MANUEL DE PROCÉDURES F.E.P. - Ministère de l'agriculture, de l ...
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FEP<br />
Manuel <strong>de</strong> procédures<br />
ORGANISATION<br />
La piste d’audit<br />
Fiche OR0800<br />
OBJET : L’objet <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux tableaux (« Mesures à gestion nationale » et « Mesures à gestion déconcentrée et/ou<br />
déléguée » ) est donc <strong>de</strong> présenter, pour chaque phase <strong>de</strong> la procédure, les services concernés et les moyens mis en<br />
œuvre.<br />
La piste d'audit<br />
PISTE D’AUDIT FEP : MESURES À GESTION NATIONALE<br />
1. Mesures à gestion nationale instruites par la DPMA :<br />
1.3 (art 25.b), 2.1(art.29.c et art.32), 2.2 (art.33), 3.1(art.37.a, b, c, d et k – portée nationale), 3.2 (art.38),<br />
3.5 (art.41), 3.6 (art.42), 4.1(art.44) et 4.5 (art.46 – partie nationale)<br />
2. Mesures nationales instruites par l’OFIMER : 1.2 (art.24), 2.1(art.31), 3.1(art.37.OP + Q) et 3.4 (art.40)<br />
PHASES QUI ? COMMENT ?<br />
I- L'APPEL A PROJETS DPMA<br />
Affiches / Plaquettes / Va<strong>de</strong>-mecum<br />
DRAM<br />
Site Internet<br />
DRAF/DDAF / DSV<br />
Cnasea (Axe 4)<br />
OFIMER<br />
Séminaires / Journées d’information<br />
2- L'INSTRUCTION DPMA<br />
OFIMER<br />
Dossier type <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ai<strong>de</strong><br />
3- LA PROGRAMMATION *<br />
DPMA<br />
Avis <strong>de</strong> la CNP (Commission<br />
OFIMER<br />
nationale <strong>de</strong> programmation)<br />
4- LA <strong>DE</strong>CISION D’OCTROI ET LA DPMA<br />
Transmission <strong>de</strong> la décision d’octroi<br />
<strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong> D’ENGAGEMENT<br />
Service instructeur <strong>de</strong> l’OFIMER (convention type ou arrêté type<br />
COMPTABLE<br />
≤ 23 000€) au bénéficiaire et à<br />
l’organisme <strong>de</strong> paiement<br />
5- L’ENGAGEMENT COMPTABLE Cnasea<br />
Vérification <strong>de</strong>s crédits disponibles et<br />
Agent comptable <strong>de</strong> l’OFIMER réservation <strong>de</strong>s crédits<br />
6- LA <strong>DE</strong>MAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PAIEMENT DPMA<br />
Vérification du Dossier type <strong>de</strong><br />
OFIMER<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> liquidation renseigné<br />
par le bénéficiaire et <strong>de</strong>s pièces<br />
justificatives<br />
7- LE CONTRÔLE AVANT PAIEMENT DPMA<br />
Certificat <strong>de</strong> service fait (CSF)<br />
ET <strong>DE</strong> SERVICE FAIT<br />
OFIMER<br />
Certificat pour paiement (CPP)<br />
PV <strong>de</strong> visite sur place le cas échéant<br />
8- LE PAIEMENT Cnasea<br />
Vérification <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Agent comptable <strong>de</strong> l’OFIMER paiement<br />
Paiement<br />
Avis <strong>de</strong> paiement transmis au<br />
bénéficiaire<br />
Preuve du paiement transmise au<br />
service instructeur pour dossier<br />
9- LA CERTIFICATION <strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>PENSES Cnasea Contrôle <strong>de</strong> certification<br />
Actions correctives le cas échéant<br />
10- LA <strong>DE</strong>CLARATION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>PENSES Cnasea Annexes IX, X et XI du rég. (CE)<br />
N°498/2007 <strong>de</strong> la Commission et<br />
Annexe III à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
Commission<br />
11- LE CONTRÔLE D’OPERATIONS<br />
(5%)<br />
MAP/CGAAER Rapport <strong>de</strong> contrôle type<br />
12- LES CONTRÔLES "QUALITE"<br />
<strong>de</strong> l'autorité <strong>de</strong> gestion<br />
<strong>de</strong> l'autorité <strong>de</strong> certification<br />
DPMA : MGFS<br />
Cnasea<br />
Rapport <strong>de</strong> contrôle type<br />
13- L'EVALUATION DPMA Organisme extérieur<br />
Comité <strong>de</strong> suivi du programme<br />
14- LA <strong>DE</strong>CLARATION <strong>DE</strong> VALIDITE CICC Rapport<br />
15- L’ARCHIVAGE DPMA<br />
OFIMER<br />
Service instructeur<br />
* La date <strong>de</strong> programmation vaut engagement au sens communautaire.<br />
Dossier complet (traces écrites), lieu<br />
unique<br />
OR0800 Version 1 Page 1/2<br />
Date <strong>de</strong>rnière version : 20/05/2008 - Validée par DPMA - Diffusion : 20/05/2008