Tulossopimus 2008 - Niuvanniemen sairaala

Liite 1A1 (1)MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMAVUOSINA 2006 - 2008 VUODEN 2008 TULOSSOPIMUKSESSA, NUORISO-OSASTO14.11.2007/VHToteutunut Arvio Tavoite2006 2007 20081000 euroa 1000 euroa 1000 euroaTUOTOTMyyntituotot 3 212 3 040 3 324Muut tuotot 14 0 0TUOTOT YHTEENSÄ3 226 3 040 3 324KUSTANNUKSETAineet, tarvikkeet ja tavarat53 34 36Henkilöstökustannukset2 304 2 395 2 574Vuokrat 244 249 252Palvelujen ostot84 94 97Muut erilliskustannukset17 19 19ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ2 702 2 791 2 978KÄYTTÖJÄÄMÄ524 249 346- Tukitoimintojen osuus1 2 2- Poistot9 8 8- Käyttöomaisuuden korot0 2 2- Vaihto-omaisuuden korot0 0 0OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ10 12 12KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ2 712 2 803 2 990YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ514 237 334YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS258 429 420KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 2 970 3 232 3 410YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN256 -192 -86Toteutunut Arvio TavoiteTUNNUSLUKU2006 2007 2008Toiminnan tuotot3 226 3 040 3 324Kokonaiskustannukset2 970 3 232 3 410Ali- tai ylijäämä256 -192 -86Ali- tai ylijäämä % tuotoista7,9 -6,3 -2,6Tuotot % kustannuksista (vyörytykset ml.) 108,6 94,1 97,5