TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

10. OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSALiikelaitos Työplus on ja Pietarsaaren seudun kunnallinen työterveyshuolto on yhdistynyt 1.1.2012alkaen. Liikelaitos Työplus tuottaa siten kunnallisen työterveyshuollon palvelut UudestakaarlepyystäKokkolaan.Korpelan Voima kuntayhtymän kanssa ei vuonna 2011 saatu sovituksi Kokkolan jäsenyyttä kuntayhtymässäeikä mahdollista korvausta liittyneiden kuntien osuuksista. Asiasta on vireillä oikeusprosessi.Kaupunginhallitus on hyväksynyt kauppakirjan Vingenkatu 18 kiinteistön (Snellmansali ja Snellmankampus) ostamisesta Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymältä. Kauppakirjan mukaan kauppahintamaksetaan alentamalla Kokkolan kaupungin peruspääomaosuutta Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymässä.Tämä järjestely suoritetaan 31.12.2012 tilanteessa, jolloin myös kiinteistön omistus- jahallintaoikeus siirtyy kaupungille. Kiinteistön omistajaksi ja kiinteistöä hallinnoimaan on tarkoitusperustaa erillinen kiinteistöyhtiö.Urheilutalon kiinteistö siirtyy kaupungin omistukseen vuoden 2012 aikana. Sen peruskorjauksensuunnittelua ja toteutusta varten on varattu yhteensä 9,7 milj. euroa taloussuunnitelmaan vuosille2012–2014.Kaupunginhallitus on päättänyt ostaa Kiinteistö Oy Kokkolan Pikkuruukin koko osakekannan kauppahintaan2 500 euroa. Yhtiöllä on 1 590 000 euron yhtiölaina, jonka kaupunki on ottanut vastattavakseen.Pikiruukin päiväkoti on aloittanut toimintansa Pikkuruukin tiloissa vuoden 2012 alussa.Isonkylän koulun ja Torkinmäen koulun sisäilmaongelmien vuoksi oppilaat on siirretty muihin tiloihin.Syksyllä joudutaan vuokraamaan lisää väistötiloja.Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden suosituksen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelmanmukaisista poistoista. Kuntajaosto suosittelee aineellisten hyödykkeiden poistoaikojen alarajojenkäyttämistä, mikä vaikuttaisi merkittävästi kaupungin talouteen. Suositusta tulee noudattaa viimeistäänvuoden 2013 alusta.Vuoden 2011 valtuuston hyväksymien tuloarvioiden ja määrärahojen muutosten lisäksi alittuivat valtuustoonsitovat tuloarviot 488 825,46 euroa, määrärahat ylittyivät 2 080 633,74 euroa. Nettositovienyksiköiden toimintakatteet alittuivat -88 007,38 euroa, josta työllisyysrahastosta katetaan 39 235,23euroa.Olennaisimmat tuloarvioiden alitukset / määrärahojen ylitykset olivat kaupunginhallituksen alaisten toimintatuottojen (ilman nettositovia yksiköitä) alitus 143 428,59 euroa sosiaali- ja terveystoimen tuloarvioiden alitus Kokkolan toiminnan osalta 616 775,87 euroa jamäärärahojen ylitys 1 784 665,78 euroa, vaikutus toimintakatteeseen -2 401 441,65 euroa. Valtuustolle on esitetty tiedoksi 20.2.2012 että tulot alittuvat 300 000 euroa ja menot 1 850 000 e,vaikutus toimintakatteeseen 2 150 000 euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki39