Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala

Liite 1B1 (1)MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAVUOSINA 2006 - 2008 VUODEN 2008 TULOSSOPIMUKSESSA, SAIRAALA YHTEENSÄ14.11.2007/VHToteutunut Arvio Tavoite2006 2007 20081 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroaMyyntituotot 30 691 31 225 33 947Muut tuotot 870 810 767TUOTOT YHTEENSÄ 31 561 32 035 34 714KUSTANNUKSET- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 657 2 610 2 702- Henkilöstökustannukset 23 544 25 017 27 146- Vuokrat 2 357 2 434 2 465- Palvelujen ostot 1 664 1 806 1 857- Muut erilliskustannukset 223 265 272- Erilliskustannukset yhteensä 30 445 32 132 34 442KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 116 -97 272- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 29 28 28- Poistot 335 351 351- Käyttöomaisuuden korot 18 57 60- Vaihto-omaisuuden korot 4 12 21OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 386 448 460KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 30 831 32 580 34 902Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 730 -545 -188Toteutunut Arvio TavoiteTUNNUSLUKU 2006 2007 2008Toiminnan tuotot 31 561 32 035 34 714Kokonaiskustannukset yhteensä 30 831 32 580 34 902Ali- tai ylijäämä 730 -545 -188Ali- tai ylijäämä % tuotoista 2,3 -1,7 -0,5Tuotot % kustannuksista 102,4 98,3 99,5