TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille2011–2013– muutto uusiin toimitiloihin ja Yrittäjäntie2:kiinteistön myynti– uusien toimintojen kehittäminen, vakiinnuttaminenja laajentaminen, mm. tuotantokoulu– liiketoiminnan kehittäminen ja uusien asiakassuhteidenluominen tuotannon yksiköissäRiskit– kiristyvä kilpailutilanne tuotannollisessa toiminnassa,ostopalveluissa ja hankepuolella– kiinteistön myynti ei realisoidu, toimitilakustannustennousu– oikeudenkäynneistä aiheutuva merkittävälisäkustannus– henkilöstön jaksaminen ja sitoutuminenMuutto Vasarakujalle toteutui, Yrittäjäntie 2 kiinteistönmyynnistä on neuvoteltu potentiaalisenostajan kanssa, teetetty remontin kustannusarvio.Tuotantokoulun laajennuksesta on neuvoteltu,toteutuu vuonna 2012.Uusia asiakkaita on saatu ja yhteistyösopimuksiasolmittu.Hankerahapäätöksiä ei ole saatu ELY-keskukseltatoivotusti, hankerahat ovat vähenemässä.Ostopalvelusopimukset ja tarjoukset ovat toteutuneetyli odotusten.Toimitilakustannukset nousivat jonkin verran,kiinteistön myynnistä neuvotellaan.Hovioikeuden päätös aiheutti korvausvelvoitteensäätiölle.Työhyvinvointiin on panostettu ja henkilöstö onmotivoitunut ja sitoutunut.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki25