TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

Toimintatuotot olivat 132,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,7 milj. euroa ( 0,5 %). Suurimmat erät olivatmyyntituotot 99,8 milj. euroa ja maksutuotot 13,4 milj. euroa.VerotulotVerotulot (1000 €) Tp 2011 Osuus % Tp 2010 Muutos € Muutos %Kunnallisvero 129 459 83,4 125 428 4 031 3,2Kiinteistövero 9 636 6,2 7 773 1 863 24,0Yhteisövero 16 131 10,4 16 114 17 0,1Yhteensä 155 226 100,0 149 314 5 912 4,0Verotulot olivat vuonna 2011 yhteensä 155,2 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,9 milj.euroa. Kunnallisvero kasvoi 4,0 milj. euroa eli noin 3,2 % ja kiinteistövero 1,9 milj. euroa eli 24,0 %.Yhteisöverotulo kasvoi 0,02 milj. euroa eli 0,1 %.Verotuloista oli kunnallisveron osuus 83,4 %, kiinteistöveron osuus 6,2 % ja yhteisöveron osuus 10,4 %.ValtionosuudetValtionosuudet (1000 €) Tp 2011 Tp 2010 Muutos € Muutos %Kunnan peruspalvelujenvaltionosuus76 319 73 652 2 666 3,6Verotuloihin perustuvavaltionosuuksien tasaus-1 284 - 281 - 1 003 356,6Järjestelmämuutoksentasaus194 194 0 0Opetus- ja kulttuuritoimi - 6 965 - 6 778 - 187 2,8Yhteensä 68 263 66 787 1 476 2,2Valtionosuudet olivat yhteensä 68,3 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli 1,5 milj. euroa ja 2,2 %.3.3. KULUTKulut olivat yhteensä 347,3 milj. euroa. Nousu edellisestä vuodesta oli 17,3 milj. euroa eli 5,2 %.Kulut (1 000 €) Tp 2011 Osuus% Tp 2010 Muutos € Muutos %Henkilöstökulut 155 509 44,8 145 920 9 589 6,6Palvelujen ostot 119 439 34,4 111 007 8 432 7,6Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 219 13,6 49 742 -2 523 -5,1Avustukset 14 037 4,0 14 441 -404 -2,8Vuokrat 5 348 1,5 4 355 993 22,8Muut kulut 1 868 0,5 1 694 174 10,2Rahoituskulut 3 906 1,1 2 913 993 34,1Yhteensä 347 326 100,0 330 072 17 254 5,2Toimintakulut olivat 343,4 milj. euroa. Merkittävimmät kulut olivat henkilöstökulut 155,5 milj. euroa japalvelujen ostot 119,4 milj. euroa. Rahoituskulut olivat noin 3,9 milj. euroa.3.4. TOIMINTAKATEToimintatuottojen ja –kulujen erotuksena syntyvä toimintakate kertoo kuinka paljon käyttötaloudenkuluista jääkatettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoden 2011 toimintakate oli –208,5 milj.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki11