Tilinpäätös 2012 - Hyvinkaan kaupunki

41KokoTULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT maa Uusimaa2012 2011 2010 2011 2011Toimintakate/asukas -4 659 -4 361 -4 122 -4 599 -4 334Toimintatuotot/Toimintakulut (%) 18,6 19,9 20,0 24,2 27,6Vuosikate/Poistot (%) 70,5 123,3 123,3 118 150Vuosikate % ** 3,7 6,6 7,4Vuosikate, €/asukas 220 387 413 384 655Asukasmäärä 45 582 45 527 45 489Tuloveroprosentti 19,25 19,25 19,25 19,24* 18,63** vuoden 2012 tuloveroprosentit, painotettu keskiarvo** vuosikate % = 100* vuosikate/(toimintatuotot+verotulot+valtionosuudet)Kaupungin tulos kääntyi alijäämäiseksi. Toimintatuotot pienenivät 2,1 % ja toimintakulutkasvoivat 5,2 %. Vaikka valtionosuuudet kasvoivat leikkauksista huolimatta 5,3 %,toimintakulujen 5,2 %:n kasvu riitti kääntämään tuloksen alijäämäiseksi,koska verotulojen kasvu oli vain 2,3 %.Vuotta aikaisemmin toimintakulut kasvoivat 5,9 %, mutta verotulojen kasvukin oli vielä 4,7 %.Hyvinkään Vesi positiivinen tulos paransi koko kaupungin tulosta noin 1,7 milj. eurolla.Seuraavassa taulussa toimintakulut ja -tuotot ja erikseen myyntivoittojen/-tappioiden muutokset2012 vuodesta 2011 (luvut 1000 euroina):2011 2012 ero %-muutosMyyntivoitot 8 491 6 348 -2 143 -25,2Muut toimintatuotot 40 987 42 075 1 088 2,7Myyntitappiot -9 -28 -19 212,9Muut toimintakulut-valm.omaan käyttöön -248 007 -260 782 -12 775 5,2TOIMINTAKATE -198 538 -212 387 -13 849 7,0Ilman myyntivoittojen/-tappioden vaikutusta toimintakate vuodesta 2011 heikkeni 5,7 %.Toimintaan käytettiin 12,8 milj. euroa vuotta 2011enemmän.Seuraavassa on lyhyesti analysoitu ulkoisen toimintakatteen muutosta toimielimittäin.Konserni- ja tukipalvelujaoston toimintakate heikkeni 0,3 milj. eurolla (1,3 %)Opetuslautakunnan alaisen toiminnan toiminkatteen muutos oli -3,2 milj. euroa (6,1 %)Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisen toiminnan toimintakate heikkeni 0,7 milj. eurolla(11,0 %). Ilman Rautatiemuseosäätiölle annettua rakentamisavusta muutos olisi ollut 4,8 %.Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan toimintakate heikkeni 1,3 milj. eurolla (10,4 %)Muutokseen vaikutti asuntomessuihin valmistautuminen sekä runsasluminenalkuvuosi 2012.