Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala

8 (20)Nuoriso-osaston taloudellisuuden kehitys vuosina 2006 – 2008VuosiKokonaiskustannuksetHoitopäivät Taloudellisuus,euroa/vrkMuutos edell.vuoteen, %Toteutunut 2006 2 969 374 4 483 662,37 -7,18Arvio 2007 3 239 000 4 449 728,03 +9,92Tavoite 2008 3 410 000 4 136 824,47 +13,252.2.2.2 TuottavuusSairaalan tuottavuutta mitataan työn tuottavuudella seuraavasti:Hoitopäivien määrä/henkilötyövuodetHoitopäivien määrä = laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivätHenkilötyövuodet = koko henkilöstö, vakinainen henkilöstö, määräaikaiset virkasuhteet +sijaiset – yliopisto-opetukseen ja tutkimustoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet.Toiminta on tuottavaa silloin, kun mahdollisimman suuri suoritemäärä tuotetaan käytettävissäolevin henkilöstöresurssein.Tuottavuus =Hoitopäivien määrä (vrk)Henkilötyövuodet (htv)Aikuisosastojen tuottavuuden kehitys vuosina 2006 – 2008Vuosi Hoitopäivät Henkilötyövuodet Tuottavuus Muutos, %Toteutunut 2006 101 412 558,24 181,69 +1,31Arvio 2007 100 239 564,17 177,68 -2,21Tavoite 2008 99 918 554,00 180,36 +1,50Nuoriso-osaston tuottavuuden kehitys vuosina 2006 – 2008Vuosi Hoitopäivät Henkilötyövuodet Tuottavuus Muutos, %Toteutunut 2006 4 483 57,44 78,05 +4,95Arvio 2007 4 449 56,95 78,13 +0,11Tavoite 2008 4 136 54,25 76,24 -2,42Tulostavoitteiden toteutumista, vaikuttavuutta ja palvelukykyä arvioidaan mielentilatutkimustenosalta seuraamalla resurssisijoitusta verrattuna muihin tutkimuspaikkoihin, seuraamallaTEO:n oikeuspsykiatristen asioiden lautakunnan ratkaisuja sekä kohdentamallastrukturoituja kyselyjä käräjätuomareille. Hoitopotilaiden osalta vaikuttavuutta ja palvelukykyäarvioidaan ylläpitämällä tietoa siitä, kuinka suuri osa potilaista saa käypä hoito–suosituksen mukaista hoitoa, tekemällä vuosittain sairaalan palveluja koskeva kyselyostajille, seuraamalla potilasvalinnan tarkoituksenmukaisuutta sekä keräämällä palautteethoidossa ja mielentilatutkimuksessa olevilta potilailta.Seurannan ja arvioinnin vahvuutena on sairaalan/klinikan tottuneisuus tutkimustyöhönkliinisen työn rinnalla sekä palvelujärjestelmän laadunhallintaohjelma. Uhkana tavoitteitaja vaikuttavuutta arvioitaessa voivat olla muualla tehtävät palvelujärjestelmän muutoksetja mahdollisesti tapahtuvat maksujärjestelmän muutokset. Arviointia on mahdollisuuskehittää mm. kyselyjen tulosten perusteella.Tulossopimus 2008