Tilinpäätös 2012 - Hyvinkaan kaupunki

122Vammaispalvelujen erikoissairaanhoitotot 2010 tot 2011 tot. 2012 TA 2012Rinnekoti pkl käynnit -44 626 -40 831 -56 682 -40 400Etevan asiantuntijapalvelut -29 756 -192 002 -171 000-44 626 -70 587 -248 684 -211 400Rinnekodin pkl-käynnit ylittyvät, koska Rinnekotiin sijoitettiin yksi uusi asiakas 1.1.2012 alkaenEtevan asiantuntija ja tukikeskuskäynnit ylittyivät, koska talousarvioon oli varattu vain 1-2 tutkimusjaksoaKriisi-, intensiivi- ja pitkäaikaisia kuntoutusjaksoja oli kuitenkin huomattavasti enemmän.Kehitysvammahuollon erikoissairaanhoidon asiakkaiden yksilölliset hoitotarpeet vaihtelevat suuresti.Asiakkaiden kunnon huonontuminen ja erityistason palveluiden tarve on vaikeasti ennakoitavissa.HUS:n laskutuksen ja tuotteiden määrät kuukausittain 2010- 2012:670 KOTI- JA LAITOSPALVELUTHenkilöstöTp 2010 Tp 2011 Ta 2012 Tot 2012Henkilöstömäärä 31.12 440,0 425,0 465,4 461,5* vakinaiset 420,0 407,5 451* määräaikaiset 20,0 17,5 10,5Työpanos 420,0 389,4 402,2Lisäys johtuu: Apteekkihenkilöstön siirto terveydenhuollosta 2 hlöä, Kauniston uudet vakanssit 29 hlöä1.10. 2012 alk., kv:n päätöksen mukaiset 8 uutta vakanssia 1.10. alk. sekä sijaismäärärahoin vaiheittaintoteutettu vakituisen varahenkilöstön yht. 15 vakanssia lisäys 1.9.2012 alkaen.Lisäksi ostopalvelulääkäreitä jouduttiin käyttämään 1,95 työpanoksen verran.