Rapport annuel 2008. - RailAway
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<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> <strong>2008.</strong><br />
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UEFA EURO 2008
SOMMAIRE<br />
Organes responsables de <strong>RailAway</strong> SA 4<br />
Avant-propos de René Kamer, CEO <strong>RailAway</strong> SA 5<br />
Organigramme 6<br />
L’équipe <strong>RailAway</strong> 7<br />
Unité d’affaires Voyages de groupe 8<br />
Unité d’affaires Voyages individuels 9<br />
Unité d’affaires Foires/expositions/événements 10<br />
Unité d’affaires Incoming 11<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH, Stuttgart 12<br />
Projets-clés et événements 2008 14-16<br />
Vue d’ensemble des chiffres 2008 17<br />
Compte de résultats 2008 18<br />
Bilan 2008 19<br />
Affectation du bénéfice/annexe aux comptes <strong>annuel</strong>s 2008 20<br />
<strong>Rapport</strong> de révision 2008 21<br />
Nos plus proches partenaires 23<br />
Actionnaires de <strong>RailAway</strong> 24<br />
3
4<br />
www.railaway.ch<br />
Organes responsables de <strong>RailAway</strong> SA<br />
Conseil d’administration<br />
Vincent Ducrot (CFF), président<br />
Peter Lehmann (CFF)<br />
Thomas Fischer (CFF)<br />
Irene Landolt (CFF)<br />
Hans-Rudolf Mooser (MGB, jusqu’à l’AG du 19.6.2008)<br />
Erwin Rutishauser (RhB, à partir de l’AG du 19.6.2008)<br />
Hans-Jürg Spirgi (MOB)<br />
Directeur<br />
René Kamer<br />
Direction 2008<br />
Claudia Käch, Cheffe des finances et du personnel<br />
Roland Tremp, Chef État-major<br />
Christoph Brunner, Chef Voyages de groupe<br />
(à partir du 15.8.2008)<br />
Michel Pauchard, Chef Voyages individuels<br />
Ueli Röösli, Chef Incoming<br />
Nina Jordi, Cheffe Foires/expositions/événements<br />
et Cheffe du marketing<br />
Organe de révision<br />
Ernst & Young, Berne<br />
Vincent Ducrot<br />
Président du CA <strong>RailAway</strong> SA<br />
Les loisirs se<br />
portent bien.<br />
<strong>RailAway</strong> vole de record en<br />
record. En 2008, l’enterprise a<br />
confirmé son statut de<br />
premier prestataire de loisirs<br />
ferroviaires. Cette année,<br />
<strong>RailAway</strong> fête son 10 e anniversaire,<br />
l’occasion de se profiler<br />
– une fois encore – avec la<br />
bonne offre au bon moment.<br />
Il faut du génie pour poser la bonne question. Mais il faut<br />
du talent pour y répondre. <strong>RailAway</strong> fait ainsi preuve de<br />
talent dans le domaine du transport de loisirs. En 2008,<br />
l’offre de <strong>RailAway</strong> a séduit 1,6 mio de clients du rail. Ce<br />
succès, la filiale loisirs des transports publics le doit à<br />
sa capacité à proposer au bon moment des formules de<br />
voyage d’un jour qui répondent aux attentes des consommateurs.<br />
Mais ce succès est aussi le fruit d’un travail<br />
acharné. Les partenaires de cette offre de loisirs<br />
doivent tous tirer à la même corde et sans cesse réfléchir<br />
à la question de la présence et de la visibilité de <strong>RailAway</strong>,<br />
en particulier dans les gares. Sans une équipe qui<br />
connaît ses produits de loisirs sur le bout des doigts, il<br />
serait impossible de proposer une offre de qualité. C’est<br />
valable pour les grands événements, comme le fameux<br />
concert de Madonna, mais également pour les petites<br />
découvertes dont <strong>RailAway</strong> s’est fait une spécialité. Les<br />
voyages décidés au dernier moment et de courte durée<br />
sont dans l’air du temps et ils sont précisément au cœur<br />
du métier de <strong>RailAway</strong>.<br />
Pour 2009, l’enterprise qui fête ses 10 ans d’existence<br />
s’est fixé un objectif ambitieux: rééditer son exploit de<br />
2008, à savoir atteindre à nouveau un chiffre d’affaires de<br />
plus de 200 mio de francs, toutes activités confondues.<br />
Les milieux des transports publics et du tourisme<br />
profitent aussi des succès de <strong>RailAway</strong>. L’entreprise est<br />
à la pointe des offres de loisirs par rail et n’a jamais été<br />
aussi solide qu’aujourd’hui. C’est un signe encourageant<br />
en ces temps de difficultés économiques.
Avant-propos de René Kamer, CEO <strong>RailAway</strong> SA<br />
René Kamer<br />
CEO <strong>RailAway</strong> SA<br />
<strong>RailAway</strong> fascine<br />
et enthousiasme<br />
<strong>RailAway</strong> SA a signé de<br />
nouveaux records. Avec<br />
1,6 mio d’offres <strong>RailAway</strong><br />
vendues et un chiffre d’affaires<br />
brut pour la première fois<br />
largement au-dessus de la<br />
barre des CHF 200 mio,<br />
l’année 2008 est la meilleur<br />
jamais enregistrée par le<br />
premier prestataire de loisirs<br />
en Suisse.<br />
En 2008, <strong>RailAway</strong> a convaincu plus de 1,6 mio de<br />
personnes d’opter pour une offre <strong>RailAway</strong> pour leurs<br />
loisirs. Pour la troisième fois consécutive, nous passons<br />
la barre du million de billets vendus. Avec plus de 50%<br />
d’offres vendues en plus par rapport à 2007 et un chiffre<br />
d’affaires brut record de CHF 220,51 mio (CHF 191,3 mio<br />
l’exercice précédent), nous avons confirmé avec brio et<br />
même nettement dépassé nos objectifs.<br />
2008 a été une année de superlatifs. L’UEFA EURO<br />
2008 a été un formidable succès pour l’image des CFF<br />
et les transports publics. D’autres grands événements<br />
comme le concert de Madonna, la Fête fédérale des<br />
yodleurs et la campagne marketing «Explorez la Suisse»,<br />
menée en collaboration avec les CFF, Suisse Tourisme et<br />
plus de 50 prestataires touristiques qui a été encore une<br />
fois couronnée de succès, ont également contribué à<br />
notre réussite en <strong>2008.</strong><br />
L’incoming a véritablement explosé – du moins avant<br />
que n’éclate la crise économique – avec plus de<br />
CHF 140 mio de chiffre d’affaires brut. Vous trouverez<br />
tous les détails à ce propos dans les comptes rendus<br />
d’activité des différentes unités d’affaires dans le présent<br />
rapport.<br />
Le succès n’était pas à coup sûr au rendez-vous de<br />
<strong>RailAway</strong> en cette année <strong>2008.</strong> Il faut dire que<br />
l’écroulement des systèmes bancaire et financier, en<br />
automne 2008, a également secoué la Suisse. Et nous<br />
serons encore davantage touchés en 2009. Au dernier<br />
trimestre 2008 déjà, nous avons ressenti les effets de la<br />
chute vertigineuse de certaines monnaies, qui a tout<br />
particulièrement frappé le pôle Voyages de groupe de<br />
notre filiale <strong>RailAway</strong> GmbH à Stuttgart et l’unité<br />
d’affaires Voyages de groupe.<br />
Avec ses partenaires, <strong>RailAway</strong> est néanmoins dans une<br />
position favorable. L’entreprise bénéfice de la confiance<br />
et du soutien d’une société mère forte (les CFF), d’actionnaires<br />
de premier plan, de partenaires de qualité dans<br />
le secteur du tourisme et du divertissement et d’une<br />
multitude de partenaires économiques et médiatiques.<br />
En ces temps difficiles, la confiance et le soutien jouent<br />
un rôle capital dans le succès de <strong>RailAway</strong> en 2009,<br />
année de notre dixième anniversaire.<br />
Nous resterons fidèles à l’approche fondamentale de<br />
<strong>RailAway</strong>: nous serons ouverts aux idées, aux changements<br />
et à toute nouvelle offre de collaboration<br />
professionnelle et engagée. Oui, nous nous réjouissons<br />
de pouvoir nous atteler aux défis passionnants que ne<br />
manquera pas de nous réserver l’année 2009.<br />
Nous continuerons à miser sur notre modèle d’affaires<br />
attrayant, convivial et adapté aux attentes du marché.<br />
Confiants en l’avenir, nous souhaitons atteindre, en<br />
2009, le chiffre de 1,7 mio de clients <strong>RailAway</strong>. Ce serait<br />
un nouveau record.<br />
Avec courage et détermination malgré la crise, nous<br />
exploiterons avec vous toutes les opportunités qui<br />
s’offriront à nous. Je suis sûr que, grâce à notre réseau<br />
de partenaires de qualité et à l’inventivité de notre<br />
équipe, <strong>RailAway</strong> va frapper fort pour ses 10 ans et<br />
enchanter ses nombreux clients.<br />
<strong>RailAway</strong> SA<br />
Zentralstrasse 7<br />
CH-6002 Lucerne<br />
Téléphone +41 (0)51 227 33 81<br />
Téléfax +41 (0)51 227 11 19<br />
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feedback@railaway.ch<br />
5
6<br />
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Organigramme<br />
Repositionnement<br />
groupes<br />
POL NAG<br />
Marianne Schüpbach<br />
Groupes/<br />
écoles<br />
CH/D/I<br />
Cheffe de projet<br />
Orsolya Seregi 80%<br />
Assistante de projet<br />
Chantal Wild<br />
Cheffe de projet<br />
Brigitte Zurkirch 30%<br />
Membre D.<br />
UAS 1<br />
Groupes<br />
Christoph Brunner<br />
Communication<br />
Madeleine Hess<br />
Groupes Standard/GTO<br />
Marius Huber<br />
Situation: janvier 2009<br />
GTO<br />
CH et D<br />
Unités d’affaires stratégiques (UAS)<br />
CTO/GTO<br />
Filiale Lausanne<br />
Cheffe de projet Account Manager<br />
Karin Hummel Martial Lavanchy<br />
Chef de projet<br />
Marcel Koller<br />
Cheffe de projet<br />
Florence Berger<br />
Assistante de projet<br />
Jenny Rentsch<br />
Responsable système<br />
GT-Tool<br />
Françoise Schnydrig<br />
Voyages<br />
découverte<br />
Lucerne<br />
Cheffe de projet<br />
Beatrice Strüby<br />
CTO<br />
Filiale Zurich<br />
KAM CTO<br />
Philippe Hasler<br />
Account Manager<br />
Cornelia Koch<br />
Account Manager<br />
Karin Bühler<br />
Account Manager<br />
Kaspar Schürch<br />
Account Manager<br />
Susanne Abächerli<br />
Chef de projet<br />
Historic,<br />
trains d’exposition<br />
Henri Heizmann<br />
Conseil d’administration <strong>RailAway</strong> SA<br />
Vincent Ducrot (CFF), Président<br />
Peter Lehmann (CFF), Thomas Fischer (CFF), Irene Landolt (CFF)<br />
Erwin Rutishauser (RhB), Hans-Jürg Spirgi (MOB)<br />
Campagnes<br />
Filiales<br />
Loisirs étranger<br />
Assistante de projet<br />
voyages individuels<br />
Michelle Furrer<br />
Cheffe de projet City-Hit<br />
Claudia Jubatti<br />
Chef de projet Tessin<br />
Roland Richard<br />
Cheffe de projet<br />
Suisse romande<br />
Sylvie Mahé<br />
Assistante<br />
Céline O’Sulivan<br />
01.07.08–28.02.09<br />
Directeur<br />
René Kamer<br />
Membre D. Membre D. Membre D. Membre D.<br />
UAS 2<br />
Individuels<br />
Michel Pauchard<br />
Communication<br />
Marisa Sauder<br />
Travel & Business Center<br />
UAS 3<br />
FEE<br />
Nina Jordi<br />
Communication<br />
Doris Jeisy-<br />
Good 50%<br />
Charter<br />
Daniel Blumenthal<br />
UAS 4<br />
Incoming<br />
Ueli Röösli<br />
Communication<br />
Marisa Thoma<br />
Service<br />
Marketing<br />
Nina Jordi<br />
Coordinatrice<br />
Judith Faller-Schmid<br />
Gestionnaire<br />
Janine Abt<br />
Responsable Web<br />
Stefan Heimann<br />
Individuels<br />
Loisirs<br />
Suisse<br />
Finances et<br />
Personnel<br />
Claudia Käch<br />
Cheffe de projet/<br />
responsable adj. UAS 2<br />
Barbara Zingg Gasser<br />
Cheffe de projet<br />
été/hiver<br />
Isabelle Sproll-Imhasly<br />
Chef de projet sport et<br />
détente<br />
Thomas Lüscher<br />
Cheffe de projet<br />
Snow’n’Rail<br />
Anja Twerenbold<br />
Cheffe de projet RAW<br />
Light/concepts<br />
Daisy Jost<br />
Assistante de projet<br />
Offres du mois<br />
Antonia Rufer 90%<br />
dès le 01.09.08<br />
Finances Personnel<br />
Coach finances<br />
Marco Keller<br />
Gestionnaire<br />
Daniel Bernhard<br />
Assistante<br />
Michaela Sutter 40%<br />
Coach personnel<br />
Monika Tremp 80%<br />
Assistante<br />
Nastasja Bucher 80%<br />
Projets spéciaux<br />
Sandra Lüthold-von Wyl 20%<br />
Apprenants LOGIN<br />
Tamara Müller, 3 ème année<br />
Sarah Engi, 2 ème année<br />
Foires/expositions/événements<br />
Foires<br />
Expositions<br />
Cheffe de team/<br />
responsable adj.<br />
UAS 3<br />
Marion Kruwinnus<br />
Cheffe de projet<br />
Jacqueline Lüthi 80%<br />
Chef de projet<br />
Suisse allemande<br />
Dennis Morlock<br />
Chef de projet<br />
Suisse romande<br />
François Torche<br />
Concerts<br />
Événements<br />
Membre D.<br />
État-major<br />
Roland Tremp<br />
Chef de projet<br />
Nabil Bahous<br />
Cheffe de projet<br />
Claudia Bucher<br />
Cheffe de projet<br />
Ricarda Achermann<br />
Cheffe de projet<br />
Luzia Mathis<br />
Cheffe de projet<br />
Annina Tzaud<br />
Assistante de direction<br />
UAS SGF 3<br />
Michaela Stutz<br />
Cheffe de projet<br />
Suisse romande<br />
Barbara Tobler 60%<br />
Stagiaire Suisse romande<br />
Sarah Gigandet<br />
Assistante CEO<br />
Sofie Göhner<br />
Chef de projet E-<strong>RailAway</strong><br />
Marcel Niederhauser 50%<br />
Production/<br />
Distribution<br />
PM Distribution/<br />
responsable adj.<br />
UAS 4<br />
Alois Zurkirchen<br />
PM portefeuille<br />
produits<br />
Sandro Widmer<br />
Responsable<br />
communication<br />
Marisa Thoma<br />
Membre D.<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH<br />
Stuttgart (D)<br />
Directrice<br />
Stefanie Walther<br />
Responsable vente<br />
Harald Hausmann<br />
Arrangements<br />
Margret Mews<br />
Arrangements<br />
Tanja Wuhrmel<br />
Service à la clientèle train<br />
Gil-Dominique Matthey<br />
Service à la clientèle bus<br />
Elke Häusler<br />
Service à la clientèle bus<br />
Adelheid Rith<br />
Service à la clientèle<br />
Jessica Petzold env. 20%<br />
Coordinateur du bureau<br />
Igor Medic<br />
KAM DB (Fribourg en Br.)<br />
Christoph Leu<br />
Incoming<br />
KAM<br />
Chef de team KAM<br />
Simon Mouttet<br />
KAM Est<br />
Stephan Weingart<br />
KAM D TO (Fribourg en Br.)<br />
Thomas Hoffmann<br />
KAM F/I<br />
Matteo Spiller<br />
KAM Ouest/MICE<br />
Eva Rufer<br />
Stagiaire<br />
Rebekka Wüthrich
L’équipe <strong>RailAway</strong>
8<br />
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Unité d’affaires Voyages de groupe<br />
Ueli Röösli<br />
Manager a.i. jusqu’au 15 août 2008<br />
Christoph Brunner<br />
Manager à partir du 15 août 2008<br />
L’UEFA EURO 2008 a rendu la planification bien difficile.<br />
Néanmoins, l’unité d’affaires Voyages de groupe<br />
de <strong>RailAway</strong> a enregistré une hausse de son volume<br />
d’affaires de CHF 1,3 mio, à CHF 20,7 mio. Le nombre<br />
de personnes transportées a également augmenté,<br />
pour atteindre 265’509 voyageurs. Les objectifs de<br />
chiffre d’affaires, très ambitieux, n’ont été manqués<br />
que de 2,9%.<br />
Il a été très difficile de définir des objectifs pour l’année<br />
2008, avec l’UEFA EURO 2008 au programme. Nous<br />
manquions de données pour apprécier l’influence que ce<br />
grand événement pouvait avoir sur les différents centres<br />
de profits. Dans le domaine du Charter-Touroperating<br />
(CTO), <strong>RailAway</strong> a parfaitement saisi l’opportunité qui lui<br />
était offerte de booster ses activités. Au niveau du trafic<br />
national groupes et écoles, des fluctuations saisonnières<br />
ou des pertes au profit des voyages en car étaient pos -<br />
sibles. Les effets sur les voyages de groupe au départ de<br />
l’Allemagne étaient également difficiles à cerner. <strong>RailAway</strong><br />
avait donc misé sur une croissance, suivie d’un léger<br />
ralentissement en juin et d’un bon sprint final à l’automne.<br />
Une tactique tout à fait opportune, si ce n’est que le<br />
ralentissement en juin a été plus prononcé que prévu et<br />
que le sprint final a été freiné par les prémisses de la crise<br />
financière.<br />
L’UEFA EURO 2008 a aussi eu des répercussions positives:<br />
<strong>RailAway</strong> a atteint le chiffre d’affaires supplémentaire<br />
prévu de CHF 250’000 à travers différents centres<br />
de profits, avec des trains supplémentaires pour les supporters<br />
néerlandais, les sponsors et les clients «hospitality».<br />
Avec 6,5% de croissance au niveau du trafic suisse,<br />
le centre de profits CTO a vu son chiffre d’affaires<br />
augmenter de CHF 4,5 mio. Un résultat convaincant qui<br />
a pu être réalisé malgré les fluctuations dans l’équipe, le<br />
regroupement des filiales de Bâle et de Zurich. Outre les<br />
parcours promotionnels <strong>annuel</strong>s, nous allons également<br />
relancer progressivement une prospection proactive. Vu le<br />
contexte économique difficile que nous connaissons,<br />
nous ne pourrons croître qu’à travers la prospection. À<br />
l’avenir, le rail et la flotte charter doivent être mieux positionnés<br />
comme un moyen de transport écologique dans<br />
le domaine des foires, des incentives, des congrès et des<br />
événements. À cette fin, avec l’unité d’affaires Incoming,<br />
<strong>RailAway</strong> a élaboré pour la première fois un manuel de<br />
vente pour le segment de clientèle des organisateurs<br />
d’événements. De nouveaux univers visuels permettront<br />
de mieux représenter et de mieux vendre le produit, qui<br />
répond aux plus hautes exigences.<br />
Les nouveaux visuels illustrent aussi les voyages découvertes.<br />
Dans ce domaine, <strong>RailAway</strong> a changé de système<br />
en 2008, passant de Showare à Ticketcorner. Cela permet<br />
à <strong>RailAway</strong> de nouer des contacts avec de nouveaux<br />
clients en dehors des gares. En outre, <strong>RailAway</strong> s’est<br />
lancé pour la première fois dans les transports de groupe<br />
«outgoing» en collaboration avec Cisalpino. Cela a permis<br />
de jeter les bases d’un positionnement judicieux des<br />
voyages-découvertes, avec un chiffre d’affaires supérieur<br />
à CHF 1 mio.<br />
L’UEFA EURO 2008 a empêché toute croissance au<br />
niveau des offres combinées standardisées pour les groupes<br />
et les écoles. Et l’action spéciale en collaboration<br />
avec les CFF et les «Jungfraubahnen» n’a pas pu y<br />
changer grand chose: le chiffre d’affaires de CHF 5,8 mio<br />
a été inférieur aux objectifs définis. Les plus grandes pertes<br />
de chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente<br />
sont à mettre au passif du centre de profits Groupes Touroperating<br />
à la Carte (GTO). Dans le trafic national, le cap<br />
du million de CHF a été manqué de justesse; dans le<br />
domaine de l’incoming au départ de l’Allemagne,<br />
<strong>RailAway</strong> a perdu plus de CHF 0,7 mio par rapport à<br />
l’exercice précédent. A contrario, des transferts d’affaires<br />
incoming standard de <strong>RailAway</strong> GmbH ont amélioré le<br />
bilan du point de vue de l’unité d’affaires <strong>RailAway</strong><br />
Voyages de groupe. Dans le domaine du GTO, le projet<br />
«Neuausrichtung Gruppen» (NAG, ou «Repositionnement<br />
Groupes») a révélé que la structure de vente existante<br />
devait être modifiée pour gagner en efficacité et se<br />
rapprocher du client. Au total, la part du trafic incoming a<br />
de nouveau augmenté au sein de l’UAS 1. Aujourd’hui, il<br />
représente plus de 40% du chiffre d’affaires total de l’UAS<br />
Groupes.<br />
Le projet NAG a mis encore davantage de pression sur<br />
l’UAS Groupes, mais il a permis de tirer quelques constats<br />
importants. Les différentes mesures seront mises<br />
en œuvre étape par étape. Le processus de changement<br />
se poursuivra en 2009.
Unité d’affaires Voyages individuels<br />
Michel Pauchard, Manager<br />
Plus de 140’000 billets combinés<br />
supplémentaires vendus<br />
et un chiffre d’affaires addi -<br />
tionnel de CHF 6,6 mio: l’unité<br />
d’affaires Voyages individuels<br />
a réalisé des chiffres records.<br />
Les conditions d’enneigement<br />
idéales en début et en<br />
fin d’année ont contribué<br />
dans une large mesure à ce<br />
résultat positif.<br />
Les skieurs et snowboardeurs n’ont pas pu résister à l’appel<br />
des montagnes suisses. En 2008, <strong>RailAway</strong> a vendu<br />
plus de 155’000 billets combinés Snow’n’Rail et réalisé<br />
ainsi un chiffre d’affaires de plus de CHF 11 mio, soit une<br />
hausse de 40% par rapport à l’exercice précédent. En<br />
février et en décembre, chaque jour, plus de 1500 amateurs<br />
de glisse en moyenne ont voyagé en Suisse avec<br />
un billet Snow’n’Rail. Au cours des premiers mois de<br />
l’année, ce sont surtout les destinations valaisannes qui<br />
ont enregistré un surcroît de trafic grâce à la liaison ferroviaire<br />
rapide offerte par le tunnel de base du Lötschberg.<br />
Les flux vers les autres régions ont augmenté à<br />
partir du mois de novembre. Principaux bénéficiaires: les<br />
Grisons, l’Oberland bernois et la Suisse centrale.<br />
Dans sa deuxième année, la campagne nationale «Explorez<br />
la Suisse» a permis une moisson de records.<br />
Ainsi, rien qu’en juillet 2008, le Papiliorama a accueilli<br />
plus de 6000 visiteurs. En termes de chiffre d’affaires, ce<br />
sont les cinq offres de la région bâloise qui ont connu le<br />
plus de succès, avec près de CHF 440’000 de chiffre<br />
d’affaires. Ces résultats réjouissants mettent en lumière<br />
le grand succès remporté par la campagne. Au total, les<br />
différentes offres ont généré un chiffre d’affaires de<br />
CHF 6,7 mio. Il n’y a guère qu’au mois d’avril que les attentes<br />
élevées liées à la région de Suisse centrale,<br />
toujours très attrayante sur le plan touristique, n’ont pas<br />
pu être satisfaites. Une contre-performance due à une<br />
longue période de mauvais temps.<br />
Le mauvais temps – une pluie incessante pour être<br />
précis – a également été de la partie à un autre grand<br />
événement en 2008: l’UEFA EURO 2008, au mois de<br />
juin. La compétition a été effectivement copieusement<br />
«arrosée». Un programme «Best of Switzerland» spécialement<br />
conçu pour les nombreux visiteurs étrangers<br />
attendus ainsi que pour la population locale a été lancé<br />
au mois de juin. Pourtant, les jours sans matchs, les<br />
innombrables amateurs de football ne sont pas restés<br />
en Suisse ou n’ont pas été séduits par les excursions<br />
proposées. Les prévisions ayant été très prudentes,<br />
<strong>RailAway</strong> a néanmoins fait mieux que l’objectif fixé<br />
(116%).<br />
Il faut donc d’autant plus se réjouir des bons résultats<br />
des centres de profits Sport et détente et <strong>RailAway</strong> Light,<br />
qui ont tous deux atteint leurs objectifs au bout de huit<br />
mois. Ces résultats confirment une tendance: les loisirs<br />
actifs, le bien-être et les excursions de proximités ga -<br />
gnent sans cesse en importance. Une étoile montante à<br />
signaler: les marchés de Noël. Il y a quelques années,<br />
c’était un produit de niche, mais aujourd’hui, avec 12’000<br />
clients et un chiffre d’affaires de plus de CHF 0,5 mio,<br />
c’est devenu un pilier majeur de la période précédant<br />
Noël.<br />
En collaboration avec les chemins de fer étrangers, le<br />
produit outgoing City-Hit a été étendu en <strong>2008.</strong> La durée<br />
de validité prolongée des billets permet, en effet, aux<br />
clients de programmer une nuitée aux destinations choisies.<br />
La hausse attendue n’a pourtant pas eu lieu. En raison<br />
de pannes et d’annulations de trains, les<br />
réservations sur les liaisons Cisalpino vers Milan passent<br />
clairement à côté de l’objectif.<br />
Les villes allemandes de Fribourg en Brisgau, Munich et<br />
Stuttgart ont enregistré un afflux important. Ces hausses<br />
supérieures à la moyenne sont directement liées à<br />
l’intensification des efforts marketing avec notre<br />
partenaire Rheinalp.<br />
Les ventes pour Europa-Park, à Rust en Allemagne, sont<br />
reparties à la hausse. L’année précédente, des problèmes<br />
de système avaient sérieusement pesé sur les<br />
ventes. L’exercice 2008 a retrouvé le niveau de 2006. En<br />
revanche, les objectifs – ambitieux il est vrai – n’ont pas<br />
pu être réalisés.<br />
Au total, il s’est vendu en 2008 près de 611’000 billets<br />
combinés, pour un chiffre d’affaires de plus de<br />
CHF 33,5 mio. Un résultat supérieur de 10% à l’objectif<br />
défini. Le chiffre d’affaires a augmenté de 24,7%. Par<br />
rapport à l’année qui précède, les ventes sont même<br />
en progression de 30%. Ce succès, nous le devons à<br />
un mix d’offres équilibré, mais aussi à une prospection<br />
cohérente, avec des outils créatifs et des messages<br />
simples. <strong>RailAway</strong> axe de plus en plus ses activités sur<br />
des partenaires connus et de taille, en tirant parti de<br />
synergies mutuelles.<br />
9
10<br />
www.railaway.ch<br />
Unité d’affaires Foires/expositions/événements<br />
Nina Jordi, Manager<br />
En 2008, pour la première<br />
fois, l’équipe a opéré sur le<br />
marché uniquement selon la<br />
nouvelle orientation stratégique.<br />
Avec succès, comme le<br />
démontre les nombreux nouveaux<br />
clients que nous avons<br />
acquis. Les quatre nouvelles<br />
collaboratrices se sont très<br />
bien intégrées dans l’équipe<br />
et se sont familiarisées avec<br />
la matière de manière très<br />
professionnelle.<br />
En 2008, nouvelle orientation oblige, l’équipe s’est<br />
concen trée pour la première fois exclusivement sur les<br />
déplacements en transport public jusqu’aux lieux des<br />
manifestations. Cela a eu un effet positif: malgré la perte<br />
des importants chiffres d’affaires réalisés avec la<br />
billetterie (près de CHF 7,5 mio), l’unité d’affaires a<br />
néanmoins enregistré un chiffre d’affaires de plus de<br />
CHF 25,7 mio. À eux seuls, les projets de foires ont<br />
généré un chiffre d’affaires de plus de CHF 10,2 mio. Ils<br />
apparaissent pour la première fois dans les comptes de<br />
<strong>RailAway</strong>. Ces résultats sont d’autant plus réjouissants<br />
qu’ils sont liés à une évolution de la répartition modale<br />
au profit des transports publics (TP).<br />
L’année écoulée a été marquée par de nombreux temps<br />
forts. <strong>RailAway</strong> a conclu un accord avec l’organisateur<br />
Good News pour le concert de Madonna du mois d’août<br />
à Dübendorf, ce qui a permis d’intégrer le voyage en TP<br />
dans l’ensemble des billets de concert. Près de 70’000<br />
visiteurs ont ainsi utilisé le train pour se rendre au<br />
concert. En collaboration avec les TP, <strong>RailAway</strong> s’est<br />
également imposée comme un partenaire important<br />
avec les solutions de transport proposées à la Fête<br />
fédérale des yodleurs à Lucerne. Plus de 360’000<br />
visiteurs y ont fait la fête pendant trois jours en juin 2008<br />
et beaucoup ont eu recours à l’intéressant billet combiné<br />
<strong>RailAway</strong>. En raison de l’UEFA EURO 2008, il n’y a eu<br />
aucun autre grand concert à se mettre sous la dent, les<br />
stades étant bloqués pendant des semaines d’été très<br />
importantes. Contrairement à ce que l’on pense, l’UEFA<br />
EURO 2008 n’a toutefois eu aucune incidence négative<br />
sur l’été des festivals. De nombreux amateurs de<br />
festivals openair ont opté pour les offres combinées<br />
<strong>RailAway</strong>, proposées à des prix attrayants. Le chiffre<br />
d’affaires a augmenté de 55% par rapport à 2007, pour<br />
atteindre près de CHF 1,2 mio.<br />
À l’exception de «West Side Story», le centre de profits<br />
comédies musicales n’a pas eu la chance de pouvoir<br />
compter sur de très grandes affiches. Mais les choses<br />
ont changé durant l’été: les offres combinées pour les<br />
comédies musicales au bord de lac ont réalisé d’excellents<br />
résultats. À partir de l’automne, beaucoup de gens<br />
ont eu recours aux billets combinés de <strong>RailAway</strong> pour<br />
se rendre à la comédie musicale «Ewigi Liebi» à Zurich<br />
ou à d’autres grandes productions telles que Blue Man<br />
Group.<br />
Jusqu’à la fin du printemps, les expositions étaient peu<br />
demandées; les chiffres sont donc restés en-dessous<br />
des prévisions. Les choses ont changé avec l’ouverture<br />
de l’exposition «Toutankhamon» à Zurich. <strong>RailAway</strong> a<br />
alors rapidement refait son retard. Les expositions temporaires<br />
des partenaires organisées au cours de l’été et<br />
de l’automne (notamment «Venise» et «Charles le Téméraire»)<br />
ont donné l’envie à beaucoup de gens d’acheter<br />
des offres combinées. Au 31 décembre, <strong>RailAway</strong> a<br />
même dépassé de près de CHF 0,5 mio les objectifs<br />
pour <strong>2008.</strong><br />
La quasi-totalité des offres pour les foires ont remporté<br />
un vif succès. La collaboration avec les organisateurs a<br />
été étendue et intensifiée à partir de l’automne 2006, de<br />
nouvelles foires sont en discussion pour étoffer encore<br />
l’offre en 2009. Pour asseoir son succès, <strong>RailAway</strong> a<br />
misé sur des mesures de communication complémentaires<br />
et sur l’extension de l’offre. Au printemps 2009,<br />
des billets en ligne pour le Salon de l’automobile de Genève,<br />
permettant l’entrée directe au salon sans retait de<br />
billet à la caisse, seront disponibles pour la première fois.<br />
La bonne marche des affaires n’a pas été notre seule<br />
préoccupation. Il était tout aussi important pour nous de<br />
bien intégrer les quatre nouvelles collaboratrices dans<br />
l’équipe. Elles ont remplacé les personnes qui nous ont<br />
quittés au mois de juin/juillet et ont dû se familiariser<br />
rapidement aux TP et à l’événementiel. Pari gagné car<br />
nous avons aujourd’hui une équipe soudée partageant<br />
expérience et savoir-faire. Les nouvelles collaboratrices<br />
ont très vite géré des projets en toute autonomie et les<br />
organisateurs ont bénéficié de la qualité de service à<br />
laquelle ils étaient habitués.<br />
La collaboration mise en place avec les organisateurs de<br />
«Live Music Production» et d’«Opus One» en Suisse romande<br />
constitue également un sujet de satisfaction. Une<br />
offre combinée de concert a été élaborée en commun<br />
pour quelques premiers projets. L’objectif pour <strong>RailAway</strong><br />
en 2009 sera d’intensifier cette collaboration et de ga -<br />
gner encore en visibilité aux côtés des organisateurs.<br />
<strong>RailAway</strong> entretient aussi une collaboration fructueuse<br />
avec Hallenstadion SA.<br />
Ce partenariat win-win a d’ailleurs été reconduit pour<br />
l’année 2009.
Unité d’affaires Incoming<br />
Ueli Röösli, Manager<br />
2008 a été un cru exceptionnel<br />
pour l’incoming, avec un<br />
quatrième record de chiffre<br />
d’affaires pour Swiss Travel<br />
System (STS), à CHF 43,8 mio.<br />
Les recettes d’incoming ont<br />
augmenté de 11,5%, à CHF<br />
140,2 mio, alors même que la<br />
crise financière a stoppé net<br />
la croissance dans le tourisme.<br />
Dans cette quatrième année d’activité, <strong>RailAway</strong> Incoming<br />
a également profité du contexte favorable en début<br />
d’année, enregistrant du même coup une belle croissance.<br />
L’UEFA EURO 2008 a offert une opportunité<br />
unique de montrer la Suisse et le niveau de performance<br />
des chemins de fer helvétiques à un large public. L’opération<br />
a réussi, car le transport public était inclus dans le<br />
billet du match. Le transport a fonctionné à merveille et<br />
la répartition modale a été particulièrement favorable. Le<br />
rail a encore clairement amélioré son image.<br />
L’UEFA EURO 2008 a marqué l’année 2008 de son<br />
empreinte. Mais cela aurait été une erreur de tout miser<br />
sur l’Euro. Tous les touristes intéressés par la Suisse ne<br />
sont pas forcément amateurs de football. Au contraire, il<br />
est très vite apparu que l’UEFA EURO 2008 allait réduire<br />
le volume d’affaires de l’incoming classique.<br />
Les recettes des billets combinés des matches n’ont pas<br />
alimenté les comptes de <strong>RailAway</strong>. De plus, bon nombre<br />
de clients de longue date et de partenaires ont décidé<br />
très tôt d’éviter la Suisse au mois de juin, voire durant<br />
toute l’année durant.<br />
La grande messe du ballon rond était certes une belle<br />
opportunité mais à condition que cela ne mette pas en<br />
péril les volumes d’affaires existants. <strong>RailAway</strong> s’est lancée<br />
résolument dans ce difficile exercice d’équilibre.<br />
Ainsi, l’UEFA EURO 2008 a été intégré dans toutes les<br />
activités qui s’y prêtaient. De plus, les mesures prises<br />
dans le cadre de l’UEFA EURO 2008 n’ont pas seulement<br />
mis l’accent sur le transport jusqu’à l’événement<br />
mais aussi sur les atouts d’un séjour prolongé en Suisse.<br />
Et le travail a largement porté ses fruits. Les trains supplémentaires<br />
de <strong>RailAway</strong>, qui ont transporté des milliers<br />
de supporters néerlandais entre Interlaken et Berne,<br />
prouvent à quel point notre prospection a été efficace.<br />
Les prestations offertes ont renforcé notre image positive<br />
sur cet important marché de l’incoming en Europe.<br />
En termes de volume de vente et de recettes brutes pour<br />
le transport public en Suisse, <strong>RailAway</strong> a enregistré de<br />
très bons résultats. Les recettes brutes ont augmenté de<br />
CHF 14,5 mio, à CHF 140,2 mio. Il faut noter aussi l’évolution<br />
réjouissante de la vente de billets internationaux<br />
TCV par les compagnies de chemin de fer des pays voisins.<br />
Dans les pays du top 5, à savoir l’Allemagne, la<br />
France, l’Autriche, l’Italie et les Pays-Bas, les recettes<br />
ont enregistré une hausse de près de CHF 10 mio. À elle<br />
seule, la Deutsche Bahn (DB) a généré CHF 46 mio de<br />
recettes, soit une progression de 18%. Au total, le trafic<br />
TCV est passé de CHF 59,1 mio à plus de CHF 69,2 mio.<br />
Une grande partie de ce trafic n’est pas pour les loisirs<br />
ou les vacances. L’incoming continuera-t-il à résister à la<br />
crise? Cela dépendra en premier lieu du développement<br />
des liaisons ferroviaires directes avec la Suisse. Par ailleurs,<br />
les compagnies de chemin de fer étrangères tirent<br />
profit d’un franc suisse fort, puisqu’il rend les prix de vente<br />
actuels en euros plus attrayants.<br />
Malgré l’UEFA EURO 2008 et les premières manifestations<br />
de la crise financière, les recettes brutes de STS<br />
en Europe ont augmenté une fois encore de CHF 2,1 mio,<br />
à CHF 43,9 mio. Cela dit, la crise et les pertes de change<br />
par rapport à la livre et à l’euro ont laissé leurs traces.<br />
La croissance est temporairement freinée.<br />
La vente par l’intermédiaire du système Railticketing a<br />
connu une progression, malgré la consolidation des<br />
agents, avec une hausse de CHF 1,4 mio à CHF 41,3 mio.<br />
Sous l’effet de la crise financière, les volumes de vente<br />
des grands agents se sont néanmoins effondrés et ces<br />
pertes n’ont pas pu être compensées par les résultats<br />
des acteurs de niche qui commencent à s’affirmer sur le<br />
marché. Pourtant, en 2008, les quelque 80 partenaires<br />
incoming du système Railticketing de <strong>RailAway</strong> ont<br />
généré pour la première fois un chiffre d’affaires<br />
supérieur à celui des agents Railticketing nationaux. Le<br />
retard pris dans le relancement du système Railticketing,<br />
la baisse des commissions et le contexte difficile pèsent<br />
de plus en plus sur ce canal.<br />
La récession mondiale et un franc très fort ne seront pas<br />
sans conséquence pour la Suisse en tant que pays de<br />
tourisme. Il sera difficile de croître dans le secteur du tourisme.<br />
<strong>RailAway</strong> surmonte la crise en faisant preuve de<br />
créativité et en pratiquant un marketing efficace. L’unité<br />
d’affaires Incoming se base pour cela sur l’expérience<br />
acquise avec les promotions upgrade dans le STS, qui<br />
ont connu beaucoup de succès.<br />
11
12<br />
www.railaway.ch<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH, Stuttgart<br />
Stefanie Walther, Manager<br />
Le football et la Suisse – en<br />
tant que destination de<br />
voyage – sont très populaires<br />
en Allemagne. Les groupes<br />
cibles sont pourtant complètement<br />
différents. C’est ce<br />
qui explique que l’UEFA<br />
EURO 2008 a incité beaucoup<br />
de clients de longue<br />
date de <strong>RailAway</strong> GmbH à renoncer<br />
à se rendre en Suisse.<br />
Beaucoup de clients de <strong>RailAway</strong> GmbH ont évité la<br />
Suisse pendant l’UEFA EURO <strong>2008.</strong> <strong>RailAway</strong> et ses<br />
partenaires – voyagistes et revendeurs – en Allemagne<br />
l’avaient prévu. En revanche, contrairement aux prévi -<br />
sions, les activités n’ont pas repris à l’automne. Les<br />
réservations n’ont pas décollé au second semestre. En<br />
2008, beaucoup de clients se sont détournés de la<br />
Suisse. Sur ce marché, il faut du temps pour élaborer<br />
des offres et le niveau de prix est élevé. Dès lors,<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH et ses partenaires ne sont pas parvenus<br />
à gagner les faveurs des voyageurs avec des mesures à<br />
court terme. La plus grande partie des voyageurs de<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH sont des clients B2B. Les mesures<br />
marketing qui ciblent la petite part de clients directs et<br />
de groupes classiques entraînent des coûts et des<br />
pertes de diffusion importants. L’objectif pour les<br />
prochaines années est d’étendre le portefeuille clients<br />
de <strong>RailAway</strong> GmbH avec le concours des partenaires<br />
existants ou de nouveaux partenaires.<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH n’a pas atteint ses objectifs <strong>annuel</strong>s.<br />
L’objectif de chiffre d’affaires de CHF 8,2 mio défini au<br />
second semestre, équivalent au résultat de l’exercice<br />
précédent, est resté lettre morte: à peine l’UEFA EURO<br />
2008 était-il terminé que déjà la conjoncture économique<br />
se mettait à décliner. La crise financière et l’effondrement<br />
de l’euro ont mis à mal les résultats de<br />
l’entreprise. <strong>RailAway</strong> GmbH a clôturé l’exercice 2008<br />
sur un chiffre d’affaires de CHF 7,7 mio, un chiffre inférieur<br />
au résultat de l’exercice précédent. Certes, les recettes<br />
liées aux transports publics en Suisse ont pu être<br />
maintenues à un haut niveau (plus de CHF 4 mio) mais<br />
pour atteindre un meilleur résultat, il a manqué des prestations<br />
supplémentaires de tiers, tels les hôtels.<br />
Pour la première fois, le compte de résultats de <strong>RailAway</strong><br />
GmbH affiche un résultat légèrement négatif.<br />
L’effondrement du chiffre d’affaires et l’absence de<br />
marges de change ont pesé lourdement sur le compte<br />
de résultats.<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH se maintient dans un contexte difficile:<br />
la crise économique et la baisse des commissions dans<br />
la branche des agences de voyage font qu’il est de plus<br />
en plus difficile de financer des frais fixes qui ne cessent<br />
d’augmenter. Le paysage de la distribution est en pleine<br />
évolution. Avec Internet, la concurrence se fait de plus en<br />
plus acharnée et les offres se multiplient comme jamais.<br />
De nouveaux acteurs, comme Aldi, se lancent sur le<br />
marché avec des offres à très bas prix. Le pays de<br />
destination ne joue plus un grand rôle. Tout ce qui<br />
compte, c’est le rapport qualité-prix. Les offres bon<br />
marché concurrencent les voyages charters à bas prix,<br />
qui constituent le cœur de métier des partenaires de<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH. L’avantage déterminant des nouveaux<br />
prestataires réside dans leur cercle de clientèle plus large<br />
et dans leur présence intensive et agressive sur le<br />
marché.<br />
Compte tenu de ces facteurs et de la menace<br />
persistante d’une chute des marges de change,<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH n’a d’autre solution que d’adapter sa<br />
structure de coûts. En Allemagne, il est néanmoins très<br />
difficile de changer l’organisation et les ressources à<br />
court terme. La protection étatique des salariés<br />
empêche en effet les employeurs de réagir de manière<br />
flexible aux fluctuations de la demande.<br />
La direction de <strong>RailAway</strong> GmbH, en concertation avec<br />
l’Assemblée générale des actionnaires, a décidé de<br />
réduire ses coûts de gestion. Dans cette optique, la<br />
direction de <strong>RailAway</strong> GmbH sera assurée depuis<br />
Lucerne à partir de 2009. Cette mesure doit permettre<br />
de réduire à court terme les frais fixes de <strong>RailAway</strong><br />
GmbH et de faire face à la crise financière et à la baisse<br />
de la demande.<br />
En 2008, <strong>RailAway</strong> GmbH s’est parfaitement préparée à<br />
l’année 2009 et le carnet de réservations est déjà bien<br />
rempli. Cela dit, ces réservations ont pour l’instant la<br />
forme de voyages annoncée par les partenaires de<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH. Au printemps 2009, nous verrons si<br />
ces volumes de vente sont réalisables ou si des taux<br />
d’annulation élevés réduiront à néant une situation de<br />
départ favorable.
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www.railaway.ch<br />
Projets-clés et événements 2008<br />
UEFA EURO 2008<br />
Dans le cadre de l’UEFA EURO 2008, les lieux d’excursion<br />
les plus intéressants de Suisse ont été rassemblés<br />
pour composer un «Best of Switzerland». Ces destina tions<br />
ont fait l’objet d’une promotion active en Suisse mais aussi<br />
dans les pays participants, en collaboration avec Suisse<br />
Tourisme. Les supporters n’ont toutefois pas voyagé en<br />
Suisse comme on l’avait espéré, en partie en raison des<br />
mauvaises conditions météo.<br />
En revanche, les trains supplémentaires affrétés par<br />
<strong>RailAway</strong> pour des milliers de supporters néerlandais sur<br />
le parcours Interlaken-Berne a démontré toute l’efficacité<br />
du travail de prospection en incoming réalisé par <strong>RailAway</strong><br />
en collaboration avec Suisse Tourisme et la Confédération.<br />
Fête fédérale des yodleurs à Lucerne<br />
Du 26 au 28 juin, la ville de Lucerne était à l’heure du<br />
folklore. Sous un soleil radieux, plus de 360’000 visiteurs<br />
ont arpenté la ville, assistant aux concours mais aussi<br />
au traditionnel cortège du dimanche après-midi.<br />
Pendant ces trois jours, <strong>RailAway</strong> a proposé une offre<br />
combinée attrayante et présenté, en un lieu stratégique,<br />
un stand conjoint avec les Pilatus Bahnen. Ce fut un<br />
grand succès. Cette initiative a permis à <strong>RailAway</strong> de<br />
montrer les avantages de ses offres de loisirs à de<br />
nombreux passants.
Projets-clés et événements 2008<br />
Concert de Madonna à Dübendorf<br />
Le concert de l’année a eu lieu le 30 août à l’aéroport de<br />
Dübendorf et a enthousiasmé plus de 73’000 visiteurs.<br />
La quasi-totalité des participants ont voyagé par chemin<br />
de fer. Une fois de plus, les transports publics – train en<br />
tête – ont démontré qu’ils étaient tout à fait capables de<br />
relever de tels défis logistiques. Les horaires et d’autres<br />
informations importantes concernant le voyage figu -<br />
r aient dans une brochure de l’organisateur. <strong>RailAway</strong> a<br />
utilisé cette plate-forme pour attirer l’attention de<br />
manière générale sur ses offres combinées.<br />
Explorez la Suisse<br />
Dans sa deuxième année, la campagne «Explorez la<br />
Suisse» a marqué de son empreinte la communication<br />
«loisirs» des transports publics. La transformation du<br />
concept en une super offre donnant droit à une réduction<br />
de 50% et quatre offres avec un rabais de 30% a donné<br />
un véritable coup de fouet à la campagne. Outre le<br />
produit-clé des billets combinés <strong>RailAway</strong>, les offres<br />
spéciales telles que les cartes journalières Duo, distribuées<br />
par des partenaires comme la Migros, ont aussi<br />
largement contribué au succès. Au total, la campagne a<br />
généré un chiffre d’affaires additionnel de CHF 15,2 mio.<br />
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Projets-clés et événements 2008<br />
Mister Suisse<br />
Le partenariat avec l’organisation Mister Suisse a été exploité<br />
de multiples façons pour présenter les offres de<br />
<strong>RailAway</strong> et les chemins de fer sous un angle original.<br />
Ainsi, en collaboration avec la Neue Luzerner Zeitung,<br />
Stephan Weiler, Mister Suisse en titre, a officié comme<br />
ambassadeur des transports publics lors du match d’ouverture<br />
de l’UEFA EURO 2008, sur la terrasse panoramique<br />
de <strong>RailAway</strong>. Auparavant déjà, les transports<br />
publics avaient été très actifs dans les médias, puisque<br />
les 16 candidats au concours Mister Suisse s’étaient<br />
rendus au camp d’entraînement à Weggis à bord d’une<br />
voiture-salon des CFF.
Vue d’ensemble des chiffres 2008<br />
Chiffre d’affaires total UAS 1-3 (sans Incoming)<br />
CHF<br />
80’000’000<br />
70’000’000<br />
60’000’000<br />
50’000’000<br />
40’000’000<br />
30’000’000<br />
20’000’000<br />
10’000’000<br />
0<br />
Parts de marché<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100<br />
NV 2000 16.0<br />
63.8<br />
20.2<br />
NV 2001 16.3<br />
63.7<br />
19.9<br />
NV 2002 17.8<br />
61.8<br />
20.4<br />
NV 2003 16.9<br />
60.1<br />
23.0<br />
NV 2004 12.5<br />
67.2<br />
20.3<br />
NV 2005 14.7<br />
64.8<br />
20.5<br />
NV 2006 15.2<br />
63.9<br />
20.9<br />
NV 2007 17.4<br />
66.7<br />
15.9<br />
NV 2008 17.7<br />
65.9<br />
164<br />
Vkm 2000<br />
Vkm 2001<br />
Vkm 2002<br />
Vkm 2003<br />
Vkm 2004<br />
Vkm 2005<br />
Vkm 2006<br />
Vkm 2007<br />
Vkm 2008<br />
28.0<br />
27.7<br />
30.4<br />
29.4<br />
25.8<br />
30.0<br />
31.0<br />
31.7<br />
32.4<br />
20’969<br />
24’606<br />
32’930<br />
NV = nombre de voyageurs, Vkm = voyageurs-kilomètres<br />
38’300<br />
42’623<br />
63.5<br />
64.0<br />
61.0<br />
61.7<br />
65.4<br />
61.4<br />
60.7<br />
60.1<br />
59.2<br />
58’561<br />
71’785<br />
65’598*<br />
Chemins de fer Voiture Autres<br />
80’051<br />
8.5<br />
8.3<br />
8.6<br />
8.9<br />
8.8<br />
8.6<br />
8.3<br />
8.2<br />
8.5<br />
Arrangements <strong>RailAway</strong> vendus UAS 1-3 (sans Incoming)<br />
1’800’000<br />
1’600’000<br />
1’400’000<br />
1’200’000<br />
1’000’000<br />
800’000<br />
600’000<br />
400’000<br />
200’000<br />
100’000<br />
0<br />
390’319<br />
Chiffres-clés 2008<br />
408’702<br />
439’404<br />
573’744<br />
651’086<br />
785’000<br />
1’046’238 1’029’258*<br />
1’610’679<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Pax Chiffres d’affaires<br />
Unité d’affaires stratégique 1: Voyages de groupe 265’509 20,7 Mio<br />
Unité d’affaires stratégique 2: Voyages individuels 612’692 33,6 Mio<br />
Unité d’affaires stratégique 3: Foires/expositions/événements 732’478 25,7 Mio<br />
Unité d’affaires stratégique 4: Incoming – 140,2 Mio<br />
Total 1’610’679 220,2 Mio<br />
*Changement de stratégie dans l’UAS 3 (Foires/expositions/événements). Abandon de la distribution de billets d’entrée<br />
pour des événements.<br />
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Compte de résultats 2008<br />
Compte de résultats 31.12.2007 31.12.2008<br />
Produits d’exploitation résultant des livraisons et prestations de services<br />
Prestations de service/produits sur voyages 11’499’264 13’040’974<br />
Commissions de ventes 7’397’414 8’074’372<br />
Produits des contributions publicitaires 7’246’718 8’429’164<br />
Produits divers 195’060 233’841<br />
Rabais/escomptes 454’128 445’630<br />
Total produits d’exploitation résultant des livraisons et prestations de services 25’884’328 29’332’720<br />
Charges d’exploitation<br />
Frais de personnel 7’318’848 7’747’933<br />
Coûts d’organisation 9’579’200 10’907’731<br />
Charges de locaux 523’387 508’641<br />
Assurances choses 15’629 4’659<br />
Charges de matériel 111’454 80’091<br />
Autres charges administratives 352’451 714’296<br />
Charges publicitaires 6’658’296 8’143’278<br />
Prestations informatiques 825’228 851’858<br />
Amortissements 51’058 145’411<br />
Total charges d’exploitation 25’435’551 29’103’898<br />
Produits financiers 146’512 317’516<br />
Charges financières 73’590 508’513<br />
Charges extraordinaires 79’978 0<br />
Charges fiscales 50’745 14’393<br />
Bénéfice de l’exercice 390’976 23’432
Bilan 2008<br />
Actifs 31.12.2007 31.12.2008<br />
Liquidités 2’945’580 3’085’456<br />
Créances résultant de ventes et de prestations de service 2’801’104 2’398’747<br />
Autres créances 1’235’755 419’125<br />
Comptes de régularisation d’actif 1’721’152 1’905’883<br />
Actifs circulants 8’703’591 7’809’211<br />
Immobilisations financières 422’704 393’864<br />
Immobilisations corporelles 155’621 125’488<br />
Actifs immobilisés 578’325 519’351<br />
Total actifs 9’281’916 8’328’562<br />
Passifs 31.12.2007 31.12.2008<br />
Dettes à court terme résultant de ventes et de prestations de services 2’982’554 3’361’348<br />
Autres dettes à court terme 1’606’396 542’055<br />
Comptes de régularisation de passif 1’801’229 1’556’787<br />
Provisions pour risques et charges 306’264 259’467<br />
Fonds étrangers à court terme 6’696’442 5’719’656<br />
Capital-actions 100’000 100’000<br />
Réserves légales 1’500’000 1’500’000<br />
Bénéfice résultant du bilan 985’474 1’008’906<br />
Fonds propres 2’585’474 2’608’906<br />
Total passifs 9’281’916 8’328’562<br />
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20<br />
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Affectation du bénéfice/annexe aux comptes <strong>annuel</strong>s 2008<br />
Bénéfice résultant du bilan 31.12.2007 31.12.2008<br />
Bénéfice reporté de l’exercice précédent 594’498 985’474<br />
Bénéfice net 390’976 23’432<br />
Bénéfice résultant du bilan 985’474 1’008’906<br />
Répartition du bénéfice<br />
Attribution à la réserve légale 0 0<br />
Dividende 0 0<br />
Report à compte nouveau 985’474 1’008’906<br />
Annexe au décompte <strong>annuel</strong> 2008 2007 2008<br />
Valeurs d’assurance incendie des immobilisations corporelles<br />
Mobilier, machines, informatique 750’000 750’000<br />
<strong>RailAway</strong> GmbH, Stuttgart, Allemagne<br />
Capital initial (EUR 30’000) 46’878 46’878<br />
Part à la société 100% 100%<br />
Objet: médiation et vente de voyages<br />
Dettes à l’égard d’institutions de prévoyance<br />
Dettes à court terme à l’égard de la CP des CFF 57’342 62’830<br />
Créances conditionnelles à l’égard de tiers<br />
Créances conditionnelles à l’égard de tiers 50’000 50’000<br />
Indications sur la réalisation d’une évaluation des risques selon l’art. 663b chiffre 12 CO<br />
<strong>RailAway</strong> SA fait partie intégrante du groupe CFF. L’évaluation des risques a lieu dans le cadre du processus de gestion<br />
des risques au niveau du groupe. Le Conseil d’administration de <strong>RailAway</strong> SA a dès lors renoncé à une évaluation distincte des risques.<br />
Autres indications<br />
Il n’existe pas d’autres indications obligatoires selon l’art. 663b CO.
<strong>Rapport</strong> de révision 2008<br />
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