toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...
toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...
toimintakertomus ja tase_2012_ei leikkuuvaroja.pdf - Pirkkalan ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSATILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEENVerotulot ovat seurakunnan tulonmuodostuksen kesk<strong>ei</strong>sin tekijä, yli 92 prosenttia vero- <strong>ja</strong> toimintatulojen yht<strong>ei</strong>ssummasta.<strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan saama yht<strong>ei</strong>sövero laski 75.091 euroa edellisestä vuodesta. Kirkollisveroa saatiinvuonna <strong>2012</strong> 148.332 euroa edellisvuotta enemmän. Verotulo kasvoi yhteensä 2,0 prosenttia <strong>ja</strong> oli 3.707.188 euroa.Veroprosentti <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnassa on ollut usean vuoden a<strong>ja</strong>n 1,40 prosenttia. Talousarvioon arvioidut verotulottoteutuivat 105,5 prosenttia.Vuonna <strong>2012</strong> kiint<strong>ei</strong>stöissä suoritetut kor<strong>ja</strong>ukset olivat luonteeltaan pääasiassa ylläpitohuoltoa. Merkittävimpiä investointikoht<strong>ei</strong>ta olivat Vanhan kirkon, Pappilan <strong>ja</strong> Pihla<strong>ja</strong>niemen viemäriliittymien rakentaminen sekä hautausmaankasteluvesijohdon asentaminen. <strong>Pirkkalan</strong> kirkon <strong>ja</strong> Kirkkoveräjän l<strong>ei</strong>kkipaikkojen rakentamista varten hankittiin l<strong>ei</strong>kkivälineet.Pappilan rantakaavan valmistelu <strong>ja</strong>tkui. Kirkon kerhotaloon hankittiin uudet tuolit. Yhteensä investoint<strong>ei</strong>hinkäytettiin 72.577 euroa.Haudanhoitosopimusten kir<strong>ja</strong>npito sisältyy seurakunnan kir<strong>ja</strong>npitoon omana kustannuspaikkanaan.Tilikauden tulos on 202.353,26 euroa <strong>ja</strong> tilikauden ylijäämä on 255.150,94 euroa.Toimintakertomuksen sanallisessa osassa on tehtäväalu<strong>ei</strong>den kuvaus omasta toiminnastaan. Tasekir<strong>ja</strong>n raportti ”ulkoinen/ sisäinen” sisältää kunkin tehtäväalueen toimintatulot <strong>ja</strong> – kulut sekä sille kohdistetut hallinnon <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stötoimenkulut. Raportissa työalakate osoittaa kuinka paljon seurakunnan varo<strong>ja</strong> sitoutuu tehtäväalueen hoitamiseen.Pirkkala 20.3.2013Tapani Urvantatalouspäällikkö7
4. HALLINTO4.1. Kirkkovaltuusto27 varsinaista jäsentäKokouksia on pidetty 5, joissa käsitelty yhteensä 62 §.Aalto Antti Luotonen Kari Rauma JohannaAalto Matti Mattila Kai-Pekka Ruusunoksa MarkoAlamäki Jukka Mattsson R<strong>ei</strong><strong>ja</strong> Savilahti ElinaHakala Liisa Miilunpoh<strong>ja</strong> Juhani Schukoff JormaHarju Ismo Naskali Raili Tolvanen TaruJokela Pirkko-Liisa Niemi Tiia-Pauliina Uskali EevaJääskeläinen Elina Ollila Tui<strong>ja</strong> Yli-Mäenpää MarkettaKivelä PirjoPajunen SirpaKoivisto RistoPalva IlmariKuusjärvi PenttiPalvanen OsmoKirkkovaltuuston puheenjohta<strong>ja</strong>na on toiminut Taru Tolvanen, varapuheenjohta<strong>ja</strong>na Jukka Alamäki <strong>ja</strong> sihteerinäHeli Koukeri.4.2. KirkkoneuvostoS<strong>ei</strong>tsemän varsinaista jäsentä <strong>ja</strong> varapuheenjohta<strong>ja</strong>Kokouksia on pidetty 12, joissa käsitelty yhteensä 223 §.varsinaiset jäsenetOlli-Pekka Silfverhuth puh.joht.Luotonen Kari, varapj.Mattila Kai-PekkaMattsson R<strong>ei</strong><strong>ja</strong>Ollila Tui<strong>ja</strong>Ruusunoksa MarkoSavilahti ElinaSchukoff JormaSeppälä Jussi 28.5.<strong>2012</strong> saakka,Koivisto Risto 29.5.<strong>2012</strong> alkaenhenkilökohtaiset varajäsenetJokela Pirkko-LiisaMetso NikoUskali EevaYli - Mäenpää MarkettaKoivisto Risto 28.5.<strong>2012</strong> saakka,Jääskeläinen Elina 29.5.<strong>2012</strong> alkaenNiemi Tiia-PauliinaHakala LiisaSihteerinä on toiminut Heli Koukeri.Kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohta<strong>ja</strong> Taru Tolvanen, varapuheenjohta<strong>ja</strong> Jukka Alamäki<strong>ja</strong> talouspäällikkö Tapani Urvanta.Kirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>t oh<strong>ja</strong>usryhmissäAikuis- <strong>ja</strong> perhetyön oh<strong>ja</strong>usryhmäOllila Tui<strong>ja</strong>Lapsityön oh<strong>ja</strong>usryhmäMattsson R<strong>ei</strong><strong>ja</strong>Nuorisotyön oh<strong>ja</strong>usryhmäSchukoff JormaDiakonia- <strong>ja</strong> lähetystyön oh<strong>ja</strong>usryhmäRuusunoksa Marko8
4.3. Oh<strong>ja</strong>usryhmätKuusi varsinaista jäsentä <strong>ja</strong> kirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>.Aikuis- <strong>ja</strong> perhetyön oh<strong>ja</strong>usryhmäKokouksia on pidetty 5jäsenetAnita Ranta, puh.joht.Aalto AnttiHannonen NinaKuusjärvi PenttiMiilunpoh<strong>ja</strong> JuhaniNieminen LindaOllila Tui<strong>ja</strong>varajäsenetAho Tuula25.9.<strong>2012</strong> saakka,Rauma Johanna26.9.<strong>2012</strong> alkaenLehu AnniinaKoskinen AleksiMalmi LasseJukkola TuomasLari Jaakkokirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>Lapsityön oh<strong>ja</strong>usryhmäKokouksia on pidetty 3jäsenetKoskinen Kyllikki puh.joht..Jukkola TuomasJääskeläinen ElinaRauma JohannaToiva Mir<strong>ja</strong>Tuomainen PetroMattsson R<strong>ei</strong><strong>ja</strong>varajäsenetHelena LinqvistVihma-Sievers LiisaKauppinen KaritaHakala HenniHoikkala MaaritSalminen Mer<strong>ja</strong>kirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>Nuorisotyön oh<strong>ja</strong>usryhmäKokouksia on pidetty 5jäsenetHakala Liisa, puh.joht.Metso NikoNiemi Tiia-PauliinaOksanen MikaPasanen H<strong>ei</strong>niTouru HannuSchukoff JormavarajäsenetHakala HenniKinnunen PekkaKärki PirkkaAalto MattiJukkola TuomasRekola Eerokirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>Diakonian <strong>ja</strong> lähetystyön oh<strong>ja</strong>usryhmäKokouksia on pidetty 6jäsenetPajunen Sirpa, puh.joht.Järvensivu KaukoKaartokallio R<strong>ei</strong>joKivelä PirjoPalvanen OsmoUskali EevaRuusunoksa MarkovarajäsenetMa<strong>ja</strong> KirstiKoskinen AleksiKunnas RiittaYlikippari R<strong>ei</strong>joNieminen Sirkka-LiisaKauppinen Karitakirkkoneuvoston edusta<strong>ja</strong>9
4.4. Muut luottamustoimetTilintarkastus 2011 - 2014Idman Vilén Grant Thornton Oy: Mir<strong>ja</strong> Juusela KHT <strong>ja</strong> Kalle Kotka KHT.Kiint<strong>ei</strong>stötarkastustyöryhmä 2011 - <strong>2012</strong>Tekninen isännöitsijä, talouspäällikkö, kiint<strong>ei</strong>stönhoita<strong>ja</strong>t <strong>ja</strong> kirkkoneuvostonedusta<strong>ja</strong> Kari Luotonen.Seurakunnan edusta<strong>ja</strong>t vanhustentalosäätiön hallituksessa 2011 - 2014Risto Koivisto <strong>ja</strong> varajäsen Juhani Miilunpoh<strong>ja</strong>.Vanhustentalosäätiön tilintarkasta<strong>ja</strong>t seurakunnalta 2011 - 2014Mir<strong>ja</strong> Juusela <strong>ja</strong> varajäsen Olli Saxlin.Rahavarojen tarkasta<strong>ja</strong>t 2011 - <strong>2012</strong>Kari Luotonen <strong>ja</strong> Kai-Pekka MattilaPirkkalaisen toimitusneuvoston jäsenet seurakunnalta 2011 - <strong>2012</strong>Tiedotta<strong>ja</strong> Mari Lil<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> Jorma Schukoff sekä varajäsen Jussi Seppälä (25.8.<strong>2012</strong> saakka).Hautausmaakatselmuksen suoritta<strong>ja</strong>t 2011 - <strong>2012</strong>R<strong>ei</strong><strong>ja</strong> Mattsson, Elina Savilahti, kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth (pj.), talouspäällikkö Tapani Urvanta (siht. v. 2011) <strong>ja</strong>seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo (siht. v. <strong>2012</strong>).Tampereen <strong>ja</strong> ympäristöseurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen <strong>ja</strong> varajäs. 2011- 2014Marketta Yli-Mäenpää <strong>ja</strong> varalla Ilmari Palva.Tampereen <strong>ja</strong> ympäristöseurakuntien IT-alueTalouspäällikkö Tapani Urvanta, <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan edusta<strong>ja</strong> (pj.).Viestintätyöryhmän jäsenet 2011 - <strong>2012</strong>Mari Lil<strong>ja</strong> (pj. <strong>ja</strong> siht.), R<strong>ei</strong><strong>ja</strong> Mattsson(24.8.2011 saakka), Jukka Alamäki,Jussi Seppälä (25.8.2011-20.8.<strong>2012</strong>) Risto Koivisto 21.8.<strong>2012</strong> alkaen.Liisa H<strong>ei</strong>nänen (asiantunti<strong>ja</strong>), Taru Lossi (työntekijöiden edusta<strong>ja</strong>).Musiikki- <strong>ja</strong> jumalanpalvelustyöryhmän jäsenet 2011 - <strong>2012</strong>Työntekijöiden edusta<strong>ja</strong>t: Olli-Pekka Silfverhuth (pj.) Pirkko Leponiemi - Pirhonen <strong>ja</strong> Liisa Aaltola, kirkkoneuvostonedusta<strong>ja</strong> R<strong>ei</strong><strong>ja</strong> Mattsson <strong>ja</strong> jäsenet: Tuula Aho (30.11.2011 saakka) Jutta Jelys (1.12.2011 alkaen), Martti Lahtinen,Laura Tuhkanen - Jukkola <strong>ja</strong> Arto Järvinen. Varajäsenet: Tui<strong>ja</strong> Ollila <strong>ja</strong> Rai<strong>ja</strong> Simula.Pappilan alueen rakennustoimikunta 2011 - <strong>2012</strong>Kari Luotonen (pj.) Pentti Kuusjärvi, Juhani Miilunpoh<strong>ja</strong>, Linda Valkeejärvi (25.9.<strong>2012</strong> saakka), R<strong>ei</strong><strong>ja</strong> Mattsson(26.9.<strong>2012</strong> alkaen) <strong>ja</strong> Matti Aalto. Työntekijöiden edusta<strong>ja</strong>t: Olli-Pekka Silfverhuth, Sirkka Nylund, Joni Kumlander(31.10.2011 saakka), Maarit Hildén (1.11.2011 alkaen), Elina Vanhatalo <strong>ja</strong> Tapani Urvanta (siht.).Asiantunti<strong>ja</strong>jäsen rakennuskonsultti Hannu Järvinen.Lot<strong>ja</strong>n kehittämistyöryhmä 2011 - <strong>2012</strong>Marko Ruusunoksa (pj), Jorma Schukoff, Lasse Malmi, Eeva Uskali <strong>ja</strong> Ismo Harju. Työntekijöiden edusta<strong>ja</strong>t: TaruLossi, Tuula Mannermaa, Teemu Kallio, Jukka Peltola <strong>ja</strong> Mauri Willberg (siht.). Talouspäälliköllä on läsnäolo-oikeustyöryhmän kokouksissa.10
5. Henkilökunta5.1. HenkilöstöorganisaatioKirkkoherraSeurakuntatoimistoHenkilö-<strong>ja</strong> yl<strong>ei</strong>shallintoTalouspäällikköTaloustoimistoHenkilö- <strong>ja</strong> yl<strong>ei</strong>shallintoKirkkoherraSrk-pastoriAikuis- <strong>ja</strong>perhetyönoh<strong>ja</strong>usryhmäKappalainenDiakonia- <strong>ja</strong>lähetystyönoh<strong>ja</strong>usryhmäKappalainenLapsityönoh<strong>ja</strong>usryhmäKappalainenNuorisotyönoh<strong>ja</strong>usryhmäTaloushallintoHautaus- <strong>ja</strong>kiint<strong>ei</strong>stötoimiJumalanpalvelus,Toimitukset,Viestintä,MusiikkiAikuistyö,Perhetyö,ParisuhdetyöDiakonia,lähetys,kansainvälinendiakoniaPäiväkerho,-äiti-lapsikerho,-pyhäkoulu,-perhekerhoVarhaisnuoriso,-rippikoulu- <strong>ja</strong>nuorisotyö,nuoret aikuisetTaloustoimistoHautausmaatKiint<strong>ei</strong>stötKanttoritDiakoniatyöntekijät,lähetyssihteeriLapsityönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>PyhäkoulusihteeriNuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>tTaloustoimistonhenkilöstöSeurakuntapuutarhuriKiint<strong>ei</strong>stöhenkilöstöLasteoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t Lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>tHautausmaatyöntekijätJohtoryhmäKirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth (pj.), talouspäällikkö Tapani Urvanta, kappalainen Denise Gauffin-Kostilainen,kappalainen Arto Köykkä, kappalainen Jukka Jormanainen <strong>ja</strong> seurakuntapastori Tuula Mannermaa sekä tiedotta<strong>ja</strong>Mari Lil<strong>ja</strong> (sihteeri).11
5.2. HenkilökuntaViran- <strong>ja</strong> toimenhalti<strong>ja</strong>t <strong>2012</strong>Aaltola LiisakanttoriFuru Lauralastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Gauffin-Kostilainen Denise I kappalainenHildén Maaritnuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Hämäläinen Sirpalähetys- <strong>ja</strong> pyhäkoulusihteeriJokinen Mar<strong>ja</strong>-Liisalapsityönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Jormanainen JukkaIII kappalainenKallio Teemunuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Kalliomäki Mikkolastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Kanano<strong>ja</strong> Sinikkalastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Karoluoto Kristalastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>, oppisop. 10.8.2011 alkaenKoivikko H<strong>ei</strong>dilastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Komulainen Miialastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Koukeri HelihallintosihteeriKuntsi Tuulikkiseurakuntasihteeri, virkavapaallaKäkelä Helitoimistonhoita<strong>ja</strong> seurakuntatoimistoKöykkä ArtoII kappalainenLappalainen Pirjo-Liisa taloussihteeriL<strong>ei</strong>jo MikasuntioLeponiemi-Pirhonen Pirkko kanttoriLeppänen Susannalastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Lil<strong>ja</strong> Maritiedotta<strong>ja</strong>Lossi Tarunuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Lämsä UllavahtimestariMalmi Raunilastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Mannermaa TuulaseurakuntapastoriMarttila Päividiakonian virkaNieminen EevasiistijäNieminen Helivahtimestari, oppisop.1.12.<strong>2012</strong> alkaenNylund Sirkkadiakonian virkaPeltola Jukkadiakonian virkaPilhjerta L<strong>ei</strong>lavahtimestariRiuttamäki Annavs. seurakuntasihteeriSalmi MilvivahtimestariSalonen Jannenuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> 1.3.<strong>2012</strong> alkaenSilfverhuth Olli-PekkakirkkoherraToiva Anttilastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>, oppisop. 6.8.<strong>2012</strong> alkaenTolonen Lindalastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Tuohenmaa Ar<strong>ja</strong>kir<strong>ja</strong>npitäjäTuominiemi Pirjoemäntä, perhekerhojen oh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>Urvanta TapanitalouspäällikköVanhatalo Elinaseurakuntapuutarhuri 1.4.<strong>2012</strong> alkaenWillberg Maurikiint<strong>ei</strong>stönhoita<strong>ja</strong>, suntio12
Muut työntekijät vuonna <strong>2012</strong>Arola Annakanttorin si<strong>ja</strong>inenErvast Samulihautausmaan työntekijä 3kkFärm Meerihautausmaan kesätyöt 6 kkHusa Juhanipappien si<strong>ja</strong>isuusHäyrynen Veli-Mattiarkistojärjestelijä 4kkJormanainen Iinahautausmaan kesätyöt 1 kkJussila Henriikkahautausmaan kesätyöt 3 kkKlemola Akseli nuorisotyö harjoitteli<strong>ja</strong> 2.9.2011 - 1.3.<strong>2012</strong>Koivunen Ida apuemäntä 5.6 - 21.6.<strong>2012</strong>Kopponen Petripappien si<strong>ja</strong>isuus 3,5 kkKorhonen Mikko hautausmaan työntekijä 29.8.2011 - 24.8.<strong>2012</strong>Marjokorpi Juhanipappien si<strong>ja</strong>isuusMattsson Roosaapuemäntä 1 kkMiettinen Maritatiedotta<strong>ja</strong>n si<strong>ja</strong>inen 3 kkNiemi Saara-Mariakanttorin si<strong>ja</strong>inenNylund Sakarihautausmaan kesätyöt 2kkOksanen Mikanuorisotyöntekijä, siviilipalv. 6 kkOldén Johannahautausmaan kesätyöt 6kkOllila Pauliinakirkon esittelijä 2 kkPirilä Mariannekirkon esittelijä 1.5 kkPrunnila Maireemännän si<strong>ja</strong>inenPyykkö Joonashautausmaan kesätyöt 2 kkPyykkö Juliannaapuemäntä 2 vkoRonumäki Tuulakir<strong>ja</strong>ston järjestely, projektityöSalminen Villenuorisotyön kesätyöntekijä 3 kkSirén Paulakanttorin si<strong>ja</strong>inenToivonen Teppokiint<strong>ei</strong>stötyöntekijä, työllistämistukiTuhkanen-Jukkola Laura pappien si<strong>ja</strong>isuusTuominen Ritvalastenoh<strong>ja</strong>ajien si<strong>ja</strong>isuuksiaJoukko nuoria (yli 160 nuorta)apuoh<strong>ja</strong>ajina, isosina <strong>ja</strong> kerhonoh<strong>ja</strong>ajinarippikoulu-, nuoriso-,tyttö- <strong>ja</strong> poikatyössä sekä pyhäkoulunopettajinapyhäkouluissa.Lisäksi apuemäntiä l<strong>ei</strong>r<strong>ei</strong>llä.Ostopalvelusopimuksellateknisenä isännöitsijänä ontoiminut osa-aikaisesti Ari Järvensivu.Samoin ostopalvelusopimuksellaon toiminut Lot<strong>ja</strong>neräl<strong>ei</strong>rikeskuksen pääemäntä <strong>ja</strong>isäntä Kyösti Naamanka.50454035302520151050Henkilöstö1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Kokoaikainen Osa-aikainen Henkilöstö13
5.3. Henkilöstötunnusluku<strong>ja</strong>Henkilöstön kokonaismääräKeski-ikä, sukupuoli<strong>ja</strong>kauma, palveluksessa oloaika <strong>ja</strong> tehtäväaluekohtainen <strong>ja</strong>kauma tilinpäätöspäivän 31.12.<strong>2012</strong>tilanteen mukaisena. Sisältää kokoaikaiset, osa-aikaiset <strong>ja</strong> oppisopimustyöntekijät.Työntekijämäärä Naisia Miehiä YhtKokoaikaiset 28 10 38Osa-aikaiset 4 1 5Yhteensä 32 11 43Virkasuht<strong>ei</strong>set 18 8 26Työsopimussuht<strong>ei</strong>set 14 3 17Yhteensä 32 11 43Prosenttia 74,4 % 25,6% 100%Tehtäväkohtaisesti Naisia Miehiä YhtSeurakuntatyö 22 8 30Hallinto 3 1 4Hautausmaatyö 1 0 1Kiint. <strong>ja</strong> kirkonpal. työ 6 2 8Yhteensä 32 11 43Ikä<strong>ja</strong>kaumaNaisiaMiehiä15-19 -vuotiaat 0 0 0 0 0 0 020-24 -vuotiaat 1 0 1 1 0 0 125-29 -vuotiaat 1 1 2 2 0 0 230-34 -vuotiaat 2 1 3 3 0 0 335-39 -vuotiaat 4 2 6 5 0 1 640-44 -vuotiaat 1 2 3 3 0 0 345-49 -vuotiaat 4 1 5 3 0 2 550-54 -vuotiaat 4 1 5 4 1 0 555-59 -vuotiaat 8 1 9 4 2 3 960-64 -vuotiaat 6 2 8 5 1 2 865- yli vuotiaat 1 0 1 0 0 1 1Yhteensä 32 11 43 30 4 9 43YhtKeski-ikä 50v 45v 49v25Henkilöstön ikä<strong>ja</strong>kauma <strong>2012</strong>Srk-työHallintoKirkon-palv.Yht20Lukumäärä%-<strong>ja</strong>kauma20,9318,6015105013,9511,63 11,63986,98 66,985 54,653321 2,331 2,3320-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-14
4 000 0003 500 0003 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 0000Jäsenmäärä, verotulot <strong>ja</strong> henkilöstökulut(jäsenmäärään on laskettu läsnäoleva väestö)1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>16 00014 00012 00010 0008 0006 0004 0002 0000Henkilöstökulut Verotulo Jäsenmäärä17
Kiint<strong>ei</strong>stötoimi10 %Hautaustoimi7 %Henkilöstökulut <strong>2012</strong>Hallinto17 %Seurakuntatyö66 %1400000Henkilöstökulut pääluokittain1200000100000080000060000040000020000002008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Hallinto Seurakuntatyö Hautaustoimi Kiint<strong>ei</strong>stötoimi18
6. SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄSeurakunnan jäsenmäärä vuoden lopussa<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Läsnäoleva 14.125 14.008 13.709 13.404 13.219 13.086 12.791 12.461 12.249 12.115Poissaoleva 299 294 276 280 280 281 275 273 277 280Yhteensä 14.424 14.302 13.985 13.684 13.499 13.367 13.066 12.734 12.526 12.395Seurakunnan läsnäoleva väestö kunnan väestöstä 77,90 % vuonna <strong>2012</strong>.180001700016000150001400013000120001100010000Seurakunnan jäsenmäärä <strong>ja</strong> kunnan väestöLäsnäolevaKuntaisten määrä2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Läsnäolevan väestön jäsenmäärän muutokset<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Kastetut 206 241 212 200 179 188 206 189 196 182Kuolleet 77 76 76 73 63 64 67 79 75 63Plaan muuttanut 986 1143 1124 953 901 1007 958 957 759 1043Plasta muuttanut 922 870 748 804 742 753 700 792 680 620Yhteensä 193 438 512 276 275 378 397 275 200 542300250200150100500Jäsenmäärän muutokset2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Kastetut Kuolleet Seurakuntaan muuttanut Seurakunnasta muuttanut15001000500020
Kirkkoon liittyminen <strong>ja</strong> kirkosta eroaminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Liittyneet 59 55 46 45 38 27 50 33 23 43Eronneet 122 180 248 122 142 102 104 90 84 115Muutos yht. -63 -125 -202 -77 -104 -75 -54 - 57 - 61 - 73250200150100500-50-100-150-200-250Seurakuntaan liittyminen <strong>ja</strong> eroaminenLiittyneetEronneetMuutos2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Perhesuht<strong>ei</strong>den muutos<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003Kirkollinen vihkim. 76 56 59 54 64 56 51 59 61 55Siviilivihkim. 35 38 42 27 36 22 18 16 20 9Avioerot 41 43 49 41 32 41 47 36 26 4580706050403020100Perhesuht<strong>ei</strong>den muutos2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Kirkol vihkiminen Siv vihkiminen AvioerotKunnan väestö <strong>ja</strong> seurakunnan jäsenmäärä <strong>2012</strong>Kunnan väestö <strong>ja</strong>seurakunnan jäsenmäärä <strong>2012</strong>Seurakunnan läsnäoleva jäsenmääräkunnan väestöstä 77,90 %Seurakunnan koko jäsenmääräkunnan väestöstä 79,55 %Seurakunnanläsnäoleva jäsenmäärä14 125Kuntalaisten määrä18 132Seurakunnan läsnäolevajäsenmäärä kunnan väestöstä 77,90 %Seurakunnan koko jäsenmäärä kunnan väestöstä 79,55 %21
7. 7. TOIMINNALLISTEN JA JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI ARVIOINTI7.1. Hallinto000110 KIRKOLLISET VAALIT000120 KIRKKOVALTUUSTO000140 KIRKKONEUVOSTO000150 TALOUSTOIMISTO000155 HENKILÖSTÖHALLINTO000170 KIRKONKIRJOJEN PITO000180 SEURAKUNTATOIMISTO000190 MUU YLEISHALLINTOTehtäväKirkkovaltuusto toimii työjärjestyksensä puitt<strong>ei</strong>ssa seurakunnan kork<strong>ei</strong>mpana päättävä elimenä, joka päättääresurssien oh<strong>ja</strong>amisesta seurakunnan toimintaan. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa <strong>ja</strong> taloutta sekäomaisuutta kirkkovaltuuston antamien resurssien puitt<strong>ei</strong>ssa.Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla päätöksiä, toteuttamallaseurantaa <strong>ja</strong> sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- <strong>ja</strong> yl<strong>ei</strong>shallintoa, huolehtii irtaimen<strong>ja</strong> kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtäväalaansa kuuluvia laskelmia, raportte<strong>ja</strong>,suunnitelmia <strong>ja</strong> kertomuksia päätöksentekoa vartenSeurakuntatoimisto hoitaa seurakunnan jäsenrekisteriä, väestökir<strong>ja</strong>npitoa, hautaustoimen ylläpitoa, kirkollistentoimitusten <strong>ja</strong> tilojen varauksia, antaa tehtäväänsä kuuluvia todistuksia sekä huolehtii tiedotuksesta.Kuvaus toiminnastaKirkkovaltuuston <strong>ja</strong> kirkkoneuvoston työskentely on <strong>ja</strong>tkunut tavanomaiseen tapaan. Kirkkovaltuusto piti ylimääräisenkokouksen, jossa käynnistettiin strategian päivitys. Työyht<strong>ei</strong>sön käytössä ollut sisäisen tarkastuksen <strong>ja</strong> valvonnanohje päivitettiin. Toimintavuosi taloushallinnon tehtävien osalta oli tavanomainen. Seurakuntatoimistossa otettiinloppuvuodesta käyttöön uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri. Sen eri toimintojen käyttöönotto <strong>ja</strong> koulutus <strong>ja</strong>tkuu edelleen.Asetetut tavoitteet1. Seurakunnille suunnattujen kokonaiskirkon yht<strong>ei</strong>styöhankk<strong>ei</strong>den; IT palvelukeskuksen,jäsenrekisteriohjelma Kirjurin <strong>ja</strong> Kipa-hankkeen toimeenpano <strong>ja</strong> kehittäminen seurakunnassa.2. <strong>Pirkkalan</strong> seurakunta on Tampereen <strong>ja</strong> ympäristöseurakuntien yht<strong>ei</strong>styössä aktiivinen toimi<strong>ja</strong>.3. Palkkausjärjestelmän harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton valmistelu.4. Työntekijöiden tavoitettavuuden parantaminen <strong>ja</strong> uuden puhepalvelujärjestelmän käyttöönotto.5. Positiivisen, myönt<strong>ei</strong>sen <strong>ja</strong> asiakaslähtöisen työilmapiirin tukeminen.6. Henkilöstöresurssien lisääminen aikuistyöhön <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stöpalveluihin.7. Sisäisen <strong>ja</strong> ulkoisen viestinnän kehittäminen.8. Työntekijöiden <strong>ja</strong> luottamushenkilöiden yht<strong>ei</strong>styön kehittäminen erityisesti oh<strong>ja</strong>usryhmätyöskentelyssä.22
Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaKirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuri otettiin käyttöön. Ohjelman kehittäminen <strong>ja</strong>tkuu edelleen. Tampereen IT –alueentoiminnassa seurakunta on ollut aktiivisesti mukana. Seurakunta otti käyttöön uuden puhepalveluratkaisun muidenIT –alueen seurakuntien kanssa. Puhelinratkaisun kaikkia mahdollisuuksia <strong>ei</strong> kyetty täysin ottaa käyttöön. Aikuistyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n virka perustettiin <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stötoimeen palkattiin lisäresursse<strong>ja</strong>. Seurakunta otti käyttöön uuden nettisivuformaatin.Varausohjelma Katriinan tehokasta käyttöä pidettiin esillä työyht<strong>ei</strong>sössä, edelleenkin sen käytössä ontoivomisen varaa. Aloitettiin strategian päivittäminen työntekijöiden <strong>ja</strong> luottamushenkilöiden yht<strong>ei</strong>sellä ”seminaarilla”.Seurakuntatoimiston uusitut tilat tarjosivat entistä paremman mahdollisuuden asiakaspalveluun <strong>ja</strong> sen kehittämiseen.<strong>Pirkkalan</strong> Harkinnanvaraisen seurakunta palkanosan käyttöä valmisteltiin, <strong>ja</strong> ensimmäiset HAVA-keskustelut käytiin loppuvuodesta.PääsääntöisestiToimintakertomus <strong>ja</strong>hallintoon<strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>varatut määrärahat ovat olleet riittävät. Vähäistä määrärahojen ylitystä on henkilöstöhallinnon<strong>ja</strong> muun yl<strong>ei</strong>shallinnon kustannuspaikoissa.Talousarvion toteutumavertailu, Hallinto<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 9.970 11.970 13.970 11.950 12.590 13.310 12.820Toimintatuotot, toteutunut 12.108 15.340 14.508 18.744 11.046 8.883 12.933Toimintakulut, arvio -488.353 -498.860 -493.680 -477.910 -473.610 -391.060 -366.260Toimintakulut, toteutunut -491.428 -466.733 -451.550 -410.607 -406.639 -368.784 -331.447Toimintakate+/- -479.319 -451.393 -437.042 -391.862 -395.593 -359.901 -318.514Toimintakulut/ jäsen 34,79 33,32 32,94 30,63 30,76 28,18 25,91Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 121,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 100,6 %.Jumalanpalveluksiin osallistuminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Messut kävijöitä 7458 7941 7871 9070 7895 8247 7004 7596 7846Messu<strong>ja</strong> kpl 64 64 53 60 60 60 60 60 59Messuissa keskimäärinMuissa jumalanp. kävijöitäMuita jumalanpalveluksia kplEhtoollisella kävijöitäEhtoollisen vietto<strong>ja</strong> kpl117834870621491125859366629890148841876694777Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä151 132 137 116 126 133<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -95050 -90580 -84.840 -88.690 -81.840 -80.260 -75.400Toimintakulut, toteutunut -88433 -83920 -85.262 -82.021 -79.571 -78.541 -71.483Toimintakate+/- -88433 -83920 -85.262 -82.021 -79.571 -78.541 -71.483Toimintakulut/ jäsen 6,26 5,99 6,22 6,12 6,02 6,00 5,58Talousarvion toimintakulut toteutuneet 93,0, %Työalakate +/- -151.380 -147.550 -144.090 -135.538 -146.426 -141.979 -123.299Työalakate / jäsen 10,72 10,53 10,51 10,11 11,08 10,85 9,63Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 500 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -44.650 -39.550 -39.780 -44.830 -43.690 -38.380 -37.490Toimintakulut, toteutunut -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakate+/- -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakulut / jäsen 3,12 3,00 2,96 3,17 3,12 2,98 2,86Talousarvion toimintakulut toteutuneet 98,6 %.23
7.2. AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAURYHMÄ7.2.1. Jumalanpalveluselämä, Kirkolliset toimituksetTehtävä<strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan tehtävänä on julistaa evankeliumia <strong>ja</strong> toteuttaa kristillisestä uskosta nousevaa lähimmäisenrakkautta<strong>ja</strong> palvelua seurakuntalaisten välityksellä.Kuvaus toiminnastaJumalanpalveluselämän kohdalla kävijämäärä laski sunnuntain pääjumalanpalvelusten osalta. Muiden jumalanpalvelustenkohdalla osallistu<strong>ja</strong>määrä pysyi melko lailla samana kuin edellisinä vuosina. Sisällöltään jumalanpalveluselämäoli vakiintunutta. Uutena oli Vanhan kirkon messu kerran kuussa, jota kehitettiin toimintavuoden aikana. Kesäaikanajärjestettiin neljä pihakirkkoa eri puolilla pitäjää.<strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan jumalanpalvelukset olivat kuitenkin valtakunnallisesti esillä sen johdosta, että seurakunnastaradioitiin vuoden aikana neljä jumalanpalvelusta YLE1:n kautta. Kolme tuli suorana, <strong>ja</strong> yksi (Koko kansan kar<strong>ja</strong>lainenmessu) nauhoitettuna. Diakoniatyön syntymäpäiväjuhlat olivat sekä keväällä että syksyllä jumalanpalvelusten yhteydessä.Pirkkala on mukana valtakunnallisessa jumalanpalveluselämän kehittämishankkeessa. Tarkoitus on kehittää jumalanpalvelustenyht<strong>ei</strong>söllisyyttä <strong>ja</strong> tuoda mukaan lisää lämpöä sekä yht<strong>ei</strong>stä toteutusta työntekijöiden <strong>ja</strong> seurakuntalaistenkesken.Toimituksiin osallistuminen on ollut melko vakiintunutta. Toimituskeskustelut on hoidettu pappien <strong>ja</strong> kanttor<strong>ei</strong>dentoimesta. Toimitilojen suhteen voidaan olla edelleen hyvin tyytyväisiä.Asetetut tavoitteet1. Seurakuntalaisten osuus jumalanpalveluselämän suunnittelussa <strong>ja</strong> toteutuksessa vahvistuu.2. Jumalanpalveluksen osallistu<strong>ja</strong>määrät nousevat.3. Pirkkalaan luodaan kesäa<strong>ja</strong>ksi pihakirkkotoiminta.<strong>Pirkkalan</strong> seurakunta4. Luodaan toimintatapo<strong>ja</strong>, joiden kautta yhteys esim. kastekot<strong>ei</strong>hin vahvistuu toimitusten jälkeen.Toimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaTavoitt<strong>ei</strong>sta kaksi ensimmäistä <strong>ei</strong> toteutunut. Tässä on selkeä haaste tuleville vuosille. Myönt<strong>ei</strong>nen asia oli kesän konfirmaatiomessuihinTalousarvion toteutumavertailu, osallistun<strong>ei</strong>den Hallinto lisääntyminen edellisvuodesta. Lapsille <strong>ja</strong> perh<strong>ei</strong>lle järjestettiin entistä enemmänjumalanpalveluksia <strong>ja</strong> kirkkohetkiä. Tämä suunta on hyvä. Pihakirkkotoiminta kehittyi edellisestä vuodesta. Seurakuntalaistenosuus jumalanpalveluselämän <strong>2012</strong> suunnittelussa 2011 2010 <strong>ja</strong> toteutuksessa 2009 pysyi 2008 samalla 2007 tasolla 2006 kuin aiemmin. KirkkoväärtitoimintaaToimintatuotot, arvio aloitettiin, mutta 9.970 sen kehittäminen 11.970 on 13.970 vielä kesken. 11.950 Jumalanpalvelusten 12.590 13.310 suunnitteluun 12.820 on syytä varataentistä Toimintatuotot, enemmän toteutunut aikaa. 12.108 15.340 14.508 18.744 11.046 8.883 12.933Toimintakulut, arvio -488.353 -498.860 -493.680 -477.910 -473.610 -391.060 -366.260KirkollistenToimintakulut,toimitustentoteutunutmäärä-491.428väheni jonkin-466.733verran:-451.550kasteet väheni-410.60735, avioliittoon-406.639 -368.784vihkimiset-331.447lisääntyi 20 <strong>ja</strong> hautaustenToimintakate+/- -479.319 -451.393 -437.042 -391.862 -395.593 -359.901 -318.514määräToimintakulut/pysyi lähesjäsensamana. Marraskuussa34,79 33,32(10.11.12.)32,94järjestettiin30,63toisen kerran30,76Hääyö-tapahtuma28,18 25,91<strong>Pirkkalan</strong> Vanhassakirkossa. Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 121,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 100,6 %.Jumalanpalveluksiin osallistuminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Messut kävijöitä 7458 7941 7871 9070 7895 8247 7004 7596 7846Messu<strong>ja</strong> kpl 64 64 53 60 60 60 60 60 59Messuissa keskimäärinMuissa jumalanp. kävijöitäMuita jumalanpalveluksia kplEhtoollisella kävijöitäEhtoollisen vietto<strong>ja</strong> kpl117834870621491125859366629890148841876694777Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä 24151 132 137 116 126 133
Talousarvion toteutumavertailu, Hallinto<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 9.970 11.970 13.970 11.950 12.590 13.310 12.820Toimintatuotot, 12000 toteutunut 12.108 15.340 14.508 18.744 11.046 8.883 12.933Toimintakulut, arvio -488.353 -498.860 -493.680 -477.910 -473.610 -391.060 -366.260Toimintakulut, 10000 toteutunut -491.428 -466.733 -451.550 -410.607 -406.639 -368.784 -331.447Toimintakate+/- -479.319 -451.393 -437.042 -391.862 -395.593 -359.901 -318.514Toimintakulut/ 8000 jäsen 34,79 33,32 32,94 30,63 30,76 28,18 25,91Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 121,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 100,6 %.6000Jumalanpalveluksiin 4000osallistuminenJumalanpalvelukseen osallistuminen2000<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Messut kävijöitä 7458 7941 7871 9070 7895 8247 7004 7596 7846Messu<strong>ja</strong> 0 kpl 64 64 53 60 60 60 60 60 59Messuissa keskimäärin1995 1996 1997 1998 1999 117 20001252001 2002 1482003151 2004 2005 1322006 2007 137 2008 116 2009 2010 126 2011133<strong>2012</strong>Muissa jumalanp. kävijöitä 8348 8593 8418Muita jumalanpalveluksia kpl 70 66 76Ehtoollisella kävijöitä6214Jmp:ssa6298osallistu<strong>ja</strong>t6947Osallist. keskimäärinEhtoollisen vietto<strong>ja</strong> kpl91 90 77180160140120100806040200Talousarvion toteutumavertailu, 200 Jumalanpalveluselämä<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -95050 -90580 -84.840 -88.690 -81.840 -80.260 -75.400Toimintakulut, toteutunut -88433 -83920 -85.262 -82.021 -79.571 -78.541 -71.483Toimintakate+/- -88433 -83920 -85.262 -82.021 -79.571 -78.541 -71.483Toimintakulut/ jäsen 6,26 5,99 6,22 6,12 6,02 6,00 5,58Talousarvion toimintakulut toteutuneet 93,0, %Työalakate +/- -151.380 -147.550 -144.090 -135.538 -146.426 -141.979 -123.299Työalakate / jäsen 10,72 10,53 10,51 10,11 11,08 10,85 9,63Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 500 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -44.650 -39.550 -39.780 -44.830 -43.690 -38.380 -37.490Toimintakulut, toteutunut -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakate+/- -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakulut / jäsen 3,12 3,00 2,96 3,17 3,12 2,98 2,86Talousarvion toimintakulut toteutuneet 98,6 %.Työalakate +/- -104.501 -99.505 -94.832 -90.247 -97.997 -80.827 -75.430Työalakate / jäsen 7,39 7,10 6,92 6,73 7,41 6,18 5,89Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.25
Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 201 Hautaan siunaaminen<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 500 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -44.650 -39.550 -39.780 -44.830 -43.690 -38.380 -37.490Toimintakulut, toteutunut -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakate+/- -44.015 -41.963 -40.534 -42.463 -41.235 -38.949 -36.674Toimintakulut / jäsen 3,12 3,00 2,96 3,17 3,12 2,98 2,86Talousarvion toimintakulut toteutuneet 98,6 %.<strong>Pirkkalan</strong> Työalakate seurakunta +/- -104.501 -99.505 -94.832 -90.247 -97.997 -80.827 -75.430Toimintakertomus Työalakate / jäsen <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong> 7,39 7,10 6,92 6,73 7,41 6,18 5,89Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 202 Muut kirkolliset toimitukset<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -64.830 -57.020 -54.250 -58.240 -56.040 -49.250 -45.720Toimintakulut, toteutunut -61.934 -60.265 -56.097 -55.100 -51.981 -49.778 -46.131Toimintakate+/- -61.934 -60.265 -56.097 -55.100 -51.981 -49.778 -46.131Toimintakulut / jäsen 4,38 4,30 4,09 4,11 3,93 3,80 3,60Talousarvion toimintakulut toteutuneet 95,5 %.Työalakate +/- -146.095 -142.641 -132.920 -123.918 -119.463 -106.922 -96.839Työalakate / jäsen 10,34 10,18 9,69 9,24 9,04 8,17 7,57Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 204 Aikuistyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 4.460 11.120 10.010 10.070 11.930 7.800 11.330Toimintatuotot, toteutunut 2.828 12.867 10.212 8.056 10.980 7.003 5.566Toimintakulut, arvio -66.470 -60.000 -53.430 -54.490 -57.960 -49.570 -45.400Toimintakulut, toteutunut -46.171 -51810 -52.630 -45.251 -57.185 -42.498 -39.014Toimintakate+/- -43.344 -38.944 -42.417 -37.195 -45.205 -35.495 -33.448Toimintakulut / jäsen 3,27 3,70 3,84 3,37 4,32 3,25 3,05Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 63,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 69,5 %.Työalakate +/- -117.417 -100.469 -103.000 -94.071 -96.320 -84.598 -76.627Työalakate / jäsen 8,31 7,17 7,51 7,02 7,29 6,46 5,99Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 207 Muut seurakuntatilaisuudet<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 570Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 576Toimintakulut, arvio -41.580 -38.160 -36.340 -40.650 -45.440 -41.220 -40.800Toimintakulut, toteutunut -41.529 -46.737 -38.120 -34.001 -38.799 -40.127 -36.149Toimintakate+/- -41.529 -46.737 -38120 -34.001 -38.799 -40.127 -35.573Toimintakulut / jäsen 2,94 3,34 2,78 26 2,54 2,93 3,07 2,82Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,9 %.
7.2.2. AikuistyöTehtäväAikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittynä <strong>ja</strong> tukeaihmisiä vaihtuvissa elämäntilant<strong>ei</strong>ssa.Kuvaus toiminnastaParisuhdetyössä järjestettiin kolmatta kertaa kynttiläillallinen pariskunnille. Mukana toteutuksessa oli seurakunnanVirtaa-tiimi. Perhevalmennukset <strong>ja</strong>tkuivat neuvolassa parisuhteen asioista. Hiihtoloman perhel<strong>ei</strong>ri toteutui aikaisempienvuosien tapaan. Avioparil<strong>ei</strong>ri toteutettiin huhtikuussa Urhattussa yhdessä Ylöjärven seurakunnan kanssa.Pääsiäisen aikaan toteutui kynttiläpolku L<strong>ei</strong>jojen mailla. Yht<strong>ei</strong>skristillisiä Tule syttymään -tapahtumia oli kaksi, toinenkeväällä <strong>ja</strong> toinen syksyllä. Pyhiinvaelluksia järjestettiin kolme, Vappuna vaellettiin Valpurin vaellus, Birgitan-vaellusoli elokuussa <strong>ja</strong> myöhemmin syksyllä Sastamalan kirkkovaellus. Kesän kirkkovenesoutu <strong>ja</strong>tkui tuttuun tapaan. Naistenpäivää vietettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti Ilkossa, jonne tehtiin retki Birgitan päiville. Miehille järjestettiinkaksi miesten tapahtumaa. Raamatturyhmiä toimi kaksi. Toukokuussa oli K-30 l<strong>ei</strong>ri Lot<strong>ja</strong>n tuvalla. Jalkalampun alla–seurakuntailto<strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkettiin, syksyllä aiheena oli kymmenen käskyä. Viikoittaiset vinttikirkot <strong>ja</strong>tkuivat Mika <strong>ja</strong> MariL<strong>ei</strong>jon luona. Uutena toimintana alkoi viikoittain torstaisin aikuiskahvila. Uutta toimintaa aikuistyössä olivat myös”Pappilan taidepolku –illat”, ilto<strong>ja</strong> oli viisi vuoden aikana. Aikuistyön oh<strong>ja</strong>usryhmä oli toteuttamassa lisäksi yhtä tuomasmessua.Marraskuussa järjestettiin ”Kivusta surusta <strong>ja</strong> ikävästä” –ilta. Naisten <strong>ja</strong> miesten saunat olivat viikoittain.Aikuistyön <strong>Pirkkalan</strong> seurakunta oh<strong>ja</strong>usryhmä tutustui muiden oh<strong>ja</strong>usryhmien toimintaan <strong>ja</strong> piti yht<strong>ei</strong>sen tutustumiskokouksen musiikkki-Toimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong><strong>ja</strong> jumalanpalvelustyöryhmän kanssa.Asetetut tavoitteet1. Talousarvion Perhe- toteutumavertailu, <strong>ja</strong> parisuhdetyö laajenee. 202 Muut Erilaisille kirkolliset perh<strong>ei</strong>lle toimitukset <strong>ja</strong> yksinäisille löytyy toimintaa.2. Tavoitetaan uusia aikuisia mukaan <strong>ja</strong> vapaaehtoisiksi.3. Tehdään aikuistyötä, joka <strong>2012</strong> tarjoaa seurakuntalaiselle 2011 2010 mahdollisuuksia 2009 20081) hiljentymiseen 2007 2006 2) luovuuteen <strong>ja</strong>Toimintatuotot, 3) kristinuskon arvio asioiden pohtimiseen.0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Arviointi Toimintakulut, toiminnallisten arvio -64.830 <strong>ja</strong> taloudellisten -57.020 -54.250 tavoitt<strong>ei</strong>den -58.240 saavuttamisesta-56.040 -49.250 -45.720Aikuistyöhön Toimintakulut, saatiin toteutunut uusi virka. -61.934 Virkaan valittiin -60.265 aikuistyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> -56.097 -55.100 Maritta -51.981 Oksi-Helminen. -49.778 Perhe- -46.131 <strong>ja</strong> parisuhdetyö saauudenToimintakate+/-viran kautta lisää resursse<strong>ja</strong>.-61.934Yksinäisille-60.265<strong>ei</strong>-56.097ollut mitään-55.100erillistä tapahtumaa,-51.981 -49.778mutta mm.-46.131aikuiskahvilaan ovatToimintakulut / jäsen 4,38 4,30 4,09 4,11 3,93 3,80 3,60tervetull<strong>ei</strong>ta niin perheelliset kuin perheettömät ihmiset. Vapaaehtoisia tavoitettiin mukaan toimintaan aikaisempienTalousarvion toimintakulut toteutuneet 95,5 %.toimintamuotojen lisäksi sekä aikuiskahviloiden järjestämisessä että pappilan taidepolku -tapahtumien kautta. PappilanTyöalakatetaidepolku+/--tapahtumat antoivat-146.095mahdollisuuden-142.641 -132.920kristinuskon-123.918asioiden-119.463pohtimiseen-106.922myös luovien-96.839k<strong>ei</strong>nojen kautta.Hil<strong>ja</strong>isuuden Työalakate / jäsen alueella oli aktiivista 10,34 toimintaa 10,18 pyhiinvaelluksien 9,69 muodossa. 9,24 Jalkalampun 9,04 8,17 alla –illoissa 7,57 <strong>ja</strong> aikuiskahviloissaTyöalakate oli mahdollisuus sisältää tuotot kristinuskon <strong>ja</strong> kulut sekä asioiden tehtäväalu<strong>ei</strong>lle pohtimiseen kuuluvat aikuisten hallinto- kesken. <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut. Aikuistyön ruskaretken siirtyminen diakoniatyöntyömuodoksi sekä kahden Veräjä-tapahtuman siirtyminen lapsityölle ovat vaikuttaneet aikuistyön budjettiin,pienentäen sitä. Tänä vuonna myös Urhattun parisuhdel<strong>ei</strong>ri maksoi vähemmän. Tämä johtui siitä, että perh<strong>ei</strong>stä osajoutui perumaan sairastelujen takia tulonsa l<strong>ei</strong>rille.Talousarvion toteutumavertailu, 204 Aikuistyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 4.460 11.120 10.010 10.070 11.930 7.800 11.330Toimintatuotot, toteutunut 2.828 12.867 10.212 8.056 10.980 7.003 5.566Toimintakulut, arvio -66.470 -60.000 -53.430 -54.490 -57.960 -49.570 -45.400Toimintakulut, toteutunut -46.171 -51810 -52.630 -45.251 -57.185 -42.498 -39.014Toimintakate+/- -43.344 -38.944 -42.417 -37.195 -45.205 -35.495 -33.448Toimintakulut / jäsen 3,27 3,70 3,84 3,37 4,32 3,25 3,05Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 63,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 69,5 %.Työalakate +/- -117.417 -100.469 -103.000 -94.071 -96.320 -84.598 -76.627Työalakate / jäsen 8,31 7,17 7,51 7,02 7,29 6,46 5,99Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.27
Talousarvion toteutumavertailu, 207 Muut seurakuntatilaisuudet<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 570Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 576Toimintakulut, arvio -41.580 -38.160 -36.340 -40.650 -45.440 -41.220 -40.800Toimintakulut, toteutunut -41.529 -46.737 -38.120 -34.001 -38.799 -40.127 -36.149Toimintakate+/- -41.529 -46.737 -38120 -34.001 -38.799 -40.127 -35.573Toimintakulut / jäsen 2,94 3,34 2,78 2,54 2,93 3,07 2,82Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,9 %.<strong>Pirkkalan</strong> Työalakate seurakunta +/- -60.986 -65.306 -55.692 -49.955 -74.935 -76.818 -65.882Toimintakertomus Työalakate / jäsen <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong> 4,32 4,66 4,06 3,73 5,67 5,87 5,15Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 290 Muu seurakuntatyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 1.000 0 250 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 1.220 0 258 0 0Toimintakulut, arvio -12.440 -8.030 -11.510 -9.980 -9.150 -8.480 -8.530Toimintakulut, toteutunut -9.921 -15.810 -9.760 -6.757 -6.884 -7.001 -6.937Toimintakate+/- -9.921 -15.810 -8.540 -6.757 -6.626 -7.001 -6.937Toimintakulut / jäsen 0,70 1,13 0,71 0,50 0,52 0,53 0,54Talousarvion toimintakulut toteutuneet 79,8 %.Työalakate +/- -17.253 -23.228 -12.871 -14.844 -15.470 -14.211 -7.974Työalakate / jäsen 1,22 1,66 0,96 1,12 1,18 1,11 0,64Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 210 Tiedotus <strong>ja</strong> viestintä<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 2 0 0 0Toimintakulut, arvio -110.540 -95.340 -90.960 -103.580 -82.450 -86.440 -78.730Toimintakulut, toteutunut -102.358 -96.571 -89.164 -100.035 -82.269 -78.836 -70.424Toimintakate+/- -102.358 -96571 -89.164 -100.033 -82.269 -78.836 -70.424Toimintakulut / jäsen 7,25 6,89 6,50 7,46 6,22 6,02 5,50Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,6 %Työalakate +/- -147.464 -137.141 -128.502 -136.138 -111.948 -107.424 -89.063Työalakate / jäsen 10,44 9,79 9,37 10,16 8,47 8,21 6,96Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 221 Musiikkityö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 1.500 510 780 1.400 1.190 700 680Toimintatuotot, toteutunut 1.366 3.468 924 137 437 1.956 786Toimintakulut, arvio -70.560 -62.150 -52.050 -52.630 -51.680 -49.620 -50.390Toimintakulut, toteutunut -64.245 -62.324 -55.824 -49.339 -48.569 -47.216 -47.082Toimintakate+/- -62.879 -58.857 -54.900 -49.202 -48.131 -45.261 -46.296Toimintakulut / jäsen 4,55 4,45 4,07 28 3,68 3,67 3,61 3,68Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 91,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 91,0 %.
7.2.3. Tiedotus <strong>ja</strong> viestintäTehtäväSeurakunnan tiedotustoiminnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle <strong>ja</strong> kasvulle tekemällätunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta <strong>ja</strong> hallintoa viestinnällisin k<strong>ei</strong>noin. Seurakunnan tiedotustoimintapoh<strong>ja</strong>utuu seurakunnan perustehtävän <strong>ja</strong> strategian tukemiseen.Kuvaus toiminnastaTiedotuksen <strong>ja</strong> viestinnän perustoimintaan on sisältynyt seurakunnan tiedotuslehden Kirkkopostin toimittaminen kuusikertaa paikallislehti Pirkkalaisen välissä. Printtiviestintään on kuulunut myös olennaisena osana toimintaamme esittelevätkausiesitteet; kevät- kesä- syksy- <strong>ja</strong> jouluesite. Julisteet <strong>ja</strong> flyerit ovat olleet osa tapahtumamainontaa.Viikoittainen ilmoittelu <strong>ja</strong> mainonta Pirkkalaisessa seurakuntapalstan <strong>ja</strong> erillismainosten osalta on <strong>ja</strong>tkunut entiseentapaan. Perustoimintaan on kuulunut myös tiedote- <strong>ja</strong> puffimateriaalin lähettäminen. Tapahtumamainonnassa onkäytetty lisäksi Aamulehden menoinfon ilmaispalstaa.Sähköistä viestintää on toteutettu seurakunnan internetsivujen, facebooksivujen sekä Suurella sydämellä sivujenkautta. Seurakunnan uudistetut internetsivut avattiin 13.1.<strong>2012</strong>.Tiedotuksen <strong>ja</strong> viestinnän tukena oleva viestintätyöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.Asetetut tavoitteet1.<strong>Pirkkalan</strong>Tiedotusseurakunta<strong>ja</strong> viestintätoiminnan tavoitteena on luoda monipuolinen <strong>ja</strong> myönt<strong>ei</strong>nen kuva <strong>Pirkkalan</strong> seurakun-Toimintakertomus nasta, jotta <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> seurakuntalaisilla <strong>2012</strong> olisi mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan.2. Tiedotus- <strong>ja</strong> viestintätoiminnassa tavoitteena ovat viestinnän a<strong>ja</strong>nkohtaisuus, oikean tiedon välittäminenoik<strong>ei</strong>ssa kanavissa sekä viestinnän selkeys.3. Vahvistetaan seurakunnan näkyvyyttä verkossa <strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> katukuvassa.Talousarvion toteutumavertailu, 290 Muu seurakuntatyöArviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisesta<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Myönt<strong>ei</strong>stä <strong>ja</strong> monipuolista kuvaa seurakunnasta välitettiin monien eri viestintäkanavien kautta.Toimintatuotot, arvio 0 0 1.000 0 250 0 0PaikallislehtiToimintatuotot,Pirkkalaisessatoteutunutseurakunta0oli hyvin0näkyvillä.1.220 0 258 0 0Tiedotuksen Toimintakulut, tuottama arvio tiedotusmateriaali -12.440 oli -8.030 a<strong>ja</strong>nkohtaista -11.510 <strong>ja</strong> laadukasta. -9.980 -9.150 Viestinnässä -8.480 pyrittiin -8.530 mahdollisimman hyvinmiettimään Toimintakulut, kohderyhmää, toteutunut <strong>ja</strong> siten -9.921 käyttämään -15.810 parhainta/parhaimpia -9.760 -6.757 viestintäkanavia.-6.884 -7.001 -6.937Kesällä Toimintakate+/- toteutettiin seurakunnan -9.921 näkyvyyttä -15.810 <strong>ja</strong> tunnettavuutta -8.540 koskeva -6.757 kartoitus. -6.626 Tunnettavuutta -7.001 -6.937 selvitettiin kyselytutkimuksenToimintakulut avulla. / jäsen Näkyvyyden osalta 0,70 tarkasteltiin 1,13 lehtijuttujen 0,71 määrää, 0,50 internetsivuston 0,52 0,53 <strong>ja</strong> facebook-sivun 0,54 kävijämääriä.Kokonaisuudessaan Talousarvion toimintakulut kartoituksen toteutuneet tulokset 79,8 %. olivat positiivisia <strong>ja</strong> kyselyyn osallistuneet olivat pääosin tyytyväisiä seurakunnanviestintään. Toisaalta kyseessä oli kuitenkin pienimuotoinen kartoitus, joten kovin suurta painoarvoa kartoitukselle<strong>ei</strong> ole syytä laittaa.Työalakate +/- -17.253 -23.228 -12.871 -14.844 -15.470 -14.211 -7.974Työalakate / jäsen 1,22 1,66 0,96 1,12 1,18 1,11 0,64VuodenTyöalakatealussasisältääavatuttuototuudet<strong>ja</strong> kulutinternetsivutsekä tehtäväalu<strong>ei</strong>llekasvattivatkuuluvatkävijämääräähallinto- <strong>ja</strong>kokokiint<strong>ei</strong>stökulut.vuoden a<strong>ja</strong>n. Tammikuussa sivulla oli 1373käyntiä <strong>ja</strong> 837 eri käyttäjää. Joulukuussa käyntejä oli 3179 <strong>ja</strong> eri kävijöitä 2273.Tehtäväalan suunnitellussa budjetissa pysyttiin hyvin <strong>ja</strong> toimintakulujen toteutuma oli hieman yli 90%.Talousarvion toteutumavertailu, 210 Tiedotus <strong>ja</strong> viestintä<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 2 0 0 0Toimintakulut, arvio -110.540 -95.340 -90.960 -103.580 -82.450 -86.440 -78.730Toimintakulut, toteutunut -102.358 -96.571 -89.164 -100.035 -82.269 -78.836 -70.424Toimintakate+/- -102.358 -96571 -89.164 -100.033 -82.269 -78.836 -70.424Toimintakulut / jäsen 7,25 6,89 6,50 7,46 6,22 6,02 5,50Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,6 %Työalakate +/- -147.464 -137.141 -128.502 -136.138 -111.948 -107.424 -89.063Työalakate / jäsen 10,44 9,79 9,37 10,16 8,47 8,21 6,96Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.29
Uudistetut nettisivut avattiintammikuussa <strong>2012</strong>.90008000Internetsivujen kävijätilastovuodelta <strong>2012</strong>.70006000500040003000käynnitsivun katseluitasivua/käyntieri henkilöt200010000Facebooksivuillamme oli vuoden <strong>2012</strong> lopussa 168 tykkääjää.30Seurakunnan toimintaa esitteleviä kausiesitt<strong>ei</strong>tä tehtiinkeväällä, syksyllä <strong>ja</strong> jouluna. Niitä lähetettiin postinkautta seurakuntaan muuttan<strong>ei</strong>lle. Esitt<strong>ei</strong>tä oli esillämyös toimipist<strong>ei</strong>ssämme.
7.2.4. MusiikkityöTehtäväLevittää evankeliumia <strong>ja</strong> hoitaa kasteopetusta musiikin avulla, palvella jumalanpalveluselämää <strong>ja</strong> seurakuntalaisiahengellisen musiikin välityksellä.Kuvaus toiminnasta(suluissa vuoden 2011 luvut)Seurakunnan musiikkityö palveli messuissa, kirkollisissa toimituksissa <strong>ja</strong> seurakunnan tilaisuuksissa. Kanttor<strong>ei</strong>denjohtamiin musiikkiryhmiin Kirkkokuoro, Kraak-kuoro, Lux Parva -kuoro <strong>ja</strong> Nuorten lauluyhtye osallistui noin 100 musisoi<strong>ja</strong>a.Myös vuoden alussa rekisteröitynyt <strong>Pirkkalan</strong> Puhallinorkestriyhdistys, johta<strong>ja</strong>naan Jutta Jelys, rikastuttisoitollaan seurakunnan tilaisuuksia. Kanttor<strong>ei</strong>ta <strong>ja</strong> musiikkiryhmiä työllisti erityisesti neljä radiojumalanpalvelusta.Kanttorit vetivät lauluhetkiä viikoittain kirkon keskiviikossa <strong>ja</strong> noin kerran kuussa Kirkkoveräjän tiistaituvassa, lisäksiKyöstinkodon kerholla. Vierailu<strong>ja</strong> tehtiin myös Pirkankoivuun, terveyskeskukseen, Pirkanmaan hoitokotiin <strong>ja</strong> Ylisille.Virsikasvatustyö yläkoulun <strong>ja</strong> alakoulujen kanssa on <strong>ja</strong>tkunut. Alakoululaisille suunnattujen V<strong>ei</strong>suuAstia -tilaisuuksienkävijämäärä oli 957 (872). Yläasteluokkia kävi kirkossa 14, 200 nuorta (130). Kanttorit opettivat musiikkia rippikoululaisille,mutta <strong>ei</strong>vät olleet mukana l<strong>ei</strong>r<strong>ei</strong>llä. Konsertte<strong>ja</strong> oli 17, (22), joista 3 oli Vanhalla kirkolla. Näistä musiikkityöoli mukana tai järjesti 14 <strong>ja</strong> kanttori oli esiintyjänä 9:ssä (8). Kirkoissa pidetyt konsertit saavuttivat yhteensä 1726(2200) hengen yl<strong>ei</strong>sön. Joulukonsertte<strong>ja</strong> oli ennätysmäärä 8 kpl, josta johtuen kaikkiin <strong>ei</strong> riittänyt yl<strong>ei</strong>söä, enimmäkseenkuitenkin yl<strong>ei</strong>sömäärä yli 100. Näistä suurin menestys, 450 henkeä, oli Hietasten <strong>ja</strong> PMO:n joulukonsertissa.Mieskuoro laulajien joulukonserttiin osallistui 358 henkeä. Myös Johannespassiossa oli runsaasti yl<strong>ei</strong>söä n. 200henkeä. 5 (4) Bach-konsert<strong>ei</strong>ssa kävi 300 (200) henkeä. Kaun<strong>ei</strong>mpia joululaulu<strong>ja</strong> laulettiin kuudessa tilaisuudessa(Uusi kirkko 617 henkeä. Nuorisotyön kanssa yht<strong>ei</strong>styössä järjestettiin ”Entisten nuorten v<strong>ei</strong>sut”-yht<strong>ei</strong>slaulutilaisuusyht<strong>ei</strong>svastuun hyväksi. Syksyllä aloitettiin V<strong>ei</strong>suuAstia aikuisille-tilaisuudet, kolmessa tilaisuudessa kävi 112 henkeä.Musiikkitilaisuuksiin osallistui yhteensä 3600 (4200) ihmistä.Asetetut tavoitteet1. Jäsenyyden <strong>ja</strong> vapaaehtoistyön vahvistaminen.2. Uskon <strong>ja</strong> seurakuntayhteyden vahvistaminen musiikin avulla.3. Myönt<strong>ei</strong>nen julkisuuskuva seurakunnasta <strong>ja</strong> sen sanomasta musiikin k<strong>ei</strong>noin:radiojumalanpalvelukset, kuorovierailut, konsertit.4. Musiikki- <strong>ja</strong> jumalanpalvelustyöryhmän toiminta vakiintuu.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaSuurella sydämellä sivuston kautta saatiin konsertt<strong>ei</strong>hin lipunmyyjiä, muuten vapaaehtoisia sitoutettiin seurakuntaanmusiikkiryhmien kautta. Kuorojen kokonaisjäsenmäärä pysyi samana edellisvuoteen verrattuna, mutta jonkin verrankuoroihin tuli uudistusta laulajien vaihtuessa.Kaikki musiikkityön järjestämät konsertit <strong>ja</strong> yht<strong>ei</strong>slaulutilaisuudet olivat hengellisiä. Lisäksi puhuttua sanaa oli Elämänipsalmit- konsertissa sekä ”Kivusta, surusta, ikävästä”-illassa. Marianpäivänä <strong>ja</strong> jouluna pidetyissä Bach-konsert<strong>ei</strong>staoli myös raamatun tekstien lukua. Edellisvuoteen verrattunayl<strong>ei</strong>sömäärä laski. Virsikasvatus sitoo <strong>ja</strong> johdattaaihmisiä kirkkovuoteen, jumalanpalveluselämään,hengelliseen kasvuun sekä luo yhteyttä. Tämä <strong>ei</strong> kuitenkaanole mitattavissa oleva asia. Musiikkitilaisuuksissakäy runsaasti ihmisiä, joilla <strong>ei</strong> ole muuta seurakuntayhteyttä.Radiojumalanpalveluksista <strong>ja</strong> konsert<strong>ei</strong>sta saatu palauteoli myönt<strong>ei</strong>stä.Musiikki- <strong>ja</strong> jumalanpalvelustyöryhmän toiminta vakiintui,kokouksia oli 6 kpl.31
Talousarvion toteutumavertailu, 221 Musiikkityö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 1.500 510 780 1.400 1.190 700 680Toimintatuotot, toteutunut 1.366 3.468 924 137 437 1.956 786Toimintakulut, arvio -70.560 -62.150 -52.050 -52.630 -51.680 -49.620 -50.390Toimintakulut, toteutunut -64.245 -62.324 -55.824 -49.339 -48.569 -47.216 -47.082Toimintakate+/- -62.879 -58.857 -54.900 -49.202 -48.131 -45.261 -46.296Toimintakulut / jäsen 4,55 4,45 4,07 3,68 3,67 3,61 3,68Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 91,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 91,0 %.Työalakate +/- -204.736 -194.370 -173.862 -159.646 -160.656 -160.004 -148.410Työalakate / jäsen 14,49 13,88 12,68 11,91 12,15 12,23 11,60Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.32
7.2.5. <strong>Pirkkalan</strong> kirkkokuoro ry.Tehtävä <strong>ja</strong> tavoitteet1. Julistaa evankeliumia laulaen.2. Tukea seurakunnan jumalanpalveluselämää <strong>ja</strong> v<strong>ei</strong>suuta.3. Saada uusia ihmisiä mukaan kuoroon <strong>ja</strong> jumalanpalveluselämän piiriin.Kuvaus toiminnastaVuonna <strong>2012</strong> kirkkokuoron jäsenmäärä oli 26 laula<strong>ja</strong>a: 9 sopraanoa, 8 alttoa, 3 tenoria <strong>ja</strong> 6 bassoa. Kirkkokuoro onrekisteröity yhdistys, jonka puheenjohta<strong>ja</strong>na toimii Asko Vihtakari. Kuoroa johtaa Pirkko Leponiemi-Pirhonen, varajohta<strong>ja</strong>naLiisa Aaltola.Kuoro harjoittelee keskiviikkoisin kirkossa, sekä ennen esiintymisiä. Kirkkokuoro on palvellut laulullaan seuraavissaoman seurakunnan tilaisuuksissa:Marianpäivän messu, Tuhkakeskiviikon iltakirkko, Pitkänper<strong>ja</strong>ntain sanajumalanpalvelus,Pääsiäislauantain Valon messu, Talvisodan päättymisen päivän sanajumalanpalvelus,Kar<strong>ja</strong>laisen kansan -messun nauhoitus (radiojumalapalvelus Yle1:ssä 15.7.<strong>2012</strong>),Kaatun<strong>ei</strong>tten muistopäivän sanajumalanpalvelus, Lyhtyvaellus Vähäjärven rannassa,Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus, I adventin messu, Kaun<strong>ei</strong>mmat joululaulut,IV adventtisunnuntain radiojumalanpalvelus, Jouluaamun sanajumalanpalvelus.Lisäksi kuoro on vieraillut vanhainkoti Pirkankoivussa kaksi kertaa <strong>ja</strong> kerran terveyskeskuksessa. Neljä laula<strong>ja</strong>a osallistuitammikuussa kaksipäiväisille Tampereen kirkkomusiikkipiirin järjestämille kuorokurss<strong>ei</strong>lle Sääksmäellä. Kar<strong>ja</strong>laisenKansan messun toteutimme yhdessä seurakunnan, Kraak-kuoron <strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> Kar<strong>ja</strong>la-seuran, sekä Finngips-yhtyeenkanssa. Messu nauhoitettiin yle1 toimesta. Lisäksi kuoromme vastasi ystävyyskuoromme Waldian kutsuun osallistuaVal<strong>ja</strong>lan laulujuhlille Saarenmaalle 8.-10.6.<strong>2012</strong>. M<strong>ei</strong>dät toivotettiin tervetulleeksi <strong>ja</strong> saimme kokea sydämellistä vieraanvaraisuutta.Näiden kahden isomman projektin vuoksi jätimme Kirkon musiikkijuhlat Jyväskylässä kuorolaistenvapaaehtoisuuden varaan.Arviointi tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaKirkkokuoro pitää tärk<strong>ei</strong>mpänä tehtävänään julistaa evankeliumia laulaen, rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämäämusiikin k<strong>ei</strong>noin <strong>ja</strong> vahvistaa yht<strong>ei</strong>stä v<strong>ei</strong>suuta. Kirkkokuoron ohjelmisto koostuu uudesta <strong>ja</strong> vanhemmastamessumusiikista, virsisovituksista, hengellisistä lauluista <strong>ja</strong> tänä vuonna myös virolaisista hengellisistä lauluista. Kuorommeon esittänyt myös kuorolaisten, sekä kuoronjohta<strong>ja</strong>mme Pirkon sovittamaa <strong>ja</strong> säveltämää materiaalia, mikäomalta osaltaan monipuolistaa seurakuntamme musiikkielämää.Positiivista palautetta saanut Koko kansan Kar<strong>ja</strong>lainen messu sai toivotun uusinnan, joka välittyi tällä kertaa radionvälityksellä laajemmalle yl<strong>ei</strong>sölle. Välillä laulamme soittokunnan <strong>ja</strong> erilaisten solistien kanssa <strong>ja</strong> koemme yht<strong>ei</strong>styönpositiiviseksi. Olemme saaneet myös kokea uusia ulottuvuuksia laulaessamme Vähäjärven rannalla otsalamppujenvalossa, kun lyhtyvaelta<strong>ja</strong>t saapuivat yht<strong>ei</strong>seen jumalanpalvelukseen. Mukana oli paljon myös lapsiperh<strong>ei</strong>tä.Ystävyystoiminta Val<strong>ja</strong>lan kanssa on kuorojenvälityksellä vahvistunut <strong>ja</strong> saanut uutta luontaista<strong>ja</strong>tkoa.Olemme tyytyväisiä saamistamme uusistalaulajista <strong>ja</strong> siitä, että m<strong>ei</strong>llä on mukana aktiivisiamieslaulajia. Haluamme ylistää Jumalankunniaa laulamalla.33
7.3. LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄOHJAURYHMÄ7.3.1. PäiväkerhotyöTehtäväKristillisen kasvatuksen <strong>ja</strong> kasteopetuksen antaminen alle kouluikäisille lapsille. Kerholaisten <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän perh<strong>ei</strong>ttensäsekä lasten hoitokotien palveleminen <strong>ja</strong> tukeminen.Kuvaus toiminnastaKevätkaudella päiväkerhot kokoontuivat 2x viikossa <strong>ja</strong> naperot 1x viikossa. Syystoimikauden alkaessa v 2009 syntyneetlapset (naperot) yhdistettiin päiväkerhoihin, jotka kokoontuivat 3x viikossa. Päiväkerhot ovat koonneet 137lasta. Kevät- <strong>ja</strong> joulujuhlatilaisuuksia, (4-v syntymäpäiväjuhlia, Lapsen päivän konsertti: muuta lapsityötä), avoimienovien kerho<strong>ja</strong> sekä perh<strong>ei</strong>den puuhailto<strong>ja</strong> on järjestetty kerhokohtaisesti sekä yht<strong>ei</strong>sesti kerhoryhmille (lasten perheetmukana). Ne ovat koonneet yhteensä noin 1100 vanhempaa, hoita<strong>ja</strong>a, isovanhempaa <strong>ja</strong> sisarusta. Opetuksena onollut valtakunnallinen vuosisuunnitelmarunko ”Pyhä”. Jäsenyyttä <strong>ja</strong> osallisuutta on vahvistettu.Arkkiparkit, yli 2-vuotiaiden ilmaiset lapsiparkit, ovat kokoontuneet keväällä Toiviossa, kirkolla <strong>ja</strong> Kirkkoveräjällä. Kussakinpisteessä kokoontumiskerto<strong>ja</strong> oli 19; 2-7v lapsia näissä kävi yhteensä 280. Syksyllä A.parkke<strong>ja</strong> oli edellistenpist<strong>ei</strong>den lisäksi myös Pereellä; kokoontumiskerto<strong>ja</strong> oli 15; lapsia näissä kävi 310. Joulun a<strong>ja</strong>n Arkkipark<strong>ei</strong>ssa käviyhteensä 62 lasta.Laa<strong>ja</strong>-alaista lapsityötä teki kevätkaudella 9 lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a, joista 2 osa-aikaista lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a <strong>ja</strong> 1 oppisopimuksellaopiskeleva lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>. Syyskaudella oli 10 lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>a, joista 1 oli osa-aikainen <strong>ja</strong> 2 lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>opiskeli<strong>ja</strong>a.Joissakin kerhoryhmissä oli apuna siviilipalvalvelusmies. Lastenoh<strong>ja</strong>ajien laa<strong>ja</strong>-alaiseen työnkuvaan on kuulunut napero-,perhe- <strong>ja</strong> päiväkerhotyötä, 4-vuotiaiden kotikäyntejä, perhekirkko<strong>ja</strong>, esikoulu- <strong>ja</strong> päiväkotikäyntejä, lapsityön– <strong>ja</strong>Veräjä tapahtumia.Napero- <strong>ja</strong> päiväkerhotoimintaa oli Kyöstin kerhotalossa 2 ryhmää keväällä <strong>ja</strong> 1 ryhmä syksyllä, Kurikan kerhopisteessä1 ryhmä keväällä <strong>ja</strong> 1 ryhmä syksyllä, kirkolla 3 ryhmää keväällä <strong>ja</strong> 3 ryhmää syksyllä, Kirkkoveräjällä 2 ryhmääkeväällä <strong>ja</strong> 2 ryhmää syksyllä, Toivion koululla 2 ryhmää keväällä <strong>ja</strong> 1 ryhmä syksyllä. Talviloma oli viikolla 9. Kerhotoiminta<strong>ja</strong>tkui kesäkuun puoleen väliin asti. Joululoma alkoi viikolla 51.Asetetut tavoitteet1. Kotiseurakunta on lähellä ihmisiä <strong>ja</strong> sen toiminta on näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.2. Lapsityössä eletään eri-ikäisten ihmisten rinnalla kokien pyhyyttä arjessa <strong>ja</strong> juhlassa sekä luodaan myönt<strong>ei</strong>stä<strong>ja</strong> turvallista kuvaa uskosta <strong>ja</strong> seurakunnasta.3. Lapsityön tehtäväalueen vastuulla olevien ikäluokkien sekä h<strong>ei</strong>dän perh<strong>ei</strong>densä <strong>ja</strong> hoitajiensa kohtaaminen<strong>ja</strong> palveleminen on kuuntelevaa, monimuotoista <strong>ja</strong> tehokasta toimintaa.4. Oh<strong>ja</strong>taan lapsia <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän perh<strong>ei</strong>tään rakkauteen <strong>ja</strong> vastuuseen muista ihmisistä <strong>ja</strong> luomakunnasta.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaLapsityössä on vahvistettu <strong>ja</strong> tuettu jäsenyyttä sekä osallisuutta järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa mm.erilaisia tapahtumia koko perheelle lähikerhopist<strong>ei</strong>ssä sekä lisäämällä perh<strong>ei</strong>tä palvelevia Arkkiparkke<strong>ja</strong>. Tiedotusta <strong>ja</strong>mainostamista toiminnoista <strong>ja</strong> tapahtumista olemme tehostaneet – ilmoitustaulut, r<strong>ei</strong>ssuvihot, tiedotteet, sanalliset viestit.Pyhyyttä, yht<strong>ei</strong>söllisyyttä <strong>ja</strong> osallisuutta on koettu erityisesti alttarin <strong>ja</strong> raamatun tekstien äärellä sekä luonnossa.Kirkkovuoden aih<strong>ei</strong>den <strong>ja</strong> tekstien näkyvyyteen tiloissamme olemme edelleen panostaneet. Varsinaisessa kerhotyöskentelyssä<strong>ja</strong> erilaisissa tapahtumissa asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.Toivion alueen kerhot siirtyivät syyskauden alussa uuteen koulun tilaan. Tila on hyvä lapsiperh<strong>ei</strong>llä alati laajenevalleomakoti- <strong>ja</strong> rivitaloalueelle. Tosin tilan käytön määräaikaisuus huolestuttaa. Pereen kerhotilaan <strong>ei</strong> saatu päiväkerhoryhmää,koska kerhoihin ilmoittautun<strong>ei</strong>ta <strong>ei</strong> ollut riittävästi. Kunnan tarjoama kerhotoiminta 3-5-vuotiaille on tarjonnutvaihtoehdon seurakunnan kerhoille. Krista Karoluoto <strong>ja</strong>tkoi lo-opinto<strong>ja</strong>an <strong>ja</strong> Antti Toiva aloitti syksyllä <strong>2012</strong> oppisopimuksellalastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>opinnot. Lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong> Ritva Tuominen on si<strong>ja</strong>istanut (tarvittaessa) lastenoh<strong>ja</strong>ajia toimintavuoden<strong>2012</strong>.34
Toimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 4.410 4.410 5.330 5.030 2.750 4.020Toimintatuotot, toteutunut 1.200 0 4.610 5.214 5.488 6.242 3.496Toimintakulut, arvio -204.950 -203.350 -216.760 -225.610 -244.820 -206.330 -213.070Toimintakulut, toteutunut -220.361 -186.755 -200.156 -215.539 -235.419 -210.326 -206.902Toimintakate+/- -219.161 -186.755 -195.546 -210.325 -229.931 -204.084 -203.406Toimintakulut / jäsen 15,60 13,33 14,60 16,08 17,81 16,07 16,17Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 107,5 %.Työalakate +/- -368.746 -329.450 -331.571 -330.160 -354.027 -327.020 -309.304Työalakate / jäsen 26,11 23,52 24,19 24,63 26,78 24,99 24,18Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Päivä- <strong>ja</strong> naperokerhotPyhäkoululaisia25<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Tyttöjä 74 94 90 81 Ryhmiä 76 89 Oh<strong>ja</strong>ajia 86 73 Lapsia 70Poikia 41 37 48 46 47 32 34 46 3220Yhteensä 115 131 138 127 123 121 120 119 102Opettajia 16 16 17 16 15 13 13 17 1715Talousarvion 10toteutumavertailu, 232 Pyhäkoulutyö5<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 100 200 200 100 320 310Toimintatuotot, toteutunut 7 42 116 135 165 120 142Toimintakulut, 0arvio -36.230 -30.520 -32.560 -31.710 -29.870 -28.880 -28.530Toimintakulut, 1998 1999 toteutunut 2000 2001-34.166 2002 2003 -31.919 2004 2005 -31.180 2005 -29.271 2006 2007-28.474 2008 2009 -26.826 2010 2011 -25.818 <strong>2012</strong>Toimintakate +/- -34.158 -31.877 -31.064 -29.135 -28.309 -26.706 -25.676Toimintakulut / jäsen 2,41 2,28 2,27 2,18 2,15 2,05 2,01OsaTalousarvion toimintatuotot Osa oh<strong>ja</strong>ajistatoteutuneet oh<strong>ja</strong>ajista toimi100,0 toimivat päiväkerhoissa% <strong>ja</strong> toimintakulut päiväkerjoissa sekä94,3 %. <strong>ja</strong> perhekerhoissaperhekerhoissa450400350300250200150100500Työalakate +/- -52.470 -48.502 -47.078 -43.267 -41.707 -40.294 -35.683Työalakate / jäsen 3,71 3,46 3,43 3,23 3,15 3,08 2,78Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Perhekerholaisia<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Aikuiset 138 138 134 128 124 100 120 127 115Lapset 210 217 219 207 217 188 210 220 200Kerho<strong>ja</strong> 10 10 10 10 9 8 10 8/10 8/1035
7.3.2. PyhäkoulutyöTehtäväAntaa lapsille kasteopetusta <strong>ja</strong> tukea perh<strong>ei</strong>tä kristillisessä kasvatuksessa yhdessä muiden seurakunnan työmuotojenkanssa.Kuvaus toiminnastaKevätkauden kaksituntiset Pyhisparkit kokoontuivat lauantaisin Pereen päiväkodilla seurakunnan kerhotilassa, Kurikankulmankerhotilassa, Puuhkalakin kerhotilassa <strong>ja</strong> Toivion koulun kerhotilassa. Sunnuntaipyhäkoulut kokoontuivatkirkon kerhotalossa messun a<strong>ja</strong>n, Kirkkoveräjän seurakuntatalolla sekä Toivon talolla Kranaatinmäentiellä. Kevätjuhlapäätti kevätkauden toiminnan 27.5. Mukana n.60 henkilöä.Kesäpyhäkoulua pidettiin kesä- <strong>ja</strong> elokuun a<strong>ja</strong>n kirkolla.Syyskaudella Puuhkalakin kerhotilan pyhisparkkia <strong>ei</strong> enää voitu aloittaa, koska kunta remontoi siitä päiväkotitilan.Kurikan <strong>ja</strong> Pereen pyhispark<strong>ei</strong>ssa, Toivon talon pyhäkoulussa oli lapsia kiitettävästi <strong>ja</strong> Toiviossa edelleen aika vähän.Lapsia on ollut yhteensä 115, joista 41 poikaa <strong>ja</strong> 74 tyttöä. Opettajia oli vuoden aikana 16, mukana keväällä myösyksi nuori mies. Muutama lähti opiskelemaan <strong>ja</strong> syksyllä koulutettiin uusia opettajia kuukausikokousten yhteydessä.Pyhäkoulunopettajien <strong>ja</strong> kerhonoh<strong>ja</strong>ajien yht<strong>ei</strong>nen vuoden päätös oli Pappilassa 2.12.Asetetut tavoitteet1. Kotiseurakunta on lähellä ihmistä <strong>ja</strong> sen toiminta on näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.2. Lapsityössä eletään eri ikäisten ihmisten rinnalla kokien pyhyyttä arjessa <strong>ja</strong> juhlassa <strong>ja</strong> luodaan myönt<strong>ei</strong>stä<strong>ja</strong> turvallista kuvaa uskosta <strong>ja</strong> seurakunnasta.3. Pyhäkouluilla <strong>ja</strong> pyhispark<strong>ei</strong>lla on kokoontumistilat eri puolilla kuntaa <strong>ja</strong> pyhäkoulun oh<strong>ja</strong>ajilla säännöllistäkoulutusta.4. Oh<strong>ja</strong>taan lapsia <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän perh<strong>ei</strong>tään rakkauteen <strong>ja</strong> vastuuseen muista ihmisistä <strong>ja</strong> luomakunnasta.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaPyhisparkke<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> pyhäkoulu<strong>ja</strong> on toteutettu eri puolilla seurakuntaa erilaisissa tiloissa. Toivion tilan <strong>ja</strong>tkon epävarmuus<strong>ja</strong> Toivon talon ahdas <strong>ja</strong> epämukava tila ovat haast<strong>ei</strong>na toiminnalle. Lapsimäärä oli hiukan pienempi kuin edellisenävuonna. Yhden pyhisparkin toimipisteen lopettaminen oli osasyynä.Perh<strong>ei</strong>den eri-ikäiset lapset voivat tulla pyhäkouluun yhdessä <strong>ja</strong> pyhäkoulu viestii kot<strong>ei</strong>hin toiminnastaan.Pyhäkoulujen aihevalinnoissa on otettu huomioon asetetut tavoitteet. Vuoden aikana aih<strong>ei</strong>na on ollut mm. Kotikirkkoni,lähimmäinen lähellä - <strong>ja</strong> kaukana, luominen, huolenpito luonnosta, yhdessä maailmassa sekä kirkkovuoteen liittyvätaiheet. Pyhispark<strong>ei</strong>ssa <strong>ja</strong> pyhäkouluissa kokoonnutaan aina alttarin äärelle hiljentymään <strong>ja</strong> toimintatuokiossa harjoitetaanmonipuolisesti käden taito<strong>ja</strong> aih<strong>ei</strong>den mukaan. L<strong>ei</strong>k<strong>ei</strong>ssä <strong>ja</strong> pel<strong>ei</strong>ssä opetellaan yhdessä toimimisen taito<strong>ja</strong>.Pyhäkouluopettajien koulutuksessa painotettiin eri-ikäisten lasten kanssa toimimista. Toimintakulut toteutui 94,3%.2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Tyttöjä 75 70 73 86 89 76 81 90 94 74Poikia 33 32 46 34 32 47 46 48 37 41Yhteensä 108 102 119 120 121 123 127 138 131 115Opettajia 17 17 17 13 13 15 16 17 16 1636
<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 4.410 4.410 5.330 5.030 2.750 4.020Toimintatuotot, toteutunut 1.200 0 4.610 5.214 5.488 6.242 3.496Toimintakulut, arvio -204.950 -203.350 -216.760 -225.610 -244.820 -206.330 -213.070Toimintakulut, toteutunut -220.361 -186.755 Pyhäkoululaiset-200.156 -215.539 -235.419 -210.326 -206.902Toimintakate+/- -219.161 -186.755 -195.546 -210.325 -229.931 -204.084 -203.406Toimintakulut 160 / jäsen 15,60 13,33 14,60 16,08 17,81 16,07 16,17Talousarvion150toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 107,5 %.140130120Työalakate 110 +/- -368.746 -329.450 -331.571 -330.160 -354.027 -327.020 -309.304Työalakate 100 / jäsen 26,11 23,52 24,19 24,63 26,78 24,99 24,18Työalakate 90 sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.80706050Pyhäkoululaisia4030<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Tyttöjä 2074 94 90 81 76 89 86 73 70Poikia 1041 37 48 46 47 32 34 46 32Yhteensä0115 131 138 127 123 121 120 119 102Opettajia 1998 1999 2000 2001 16 2002 16 200317 2004 162005 15 2006 2007 13 2008 13 200917 2010172011 <strong>2012</strong>Tytöt Po<strong>ja</strong>t Yhteen sä OpettajiaTalousarvion toteutumavertailu, 232 Pyhäkoulutyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 100 200 200 100 320 310Toimintatuotot, toteutunut 7 42 116 135 165 120 142Toimintakulut, arvio -36.230 -30.520 -32.560 -31.710 -29.870 -28.880 -28.530Toimintakulut, toteutunut -34.166 -31.919 -31.180 -29.271 -28.474 -26.826 -25.818Toimintakate +/- -34.158 -31.877 -31.064 -29.135 -28.309 -26.706 -25.676Toimintakulut / jäsen 2,41 2,28 2,27 2,18 2,15 2,05 2,01Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 94,3 %.Työalakate +/- -52.470 -48.502 -47.078 -43.267 -41.707 -40.294 -35.683Työalakate / jäsen 3,71 3,46 3,43 3,23 3,15 3,08 2,78Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Perhekerholaisia<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Aikuiset 138 138 134 128 124 100 120 127 115Lapset 210 217 219 207 217 188 210 220 200Kerho<strong>ja</strong> 10 10 10 10 9 8 10 8/10 8/1037
Talousarvion toteutumavertailu, 231 Päiväkerhotyö7.3.3. Perhekerhotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 4.410 4.410 5.330 5.030 2.750 4.020Tehtävä Toimintatuotot, toteutunut 1.200 0 4.610 5.214 5.488 6.242 3.496Etsiä Toimintakulut, k<strong>ei</strong>no<strong>ja</strong> kristillisen arvio uskon -204.950 soveltamiseksi -203.350 arkielämään -216.760 <strong>ja</strong> -225.610 tukea eri -244.820 toimintamuodoin -206.330 työikäistä -213.070 väestöä <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dänperh<strong>ei</strong>tään.Toimintakulut, toteutunut -220.361 -186.755 -200.156 -215.539 -235.419 -210.326 -206.902Toimintakate+/- -219.161 -186.755 -195.546 -210.325 -229.931 -204.084 -203.406Toimintakulut / jäsen 15,60 13,33 14,60 16,08 17,81 16,07 16,17Kuvaus toiminnastaTalousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 107,5 %.Perhekerhot kokoontuivat kerran viikossa kahdeksi tunniksi kooten aikuisia <strong>ja</strong> alle kouluikäisiä lapsia, toimintaa olitammikuusta kesäkuun puoliväliin sekä elokuun puolivälistä joulukuulle. Kerhotoimintaan osallistui 138 aikuista <strong>ja</strong>210 Työalakate lasta, joista +/- valtaosa oli -368.746 alle kolmivuotiaita. -329.450 -331.571 -330.160 -354.027 -327.020 -309.304Perhekerho<strong>ja</strong> Työalakate / jäsen oli kevätkaudella 26,11 11, syyskaudella 23,52 10. 24,19 Kesäkaudella 24,63 kerhotoiminta 26,78 sijoittui 24,99 myös 24,18 ulos <strong>ja</strong> Ollilan maatilalleTyöalakate tehtiin sisältää omatoimisesti tuotot <strong>ja</strong> kulut kerhoista sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle retkiä. Joulujuhlia kuuluvat vietettiin hallinto- kerhokohtaisesti. <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut. Lisäksi toteutettiin kaksi VeräjätapahtumaaKirkkoveräjän seurakuntatalolla, ennen pääsiäistä <strong>ja</strong> ennen joulua.Asetetut tavoitteet1. Kotiseurakunta on lähellä ihmisiä <strong>ja</strong> sen toiminta on näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.Pyhäkoululaisia2. Lapsityössä eletään eri ikäisten ihmisten rinnalla kokien pyhyyttä arjessa <strong>ja</strong> juhlassa <strong>ja</strong> luodaan myönt<strong>ei</strong>stä<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Tyttöjä <strong>ja</strong> turvallista kuvaa uskosta 74 <strong>ja</strong> seurakunnasta.94 90 81 76 89 86 73 703. Poikia Lapsityön tehtäväalueen 41 vastuulla 37 olevien 48 ikäluokkien 46 sekä 47 h<strong>ei</strong>dän 32 perh<strong>ei</strong>densä 34 46 <strong>ja</strong> hoitajiensa 32Yhteensä kohtaaminen <strong>ja</strong> palveleminen 115 on 131 kuuntelevaa, 138 127 monimuotoista 123 121 <strong>ja</strong> tehokasta 120 toimintaa. 119 1024. Opettajia Oh<strong>ja</strong>taan lapsia <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän 16 perh<strong>ei</strong>tään 16 rakkauteen 17 16 <strong>ja</strong> vastuuseen 15 13 muista 13 ihmisistä 17 <strong>ja</strong> luomakunnasta.17Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaTiedottamista on tehostettu, ilmoitustaulujen käyttö on sisätiloissa tarkentunut, mutta ulkotaulujen suhteen on vieläparannettavaa.Talousarvion toteutumavertailu,Erityisesti Pereen kerhotilan232 Pyhäkoulutyönäkyvyys <strong>ja</strong> ilmoitustaulu ovat huonoa tasoa. Kerhotila <strong>ja</strong> toiminta siellä<strong>ei</strong> ole näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Tiedotusstrategiaa Toimintatuotot, arvio työstetään edelleen 0 tehtäväalueella. 100 200 Vanhemmuuden 200 100 tukeminen 320 <strong>ja</strong> erityisesti 310 kristillisen kasvatuksenToimintatuotot, mallintaminen toteutunut olivat vahvasti 7 esillä 42 toiminnan 116 sisällöissä, 135 joissa 165 pyrittiin monimuotoisuuteen 120 142 <strong>ja</strong> a<strong>ja</strong>nkohtaisuuteen.Toimintakulut, Hengellisiä arvio asioita -36.230 käsiteltiin -30.520 kerhoryhmissä -32.560 myös -31.710 varsin -29.870 tavallisesti -28.880 <strong>ja</strong> arkisesti. -28.530 Seurakuntalaistensitoutuminen Toimintakulut, kerhotoimintaan toteutunut -34.166 oli merkittävää -31.919 <strong>ja</strong> kerhopaikko<strong>ja</strong> -31.180 -29.271 <strong>ja</strong>ettiin joustavasti -28.474 -26.826 koko vuoden -25.818 a<strong>ja</strong>n uusille toiminnastaToimintakate kiinnostun<strong>ei</strong>lle. +/- Alueellisesti -34.158 Kurikka -31.877 asetti suurimmat -31.064 haasteet, -29.135 kun -28.309 perhekerhoihin -26.706 oli -25.676 yhä enemmän tulijoita.H<strong>ei</strong>tä Toimintakulut oh<strong>ja</strong>ttiin / muihin jäsen kerhopist<strong>ei</strong>siin, 2,41 jolloin 2,28 tutustuminen 2,27 mahdollisiin 2,18 uusiin 2,15 naapur<strong>ei</strong>hin 2,05 jäi toteutumatta. 2,01 Kuitenkinkerhotoimintaan osallistumisen kautta syntyi kokemuksia vertaistuen saamisesta sekä kuulumisesta kristilliseenTalousarvion toimintatuotot toteutuneet 100,0 % <strong>ja</strong> toimintakulut 94,3 %.yht<strong>ei</strong>söön.TyöalakateToivion+/-kerhotila koulun-52.470luokassa-48.502palveli-47.078hyvin aktiivisia-43.267kerholaisia,-41.707kerhotilan-40.294<strong>ja</strong>tkuvuus-35.683<strong>ja</strong> tulevaisuudenkerhotoiminta Työalakate / jäsen huolestuttaa. Perhekerhotyön 3,71 3,46 kautta 3,43 saavutettiin 3,23 kuuntelevan, 3,15 monimuotoisen 3,08 2,78 <strong>ja</strong> tehokkaan sekäpalvelevan Työalakate sisältää toiminnan tuotot tavoitteet. <strong>ja</strong> kulut sekä Luonto- tehtäväalu<strong>ei</strong>lle <strong>ja</strong> ympäristöasiat kuuluvat hallinto- olivat koko <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.toimintavuoden esillä, lisäksi toteutettiin erityinenkierrätyskuukausi kerhoissa lokakuussa. Kevät <strong>ja</strong> kesäkaudella kerhoissa elettiin ulkoilupainott<strong>ei</strong>sesti, jolloinosallistu<strong>ja</strong>t saivat oh<strong>ja</strong>usta rakkauteen <strong>ja</strong> vastuuseen luomakunnasta. Talousarvio toteutui suunnitellusti.Perhekerholaisia<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Aikuiset 138 138 134 128 124 100 120 127 115Lapset 210 217 219 207 217 188 210 220 200Kerho<strong>ja</strong> 10 10 10 10 9 8 10 8/10 8/1038
Talousarvion toteutumavertailu, 239 Perhekerhotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 2.170 1.210 2,770Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 1.281 1.262Toimintakulut, arvio -165.240 -128.710 -128.030 -119,710 -101.720 -94.040 -99,970Toimintakulut, toteutunut -163.641 -145.636 -125.831 -114.564 -96.806 -95.752 -82.650Toimintakate+/- -163.641 -145.636 -125.831 -114.564 -96.806 -94.471 -81.387Toimintakulut / jäsen 11,59 10,40 9,18 8,55 7,32 7,32 6,46Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,0 %.Työalakate +/- -252.631 -230.727 -206.590 -185.139 -149.258 -149.724 -124.850Työalakate / jäsen 17,89 16,47 15,07 13,81 11,29 11,44 9,76Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion250toteutumavertailu, 240 Muu lapsityöAikuiset<strong>2012</strong>Lapset2011Kerho<strong>ja</strong>2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 600 0 0Toimintatuotot, 200 toteutunut 0 0 0 0 600 0 0Toimintakulut, arvio -83.050 -75.600 -53.950 -55.270 -47.480 -40.690 -40.460Toimintakulut, toteutunut -62.245 -66.556 -57.593 -52.432 -44.903 -39.971 -37.780Toimintakate+/- -62.245 -66.559 -57.593 -52.432 -44.303 -39.971 -37.780Toimintakulut 150 / jäsen 4,41 4,75 4,20 3,91 3,40 3,05 2,95Talousarvion toimintakulut toteutuneet 74,9 %.Työalakate +/- -88.796 -90.809 -81.051 -73.999 -63.902 -58.316 -51.158100Työalakate / jäsen 6,29 6,48 5,91 5,52 4,83 4,46 3,99Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.50Perhekerholaiset12108642Talousarvion 0 toteutumavertailu, 252 Partio1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio Osa oh<strong>ja</strong>ajista 0 toimii 0 päiväkerhoissa 0 0 <strong>ja</strong> perhekerhoissa90 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -1.990 -1.990 -1.990 -1.990 -1.790 -1.790 -1.700Toimintakulut, toteutunut -1.601 -1.622 -2.157 -1.872 -1.675 1.777 1.707Toimintakate+/- -1.601 -1622 -2.157 -1.872 -1.675 -1.777 -1.707Toimintakulut / jäsen 0,11 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13Talousarvion toimintakulut toteutuneet 80,5 %.0Työalakate +/- -19.527 -19.227 -17.620 -15.025 -23.993 -27.243 -23.756Työalakate / jäsen 1,38 1,37 1,28 1,12 1,81 2,08 1,85Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut..39
7.3.4. Muu lapsityöTehtäväTukea perh<strong>ei</strong>tä kristillisen kasvatuksen antamisessa pikkulapsityön kautta. Tukea päivähoidon <strong>ja</strong> esikoulun uskontokasvatusta.Kuvaus toiminnastaLapsityöntekijät tekivät 154 päiväkotikäyntiä, 104 esikoulukäyntiä <strong>ja</strong> 126 4-vuotis-onnittelukäyntiä. Nelivuotiaillejärjestettiin kaksi synttärijuhlaa, jotka kokosivat yhteensä 86 juhli<strong>ja</strong>a. Kouluun lähteville järjestettiin iltakirkko, johonkutsuttiin kaikki 6-vuotiaat, vauvakirkko<strong>ja</strong> järjestettiin kaksi, lasten pääsiäisvaellukseen <strong>ja</strong> adventin a<strong>ja</strong>n kirkkohetkeenosallistui yhteensä 1484 lasta <strong>ja</strong> aikuista kutsuttuina päiväkod<strong>ei</strong>sta, esikouluista <strong>ja</strong> päiväkerhoista. Varhaiskasvattajillekoulu- <strong>ja</strong> päiväkotimaailmassa järjestettiin kaksi tapaamista iltapäiväkahvien merk<strong>ei</strong>ssä. Tilaisuuksiin osallistuioman väen lisäksi yhteensä 36 henkilöä. Kaikille 5-vuotiaille lähetettiin kutsu Lapsen päivän konserttiin <strong>Pirkkalan</strong>kirkolle, jossa Pulputinpannu viihdytti 280 seurakuntalaista.Asetetut tavoitteet1. Kotiseurakunta on lähellä ihmisiä <strong>ja</strong> sen toiminta on näkyvää <strong>ja</strong> tunnettua.2. Yht<strong>ei</strong>styö kunnallisen varhaiskasvatukseen mukautuu muuttuvissa olosuht<strong>ei</strong>ssa säilyttäen palvelevan <strong>ja</strong>motivoivan otteensa.3. <strong>Pirkkalan</strong> Pikkulapsityön seurakunta puitt<strong>ei</strong>ssa toteutetaan erityisesti tietyille ikäluokille suunnattu<strong>ja</strong> iltakirkko<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> vauvakirkko<strong>ja</strong>Toimintakertomus yht<strong>ei</strong>styössä <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> musiikkityön <strong>2012</strong> kanssa.4. Lapsityössä eletään eri ikäisten ihmisten rinnalla kokien pyhyyden arjessa <strong>ja</strong> juhlassa <strong>ja</strong> luodaan myönt<strong>ei</strong>stä<strong>ja</strong> turvallista kuvaa uskosta <strong>ja</strong> seurakunnasta.5. Oh<strong>ja</strong>taan lapsia <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>dän perh<strong>ei</strong>tään rakkauteen <strong>ja</strong> vastuuseen muista ihmisistä <strong>ja</strong> luomakunnasta.Talousarvion toteutumavertailu, 239 PerhekerhotyöArviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisesta<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Pikkulapsityön Toimintatuotot, arvio kautta tavoitettiin kaikki 0 1-3-vuotiaat 0 seurakuntalaiset, 0 0 nelivuotiaille 2.170 järjestettiin 1.210 2,770 juhlat <strong>ja</strong> h<strong>ei</strong>tä käytiinmyös Toimintatuotot, kod<strong>ei</strong>ssa toteutunut onnittelemassa, jossa 0 yhteydessä 0 erityisesti 0 vastikään 0 Pirkkalaan 0 1.281 muuttan<strong>ei</strong>ta 1.262 kohdattiin. SeurakuntaToimintakulut, sai ”kasvot” arvio onnittelemaan -165.240 tulleessa -128.710 työntekijässä. -128.030 Lapsen -119,710 päivän -101.720 konserttiin -94.040 kutsuttiin -99,970 kaikki viisivuotiaat <strong>ja</strong>kuusivuotiaat Toimintakulut, kutsuttiin toteutunut kouluun -163.641 lähtevien -145.636 iltakirkkoon -125.831 (98) elokuussa. -114.564 Vauvakirkkojen -96.806 -95.752 toteuttaminen -82.650 arki-iltoina lisäsiosallistu<strong>ja</strong>määrää Toimintakate+/- (2 x 50), yllättäen -163.641 paikalla -145.636 oli myös -125.831 naapuriseurakunnista -114.564 -96.806 väkeä. -94.471 Päiväkotikumm<strong>ei</strong>na -81.387 toimivat lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>tToimintakulut ovat / jäsen olleet luomassa 11,59 läh<strong>ei</strong>syyttä 10,40 <strong>ja</strong> tunnettavuutta 9,18 sekä 8,55 rakentaneet 7,32 keskustelevaa 7,32 6,46 yhteyttä päivähoitomaailmaan,samoin esikoulujen suhteen tehty työ on ollut tavoitteet saavuttanutta <strong>ja</strong> yhteydet ovat luontevat. Var-Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,0 %.haiskasvattajille suunnitellut tapaamiset toteutuivat. Raamattuaih<strong>ei</strong>sten elämyksellisten tapahtumien järjestäminenTyöalakate +/- -252.631 -230.727 -206.590 -185.139 -149.258 -149.724 -124.850yhä Työalakate kasvavalle / jäsen joukolle päiväkoti- 17,89 <strong>ja</strong> esikoululaisia 16,47 tulee 15,07 vaikeammaksi 13,81 vuosi 11,29 vuodelta 11,44 tila- <strong>ja</strong> 9,76 työntekijäresurssienvuoksi. Työalakate Jotta sisältää perustehtävää tuotot <strong>ja</strong> kulut voidaan sekä <strong>ja</strong>tkossa tehtäväalu<strong>ei</strong>lle tasokkaasti kuuluvat hoitaa, hallinto- täytyy <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.toimintatapaa muuttaa niin, että lapsilähtöiset<strong>ja</strong> elämykselliset tapahtumat toteutetaan sekä päiväkod<strong>ei</strong>ssa että seurakunnan tiloissa, kirkoissa <strong>ja</strong> Kirkkoveräjänseurakuntatalossa kuljetuksin. Nukketeatteri Punaiset taskut on isojen haast<strong>ei</strong>den edessä. Toimintakulut toteutui75%.Talousarvion toteutumavertailu, 240 Muu lapsityö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 600 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 600 0 0Toimintakulut, arvio -83.050 -75.600 -53.950 -55.270 -47.480 -40.690 -40.460Toimintakulut, toteutunut -62.245 -66.556 -57.593 -52.432 -44.903 -39.971 -37.780Toimintakate+/- -62.245 -66.559 -57.593 -52.432 -44.303 -39.971 -37.780Toimintakulut / jäsen 4,41 4,75 4,20 3,91 3,40 3,05 2,95Talousarvion toimintakulut toteutuneet 74,9 %.Työalakate +/- -88.796 -90.809 -81.051 -73.999 -63.902 -58.316 -51.158Työalakate / jäsen 6,29 6,48 5,91 5,52 4,83 4,46 3,99Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.40
<strong>Pirkkalan</strong> kirkossa 20.11.<strong>2012</strong> lapsenpäivän konsertissa esiintyi Pulputinpannu.41
7.4. NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄ<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaToimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>7.4.1. PartioPartiolippukunnat Pirkkalassa ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä. Niillä on omat säännöt, määrätyt kokouksetTalousarvion<strong>ja</strong> yhdistyksiätoteutumavertailu,koskevat lait sekä määräykset.239 PerhekerhotyöLippukunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Yhdistykset ovat itsevastuussa toiminnastaan <strong>ja</strong> taloudestaan.<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 2.170 1.210 2,770Toimintatuotot, <strong>Pirkkalan</strong> Sotkapo<strong>ja</strong>t toteutunut ry <strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> 0 Pirkot ry 0 ovat kaksi 0 erillistä 0 yhdistystä, 0 vaikka 1.281 ne käytännössä 1.262 toimivat hyvinToimintakulut, paljon yht<strong>ei</strong>styössä. arvio Lippukuntien -165.240 omaisuus -128.710 on niiden -128.030 omaa, -119,710 lukuun ottamatta -101.720 talkoilla -94.040 Uittamoon -99,970 rakennettua partiolaistentoiminta-aluetta. toteutunut <strong>Pirkkalan</strong> -163.641 kahden -145.636 lippukunnan -125.831 toiminta -114.564 <strong>ei</strong> ole <strong>Pirkkalan</strong> -96.806 seurakunnan -95.752 -82.650 toimintaa, mutta Pirkka-Toimintakulut,Toimintakate+/- lan seurakunnassa yhden nuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>n -163.641 -145.636 tehtäviin -125.831 kuuluu -114.564 partiolippukuntien -96.806 -94.471 toimintaedellytysten -81.387 tukeminen niinToimintakulut henkisesti kuin / jäsen käytännössä. Työntekijän 11,59 10,40 kesk<strong>ei</strong>siin tehtäviin 9,18 partioyht<strong>ei</strong>styössä 8,55 7,32 kuuluu 7,32 partiolaisten 6,46 kasteopetuksestaTalousarvionhuolehtiminen,toimintakulutjohtajien rohkaiseminentoteutuneet 99,0hartauksiin,%.jumalanpalvelusten <strong>ja</strong> hartauksien pitäminen retkillä <strong>ja</strong> l<strong>ei</strong>r<strong>ei</strong>llä.Työalakate +/- -252.631 -230.727 -206.590 -185.139 -149.258 -149.724 -124.850Lippukunnat käyttävät kokoontumisiin seurakunnan tilo<strong>ja</strong>. Viikoittaisia kokoontumisia on ollut Kurikankulman kerhotilassa<strong>ja</strong> <strong>Pirkkalan</strong> sisältää tuotot kirkolla. <strong>ja</strong> kulut L<strong>ei</strong>ri- sekä <strong>ja</strong> retkialueena tehtäväalu<strong>ei</strong>lle partiolaiset kuuluvat hallinto- käyttävät <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.seurakunnan omistamaa Uittamon aluetta.Työalakate / jäsen 17,89 16,47 15,07 13,81 11,29 11,44 9,76TyöalakateRyhmien omia retkiä on järjestetty myös Pihla<strong>ja</strong>niemessä sekä Pappilassa. Pappilaan rakennettu laavu mahdollistaaentistä paremmin partiolaisten retk<strong>ei</strong>lyn Pappilan alueella.Vuoden <strong>2012</strong> aikana seurakunnan <strong>ja</strong> partiolaisten yht<strong>ei</strong>siä tapahtumia ovat olleet;Talousarvion • kauden toteutumavertailu, aloittava jumalanpalvelus 240 Muu lapsityö• yht<strong>ei</strong>styö seurakunnan talvitapahtuman järjestämisessä• lyhtyvaellus pyhäinpäivän <strong>2012</strong> aattona2011 2010 2009 2008 2007 2006• Toimintatuotot, Tuomaan arvio päivän metsäkirkko 0 0 0 0 600 0 0• Toimintatuotot, lupauksenanto- toteutunut <strong>ja</strong> puurojuhla 0 kirkossa0 0 0 600 0 0Toimintakulut, arvio -83.050 -75.600 -53.950 -55.270 -47.480 -40.690 -40.460Toimintakulut, toteutunut -62.245 -66.556 -57.593 -52.432 -44.903 -39.971 -37.780Työntekijä Toimintakate+/- on myös osallistunut -62.245 lippukuntien -66.559 johtajistojen -57.593 sekä -52.432 hallitusten -44.303 kokouksiin. -39.971 -37.780Lippukuntien Toimintakulut / kanssa jäsen on järjestetty 4,41 kaksi TePa 4,75 (Tervetuloa 4,20 Partioon)-kurssia 3,91 3,40 uusille aikuisille 3,05 partioon 2,95 tulijoille. AikuisiaTalousarvion lupauksenantajia toimintakulut olikin r<strong>ei</strong>lu toteutuneet kymmenen. 74,9 %.Pirkkalassa Työalakate +/- tek<strong>ei</strong>llä yht<strong>ei</strong>styösopimus -88.796 seurakunnan -90.809 -81.051 <strong>ja</strong> lippukuntien -73.999 välillä. -63.902 Sopimusluonnos -58.316 on -51.158 valmiina, <strong>ja</strong> se on tarkoitusTyöalakate allekirjoittaa / jäsen vuoden 2013 aikana. 6,29 Vaikka 6,48 yht<strong>ei</strong>styösopimuksesta 5,91 5,52 vielä 4,83 puuttuvat 4,46 nimet, on yht<strong>ei</strong>styö 3,99 kuitenkinTyöalakatetoimivaa <strong>ja</strong>sisältäähyvää.tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 252 Partio<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 90 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -1.990 -1.990 -1.990 -1.990 -1.790 -1.790 -1.700Toimintakulut, toteutunut -1.601 -1.622 -2.157 -1.872 -1.675 1.777 1.707Toimintakate+/- -1.601 -1622 -2.157 -1.872 -1.675 -1.777 -1.707Toimintakulut / jäsen 0,11 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13Talousarvion toimintakulut toteutuneet 80,5 %.Työalakate +/- -19.527 -19.227 -17.620 -15.025 -23.993 -27.243 -23.756Työalakate / jäsen 1,38 1,37 1,28 1,12 1,81 2,08 1,85Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut..42
7.4.2. RippikoulutyöTehtäväNuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyht<strong>ei</strong>seen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessalähimmäiseen <strong>ja</strong> elää rukouksessa <strong>ja</strong> seurakuntayhteydessä (RKS 2001).Kuvaus toiminnastaRippikoulu<strong>ja</strong> on toteutettu piispainkokouksen v. 2001 hyväksymän rippikoulusuunnitelman poh<strong>ja</strong>lta. Iltarippikoulu<strong>ja</strong><strong>ei</strong> ole järjestetty osallistujien puutteen vuoksi, vaan kaikki nuoret ovat käyneet l<strong>ei</strong>ririppikoulun. Yhteensä l<strong>ei</strong>rejä olikahdeksan. Talvil<strong>ei</strong>ri pidettiin Padasjoella, s<strong>ei</strong>tsemän kesäl<strong>ei</strong>riä oli Lot<strong>ja</strong>n tuvalla. L<strong>ei</strong>ri<strong>ja</strong>kso kesti kahdeksan päivää.Rippikouluun sisältyi sekä l<strong>ei</strong>riä edeltäviä että sitä seuraavia opetus<strong>ja</strong>kso<strong>ja</strong>. Jokaisen l<strong>ei</strong>rin kokoontumiset aloitettiintammi - helmikuussa. Jokainen rippikoululainen kävi vähintään kolme kertaa kirkossa. Kunnan koko ikäluokastakaikkiaan 89 % kävi oman seurakunnan rippikoulun. Seurakunnan työntekijöiden lisäksi vastuussa olivat isoset <strong>ja</strong>apukoulutta<strong>ja</strong>t eli nuoret maallikot. Isoset olivat 15 - 19-vuotiaita <strong>ja</strong> apukoulutta<strong>ja</strong>t vähintään 20 vuotta täyttän<strong>ei</strong>tä.Tavoitteet1. Ainakin kaikki Pirkkalassa koulua käyvät seurakuntaan kuuluvat nuoret käyvät oman seurakunnan rippikoulunsikäli kuin h<strong>ei</strong>llä <strong>ei</strong> ole erityistä herätysliiketaustaa.2. Rippikoulu toimii siltana nuorten toimintaan niin, että selvästi yli puolet konfirmoiduista on mukana nuorenseurakunnan elämässä rippikoulua seuraavan vuoden.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaOman seurakunnan rippikouluun osallistuminen toteutui edellisvuotta paremmin. Tulos on valtakunnallisesti hieno,mutta <strong>Pirkkalan</strong> se seurakunta kertoo sen, että yli 90%:n osallistuminen vaatii ponnistelua. Seurakunnan toimintaan jäi 62 % nuorista, mikäon Toimintakertomus samaa luokkaa <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> kuin edellisenä <strong>2012</strong> vuonna. <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan varsinainen vahvuus on kuitenkin siinä, että kerranmukaan tulleet nuoret viipyvät toiminnassa pitkään. Budjetissa pysyttiin lähes täsmällisesti.Talousarvion toteutumavertailu, 255 Rippikoulutyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 24.940 21.480 27.560 23.880 22.500 22.680 18.790Toimintatuotot, toteutunut 23.538 20.721 25.764 23.585 21.235 21.380 18.298Toimintakulut, arvio -193.070 -170.770 -195.890 -180.160 -177.930 -170.630 -154.720Toimintakulut, toteutunut -195.986 -179.337 -177.431 -172.026 -173.949 -166.191 -150.515Toimintakate+/- -172.448 -158.616 -151.667 -148.440 -152.714 -144.811 -132.217Toimintakulut / jäsen 13,88 12,80 12,94 12,83 13,16 12,70 11,76Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 94,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 102,6 %.Työalakate +/- -340.720 -318.407 -312.023 -291.902 -315.316 -310.031 -258.526Työalakate / jäsen 24,12 22,73 22,76 21,78 23,85 23,69 20,21Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 13.400 16.300 29.120 25.180 22.730 16.080 14.320Toimintatuotot, toteutunut 8.053 9.876 31.027 27.241 23.459 13.519 15.466Toimintakulut, arvio -113.740 -116.980 -145.460 -136.680 -130.630 -110.930 -113.880Toimintakulut, toteutunut -119.609 -115.549 -134.452 -128.200 -131.550 -107.123 -110.354Toimintakate+/- -111.556 -105.673 -103.424 -100.959 -108.090 -93.604 -94.888Toimintakulut / jäsen 8,47 8,25 9,81 9,56 9,95 8,19 8,62Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 60,1 % <strong>ja</strong> toimintakulut 105,2 %.Työalakate +/- -250.426 -233.417 -225.383 43 -214.159 -234.952 -223.969 -209.708Työalakate / jäsen 17,73 16,66 16,44 15,98 17,77 17,11 16,39
100,00%90,00%80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%Rippikouluun osallistun<strong>ei</strong>den määrä ikäluokasta <strong>ja</strong>rippikoulusta toimintaan jään<strong>ei</strong>den määräToimintaan jä äneetRippik ouluun osallistuneet ik äluokasta1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>44
7.4.3. NuorisotyöTehtäväTehdä <strong>Pirkkalan</strong> seurakunta nuorille tutuksi niin, että he kokevat sen omakseen.Tukea nuorten kasvua <strong>ja</strong> syventää kristillistä uskoa.Tarjota 14 - 17-vuotiaille nuorille sellaista toimintaa, joka antaa h<strong>ei</strong>lle mahdollisuuden löytää paikkansa maailmassa<strong>ja</strong> seurakunnan jumalanpalvelusyht<strong>ei</strong>sössä <strong>ja</strong> seurakunnan vastuutehtävissä.Kuvaus toiminnastaNuorisotyön toiminnan keskuksena ovat olleet joka keskiviikkoiset <strong>ja</strong> -torstaiset nuortenillat. Viikoittainen kävijämääräon 200–250. Keskiviikon nuorteniltaan sisältyy varttikirkko <strong>ja</strong> torstaisin on hartaus. Erityistapahtumia oli joulunpuurojuhla <strong>ja</strong> Seuris-pääsiäinen. Näissä molemmissa tapahtumissa oli paikalla yli 230 nuorta. Nuorta väkeä oli kirkontäydeltä myös jouluaattoillan hartaudessa. Isoskoulutuksen ryhmissä on käsitelty kristilliseen uskoon <strong>ja</strong> nuortenelämään liittyviä teemo<strong>ja</strong> <strong>ja</strong> annettu ohj<strong>ei</strong>ta isosena toimimiseen. Vuoden aikana järjestettiin viisi l<strong>ei</strong>riä <strong>ja</strong> niissä olimukana 183 nuorta eli hieman vähemmän kuin vuonna 2011. Koulujen uusien loma-aikojen vuoksi syyslomal<strong>ei</strong>rejä olivain yksi. Kesän lopussa oli nuorten itsensä järjestämä Pihlisrock.Asetetut tavoitteet1. Seurakunnan toiminta tavoittaa nuoret pitempään kuin vain rippikoulua välittömästi seuraavan a<strong>ja</strong>n.Kahdeksantoistavuotiaiden ikäluokasta puolet osallistuu seurakunnan toimintaan.2. Nettisivut säilyttävät sekä laadun että käyntimääriensä puolesta asemansa pirkkalalaisten nuorten informaatiovälineenä.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaToimintaan osallistun<strong>ei</strong>den määrä on samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna. Nuoremmissa ikäluokissa aktiivisuuson kasvanut, mutta vuonna 1995 syntyn<strong>ei</strong>den eli nyt 17-vuotiaiden aktiivisuus on ollut h<strong>ei</strong>dän rippikoulustaan lähtienpirkkalalaisittain tavallista h<strong>ei</strong>kompaa. Nettisivut on saatu pysymään yhtenä informaatiokanavana, vaikka rinnalle onnoussut myös Facebookin käyttö. Tehtäväalueen kulut ylittyivät 5,2 %. Tähän syynä olivat nousseet kulut majoitus- <strong>ja</strong>ravitsemuspalveluissa.300Toimintaan osallistuneet nuoret25015 v 16-17 v 18-19 v yli 20 v2001501005001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Toimintaan osallistujia ovat nuoret, jotka ovat osallistuneet vähintään kerran kuukaudessajohonkin nuorisotyön tapahtumaan (pois lukien Pihlisrokki, rippil<strong>ei</strong>rien videoillat <strong>ja</strong>jouluaaton hartaus). Tilastointi suoritetaan arvioimalla.45
Talousarvion toteutumavertailu, 256 Nuorisotyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 13.400 16.300 29.120 25.180 22.730 16.080 14.320Toimintatuotot, toteutunut 8.053 9.876 31.027 27.241 23.459 13.519 15.466Toimintakulut, arvio -113.740 -116.980 -145.460 -136.680 -130.630 -110.930 -113.880Toimintakulut, toteutunut -119.609 -115.549 -134.452 -128.200 -131.550 -107.123 -110.354Toimintakate+/- -111.556 -105.673 -103.424 -100.959 -108.090 -93.604 -94.888Toimintakulut / jäsen 8,47 8,25 9,81 9,56 9,95 8,19 8,62Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 60,1 % <strong>ja</strong> toimintakulut 105,2 %.Työalakate +/- -250.426 -233.417 -225.383 -214.159 -234.952 -223.969 -209.708Työalakate / jäsen 17,73 16,66 16,44 15,98 17,77 17,11 16,39Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 257 Nuoret aikuiset<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 3.510 4.540 4.050 3.840 3.840 3.750 3.000Toimintatuotot, toteutunut 4.160 3.904 3.019 3.740 3.272 2.169 2.313Toimintakulut, arvio -59.550 -56.310 -52.530 -49.860 -54.040 -55.430 -44,250Toimintakulut, toteutunut -60.343 -56.706 -52.449 -47.668 -53.812 -51.344 -43.415Toimintakate+/- -56.183 -52.802 -49.431 -43.928 -50.540 -49.175 -41.102Toimintakulut / jäsen 4,27 4,05 3,83 3,56 4,07 3,92 3,39Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 118,5 % <strong>ja</strong> toimintakulut 101,3 %.Työalakate +/- -89.837 -82.696 -78.740 -70.010 -82.195 -80.169 -60.394Työalakate / jäsen 6,36 5,90 5,74 5,22 6,22 6,12 4,72Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.46
7.4.4. Nuoret aikuisetTehtäväJärjestetään nuorten aikuisten kanssa toimintaa, jossa he kristittyinä ihmisinä tuntevat <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan omakseen,kasvavat seurakunnan vastuunkantajina <strong>ja</strong> jumalanpalvelusyht<strong>ei</strong>sön jäseninä.Kuvaus toiminnastaNuorten aikuisten toiminnaa tehtiin yht<strong>ei</strong>styössä seurakunnan omien työmuotojen <strong>ja</strong> kunnan nuorisotoimen kanssa.Toiminnan ytimessä on viikoittaiset nuortenillat Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. Nuorten ehtoolliskirkkoilloissa onjärjestetty nuorten aikuisten elämänkatsomuksellisia keskusteluilto<strong>ja</strong>.Rippikoulujen apukoulutta<strong>ja</strong>toiminnalla nuoret aikuiset ovat kantaneet vastuutaan nuorisotyössä.L<strong>ei</strong>ritoiminnassa toteutui K30-r<strong>ei</strong>ssu Lot<strong>ja</strong>lle <strong>ja</strong> 18plus-r<strong>ei</strong>ssulla oli ensimmäistä kertaa ilmoittautun<strong>ei</strong>ta enemmän kuinmukaan mahtui. Jouluaaton hartaudessa nuoret aikuiset olivat täyttämässä <strong>Pirkkalan</strong> kirkon.Sielunhoidolliset keskustelut ovat olleet tärkeä osa nuorten aikuisten työtä.<strong>Pirkkalan</strong> kunnan nuorisotoimen <strong>ja</strong> etsivän nuorisotyön kanssa järjestettiin yht<strong>ei</strong>styönä kaksi pitkäkestoista Starttiryhmääelämänhallinnan kanssa vaikeuksissa oleville aikuisnuorille.Asetetut tavoitteet1. Autetaan nuoria aikuisia löytämään <strong>ja</strong> säilyttämään paikkansa seurakunnassa <strong>ja</strong> jumalanpalvelusyht<strong>ei</strong>sössä.2. Oh<strong>ja</strong>taan, rohkaistaan <strong>ja</strong> valmennetaan nuoria aikuisia seurakunnan vastuunkantajiksi.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaNuorten aikuisten toiminta on kolmikerroksellista työtä: henkilökohtaiset kontaktit, pienryhmät <strong>ja</strong> suurkokoontumiset.Nuoret aikuiset toimivat vastuunkantajina nuoriso-, rippikoulu- <strong>ja</strong> muissa seurakunnan toiminnoissa. Monipuolisenvastuunkannon myötä aikuisnuorten elämänkatsomuksellinen keskustelu on mahdollistunut. Taloudelliset resurssitloivat toimivat raamit koko vuoden toiminnalle. Ikähaarukan laajuus huomioon ottaen mennään varsin pienillä resurss<strong>ei</strong>lla.Aktiivien määrä vaihtelee vaikeasti selitettävistä syistä. Nyt se oli pienempi kuin edellisenä vuonna, muttasuurempi kuin sitä edellisenä.Toimintaan osallistuneet nuoret aikuiset50045040035030025020015010050018-19-vuotiaat 20-21-vuotiaat Yli 22-vuotiaat Kaikki1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Toimintaan osallistujia ovat 19-30 vuotiaat, jotka vuoden aikana ovat osallistuneetvähintään kerran johonkin nuorten aikuisten tapahtumaan (pois lukien Pihlisrokki <strong>ja</strong>jouluaaton ateria). Tilastointi suoritetaan arvioimalla.47
Talousarvion toteutumavertailu, 257 Nuoret aikuiset<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 3.510 4.540 4.050 3.840 3.840 3.750 3.000Toimintatuotot, toteutunut 4.160 3.904 3.019 3.740 3.272 2.169 2.313Toimintakulut, arvio -59.550 -56.310 -52.530 -49.860 -54.040 -55.430 -44,250Toimintakulut, toteutunut -60.343 -56.706 -52.449 -47.668 -53.812 -51.344 -43.415Toimintakate+/- -56.183 -52.802 -49.431 -43.928 -50.540 -49.175 -41.102Toimintakulut / jäsen 4,27 4,05 3,83 3,56 4,07 3,92 3,39Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 118,5 % <strong>ja</strong> toimintakulut 101,3 %.Työalakate +/- -89.837 -82.696 -78.740 -70.010 -82.195 -80.169 -60.394Työalakate / jäsen 6,36 5,90 5,74 5,22 6,22 6,12 4,72Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.48
7.4.5. Varhaisnuorisotyö (kouluikäistyö)TehtäväRohkaistaan kouluikäisiä (ensimmäisestä luokasta rippikouluiän kynnykselle) tyttöjä <strong>ja</strong> poikia tuntemaan, että PyhäJumala on luonnollinen osa ihmisen arkipäivää.Tuetaan perh<strong>ei</strong>den kristillistä kasvatusta <strong>ja</strong> kutsutaan tyttöjä <strong>ja</strong> poikia seurakuntayhteyteen.Kuvaus toiminnastaKouluikäistyön perustana ovat yht<strong>ei</strong>styö koulujen kanssa, aamunavaukset, kerhotoiminta sekä l<strong>ei</strong>ri- <strong>ja</strong> retkityö.Uutena toimintana on syksyllä alakouluissa pidetty opetussuunnitelman mukaisia uskontotunte<strong>ja</strong> eri luokka-ast<strong>ei</strong>lla.Yht<strong>ei</strong>styössä kunnan nuorisotoimen kanssa on vierailtu kaikilla kuudensilla luokilla sekä järjestetty s<strong>ei</strong>skaluokkalaistenryhmäyttämispäivät.Kerhoryhmiä on toiminut vuoden aikana yhdeksän. Sählykerhot palasivat tauon jälkeen Kirkonkylälle <strong>ja</strong> Toivioon.Kokkikerhot ovat olleet niin suosittu<strong>ja</strong>, että niihin on muodostettu lisäryhmät. Pienoismallikerhot ovat olleet suosittu<strong>ja</strong>.Myös kitarakerho on kerännyt lapsia tutustumaan kitaransoiton saloihin. Työntekijävetoisena Kirkkoveräjällä tiistaisinkokoontuva 10+kerho on koonnut paljon tyttöjä <strong>ja</strong> poikia viettämään aikaa koulun jälkeen.Kesäkuun alussa järjestettiin ensimmäisen kerran koululaisten l<strong>ei</strong>ripäivät maanantaista per<strong>ja</strong>ntaihin Pappilassa.Syksyllä järjestettiin äidit - po<strong>ja</strong>t l<strong>ei</strong>ri <strong>ja</strong> isäpoikal<strong>ei</strong>ri Pappilassa sekä Kymppil<strong>ei</strong>ri Hämeenkyrössä.Nuolialan koulun viidesluokkalaisten kanssa retk<strong>ei</strong>ltiin jo perint<strong>ei</strong>sesti Helvetinkolulla.Erityisluokkien kanssa retk<strong>ei</strong>ltiin pääasiassa Pihla<strong>ja</strong>niemessä.Vuoden aikana kouluikäistyössä on toteutettu jo toimintaan vakiintuneet kymppisynttärit sekä äid<strong>ei</strong>lle <strong>ja</strong> tytöille järjestetytjoulu- <strong>ja</strong> pääsiäisaskartelupa<strong>ja</strong>t.Asetetut tavoitteet1. Viikkotoiminnan osallistu<strong>ja</strong>määrien kasvattaminen.2. L<strong>ei</strong>rien osallistu<strong>ja</strong>määrien kasvattaminen.3. Varhaisnuorisotyön omien nettisivujen käyttöön ottaminen.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaViikkotoiminnan määrä on lisääntynyt sählykerhojen palatessa kerho-ohjelmistoon. Myös kerholaisten määrät ovatkasvaneet viime vuodesta. L<strong>ei</strong>rien osallistu<strong>ja</strong>määrät <strong>ei</strong>vät kokonaisuudessaan ole kasvaneet toivotulla tavalla. Kymppil<strong>ei</strong>rinsuosio vaihtelee vuosittain vaikeasti selitettävällä tavalla. Toisena syynä lienee se, että nettiin painottunutilmoittautuminen <strong>ei</strong> oik<strong>ei</strong>n toiminut. Uutena l<strong>ei</strong>rimuotona aloitetut koululaisten l<strong>ei</strong>ripäivät Pappilassa saivat positiivisenvastaanoton. Vuodesta toiseen käytössä olevien l<strong>ei</strong>ripaikkojen puute on haitannut. Vuoden <strong>2012</strong> luvuissa näkyvätmyös työntekijävaihdoksen tuottaman käynnistysvaiheen ongelmat.Varhaisnuorisotyön nettisivujen käyttöön otto <strong>ei</strong> ole edennyt.140Varhaisnuorten osallistuminen120100806040L<strong>ei</strong>riläisiä10+ kävijäkeskiarvo10- synttär<strong>ei</strong>lle osallistun<strong>ei</strong>ta200v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v.<strong>2012</strong>49
Talousarvion toteutumavertailu, 258 Tyttötyö2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Toimintatuotot, arvio 4.150 4.070 3.260 3.060 3.220 2.830 880Toimintatuotot, toteutunut 1.940 1.361 2.458 1.977 1.339 2.507 1.446Toimintakulut, arvio -50.460 -44.260 -47.180 -45.650 -50.250 -52.250 -45.850Toimintakulut, toteutunut -47.040 -39.506 -48.509 -43.459 -41.288 -44.461 -47.082Toimintakate+/- -45.100 -38.145 -46.051 -41.482 -39.949 -41.954 -45.602Toimintakulut / jäsen 3,43 2,95 3,67 3,32 3,22 3,57 3,84Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 46,7 % <strong>ja</strong> toimintakulut 93,2 %.Työalakate +/- -101.669 -59.028 -72.456 -68.497 -61.389 -63.277 -65.885Työalakate / jäsen 7,42 4,40 5,48 5,23 4,79 5,08 5,38Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 259 Poikatyö2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004Toimintatuotot, arvio 2.500 2.320 1.250 1.230 1.370 1.590 1.750Toimintatuotot, toteutunut 1.235 1.421 961 1.113 515 567 830Toimintakulut, arvio -44.940 -43.970 -45.270 -39.500 -43.230 -49.220 -40.160Toimintakulut, toteutunut -44.255 -40.968 -41.371 -37.996 -35.448 -34.567 -29.474Toimintakate+/- -43.020 -39.547 -40.410 -36.883 -34.933 -34.000 -28.644Toimintakulut / jäsen 3,23 3,06 3,13 2,90 2,77 2,77 2,41Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 49,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 98,5 %.Työalakate +/- -44.094 -70.997 -59.199 -54.872 -48.307 -47.027 -39.354Työalakate / jäsen 3,22 5,30 4,48 4,19 3,77 3,77 3,21Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 258 Varhaisnuorisotyö (kouluikäistyö) 2011 alkaen<strong>2012</strong> 2011Toimintatuotot, arvio 2.100 6.450Toimintatuotot, toteutunut 698 1.739Toimintakulut, arvio -93.150 -97.600Toimintakulut, toteutunut -85.861 -89.519Toimintakate+/- -85.163 -87.780Toimintakulut / jäsen 6,08 6,39Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 33,2 % <strong>ja</strong> toimintakulut 92,2 %.Työalakate +/- 160.984 -149.866Työalakate / jäsen 11,40 10,70Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Varhaisnuorten toiminnassa mukana olevat<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Kerholaisia 171 205 170 155 110 94 98L<strong>ei</strong>riläisiä 32 100 113 101 124 117 5510+ kävijäkeskiarvo 29 23 30 17 21 20 1510- synttär<strong>ei</strong>lleosallistun<strong>ei</strong>ta79 120 96 130 70 70 99Yllä olevissa luvuissa on tyttö- <strong>ja</strong> poikatyön luvut laskettu yhteensä.50
7.5. DIAKONIAN JA LÄHETYSTYÖN OHJAUSRYHMÄ7.5.1. DiakoniatyöTehtäväSeurakunnan <strong>ja</strong> sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvaavun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin <strong>ja</strong> joita <strong>ei</strong> muulla tavalla auteta riittävästi. Diakoniatyön tulisirohkaista <strong>ja</strong> tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus myös itse palvella <strong>ja</strong> toimia lähimmäisten hyväksi.Kuvaus toiminnastaSuurella Sydämellä toimi ensimmäisen täyden kalenterivuoden. Sivuston kävijämäärä oli vuoden lopussa noin16 000, vapaaehtoistyön tehtäviä sivusto tarjosi yli 100. Sivuston vapaaehtoisrekisterissä oli noin 120 nimeä. Suurinhaaste on saada sivustolle eri tehtäväalu<strong>ei</strong>lta riittävästi vapaaehtoistehtäviä. Seurakunnan apur<strong>ei</strong>den toiminta <strong>ja</strong>tkuiedellisvuoden malliin. Sirpakassa järjestettiin a<strong>ja</strong>nvarausten perusteella vertaistukea tietokoneen käytössä.Vuoden aikana järjestettiin Sirpakassa Suupan taloyhtiöiden eläkeläisille kaksi kutsutilaisuutta. Kaksi kirkolla järjestettyäsyntymäpäiväjuhlaa toi runsaasti väkeä messuun <strong>ja</strong> täytti seurakuntasalin. Kesäkaudella pappilassa oli kaksivanhuksille suunnattua l<strong>ei</strong>ripäivää. Kirkon Keskiviikko <strong>ja</strong> Tiistaitupa <strong>ja</strong>tkoivat vanhustyön kesk<strong>ei</strong>sinä viikkotoimintoina.Yht<strong>ei</strong>styössä kunnan kanssa pidettiin lastaan hoitaville omaishoitajille virkistysilta. Eroryhmä järjestettiin ensimmäistäkertaa. Sururyhmiä oli vuoden aikana kaksi, lisäksi diakoninen perhetyö oli toteuttamassa rovastikunnallista sururyhmääitsemurhan tehn<strong>ei</strong>den omaisille. Syksyllä aloitettiin yht<strong>ei</strong>styössä kunnan perhetyön kanssa yksinhuolta<strong>ja</strong>äid<strong>ei</strong>llesuunnattu perhekerho.Diakoniatyöntekijöiden asiakaskontaktit pysyivät edellisvuoden tasolla. Suurimmat asiakaskontaktien syyryhmätolivat edelleen taloudelliset ongelmat sekä terveyteen <strong>ja</strong> sairauteen liittyvät kysymykset. Diakoniatyöntekijöidenasiakaskontakt<strong>ei</strong>sta noin 30% kohdistui yhden tai kahden huolta<strong>ja</strong>n lapsiperh<strong>ei</strong>siin. Diakonia-avustuksiin käytettyeuromäärä laski vuodesta 2011.Diakonian retkiä tehtiin Loh<strong>ja</strong>lle <strong>ja</strong> Sääksmäelle sekä kouluikäistyön kanssa Tykkimäelle. Lot<strong>ja</strong>n tuvalle suunniteltuRuskaretki peruuntui vähäisen osallistu<strong>ja</strong>määrän vuoksi. Työntekijät vierailivat viikoittain terveyskeskuksen vuodeosastolla.Pirkankoivun osastoilla pidettiin säännöllisesti hartauksia.Asetetut tavoitteet1. Vapaaehtoistoiminnan kasvattaminen Suurella Sydämellä- mallin avulla siten, että jokaisella tehtäväalueellaon tarjolla kuukausittain 1-2 tehtävää vapaaehtoisille.2. Etsitään kuntaan muuttan<strong>ei</strong>ta <strong>ja</strong> itsensä yksinäiseksi tuntevia eläkeläisiä. Samalla löytyy myös selk<strong>ei</strong>tätehtäviä Suurelle Sydämellä- vapaaehtoistyöhön.3. Taloudellisesti avustettavien perh<strong>ei</strong>den diakoninen auttaminen.4. Yht<strong>ei</strong>svastuukeräyksen tuloksen kasvattaminen kohti tasoa 2€/seurakuntalainen.51
Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaTavoite <strong>ei</strong> tehtävätarjonnan osalta toteutunut. Parhaiten vapaaehtoistehtäviä tarjosi lähetys. Tehtäväalueet <strong>ei</strong>vät vieläosaa hyödyntää sivuston mahdollisuuksia. Suurella Sydämellä toi kuitenkin vapaaehtoistoiminnalle uudenlaista näkyvyyttä,uusia vapaaehtoisia sekä helpotti vapaaehtoisten rekrytointia.Suupalle suunnitellut kutsutilaisuudet järjestettiin, niistä jälkimmäisen osanotta<strong>ja</strong>joukko oli ilahduttava. Kotikäyntipyyntöjä<strong>ei</strong> tätä kautta kuitenkaan tullut, yksinäisten vanhusten tavoittamisessa on haastetta.Perh<strong>ei</strong>tä <strong>Pirkkalan</strong> seurakunta tukevaa diakoniatyötä on rakennettu yht<strong>ei</strong>styössä eri tahojen kanssa. Vastaavan viranhalti<strong>ja</strong>n asiakaskontaktitlapsiperh<strong>ei</strong>siin Toimintakertomus ovat <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> merkittävästi <strong>2012</strong> lisääntyneet.Yht<strong>ei</strong>svastuukeräyksen tulos kasvoi, nyt 1,26€/seurakuntalainen.Diakonian asiakkaat <strong>ja</strong> avustuksetAsiakaskontaktit <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006- vastaanotolla 327 318 371 388 403 393 391- kod<strong>ei</strong>ssa 105 104 76 60 77 72 93- muualla 117 134 94 102 108 89 53- puhelin / sähköposti 119 111 82 100 135 85Yhteensä 668 667 623 650 588 554 537Avustukset- avustetut taloudet 102 130 151 161 180 184 156- avustus € / talous 107 99 99 76 70 75 78- avustukset yhteensä € / v 11945 12931 15369 12188 12.682 13.842 11.977Diakoniarahasto<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007Alkusaldo 1.1. 16.134,89 14.653,81 16.887,11 16.314,98 13.574,19 10.907,65Lisäykset + 4.249,14 2.002 941,64 1.371,13 3.644,16 2.666,54Vähennykset - 0,00 -521 -3.174,94 -799,00 -903,37 0,00Loppusaldo 31.12. 20.384,00 16.134,86 14.653,81 16.887,11 16.314,98 13.574,19Talousarvion toteutumavertailu, 261 Diakoniatyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 32.600 30.090 35.090 33.590 26.410 28.930 14.390Toimintatuotot, toteutunut 35.389 28.829 39.846 30.333 27.132 30.608 14.973Toimintakulut, arvio -202.290 -210.510 -195.960 -197.180 -193.660 -177.620 -162.330Toimintakulut, toteutunut -212.498 -196.549 -197.509 -181.965 -186.546 -181.003 -156.771Toimintakate+/- -177.110 -167.720 -157.663 -151.632 -159.414 -150.394 -141.798Toimintakulut / jäsen 15,04 14,03 14,41 13,57 14,11 13,83 12,25Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 108,6 % <strong>ja</strong> toimintakulut 105,0 %.Työalakate +/- -360.572 -346.870 -322.167 -306.137 -317.176 -311.253 -272.549Työalakate / jäsen 25,53 24,76 23,50 22,84 23,99 23,78 21,30Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 264 Perheneuvonta<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -21.400 -21.400 -19.590 -19.090 -16.690 -19.840 -19.480Toimintakulut, toteutunut -21.774 -25.891 -42.059 -18.301 -15.926 -19.840 -19.418Toimintakate+/- -21.774 -25.891 -42.05952-18,301 -15.926 -19.840 -19.418
Diakonian asiakkaat <strong>ja</strong> avustukset80070060050040030020010002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Vastaanotolla Kod<strong>ei</strong>ssa Muualla Puhelin, sähköpAsiakkaita yhteensä Avustetut taloudet Av ustus € /talous3303002702402101801501209060300Yht<strong>ei</strong>svastuukeräyksen tuotto16000150001400013000120001100010000900080007000600050002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>53
Työalakate +/- -360.572 -346.870 -322.167 -306.137 -317.176 -311.253 -272.549Työalakate / jäsen 25,53 24,76 23,50 22,84 23,99 23,78 21,30Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.7.5.2. Perheneuvonta, sairaalasielunhoito,Palveleva puhelin <strong>ja</strong> sielunhoitoTalousarvion toteutumavertailu, 264 Perheneuvonta<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -21.400 -21.400 -19.590 -19.090 -16.690 -19.840 -19.480Toimintakulut, toteutunut -21.774 -25.891 -42.059 -18.301 -15.926 -19.840 -19.418Toimintakate+/- -21.774 -25.891 -42.059 -18,301 -15.926 -19.840 -19.418Toimintakulut / jäsen 1,54 1,85 3,07 1,36 1,20 1,52 1,51Talousarvion toimintakulut toteutuneet 101,7 %.<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaTyöalakateToimintakertomus+/-<strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>-29.108 -32.759 -48.711 -24.360 -20.942 -26.112 -23.592Työalakate / jäsen 2,06 2,34 3,55 1,82 1,54 1,99 1,84Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 265 Sairaalasielunhoito<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -19.000 -19.000 -12.800 -12.770 -12.250 -10.930 -8.100Toimintakulut, toteutunut -17.036 -15.891 -11.488 -15.417 -9.977 -12.942 -8.058Toimintakate+/- -17.036 -15.891 -11.488 -15.417 -9.977 -12.942 -8.058Toimintakulut / jäsen 1,21 1,13 0,84 1,15 0,75 0,99 0,62Talousarvion toimintakulut toteutuneet 89,7 %.Työalakate +/- -23.161 -21.626 -17.042 -20.477 -13.119 -17.030 -9.786Työalakate / jäsen 1,64 1,54 1,24 1,53 0,99 1,30 0,76Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 266 Palveleva puhelin<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -1.300 -1.300 -1.200 -1.200 -1.150 -1.070 -1.050Toimintakulut, toteutunut -0 -1.301 -2.519 -1.169 -1.144 -1.063 -1.042Toimintakate+/- -0 -1.301 -2.519 -1.169 -1.144 -1.063 -1.042Toimintakulut / jäsen -0 0,09 0,18 0,09 0,09 0,08 0,08Talousarvion toimintakulut toteutuneet 0 %.Työalakate +/- -454 -1.726 -2.930 -1.544 -1.507 -1.399 -1.270Työalakate / jäsen 0,03 0,12 0,21 0,11 0,11 0,08 0,09Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 271 Sielunhoito<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 540 0 0 0 0
Talousarvion toteutumavertailu, 271 Sielunhoito<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 0 0 0 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut, arvio -25.830 -21.140 -25.230 -24.500 -20.370 -19.030 -18.780Toimintakulut, toteutunut -25.694 -24.277 -24.442 -23.592 -20.600 -19.697 -18.371Toimintakate+/- -25.694 -24.277 -24.442 -23.592 -20.600 -19.697 -18.371Toimintakulut / jäsen 1,82 1,73 1,78 1,76 1,56 1,50 1,43Talousarvion toimintakulut toteutuneet 99,5 %.Työalakate +/- -35.146 -33.014 -31.400 -27.067 -25.970 -22.317 -21.485Työalakate / jäsen 2,49 2,41 2,34 2,05 1,98 1,74 1,72Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.55
7.5.3. LähetystyöTehtäväToteuttaa kaste- <strong>ja</strong> lähetyskäskyn mukaista tehtävää kotiseurakunnassa <strong>ja</strong> lähetyskentillä, poh<strong>ja</strong>na kirkkojärjestyksen4 luku 4 §.Kuvaus toiminnasta<strong>Pirkkalan</strong> seurakunnalla oli vuonna <strong>2012</strong> lähetysjärjestöjen kanssa seuraavat sopimukset.:Suomen Lähetysseura: Liisa Berghäll kotimaan työ, Leena Waismaa, Mekong – alue. Erne Hakala, Tansania,kotimaassa. Etiopian Illubabor Bethel synodin seurakuntatyö. Nuorten kohde: Neljä kummilasta Etiopian Dessin aidsorpojentukiprojektissa sekä Nuorten aikuisten kohde yksi kummilapsi Etiopian Hosainan kuurojen koulussa.Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Lindholmin perhe Etu-Aasiassa.Sanansaatta<strong>ja</strong>t: Studio Al Morsal’in tuottamat arabiankieliset ohjelmat.Syksyllä solmittiin kaksi uutta sopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa: Alan Brown, raamatunkäännöstyö PapuaUudella Guinealla sekä Venezuelan luterilaisen kirkon seurakuntatyö.Vuoden aikana järjestettiin erilaisia lähetystilaisuuksia Sirpakassa <strong>ja</strong> seurakunnan muissa tiloissa. Nimikkolähet<strong>ei</strong>stäseurakunnassa vierailivat Sinikka Saari <strong>ja</strong> Erne Hakala. Kesällä seurakunnan vieraana oli Tesfaye Nigusu EtiopianDessin aids-orpojen tukiprojektista. Tesfaye oli mukana us<strong>ei</strong>ssa eri- ikäisten tilaisuuksissa <strong>ja</strong> kahdella rippikoulul<strong>ei</strong>rilläsekä nuortenilloissa <strong>ja</strong> yläkoululla. Lähetyspiirejä kokoontui säännöllisesti yksi sekä neulekahvila Sirpakassa.Pääsiäispäivän-, äitienpäivän- <strong>ja</strong> isänpäivän lounaat sekä yhdessä diakoniatyön kanssa järjestetyt joulumyyjäisettoteutettiin entiseen tapaan. Ennen myyjäisiä pidettiin talkoita, joissa valmistettiin tuott<strong>ei</strong>ta myyjäisiä varten. Lähetyshuutokauppaa<strong>ei</strong> enää saatu järjestettyä. Yläkoululle tarjottiin keväällä lähetysnäyttely Yhdessä maailmassa, sekäykkösluokille Tosi kalajuttu -tapahtuma kirkolla. Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Haminassa <strong>ei</strong> nyt osallistuttu.Lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakka pidettiin n.60 vapaaehtoisen voimin avoinna 217 päivää. Sirpakka oli avoinnaarkisin <strong>ja</strong> joulukuussa myös lauantaisin, kesäloma oli 5 viikkoa.Asetetut tavoitteet1. Lähetyksen näkyvyyden lisääminen.2. Lähetyskasvatuksen painopisteenä yläkoulun <strong>ja</strong> alle kouluikäisten lähetyskasvatus. Yht<strong>ei</strong>styö rippikoulun<strong>ja</strong>nuorisotyön kanssa.3. Vapaaehtoisverkoston vahvistaminen <strong>ja</strong> tukeminen.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaSeurakunnan nettisivuille lisättiin lähettien kirj<strong>ei</strong>tä, sikäli kuin niitä saa julkaista, kaikkien kohdalla se <strong>ei</strong> ole mahdollista.Kesäkautta l<strong>ei</strong>masi vahvasti Tesfaye Nigusun vierailu. Järjestelyt sujuivat hyvin <strong>ja</strong> kokonaisuutena vierailu oli erittäinonnistunut <strong>ja</strong> vahvisti nuoriso- <strong>ja</strong> rippikoulutyön sitoutumista kummilastenkannatukseen. Tesfayen vierailu oli myös hyvin esillä Kirkkopostissa.Lähetystilaisuuksia järjestettiin 5. Lähetysnäyttelyn a<strong>ja</strong>nkohta olisellainen, ett<strong>ei</strong>vät rippikoulut voineet osallistua, mutta yläkoululta saatiinhyvin luokkia mukaan. Rippikoulun lähetystunnit järjestettiin perint<strong>ei</strong>sinäDi-Lä - päivinä keväällä. Lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t osallistuivat tammikuussa rovastikunnalliseenlähetyskasvatus koulutukseen.Myös pyhäkouluissa <strong>ja</strong> esikoulussa lähetystyö oli esillä <strong>ja</strong> esikoulut keräsivätlisäksi kuulakärkikyniä Etiopiaan. Rippikoulun kummilasten kannatustavoiteylittyi.Vapaaehtoisille tarjottiin ilmainen retki Helsinkiin sekä jouluateria. Vapaaehtoisjoukossatapahtui taas jonkin verran muutosta, onneksi poisjään<strong>ei</strong>dentilalle saatiin myös uusia vastuunkantajia, nyt myös Suurellasydämellä -sivujen kautta.Toimintakulut toteutui 108,2%.56
Lähetyskannatus<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Vapaaehtoinen 70.942 49.606 53.171 50.800 47.809 55.490 45.417Verovaroista 84.370 84.870 84.370 83.220 72.880 69.000 67.000Yhteensä 155.312 134.476 137.541 134.020 120.689 124.490 112.417Lähetysmyymälä Sirpakan tuotto lähetystyölle (sisältyy edellä olevaan vapaaehtoiskannatukseen).<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Sirpakan tuotto 33.960 22905 24.926 23.820 22.762 19.706 20.183Talousarvion toteutumavertailu, 275 Lähetystyö<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 28.400 36.530 27.580 38.780 40.200 36.600 1.860Toimintatuotot, toteutunut 42.525 34.459 20.464 24.712 21.613 33.605 691Toimintakulut, arvio -173.210 -157.970 -157.680 -161.030 -149.240 -144.790 -102.610Toimintakulut, toteutunut -187.480 -162.942 -146.717 -148.219 -133.200 -136.921 -100.485Toimintakate+/- -144.955 -128.483 -126.253 -123.506 -111.587 -103.316 -99.767Toimintakulut / jäsen 13,27 11,63 10,70 11,06 10,08 10,46 7,85Lähetystyön talousarvion toimintatuotot toteutuneet 149,7 % <strong>ja</strong> toimintakulut 108,2 %.Työalakate +/- -229.921 -213.317 -205.157 -196.301 -178.177 -168.686 -163.803Työalakate / jäsen 16,28 15,23 14,96 14,64 13,48 12,89 12,80Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, 276 Lähetysmyymälä Sirpakka<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 53.500 42.100 43.300 43.500 42.670 40.000 39.600Toimintatuotot, toteutunut 62.960 48.480 47.266 47.506 47.598 42.951 42.873Toimintakulut, arvio -53.500 -42.100 -43.300 -43.500 -44.670 -40.000 -39.370Toimintakulut, toteutunut -62960 -48.480 -47.266 -47.507 -47.598 -42.951 -42.873Josta lähetystyölle netto 33.960 22.905 24.927 23.820 22.292 19.706 20.183Toimintakate+/- 0 0 0 0 0 0 0Toimintakulut / jäsen 4,46 3,46 3,45 3,54 3,60 3,28 3,35Sirpakan talousarvion toimintatuotot toteutuneet 117,7 % <strong>ja</strong> toimintakulut 117,7 %.Työalakate +/- -25.579 -25.737 -23.980 -22.076 -35.587 -37.366 -9.261Työalakate / jäsen 1,81 1,84 1,75 1,65 2,69 2,85 0,72Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Leena WaismaaVapaaehtoiset kutoivatvauvan nuttu<strong>ja</strong> Etiopiaan.57
200 000Lähetyskannatus180 000160 000140 000120 000VapaaehtoinenVerovaroistaSirpakkaYhteensä100 00080 00060 00040 00020 00002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>35000Kansainvälisen diakonian kannatus3000025000200001500010000KUA ta.av.KUA vap.eht.Val<strong>ja</strong>la ta.av.Val<strong>ja</strong>la vap.eht.Muut kohteet500002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>58
7.5.4. Kansainvälinen diakonia <strong>ja</strong> ystävyysseurakuntatyöTehtäväYstävyysseurakuntatyön tehtävänä on pitää yllä <strong>ja</strong> kehittää seurakuntayhteyttä <strong>Pirkkalan</strong> <strong>ja</strong> Val<strong>ja</strong>lan välillä sekä tarvittaessaavustaa Val<strong>ja</strong>lan seurakuntaa vapaaehtoistyöllä. Seurakunta tukee kansainvälistä diakoniaa avustamallaKirkon Ulkomaanapua.Kuvaus toiminnastaPerint<strong>ei</strong>seen tapaan val<strong>ja</strong>lalaiset vierailivat Lot<strong>ja</strong>n tuvalla. Noin 45 hengen laskettelur<strong>ei</strong>ssua isännöivät tällä kertaaLasse Malmi <strong>ja</strong> Osmo Palvanen. Seurakunta <strong>ja</strong>tkoi Val<strong>ja</strong>lan seurakunnan toiminnan tukemista avustamalla työntekijöidenpalkkakustannuksissa. Adventtina Seurakunnan apur<strong>ei</strong>sta koottu ryhmä vieraili Val<strong>ja</strong>lassa. Viron kirkon ansiomitalitmyönnettiin ystävyysseurakuntatoiminnan kesk<strong>ei</strong>sille rakentajille Juhani Husalle, Mauri Moilaselle <strong>ja</strong> IlmariPalvalle. Talousarvioon varatut avustusrahat kohdistettiin pappilan kalustohankintoihin sekä pikkubussin huoltoon <strong>ja</strong>muihin Val<strong>ja</strong>lan pappilan tai kirkon kor<strong>ja</strong>uksiin.Kirkon Ulkomaanavun avustusosuus oli 1 % verotuloista. R<strong>ei</strong>lun kaupan viikolla osallistuttiin <strong>Pirkkalan</strong> kuluttajienjärjestämään yl<strong>ei</strong>sötilaisuuteen sekä lahjoitettiin R<strong>ei</strong>lun kaupan kahvipaketit yht<strong>ei</strong>styökumppan<strong>ei</strong>lle kouluihin, Pirkankoivuun,terveyskeskukseen <strong>ja</strong> kunnan nuorisotoimelle. Vuoden aikana järjestettiin kaksi R<strong>ei</strong>lu Per<strong>ja</strong>ntai – tapahtumaa.Kirkon Ulkomaanavun yhdyshenkilöinä toimivat Taru Lossi <strong>ja</strong> Jukka Jormanainen.Asetetut tavoitteet1. Val<strong>ja</strong>lan seurakunnan toiminnan <strong>ja</strong> talouden tukeminen.2. Henkilökohtaisten kontaktien ylläpitäminen sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä.3. Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukeminen.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaViron luterilaisten seurakuntien tilanne on taloudellisesti <strong>ja</strong> muutenkin sellainen, että Val<strong>ja</strong>lan seurakunnan taloudentukeminen on perusteltua. Val<strong>ja</strong>lan seurakunta on saanut hallintaansa pappilan piharakennukset <strong>ja</strong> aikoo kunnostaaniitä kahvila- <strong>ja</strong> majoituskäyttöön – tässä voi kenties olla tarvetta myös talkootyölle. Seurakunnan apur<strong>ei</strong>den retkiVal<strong>ja</strong>laan onnistui hyvin. Vastaavalla tavalla koottujen ryhmien vierailut ovat <strong>ja</strong>tkossakin sekä mielekkäitä että mahdollisiatoteuttaa.Seurakuntamme tavoitteena on edelleen saada R<strong>ei</strong>lun kaupan seurakunta- arvonimi. Seurakunta on laatimassa itselleenympäristöohjelmaa, jossa tullaan huomiomaan myös R<strong>ei</strong>lun kaupan tuott<strong>ei</strong>den käyttö.Kirkon Ulkomaanavun toiminnan tukeminen oli vakiintunutta. Edelleen haasteena on toiminnan esillä pitäminenmuulloinkin kuin Yht<strong>ei</strong>svastuukeräyksen <strong>ja</strong> kolehtien yhteydessä.<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaToimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>Talousarvion toteutumavertailu, 280 Kansainvälinen diakonia (sis. ystävyysseurakuntatyön).<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 0 0 1.000 0 1.200 0 0Toimintatuotot, toteutunut 0 148 3.899 696 1.201 0 0Toimintakulut, arvio -43.770 -43.200 -41.230 -39.090 -39.990 -34.980 -32.800Toimintakulut, toteutunut -40.619 -42.162 -43.059 -37.487 -38.517 -32.256 -31.915Toimintakate+/- -40.619 -42.014 -39.161 -36.791 -37.316 -32.256 -31.915Toimintakulut / jäsen 2,88 3,01 3,14 2,80 2,91 2,46 2,49Talousarvion toimintakulut toteutuneet 92,8 %.Työalakate +/- -61.720 -61.447 -57.365 -52.624 -52.477 -45.394 -41.745Työalakate / jäsen 4,37 4,39 4,18 3,92 3,97 3,47 3,26Työalakate sisältää tuotot <strong>ja</strong> kulut sekä tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kuuluvat hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökulut.Talousarvion toteutumavertailu, Hautaustoimi59
Val<strong>ja</strong>lan kirkko60
8. HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMIHAUTAUSTOIMI000441 HAUTAUSMAAHALLINTO000443 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT000444 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI000450 HAUDANHOITOSOPIMUKSETKIINTEISTÖTOIMI000511 KIINTEISTÖHALLINTO000521 VANHA KIRKKO000522 PIRKKALAN KIRKKO000531 KIRKKOVERÄJÄ000541 PAPPILA000545 ASUNTO-OSAKKEET000551 PIHLAJANIEMI000552 LOTJAN TUPA000571 SEURAKUNNAN TOIMISTOT000581 KERHOHUONEISTOT: Pere, Kurikka, Toivio <strong>ja</strong> Kyösti000591 METSÄTALOUSTehtäväSeurakunnan hautaus- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stötoimi hoitaa seurakunnan kiint<strong>ei</strong>stöjen kuntoa <strong>ja</strong> siisteyttä, hautausmaata, puistoalu<strong>ei</strong>ta,metsäalu<strong>ei</strong>ta <strong>ja</strong> kalustoa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle.Kuvaus toiminnastaHautausmaalla on pinnoitettu käytäviä, perustettu uusia perennapenkkejä, harvennettu vanhaa puustoa sekä istutettuuusia puita vuosittaisten hoitotöiden lisäksi. Pappilan alueen puutarhaa on entisöity <strong>ja</strong> harvennettu pappilanpuistoa. Pappilan alueelle rakennettiin laavu. Lot<strong>ja</strong>lla on <strong>ja</strong>tkettu rakennusten ulkomaalauksia. Pappilassa <strong>ja</strong> Lot<strong>ja</strong>llatalkootyön merkitys on ollut huomattava.Asetetut tavoitteetPappilan alueen suunnittelutyön <strong>ja</strong>tkaminen: aluesuunnitelman laatiminen, rantakaavan loppuun saattaminen <strong>ja</strong>sauna-/toimintatilan suunnittelu.Lot<strong>ja</strong>n l<strong>ei</strong>rikeskuksen kor<strong>ja</strong>ustöiden <strong>ja</strong>tkaminen.Seurakunta on aktiivisesti mukana Tampereen <strong>ja</strong> ympäristöseurakuntien kiint<strong>ei</strong>stötoimen yht<strong>ei</strong>styössä.Toteutetaan kustannustehokkaita perusparannus- <strong>ja</strong> kunnossapitotöitä.Tarkkaillaan <strong>ja</strong> parannetaan kiint<strong>ei</strong>stöhoidon kustannusten <strong>ja</strong> hoidon laatusuhdetta.Positiivisen <strong>ja</strong> myönt<strong>ei</strong>sen sekä asiakaslähtöisen työilmapiirin tukeminen.Arviointi toiminnallisten <strong>ja</strong> taloudellisten tavoitt<strong>ei</strong>den saavuttamisestaPappilan alueen suunnittelutyö <strong>ja</strong>tkui. Kesällä Pappilan alueella suoritettiin arkeologisia kaivauksia <strong>ja</strong> <strong>ja</strong>tkettiin ranta-asemakaavanvalmistelua. Lot<strong>ja</strong>n eräl<strong>ei</strong>rikeskuksessa <strong>ja</strong>tkettiin rakennusten ulkomaalauksia. Kiint<strong>ei</strong>stötoimenyht<strong>ei</strong>styössä lähiseurakuntien välillä <strong>ei</strong> vuoden mittaan tapahtunut merkittävää etenemistä. Yht<strong>ei</strong>styö on rajoittunutisompien lähiseurakuntien seurakuntien väliseksi toiminnaksi. Eri kiint<strong>ei</strong>stöissä toteutettujen perusparannustenhankinta on tapahtunut kilpailuttamalla. Positiivista myönt<strong>ei</strong>stä asiakaspalvelua on pidetty esillä henkilöstön kokouksissa.Hautaus- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stötoimen kustannukset ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarvion raam<strong>ei</strong>ssa.61
Talousarvion toteutumavertailu, Hautaustoimi<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 35.700 37.320 41.540 47.110 38.600 37.490 36.670Toimintatuotot, toteutunut 42.980 41.658 43.724 47.400 37.379 32.593 35.302Toimintakulut, arvio -213.370 -171.610 -173.190 -163.390 -175.920 -135.630 -122.240Toimintakulut, toteutunut -192.274 -168.240 -164.069 -153.001 -161.578 -134.641 -112.780Toimintakate+/- -149.294 -126.581 -120.345 -105.601 -124.199 -102.048 -77.478Toimintakulut/ jäsen 13,61 12,01 11,97 11,41 12,22 10,29 8,82Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 120,4 % <strong>ja</strong> toimintakulut 90,1 %.Talousarvion toteutumavertailu, Kiint<strong>ei</strong>stötoimi<strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006Toimintatuotot, arvio 65.240 69.520 47.090 44.450 40.650 62.640 50.140Toimintatuotot, toteutunut 70.677 45.654 47.243 43.954 38.047 61.068 48.098Toimintakulut, arvio -651.080 -653.410 -625.590 -538.640 -603.170 -523.630 -518.140Toimintakulut, toteutunut -660.725 -639.636 -573.607 -484.921 -517.768 -450.654 -464.369Toimintakate+/- -590.048 -593.982 -526.364 -440.966 -481.720 -389.586 -416.271Toimintakulut/ jäsen 46,78 45,66 41,84 36,18 39,17 34,44 36,30Talousarvion toimintatuotot toteutuneet 108,3 % <strong>ja</strong> toimintakulut 101,5 %.Kiint<strong>ei</strong>stöjen käyttö <strong>2012</strong>Diakonia- <strong>ja</strong>lähetystyönoh<strong>ja</strong>usryhmä13 %Hallinto4 %Nuorisotyönoh<strong>ja</strong>usryhmä30 %Lapsityönoh<strong>ja</strong>usryhmä14 %Aikuis- <strong>ja</strong>perhetyönoh<strong>ja</strong>usryhmä39 %62
9. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUSSeurakunnan toimintatulo<strong>ja</strong> kertyi 308.489 euroa. Toimintatulot talousarvioon verrattuna toteutui 111,8 prosenttia.Verotulo<strong>ja</strong> kertyi 3.707188 euroa. Talousarvioon verrattuna verotulot toteutui 105,5 prosenttia. Toimintakulu<strong>ja</strong> kertyi3.314.908 euroa <strong>ja</strong> talousarvioon verrattuna toimintakulu<strong>ja</strong> käytettiin 98,9 prosenttia. Toimintakuluista kertyi säästöä35.285 euroa.Tilivuoden <strong>Pirkkalan</strong> seurakunta toimintakate on -3.006.418 euroa <strong>ja</strong> vuosikatteeksi muodostui 522.075 euroa. Poistot olivat 319.722euroa.ToimintakertomusTilikauden<strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong>tulos on<strong>2012</strong>202.353 <strong>ja</strong> tilikauden ylijäämä on 255.150 euroa. Seurakunnan vuosikate riitti kattamaanpoistot. Seurakunnan kassavarojen muutos oli + 485.076 euroa.9.1. Tuloslaskelma9.1. TuloslaskelmaTuloslaskelma 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010ToimintatuototToimintakulutToimintakate +/-VerotulotVerotuskustannuksetKirkon keskusrahastomaksutRahoitustuotot <strong>ja</strong> -kulutVuosikatePoistotSatunnaiset tuototSatunnaiset kulutTilikauden tulosPoistoeron lisäys-Poistoeron vähennys +Varausten lisäys -Varausten vähennys +Rahastojen lisäys –Rahastojen vähennys +Tilikauden ylijäämä308.489,52-3.314.908,26-3.006.418,743.707.188,46-67.586,85-184.775,5273.667,96522.075,31-319.722,0500202.353,260,0052.797,680,000,000,000,00255.150,94267.449,61-3.129.389,44-2.861.939,833.633.947,38-63.664,59-179.842,4430.805,20559.305,72-315.257,691.903,891.903,89 0,00245.951,920,0052.797,690,000,000,000,00298.749,61297.385,37-3.007.654,53-2.710.269,163.386.430,29-63.016,01-180.317,1681.652,38514.480,34-297.119,960,000,00217.360,380,0052.797,680,000,000,000,00270.158,06Tuloslaskelman tunnusluku<strong>ja</strong>: <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % 9,31 8,55 9,89 10,19 9,12Toimintakate verotuloista, % 81,10 78,76 80,03 74,32 76,62Vuosikatteen osuus poistoista % 163.29 177,41 173,16 226,59 152,60Vuosikate, € / jäsen 36,96 39,93 37,53 52,62 33,119.2. Rahoituslaskelma9.2. RahoituslaskelmaRahoituslaskelma 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Tulorahoitus 522.075,31 561.209,61 514.480,34Investoinnit 72.577,70 388.747,73 253.279,36Kassavirta / varsin. toiminta <strong>ja</strong>449.497,61 172.461,88 261.200,98investoinnitRahoitustoiminnan kassavirta 35.579,20 90.871,56 17.284,83Kassavarojen muutos 485.076,81 263.333,44 278.485,81Toimintapääoma 3.624.320,17 3.161.848,39 2.845.190,31Rahoituslaskelman tunnusluku<strong>ja</strong>: <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008Investointien tulorahoitus, % 763,77 206,13 143,87 203,13 411,08 50,78Kassavarat, m€ 3,082 2,597 2,333 2,058 1,517Kassavarojen riittävyys pv 308,17 305,46 252 241,40 173,54 142,2063
Toimintakertomus <strong>ja</strong> <strong>tase</strong>kir<strong>ja</strong> <strong>2012</strong>9.3. Tase9.3. TaseTase31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010VASTAAVAAA PYSYVÄT VASTAAVAT 7.060.906,11 7.308.050,46 7.234.560,42I Aineettomat hyödykkeet 327.708,43 33.659,73 51.583,29II Aineelliset hyödykkeet 5.714.304,84 6.255.497,89 6.164.084,29III Sijoitukset 1.018.892,84 1.018.892,84 1.018.892,84B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3.963,45 6.829,44 9.728,87C VAIHTUVAT VASTAAVAT 3.118.919,86 2.653.998,21 2.408.827,60II 1 Saamiset 36.734,33 56.889,49 75.052,32II 2 Rahoitusomaisuusarvopaperit 1.927.096,97 1.767.666,60 1.618.361,67II 3 Rahat <strong>ja</strong> pankkisaamiset 1.155.088,56 829.442,12 715.413,61Vastaavaa 10.183.789,42 9.968.878,11 9.653.116,89VASTATTAVAAA OMA PÄÄOMA 8.270.238,42 8.015.087,48 7.716.337,87I Peruspääoma 5.487.089,59 5.487.089,59 5.487.089,59II Ainaishoitosopimusten pääomat 361,91 361,91 361,91IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2.527.635,98 2.228.886,37 1.958.728,31V Tilikauden yli-/alijäämäjäämä 255.150,94 298.749,61 270.158,06B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1.338.040,27 1.390.837,95 1.443.635,64Poistoero 820.317,88 873.115,56 925.913,25Vapaaehtoiset varaukset 517.722,39 517.722,39 517.722,39D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 20.384,00 16.134,86 14.653,81Lahjoitusrahastojen pääomat 20.384,00 0,00 0,00Muut toimeksiantojen pääomat 0,00 16.134,86 14.653,81E VIERAS PÄÄOMA 555.126,73 546.817,82 478.489,57Pitkäaikainen vieras pääoma 24.863,21 19.483,82 18.601,36Saadut ennakot määräaik. haudan hoidoista 530.263,52 19.483,82 18.601,36Lyhytaikainen vieras pääoma 498.018,87 527.334,00 459.888,21Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00Ostovelat 113.468,84 134.155,15 85.058,78Muut velat 75.146,38 69.953,44 64.708,04Siirtovelat 341.648,30 323.225,41 310.121,39Vastattavaa 10.183.789,42 9.968.878,11 9.653.116,89Taseen tunnusluku<strong>ja</strong>: <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008Toimintapääoma, milj.€ 3,624 3,161 2,845 1,667 1,134Toimintapääoma / jäsen, € 256,58 225,72 192,95 124,39 85,76Toimintapääoma / verotulot -% 97,76 87,01 78,11 49,57 34,02Omavaraisuusaste, % 87,20 94,32 95,22 95,60 95,86Rahoitusvarallisuus € / jäsen 183,27 149,04 142,16 126,26 87,51Suhteellinen velkaantun<strong>ei</strong>suus -% 13,20 14,02 12,48 8,18 10,30Lainakanta, € / jäsen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0064
9.4. Talousarvion toteutuminenKirkkovaltuusto päätti vakiintuneen käytännön mukaan syksyllä talousarviokor<strong>ja</strong>uksista. Siinä toimintatuotto<strong>ja</strong> lisättiin5.770 euroa, toimintakulu<strong>ja</strong> lisättiin 88.553 euroa. Näiden kor<strong>ja</strong>userien yhteenlaskettu vaikutus oli 82.783 euroa.Investointikulu<strong>ja</strong> vähennettiin yhteensä 39.850 euroa.Tilikaudella toimintatuotto<strong>ja</strong> kertyi 32.670 euroa arvioitua enemmän. Verotulo<strong>ja</strong> saatiin 192.188 euroa arvioitua enemmän.Toimintakulu<strong>ja</strong> säästyi 35.285 euroa. Merkittävimmät säästöt muodostuivat henkilöstökuluista sekä ain<strong>ei</strong>den <strong>ja</strong>tarvikk<strong>ei</strong>den ostoista.Toimintatuottojen toteutumisprosentti oli 111,8 % verotulojen 105,5 % <strong>ja</strong> toimintakulujen 98,9 %.Korko <strong>ja</strong> rahoitustuotto<strong>ja</strong> kertyi 116.730 euroa. Vuonna <strong>2012</strong> kir<strong>ja</strong>ttiin sijoitusarvopaper<strong>ei</strong>den arvonalennuksia 8.108euroa <strong>ja</strong> muita rahoituskulu<strong>ja</strong> 34.930 euroa. Kiint<strong>ei</strong>stöjen <strong>ja</strong> kaluston poisto<strong>ja</strong> kir<strong>ja</strong>ttiin 319.722 euroa.Tilikauden tulos talousarvioon verrattuna oli 300.546 euroa arvioitua parempi.Vuoden 2004 alkaen tilinpäätöksessä on tehtäväalu<strong>ei</strong>lle kohdistettu kaikki niiden toiminnasta aiheutuvat kulut.Tehtäväalueen työalakate (tehtäväalueen alijäämä) muodostuu tehtäväalueen toimintatuloista <strong>ja</strong> –kuluista sekätehtäväalueen osuudesta hallinto- <strong>ja</strong> kiint<strong>ei</strong>stökuluihin. Tehtäväalueen alijäämä kuvaa kuinka paljon seurakunnanvaro<strong>ja</strong> sitoutuu tehtäväalueen hoitamiseen.Toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista <strong>ja</strong> toiminnan käyttömäärärahoista. Lähetys- <strong>ja</strong> diakoniatyöllä toimintakuluihinsisältyy myös lähetysjärjestöille, Kirkon Ulkomaanavulle, Val<strong>ja</strong>lan seurakunnalle ym. myönnetyt avustukset.Seurakuntalaisen maksaman kirkollisveron käyttö toimintaan <strong>2012</strong>(keskimääräinen vero 262 € / jäsen)Hallinto38,84 €Hautaustoimi15,20 €Hallinto15 %Hautaustoimi6 %Aikuis- <strong>ja</strong> perhetyö36,25 €Aikuis- <strong>ja</strong> perhetyö14 %Lapsityö14 %Lapsityö37,97 €Kiint<strong>ei</strong>stötoimi52,22 €Kiint<strong>ei</strong>stötoimi20 %Diakonia- <strong>ja</strong>lähetystyö17 %Nuorisotyö14 %Nuorisotyö36,63 €Diakonia- <strong>ja</strong>lähetystyö44,90 €65
Verotulojen erittelyTA <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>muutoksetTA <strong>2012</strong> +muutoksetTuloarvionkertyminenTuloarvionylitys/alitusToteut.%Kirkollisvero 3.295.000 10.000 3.305.000 3.480.572 175.572 105,3Osuus yht<strong>ei</strong>söveron tuotosta 240.000 -30000 210.000 226.615 16.615 107,9Yhteensä 3.535.000 -20.000 3.515.000 3.707.187 192.187 105,4Verotulojen vertailu edellisiin vuosiinVuosiTuloveroprosentti<strong>2012</strong>1,4020111,4020101,4020091,4020081,4020071,4020061,40Kirkollisvero 3.480.573 3.332.239 3.166.012 3.172.920 3.096.913 2.792.616 2.580.883Osuus yht<strong>ei</strong>söveron tuotosta 226.615 301.707 220.418 190.773 235.740 226.507 187.203Yhteensä 3.707.188 3.633.947 3.386.430 3.363.693 3.332.653 3.019.123 2.768.087Investointien toteutuminenTA <strong>2012</strong> TA <strong>2012</strong>muutoksetTA <strong>2012</strong> +muutoksetToteutuma31.12.<strong>2012</strong>TAylitys/alitusToteut.%Peruskor<strong>ja</strong>ukset -65.000 18.150 -46.850 -42.218 -4.632 90,1Uudisrakentaminen -40.000 20.000 -20.000 -20.000 0 100,0Kalusteet / konehankinnat -22.500 1.700 -20.800 -10.359 10.441 49,8Investoinnit yhteensä -127.500 39.850 -87.650 -72.577 15.073 82,8Toimintakulut, verotulot <strong>ja</strong> henkilöstökulut4 000 0003 500 000Toimintakulut Verotulot Henkilöstökulut3 000 0002 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 00002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>66
Toimintakulut pääluokittain <strong>2012</strong>Kiint<strong>ei</strong>stötoimi20 %Srk työ yht.59 %Hallinto15 %Hautaustoimi6 %2 000 000Toimintakulut pääluokittain1 750 0001 500 0001 250 0001 000 000750 000500 000250 00002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Kiint<strong>ei</strong>stötoimi 333 59397 47454 67493 51464 36450 65519 76484 92573 60639 63660 72Hallinto 255 96286 66276 08300 50331 44368 78406 63410 60451 54466 73491 42Hautaustoimi 62 09063 51596 06090 945112 78134 64161 57153 00164 06168 24192 27Srk työ yht. 1 082 1 156 1 324 1 402 1 477 1 620 1 721 1 734 1 818 1 854 1 97067
Toimintakulut oh<strong>ja</strong>usryhmittäin600 000500 000400 000300 000200 000100 00002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong>Aikuis- <strong>ja</strong> perhetyö Lapsityö Nuorisotyö Diakonia- <strong>ja</strong> lähetystyöToimintakulut oh<strong>ja</strong>usryhmittäin <strong>2012</strong>Aikuis- <strong>ja</strong> perhetyö Lapsityö Nuorisotyö Diakonia- <strong>ja</strong> lähetystyö568.061 €29 %458.607 €23 %463.399 €24 %480.413 €24 %työn oh<strong>ja</strong>usryhmän toimintakuluihin sisältyyDiakonia- <strong>ja</strong> lähetystyön oh<strong>ja</strong>usryhmän toimintakuluihin sisältyy talousarviostaannetut avustukset.(Vuonna <strong>2012</strong> annettu<strong>ja</strong> avustuksia oli 229.225 euroa.)68
Toimintakulut / seurakunnan euroa / seurakunnan jäsen tehtäväalu<strong>ei</strong>ttainjäsen tehtäväalu<strong>ei</strong>ttainToimintakulut / jäsen <strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007 2006200 Jumalanpalvelus 6,26 5,99 6,22 6,12 6,02 6,00 5,58201 Hautaan siunaaminen 3,12 3,00 2,96 3,17 3,12 2,98 2,86202 Muut kirkolliset toimitukset 4,38 4,30 4,09 4,11 3,93 3,80 3,60204 Aikuistyö 3,27 3,70 3,84 3,37 4,32 3,25 3,05207 Muut srk tilaisuudet 2,94 3,34 2,78 2,54 2,93 3,07 2,82290 Muu seurakuntatyö 0,70 1,13 0,71 0,50 0,52 0,53 0,54210 Tiedotus <strong>ja</strong> viestintä 7,25 6,86 6,50 7,46 6,22 6,02 5,50221 Musiikkityö 4,55 4,45 4,07 3,68 3,67 3,61 3,68222 Puhallinorkesteri 0,00 0,31 0,25 0,31 0,41 0,81 0,66231 Päiväkerhotyö 15,60 13,33 14,60 16,08 17,81 16,07 16,17232 Pyhäkoulutyö 2,41 2,28 2,27 2,18 2,15 2,05 2,01239 Perhekerhotyö 11,59 10,40 9,18 8,55 7,32 7,32 6,46240 Muu lapsityö 4,41 4,75 4,20 3,91 3,40 3,05 2,95252 Partio 0,11 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13255 Rippikoulutyö 13,88 12,80 12,94 12,83 13,16 12,70 11,76256 Nuorisotyö 8,47 8,25 9,81 9,56 9,95 8,19 8,62257 Nuoret aikuiset4,27 4,05 3,83 3,56 4,07 3,92 3,39258 Varhaisnuorisotyö6,08 6,39258 Tyttötyö 3,43 2,95 3,67 3,32 3,22259 Poikatyö 3,23 3,06 3,13 2,90 2,77261 Diakoniatyö 15,04 14,03 14,41 13,57 14,11 13,83 12,25264 Perheneuvonta 1,54 1,85 3,07 1,36 1,20 1,52 1,51265 Sairaalasielunhoito 1,21 1,13 0,84 1,15 0,75 0,99 0,62266 Palveleva puhelin 0,00 0,09 0,18 0,09 0,09 0,08 0,08271 Sielunhoito 1,82 1,73 1,78 1,76 1,56 1,50 1,43275 Lähetystyö 13,27 11,63 10,70 11,06 10,08 10,46 7,85276 Lähetysmyymälä Sirpakka 4,46 3,46 3,45 3,54 3,60 3,28 3,35280 Kansainvälinen diakonia 2,88 3,01 3,14 2,80 2,91 2,46 2,4969
10. SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEETMerkittävimmät luottamushenkilöiden esittämät aloitteet kirkkovaltuustossa <strong>2012</strong>.Aloite: Esitys pesäpallovälin<strong>ei</strong>den hankkimiseksi seurakunnallePesäpallovälineet on hankittu.Aloite: Esitys kyselytutkimuksen suorittamisesta Pirkkalassa.Aloite on valmistelussa.Esitys: Esitys <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan <strong>ja</strong> kirkkorakennusten varhaishistorian tutkimisesta.Aloite on valmistelussa.11. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ<strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan vuoden <strong>2012</strong> tilikauden tulos on 202.353,26 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen on tehtypoistoeron vähennys 52.797,68 euroa <strong>ja</strong> tilikauden ylijäämä on 255.150,94 euroa.Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden <strong>2012</strong> ylijäämä 255.150,94 euroa siirretään omaan pääomaanyli-/alijäämätilille.70
PIRKKALAN SEURAKUNTA12. TULOSLASKELMA, VERTAILU EDELLISVUOTEENSi08TULOSLASKELMA 31.12.<strong>2012</strong>Vertailu edelliseen vuoteen (r623) EUUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>Toteutuma Ed.vuosi Muutos Muutos31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 euroa %TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 58.662,22 51.020,98 -7.641,24 15,0MaksutuototVirastotuotot 1.477,39 2.198,56 721,17 -32,8Seurakuntatyön maksut 60.022,70 69.799,23 9.776,53 -14,0Hautaustoimen maksut 41.765,61 37.947,04 -3.818,57 10,1Muut tuotot 4.879,74 5.018,71 138,97 -2,8Maksutuotot 108.145,44 114.963,54 6.818,10 -5,9Vuokratuotot 49.419,65 41.072,51 -8.347,14 20,3Metsätalouden tuotot 19.397,30 -19.397,30 100,0Kolehdit, keräykset <strong>ja</strong> lahjoitusvarat 54.995,26 44.193,79 -10.801,47 24,4Tuet <strong>ja</strong> avustukset 7.778,01 7.033,13 -744,88 10,6Muut toimintatuotot 10.091,64 9.165,66 -925,98 10,1TOIMINTATUOTOT 308.489,52 267.449,61 -41.039,91 15,3TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat <strong>ja</strong> palkkiot -1.425.547,81 -1.349.206,47 76.341,34 5,7Muut palkat -40.517,78 -36.814,11 3.703,67 10,1Henkilösivukulut -469.534,57 -421.364,57 48.170,00 11,4Henkilökulujen okaisuerät 20.181,20 14.258,95 -5.922,25 41,5Henkilöstökulut -1.915.418,96 -1.793.126,20 122.292,76 6,8Palvelujen ostot -632.871,21 -661.122,46 -28.251,25 -4,3Vuokrat -110.709,44 -109.104,46 1.604,98 1,5Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavaratOstot tilikauden aikana -373.599,89 -329.265,72 44.334,17 13,5Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavarat -373.599,89 -329.265,72 44.334,17 13,5Annetut avustukset -237.025,30 -201.207,04 35.818,26 17,8Muut toimintakulut -45.283,46 -35.563,56 9.719,90 27,3TOIMINTAKULUT -3.314.908,26 -3.129.389,44 185.518,82 5,9TOIMINTAKATE -3.006.418,74 -2.861.939,83 144.478,91 5,0VEROTULOT 3.707.188,46 3.633.947,38 -73.241,08 2,0VEROTUSKULUT -67.586,85 -63.664,59 3.922,26 6,2KESKUSRAHASTOMAKSUT -184.775,52 -179.842,44 4.933,08 2,7RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 68.188,50 82.342,86 14.154,36 -17,2Muut rahoitustuotot 48.542,41 36.226,60 -12.315,81 34,0Korkokulut -24,05 -65,01 -40,96 -63,0Muut rahoituskulut -43.038,90 -87.699,25 -44.660,35 -50,9RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 73.667,96 30.805,20 -42.862,76 139,1VUOSIKATE 522.075,31 559.305,72 37.230,41 -6,7POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poistot -319.722,05 -315.257,69 4.464,36 1,4POISTOT JA ARVONALENTUMISET -319.722,05 -315.257,69 4.464,36 1,4SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuotot 1.903,89 1.903,89 -100,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1.903,89 1.903,89 -100,0TILIKAUDEN TULOS 202.353,26 245.951,92 43.598,66 -17,7POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) 52.797,68 52.797,69 0,01TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 255.150,94 298.749,61 43.598,67 -14,671
Toimintakertomus <strong>2012</strong>13. RAHOITUSLASKELMAVertailu edelliseen vuoteen31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 Tiedon31.12.20lähdeVarsinaisen toiminnan <strong>ja</strong> investointienkassavirtaTulorahoitusSatunnaiset erät +/- 0,00 1.903,89 1.903,Vuosikate +/- 522.075,31 559.305,72 Tuloslaskelma559.305,aTulorahoituksen kor<strong>ja</strong>userät +/- 0,00 0,00 Tuloslaskelma0,aTulorahoitus +/- 522.075,31 561.209,61 561.209,InvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit +/- -72.577,70 -388.747,73 VsAI, VsAII -388.747,Käyttöomaisuuden myyntitulot +/-TuloslaskelmaaInvestoinnit +/- -72.577,70 -388.747,73 -388.747,Kassavirta/varsinainen toiminta <strong>ja</strong> investoinnit+/-449.497,61 172.461,88 172.461,Rahoitustoiminnan kassavirtaMuut maksuvalmiuden muutokset:Toimeksiantojen varojen <strong>ja</strong> pääomien7.115,13 4.380,48 VsB, VtD 4.380,muutokset +/-Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- 20.155,16 18.162,83 VsCII1 18.162,Korottomien pitkä- <strong>ja</strong> lyhytaik.velkojen muutos 8.308,91 68.328,25 VtE+/-Muut muutoksetVtMuut maksuvalmiuden muutokset +/- 35.579,20 90.871,56Rahoitustoiminnan kassavirta +/- 35.579,20 90.871,56Kassavarojen muutos yhteensä +/- 485.076,81 263.333,44Kassavarat 31.12. 3.082.185,53 2.597.108,72 VsCII 2,3Kassavarat 1.1. 2.597.108,72 2.333.775,28 VsCII 2,3Kassavarojen muutos +/- 485.076,81 263.333,44Toimintapääoma 31.12. 3.624.320,17 3.161.848,39Vs =VastaavaaVt=Vastattavaa72
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu13. TASEUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>08.03.2013T A S E 31.12.<strong>2012</strong>Vertailu edelliseen vuoteen (r842) EURTilivuosi Ed.vuosi Muutos Muutos31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 € %T A S EVASTAAVAAPYSYVÄT VASTAAVATAINEETTOMAT HYÖDYKKEETAineettomat oikeudet 18.659,78 33.659,73 14.999,95 -44,6Muut pitkävaikutt<strong>ei</strong>set menot 309.048,65 -309.048,65 100,0AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 327.708,43 33.659,73 -294.048,70 873,6AINEELLISET HYÖDYKKEETMaa- <strong>ja</strong> vesialueet 284.927,30 284.927,30Hautausmaat 615.357,33 648.222,76 32.865,43 -5,1Rakennukset 4.450.781,55 4.615.815,23 165.033,68 -3,6Kiinteät rakenteet <strong>ja</strong> laitteet 91.341,30 100.820,72 9.479,42 -9,4Koneet <strong>ja</strong> kalusto 93.990,95 110.751,37 16.760,42 -15,1Muut aineelliset hyödykkeet 94.391,13 94.391,13Keskeneräiset työt/hankinnat/enn.maksut 83.515,28 400.569,38 317.054,10 -79,2AINEELLISET HYÖDYKKEET 5.714.304,84 6.255.497,89 541.193,05 -8,7SIJOITUKSETOsakkeet <strong>ja</strong> osuudet 1.018.892,84 1.018.892,84SIJOITUKSET 1.018.892,84 1.018.892,84PYSYVÄT VASTAAVAT 7.060.906,11 7.308.050,46 247.144,35 -3,4TOIMEKSIANTOJEN VARATMUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3.963,45 6.829,44 2.865,99 -42,0TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3.963,45 6.829,44 2.865,99 -42,0VAIHTUVAT VASTAAVATSAAMISETLyhytaikaiset saamisetMyyntisaamiset 8.781,26 6.119,77 -2.661,49 43,5Siirtosaamiset 27.953,07 50.769,72 22.816,65 -44,9Lyhytaikaiset saamiset 36.734,33 56.889,49 20.155,16 -35,4SAAMISET 36.734,33 56.889,49 20.155,16 -35,4RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERITOsakkeet <strong>ja</strong> osuudet 1.927.096,97 1.767.666,60 -159.430,37 9,0RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT 1.927.096,97 1.767.666,60 -159.430,37 9,01RAHAT JA PANKKISAAMISET 1.155.088,56 829.442,12 -325.646,44 39,3VAIHTUVAT VASTAAVAT 3.118.919,86 2.653.998,21 -464.921,65 17,5VASTAAVAA 10.183.789,42 9.968.878,11 -214.911,31 2,273
PIRKKALAN SEURAKUNTASivu08.03.T A S E 31.12.<strong>2012</strong>Vertailu edelliseen vuoteen (r842) EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>Tilivuosi Ed.vuosi Muutos Muutos31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 € %VASTATTAVAAOMA PÄÄOMAPERUSPÄÄOMA 5.487.089,59 5.487.089,59AINAISHOITOSOPIMUSTEN PÄÄOMAT 361,91 361,91EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2.527.635,98 2.228.886,37 -298.749,61 13,4TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 255.150,94 298.749,61 43.598,67 -14,6OMA PÄÄOMA 8.270.238,42 8.015.087,48 -255.150,94 3,2POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETKERTYNYT POISTOERO 820.317,88 873.115,56 52.797,68 -6,0VAPAAEHTOISET VARAUKSET 517.722,39 517.722,39POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1.338.040,27 1.390.837,95 52.797,68 -3,8TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMATLAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 20.384,00 -20.384,00 100,0MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMATMuut toimeksiantojen pääomat 16.134,86 16.134,86 -100,0MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 16.134,86 16.134,86 -100,0TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 20.384,00 16.134,86 -4.249,14 26,3VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINENSaadut ennakot määräaikaisista haudanhoi 24.863,21 19.483,82 -5.379,39 27,6PITKÄAIKAINEN 24.863,21 19.483,82 -5.379,39 27,6LYHYTAIKAINENOstovelat 113.468,84 134.155,15 20.686,31 -15,4Muut velat 75.146,38 69.953,44 -5.192,94 7,4Siirtovelat 341.648,30 323.225,41 -18.422,89 5,7LYHYTAIKAINEN 530.263,52 527.334,00 -2.929,52 0,6VIERAS PÄÄOMA 555.126,73 546.817,82 -8.308,91 1,5VASTATTAVAA 10.183.789,42 9.968.878,11 -214.911,31 2,274
15. TALOUSARVIO TOTEUTUMAVERTAILUTPIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 1TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>08.03.2013TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %PIRKKALAN S E U R A K U N T ATOIMINTATUOTOTMyyntituotot 51.021 46.800 3.470 50.270 58.662,22 -8.392 116,7MaksutuototVirastotuotot 2.199 1.700 1.700 1.477,39 223 86,9Seurakuntatyön maksut 69.799 78.860 -10.300 68.560 60.022,70 8.537 87,5Hautaustoimen maksut 37.947 29.000 6.600 35.600 41.765,61 -6.166 117,3Muut tuotot 5.019 1.770 1.770 4.879,74 -3.110 275,7Maksutuotot 114.964 111.330 -3.700 107.630 108.145,44 -515 100,5Vuokratuotot 41.073 44.520 4.000 48.520 49.419,65 -900 101,9Metsätalouden tuotot 15.000 15.000 19.397,30 -4.397 129,3Kolehdit, keräykset <strong>ja</strong> lahjo 44.194 37.700 2.000 39.700 54.995,26 -15.295 138,5Tuet <strong>ja</strong> avustukset 7.033 5.000 5.000 7.778,01 -2.778 155,6Muut toimintatuotot 9.166 9.700 9.700 10.091,64 -392 104,0TOIMINTATUOTOT 267.450 270.050 5.770 275.820 308.489,52 -32.670 111,8TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat <strong>ja</strong> palkkiot -1.349.206-1.406.750 -34.070 -1.440.820 -1.425.547,81 -15.272 98,9Muut palkat -36.814 -46.010 -700 -46.710 -40.517,78 -6.192 86,7Henkilösivukulut -421.365 -475.150 -475.150 -469.534,57 -5.615 98,8Henkilökulujen okaisuerät 14.259 -3.400 -3.400 20.181,20 -23.581 -593,6Henkilöstökulut -1.793.126-1.927.910 -38.170 -1.966.080 -1.915.418,96 -50.661 97,4Palvelujen ostot -661.122 -582.180 -43.133 -625.313 -632.871,21 7.558 101,2Vuokrat -109.104 -116.980 8.500 -108.480 -110.709,44 2.229 102,1Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavaraOstot tilikauden aikana -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavara -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Annetut avustukset -201.207 -216.420 -216.420 -237.025,30 20.605 109,5Muut toimintakulut -35.564 -35.780 -35.780 -45.283,46 9.503 126,6TOIMINTAKULUT -3.129.389-3.261.640 -88.553 -3.350.193 -3.314.908,26 -35.285 98,9TOIMINTAKATE -2.861.940-2.991.590 -82.783 -3.074.373 -3.006.418,74 -67.954 97,8VEROTULOT 3.633.947 3.535.000 -20.000 3.515.000 3.707.188,46 -192.188 105,5VEROTUSKULUT -63.665 -67.000 -67.000 -67.586,85 587 100,9KESKUSRAHASTOMAKSUT -179.842 -198.400 -198.400 -184.775,52 -13.624 93,1RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 82.343 36.970 7.000 43.970 68.188,50 -24.219 155,1Muut rahoitustuotot 36.227 10.100 10.100 48.542,41 -38.442 480,6Korkokulut -65 -10.400 -10.400 -24,05 -10.376 0,2Muut rahoituskulut -87.699 -3.540 -3.540 -43.038,90 39.499 1215,8RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 30.805 33.130 7.000 40.130 73.667,96 -33.538 183,6VUOSIKATE 559.306 311.140 -95.783 215.357 522.075,31 -306.718 242,4POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poisto -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0POISTOT JA ARVONALENTUMISET -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuotot 1.904SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1.904TILIKAUDEN TULOS 245.952 -2.410 -95.783 -98.193 202.353,26 -300.546 -206,1POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 52.798 53.340 53.340 52.797,68 542 99,0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 298.750 50.930 -95.783 -44.853 255.150,94 -300.004 -568,975
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000120 KIRKKOVALTUUSTOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -10.406 -11.900 1.000 -10.900 -5.311,84 -5.588 48,7TOIMINTAKATE I -10.406 -11.900 1.000 -10.900 -5.311,84 -5.588 48,7TOIMINTAKATE II -10.406 -11.900 1.000 -10.900 -5.311,84 -5.588 48,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot 10.406 11.900 11.900 5.311,84 6.588 44,6Laskennalliset erät 10.406 11.900 11.900 5.311,84 6.588 44,6TYÖALAKATE 0 0 1.000 1.000 0 1.000000140 KIRKKONEUVOSTOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -9.311 -11.430 2.400 -9.030 -8.396,92 -633 93,0TOIMINTAKATE I -9.311 -11.430 2.400 -9.030 -8.396,92 -633 93,0TOIMINTAKATE II -9.311 -11.430 2.400 -9.030 -8.396,92 -633 93,0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot 9.311 11.430 11.430 8.396,92 3.033 73,5Laskennalliset erät 9.311 11.430 11.430 8.396,92 3.033 73,5TYÖALAKATE 0 0 2.400 2.400 0 2.400000150 TALOUSTOIMISTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 370 370 370 370TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -130.450 -141.280 2.050 -139.230 -130.793,81 -8.436 93,9TOIMINTAKATE I -130.080 -140.910 2.050 -138.860 -130.793,81 -8.066 94,2TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 240 240 240 240,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -6.012 -9.080 -9.080 -10.201,56 1.122 112,4TOIMINTAKATE II -135.852 -149.750 2.050 -147.700 -140.755,37 -6.945 95,3Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -5.160 -7.300 -7.300 -3.629,57 -3.670 49,7Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -128 -210 -210 -7,20 -203 3,4Vyörytystulot/-menot 141.140 157.260 157.260 144.397,14 12.863 91,8Laskennalliset erät 141.012 157.050 157.050 144.389,94 12.660 91,9TYÖALAKATE 0 0 2.050 2.050 5,00 2.045 0,2000155 HENKILÖSTÖHALLINTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9.361 9.900 -2.000 7.900 6.671,49 1.229 84,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -103.313 -100.620 -2.833 -103.453 -107.394,68 3.942 103,8TOIMINTAKATE I -93.952 -90.720 -4.833 -95.553 -100.723,19 5.170 105,4TOIMINTAKULUT (sisäiset) -8.707 -12.000 -12.000 -13.347,53 1.348 111,2TOIMINTAKATE II -102.659 -102.720 -4.833 -107.553 -114.070,72 6.518 106,1Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot 102.659 102.720 102.720 114.070,72 -11.351 111,1Laskennalliset erät 102.659 102.720 102.720 114.070,72 -11.351 111,1TYÖALAKATE 0 0 -4.833 -4.833 0 -4.833000170 KIRKONKIRJOJENPITOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 2.199 1.700 1.700 1.477,39 223 86,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -28.591 -33.170 -1.700 -34.870 -33.540,41 -1.330 96,2TOIMINTAKATE I -26.392 -31.470 -1.700 -33.170 -32.063,02 -1.107 96,7TOIMINTAKULUT (sisäiset) -2.850 -4.360 -4.360 -4.919,49 559 112,8TOIMINTAKATE II -29.243 -35.830 -1.700 -37.530 -36.982,51 -547 98,5Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1.500 -1.500 -1.500Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -365 -630 -630 -630Laskennalliset erät -365 -630 -630 -63076
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu07.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %TYÖALAKATE -29.608 -37.960 -1.700 -39.660 -36.982,51 -2.677 93,2000180 SEURAKUNTATOIMISTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 10TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -29.606 -32.480 -32.480 -33.065,88 586 101,8TOIMINTAKATE I -29.596 -32.480 0 -32.480 -33.065,88 586 101,8TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.216 -6.450 -6.450 -7.275,58 826 112,8TOIMINTAKATE II -33.811 -38.930 0 -38.930 -40.341,46 1.411 103,6Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -10.308 -1.400 -1.400 -8.440,46 7.040 602,9Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -38 -40 -40 -8,76 -31 21,9Vyörytystulot/-menot 44.158 40.370 40.370 48.790,68 -8.421 120,9Laskennalliset erät 44.120 40.330 40.330 48.781,92 -8.452 121,0TYÖALAKATE 0 0 0 0 0000190 MUU YLEISHALLINTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.400 3.959,25 -3.959 -100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -155.056 -145.890 -12.500 -158.390 -172.924,07 14.534 109,2TOIMINTAKATE I -151.656 -145.890 -12.500 -158.390 -168.964,82 10.575 106,7TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 240 240 240 240,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.573 -4.720 -4.720 -5.064,43 344 107,3TOIMINTAKATE II -154.989 -150.370 -12.500 -162.870 -173.789,25 10.919 106,7Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1.797 -1.960 -1.960 -8.885,04 6.925 453,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -55 -80 -80 -137,52 58 171,9Vyörytystulot/-menot 156.841 152.410 152.410 182.811,81 -30.402 119,9Laskennalliset erät 156.786 152.330 152.330 182.674,29 -30.344 119,9TYÖALAKATE 0 0 -12.500 -12.500 0 -12.500H A L L I N T OTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 15.340 11.970 -2.000 9.970 12.108,13 -2.138 121,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -466.733 -476.770 -11.583 -488.353 -491.427,61 3.075 100,6TOIMINTAKATE I -451.393 -464.800 -13.583 -478.383 -479.319,48 936 100,2TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 480 480 480 480,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -25.358 -36.610 -36.610 -40.808,59 4.199 111,5TOIMINTAKATE II -476.272 -500.930 -13.583 -514.513 -519.648,07 5.135 101,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -17.266 -12.160 -12.160 -20.955,07 8.795 172,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -586 -960 -960 -153,48 -807 16,0Vyörytystulot/-menot 464.516 476.090 476.090 503.779,11 -27.689 105,8Laskennalliset erät 463.929 475.130 475.130 503.625,63 -28.496 106,0TYÖALAKATE -29.608 -37.960 -13.583 -51.543 -36.977,51 -14.565 71,777
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -83.920 -95.050 -95.050 -88.433,14 -6.617 93,0TOIMINTAKATE I -83.920 -95.050 0 -95.050 -88.433,14 -6.617 93,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -32.971 -37.130 -37.130 -30.206,29 -6.924 81,4TOIMINTAKATE II -116.891 -132.180 0 -132.180 -118.639,43 -13.541 89,8Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -30.658 -32.020 -32.020 -32.740,91 721 102,3Laskennalliset erät -30.658 -32.020 -32.020 -32.740,91 721 102,3TYÖALAKATE -147.550 -164.200 0 -164.200 -151.380,34 -12.820 92,2000201 HAUTAAN SIUNAAMINENTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 500 500 500TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -41.963 -44.650 -44.650 -44.015,19 -635 98,6TOIMINTAKATE I -41.963 -44.150 0 -44.150 -44.015,19 -135 99,7TOIMINTAKULUT (sisäiset) -41.682 -43.060 -43.060 -43.548,03 488 101,1TOIMINTAKATE II -83.645 -87.210 0 -87.210 -87.563,22 353 100,4Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -15.860 -16.590 -16.590 -16.937,38 347 102,1Laskennalliset erät -15.860 -16.590 -16.590 -16.937,38 347 102,1TYÖALAKATE -99.505 -103.800 0 -103.800 -104.500,60 701 100,7000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSETTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -60.265 -60.830 -4.000 -64.830 -61.934,41 -2.896 95,5TOIMINTAKATE I -60.265 -60.830 -4.000 -64.830 -61.934,41 -2.896 95,5TOIMINTAKULUT (sisäiset) -61.772 -67.890 -67.890 -62.157,41 -5.733 91,6TOIMINTAKATE II -122.037 -128.720 -4.000 -132.720 -124.091,82 -8.628 93,5Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -20.604 -21.570 -21.570 -22.003,61 434 102,0Laskennalliset erät -20.604 -21.570 -21.570 -22.003,61 434 102,0TYÖALAKATE -142.641 -150.290 -4.000 -154.290 -146.095,43 -8.195 94,7000204 AIKUISTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.867 5.460 -1.000 4.460 2.827,75 1.632 63,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -51.810 -67.270 800 -66.470 -46.171,39 -20.299 69,5TOIMINTAKATE I -38.944 -61.810 -200 -62.010 -43.343,64 -18.666 69,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -44.603 -50.960 -50.960 -56.001,86 5.042 109,9TOIMINTAKATE II -83.547 -112.770 -200 -112.970 -99.345,50 -13.625 87,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -16.922 -17.700 -17.700 -18.071,78 372 102,1Laskennalliset erät -16.922 -17.700 -17.700 -18.071,78 372 102,1TYÖALAKATE -100.469 -130.470 -200 -130.670 -117.417,28 -13.253 89,9000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDETTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -46.737 -41.080 -500 -41.580 -41.529,47 -51 99,9TOIMINTAKATE I -46.737 -41.080 -500 -41.580 -41.529,47 -51 99,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -5.845 -10.890 -10.890 -5.846,21 -5.044 53,7TOIMINTAKATE II -52.582 -51.970 -500 -52.470 -47.375,68 -5.094 90,3Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -12.725 -13.390 -13.390 -13.610,51 221 101,6Laskennalliset erät -12.725 -13.390 -13.390 -13.610,51 221 101,6TYÖALAKATE -65.306 -65.360 -500 -65.860 -60.986,19 -4.874 92,678
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -96.571 -105.970 -4.570 -110.540 -102.357,81 -8.182 92,6TOIMINTAKATE I -96.571 -105.970 -4.570 -110.540 -102.357,81 -8.182 92,6TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.114 -4.510 -4.510 -5.106,16 596 113,2TOIMINTAKATE II -99.686 -110.480 -4.570 -115.050 -107.463,97 -7.586 93,4Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -37.455 -39.250 -39.250 -39.999,72 750 101,9Laskennalliset erät -37.455 -39.250 -39.250 -39.999,72 750 101,9TYÖALAKATE -137.141 -149.730 -4.570 -154.300 -147.463,69 -6.836 95,6000221 MUSIIKKITYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.468 1.500 1.500 1.365,69 134 91,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -62.324 -68.610 -1.950 -70.560 -64.244,77 -6.315 91,0TOIMINTAKATE I -58.857 -67.110 -1.950 -69.060 -62.879,08 -6.181 91,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -117.033 -112.570 -112.570 -120.458,33 7.888 107,0TOIMINTAKATE II -175.890 -179.680 -1.950 -181.630 -183.337,41 1.707 100,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -18.480 -20.990 -20.990 -21.398,81 409 101,9Laskennalliset erät -18.480 -20.990 -20.990 -21.398,81 409 101,9TYÖALAKATE -194.370 -200.670 -1.950 -202.620 -204.736,22 2.116 101,0000222 PUHALLINORKESTERITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 265TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.288TOIMINTAKATE I -4.023 0 0 0 0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -15.880TOIMINTAKATE II -19.902 0 0 0 0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -1.558Laskennalliset erät -1.558TYÖALAKATE -21.460 0 0 0 0000290 MUU SEURAKUNTATYÖTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.810 -14.040 1.600 -12.440 -9.921,44 -2.519 79,8TOIMINTAKATE I -15.810 -14.040 1.600 -12.440 -9.921,44 -2.519 79,8TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.869 -6.200 -6.200 -4.609,70 -1.590 74,4TOIMINTAKATE II -20.679 -20.240 1.600 -18.640 -14.531,14 -4.109 78,0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -2.549 -2.600 -2.600 -2.722,19 122 104,7Laskennalliset erät -2.549 -2.600 -2.600 -2.722,19 122 104,7TYÖALAKATE -23.228 -22.840 1.600 -21.240 -17.253,33 -3.987 81,2AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 16.599 7.460 -1.000 6.460 4.193,44 2.267 64,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -463.689 -497.500 -8.620 -506.120 -458.607,62 -47.512 90,6TOIMINTAKATE I -447.090 -490.040 -9.620 -499.660 -454.414,18 -45.246 90,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -327.769 -333.210 -333.210 -327.933,99 -5.276 98,4TOIMINTAKATE II -774.859 -823.250 -9.620 -832.870 -782.348,17 -50.522 93,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -156.812 -164.110 -164.110 -167.484,91 3.375 102,1Laskennalliset erät -156.812 -164.110 -164.110 -167.484,91 3.375 102,1TYÖALAKATE -931.671 -987.360 -9.620 -996.980 -949.833,08 -47.147 95,379
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -83.920 -95.050 -95.050 -88.433,14 -6.617 93,0TOIMINTAKATE I -83.920 -95.050 0 -95.050 -88.433,14 -6.617 93,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -32.971 -37.130 -37.130 -30.206,29 -6.924 81,4TOIMINTAKATE II -116.891 -132.180 0 -132.180 -118.639,43 -13.541 89,8Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -30.658 -32.020 -32.020 -32.740,91 721 102,3Laskennalliset erät -30.658 -32.020 -32.020 -32.740,91 721 102,3TYÖALAKATE -147.550 -164.200 0 -164.200 -151.380,34 -12.820 92,2000201 HAUTAAN SIUNAAMINENTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 500 500 500TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -41.963 -44.650 -44.650 -44.015,19 -635 98,6TOIMINTAKATE I -41.963 -44.150 0 -44.150 -44.015,19 -135 99,7TOIMINTAKULUT (sisäiset) -41.682 -43.060 -43.060 -43.548,03 488 101,1TOIMINTAKATE II -83.645 -87.210 0 -87.210 -87.563,22 353 100,4Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -15.860 -16.590 -16.590 -16.937,38 347 102,1Laskennalliset erät -15.860 -16.590 -16.590 -16.937,38 347 102,1TYÖALAKATE -99.505 -103.800 0 -103.800 -104.500,60 701 100,7000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSETTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -60.265 -60.830 -4.000 -64.830 -61.934,41 -2.896 95,5TOIMINTAKATE I -60.265 -60.830 -4.000 -64.830 -61.934,41 -2.896 95,5TOIMINTAKULUT (sisäiset) -61.772 -67.890 -67.890 -62.157,41 -5.733 91,6TOIMINTAKATE II -122.037 -128.720 -4.000 -132.720 -124.091,82 -8.628 93,5Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -20.604 -21.570 -21.570 -22.003,61 434 102,0Laskennalliset erät -20.604 -21.570 -21.570 -22.003,61 434 102,0TYÖALAKATE -142.641 -150.290 -4.000 -154.290 -146.095,43 -8.195 94,7000204 AIKUISTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.867 5.460 -1.000 4.460 2.827,75 1.632 63,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -51.810 -67.270 800 -66.470 -46.171,39 -20.299 69,5TOIMINTAKATE I -38.944 -61.810 -200 -62.010 -43.343,64 -18.666 69,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -44.603 -50.960 -50.960 -56.001,86 5.042 109,9TOIMINTAKATE II -83.547 -112.770 -200 -112.970 -99.345,50 -13.625 87,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -16.922 -17.700 -17.700 -18.071,78 372 102,1Laskennalliset erät -16.922 -17.700 -17.700 -18.071,78 372 102,1TYÖALAKATE -100.469 -130.470 -200 -130.670 -117.417,28 -13.253 89,9000207 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDETTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -46.737 -41.080 -500 -41.580 -41.529,47 -51 99,9TOIMINTAKATE I -46.737 -41.080 -500 -41.580 -41.529,47 -51 99,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -5.845 -10.890 -10.890 -5.846,21 -5.044 53,7TOIMINTAKATE II -52.582 -51.970 -500 -52.470 -47.375,68 -5.094 90,3Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -12.725 -13.390 -13.390 -13.610,51 221 101,6Laskennalliset erät -12.725 -13.390 -13.390 -13.610,51 221 101,6TYÖALAKATE -65.306 -65.360 -500 -65.860 -60.986,19 -4.874 92,680
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -96.571 -105.970 -4.570 -110.540 -102.357,81 -8.182 92,6TOIMINTAKATE I -96.571 -105.970 -4.570 -110.540 -102.357,81 -8.182 92,6TOIMINTAKULUT (sisäiset) -3.114 -4.510 -4.510 -5.106,16 596 113,2TOIMINTAKATE II -99.686 -110.480 -4.570 -115.050 -107.463,97 -7.586 93,4Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -37.455 -39.250 -39.250 -39.999,72 750 101,9Laskennalliset erät -37.455 -39.250 -39.250 -39.999,72 750 101,9TYÖALAKATE -137.141 -149.730 -4.570 -154.300 -147.463,69 -6.836 95,6000221 MUSIIKKITYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.468 1.500 1.500 1.365,69 134 91,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -62.324 -68.610 -1.950 -70.560 -64.244,77 -6.315 91,0TOIMINTAKATE I -58.857 -67.110 -1.950 -69.060 -62.879,08 -6.181 91,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -117.033 -112.570 -112.570 -120.458,33 7.888 107,0TOIMINTAKATE II -175.890 -179.680 -1.950 -181.630 -183.337,41 1.707 100,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -18.480 -20.990 -20.990 -21.398,81 409 101,9Laskennalliset erät -18.480 -20.990 -20.990 -21.398,81 409 101,9TYÖALAKATE -194.370 -200.670 -1.950 -202.620 -204.736,22 2.116 101,0000222 PUHALLINORKESTERITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 265TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -4.288TOIMINTAKATE I -4.023 0 0 0 0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -15.880TOIMINTAKATE II -19.902 0 0 0 0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -1.558Laskennalliset erät -1.558TYÖALAKATE -21.460 0 0 0 0000290 MUU SEURAKUNTATYÖTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.810 -14.040 1.600 -12.440 -9.921,44 -2.519 79,8TOIMINTAKATE I -15.810 -14.040 1.600 -12.440 -9.921,44 -2.519 79,8TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.869 -6.200 -6.200 -4.609,70 -1.590 74,4TOIMINTAKATE II -20.679 -20.240 1.600 -18.640 -14.531,14 -4.109 78,0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -2.549 -2.600 -2.600 -2.722,19 122 104,7Laskennalliset erät -2.549 -2.600 -2.600 -2.722,19 122 104,7TYÖALAKATE -23.228 -22.840 1.600 -21.240 -17.253,33 -3.987 81,2AIKUIS- JA PERHETYÖN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 16.599 7.460 -1.000 6.460 4.193,44 2.267 64,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -463.689 -497.500 -8.620 -506.120 -458.607,62 -47.512 90,6TOIMINTAKATE I -447.090 -490.040 -9.620 -499.660 -454.414,18 -45.246 90,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -327.769 -333.210 -333.210 -327.933,99 -5.276 98,4TOIMINTAKATE II -774.859 -823.250 -9.620 -832.870 -782.348,17 -50.522 93,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -156.812 -164.110 -164.110 -167.484,91 3.375 102,1Laskennalliset erät -156.812 -164.110 -164.110 -167.484,91 3.375 102,1TYÖALAKATE -931.671 -987.360 -9.620 -996.980 -949.833,08 -47.147 95,381
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000231 PÄIVÄKERHOTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.200,00 -1.200 -100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -186.755 -204.550 -400 -204.950 -220.360,54 15.411 107,5TOIMINTAKATE I -186.755 -204.550 -400 -204.950 -219.160,54 14.211 106,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -61.978 -64.670 -64.670 -63.385,29 -1.285 98,0TOIMINTAKATE II -248.733 -269.220 -400 -269.620 -282.545,83 12.926 104,8Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -80.717 -84.550 -84.550 -86.200,16 1.650 102,0Laskennalliset erät -80.717 -84.550 -84.550 -86.200,16 1.650 102,0TYÖALAKATE -329.450 -353.770 -400 -354.170 -368.745,99 14.576 104,1000232 PYHÄKOULUTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 42 7,77 -8 -100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -31.919 -35.930 -300 -36.230 -34.165,96 -2.064 94,3TOIMINTAKATE I -31.877 -35.930 -300 -36.230 -34.158,19 -2.072 94,3TOIMINTAKULUT (sisäiset) -5.650 -6.420 -6.420 -6.591,52 172 102,7TOIMINTAKATE II -37.527 -42.350 -300 -42.650 -40.749,71 -1.900 95,5Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -10.975 -11.450 -11.450 -11.720,28 270 102,4Laskennalliset erät -10.975 -11.450 -11.450 -11.720,28 270 102,4TYÖALAKATE -48.502 -53.800 -300 -54.100 -52.469,99 -1.630 97,0000239 PERHEKERHOTYÖTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -145.636 -165.240 -165.240 -163.641,42 -1.599 99,0TOIMINTAKATE I -145.636 -165.240 0 -165.240 -163.641,42 -1.599 99,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -42.254 -44.210 -44.210 -43.242,58 -967 97,8TOIMINTAKATE II -187.890 -209.450 0 -209.450 -206.884,00 -2.566 98,8Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -42.837 -44.850 -44.850 -45.746,71 897 102,0Laskennalliset erät -42.837 -44.850 -44.850 -45.746,71 897 102,0TYÖALAKATE -230.727 -254.300 0 -254.300 -252.630,71 -1.669 99,3000240 MUU LAPSITYÖTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -66.556 -78.950 -4.100 -83.050 -62.245,16 -20.805 74,9TOIMINTAKATE I -66.556 -78.950 -4.100 -83.050 -62.245,16 -20.805 74,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -4.640 -5.410 -5.410 -5.605,87 196 103,6TOIMINTAKATE II -71.196 -84.360 -4.100 -88.460 -67.851,03 -20.609 76,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -19.613 -20.530 -20.530 -20.945,11 415 102,0Laskennalliset erät -19.613 -20.530 -20.530 -20.945,11 415 102,0TYÖALAKATE -90.809 -104.890 -4.100 -108.990 -88.796,14 -20.194 81,5LAPSITYÖN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 42 1.207,77 -1.208 -100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -430.866 -484.670 -4.800 -489.470 -480.413,08 -9.057 98,1TOIMINTAKATE I -430.823 -484.670 -4.800 -489.470 -479.205,31 -10.265 97,9TOIMINTAKULUT (sisäiset) -114.522 -120.710 -120.710 -118.825,26 -1.885 98,4TOIMINTAKATE II -545.346 -605.380 -4.800 -610.180 -598.030,57 -12.149 98,0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -154.141 -161.380 -161.380 -164.612,26 3.232 102,0Laskennalliset erät -154.141 -161.380 -161.380 -164.612,26 3.232 102,0TYÖALAKATE -699.487 -766.760 -4.800 -771.560 -762.642,83 -8.917 98,882
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000252 PARTIOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.622 -1.990 -1.990 -1.601,39 -389 80,5TOIMINTAKATE I -1.622 -1.990 0 -1.990 -1.601,39 -389 80,5TOIMINTAKULUT (sisäiset) -16.897 -16.850 -16.850 -17.169,68 320 101,9TOIMINTAKATE II -18.519 -18.840 0 -18.840 -18.771,07 -69 99,6Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -708 -690 -690 -756,19 66 109,6Laskennalliset erät -708 -690 -690 -756,19 66 109,6TYÖALAKATE -19.227 -19.530 0 -19.530 -19.527,26 -3 100,0000255 RIPPIKOULUTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 20.721 26.940 -2.000 24.940 23.538,00 1.402 94,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -179.337 -179.070 -14.000 -193.070 -195.985,74 2.916 101,5TOIMINTAKATE I -158.616 -152.130 -16.000 -168.130 -172.447,74 4.318 102,6TOIMINTAKULUT (sisäiset) -95.430 -105.980 -105.980 -99.539,05 -6.441 93,9TOIMINTAKATE II -254.046 -258.110 -16.000 -274.110 -271.986,79 -2.123 99,2Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -64.361 -67.420 -67.420 -68.733,19 1.313 101,9Laskennalliset erät -64.361 -67.420 -67.420 -68.733,19 1.313 101,9TYÖALAKATE -318.407 -325.530 -16.000 -341.530 -340.719,98 -810 99,8000256 NUORISOTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 9.876 15.400 -2.000 13.400 8.052,85 5.347 60,1TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -115.549 -106.790 -6.950 -113.740 -119.608,63 5.869 105,2TOIMINTAKATE I -105.673 -91.390 -8.950 -100.340 -111.555,78 11.216 111,2TOIMINTAKULUT (sisäiset) -73.586 -83.380 -83.380 -87.679,45 4.299 105,2TOIMINTAKATE II -179.258 -174.770 -8.950 -183.720 -199.235,23 15.515 108,4Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -5.595 -1.820 -1.820 -1.820Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -629 -780 -780 -780Vyörytystulot/-menot -47.935 -50.110 -50.110 -51.190,63 1.081 102,2Laskennalliset erät -48.563 -50.890 -50.890 -51.190,63 301 100,6TYÖALAKATE -233.417 -227.480 -8.950 -236.430 -250.425,86 13.996 105,9000257 NUORET AIKUISETTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.904 4.810 -1.300 3.510 4.160,00 -650 118,5TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -56.706 -58.850 -700 -59.550 -60.342,66 793 101,3TOIMINTAKATE I -52.802 -54.040 -2.000 -56.040 -56.182,66 143 100,3TOIMINTAKULUT (sisäiset) -12.052 -14.290 -14.290 -14.599,59 310 102,2TOIMINTAKATE II -64.854 -68.330 -2.000 -70.330 -70.782,25 452 100,6Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -17.843 -18.760 -18.760 -19.054,81 295 101,6Laskennalliset erät -17.843 -18.760 -18.760 -19.054,81 295 101,6TYÖALAKATE -82.696 -87.090 -2.000 -89.090 -89.837,06 747 100,8000258 VARHAISNUORISOTYÖ(KOULUIKÄISTEN TYÖ)TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.739 4.100 -2.000 2.100 698,00 1.402 33,2TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -89.519 -94.550 1.400 -93.150 -85.860,65 -7.289 92,2TOIMINTAKATE I -87.780 -90.450 -600 -91.050 -85.162,65 -5.887 93,5TOIMINTAKULUT (sisäiset) -31.994 -36.530 -36.530 -43.685,55 7.156 119,6TOIMINTAKATE II -119.774 -126.980 -600 -127.580 -128.848,20 1.268 101,0Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -30.092 -31.440 -31.440 -32.135,96 696 102,283
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %Laskennalliset erät -30.092 -31.440 -31.440 -32.135,96 696 102,2TYÖALAKATE -149.866 -158.420 -600 -159.020 -160.984,16 1.964 101,2NUORISOTYÖN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 36.240 51.250 -7.300 43.950 36.448,85 7.501 82,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -442.732 -441.250 -20.250 -461.500 -463.399,07 1.899 100,4TOIMINTAKATE I -406.492 -390.000 -27.550 -417.550 -426.950,22 9.400 102,3TOIMINTAKULUT (sisäiset) -229.959 -257.030 -257.030 -262.673,32 5.643 102,2TOIMINTAKATE II -636.452 -647.030 -27.550 -674.580 -689.623,54 15.044 102,2Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -5.595 -1.820 -1.820 -1.820Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -629 -780 -780 -780Vyörytystulot/-menot -160.939 -168.420 -168.420 -171.870,78 3.451 102,0Laskennalliset erät -161.567 -169.200 -169.200 -171.870,78 2.671 101,6TYÖALAKATE -803.614 -818.050 -27.550 -845.600 -861.494,32 15.894 101,984
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000261 DIAKONIATYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 28.829 30.600 2.000 32.600 35.388,51 -2.789 108,6TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -196.549 -201.590 -700 -202.290 -212.498,14 10.208 105,0TOIMINTAKATE I -167.720 -170.990 1.300 -169.690 -177.109,63 7.420 104,4TOIMINTAKULUT (sisäiset) -111.107 -113.210 -113.210 -110.797,31 -2.413 97,9TOIMINTAKATE II -278.827 -284.200 1.300 -282.900 -287.906,94 5.007 101,8Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1.010 -1.010 -1.010Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -68.043 -71.230 -71.230 -72.665,27 1.435 102,0Laskennalliset erät -68.043 -71.230 -71.230 -72.665,27 1.435 102,0TYÖALAKATE -346.870 -356.440 1.300 -355.140 -360.572,21 5.432 101,5000264 PERHENEUVONTATOIMINTAKULUT (ulkoinen) -25.891 -21.400 -21.400 -21.773,56 374 101,7TOIMINTAKATE I -25.891 -21.400 0 -21.400 -21.773,56 374 101,7TOIMINTAKATE II -25.891 -21.400 0 -21.400 -21.773,56 374 101,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -6.868 -7.100 -7.100 -7.334,56 235 103,3Laskennalliset erät -6.868 -7.100 -7.100 -7.334,56 235 103,3TYÖALAKATE -32.759 -28.500 0 -28.500 -29.108,12 608 102,1000265 SAIRAALASIELUNHOITOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -15.891 -19.000 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7TOIMINTAKATE I -15.891 -19.000 0 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7TOIMINTAKATE II -15.891 -19.000 0 -19.000 -17.036,00 -1.964 89,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -5.735 -5.900 -5.900 -6.124,70 225 103,8Laskennalliset erät -5.735 -5.900 -5.900 -6.124,70 225 103,8TYÖALAKATE -21.626 -24.900 0 -24.900 -23.160,70 -1.739 93,0000266 PALVELEVA PUHELINTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.301 -1.300 -1.300 -1.300TOIMINTAKATE I -1.301 -1.300 0 -1.300 0 -1.300TOIMINTAKATE II -1.301 -1.300 0 -1.300 0 -1.300Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -425 -390 -390 -453,82 64 116,4Laskennalliset erät -425 -390 -390 -453,82 64 116,4TYÖALAKATE -1.726 -1.690 0 -1.690 -453,82 -1.236 26,9000271 SIELUNHOITOTOIMINTAKULUT (ulkoinen) -24.277 -25.830 -25.830 -25.693,91 -136 99,5TOIMINTAKATE I -24.277 -25.830 0 -25.830 -25.693,91 -136 99,5TOIMINTAKATE II -24.277 -25.830 0 -25.830 -25.693,91 -136 99,5Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -8.851 -9.240 -9.240 -9.451,85 212 102,3Laskennalliset erät -8.851 -9.240 -9.240 -9.451,85 212 102,3TYÖALAKATE -33.128 -35.070 0 -35.070 -35.145,76 76 100,2000275 LÄHETYSTYÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 34.459 26.400 2.000 28.400 42.525,40 -14.125 149,7TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -162.942 -172.210 -1.000 -173.210 -187.480,41 14.270 108,2TOIMINTAKATE I -128.483 -145.810 1.000 -144.810 -144.955,01 145 100,185
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %TOIMINTAKULUT (sisäiset) -29.394 -28.340 -28.340 -25.760,13 -2.580 90,9TOIMINTAKATE II -157.877 -174.150 1.000 -173.150 -170.715,14 -2.435 98,6Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -55.440 -58.060 -58.060 -59.205,88 1.146 102,0Laskennalliset erät -55.440 -58.060 -58.060 -59.205,88 1.146 102,0TYÖALAKATE -213.317 -232.210 1.000 -231.210 -229.921,02 -1.289 99,4000276 LÄHETYSMYYMÄLÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 48.480 53.500 53.500 62.959,94 -9.460 117,7TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -48.480 -53.500 -53.500 -62.959,94 9.460 117,7TOIMINTAKATE I 0 0 0 0 0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -7.965 -7.360 -7.360 -6.600,03 -760 89,7TOIMINTAKATE II -7.965 -7.360 0 -7.360 -6.600,03 -760 89,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -17.772 -18.680 -18.680 -18.979,11 299 101,6Laskennalliset erät -17.772 -18.680 -18.680 -18.979,11 299 101,6TYÖALAKATE -25.737 -26.040 0 -26.040 -25.579,14 -461 98,2000280 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 148TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -42.162 -43.770 -43.770 -40.619,42 -3.151 92,8TOIMINTAKATE I -42.014 -43.770 0 -43.770 -40.619,42 -3.151 92,8TOIMINTAKULUT (sisäiset) -5.414 -5.570 -5.570 -6.129,42 559 110,0TOIMINTAKATE II -47.427 -49.340 0 -49.340 -46.748,84 -2.591 94,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -14.019 -14.710 -14.710 -14.971,55 262 101,8Laskennalliset erät -14.019 -14.710 -14.710 -14.971,55 262 101,8TYÖALAKATE -61.447 -64.050 0 -64.050 -61.720,39 -2.330 96,4DIAKONIAN JA LÄHETYKSEN OHJAUSRYHMÄTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 111.915 110.500 4.000 114.500 140.873,85 -26.374 123,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -517.492 -538.600 -1.700 -540.300 -568.061,38 27.761 105,1TOIMINTAKATE I -405.577 -428.100 2.300 -425.800 -427.187,53 1.388 100,3TOIMINTAKULUT (sisäiset) -153.879 -154.480 -154.480 -149.286,89 -5.193 96,6TOIMINTAKATE II -559.456 -582.580 2.300 -580.280 -576.474,42 -3.806 99,3Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1.010 -1.010 -1.010Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -177.153 -185.310 -185.310 -189.186,74 3.877 102,1Laskennalliset erät -177.153 -185.310 -185.310 -189.186,74 3.877 102,1TYÖALAKATE -736.609 -768.900 2.300 -766.600 -765.661,16 -939 99,986
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000441 HAUTAUSMAAHALLINTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 26 30 30 30TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -13.369 -14.010 -850 -14.860 -13.726,62 -1.133 92,4TOIMINTAKATE I -13.343 -13.980 -850 -14.830 -13.726,62 -1.103 92,6TOIMINTAKATE II -13.343 -13.980 -850 -14.830 -13.726,62 -1.103 92,6Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -1.492Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -53 -80 -80 -80Vyörytystulot/-menot 14.889 14.060 14.060 13.726,62 333 97,6Laskennalliset erät 14.836 13.980 13.980 13.726,62 253 98,2TYÖALAKATE 0 0 -850 -850 0 -850000443 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖTTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.686 570 570 1.214,96 -645 213,2TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -104.744 -116.170 -17.050 -133.220 -122.075,74 -11.144 91,6TOIMINTAKATE I -101.058 -115.600 -17.050 -132.650 -120.860,78 -11.789 91,1TOIMINTAKATE II -101.058 -115.600 -17.050 -132.650 -120.860,78 -11.789 91,1Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -57.902 -55.680 -55.680 -46.076,57 -9.603 82,8Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -12.839 -14.380 -14.380 -1.248,05 -13.132 8,7Vyörytystulot/-menot -50.629 -51.630 -51.630 -51.938,30 308 100,6Laskennalliset erät -63.468 -66.010 -66.010 -53.186,35 -12.824 80,6TYÖALAKATE -222.429 -237.290 -17.050 -254.340 -220.123,70 -34.216 86,5000444 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 12.228 8.500 3.700 12.200 14.556,00 -2.356 119,3TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -18.467 -22.420 -2.800 -25.220 -21.941,25 -3.279 87,0TOIMINTAKATE I -6.239 -13.920 900 -13.020 -7.385,25 -5.635 56,7TOIMINTAKATE II -6.239 -13.920 900 -13.020 -7.385,25 -5.635 56,7Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -7.663 -7.970 -7.970 -8.139,94 170 102,1Laskennalliset erät -7.663 -7.970 -7.970 -8.139,94 170 102,1TYÖALAKATE -13.902 -21.890 900 -20.990 -15.525,19 -5.465 74,0000450 HAUDANHOITOSOPIMUKSETTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 25.720 20.000 2.900 22.900 27.209,61 -4.310 118,8TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -31.661 -36.070 -4.000 -40.070 -34.530,79 -5.539 86,2TOIMINTAKATE I -5.941 -16.070 -1.100 -17.170 -7.321,18 -9.849 42,6TOIMINTAKATE II -5.941 -16.070 -1.100 -17.170 -7.321,18 -9.849 42,6Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -9.842 -10.250 -10.250 -10.510,53 261 102,5Laskennalliset erät -9.842 -10.250 -10.250 -10.510,53 261 102,5TYÖALAKATE -15.783 -26.320 -1.100 -27.420 -17.831,71 -9.588 65,0H A U T A U S T O I M ITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41.659 29.100 6.600 35.700 42.980,57 -7.281 120,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -168.240 -188.670 -24.700 -213.370 -192.274,40 -21.096 90,1TOIMINTAKATE I -126.582 -159.570 -18.100 -177.670 -149.293,83 -28.376 84,0TOIMINTAKATE II -126.582 -159.570 -18.100 -177.670 -149.293,83 -28.376 84,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -59.395 -55.680 -55.680 -46.076,57 -9.603 82,8Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -12.892 -14.460 -14.460 -1.248,05 -13.212 8,6Vyörytystulot/-menot -53.245 -55.790 -55.790 -56.862,15 1.072 101,987
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %Laskennalliset erät -66.138 -70.250 -70.250 -58.110,20 -12.140 82,7TYÖALAKATE -252.114 -285.500 -18.100 -303.600 -253.480,60 -50.119 83,588
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000511 KIINTEISTÖHALLINTOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 139 200 200 389,96 -190 195,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -49.430 -59.000 -4.750 -63.750 -55.378,52 -8.371 86,9TOIMINTAKATE I -49.291 -58.800 -4.750 -63.550 -54.988,56 -8.561 86,5TOIMINTAKATE II -49.291 -58.800 -4.750 -63.550 -54.988,56 -8.561 86,5Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset 1.904Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot 47.387 58.800 58.800 54.988,56 3.811 93,5Laskennalliset erät 47.387 58.800 58.800 54.988,56 3.811 93,5TYÖALAKATE 0 0 -4.750 -4.750 0 -4.750000521 VANHA KIRKKOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 200 200 900,48 -700 450,2TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -41.698 -47.040 1.300 -45.740 -45.320,81 -419 99,1TOIMINTAKATE I -41.698 -46.840 1.300 -45.540 -44.420,33 -1.120 97,5TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 75.459 82.940 82.940 89.317,75 -6.378 107,7TOIMINTAKATE II 33.761 36.100 1.300 37.400 44.897,42 -7.497 120,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -38.185 -38.360 -38.360 -38.024,04 -336 99,1Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -15.783 -17.560 -17.560 -3.975,49 -13.585 22,6Vyörytystulot/-menot -2.497 -3.120 -3.120 -2.897,89 -222 92,9Laskennalliset erät -18.280 -20.680 -20.680 -6.873,38 -13.807 33,2TYÖALAKATE -22.705 -22.940 1.300 -21.640 0 -21.640000522 PIRKKALAN KIRKKOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.693 4.300 4.300 4.549,64 -250 105,8TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -247.468 -218.820 8.150 -210.670 -223.966,10 13.296 106,3TOIMINTAKATE I -243.775 -214.520 8.150 -206.370 -219.416,46 13.046 106,3TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 382.913 356.990 356.990 317.306,75 39.683 88,9TOIMINTAKATE II 139.138 142.470 8.150 150.620 97.890,29 52.730 65,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -69.343 -64.330 -64.330 -65.256,63 927 101,4Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -55.631 -60.570 -60.570 -16.197,60 -44.372 26,7Vyörytystulot/-menot -14.164 -17.570 -17.570 -16.436,06 -1.134 93,5Laskennalliset erät -69.795 -78.140 -78.140 -32.633,66 -45.506 41,8TYÖALAKATE 0 0 8.150 8.150 0 8.150000531 KIRKKOVERÄJÄN SRK-TALOTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 11.577 4.000 2.500 6.500 7.256,25 -756 111,6TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -95.441 -91.190 -7.400 -98.590 -107.111,55 8.522 108,6TOIMINTAKATE I -83.864 -87.190 -4.900 -92.090 -99.855,30 7.765 108,4TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 170.844 193.600 193.600 204.089,89 -10.490 105,4TOIMINTAKATE II 86.980 106.410 -4.900 101.510 104.234,59 -2.725 102,7Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -85.728 -100.830 -100.830 -87.623,16 -13.207 86,9Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -21.375 -23.610 -23.610 -5.041,80 -18.568 21,4Vyörytystulot/-menot -9.970 -12.370 -12.370 -11.569,63 -800 93,5Laskennalliset erät -31.345 -35.980 -35.980 -16.611,43 -19.369 46,2TYÖALAKATE -30.093 -30.400 -4.900 -35.300 0 -35.300000541 PAPPILATOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 782 800 1.000 1.800 2.374,79 -575 131,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -24.956 -21.940 -18.750 -40.690 -33.631,27 -7.059 82,789
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 207.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %TOIMINTAKATE I -24.174 -21.140 -17.750 -38.890 -31.256,48 -7.634 80,4TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 30.164 27.530 27.530 38.034,23 -10.504 138,2TOIMINTAKATE II 5.990 6.390 -17.750 -11.360 6.777,75 -18.138 -59,7Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -857 -944,78 945 -100,0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -309 -430 -430 -235,14 -195 54,7Vyörytystulot/-menot -4.824 -5.960 -5.960 -5.597,83 -362 93,9Laskennalliset erät -5.133 -6.390 -6.390 -5.832,97 -557 91,3TYÖALAKATE 0 0 -17.750 -17.750 0 -17.750000545 ASUNTO-OSAKKEETTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 22.271 28.700 28.700 27.674,40 1.026 96,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -38.984 -17.900 -600 -18.500 -17.896,41 -604 96,7TOIMINTAKATE I -16.713 10.800 -600 10.200 9.777,99 422 95,9TOIMINTAKATE II -16.713 10.800 -600 10.200 9.777,99 422 95,9Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -7.690 -8.500 -8.500 -8.445,16 -55 99,4Laskennalliset erät -7.690 -8.500 -8.500 -8.445,16 -55 99,4TYÖALAKATE -24.403 2.300 -600 1.700 1.332,83 367 78,4000551 PIHLAJANIEMI,(UITTAMO)TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 1.817 1.500 500 2.000 1.931,72 68 96,6TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -10.699 -14.470 -2.800 -17.270 -27.635,44 10.365 160,0TOIMINTAKATE I -8.882 -12.970 -2.300 -15.270 -25.703,72 10.434 168,3TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 18.551 23.330 23.330 35.413,24 -12.083 151,8TOIMINTAKATE II 9.669 10.360 -2.300 8.060 9.709,52 -1.650 120,5Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -7.571 -7.650 -7.650 -7.571,04 -79 99,0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -288 -460 -460 -37,92 -422 8,2Vyörytystulot/-menot -1.810 -2.250 -2.250 -2.100,56 -149 93,4Laskennalliset erät -2.098 -2.710 -2.710 -2.138,48 -572 78,9TYÖALAKATE 0 0 -2.300 -2.300 0 -2.300000552 LOTJAN TUPATOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 800 1.000 1.000 571,10 429 57,1TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -33.692 -43.120 -700 -43.820 -33.538,10 -10.282 76,5TOIMINTAKATE I -32.892 -42.120 -700 -42.820 -32.967,00 -9.853 77,0TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 68.922 80.340 80.340 66.823,00 13.517 83,2TOIMINTAKATE II 36.030 38.220 -700 37.520 33.856,00 3.664 90,2Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -27.382 -27.630 -27.630 -27.514,82 -115 99,6Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -4.009 -4.820 -4.820 -957,42 -3.863 19,9Vyörytystulot/-menot -4.639 -5.770 -5.770 -5.383,33 -387 93,3Laskennalliset erät -8.648 -10.590 -10.590 -6.340,75 -4.249 59,9TYÖALAKATE 0 0 -700 -700 0,43 -700 -0,1000561 ASUINOSAKEHUONEISTOT 2003TOIMINTAKATE I 0 0 0 0 0TOIMINTAKATE II 0 0 0 0 0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -1.244,64 1.245 -100,0Laskennalliset erät -1.244,64 1.245 -100,0TYÖALAKATE 0 0 0 0 -1.244,64 1.245 -100,090
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 307.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000571 SEURAKUNNAN TOIMISTOTTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 580 1.470 1.470 1.470,00 100,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -49.528 -67.820 4.850 -62.970 -63.227,84 258 100,4TOIMINTAKATE I -48.948 -67.820 6.320 -61.500 -61.757,84 258 100,4TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 54.607 83.440 83.440 94.243,44 -10.803 112,9TOIMINTAKATE II 5.659 15.620 6.320 21.940 32.485,60 -10.546 148,1Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -2.041 -4.080 -4.080 -25.755,94 21.676 631,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -35 -7.070 -7.070 -2.572,55 -4.497 36,4Vyörytystulot/-menot -3.582 -4.470 -4.470 -4.157,11 -313 93,0Laskennalliset erät -3.618 -11.540 -11.540 -6.729,66 -4.810 58,3TYÖALAKATE 0 0 6.320 6.320 0 6.320000581 KERHOHUONEISTOT (PERE)TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 100 100 60,98 39 61,0TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -46.805 -50.070 3.800 -46.270 -50.696,91 4.427 109,6TOIMINTAKATE I -46.805 -49.970 3.800 -46.170 -50.635,93 4.466 109,7TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 49.549 53.390 53.390 53.819,75 -430 100,8TOIMINTAKATE II 2.744 3.420 3.800 7.220 3.183,82 4.036 44,1Laskennalliset erätVyörytystulot/-menot -2.744 -3.420 -3.420 -3.183,82 -236 93,1Laskennalliset erät -2.744 -3.420 -3.420 -3.183,82 -236 93,1TYÖALAKATE 0 0 3.800 3.800 0 3.800000591 METSÄTALOUSTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 3.995 18.970 18.970 23.497,59 -4.528 123,9TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -935 -2.810 -2.810 -2.322,15 -488 82,6TOIMINTAKATE I 3.059 16.160 0 16.160 21.175,44 -5.015 131,0TOIMINTAKATE II 3.059 16.160 0 16.160 21.175,44 -5.015 131,0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -346 -370 -370 -370Vyörytystulot/-menot -1.200 -1.850 -1.850 -1.341,81 -508 72,5Laskennalliset erät -1.545 -2.220 -2.220 -1.341,81 -878 60,4TYÖALAKATE 1.514 13.940 0 13.940 19.833,63 -5.894 142,3K I I N T E I S T Ö T O I M ITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 45.654 59.770 5.470 65.240 70.676,91 -5.437 108,3TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -639.636 -634.180 -16.900 -651.080 -660.725,10 9.645 101,5TOIMINTAKATE I -593.982 -574.410 -11.430 -585.840 -590.048,19 4.208 100,7TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008 901.560 901.560 899.048,05 2.512 99,7TOIMINTAKATE II 257.026 327.150 -11.430 315.720 308.999,86 6.720 97,9Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -229.204 -242.880 -242.880 -252.690,41 9.810 104,0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -97.775 -114.890 -114.890 -30.262,56 -84.627 26,3Vyörytystulot/-menot -5.734 -6.480 -6.480 -6.124,64 -355 94,5Laskennalliset erät -103.509 -121.370 -121.370 -36.387,20 -84.983 30,0TYÖALAKATE -75.686 -37.100 -11.430 -48.530 19.922,25 -68.452 -41,191
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000610 RAHOITUSTOIMITOIMINTAKATE I 0 0 0 0 0TOIMINTAKATE II 0 0 0 0 0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot 111.883 131.090 131.090 31.664,09 99.426 24,2Vyörytystulot/-menot 243.507 265.400 265.400 252.362,37 13.038 95,1Laskennalliset erät 355.390 396.490 396.490 284.026,46 112.464 71,6TYÖALAKATE 355.390 396.490 0 396.490 284.026,46 112.464 71,6R A H O I T U S T O I M ITOIMINTAKATE I 0 0 0 0 0TOIMINTAKATE II 0 0 0 0 0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot 111.883 131.090 131.090 31.664,09 99.426 24,2Vyörytystulot/-menot 243.507 265.400 265.400 252.362,37 13.038 95,1Laskennalliset erät 355.390 396.490 396.490 284.026,46 112.464 71,6TYÖALAKATE 355.390 396.490 0 396.490 284.026,46 112.464 71,692
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 107.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %H A L L I N T OTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 15.340 11.970 -2.000 9.970 12.108,13 -2.138 121,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -466.733 -476.770 -11.583 -488.353 -491.427,61 3.075 100,6TOIMINTAKATE I -451.393 -464.800 -13.583 -478.383 -479.319,48 936 100,2TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 480 480 480 480,00 100,0TOIMINTAKULUT (sisäiset) -25.358 -36.610 -36.610 -40.808,59 4.199 111,5TOIMINTAKATE II -476.272 -500.930 -13.583 -514.513 -519.648,07 5.135 101,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -17.266 -12.160 -12.160 -20.955,07 8.795 172,3Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -586 -960 -960 -153,48 -807 16,0Vyörytystulot/-menot 464.516 476.090 476.090 503.779,11 -27.689 105,8Laskennalliset erät 463.929 475.130 475.130 503.625,63 -28.496 106,0TYÖALAKATE -29.608 -37.960 -13.583 -51.543 -36.977,51 -14.565 71,7S E U R A K U N T A T Y ÖTOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 164.797 169.210 -4.300 164.910 182.723,91 -17.814 110,8TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -1.854.780-1.962.020 -35.370 -1.997.390 -1.970.481,15 -26.909 98,7TOIMINTAKATE I -1.689.983-1.792.810 -39.670 -1.832.480 -1.787.757,24 -44.723 97,6TOIMINTAKULUT (sisäiset) -826.130 -865.430 -865.430 -858.719,46 -6.711 99,2TOIMINTAKATE II -2.516.113-2.658.240 -39.670 -2.697.910 -2.646.476,70 -51.433 98,1Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -5.595 -2.830 -2.830 -2.830Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -629 -780 -780 -780Vyörytystulot/-menot -649.044 -679.220 -679.220 -693.154,69 13.935 102,1Laskennalliset erät -649.673 -680.000 -680.000 -693.154,69 13.155 101,9TYÖALAKATE -3.171.381-3.341.070 -39.670 -3.380.740 -3.339.631,39 -41.109 98,8H A U T A U S T O I M ITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 41.659 29.100 6.600 35.700 42.980,57 -7.281 120,4TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -168.240 -188.670 -24.700 -213.370 -192.274,40 -21.096 90,1TOIMINTAKATE I -126.582 -159.570 -18.100 -177.670 -149.293,83 -28.376 84,0TOIMINTAKATE II -126.582 -159.570 -18.100 -177.670 -149.293,83 -28.376 84,0Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -59.395 -55.680 -55.680 -46.076,57 -9.603 82,8Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -12.892 -14.460 -14.460 -1.248,05 -13.212 8,6Vyörytystulot/-menot -53.245 -55.790 -55.790 -56.862,15 1.072 101,9Laskennalliset erät -66.138 -70.250 -70.250 -58.110,20 -12.140 82,7TYÖALAKATE -252.114 -285.500 -18.100 -303.600 -253.480,60 -50.119 83,5K I I N T E I S T Ö T O I M ITOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 45.654 59.770 5.470 65.240 70.676,91 -5.437 108,3TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -639.636 -634.180 -16.900 -651.080 -660.725,10 9.645 101,5TOIMINTAKATE I -593.982 -574.410 -11.430 -585.840 -590.048,19 4.208 100,7TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008 901.560 901.560 899.048,05 2.512 99,7TOIMINTAKATE II 257.026 327.150 -11.430 315.720 308.999,86 6.720 97,9Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset -229.204 -242.880 -242.880 -252.690,41 9.810 104,0Laskennalliset erätSisäiset korkomenot -97.775 -114.890 -114.890 -30.262,56 -84.627 26,3Vyörytystulot/-menot -5.734 -6.480 -6.480 -6.124,64 -355 94,5Laskennalliset erät -103.509 -121.370 -121.370 -36.387,20 -84.983 30,0TYÖALAKATE -75.686 -37.100 -11.430 -48.530 19.922,25 -68.452 -41,1R A H O I T U S T O I M I93
TOIMINTATUOTOT (sisäinen) 851.008 901.560 901.560 899.048,05 2.512 99,7PIRKKALAN TOIMINTAKATE SEURAKUNTA II 257.026 327.150 -11.430 315.720 308.999,86 6.720 Sivu 97,92PIRKKALAN Poistot <strong>ja</strong> SEURAKUNTA arvonalentumiset -229.204 -242.880 -242.880 -252.690,41 9.810 104,0 Sivu 07.03.2013 2Laskennalliset erätSisäiset korkomenotTULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN-97.775 TULOSLASKELMAN 31.12.<strong>2012</strong> -114.890 TOTEUTUMINEN -114.890 -30.262,56 -84.62707.03.2013EUR 26,3Ulkoinen/Sisäinen Vyörytystulot/-menotUlkoinen/Sisäinen Laskennalliset erät-5.734 31.12.<strong>2012</strong> 01.01.<strong>2012</strong> -6.480- 31.12.<strong>2012</strong>-103.509 01.01.<strong>2012</strong> -121.370 - 31.12.<strong>2012</strong>-6.480-121.370-6.124,64-36.387,20-355-84.983EUR 94,530,0TYÖALAKATE -75.686 TP -37.100 TA -11.430 Muutos TA+Muutos -48.530 19.922,25 Toteuma Poikkeama -68.452 -41,1 TotTP 2011 TA <strong>2012</strong> Muutos <strong>2012</strong> TA+Muutos <strong>2012</strong> Toteuma <strong>2012</strong> Poikkeama € Tot %2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %R TOIMINTAKATE A H O I T U I S T O I M I0 0 0 0 0TOIMINTAKATE I II 0 0 0 0 0TOIMINTAKATE Laskennalliset II erätLaskennalliset Sisäiset korkomenot erät0111.8830131.0900 0131.090031.664,09 99.426 24,2Sisäiset Vyörytystulot/-menot korkomenot 111.883 243.507 131.090 265.400 131.090 265.400 252.362,37 31.664,09 99.426 13.038 24,2 95,1Laskennalliset Vyörytystulot/-menot erät 243.507 355.390 265.400 396.490 265.400 396.490 252.362,37 284.026,46 112.464 13.038 95,1 71,6Laskennalliset TYÖALAKATE erät 355.390 396.490 0 396.490 284.026,46 112.464 71,6TYÖALAKATE 355.390 396.490 0 396.490 284.026,46 112.464 71,6TOIMINTATUOTOT (ulkoinen) 267.450 270.050 5.770 275.820 308.489,52 -32.670 111,8TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT (ulkoinen) -3.129.389-3.261.640 267.450 270.050 -88.553 5.770 -3.350.193 275.820 -3.314.908,26 308.489,52 -32.670 -35.285 111,8 98,9TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -3.129.389-3.261.640 -2.861.940-2.991.590 -88.553 -82.783 -3.350.193 -3.074.373 -3.314.908,26 -3.006.418,74 -35.285 -67.954 98,9 97,8TOIMINTAKATE TOIMINTATUOTOT I (sisäinen) -2.861.940-2.991.590 851.488 902.040 -82.783 -3.074.373 902.040 -3.006.418,74 899.528,05 -67.954 2.512 97,8 99,7TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT (sisäiset) (sisäinen) -851.488 -902.040 -902.040 -899.528,05 -2.512 99,7TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE II (sisäiset) -2.861.940-2.991.590 -851.488 -902.040 -82.783 -3.074.373 -902.040 -3.006.418,74 -899.528,05 -67.954 -2.512 99,7 97,8TOIMINTAKATE Poistot <strong>ja</strong> arvonalentumiset II -2.861.940-2.991.590 -311.459 -313.550 -82.783 -3.074.373 -313.550 -3.006.418,74 -319.722,05 -67.954 6.172 102,0 97,8Poistot Laskennalliset <strong>ja</strong> arvonalentumiset erätLaskennalliset Sisäiset korkomenot erätSisäiset Vyörytystulot/-menotkorkomenotLaskennalliset Vyörytystulot/-menot erät-311.459 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0Laskennalliset TYÖALAKATE erät-3.173.399-3.305.140 -82.783 -3.387.923 -3.326.140,79 -61.782 98,2TYÖALAKATE -3.173.399-3.305.140 -82.783 -3.387.923 -3.326.140,79 -61.782 98,294
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 108.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %PIRKKALAN S E U R A K U N T ATOIMINTATUOTOTMyyntituotot 51.021 46.800 3.470 50.270 58.662,22 -8.392 116,7MaksutuototVirastotuotot 2.199 1.700 1.700 1.477,39 223 86,9Seurakuntatyön maksut 69.799 78.860 -10.300 68.560 60.022,70 8.537 87,5Hautaustoimen maksut 37.947 29.000 6.600 35.600 41.765,61 -6.166 117,3Muut tuotot 5.019 1.770 1.770 4.879,74 -3.110 275,7Maksutuotot 114.964 111.330 -3.700 107.630 108.145,44 -515 100,5Vuokratuotot 41.073 44.520 4.000 48.520 49.419,65 -900 101,9Metsätalouden tuotot 15.000 15.000 19.397,30 -4.397 129,3Kolehdit, keräykset <strong>ja</strong> lahjo 44.194 37.700 2.000 39.700 54.995,26 -15.295 138,5Tuet <strong>ja</strong> avustukset 7.033 5.000 5.000 7.778,01 -2.778 155,6Muut toimintatuotot 9.166 9.700 9.700 10.091,64 -392 104,0Sisäiset tuotot 480 480 480 480,00 100,0Vuokratulot (sisäinen) 851.008 901.560 901.560 899.048,05 2.512 99,7TOIMINTATUOTOT 1.118.938 1.172.090 5.770 1.177.860 1.208.017,57 -30.158 102,6TOIMINTAKULUTHenkilöstökulutPalkat <strong>ja</strong> palkkiot -1.349.206-1.406.750 -34.070 -1.440.820 -1.425.547,81 -15.272 98,9Luontoisedut -480 -480 -480 -480,00 100,0Muut palkat -36.814 -46.010 -700 -46.710 -40.517,78 -6.192 86,7Henkilösivukulut -421.365 -475.150 -475.150 -469.534,57 -5.615 98,8Henkilökulujen okaisuerät 14.259 -3.400 -3.400 20.181,20 -23.581 -593,6Henkilöstökulut -1.793.606-1.928.390 -38.170 -1.966.560 -1.915.898,96 -50.661 97,4Palvelujen ostot -661.122 -582.180 -43.133 -625.313 -632.871,21 7.558 101,2Vuokrat -109.104 -116.980 8.500 -108.480 -110.709,44 2.229 102,1Sisäiset vuokramenot -851.008 -901.560 -901.560 -899.048,05 -2.512 99,7Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavaraOstot tilikauden aikana -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Aineet, tarvikkeet <strong>ja</strong> tavara -329.266 -382.370 -15.750 -398.120 -373.599,89 -24.520 93,8Annetut avustukset -201.207 -216.420 -216.420 -237.025,30 20.605 109,5Muut toimintakulut -35.564 -35.780 -35.780 -45.283,46 9.503 126,6TOIMINTAKULUT -3.980.878-4.163.680 -88.553 -4.252.233 -4.214.436,31 -37.797 99,1TOIMINTAKATE -2.861.940-2.991.590 -82.783 -3.074.373 -3.006.418,74 -67.954 97,8VEROTULOT 3.633.947 3.535.000 -20.000 3.515.000 3.707.188,46 -192.188 105,5VEROTUSKULUT -63.665 -67.000 -67.000 -67.586,85 587 100,9KESKUSRAHASTOMAKSUT -179.842 -198.400 -198.400 -184.775,52 -13.624 93,1RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKorkotuotot 82.343 36.970 7.000 43.970 68.188,50 -24.219 155,1Muut rahoitustuotot 36.227 10.100 10.100 48.542,41 -38.442 480,6Sisäiset korkotuotot 111.883 131.090 131.090 34.803,28 96.287 26,5Korkokulut -65 -10.400 -10.400 -24,05 -10.376 0,2Muut rahoituskulut -87.699 -3.540 -3.540 -43.038,90 39.499 1215,8Sisäiset korkokulut -111.883 -131.090 -131.090 -34.803,28 -96.287 26,5RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 30.805 33.130 7.000 40.130 73.667,96 -33.538 183,6VUOSIKATE 559.306 311.140 -95.783 215.357 522.075,31 -306.718 242,4POISTOT JA ARVONALENTUMISETSuunnitelman mukaiset poisto -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0POISTOT JA ARVONALENTUMISET -315.258 -313.550 -313.550 -319.722,05 6.172 102,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuotot 1.904SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 1.904SISÄISET VYÖRYTYSERÄTSisäiset vyörytystuotot 770.298 814.350 814.350 824.856,66 -10.507 101,3Sisäiset vyörytyskulut -770.298 -814.350 -814.350 -824.856,66 10.507 101,3SISÄISET VYÖRYTYSERÄT95
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 208.03.2013TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen/Sisäinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %TILIKAUDEN TULOS 245.952 -2.410 -95.783 -98.193 202.353,26 -300.546 -206,1POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 52.798 53.340 53.340 52.797,68 542 99,0TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 298.750 50.930 -95.783 -44.853 255.150,94 -300.004 -568,996
<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaSISÄISET VYÖRYTYKSET Tilinpäätös 31.12.<strong>2012</strong>HALLINTOKUSTANNUSTEN JAKOJaettava hallinto Kirkon kir<strong>ja</strong>t Hallinto yhteensäNettovuosikulut 503779,11 36982,51 540756,62Toimintatuotot -10630,74 -1477,39 -12108,13Toimintakulut 457887,20 33540,41 491427,61Sisäiset vuokrat 35409,10 4919,49 40328,59Poistot 20955,07 0,00 20955,07Sisäiset korot 153,48 0,00 153,48Käyttäjä / tehtäväalue Toiminta Jaka<strong>ja</strong> EuroaJako välittömien toimintakulujen suhteessa KHY 5/2007 kulut %Jumalanpalveluselämä 6770.200 88433,14 4,08 20 537,43Hautaan siunaaminen 6770.201 44015,19 2,03 10 221,95Muut kirkoliset toimitukset 6770.202 61934,41 2,86 14 383,45Aikuistyö 6770.204 46171,39 2,13 10 722,70Muut srk tilaisuudet 6770.207 41529,47 1,91 9 644,67Tiedotus / viestintä 6770.210 102357,81 4,72 23 771,25Musiikki 6770.221 64244,77 2,96 14 920,00Puhallinorkesteri 6770.222 0,00 0,00 0,00Muu seurakuntatyö 6770.290 9921,44 0,46 2 304,12Päiväkerhot 6770.231 220360,54 10,16 51 175,83Pyhäkoulut 6770.232 34165,96 1,58 7 934,59Perhekerhotyö 6770.239 163641,42 7,54 38 003,56Muu lapsityö 6770.240 62245,16 2,87 14 455,62Partio 6770.252 1601,39 0,07 371,90Rippikoulut 6770.255 195985,74 9,03 45 515,10Nuoristotyö 6770.256 119608,63 5,51 27 777,53Nuoret aikuiset 6770.257 60342,66 2,78 14 013,79Varhaisnuorisotyö 6770.258 85860,65 3,96 19 940,00Diakoniatyö 6770.261 212498,14 9,80 49 349,89Perheneuvonta 6770.264 21773,56 1,00 5 056,62Sairaalasielunhoito 6770.265 17036,00 0,79 3 956,39Palveleva puhelin 6770.266 0,00 0,00 0,00Sielunhoito 6770.271 25693,91 1,18 5 967,07Lähetystyö 6770.275 187480,41 8,64 43 539,85Lähetysmyymälä 6770.276 62959,94 2,90 14 621,62Kansainvälinen diakonia 6770.280 40619,42 1,87 9 433,32Hautausmaakiint<strong>ei</strong>stöt 6770.443 122075,74 5,63 28 350,48Varsinainen hautaustoimi 6770.444 21941,25 1,01 5 095,57Haudanhoitosopimukset 2006 6770.450 34530,79 1,59 8 019,32Asunto-osakkeet 6770.545 17896,41 0,83 4 156,21Metsätalous 6770.591 2322,15 0,11 539,29Yhteensä 2 169 247,49 100,00 503 779,1117.3.201197
<strong>Pirkkalan</strong> seurakuntaSISÄISET VYÖRYTYKSET Tilinpäätös 31.12.<strong>2012</strong>VEROTUSKUSTANNUKSET JA KESKUSRAHASTOMAKSUTNettovuosikulut -252362,37 Kirj. 6765.610Verotuskustannukset -67586,85Keskusrahastomaksut -184775,52Toimintakulujen suhteessaKäyttäjä / tehtäväalue Toimintakulut Jaka<strong>ja</strong> % Euroa Kir<strong>ja</strong>ustiliJumalanpalveluselämä 88433,14 4,08 -10 287,99 6770.200Hautaan siunaaminen 44015,19 2,03 -5 120,57 6770.201Muut kirkoliset toimitukset 61934,41 2,86 -7 205,22 6770.202Aikuistyö 46171,39 2,13 -5 371,41 6702.204Muut srk tilaisuudet 41529,47 1,91 -4 831,39 6770.207Tiedotus / viestintä 102357,81 4,72 -11 907,94 6770.210Musiikki 64244,77 2,96 -7 474,00 6770.221Puhallinorkesteri 0,00 0,00 6770.222Muu seurakuntatyö 9921,44 0,46 -1 154,22 6770.290Päiväkerhot 220360,54 10,16 -25 635,94 6770.231Pyhäkoulut 34165,96 1,58 -3 974,74 6770.232Perhekerhotyö 163641,42 7,54 -19 037,45 6770.239Muu lapsityö 62245,16 2,87 -7 241,38 6770.240Partio 1601,39 0,07 -186,30 6770.252Rippikoulut 195985,74 9,03 -22 800,27 6770.255Nuoristotyö 119608,63 5,51 -13 914,83 6770.256Nuoret aikuiset 60342,66 2,78 -7 020,05 6770.257Varhaisnuorisotyö 85860,65 3,96 -9 988,72 6770.258Diakoniatyö 212498,14 9,80 -24 721,26 6770.261Perheneuvonta 21773,56 1,00 -2 533,06 6770.264Sairaalasielunhoito 17036,00 0,79 -1 981,91 6770.265Palveleva puhelin 0,00 0,00 0,00 6770.266Sielunhoito 25693,91 1,18 -2 989,14 6770.271Lähetystyö 187480,41 8,64 -21 810,79 6770.275Lähetysmyymälä 62959,94 2,90 -7 324,53 6770.276Kansainvälinen diakonia 40619,42 1,87 -4 725,52 6770.280Varsinainen hautaustoimi 21941,25 1,01 -2 552,57 6770.444Hautausmaakiint<strong>ei</strong>stöt 122075,74 5,63 -14 201,85 6770.443Haudanhoitosopimukset 34530,79 1,59 -4 017,19 6770.450Asunto-osakkeet 17896,41 0,83 -2 082,00 6770.545Metsätalous 2322,15 0,11 -270,15 6770.591Yhteensä 2169247,49 100,00 -252 362,3798
<strong>Pirkkalan</strong> seurakunta Tilinpäätös <strong>2012</strong> Toimitilat yhteensä m 2 5 400KIINTEISTÖKUSTANNUSTEN JAKO Nettovuosikulut yhteensä € 864 986RAKENNUKSET JA HUONEISTOT YHTEENSÄKäyttäjä / tehtäväalue Lot<strong>ja</strong>n tupa526 m2Toimisto512 m2Pappila150 m2Kirkkoveräjä1130 m2Kerhohuon<strong>ei</strong>stot394 m2Taloustoimisto 0 10 117 0 0 0 0 0 0 10 117 1,17Henkilöstöhallinto 0 9 106 0 825 0 0 0 785 10 716 1,24Kirkonkirjojen pito 0 3 288 0 0 0 0 0 0 3 288 0,38Seurakuntatoimisto 0 7 588 0 0 0 0 0 0 7 588 0,88Muu yl<strong>ei</strong>shallinto 0 2 529 0 0 0 0 0 791 3 320 0,38Jumalanpalveluselämä 0 0 541 0 12 941 0 22 838 36 320 4,20Hautaan siunaaminen 0 4 258 3 765 0 31 300 0 9 346 48 669 5,63Muut kirkoliset toimitukset 0 4 495 6 307 0 34 611 0 17 335 62 748 7,25Aikuistyö 2 967 4 553 3 075 9 464 0 301 15 800 1 327 37 488 4,33Muut seurakun. tilaisuudet 0 0 484 0 3 311 311 7 070 11 176 1,29Tiedotus / viestintä 0 3 794 0 0 0 0 0 0 3 794 0,44Musiikki 0 473 524 0 24 980 0 102 249 128 226 14,82Muu seurakuntatyö 0 473 299 0 1 204 0 1 947 3 923 0,45Päiväkerhot 0 2 529 0 12 151 19 256 0 389 10 303 44 628 5,16Pyhäkoulut 0 1 265 0 877 5 879 0 0 2 868 10 888 1,26Perhekerhotyö 0 2 529 0 6 450 21 854 0 0 25 772 56 606 6,54Muu lapsityö 0 1 265 2 839 1 938 0 0 934 4 738 11 714 1,35Varhaisnuorisotyö 0 4 047 5 441 18 099 997 301 6 927 2 333 38 145 4,41Partio 0 828 375 4 997 0 389 5 910 12 499 1,44Rippikoulut 34 759 2 023 2 602 33 117 0 4 815 623 18 518 96 458 11,15Nuoristotyö 8 765 2 023 10 173 58 640 53 0 4 359 1 751 85 763 9,91Nuoret aikuiset 14 236 2 023 1 183 2 447 0 0 3 502 1 636 25 028 2,89Diakoniatyö 3 049 8 853 1 838 14 103 784 0 1 401 47 173 77 200 8,93Sairaalasielunhoito 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Palveleva puhelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Sielunhoito 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Lähetys 0 1 265 355 338 0 0 623 32 616 35 197 4,07Lähetysmyymälä 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00Kansainvälinen diakonia 3 049 0 283 0 0 156 0 3 488 0,40Yhteensä 66 823 68 798 38 034 171 028 53 820 113 763 35 413 317 307 864 986 100Käyttöaste % 38,00 - 24,00 20,00 15,00 2,00 6,00 16,00 17,29Varauskerto<strong>ja</strong> kpl 54 - 225 2 687 20 310 182 2 360 5 838Vanhakirkko283 m2Pihla<strong>ja</strong>niemi205 m2<strong>Pirkkalan</strong>kirkko1605 m2Yhteensä € % osuus99
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 114.03.2013INVESTOINTIE TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %000900 PIRKKALAN KIRKKO peruskor<strong>ja</strong>uksetINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -5.419 5.418,99 -5.419 -100,0Rakennuttaminen -5.419 5.418,99 -5.419 -100,0Investointimenot -5.419 5.418,99 -5.419 -100,0Nettomeno -5.419 0 0 0 5.418,99 -5.419 -100,0000909 TOIMISTOHUONEISTO peruskor<strong>ja</strong>uksetINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -308 -1.750 -1.750 -1.702,49 -48 97,38215 Inv/Suunnittelu,valvon -22.351 -600 -600 -570,72 -29 95,18217 Inv/Rakennusurakka -174.578 -700 -700 -652,80 -47 93,38220 Inv/LVI urakka -23.605 -5.300 -5.300 -5.399,70 100 101,98225 Inv/Sähköurakka -88.175Rakennuttaminen -309.017 -8.350 -8.350 -8.325,71 -24 99,7Peruskor<strong>ja</strong>ukset8310 Inv/Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto 8738480 Inv/Muut kalustohankin -3.800 -3.800 -3.192,00 -608 84,0Muut investointimenot 873 -3.800 -3.800 -3.192,00 -608 84,0Investointimenot -308.344 -12.150 -12.150 -11.517,71 -632 94,8Nettomeno -308.344 0 -12.150 -12.150 -11.517,71 -632 94,8000910 VANHA KIRKKO / viemäröintiINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,08217 Inv/Rakennusurakka -9.976,53 9.977 -100,08225 Inv/Sähköurakka -184,30 184 -100,0Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -14.460,83 9.461 289,2Investointimenot -2.000 -5.000 -5.000 -14.460,83 9.461 289,2Nettomeno -2.000 -5.000 0 -5.000 -14.460,83 9.461 289,2000911 PIHLAJANIEMI viemäröintiINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Investointimenot -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Nettomeno -2.000 -5.000 0 -5.000 -4.300,00 -700 86,0000912 PAPPILA/viemäröintiINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Rakennuttaminen -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Investointimenot -2.000 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0Nettomeno -2.000 0 -5.000 -5.000 -4.300,00 -700 86,0100
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 214.03.2013INVESTOINTIE TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %P E R U S K O R J A U K S E TINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -11.726 -10.000 -6.750 -16.750 -9.183,50 -7.567 54,88215 Inv/Suunnittelu,valvon -22.351 -600 -600 -570,72 -29 95,18217 Inv/Rakennusurakka -174.578 -700 -700 -10.629,33 9.929 1518,58220 Inv/LVI urakka -23.605 -5.300 -5.300 -5.399,70 100 101,98225 Inv/Sähköurakka -88.175 -184,30 184 -100,0Rakennuttaminen -320.436 -10.000 -13.350 -23.350 -25.967,55 2.618 111,2Peruskor<strong>ja</strong>ukset8310 Inv/Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto 8738480 Inv/Muut kalustohankin -3.800 -3.800 -3.192,00 -608 84,0Muut investointimenot 873 -3.800 -3.800 -3.192,00 -608 84,0Investointimenot -319.763 -10.000 -17.150 -27.150 -29.159,55 2.010 107,4Nettomeno -319.763 -10.000 -17.150 -27.150 -29.159,55 2.010 107,4000913 Hautausmaakiint<strong>ei</strong>stö/ra<strong>ja</strong>-aitaINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -8.800 -8.800 -6.288,46 -2.512 71,5Rakennuttaminen -8.800 -8.800 -6.288,46 -2.512 71,5Investointimenot -8.800 -8.800 -6.288,46 -2.512 71,5Nettomeno 0 0 -8.800 -8.800 -6.288,46 -2.512 71,5000932 KIRKKOVERÄJÄ,l<strong>ei</strong>kkipaikkaINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Rakennuttaminen -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Investointimenot -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Nettomeno 0 -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0000940 TOIMISTOHUONEISTOINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotMuut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto 28,80 -29 -100,0Muut investointimenot 28,80 -29 -100,0Investointimenot 28,80 -29 -100,0Nettomeno 0 0 0 0 28,80 -29 -100,0000943 PAPPILAN ALUE,INVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -2.700 -2.700 -2.545,75 -154 94,38215 Inv/Suunnittelu,valvon -6.515 -7.000 -7.000 -4.389,87 -2.610 62,78217 Inv/Rakennusurakka -295,20 295 -100,08230 Inv/ Ulkoalueet -680 -5.000 -5.000 -3.732,77 -1.267 74,7Rakennuttaminen -7.195 -5.000 -9.700 -14.700 -10.963,59 -3.736 74,6101
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 314.03.2013INVESTOINTIE TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %Investointimenot -7.195 -5.000 -9.700 -14.700 -10.963,59 -3.736 74,6Nettomeno -7.195 -5.000 -9.700 -14.700 -10.963,59 -3.736 74,6000944 PAPPILA asiantunti<strong>ja</strong>palvelutINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8215 Inv/Suunnittelu,valvon -50.000 50.000Rakennuttaminen -50.000 50.000Investointimenot -50.000 50.000Nettomeno 0 -50.000 50.000 0 0000946 PIRKKALAN KIRKKO, l<strong>ei</strong>kkipaikkaINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Rakennuttaminen -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Investointimenot -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0Nettomeno 0 -20.000 10.000 -10.000 -10.000,00 100,0000947 VANHA KIRKKO, hiekoitussepelikatosINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8215 Inv/Suunnittelu,valvon 2.262Rakennuttaminen 2.262Investointimenot 2.262Nettomeno 2.262 0 0 0 0U U D I S R A K E N T A M I N E NINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -40.000 8.500 -31.500 -28.834,21 -2.666 91,58215 Inv/Suunnittelu,valvon -4.253 -50.000 43.000 -7.000 -4.389,87 -2.610 62,78217 Inv/Rakennusurakka -295,20 295 -100,08230 Inv/ Ulkoalueet -680 -5.000 -5.000 -3.732,77 -1.267 74,7Rakennuttaminen -4.933 -95.000 51.500 -43.500 -37.252,05 -6.248 85,6Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto 28,80 -29 -100,0Muut investointimenot 28,80 -29 -100,0Investointimenot -4.933 -95.000 51.500 -43.500 -37.223,25 -6.277 85,6Nettomeno -4.933 -95.000 51.500 -43.500 -37.223,25 -6.277 85,6000953 HAUTAUSMAA koneet/ kalusteetINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotMuut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -4.603Muut investointimenot -4.603Investointimenot -4.603Nettomeno -4.603 0 0 0 0000954 LOTJAN TUPA; koneet/kalusteetINVESTOINTILASKELMAInvestointimenot102
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 414.03.2013INVESTOINTIE TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -6.500 -1.500 -8.000 -7.993,20 -7 99,9Muut investointimenot -6.500 -1.500 -8.000 -7.993,20 -7 99,9Investointimenot -6.500 -1.500 -8.000 -7.993,20 -7 99,9Nettomeno 0 -6.500 -1.500 -8.000 -7.993,20 -7 99,9000958 KIRKKO,koneet/kalusteetINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotMuut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -5.821 -16.000 7.000 -9.000 -9.000Muut investointimenot -5.821 -16.000 7.000 -9.000 -9.000Investointimenot -5.821 -16.000 7.000 -9.000 -9.000Nettomeno -5.821 -16.000 7.000 -9.000 0 -9.000000960 TOIMISTOHUONEISTO,kalustohankinnatINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen 1.001,30 -1.001 -100,08215 Inv/Suunnittelu,valvon -729Rakennuttaminen -729 1.001,30 -1.001 -100,0Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -52.899 797,00 -797 -100,0Muut investointimenot -52.899 797,00 -797 -100,0Investointimenot -53.629 1.798,30 -1.798 -100,0Nettomeno -53.629 0 0 0 1.798,30 -1.798 -100,0K A L U S T O - / K O N E HANKINNATINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen 1.001,30 -1.001 -100,08215 Inv/Suunnittelu,valvon -729Rakennuttaminen -729 1.001,30 -1.001 -100,0Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -63.322 -22.500 5.500 -17.000 -7.196,20 -9.804 42,3Muut investointimenot -63.322 -22.500 5.500 -17.000 -7.196,20 -9.804 42,3Investointimenot -64.052 -22.500 5.500 -17.000 -6.194,90 -10.805 36,4Nettomeno -64.052 -22.500 5.500 -17.000 -6.194,90 -10.805 36,4I N V E S T O I N T I OSAINVESTOINTILASKELMAInvestointimenotRakennuttaminen8210 Inv/Rakennuttaminen -11.726 -50.000 1.750 -48.250 -37.016,41 -11.234 76,78215 Inv/Suunnittelu,valvon -27.333 -50.000 42.400 -7.600 -4.960,59 -2.639 65,38217 Inv/Rakennusurakka -174.578 -700 -700 -10.924,53 10.225 1560,68220 Inv/LVI urakka -23.605 -5.300 -5.300 -5.399,70 100 101,98225 Inv/Sähköurakka -88.175 -184,30 184 -100,08230 Inv/ Ulkoalueet -680 -5.000 -5.000 -3.732,77 -1.267 74,7Rakennuttaminen -326.098 -105.000 38.150 -66.850 -62.218,30 -4.632 93,1Peruskor<strong>ja</strong>ukset8310 Inv/Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Peruskor<strong>ja</strong>ukset -200Muut investointimenot8410 Inv / Käyttöom.osto -62.449 -22.500 5.500 -17.000 -7.167,40 -9.833 42,2103
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 514.03.2013INVESTOINTIE TOTEUTUMINEN31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %8480 Inv/Muut kalustohankin -3.800 -3.800 -3.192,00 -608 84,0Muut investointimenot -62.449 -22.500 1.700 -20.800 -10.359,40 -10.441 49,8Investointimenot -388.748 -127.500 39.850 -87.650 -72.577,70 -15.072 82,8Nettomeno -388.748 -127.500 39.850 -87.650 -72.577,70 -15.072 82,8104
PIRKKALAN SEURAKUNTA Sivu 114.03.2013RAHOITUSLASKELMA <strong>2012</strong>31.12.<strong>2012</strong> EURUlkoinen 01.01.<strong>2012</strong> - 31.12.<strong>2012</strong>TP TA Muutos TA+Muutos Toteuma Poikkeama Tot2011 <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> € %RahoituslaskelmaKassavirta/varsinainen toiminTulorahoitusVuosikate 559.306 311.140 -95.783 215.357 522.075,31 -306.718 242,4Satunnaiset erät 1.904Tulorahoitus 561.210 311.140 -95.783 215.357 522.075,31 -306.718 242,4InvestoinnitKäyttöomaisuusinvestoinnit -388.748 -127.500 39.850 -87.650 -72.577,70 -15.072 82,8Investoinnit -388.748 -127.500 39.850 -87.650 -72.577,70 -15.072 82,8Kassavirta/varsinainen toimin 172.462 183.640 -55.933 127.707 449.497,61 -321.791 352,0Rahoitustoiminnan kassavirtaMuut maksuvalmiuden muutokseToimeksiantojen varojen <strong>ja</strong> 4.380 7.115,13 -7.115 -100,0Lyhytaikaisten saamisten mu 18.163 20.155,16 -20.155 -100,0Korottomien pitkä/lyhytaik. 68.328 8.308,91 -8.309 -100,0Muut maksuvalmiuden muutokse 90.872 35.579,20 -35.579 -100,0Rahoitustoiminnan kassavirta 90.872 35.579,20 -35.579 -100,0Kassavarojen muutos 263.333 183.640 -55.933 127.707 485.076,81 -357.370 379,8Kassavarat 31.12. 2.597.109 3.082.185,53 -3.082.186 -100,0Kassavarat 1.1. 2.333.775 2.597.108,72 -2.597.109 -100,0Kassavarojen muutos 263.333 0 0 0 485.076,81 -485.077 -100,0105
16. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT16.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedotTilinpäätöksen kir<strong>ja</strong>uksissa on noudatettu suoriteperust<strong>ei</strong>sta kir<strong>ja</strong>usta kaikilta muilta osin paitsi verotulojen kohdalla,jossa kir<strong>ja</strong>ukset tehdään maksuperust<strong>ei</strong>sesti. Jaksotukset on tehty palkoista, henkilöstösivu-kuluista, korkotuloista <strong>ja</strong>työterveyshuollon tuloista.Hoitohautojen kir<strong>ja</strong>npito sisältyy seurakunnan kir<strong>ja</strong>npitoon omana kustannuspaikkana. Hoitohautojen pääoma on <strong>tase</strong>essaryhmässä vieras pitkäaikainen pääoma / saadut ennakot määräaikaisista haudanhoidoista.Tilinpäätös sisältää raportit ”ulkoiset tilit” <strong>ja</strong> raportit ”ulkoiset / sisäiset tilit”. Ulkoiset / sisäiset tilit raportissa on tehtäväalu<strong>ei</strong>llekohdistettu kaikki niiden toiminnasta aiheutuvat kulut. Tavanomaisten toimintakulujen lisäksi tehtäväaluille onkohdistettu niille kuuluvat henkilöstökulut, hallintokulut, kiint<strong>ei</strong>stökulut <strong>ja</strong> sisäinen korko 31.12.<strong>2012</strong> 0,5 %, joka on 12kk / 360 pv euribor-korko. Tehtäväalu<strong>ei</strong>den tilikauden alijäämä ilmaisee kuinka paljon seurakunta on käyttänyt verovaro<strong>ja</strong>kunkin tehtäväalueen toimintojen hoitamiseen.16.2. Tuloslaskelmaa koskevat tiedotHenkilöstön lukumäärä tehtäväalu<strong>ei</strong>ttain31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Papit 5 5 5Kanttorit 2 2 2Nuorisotyönoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t 4 4 4Diakoniatyöntekijät 3 3 3Lastenoh<strong>ja</strong>a<strong>ja</strong>t, pyhäk/lähet.siht, lapsityönohj. 10 12 12Kiint<strong>ei</strong>stöhenkilöstö 8 8 7Toimistohenkilöstö 7 7 6Sivutoimiset, määräaikaiset <strong>ja</strong> muut työntekijät- (työsuhteen keskimääräinen kesto / kk) 22 18 18(2,9) (3,9)Henkilöstökulut31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Rahapalkat (suoriteperust<strong>ei</strong>set) -1.466.065,59 -1.386.020,58 -1.319.625,49Luontoisedut yhteensä (sisäinen tilit) (-480,00) (-480,00) (-480,00)Eläkevakuutusmaksut <strong>ja</strong>omavastuuosuus työkyv. eläkkeestä -404.081,34 -364.578,06 -348.907,560,00 0,00 0,00Sosiaalimaksut: tapaturma-, työttömyys-ryhmähenki-, vakuutus-, sosiaaliturvamaksut -56.732,63 -50.732,71 -48.641,28Henkilöstökorvaukset (kela, vakuutusyhtiö,kirkon keskusrahasto) +20.181,20 +14.258,95 +12.562,83Muut henkilöstösivukulut -8.720,60 -6.053,80 -6.062,50Yhteensä -1.915.418,96 -1.793.126,20 -1.710.674,00Muut henkilöstökulut31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Matkakorvaukset, majoituspalvelut (tili 4370) -43.217,58 -43.226,41 -39.584,20Koulutusmenot (tili 4390) -18.746,73 -17.163,98 -14.654,52Työterveyshuollon kulut (tili 4440) -10.514,02 -14.122,83 -17.409,19Yhteensä -72.478,33 -74.513,22 -71.647,91106
Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston <strong>ja</strong> oh<strong>ja</strong>usryhmien jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 20 euroa / kokous,puheenjohtajille <strong>ja</strong> sihteer<strong>ei</strong>lle 25,00 euroa / kokous. Yllämainittuihin palkkoihin sisältyy kokouspalkkioita yhteensä16.840,00 euroa sekä l<strong>ei</strong>ri-isoisten <strong>ja</strong> kerhonoh<strong>ja</strong>ajien palkkiota yhteensä 16.971,00 euroa.Seurakunnan liikevaihtoLiikevaihto 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Toimintatuotot 308.489,52 267.449,61 297.385,37Verotulot 3.707.188,46 3.633.947,38 3.386.430,29Liikevaihto 4.015.677,98 3.901.396,99 3.683.815,66Seurakunnan eläkevastuu 31.12.<strong>2012</strong>Vuonna <strong>2012</strong> tehdyn laskennan perusteella kirkon eläkevastuu on 31.12.<strong>2012</strong> noin 4.212.000 euroa. Vuoden<strong>2012</strong> lopussa kirkon eläkerahaston suuruus on 1.046.000.000 euroa. Näin ollen koko kirkon eläkevastuuva<strong>ja</strong>us on3.166.000.000 euroa 31.12.<strong>2012</strong>.Koko kirkon palkkasumma oli 516.059.070 euroa vuonna <strong>2012</strong>. <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan palkkojen osuus kokokirkon palkoista on 0,28 prosenttia. <strong>Pirkkalan</strong> seurakunnan laskennallinen eläkevastuuva<strong>ja</strong>us on 8.864.800 euroa31.12.<strong>2012</strong>. Seurakunnat vastaavat yht<strong>ei</strong>svastuullisesti palkkasumman suhteessa kirkon eläkevastuusta.VakuutuksetSeurakunnalla on Pohjola vakuutusyhtiössä seuraavat vakuutukset:Lakisäät<strong>ei</strong>nen tapaturmavakuutusTyöntekijäin ryhmähenkivakuutusTyöntekijäin suppea vapaa-a<strong>ja</strong>nvakuutusSeurakuntalaisten tapaturmavakuutus.Palkattoman työn tapaturmavakuutus.Julkisyht<strong>ei</strong>sövakuutus (sisältää kiint<strong>ei</strong>stöt <strong>ja</strong> kaluston)Julkisyht<strong>ei</strong>sön vastuuvakuutus.LaitevakuutusMetsävakuutusLiikennevakuutuksetVastuuvakuutusPoistotPoistot on tehty kirkkovaltuuston vuonna 2006 päivittämien käyttöomaisuuden poistoaikojen perusteella. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoa<strong>ja</strong>n mukaan. Aktivointira<strong>ja</strong>tovat seuraavat: aineettomat oikeudet 5.000 euroa, rakennusten peruskor<strong>ja</strong>ukset 10.000 euroa, kiinteätrakenteet <strong>ja</strong> laitteet 5.000 euroa <strong>ja</strong> koneet <strong>ja</strong> kalusto 3.500 euroa.Poistoa<strong>ja</strong>t ovat seuraavatPoistoa<strong>ja</strong>t ovat seuraavat 2006 alkaenAineettomat hyödykkeet 4 vuotta tasapoistoRakennukset <strong>ja</strong> rakennelmat 15 - 60 vuotta tasapoistoRakennusten peruskor<strong>ja</strong>us 8 - 25 vuotta tasapoistoKiinteät rakenteet <strong>ja</strong> laitteet 10 - 25 vuotta tasapoistoKoneet <strong>ja</strong> kalusto 3 - 10 vuotta tasapoisto107
Poistot omaisuusryhmittäinPoistot omaisuusryhmittäin 31.12.<strong>2012</strong> 31.12.2011 31.12.2010Aineettomat hyödykkeet -28.193,75 -6.709,56 -10.650,46Maa- <strong>ja</strong> vesialueet 0,00 0,00 0,00Hautausmaat 0,00 0,00 0,00Rakennukset -215.122,37 -227.313,50 -239.452,62Kiinteät rakenteet -46.765,73 -37.136,11 -24.015,16Koneet <strong>ja</strong> kalusto -29.640,20 -44.098,52 -23.001,72Yhteensä -319.722,05 -315.257,69 -297.119,96Poistoeron muutosVuonna <strong>2012</strong> purettiin poistoeroa 52.797,68 euroa.16.3. Tasetta koskevat tiedotPeruskor<strong>ja</strong>us- <strong>ja</strong> investointikustannuksetSeurakunta käytti investoint<strong>ei</strong>hin 72.577 euroa. Merkittävimpiä investointi koht<strong>ei</strong>ta olivat Vanhan kirkon, Pappilan <strong>ja</strong>Pihla<strong>ja</strong>niemen viemäriliittymien rakentaminen sekä hautausmaan kasteluvesijohdon asentaminen. <strong>Pirkkalan</strong> kirkon<strong>ja</strong> Kirkkoveräjän l<strong>ei</strong>kkipaikkojen rakentamista varten hankittiin l<strong>ei</strong>kkivälineet. Pappilan rantakaavan valmistelu <strong>ja</strong>tkui.Kirkon kerhotaloon hankittiin uudet tuolit.Pitkäaikaiset vuokrasopimukset <strong>ja</strong> muut sitoumuksetSeurakunta on tehnyt yht<strong>ei</strong>styötä kunnan kanssa rakennusinvestoinn<strong>ei</strong>ssa. Seurakunnan käyttöön on rakennettukerhohuone Kurikan <strong>ja</strong> Pereen päiväkotien yhteyteen. Pinta-alaltaan kerhohuoneet ovat 125 <strong>ja</strong> 113 neliömetriä. Huon<strong>ei</strong>stojenkäytöstä on tehty 30 vuoden pituiset vuokrasopimukset. Kurikan osalta vuokrasopimus päättyy 7.1.2033 <strong>ja</strong>Pereen osalta 1.9.2035. Vuokrassa huomioidaan pääoma- <strong>ja</strong> ylläpitokulut. Kerhohuon<strong>ei</strong>den jäljellä olevan vuokrasopimusa<strong>ja</strong>nmaksut ovat yhteensä 867.084 euroa nykyisen vuokratason mukaan. Lisäksi seurakunnalla on toimistokon<strong>ei</strong>denleasing- <strong>ja</strong> vuokrasopimuksia, joiden jäljellä olevan sopimusa<strong>ja</strong>n vuokrat ovat yhteensä noin 1.800 euroa.<strong>Pirkkalan</strong> seurakunta on mukana 37 muun seurakunnan kanssa Tampereen IT –yht<strong>ei</strong>styöalueen toiminnassa.Yht<strong>ei</strong>styöalueen palvelukeskus si<strong>ja</strong>itsee Tampereen seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön yhteydessä. Palvelukeskuksenkustannukset <strong>ja</strong>etaan todellisten kustannusten mukaan seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. Palvelukeskushuolehtii siihen liittyn<strong>ei</strong>den seurakuntien IT –laitehankinnoista <strong>ja</strong> IT –ratkaisujen ylläpidosta.Aktivoidut <strong>ja</strong> keskeneräiset työtHankk<strong>ei</strong>sta, joiden rakentaminen <strong>ja</strong> kustannukset <strong>ja</strong>kaantuvat useammalle kuin yhdelle tilivuodelle, kulut kir<strong>ja</strong>taankeskeneräisiin töihin. Valmistumisen jälkeen hankkeen kustannukset aktivoidaan, jolloin alkaa myös poistojen laskeminen.Vuoden <strong>2012</strong> alussa keskeneräisten töiden tilillä oli 400.569,38 euroa. Tilivuoden aikana keskeneräisistätöistä aktivoitiin 327.830,65 euroa. Vuoden lopussa keskeneräisten töiden tilillä oli 83.515,28 euroa. Keskeneräisiämerkittävämpiä hankk<strong>ei</strong>ta on Pappilan alueen rantakaava <strong>ja</strong> Kirkon <strong>ja</strong> Kirkkoveräjän l<strong>ei</strong>kkipaikat.108
Pysyvät vastaavat 1.1.-31.12.<strong>2012</strong>AineettomathyödykkeetMaa- <strong>ja</strong>vesialueetHautausmaatRakennuksetKiinteätrakenteetKoneet <strong>ja</strong>kalustoArvo-<strong>ja</strong>taideesineetKeskeneräisettyötOsakkeetosuudetYhteensäHankintameno 1.1. 33 660 284 927 378 194 4 799 803 186 864 110 751 94 391 400 569 1 018 893 7 308 052Lisäykset 322 242 0 0 50 089 6 288 11 012 0 89 175 0 478 807Vähennykset 0 0 0 0 0 0 0 -406 229 0 -406 229Siirrot erien välillä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hankintameno 31.12. 355 902 284 927 378 194 4 849 892 193 152 121 763 94 391 83 515 1 018 893 7 380 630Kertyneet sumu-poistot <strong>ja</strong>arvonalennukset 1.1.Vähennysten <strong>ja</strong> siirtojenkertyneet poistot-65 871 0 0 -1 963 253 -285 412 -418 056 0 0 0 -2 732 5920 0 0 0 0 0 0 0 0 0Poistot tilikaudelta -28 194 0 0 -240 015 -23 740 -27 773 0 0 0 -319 722Arvonalennukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kertyneet poistot 31.12. -94 065 0 0 -2 203 268 -309 152 -445 829 0 0 0 -3 052 314Arvonkorotukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kp arvo 31.12 tiliv. 327 709 284 927 378 194 4 609 876 169 412 93 991 94 391 83 515 1 018 893 7 060 908Kp.arvo 31.12. edel.v. 33 660 284 927 378 194 4 799 803 186 864 110 751 94 391 400 569 1 018 893 4 308 052Oma pääomaOma pääoma <strong>2012</strong> 2011Peruspääoma 1.1. 5.487.089,59 5.487.089,59Peruspääoman muutokset tilikaudella 0,00 0,00Peruspääoma 31.12. 5.487.089,59 5.487.089,59Ainaishoitosopimusten pääomat 1.1. 361,91 361,91Siirto toimeksiantojen pääomista 0,00 0,00Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12. 361,91 361,91Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 2.527.635,98 2.228.886,37Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 2.527.635,98 2.228.886,37Tilikauden ylijäämä 255.150,00 298.749,61Oma pääoma yhteensä 8.270.238,42 8.015.087,48Poistoero <strong>ja</strong> vapaaehtoiset varauksetPoistoero <strong>ja</strong> vapaaehtoiset varaukset <strong>2012</strong> 2011Kertynyt poistoero 1.1. 873.115,56 925.913,25Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikaudella -52.797,68 -52.797,69Kertynyt poistoero 31.12. 820.317,88 873.115,56Vapaaehtoiset varauksetEläkevastuuvaraus 1.1. 517.722,39 517.722,39Lisäykset / vähennykset tilikaudella 0,00 0,00Eläkevastuuvaraus 31.12. 517.722,39 517.722,39Vapaaehtoiset varaukset 517.722,39 517.722,39Poistoero <strong>ja</strong> vapaaehtoiset varaukset 1.338.040,27 1.390.837,95109
Toimeksiantojen pääomatLähetyskannatus <strong>ja</strong> yht<strong>ei</strong>svastuukeräys sisältyvät seurakunnan kir<strong>ja</strong>npitoon. Näistä varoista <strong>ei</strong> ole muodostettu erilliskir<strong>ja</strong>npitonahoidettavia erilliskatt<strong>ei</strong>sia rahasto<strong>ja</strong>.Lähetyskannatuksen tuotot <strong>ja</strong> kulut kir<strong>ja</strong>taan tunnist<strong>ei</strong>lla seurakunnan tuloslaskelmaan lähetystyön tehtäväalueelle <strong>ja</strong>tilitetyt keräystuotot kir<strong>ja</strong>taan annetuiksi avustuksiksi.Toimeksiantojen pääomatToimeksiantojen pääomat <strong>2012</strong> 2011Lahjoitusrahastojen pääomatLähetyskannatus 1.1. 0,00 0,00Lisäykset tilikaudelta+ 0,00 0,00Vähennykset tilikaudelta - 0,00 0,00Lähetyskannatus 31.12. 0,00 0,00Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00 0,00Muut toimeksiantojen pääomatMuut toimeksiannot / diakoniarahasto 1.1. 16.134,86 14.653,81Lisäykset tilikaudelta+ 4.393,14 2.002,21Vähennykset tilikaudelta - -144,00 -521,16Muut toimeksiannot / diakoniarahasto 31.12. 20.384,00 16.134,86Muut toimeksiantojen pääomat 20.384,00 16.134,86Toimeksiantojen pääomat 20.384,00 16.134,86Osakkeet <strong>ja</strong> osuudetSeurakunnalla on omistuksessaan asuinhuon<strong>ei</strong>stojen osakk<strong>ei</strong>ta sekä toimistohuon<strong>ei</strong>ston osakk<strong>ei</strong>ta, joiden kir<strong>ja</strong>npitoarvooli vuoden alussa 1.018.892,84 euroa. Tilivuoden aikana <strong>ei</strong> tapahtunut muutoksia, joten. vuoden lopussakir<strong>ja</strong>npitoarvo oli sama 1.018.892,84 euroa. Asuinhuon<strong>ei</strong>stot on vuokrattu seurakunnan työntekijöille <strong>ja</strong> toimistohuon<strong>ei</strong>stoon seurakunnan omassa käytössä.Rahoitusomaisuus arvopaper<strong>ei</strong>den tuotot <strong>ja</strong> satunnaiset tuototRahoitusomaisuusarvopaper<strong>ei</strong>den myynti- <strong>ja</strong> korkotuotto<strong>ja</strong> sekä osinkotuotto<strong>ja</strong> kertyi tilivuoden aikana 114.450,63euroa.Rahoitusomaisuusarvopaperien muutoksetSijoitusarvopaper<strong>ei</strong>den kir<strong>ja</strong>npitoarvo 1.1.<strong>2012</strong> oli 1.767.666,60 euroa <strong>ja</strong> 31.12.<strong>2012</strong> 1.927.096,97 euroa. Tilinpäätöksessä31.12.<strong>2012</strong> omistuksessa olevien sijoitusomaisuusarvopaper<strong>ei</strong>den hankinta-arvo oli 2.002.058,80euroa <strong>ja</strong> markkina-arvo 2.135.070,69 euroa. Arvonalentumisia kir<strong>ja</strong>ttiin 8.108,95 euroa. Sijoitukset on ha<strong>ja</strong>utettuerilaisiin sijoitustuott<strong>ei</strong>siin <strong>ja</strong> pyritty mahdollisimman hyvään riski / tuotto suhteeseen.110
16.4 Hoitohautojen sopimusmaksut <strong>ja</strong> ylijäämäHaudanhoitosopimusten kir<strong>ja</strong>npito sisältyy seurakunnan kir<strong>ja</strong>npitoon omana kustannuspaikkana 450 Haudanhoitosopimukset.Pitkäaikaiset hoitosopimukset, vanhat <strong>ja</strong> uudet, sisältyvät <strong>tase</strong>essa saatuihin ennakoihin <strong>ja</strong> ainaishoitosopimustenosuus omaan pääomaan.Haudanhoitosopimusten pääomat <strong>ja</strong>saadut ennakot <strong>2012</strong> 2011Oma pääomaAinaishoitosopimusten pääomat 1.1. 361,91 361,91Lisäykset tilikaudelta+, siirto toimeksiantojen p.o:sta 0,00 0,00Vähennykset tilikaudelta - 0,00 0,00Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12. 361,91 361,91Saadut ennakot määräaikaisista sopimuksista <strong>ja</strong>niiden muutoksetVanhat määräaikaiset sopimukset 1.1. 19.483,82 19.601,36Saadut ennakot tilikaudelta+ 0,00 0,00Vähennykset tilikaudelta - -6.506,21 -6.423,14Vanhat määräaikaiset sopimukset 31.12. 12.977,61 12.178,22Uudet määräaikaiset sopimukset 1.1. 0,00 0,00Lisäykset tilikaudelta+ 14.857,00 9.132,00Vähennykset tilikaudelta - -2.971,40 -1.826,40Uudet määräaikaiset sopimukset 31.12. 11.885,60 7.305,60Saadut ennakot, määräaikaiset sopimukset 31.12. 24.863,21 19.483,82Haudanhoitosopimusten osuus yli-/alijäämäEdellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1. 7.468,74 13.039,87Tilikauden yli-/alijäämä (tuloslaskelma 450) -7.196,87 -5.571,13Haudanhoitosopimusten osuus yli-/alijäämä 31.12. 271,87 7.468,74HaudanhoitotilastoHoitohautojen lukumäärät hoitosopimuksittain vuosilta 2007 - <strong>2012</strong><strong>2012</strong> 2011 2010 2009 2008 2007Kesähoitosopimukset 161 161 165 157 149 154Kastelusopimukset 159 165 165 181 187 1905-vuotis sopimukset 123 114 100 99 100 96Muut pitkäaikaiset sopimukset 13 13 13 13 13 13Ainaishoitosopimukset 9 9 9 9 9 9Hoitosopimuksia yhteensä 465 462 452 459 458 463111
Haudanhoitosopimusten vastuut 31.12.<strong>2012</strong>Sopimusa<strong>ja</strong>t 5v 20v 50v Ainais- Hoito<strong>ja</strong> VastuutVuosi hoidot / vuosi euroa2013 105 1 12 9 127 12.5732014 87 1 12 9 109 10.7912015 62 1 12 9 84 8.3162016 37 1 11 9 58 5.7422017 1 1 7 9 18 1.7822018 1 1 4 9 15 1.4852019 0 1 1 9 11 1.0892020 0 1 0 9 10 9902021 0 1 0 9 10 9902022 0 1 0 9 10 9902023 0 0 0 9 9 891Yhteensä 293 10 59 99 jne 461 45.639Haudanhoitosopimusten kulut vuonna <strong>2012</strong> olivat yhteensä 34.530,79 euroa.Vuonna <strong>2012</strong> oli hoidettavia sopimushoito<strong>ja</strong> yhteensä 465 kpl, josta kasteluhoito<strong>ja</strong> 159 kpl <strong>ja</strong> 1v kesähoito<strong>ja</strong> 161 kpl.(Kasteluhoitojen osuus oli 4.812,00 euroa.)Vanhat pitkäaikaiset sopimukset (50 vuotta) hoidetaan pääosin niiden hoitopääoman <strong>ja</strong>ksotetulla tuotolla. Ainaishoidothoidetaan pääosin pääomatuotoilla.Yhden kesän pitkäaikaisten sopimusten hoitokulut olivat keskimäärin 99 euroa.Seurakunta on tehnyt etukäteen maksettu<strong>ja</strong> pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia. Näin kertyneet hoitomaksutseurakunta on tallettanut. Nykyisen käytännön mukaan tehdään enintään viiden vuoden hoitosopimuksia.Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 2013 - 2023 on 45.639 euroa.Taseessa 31.12.<strong>2012</strong> saadut ennakot pitkäaikaisista hoidoista olivat 24.863,21 euroa <strong>ja</strong> ainaishoitojen pääoma361,91 euroa.Hoitosopimusten ylijäämä aikaisemmilta vuosilta 31.12.<strong>2012</strong> oli 271,87 euroa.Alikatt<strong>ei</strong>suus laskettuna vuoden <strong>2012</strong> keskimääräisellä hoitokuluilla / hoitosopimus on -10.702,92 euroa.112
AllekirjoituksetPirkkalassa maaliskuun 20. päivänä 2013Tapani UrvantatalouspäällikköKirkkoneuvostoSuoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.Pirkkalassa huhtikuun 18. päivänä 2013Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yht<strong>ei</strong>söMir<strong>ja</strong> JuuselaKHTKalle KotkaKHT113
16.5. Luettelo kir<strong>ja</strong>npitokirjoista <strong>ja</strong> tositelaj<strong>ei</strong>staKir<strong>ja</strong>npitokir<strong>ja</strong>tMyyntireskontra tietokonetulosteenaOstoreskontra tietokonetulosteenaPalkkakir<strong>ja</strong>npito tietokonetulosteenaPäiväkir<strong>ja</strong> tietokonetulosteenaPääkir<strong>ja</strong> tietokonetulosteenaKolehtikir<strong>ja</strong>npito tietokonetulosteenaKassatilitykset tietokonetulosteenaLiitetiedot <strong>ja</strong> niiden erittelytTasekir<strong>ja</strong> tilikaudelta sidottuna kir<strong>ja</strong>na (<strong>toimintakertomus</strong>)Tositelajit10 Tilitositteet110 Muistiotositteet111 Sisäiset tositteet11 Käyttöomaisuustositteet12 Kassatositteet20 Ostolaskutositteet25 eOffice ostolaskutositteet40 Laskutus41 Hautainhoidon laskutus50 Kolehtitositteet55 Yhtesivastuutositteet60 Palkkakir<strong>ja</strong>npito80 Lähetyskannastustilin tositteet89 Hautainhoidon kir<strong>ja</strong>ustositteet90 Myyntireskontran suoritustositteet91 Yl<strong>ei</strong>slaskutuksen suoritustositteet114
115
116
Suupantie 10, 2. kerros33960 Pirkkala(03) 342 7300Kohdataan myös facebookissa:facebook.com/pirkkalanseurakunta
Change language