Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala
Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala
Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Liite 1A1 (1)MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAVUOSINA 2006 - <strong>2008</strong> VUODEN <strong>2008</strong> TULOSSOPIMUKSESSA, NUORISO-OSASTO14.11.2007/VHToteutunut Arvio Tavoite2006 2007 <strong>2008</strong>1000 euroa 1000 euroa 1000 euroaTUOTOTMyyntituotot 3 212 3 040 3 324Muut tuotot 14 0 0TUOTOT YHTEENSÄ3 226 3 040 3 324KUSTANNUKSETAineet, tarvikkeet ja tavarat53 34 36Henkilöstökustannukset2 304 2 395 2 574Vuokrat 244 249 252Palvelujen ostot84 94 97Muut erilliskustannukset17 19 19ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ2 702 2 791 2 978KÄYTTÖJÄÄMÄ524 249 346- Tukitoimintojen osuus1 2 2- Poistot9 8 8- Käyttöomaisuuden korot0 2 2- Vaihto-omaisuuden korot0 0 0OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ10 12 12KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ2 712 2 803 2 990YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ514 237 334YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS258 429 420KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 2 970 3 232 3 410YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN256 -192 -86Toteutunut Arvio TavoiteTUNNUSLUKU2006 2007 <strong>2008</strong>Toiminnan tuotot3 226 3 040 3 324Kokonaiskustannukset2 970 3 232 3 410Ali- tai ylijäämä256 -192 -86Ali- tai ylijäämä % tuotoista7,9 -6,3 -2,6Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) 108,6 94,1 97,5