TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

More documents

Recommendations

Info

Esimiesfoorumeiden lisäksi esimiestaitojen kehittämistä jatkettiin JET-valmennuksella (Johtamisenerikoisammattitutkinto). Vuoden aikana aloitti viides ryhmä, ensimmäisenä aloittanut sosiaali- ja terveystoimenryhmä sai todistukset joulukuussa.Henkilöstön määrä hallintokunnittain 2011Kokoaikaiset % Osa-aikaiset % Sivutoimiset YhteensäKeskushallinto 243 80,73 58 19,27 0 301Ympäristöterveydenhuolto 23 67,65 11 32,35 0 34Sosiaali- ja terveystoimi 1072 73,47 379 25,98 8 1459Sivistystoimi 1113 74,40 237 15,84 146 1496Tekninen toimi 412 85,48 68 14,11 2 482Liikelaitokset 181 86,60 17 8,13 11 209Aluepelastulaitos 117 23,73 1 0,20 375 493Yhteensä 3161 771 542 44742. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA OMAN TALOUSALUEENKEHITYSSuomen talouden näkymät heikentyivät kansainvälisen finanssikriisin uuden vaiheen myötä. Kansainvälisentalouden näkymien heikkenemisen taustalla on muutama vuosi sitten alkaneen fi nanssikriisinja sitä edeltäneen nousukauden jättämä perintö. Viime kuukausien kehitys on tehnyt selvemmäksi,että fi nanssikriisiä edeltänyt talouskehitys ei ollut kestävällä pohjalla ja että talouskasvu voi jäädävaimeaksi lähivuosina.Suomen talouden kasvu hidastui selvästi vuoden 2011 aikana. Kokonaistuotanto oli edelleen selkeästipienempi kuin ennen taantumaa, eikä vuoden 2008 tuotannon tasoa saavuteta ennen vuotta2013. Kokonaistuotanto kasvoi 2,7 % vuonna 2011, mutta vuonna 2012 kasvu jää vain 0,4 %:iin. Ensivuonna kasvun odotetaan vauhdittuvan 1,8 prosenttiin.Valtioiden velkaongelmat ja niihin kytkeytynyt epävarmuus rahoitusjärjestelmän tilasta etenkin Euroopassavaimensivat Suomen viennin näkymiä. Epävarmuuden lisääntyminen heikensi samanaikaisestimyös kotimaista investointi- ja kulutuskysyntää.Työllisyyden koheneminen on hidastunut ja työttömyysaste on pysynyt lähes muuttumattomana vuonna2011. Kokkolan keskimääräinen työttömyysprosentti oli 8,3, kun valtakunnallinen työttömyysprosenttioli hieman korkeampi eli 9,1 %. Teolliset työpaikat eivät juurikaan lisääntyneet viime vuonna, vaankasvua on ollut eniten koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.Infl aation ennustetaan kiihtyvän 3,4 prosenttiin vuonna 2011. Kuluttajahintojen nousua ovat vauhdittaneetenergian ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen kallistuminen sekä välillisten verojenmuutokset. Valmiste- ja arvonlisäverojen korotukset nostavat hintoja myös vuonna 2012.Kuntatalous jää lievästi alijäämäiseksi vuonna 2011. Kuntien verotulojen kasvu on hidastunut samallakun palkkamenojen kasvu on nopeutunut. Verotulojen kasvun hidastumisen taustalla ovat muunmuassa kunnallisveron kertymää vähentävät jako-osuuksien leikkaukset. Kuntien verotulot nousivatkeskimäärin 3,9 %. Kokkolassa verotuloja kertyi 2,3 M€ arvioitua enemmän, nousu oli 4 prosenttiavuodesta 2010. Vaikka kuntien menojen kasvu hidastuu ja kunnat myöhentävät investointien aloituksia,syvenee kuntatalouden alijäämä vuonna 2012.Kuntien toimintamenot kasvoivat 4,4 prosenttia ja toimintatulot lisääntyivät 3,4 prosentilla edelliseenvuoteen verrattuna. Kokkolassa nousuprosentti toimintatulojen osalta oli 2,9 ja toimintamenoissa 5,5%. Kuntien lainakanta jatkoi edelleen nousua. Kokkolan lainakanta ilman liikelaitoksia kasvoi 25,4M€:lla. Lainaa / asukas kaupungilla on 3301 euroa.8 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki
%181614121086420TYÖTTÖMYYSASTEVUOSIKESKIARVOINAkoko maaKokkola2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tunnuslukuja / Kokkola2011Asukasmäärä 31.12. 46 580Muuttovoitto/-tappio 91Asukasmäärän muutos 320Työttömyysasteprosentti (keskim.) 8,3Uusia asuntoja 402Veroprosentti 19,75Toimintatuotot * 1 000 € 117 577Toimintakulut * " 352 467Toimintakate * " -234 889Verotulot * " 155 226Valtionosuudet * " 68 263Vuosikate * " -5 765Tulos * " -13 992Vuosikate mukaan lukien liikelaitokset " 12 987Tulos mukaan lukien liikelaitokset " -3 954Ylijäämä/alijäämä " -3 059Investoinnit mukaan lukien liikelaitokset " 60 269Lainakannan nettomuutos " 35 707Lainakanta mukaan lukien liikelaitokset €/asukas 4 180* ilman liikelaitoksiaTilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki9
Page 1: TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
Page 5: TOIMINTAKERTOMUS
Page 8 and 9: ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
Page 10 and 11: Anders Chydenius -säätiön hallit
Page 12 and 13: KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
Page 16 and 17: 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
Page 18 and 19: euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
Page 20 and 21: Rahoituslaskelman investoinnit muod
Page 22 and 23: V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
Page 24 and 25: 6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
Page 26 and 27: Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
Page 28 and 29: Keskeiset toiminnalliset muutokset
Page 30 and 31: KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
Page 32 and 33: KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
Page 34 and 35: KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
Page 36 and 37: KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
Page 38 and 39: 8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
Page 40 and 41: Ympäristötuottojen jakautuminen 2
Page 42 and 43: 9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
Page 44 and 45: Kokkolan Energian tuotantolaitosten
Page 46 and 47: 11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
Page 48 and 49: 42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
Page 50 and 51: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 64 and 65:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
Page 86 and 87:
Keskushallinto koostuu kaupunginkan
Page 88 and 89:
tonttien myynnistä on tähän menn
Page 90 and 91:
Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
Page 92 and 93:
Sosiaalityössä panostettiin syrj
Page 94 and 95:
toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
Page 96 and 97:
Maakunnallinen toisen asteen yhteis
Page 98 and 99:
Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
Page 100 and 101:
Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
Page 102 and 103:
valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
Page 104 and 105:
piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
Page 106 and 107:
syystä jouduttiin tekemään 300 0
Page 108 and 109:
Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
Page 110 and 111:
lisäämisellä aikaansaamaan posit
Page 112 and 113:
Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
Page 114 and 115:
Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
Page 116 and 117:
MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
Page 126 and 127:
Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
Page 128 and 129:
Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
Page 130 and 131:
3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
Page 132 and 133:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
Page 134 and 135:
TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
Page 136 and 137:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 138 and 139:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 140 and 141:
KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
Page 142 and 143:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
Page 156 and 157:
KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
Page 158 and 159:
152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
Page 164 and 165:
S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
Page 166 and 167:
KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
Page 168 and 169:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
Page 178 and 179:
3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
Page 180 and 181:
VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
Page 182 and 183:
ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA
show all

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola