TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 - Niuvanniemen sairaala
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 - Niuvanniemen sairaala
TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2009 - Niuvanniemen sairaala
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>TALOUSARVIOESITYS</strong> <strong>VUODELLE</strong><br />
<strong>2009</strong>
2/17<br />
Talousarvioesitys vuodelle <strong>2009</strong><br />
33.01 <strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong><br />
Sairaalan perustehtävä<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong> vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason<br />
sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta, toimii yliopiston<br />
oikeuspsykiatrian klinikkana sekä vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitohenkilöstön<br />
työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta.<br />
Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa<br />
ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat lääninhallitus, Terveydenhuollon<br />
oikeusturvakeskus sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala toimii STA-<br />
KESin tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto<br />
on STAKES ja <strong>sairaala</strong>n palvelussuhteet ovat valtion virkasuhteita.<br />
Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia<br />
tehdään valtion lukuun Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pyynnöstä tuomioistuimen<br />
määräämille henkilöille.<br />
Toimintaympäristön muutokset<br />
Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen<br />
kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana<br />
olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon<br />
tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita.<br />
Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta<br />
tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa<br />
potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta<br />
<strong>sairaala</strong>an otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys<br />
hallita väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime<br />
vuosina 50–60 mielentilatutkimusta/vuosi ja <strong>sairaala</strong>n vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus<br />
on ollut 40–60. Vuoden 2007 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen<br />
hoitoaika oli 2 v 8 kk (pisin hoitoaika 52 v 2 kk). Vaikeahoitoisena <strong>sairaala</strong>an<br />
otettujen potilaiden vastaava luku oli 3 v 4 kk (pisin hoitoaika 21 v 5 kk). Vuoden 2007<br />
aikana poistettujen kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 3 kk ja vaikeahoitoisten<br />
4 v 3 kk.<br />
Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän<br />
lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy<br />
vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille,<br />
joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat<br />
ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin <strong>sairaala</strong>an sairaanhoitopiirien<br />
hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi<br />
on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta<br />
riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa<br />
statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa<br />
aikuisille ja 12 alaikäisille potilaille, eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia.<br />
Hallituksen tuottavuusohjelma edellyttää <strong>sairaala</strong>n käytettävissä olevien henkilötyövuosien<br />
vähentämistä, vaikka kysymyksessä on nettobudjetoitu laitos. Sairaalan toimintaympäristö<br />
saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon<br />
järjestämisvastuu siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan
Strategiset linjaukset<br />
3/17<br />
vaikuttamaan mielenterveyslain muutoshankkeet, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen<br />
potilaan velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon<br />
määräämisen kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään<br />
ehdotusvaiheessa oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Mikäli<br />
syyntakeettomien älyllisesti kehitysvammaisten huolto ja kuntoutus sisältyvät oikeuspsykiatriaa<br />
koskevaan lakiin, <strong>sairaala</strong> varautuu hoitamaan tätä tehtävää.<br />
Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita sekä vaikeahoitoisia<br />
alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Sairaala varautuu<br />
velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä aikuispotilaiden tahdosta riippumattoman<br />
hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetus<strong>sairaala</strong>na vastaten alan<br />
erikoislääkärikoulutuksesta. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan<br />
että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan<br />
tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista<br />
huolehditaan.<br />
Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien<br />
ja valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä.<br />
Keskeiset tulostavoitteet vuodelle <strong>2009</strong><br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong>lle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle<br />
<strong>2009</strong>. Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen<br />
ja <strong>sairaala</strong>n välisessä tulossopimuksessa vuodelle <strong>2009</strong>.<br />
Vaikuttavuus<br />
Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille.<br />
Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin<br />
pian <strong>sairaala</strong>hoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö<br />
anna mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa.<br />
Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista,<br />
vaikuttaa uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten<br />
perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä<br />
parempi, jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset<br />
ovat vakavia, tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja.<br />
Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden<br />
heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän,<br />
vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.<br />
Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan<br />
kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan.<br />
Tuottavuus<br />
Suunnitelma henkilöstön vähentämisestä 2008-2011<br />
Sairaalan toteutuneet henkilötyövuodet:<br />
2005: 603,03 htv<br />
2006: 617,68 htv<br />
2007: 613,28 htv
4/17<br />
Stakesin asettama <strong>sairaala</strong>n henkilökunnan vähentämistavoite on 8,7 henkilötyövuotta<br />
vuoden 2005 toteutuneesta tasosta vuoteen 2011 loppuun mennessä.<br />
Tavoitteen lähtötaso vuodelta 2005 on 603 htv, joten tavoite-htv vuodelle 2011 on 594,3<br />
henkilötyövuotta. Tämä tarkoittaa vuoden 2007 toteutuneesta henkilökunnasta peräti 19<br />
htv:n vähentämistä neljässä vuodessa.<br />
Seuraavassa taulukossa esitetään karkea suunnitelma henkilöstön vähentämiseksi.<br />
Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa.<br />
2007<br />
(tot)<br />
2008<br />
(TUSO-tav)<br />
<strong>2009</strong><br />
(tav)<br />
2010<br />
(tav)<br />
2011<br />
(tav)<br />
Henkilötyövuodet<br />
yhteensä (htv) 613,28 610,62 604,00 599,00 594,3<br />
Vähennys (htv) - 2,66 - 6,62 -5,00 -4,70<br />
Stakesin määräämä henkilötyövuosien vähentäminen sopii huonosti <strong>sairaala</strong>n nettobudjetoituun<br />
maksulliseen toimintaideologiaan, koska maksullinen toiminta ei rasita valtion<br />
talousarviota. Näin suuri henkilöstön vähentäminen saattaa johtaa ulkopuolisten palveluiden<br />
lisääntymiseen ja palveluiden laadun heikentymiseen, eikä varsinaisia tuottavuushyötyjä<br />
melko todennäköisesti saavuteta.<br />
Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien<br />
sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan<br />
kriittisiä, mutta sairaanhoidon tulosalueen virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi.<br />
Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi<br />
havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla<br />
työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia<br />
tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä.<br />
Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. <strong>Niuvanniemen</strong><br />
<strong>sairaala</strong>n tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet)<br />
arvioidaan kehittyvän seuraavasti:<br />
2007 TP 2008 arvio <strong>2009</strong> TAE<br />
Aikuisosastot 180,58 180,36<br />
182,61<br />
Nuoriso-osasto 77,35 76,24<br />
76,00<br />
Taloudellisuus<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong>n taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja<br />
mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti:<br />
2007 TP 2008 arvio <strong>2009</strong> TAE<br />
Aikuisosastot 291,00 315,18<br />
318,37<br />
Nuoriso-osasto 723,63 824,47<br />
844,69
5/17<br />
Prosessit ja rakenteet<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong> toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa<br />
laadun kehittämisestä.<br />
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky<br />
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella,<br />
täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman<br />
mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimustulosten mukaisella henkilöstölle terveellisellä<br />
kolmivuorotyöjärjestelmällä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista<br />
myös iltaisin sekä potilas- että työturvallisuutta. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan<br />
muuttamalla hoitohenkilöstön vapautuvia virkoja pitemmän koulutuksen vaativiksi.<br />
Resurssit ja talous<br />
Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong>n arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat<br />
suoritteet:<br />
2007 TP 2008 arvio <strong>2009</strong> TAE<br />
Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 97 678 97 356 97 033<br />
Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi<br />
2 369 2 562 2 562<br />
Mielentilatutkimus 42 47 47<br />
Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 318 4 026 4 013<br />
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi<br />
131 110 110<br />
Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus<br />
2 2 2<br />
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet,<br />
1 000 €):<br />
2007 TP 2008 arvio <strong>2009</strong> TAE<br />
Maksullisen toiminnan tuotot<br />
- suoritteiden myyntituotot 31 027 33 947 34 365<br />
- muut tuotot 842 767 764<br />
Tuotot yhteensä 31 868 34 714 35 129<br />
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset<br />
32 333 34 442 35 190<br />
Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset)<br />
-465 -188 -61<br />
Kustannusvastaavuus, % -1,5 -0,5 -0,2<br />
Henkilötyövuodet 613,28 610,62 599,66
6/17<br />
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)<br />
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa.<br />
Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden<br />
menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää<br />
myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen<br />
kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa<br />
saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, <strong>sairaala</strong>n yleishallinnosta<br />
ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön.<br />
Selvitysosa: <strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong>n menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla<br />
korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain<br />
(150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden<br />
mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista<br />
(743/1992) annetun lain mukaisesti.<br />
Menojen ja tulojen erittely €<br />
Bruttomenot 35 690 000<br />
Maksullisen toiminnan erillismenot 35 190 000<br />
Muut toimintamenot 500 000<br />
Bruttotulot<br />
Maksullisen toiminnan tulot 35 190 000<br />
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 0<br />
Nettomenot 500 000<br />
<strong>2009</strong> määräraha 500 000<br />
2008 määräraha 394 700<br />
2007 tilinpäätös 324 000<br />
Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta<br />
Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha (momentin 33.32.33 rahoitus) on<br />
laskettu seuraavan taulukon mukaisesti.<br />
Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2005–2007<br />
Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVOjulk.kpl<br />
EVO-p.<br />
2005 46,821 3,602 13 16 31,0<br />
2006 46,618 4,662 11 12 25,5<br />
2007 38,894 3,536 11 15 29,5<br />
Yhteensä 86,0<br />
: 3 28,67<br />
Kolmen vuoden keskiarvo (28,67 p x 5 791,50 €) 166 042 €<br />
Laskussa on käytetty vuoden 2008 pisteen hinta-arviota (5 791,50 €).
7/17<br />
Lisäksi <strong>sairaala</strong>n toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden<br />
edellyttämää rahoitusta 32 350 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta<br />
313 154 euroa oheisten liitteiden 8 ja 9 mukaan.<br />
EVO-tutkintopisteet vuosina 2005–2007<br />
Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet<br />
2005 2 1<br />
2006 0 0<br />
2007 1 0,5<br />
Yhteensä 1,5<br />
: 3 0,5<br />
Kolmen vuoden keskiarvo (0,5 p x 64 700 €) 32 350 €<br />
Laskussa on käytetty vuoden 2008 pisteen hinta-arviota (64 700 €).<br />
Liitteet:<br />
Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle <strong>2009</strong><br />
Liite 2. Henkilöstö vuodelle <strong>2009</strong><br />
Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle <strong>2009</strong><br />
Liite 4. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle <strong>2009</strong><br />
Liite 5.<br />
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2007–<strong>2009</strong>, <strong>sairaala</strong><br />
yhteensä<br />
Liite 6.<br />
Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat<br />
v. 2007–<strong>2009</strong><br />
Liite 7. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2007–<strong>2009</strong><br />
Liite 8. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle <strong>2009</strong><br />
Liite 9. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle <strong>2009</strong>
Liite 1<br />
8/17<br />
SUORITESUUNNITELMA VUODEN <strong>2009</strong> TALOUSARVIOESITYKSEEN<br />
Maksupiste <strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong> 18.2.2008 Vuokko Hallikainen<br />
SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot<br />
Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä<br />
hinta <strong>2009</strong> <strong>2009</strong><br />
2006 2007 2008 <strong>2009</strong> EURO EURO<br />
Sairaansijat lkm 296 296 296 296<br />
Käyttöaste % 98 97 96 96<br />
MAKSULLISET SUORITTEET<br />
1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat vrk 1 374 2 326 1 464 1 459 498 726 582<br />
1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvaiheen<br />
hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 3 - 9 kk vrk 4 178 2 745 4 026 4 013 565 2 267 345<br />
1.3. Osasto 1 6 439 6 442 6 588 6 566 430 2 823 380<br />
1.4. Eristysosastot vrk 37 760 38 514 35 868 35 749 318 11 368 182<br />
1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 49 016 47 651 49 410 49 246 258 12 705 468<br />
1.6. Nuoriso-osasto 4 400 4 318 4 026 4 013 855 3 431 115<br />
1.Hoitovuorokaudet vrk yht. 103 167 101 996 101 382 101 046 33 322 072<br />
2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 2 645 2 369 2 562 2 562 390 999 180<br />
lkm 42 42 47 47<br />
2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto vrk 83 131 110 110 390 42 900<br />
lkm 1 2 2 2<br />
2. Mielentilatutkimusvuorokaudet 2 728 2 500 2 672 2 672<br />
HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ 105 895 104 496 104 054 103 718<br />
3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm<br />
4. ECT-hoito lkm 25 32 25 25 530 13 250<br />
5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti<br />
6. Ravintopalvelut ateria, lkm 22 128 23 292 22 150 22 200 5,50 122 100<br />
7. Toimistopalvelut 2 550<br />
8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 87 100<br />
TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 34 589 152<br />
VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 409 000<br />
MUUT TUOTOT 130 000<br />
TUOTOT YHTEENSÄ 35 128 152
Liite 2<br />
9/17<br />
HENKILÖSTÖ <strong>VUODELLE</strong> <strong>2009</strong><br />
18.2.2008 Anja Väisänen<br />
Käytössä olevat virat VIRAT HTV:T<br />
Apulaisosastonhoitaja 14 14<br />
Apulaistalousjohtaja 1 1<br />
Arkistosihteeri 1 1<br />
Asentaja 1 1<br />
Autonkuljettaja 3 3<br />
Erikoislääkäri 11 11<br />
Farmaseutti 1 1<br />
Fysioterapeutti 1 1<br />
Henkilöstöasiainhoitaja 1 1<br />
Henkilöstösihteeri 2 2<br />
Huoltoasentaja 4 4<br />
Huoltomestari 1 1<br />
Huoltopäällikkö 1 1<br />
Johtava farmaseutti 1 1<br />
Johtava ylihoitaja 1 1<br />
Järjestelmäasiantuntija 3 3<br />
Keskusvarastonhoitaja 1 1<br />
Kirjanpitäjä 1 1<br />
Kokki 4 4<br />
Laboratoriohoitaja 1 1<br />
Laitoshuoltaja 52 52<br />
Leipoja 1 1<br />
Liikunnanohjaaja 1 1<br />
Lähetti 1 1<br />
Maalari 1 1<br />
Mielisairaanhoitaja 245 245<br />
Neuropsykologi 1 1<br />
Osastonhoitaja 15 15<br />
Palvelutyönjohtaja 1 1<br />
Psykologi 6 6<br />
Puutarhatyöntekijä 2 2<br />
Puutarhuri 2 2<br />
Pääkirjanpitäjä 1 1<br />
Ravitsemisjohtaja 1 1<br />
Ravitsemistyönjohtaja 1 1<br />
Ravitsemistyöntekijä 14 14<br />
Sairaanhoitaja 78 78<br />
Sihteeri 5 5<br />
Siivoustyönohjaaja 1 1<br />
Sosiaalityöntekijä 6 6<br />
Sähköasentaja 2 2<br />
Talousjohtaja 1 1<br />
Tietohallintopäällikkö 1 1<br />
Toimintaterapeutti 10 10
Liite 2<br />
10/17<br />
VIRAT HTV:T<br />
Toimistonhoitaja 1 1<br />
Toimistosihteeri 20 20<br />
Työnjohtaja 1 1<br />
Vaatteistonhoitaja 1 1<br />
Vahtimestari 1 0,74<br />
Ylihoitaja 3 3<br />
Ylilääkäri 5 5<br />
Ylipuutarhuri 1 1<br />
Sivuvirat ja osa-aikaiset virat<br />
Ylilääkärin sivuvirka 0,5 0,33<br />
Amanuenssi 0,5 0,5<br />
Virat yhteensä 537<br />
Määräaikaiset virkasuhteet<br />
Erikoislääkäri 2 2<br />
Lääkäri 3 3<br />
Kouluttaja (AVEKKI) 3 3<br />
Tutkimushankkeet (maksuton tominta) 4,34<br />
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 55,09<br />
Kaikki htv:t yhteensä 604,00<br />
Nuoriso-osasto (sisältyy edelliseen) VIRAT HTV:T<br />
Apulaisosastonhoitaja 1 1<br />
Erikoislääkäri 1 1<br />
Laitoshuoltaja 5 5<br />
Mielisairaanhoitaja 23 23<br />
Osastonhoitaja 1 1<br />
Psykologi 1 1<br />
Sairaanhoitaja 13 13<br />
Sosiaalityöntekijä 1 1<br />
Toimintaterapeutti 1 1<br />
Toimistosihteeri 1 1<br />
Ylilääkäri 0,25 0,25<br />
Virat yhteensä 48,25<br />
Määräaikaiset virkasuhteet<br />
Erikoislääkäri 1 1<br />
Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5<br />
Nuoriso-osaston htv:t yhteensä 54,25
Liite 3<br />
11/17<br />
MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI<br />
(sis. nuoriso-osaston)<br />
18.2.2008 Anja Väisänen<br />
HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi-<br />
JA VUOSIPALKAT vuodet palkka<br />
€<br />
VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 536,07 15 274 580<br />
OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET 0,5 10 170<br />
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 8 379 804<br />
SIJAISET YMS. 55,09 1 325 952<br />
PALKAT JA PALKKIOT 120 000<br />
TYÖAIKAKORVAUKSET 3 370 299<br />
LOMARAHA 6 % 1 019 430<br />
PALKAT YHTEENSÄ 21 500 235<br />
YLEISKOROTUS 2,3 % (1.10.2008)<br />
kustannusvaikutus 12 kk 494 505<br />
YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.<strong>2009</strong>) 120 971<br />
kustannusvaikutus 3 kk<br />
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 22 115 711<br />
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,8960 % 5 727 085<br />
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv €<br />
YHTEENSÄ 599,66 27 842 796<br />
VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN €<br />
PALAUTUS, ARVIO 550 000<br />
€<br />
NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA <strong>2009</strong> 27 292 796
Liite 4<br />
12/17<br />
NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI<br />
18.2.2008 Anja Väisänen<br />
HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi-<br />
JA VUOSIPALKAT vuodet palkka<br />
€<br />
VIRAT YHTEENSÄ 48,25 1 388 492<br />
MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 1 73 748<br />
SIJAISET YMS. 5 120 344<br />
TYÖAIKAKORVAUKSET 371 003<br />
LOMARAHA 6 % 94 955<br />
PALKAT YHTEENSÄ 2 048 542<br />
YLEISKOROTUS 2,3 % (1.10.2008)<br />
kustannusvaikutus 12 kk 47 116<br />
YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.<strong>2009</strong>) 11 526<br />
kustannusvaikutus 3 kk<br />
VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 2 107 184<br />
HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,8960 % 545 676<br />
KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv €<br />
YHTEENSÄ 54,25 2 652 861<br />
VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN €<br />
PALAUTUS, ARVIO 37 000<br />
€<br />
NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA <strong>2009</strong> 2 615 861
Liite 5<br />
13/17<br />
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA<br />
VUOSINA 2007 - <strong>2009</strong><br />
SAIRAALA YHTEENSÄ<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong><br />
20.2.2008 Vuokko Hallikainen<br />
MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE<br />
Liiketaloudelliset suoritteet 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Myyntituotot 31 026 659 33 947 000 34 365 017<br />
Muut tuotot 841 636 767 000 764 000<br />
TUOTOT YHTEENSÄ 31 868 295 34 714 000 35 129 017<br />
KUSTANNUKSET<br />
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 439 673 2 702 000 2 779 873<br />
- Henkilöstökustannukset 25 006 442 27 146 000 27 292 796<br />
- Vuokrat 2 431 843 2 465 000 2 521 695<br />
- Palvelujen ostot 1 756 917 1 857 000 1 907 430<br />
- Muut erilliskustannukset 280 006 272 000 287 635<br />
Erilliskustannukset yhteensä 31 914 881 34 442 000 34 789 429<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ -46 586 272 000 339 588<br />
- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 33 487 28 000 34 399<br />
- Poistot 352 457 351 000 305 000<br />
- Käyttöomaisuuden korot 26 739 60 000 43 000<br />
- Vaihto-omaisuuden korot 5 376 21 000 18 000<br />
- Muut yhteiskustannukset 0 0 0<br />
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 418 059 460 000 400 399<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 32 332 940 34 902 000 35 189 828<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -464 645 -188 000 -60 811<br />
Toteutunut Tavoite TAE<br />
TUNNUSLUKU 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Toiminnan tuotot 31 868 295 34 714 000 35 129 017<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 32 332 940 34 902 000 35 189 828<br />
Ali- tai ylijäämä -464 645 -188 000 -60 811<br />
Ali- tai ylijäämä % tuotoista -1,5 -0,5 -0,2<br />
Tuotot % kustannuksista 98,6 99,5 99,8
Liite 6<br />
14/17<br />
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA<br />
VUOSINA 2007 - <strong>2009</strong><br />
AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong><br />
20.2.2008 Vuokko Hallikainen<br />
MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE<br />
2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Myyntituotot 27 786 886 30 623 000 30 890 137<br />
Muut tuotot 840 107 767 000 764 000<br />
TUOTOT YHTEENSÄ 28 626 993 31 390 000 31 654 137<br />
KUSTANNUKSET<br />
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 399 002 2 666 000 2 737 982<br />
- Henkilöstökustannukset 22 600 647 24 572 000 24 676 935<br />
- Vuokrat 2 182 885 2 213 000 2 263 899<br />
- Palvelujen ostot 1 664 583 1 760 000 1 807 520<br />
- Muut erilliskustannukset 257 090 253 000 264 031<br />
Erilliskustannukset yhteensä 29 104 207 31 464 000 31 750 367<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ -477 214 -74 000 -96 230<br />
- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 30 977 26 000 31 813<br />
- Poistot 344 793 343 000 300 000<br />
- Käyttöomaisuuden korot 26 459 58 000 42 000<br />
- Vaihto-omaisuuden korot 5 376 21 000 18 000<br />
- Muut yhteiskustannukset 0 0 0<br />
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 407 605 448 000 391 813<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 511 812 31 912 000 32 142 181<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -884 819 -522 000 -488 044<br />
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE -398 297 -420 000 -435 000<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 29 113 515 31 492 000 31 707 181<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN -486 522 -102 000 -53 044<br />
Toteutunut Tavoite TAE<br />
TUNNUSLUKU 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Toiminnan tuotot 28 626 993 31 390 000 31 654 137<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 29 511 812 31 912 000 32 142 181<br />
Ali- tai ylijäämä -884 819 -522 000 -488 044<br />
Ali- tai ylijäämä % tuotoista -3,1 -1,7 -1,5<br />
Tuotot % kustannuksista 97,0 98,4 98,5
Liite 7<br />
15/17<br />
MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA<br />
VUOSINA 2007 - <strong>2009</strong><br />
NUORISO-OSASTO<br />
<strong>Niuvanniemen</strong> <strong>sairaala</strong><br />
20.2.2008 Vuokko Hallikainen<br />
MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE<br />
Liiketaloudelliset suoritteet 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Myyntituotot 3 239 773 3 324 000 3 474 880<br />
Muut tuotot 1 529 0 0<br />
TUOTOT YHTEENSÄ 3 241 302 3 324 000 3 474 880<br />
KUSTANNUKSET<br />
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 40 671 36 000 41 891<br />
- Henkilöstökustannukset 2 405 795 2 574 000 2 615 861<br />
- Vuokrat 248 958 252 000 257 796<br />
- Palvelujen ostot 92 334 97 000 99 910<br />
- Muut erilliskustannukset 22 916 19 000 23 603<br />
Erilliskustannukset yhteensä 2 810 674 2 978 000 3 039 062<br />
KÄYTTÖJÄÄMÄ 430 628 346 000 435 818<br />
- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 2 510 2 000 2 585<br />
- Poistot 7 664 8 000 5 000<br />
- Käyttöomaisuuden korot 280 2 000 1 000<br />
- Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0<br />
- Muut yhteiskustannukset 0 0 0<br />
OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 10 454 12 000 8 585<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 2 821 128 2 990 000 3 047 647<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 420 174 334 000 427 233<br />
YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE 398 297 420 000 435 000<br />
KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 219 425 3 410 000 3 482 647<br />
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 21 877 -86 000 -7 767<br />
Toteutunut Tavoite TAE<br />
TUNNUSLUKU 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Toiminnan tuotot 3 241 302 3 324 000 3 474 880<br />
Kokonaiskustannukset yhteensä 2 821 128 2 990 000 3 047 647<br />
Ali- tai ylijäämä 420 174 334 000 427 233<br />
Ali- tai ylijäämä % tuotoista 13,0 10,0 12,3<br />
Tuotot % kustannuksista 114,9 111,2 114,0
Liite 8<br />
16/17<br />
Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle <strong>2009</strong><br />
1. MENOT Arvio €<br />
Yleiset tutkimusprojektit<br />
Tutkijoiden palkat, yhteensä 3,5 kk 28 544<br />
Ylilääkärin palkka, 25 % kustannuksista 30 966<br />
Tutkimuskoordinaattorin (PK) osapalkka, 12 kk 5 894<br />
Siviilipalveluksessa olevan päiväraha 6 000<br />
Autoradiografiatutkimus 7 000<br />
Kliiniset lääkeainetutkimukset 45 000<br />
Konsultaatiopalkkiot 11 750<br />
Reprintit, värikuvien painatus 2 000<br />
Kielentarkastuspalkkio 3 000<br />
Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 20 000<br />
Arvonlisäverot 4 000<br />
Muut menot 1 888<br />
Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä<br />
merkitykselliset tutkimusprojektit<br />
Yhteensä 166 042<br />
Tutkijan palkka (KO) 3 kk 31 876<br />
Tutkijan palkka (PP) 2 kk 10 317<br />
Tutkijan palkka (TR) 2 kk 9 334<br />
Helena Tenkasen palkkakustannukset, 12 kk 80 787<br />
After Care –tutkimus 3 000<br />
Pakkohoitokeinojen vähentäminen 177 840<br />
2. TULOT<br />
Yhteensä 313 154<br />
Menot yhteensä 479 196<br />
EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (28,67 p x 5 791,50) 166 042<br />
Momenttirahoitus (3301042) 313 154<br />
Tulot yhteensä 479 196<br />
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0<br />
Laskelmissa on käytetty vuoden 2008 pisteen hintaa (5 791,50 €)
Liite 9<br />
17/17<br />
Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle <strong>2009</strong><br />
Arvio, €<br />
1 TULOT<br />
Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 3301042<br />
32 350<br />
(0,5 pistettä x 64 700 €)<br />
Yhteensä 32 350<br />
2 MENOT<br />
Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen<br />
tarvittava virka) 35 % palkkakuluista 19 901<br />
Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 12 449<br />
Yhteensä 32 350<br />
3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0<br />
Laskelmissa on käytetty vuoden 2008 pisteen hintaa (64 700 €)
Change language