Projet RA 2013 - Police de Nivelles - Genappe

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L’année 2012 a été menée avec un budget qui ne s’est pas distingué des autres à quelques exceptions près. Comme chaque année,
les autorités de la zone ont voté un budget ordinaire et un budget extraordinaire. Ce dernier sert aux investissements auxquels la
zone veut consentir alors que le premier sert à son fonctionnement de tous les jours.
Les dépenses ordinaires
Les tendances générales d’un budget de police locale ont à nouveau été présentes. C’est ainsi que le personnel représente toujours
la plus grosse partie du budget ordinaire (environ 85%) et influence donc par conséquent celui-ci sans que la zone ne puisse y faire
quelque chose (statut fédéral). La plus grande part des augmentations en personnel sont dues à des hausses «naturelles» que sont
l’indexation (une était prévue) ainsi que les avancements barémiques. Ces derniers sont octroyés au personnel en fonction de leur
ancienneté dans le grade.
En matière de fonctionnement, diverses augmentations se sont également imposées à la zone sans que cela ne découle d’une volonté
locale. C’est ainsi que l’assurance-loi (couverture des accidents de travail) a fortement augmenté, suite à une prise en compte
par l’organe assureur des nombreux accidents de travail que la zone avait connus les mois précédents. De manière générale d’ailleurs,
les assurances ont augmentés: véhicules, RC ou encore bâtiments (nouveaux commissariats). Par contre, retour logique, les
loyers précédemment consacrés aux anciens commissariats ont été supprimés.
La dette s’est vue augmenter suite à la prise en charge intégrale du nouveau commissariat de Genappe.
Les dépenses extraordinaires
La dépense extraordinaire la plus marquante a été le stand de tir. Néanmoins, les travaux n’ayant pu débuter en 2012, ce budget
n’a pas été engagé. Pour le reste, les dépenses extraordinaires visaient le remplacement d’ordinateurs dépassés ou en fin de vie,
de mobiliers (notamment suite aux déménagements) ou de matériels divers utiles aux opérations et actions sur le terrain.
Pour rappel, la zone loue ses véhicules. Par conséquent, les véhicules n’entrent jamais dans les dépenses extraordinaires mais bien
dans les dépenses ordinaires.
Les recettes ordinaires
Pour permettre les dépenses, le budget doit comprendre des recettes. Il s’agit principalement des dotations fédérales et des dotations
communales. Ces dernières viennent combler les trous créés par les augmentations. Il est donc logique que les augmentations
de budget se répercutent à leur niveau.
Le budget 2012 de la zone de police en chiffres
Pour vous, la police se coupe en deux
Pour vous, la police se coupe en deux
Budget global à l’ordinaire: 9.425.095,20 €
Répartition des dépenses ordinaires:
Personnel: 81 %
Fonctionnement: 11 %
Dette: 8 %
Principales augmentations et diminutions en personnel:
Salaires policiers: + 2,5 %
Salaires civils: + 3,5 %
Primes de week-end, nuit ou d’heures supplémentaires : -1%
Principales augmentations et diminutions en fonctionnement:
Assurance-loi: + 40%
Assurances RC: + 80%
Assurances biens immobiliers: + 80%
Assurances véhicules: + 85%
Loyers: - 77%
Répartion des dotations fédérales et communales:
Subventions fédérale et régionales: 3.875.833 € (45%)
Dotation Nivelles: 3.226.817 € (37%)
Dotation Genappe: 1.297.604 € (15%)
Augmentation des dotations communales de 2008 à 2012 (5 ans): +21 % (les chiffres
2007 ne sont pas à prendre en compte dans le graphique joint vu leurs spécificités
qui ne les rendent pas comparables au reste)