants en fonction : de l’engagement pris avec le<br />
salarié, de ses compétences et expériences, de sa disponibilité (suivi de plannings) et du lieu d’exécution de la<br />
mission.<br />
Le chargé d’accueil<br />
-appelle les salariés positionnés et leur présente l’offre de mission.<br />
-Edite le contrat de travail et de mise à disposition ainsi que la DUE (déclaration unique d’embauche)<br />
-Confirme au client<br />
-Prévoit l’accompagnement du salarié pour sa prise de poste<br />
Pour quels volumes et durées ?<br />
Au sein d’INTERMED Association intermédiaire, les volumes d’intervention sont très différents selon les<br />
salariés : de quelques heures par semaine à des temps pleins.<br />
6 800 contrats de travail ont été signés sur INTERMED AI, soit une durée moyenne de 10 H à 12 H par<br />
mission.<br />
Les salariés de LIMPIO sont recrutés sur une durée de travail hebdomadaire de 20 H et pour une durée de<br />
maximum 24 mois
Les salariés ont fait preuve d’une réelle capacité à répondre aux attentes des clients,<br />
pour des services et activités extrêmement divers…<br />
406 salariés d’INTERMED<br />
Au service de<br />
- 497 clients particuliers<br />
- 382 clients professionnels,<br />
70 000 heures de travail réalisées dans des<br />
secteurs divers (ce qui correspond à 43 ETP)<br />
Masse salariale brute 723 000 €<br />
Charges sociales et impôts sur<br />
salaires 115 000 €<br />
9 salariés de LIMPIO<br />
Au domicile de 75 clients<br />
particuliers<br />
7 500 heures de prestations de<br />
confort réalisées (ce qui<br />
correspond à 4 ETP)<br />
Masse salariale brute<br />
68 000 €<br />
Charges sociales et impôts<br />
sur salaires 15 000 €
Devenir des salariés<br />
Au 31 décembre <strong>2012</strong>, nous enregistrons 252 sorties de salariés<br />
d’INTERMED Association intermédiaire<br />
Dont<br />
39 sorties en emploi durable (temps plein et > 6 mois)<br />
32 sorties en emploi de transition (contrats aidés ou CDD < 6 mois)<br />
Et 94 sorties positives (accès formation, poursuite en SIAE, …)<br />
Et 87 autres sorties (motifs personnels, retraite,…)<br />
En <strong>2012</strong> : 2 salariés ont terminé leur<br />
contrat à LIMPIO<br />
Dont<br />
1 sortie en emploi durable<br />
1 sortie positive
L’ACTIVITE ECONOMIQUE DEVELOPPEE EN <strong>2012</strong><br />
Une offre de travail représentant 47 Equivalents temps pleins (1 ETP = 1600 H),<br />
au service des parcours des salariés
39 % de l’activité totale de mise à disposition est réalisée au domicile de<br />
particuliers pour des interventions de confort (ménage, repassage,<br />
jardinage, petits bricolages…).<br />
L’intervention au domicile des particuliers est souvent le support de<br />
démarrage de parcours, particulièrement pour les femmes.<br />
Ces interventions sont complexes à organiser du fait de leur durée courte,<br />
et d’attentes très diverses de la part des clients.<br />
L’activité au domicile a diminué de 19 % par rapport à 2011<br />
Créée fin 2009, la SAS LIMPIO -dont INTERMED détient le capital- propose<br />
exclusivement des services de confort au domicile de particuliers,<br />
Elle a été créée pour répondre à des besoins de parcours de certains<br />
salariés qui souhaitent s’orienter par choix dans le secteur des services et<br />
ont besoin de valider/consolider leur projet dans la durée et sur des<br />
volumes d’activité plus importants, en bénéficiant d’un encadrement.<br />
En <strong>2012</strong> LIMPIO a doublé son activité,<br />
LIMPIO et INTERMED ’Zen sont des outils complémentaires et non concurrentiels (tarifs lissés, modalités<br />
partagées) qui nous permettent de répondre toute l’année aux attentes des clients.
60 % de l’activité de l’AI en <strong>2012</strong>.<br />
La diversification de l’offre de travail a pour objectif de permettre des<br />
découvertes métiers, la vérification de projets et l’acquisition d’expériences<br />
sur des secteurs potentiellement en capacité de proposer des débouchés.<br />
Malgré des démarches de développement renouvelées, nous accusons un recul<br />
d’activité de 20 % sur le second semestre <strong>2012</strong>
« ZOOM » sur les Marchés publics et les clauses…<br />
La réponse aux marchés est extrêmement facilitante et intéressante car elle nous permet<br />
de connaître « par avance » les volumes et le type de missions que nous serons en<br />
capacité de proposer aux salariés en parcours.<br />
Elle nous donne également une meilleure lisibilité économique.<br />
Deux cas de figure se présentent à nous :<br />
• Répondre avec des entreprises, dans le cadre des clauses sociales des marchés publics, dès lors<br />
que les profils des salariés peuvent correspondre aux compétences attendues.<br />
• Répondre directement à des marchés, seuls ou en association avec d’autres partenaires du<br />
territoire<br />
23 salariés différents ont<br />
travaillé dans le cadre de<br />
clauses sociales<br />
8 recrutements par l’entreprise, ou une<br />
agence d’intérim, pour des durées de<br />
contrat allant de 3 à 12 mois ; 2 personnes<br />
ont signé un CDI dans l’entreprise ; 1 est<br />
entrée en formation qualifiante ; 5<br />
poursuivent leur parcours au sein de BTT<br />
ou Btti (structures d’insertion), 1 a créé<br />
son entreprise, accompagnée par<br />
COPILOTE. Les autres poursuivent leur<br />
parcours à INTERMED<br />
Marché de remplacements RIPPEURS (CAGB)<br />
2 800 heures de travail réalisées en <strong>2012</strong> ; 21 salariés<br />
formés et délégués<br />
Marché gardiens de déchetteries (SYBERT) avec TRI<br />
1 400 heures de travail en sous traitance (TRI) ; 1 900<br />
heures en direct (SYBERT) ; Pour 7 salariés sur l’année<br />
Marché de remplacement agents de nettoyage<br />
(CG25) avec les AI du Doubs<br />
Activité qui débute sur 2013
205 212 €<br />
14 %<br />
56 767 €<br />
40 %<br />
INTERMED RECETTES<br />
1 263 855 €<br />
86 %<br />
85 514 €<br />
60 %<br />
DE LA RICHESSE CREEE ET REDISTRIBUEE<br />
Recettes Dépenses<br />
Chiffre d’affaire cumulé 1 350 000 € Salaires versés 1 110 000 €<br />
Financements publics 261 000 € Impôts cotisations sociales 357 000 €<br />
Produits des<br />
ventes et<br />
prestations<br />
Financements<br />
publics<br />
LIMPIO RECETTES<br />
Produits des<br />
ventes et<br />
prestations<br />
Financements<br />
publics<br />
336 600 €<br />
22 %<br />
20 247 €<br />
15 %<br />
Charges de fonctionnement 158 000 €<br />
129 200 €<br />
9 %<br />
28 505 €<br />
21 %<br />
INTERMED DEPENSES<br />
1 024 367 €<br />
69 %<br />
84 996 €<br />
64 %<br />
Rémunération des<br />
personnels<br />
Charges sociales,<br />
Impôts et taxes<br />
LIMPIO DEPENSES<br />
Rémunération des<br />
personnels<br />
Charges sociales,<br />
Impôts et taxes<br />
Charges de<br />
structure et achats
Crée fin <strong>2012</strong>….<br />
Une nouvelle plaquette de communication pour tous les clients professionnels :<br />
Associations, entreprises, collectivités, copropriétés, EPIC, CE…..
NOTRE EQUIPE HIER<br />
Association Loi 1901 pour « Zen et Pro » Société par actions simplifiée (SAS)<br />
ZEN : services aux particuliers LIMPIO : prestations au domicile des particuliers<br />
PRO : services aux professionnels<br />
Nicolas GAMPP<br />
Marie-Blanche SAILLET<br />
Mission Accueil Chargé d’accueil<br />
Chargée de clientèle<br />
Postes mutualisés<br />
Mission Insertion<br />
Pôle administratif<br />
de gestion, qualité et GRH<br />
Pôle développement___<br />
Yaël NOURY<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Sophie RASSON<br />
Responsable administrative<br />
et de gestion<br />
Myriam SEURRE<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Maud BEZ<br />
Comptable<br />
Françoise LEROY<br />
Directrice<br />
Silvia TISSOT<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Michael SFERDJELLA<br />
Chargé de développement<br />
(Professionnels)<br />
Xavier JOUNIN<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Mathieu NICOUD<br />
Assistant de Direction<br />
(50 %)<br />
Mathieu NICOUD<br />
Responsable Opérationnel<br />
(50 %)<br />
Chargée de clientèle<br />
Marie-Blanche SAILLET<br />
Accompagnants<br />
socioprofessionnel<br />
Comptable<br />
Maud BEZ<br />
Chargé de développement<br />
M SFERDJELLA
NOTRE EQUIPE AUJOURD’HUI<br />
Association Loi 1901 pour « Zen et Pro » Société par actions simplifiée (SAS)<br />
ZEN : services aux particuliers LIMPIO : prestations au domicile des particuliers<br />
PRO : services aux professionnels<br />
Nicolas GAMPP<br />
Marie-Blanche SAILLET<br />
Mission Accueil Chargé d’accueil<br />
Chargée de clientèle<br />
Postes mutualisés<br />
Mission Insertion<br />
Pôle administratif<br />
de gestion, qualité et GRH<br />
Pôle développement___<br />
Yaël NOURY<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Sophie RASSON<br />
Responsable administrative<br />
et de gestion<br />
Myriam SEURRE<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Maud BEZ<br />
Comptable<br />
Françoise LEROY<br />
Directrice<br />
Chargé de développement<br />
(Professionnels)<br />
Anthony JACQUOT<br />
Accompagnant<br />
socioprofessionnel<br />
Mathieu NICOUD<br />
Assistant de Direction<br />
(50 %)<br />
Mathieu NICOUD<br />
Responsable Opérationnel<br />
(50 %)<br />
Chargée de clientèle<br />
Marie-Blanche<br />
SAILLET<br />
Accompagnants<br />
socioprofessionnel<br />
Comptable<br />
Maud BEZ<br />
Chargé de<br />
développement