KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT” Kasvatus- ja ...

More documents

Recommendations

Info

Varhaiskasvatuksessa henkilöstökulujen (58 %) ohella palvelujen ostot (24 %) muodostavatsuurimmat menot. Kiinteistökulut muodostavat 10 % kaikista menoista. Varhaiskasvatuksessaruokamenojen osuus on 5 %.Perusopetuksen menoista (kuva 18.) viidennes menee kiinteistökuluihin. Henkilöstökulutmuodostavat 63 % menoista. Palvelujen ostot, joka sisältää mm. oppilaskuljetuksenkustannukset, muodostaa vain 7 % osuuden vuoden 2009 perusopetuksenkokonaismenoista ja on samaa suuruusluokkaa kuin ruokapalveluiden osuus (6 %).Odotekustannuksella (kuva 19) tarkoitetaan laskennallista kustannusta, joka lasketaanseuraavan kaavan mukaisestiOdotekustannus = toiseksi alhaisimmat nettokustannukset + 10 % * (toiseksi korkeimmatnettokustannukset - toiseksi alhaisimmat nettokustannukset)Esimerkiksi, jos toiseksi alhaisimmat kustannukset ovat 1 000 €/oppilas ja toiseksikorkeimmat 1 300 €/oppilas, ovat odotekustannukset 1 000 € + 10 % * (1 300 € - 1000 €) = 1 030 €/oppilas.Firstname LastnameOma perusopetus (305)Nettokustannukset oppilasta kohti vuonna 2007Kouvola, nettokustannukset 2007 57,47 M€, odotekustannukset 54,51 M€800075207000600062795857 568259366270 613967726061678659886434 625364866201 6349 62246570 6851 66325000€/oppilas .40003000200010000Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto23.10.2009 Page 10Kuva 19. Kouvolan perusopetuksen odotekustannuksetKouvolan kaupungin vertailukuntina tarkastelussa ovat mukana väestörakenteeltaaneniten Kouvolaa muistuttavat kunnat kokoluokassa yli 20 0000 asukasta. Vuoden2007 tietojen perusteella perusopetuksen nettokustannukset olivat 57,47 M€. Odotekustannuksetolivat 54,51 M€:a. Nettokustannusten ja odotekustannusten ero on läheskolme miljoonaa euroa (2, 96 M€). Tästä voidaan vetää johtopäätös, jonka mukaanKouvolan kunnan oppilaskohtaisia nettokustannuksia voidaan odotekustannustarkastelunperusteella merkittävästi kiristää.34
5 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA5.1 VarhaiskasvatusVarhaiskasvatuksessa päivähoidon palvelutarve tulee ennustejakson aikana hiemanvähenemään. Toisaalta varhaiskasvatuksessa tulee jo nyt aloittaa varautuminen tulevaanväestölaskuun samalla, kun keskitytään nykyiseen ja lähivuosien palvelutarpeeseenvastaamiseen.Kaupungin elinkeinostrategiset ratkaisut vaikuttavat yleensä päivähoidon tarpeeseesitä lisäten. Varhaiskasvatuksen keskeisenä haasteena nähdään ennakoitavuus jajoustavien tilojen tarve (liite 10). Riittävän väljät tilat mahdollistavat erilaisten ryhmienperustamisen ja hoitomuotojen järjestämisen.Varhaiskasvatuksen puolella vaihtelevaan palvelutarpeeseen voidaan pyrkiä vaikuttamaanseuraavilla toimilla- perustetaan kustannustehokkaita yksikköjä, joissa on riittävästi tilaa (neliöitä),jotka mahdollistavat joustavat järjestelyt erityyppisille hoitomuodoille ja henkilöstönjoustavalle käytölle.- esiopetuksen palvelutarpeen väheneminen- epätyypillisten hoitoaikojen lisääntyvään tarpeeseen vastaaminen tarkoituksenmukaisillatoimitiloilla- lisätään päiväkotipaikkoja perhepäivähoitajien eläköitymisen ja uusien rekrytointivaikeuksienvuoksi- perustetaan osapäivähoitoryhmiä ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelujakorvaamaan kokopäiväistä hoitoa- tarkistetaan maksupolitiikka osapäivähoidon, kokopäivähoidon ja vuorohoidonosalta- ostopalveluiden ja kunnan oman palvelutuotannon kustannustarkastelu- laaditaan investointisuunnitelma palvelutarpeen mukaisestiVarhaiskasvatuksen tarkemman palveluverkon suunnittelu tulee toteuttaa lähempänäajankohtaa, jolloin muutokset palveluverkkoon voidaan todellisuudessa toteuttaa.5.2 PerusopetusPerusopetuksen palvelutarve on Kouvolassa viimeisen 15 vuoden aikana vähentynythuomattavasti ja palvelutarve tulee ennustejakson aikana vähenemään merkittävästi.Erityisen tuen palvelutarpeen voidaan olettaa pysyvän todennäköisesti nykyisellä tasolla.Perusopetuksen palveluverkkoehdotuksessa on- on huomioitu alueellinen kattavuus ja oppilaiden sijoittuminen kaupungin alueelle(liite 11)- yhtenäisperuskoulu, kun on ollut tarkoituksenmukaista perustaa- perusopetuksen yksikkökoko (tavoitteena 1 ja 2 –sarjaiset yksiköt), joka mahdollistaajoustavat opetusjärjestelyt (liite 12)- kouluparien ja –ryppäiden tarkastelussa on huomioitu oppilasmäärä ja –ennuste, kiinteistön koko, sijainti ja yhdistetyn yksikön oppilasmääräkehitys35
Page 1: ”KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON K
Page 4 and 5: - Selvityksen pohjatietona käytet
Page 6 and 7: 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET2.1
Page 8 and 9: Alle 15-vuotiaiden määrän vähen
Page 10 and 11: Kyläkeskusten väestömäärä on
Page 12 and 13: - julkisen ja yksityisen sektorin s
Page 14 and 15: 3 KOUVOLAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA O
Page 16 and 17: 3.4 Perusopetuksen nykyinen palvelu
Page 18 and 19: Koulu / Luokka Es 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Page 20 and 21: Kuva 7. Ala- ja yläkoulut, joissa
Page 22 and 23: 4 OPPILASKEHITYSSelvitystä laaditt
Page 24 and 25: 12001000Perusopetuksen päättävie
Page 26 and 27: KOULUKoko oppilasmääräKokonaan e
Page 28 and 29: 4.1.3 Keskinen alueKOULU 2009 2012
Page 30 and 31: 4.2 HenkilöstöKouvolan kaupungin
Page 32 and 33: 22.10.2009 Page 8Firstname Lastname
Page 36 and 37: Suurimmat muutokset perusopetuksen
Page 38 and 39: 5.2.2 Keskinen alueKeskisen alueen
Page 40 and 41: 6 TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET

KOUVOLAN KOULUTOIMEN KOHTALON KÄYRÄT” Kasvatus- ja ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?