Procès-verbal du 25 Octobre 2011 - Mons

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recapitalisation que nous avons effectuée en 2009, c’est-à-dire 90.105 actions à 40,98 euros,
qui est réalisé en 2009, ces charges auraient dû être largement compensées par les 13% de
dividendes promis, j’en conviens. Dès lors, si on compare par rapport à 2008 le trou Dexia, il
s’élève à près de 2 millions - 1.462.000 + 438.000 - nous avons évidemment par rapport à
2008 un manque à gagner d’environ 2 millions. En ce qui concerne le plan de gestion et les
modifications budgétaires n° 2, un petit rappel. Le plan de gestion qui vise à l’équilibre
structurel en 2015 prévoyait un déficit de 2.911.000 au budget 2011. Or, après la modification
budgétaire n° 2, le déficit est de 2.596.000 soit une amélioration de 314.000 à l’exercice
propre par rapport au plan de gestion 2011-2015. Et malgré les 545.000 des dividendes Dexia
en moins, ce qui veut dire que sans le problème Dexia, l’amélioration aurait été par rapport au
plan de gestion de 859.000. De plus, aucun prélèvement sur les provisions ni fonds de réserve
n’a été rendu nécessaire. Ils sont donc maintenus aux montants du budget initial, soit en
provisions : 5.614.000 et en fonds de réserve : 9.800.000 pour un total de 15.414.000. En
outre, ce résultat a été obtenu en tenant compte notamment des faits suivants : les charges de
personnel, conformément au plan de gestion, ont diminué de 70.189 euros ; en frais de
fonctionnement, nous avons aussi pris en considération une augmentation estimée à 443.741,
frais essentiellement dus au déménagement des différents services de la Ville dans le cadre du
plan de redéploiement. Mais il est évident que ce plan est un investissement car il devrait
engendrer par la suite des économies dues aux synergies et aux économies d’échelles qu’ils
vont occasionner. Même chose pour une augmentation de 73.000 de frais de procédure de
poursuites de marchés publics d’huissiers, qui a pour but de ne pas laisser un contentieux
financier s’accumuler. Au chapitre des transferts, un des soucis majeurs du Collège étant la
sécurité, nous avons aussi voulu augmenter la dotation à la zone de Police. Ainsi, partant
d’une dotation principale de 13.363.000, nous avons ajouté 80.000 à titre de dotation
spécifique « inconvénients divers », en fait, pour des opérations à la gare de Mons et 28.391
pour une dotation spécifique « task force », portant ainsi la dotation à 13.471.548, soit pour
92.426 habitants, c’est-à-dire 713 habitants en plus qu’en 2009, 145,75 par habitant. Je vous
remercie.
Mme Catherine HOUDART, Echevine-Présidente : Merci M. BEUGNIES.
Alors, j’imagine qu’il y a des réactions par rapport aux points 20, 21 et 22 ? Mme
MOUCHERON dans un premier temps et M. VISEUR ensuite ? Les trois points sont
globalisés ? On peut faire par point séparé, on commence donc par le point 20.
ADOPTE à l'unanimité - 32 ème annexe
Mme Catherine HOUDART, Echevine-Présidente : Point 21 ? Mme MOUCHERON.