TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 - Niuvanniemen sairaala

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 

2007

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 

33.14 Niuvanniemen sairaala 

Sairaalan perustehtävä 

Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan 

hoito- ja tutkimuspalveluja. Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan 

mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden 

häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Sairaalan 

alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita 

potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan 

vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Sairaalassa on 284 paikkaa aikuispotilaille ja 

12 paikkaa alaikäisille potilaille. Niuvanniemen sairaala huolehtii oikeuspsykiatrian perus-, 

jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala 

toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan 

yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta. 

Toimintaympäristön muutokset 

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän 

lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. 

Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti 

myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia 

mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden 

ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste 

osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja 

lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä 

avohoitokuntoisia. Potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaalassa hoidetaan 

entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat 

tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita. Samat seikat ovat 

aiheuttaneet henkilöstön lisäämistarpeita. 

Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden 

toiminnalle työnantajana. Mikäli kriminaalipotilaiden hoitovastuu siirtyy valtiolle, aiheuttaa

se mahdollisesti erityisiä toiminnallisia haasteita sairaalan sisällä, esim. resurssien kohdentamiserittelyn 

muodossa. 

Strategiset linjaukset 

Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti kriminaalipotilaita ja vaikeahoitoisia alaikäisiä sekä tehdään 

merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Toiminta opetussairaalana jatkuu, kansainvälistyy 

ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Palvelujen hinta-laatusuhde säilyy kilpailukykyisenä. 

Hoitokäytännöt perustuvat vahvasti lääketieteen, hoitotyön ja terveyshallinnon tutkimuksiin. 

Kansainvälinen arvostus kasvaa tutkimus- ja julkaisutoiminnan ansiosta. Työhyvinvointistrategialla 

ja –toiminnalla edistetään osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Sairaala 

osallistuu aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvään lainsäädännön kehittämiseen. 

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2007 

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007. 

Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja 

sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2007. 

Vaikuttavuus 

Sairaalan toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan 

tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan 

kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan 

mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan 

täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäistä erityistason täsmäkoulutusta, 

jossa hyödynnetään myös sairaalan omaa tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Tuottavuus 

Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi havaittua 

erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla 

työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia 

tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi 

nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden 

(laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä / henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän 

seuraavasti:

Aikuisosastot 

Nuoriso-osasto 

2005 TP 2006 arvio 2007 TAE 

162,85 

184,60 

183,78 

74,37 

72,34 

68,43 

Taloudellisuus 

Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) 

arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 

Aikuisosastot 



274,62 

284,48 

293,98 

714,34 

730,51 

763,79 

Prosessit ja rakenteet 

Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa 

laadun kehittämisestä. 

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky 

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, 

täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman 

mukaisiin tavoitteisiin. Vuorotyöjärjestelmää tutkitaan ja kehitetään terveellisempään 

suuntaan. 

Resurssit ja talous 

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 


Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 94 612 96 317 96 128 

Mielentilatutkimusvuorokausi 3 158 3 276 3 465 

Mielentilatutkimus 57 63 63 

Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 061 3 911 3 905 

Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 

45 104 110 

Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 

1 2 2 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 €): 


Maksullisen toiminnan tuotot 

- suoritteiden myyntituotot 28 968 31 105 31 748 

- muut tuotot 877 400 668 

Tuotot yhteensä 29 845 31 505 32 416 

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 29 761 31 300 32 344 

Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset) 84 205 72 

Kustannusvastaavuus, % 100,3 100,7 100,2 

Henkilötyövuodet 600,36 595,00 600,6

21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 324 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden 

menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten 

ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän 

vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia 

vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta 

Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. 

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. 

Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla 

sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. 

Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun 

lain mukaisesti. 

Menojen ja tulojen erittely, € 

Bruttomenot 32 668 000 

Maksullisen toiminnan erillismenot 32 344 000 

Muut toimintamenot 324 000 

Bruttotulot 32 344 000 

Maksullisen toiminnan tulot 32 344 000 

Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 0 

Nettomenot 324 000 

2007 määräraha 324 000 

2006 määräraha 373 000 

2005 tilinpäätös 198 200 

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta 

Momenteilta 33.32.32 ja 33.32.33 rahoitettavaan yliopisto-opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan 

tarvittava määräraha on laskettu seuraavien taulukoiden mukaisesti. 

Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2003–2005 

Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVO-julk.kpl EVO-p. 

2003 81,041 4,265 19 20 47,5 

2004 41,276 2,580 16 22 35,0 

2005 46,821 3,602 13 16 31,0 

Yhteensä 109,5 

: 3 36,5 

Kolmen vuoden keskiarvo (36,5 p x 5874,65 €) 214 425 € 

Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 €).

EVO-tutkintopisteet vuosina 2003–2005 

Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 

2003 1 0,5 

2004 2 1 

2005 2 1 

Yhteensä 3,0 

: 3 0,83 

Kolmen vuoden keskiarvo (0,83 x 57.800 €) 47 974 € 

Laskussa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (57.800 €). 

Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.14.21 esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää 

rahoitusta 47.974 euroa ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 70.800 euroa oheisen liitteiden 

8 ja 9 mukaan. 

LIITTEET: 

Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2007 

Liite 2. Virkajärjestelyt vuodelle 2007 

Liite 3. Henkilöstö vuodelle 2007 

Liite 4. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2007 

Liite 5. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2007 

Liite 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005 – 2007, sairaala yhteensä 

Liite 7. Aikuisosastojen kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005 –2007 

Liite 8. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2005 - 2007 

Liite 9. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 

Liite 10. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 

Liite 11. Menojen ja tulojen erittely vuodelle 2007

LIITE 1 

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2007 TALOUSARVIOESITYKSEEN 

Maksupiste Niuvanniemen sairaala 1.3.2006 Vuokko Hallikainen 

SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot 

Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä 

hinta 2007 2007 

2004 2005 2006 2007 EURO EURO 

Sairaansijat 

lkm 296 296 296 296 

Käyttöaste 

% 95 94 96 96 

MAKSULLISET SUORIT TEET 

1.1. Välitöntä/henk.koh t.valv.vaativat potilaat vrk 894 990 3 650 1 095 455 498 225 

1.2. Vaarallisen ja/tai va ikeahoitoisen potilaan alkuvai- 

heen hoito (ei koske kr iminaalipotilaita) vrk 3 469 2 748 3 650 3 650 518 1 890 700 

1.3. Osasto 1 

- - 6 935 6 205 414 2 568 870 

1.4. Eristysosastot 

vrk 43 838 42 811 32 719 35 815 295 10 565 425 

1.5. Pitkäaikaiskuntou tusosastot vrk 49 119 48 063 49 363 49 363 239 11 797 757 

1.6. Nuoriso-osasto 

3 414 4 061 3 911 3 905 772 3 014 660 

1.Hoitovuorokaudet y hteensä vrk yht. 100 734 98 673 100 228 100 033 30 335 637 

2.1. Mielentilatutkimuks et/Aikuisosastot vrk 2 180 3 158 3 276 3 465 395 1 368 675 

lkm 50 56 63 63 0 

2.2 Mielentilatutkimuks et/Nuoriso-osasto vrk 271 45 104 110 395 43 450 

lkm 2 1 2 2 0 

2. Mielentilatutkimusv uorokaudet yhteensä 2 451 3 203 3 380 3 575 1 412 125 

3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm - - - - 

4. ECT-hoito 

lkm - 85 105 100 530 53 000 

5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti - - - - 

6. Ravintopalvelut 

ateria, lkm 21 069 22 041 22 050 22 050 5 110 250 

7. Toimistopalvelut 

100 

8. Maatilat.tuotteet ja p alvelut sekä muut työsuoritukset 100 000 

TUOTOT MAKSULLISIS TA SUORITTEISTA 32 011 112 

VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 390 000 

MUUT TUOTOT 

15 000 

TUOTOT YHTEENSÄ 

32 416 112

Liite 2 

Virkajärjestelyt vuodelle 2007 

Esitetään perustettavaksi 1.1.2007 

1 Ylihoitajan virka 

1 Siivoustyönohjaajan virka 

Esitetään virkanimikemuutoksia 1.1.2007 lukien 

1 Kirjanpitäjän virka muutettavaksi pääkirjanpitäjän viraksi 

1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi kirjanpitäjän viraksi 

1 Toimistosihteerin virka muutettavaksi arkistosihteerin viraksi

LIITE 3 

23.2.2006 av 

HENKILÖSTÖ VUODELLE 2007 

Käytössä olevat virat 

Yht. 

Apulaisosastonhoitaja 13 

Apulaistalousjohtaja 1 

Arkistosihteeri 1 

Asentaja 1 

ATK-tukihenkilö 3 

Autonkuljettaja 3 

Erikoislääkäri 11 

Farmaseutti 1 

Fysioterapeutti 1 

Henkilöstöasiainhoitaja 1 

Huoltoasentaja 4 

Huoltomestari 1 

Huoltopäällikkö 1 

Johtava farmaseutti 1 

Johtava ylihoitaja 1 

Keskusvarastonhoitaja 1 

Kirjanpitäjä 1 

Kokki 4 

Laboratoriohoitaja 1 

Laitoshuoltaja 47 

Leipoja 1 

Liikunnanohjaaja 1 

Lähetti 1 

Maalari 1 

Mielisairaanhoitaja 258 

Neuropsykologi 1 

Osastonhoitaja 14 

Palvelutyönjohtaja 1 

Psykologi 4

Puutarhuri 2 

Pääkirjanpitäjä 1 

Ravitsemisjohtaja 1 

Ravitsemistyönjohtaja 1 

Ravitsemistyöntekijä 14 

Sairaanhoitaja 35 

Sihteeri 4 

Siivoustyönohjaaja 1 

Sosiaalityöntekijä 4 

Sähköasentaja 2 

Talousjohtaja 1 

Tietohallintopäällikkö 1 

Toimintaterapeutti 5 

Toimistonhoitaja 1 

Toimistosihteeri 22 

Työnjohtaja 2 

Vaatteistonhoitaja 1 

Vahtimestari 1 

Ylihoitaja 3 

Ylilääkäri 3,5 

Ylipuutarhuri 1 

Yhteensä 

486,5 htv


Apulaisosastonhoitaja 1 


Laitoshuoltaja 5 

Mielisairaanhoitaja 24 

Osastonhoitaja 1 

Psykologi 1 

Sairaanhoitaja 12 

Sosiaalityöntekijä 1 

Toimintaterapeutti 1 

Toimistosihteeri 1 

Ylilääkäri 0,5 

Yhteensä 

48,5 htv 

Sivuvirat ja osa-aikaiset virat 

Ylilääkärin sivuvirka 0,5 

Amanuenssit 

Vanhempi amanuenssi (2 hloä) 1,0 

Yhteensä 

1,5 htv 

Määräaikaiset virkasuhteet 

Lääkäri 3 


Määräaikaiset virkasuhteet nuoriso-osasto 


Yhteensä 

5 htv 

Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 55,5 

Nuoriso-osaston 

vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 6 

Yhteensä 

61,5 htv 

Kaikki yhteensä 

603 htv

Niuvanniemen sairaala LIITE 4 

28.2.2006 av 

MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI 

(sis. nuoriso-osaston) 

Talousarvioesitys 2007 

NIMIKE 

VIRKASUHDE 

Henkilötyö- Kk-palkka/ Vuosivuodet 

hlö palkka 

€ € 

Apulaisosastonhoitaja 14 2 259,57 379 607,76 

Apulaistalousjohtaja 1 3 031,66 36 379,92 

Arkistosihteeri 1 1 761,77 21 141,24 

Asentaja 1 1 685,05 20 220,60 

ATK-tukihenkilö 3 2 183,16 78 593,76 

Autonkuljettaja 3 1 802,50 64 890,00 

Erikoislääkäri 1 4 639,35 55 672,20 

Erikoislääkäri 7,25 4 846,63 421 656,81 


Farmaseutti 1 2 820,96 33 851,52 

Fysioterapeutti 1 1 810,10 21 721,20 

Henkilöstöasiain hoitaja 1 2 725,57 32 706,84 

Huoltoasentaja 4 1 951,90 93 691,20 

Huoltomestari 1 1 990,24 23 882,88 

Huoltopäällikkö 1 2 432,81 29 193,72 

Johtava farmaseutti 1 2 877,38 34 528,56 

Johtava ylihoitaja 1 3 461,88 41 542,56 

Keskusvaraston hoitaja 1 2 096,76 25 161,12 

Kirjanpitäjä 1 1 913,63 22 963,56 

Kokki 4 1 865,59 89 548,32 

Laboratoriohoitaja 1 1 895,47 22 745,64 

Laitoshuoltaja 1 1 825,72 21 908,64 




Leipoja 1 1 859,90 22 318,80 

Liikunnanohjaaja 1 2 096,76 25 161,12 

Lähetti 1 1 486,31 17 835,72 

Maalari 1 1 951,90 23 422,80 

Mielisairaanhoitaja 39 2 017,86 944 358,48 

Mielisairaanhoitaja 178 1 848,92 3 949 293,12 




Neuropsykologi 1 3 461,88 41 542,56 

Osastonhoitaja 15 2 551,14 459 205,20 

Palvelutyönjohtaja 1 2 304,76 27 657,12 

Psykologi 1 3 031,66 36 379,92 

Psykologi 2 3 234,66 77 631,84 

Psykologi 

2 2 871,71 68 921,04 

Puutarhuri 1 1 911,39 22 936,68 

Puutarhuri 1 1 951,90 23 422,80 

Pääkirjanpitäjä 1 2 017,86 24 214,32 

Ravitsemisjohtaja 1 2 304,76 27 657,12 

Ravitsemistyönjohtaja 1 1 911,39 22 936,68 

Ravitsemistyöntekijä 2 1 825,72 43 817,28 

Ravitsemistyöntekijä 12 1 756,07 252 874,08 

Sairaanhoitaja 1 2 304,76 27 657,12 

Sairaanhoitaja 5 2 195,64 131 738,40



Sihteeri 4 2 195,64 105 390,72 

Siivoustyönohjaaja 1 2 017,86 24 214,32 

Sosiaalityöntekijä 1 2 602,16 31 225,92 


Sähköasentaja 2 2 017,86 48 428,64 

Talousjohtaja 1 4 200,85 50 410,20 

Tietohallintopäällikkö 1 2 551,14 30 613,68 

Toimintaterapeutti 5 1 990,24 119 414,40 


Toimistonhoitaja 1 2 304,76 27 657,12 

Toimistosihteeri 2 2 055,65 49 335,60 




Työnjohtaja 2 2 304,76 55 314,24 

Vaatteistonhoitaja 1 1 902,59 22 831,08 

Vahtimestari 1 1 859,90 22 318,80 

Ylihoitaja 2,6 3 234,66 100 921,39 

Ylilääkäri 3,75 6 248,31 281 173,95 

Ylipuutarhuri 1 2 304,76 27 657,12 12 959 673,07 

Yliläkärin sivuvirka 0,5 2 276,88 13 661,28 13 661,28 

Vanhempi amanuenssi 1 1 799,51 21 594,06 21 594,06 

Johtavan lääkärin palkkio 672,75 8 073,00 

534,1 

MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 

Lääkäri 3 3 979,21 143 251,56 


Erikoislääkäri 1 4 394,57 52 734,84 248 721,24 

Kausiapulaiset+harjoittelijat 61,5 1 818,82 1 342 287,32 

Muut palkat ja palkkiot 96 000,00 

Työaikakorvaukset 3 500 000,00 

*ylityöt 

*sunnuntaityöt 

*muut 

htv € 

HENKILÖTYÖVUODET virka 532,60 16 563 746,07 

JA VUOSIPALKAT Yliläkärin sivuvirka 0,50 13 661,28 

amanuenssi 1,00 21 594,06 

ma. lääkäri, erikoislääkäri 5,00 248 721,24 

kausiapulaiset+harjoittelijat 61,50 1 342 287,32 

Lomaraha 6 % vuosipalkoista 1 091 400,60 

VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 

KOROTUKSIA YHTEENSÄ 19 281 410,57 

VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA 

YLEISKOROTUS 01.06.2006 1,4% 274 258,78 

UPJ 01.02.2006 1,6 % 308 502,57 

01.10.2006 1,3 % 258 234,23 

VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ 840 995,59 

ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % 

1.10.2007 UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % 160 979,25 

VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 20 283 385,40

€ 

SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA 5 185 041,81 

*Sosiaaliturvamaksu 4,008% 812 958,09 

*Eläkekustannukset 20,22% 4 101 300,53 

*Tapaturmamaksu 1,335 % 270 783,20 

Hlötyövuodet 

VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 532,60 20 797 936,48 

SIVUKULUT 

YLILÄÄKÄRIN SIVUVIRKA+ 0,50 17 153,51 

SIVUKULUT 

AMANUENSSIN 1,00 27 114,15 

VUOSIPALKAT+SIVUKULUT 

MA. LÄÄKÄREIDEN, ERIKOISLÄÄKÄREIDEN 5,00 312 301,85 


KAUSIAPULAISTEN JA TUNTIPALKKAISTEN 61,50 1 685 416,22 


LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA + 1 370 395,33 

SIVUKULUT 

VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % + 1 055 979,29 

SIVUKULUT 

VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % + 202 130,37 

SIVUKULUT 

KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv € 

YHTEENSÄ 600,60 25 468 427,21 

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN € 

PALAUTUS, ARVIO 420 000,00 

€ 

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2007 25 048 427,21

Niuvanniemen sairaala LIITE 5 

28.2.2006 av 

NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI 

Talousarvioesitys 2007 

NIMIKE 

VIRKASUHDE 

Henkilötyö- Kk-palkka Vuosivuodet 

hlö palkka 

€ € 

Apulaisosastonhoitaja 1 2 259,57 27 114,84 

Apulaistalousjohtaja 0,04 3 031,66 1 455,20 

Arkistosihteeri 0,04 1 761,77 845,65 

Asentaja 0,04 1 685,05 808,82 

Atk-tukihenkilö 0,12 2 183,16 3 143,75 

Autonkuljettaja 0,12 1 802,50 2 595,60 


Farmaseutti 0,04 2 820,96 1 354,06 

Henkilöstöasiain hoitaja 0,04 2 725,57 1 308,27 

Huoltoasentaja 0,16 1 951,90 3 747,65 

Huoltomestari 0,04 1 990,24 955,32 

Huoltopäällikkö 0,04 2 432,81 1 167,75 

Johtava farmaseutti 0,04 2 877,38 1 381,14 

Johtava ylihoitaja 0,04 3 461,88 1 661,70 

Keskusvarastonhoitaja 0,04 2 096,76 1 006,44 

Kirjanpitäjä 0,04 1 913,63 918,54 

Kokki 0,16 1 865,59 3 581,93 

Laboratorionhoitaja 0,04 1 895,47 909,83 


Leipoja 0,04 1 859,90 892,75 

Lähetti 0,04 1 486,31 713,43 

Maalari 0,04 1 951,90 936,91 



Osastonhoitaja 1,04 2 551,14 31 838,23 

Palvelutyönjohtaja 0,04 2 304,76 1 106,28 

Psykologi 1 3 031,66 36 379,92 

Puutarhuri 0,04 1 911,39 917,47 

Puutarhuri 0,04 1 951,90 936,91 

Pääkirjanpitäjä 0,04 2 017,86 968,57 

Ravitsemisjohtaja 0,04 2 304,76 1 106,28

Ravitsemistyönjohtaja 0,04 1 911,39 917,47 

Ravitsemistyöntekijä 0,08 1 825,72 1 752,69 

Ravitsemistyöntekijä 0,40 1 756,07 8 429,14 

Sairaanhoitaja 0,04 2 304,76 1 106,28 

Sairaanhoitaja 12,04 1 900,61 274 600,13 

Sihteeri 0,12 2 195,64 3 161,72 

Siivoustyönohjaaja 0,04 2 017,86 968,57 


Sähköasentaja 0,08 2 017,86 1 937,15 

Talousjohtaja 0,04 4 200,85 2 016,41 

Tietohallintopäällikkö 0,04 2 551,14 1 224,55 


Toimistonhoitaja 0,04 2 304,76 1 106,28 

Toimistosihteeri 0,08 2 055,65 1 973,42 

Toimistosihteeri 0,48 1 913,63 11 022,51 


Vaatteistonhoitaja 0,04 1 902,90 913,39 

Vahtimestari 0,04 1 859,90 892,75 

Ylihoitaja 0,10 3 234,66 3 881,59 

Ylilääkäri 0,54 6 248,31 40 489,05 

Ylipuutarhuri 0,04 2 304,76 1 106,28 

Johtavan lääkärin palkkio 26,91 322,92 

yhteensä: 51,68 

MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 

Erikoslääkäri 1 4 394,57 52 734,84 

Kausiapulaiset 6 1818,82 130 954,86 

Työaikakorvaukset 444 000,00 

* ylityöt 

* sunnuntaityöt 

* muut 

htv € 

HENKILÖTYÖVUODET Virka 51,68 1 695 062,25 

JA VUOSIPALKAT Ma.erikoislääkäri 1,00 52 734,84 

VUOSIPALKAT ENNEN VUODEN 2006 JA 2007 

Kausiapulaiset 6,00 130 954,86 

Lomaraha 6 % vuosipalkoista 112 725,12 

KOROTUKSIA YHTEENSÄ 1 991 477,07 

VUODEN 2006 KOROTUKSET VUOSITASOLLA 

YLEISKOROTUS 01.06.2006 1,4% 28 326,77 

UPJ 01.02.2006 1,6 % 31 863,63 

01.10.2006 1,3 % 26 671,68 

VUODEN 2006 KOROTUKSET YHTEENSÄ 86 862,08 

ARVIO VUODEN 2007 KOROTUKSISTA YHTEENSÄ 3,2 % 

1.10.2007 UPJ 1,2 % JA YLEISKOROTUS 2 % 16 626,71 

VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 2 094 965,86

€ 

SUORAT HENKILÖSIVUKUST. YHT. 25,563 % PALKOISTA 535 536,12 

*Sosiaaliturvamaksu 4,008% 83 966,23 

*Eläkekustannukset 20,22% 423 602,10 

*Tapaturmamaksu 1,335 % 27 967,79 

Hlötyövuodet 

VIRKOJEN VUOSIPALKAT + 51,68 2 128 371,02 

SIVUKULUT 

MA.ERIKOISLÄÄKÄRIN VUOSIPALKAT + 1,00 66 215,45 

SIVUKULUT 

KAUSIAPULAISTEN VUOSIPALKAT + 6,00 164 430,85 

SIVUKULUT 

LOMARAHA 6 % VUOSIPALKASTA + 141 541,04 

SIVUKULUT 

VUODEN 2006 KOROTUKSET 4,3 % + 109 066,63 

SIVUKULUT 

VUODEN 2007 KOROTUKSET 3,2 % + 20 877,00 

SIVUKULUT 

KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv € 

YHTEENSÄ 58,68 2 630 501,99 

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN € 

PALAUTUS, ARVIO 30 000,00 

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2007 2 600 501,99 

€

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 6 

VUOSINA 2005 - 2007 VUODEN 2007 TULOSSOPIMUKSESSA 

SAIRAALA YHTEENSÄ 

Pvm 1.3.2006 

Maksupist Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen 

Toteutunut Tavoite TAE 

Liiketaloudelliset suoritteet 2005 2006 2007 

euroa euroa euroa 

Myyntituotot 28 967 892 31 105 000 31 747 762 

Muut tuotot 877 546 400 000 668 350 

TUOTOT YHTEENSÄ 29 845 438 31 505 000 32 416 112 

KUSTANNUKSET 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 474 027 2 650 000 2 676 000 

- Henkilöstökustannukset 22 898 705 24 185 350 25 048 427 

- Vuokrat 2 285 385 2 340 000 2 377 000 

- Palvelujen ostot 1 509 192 1 480 000 1 569 000 

- Muut erilliskustannukset 222 088 250 000 260 000 

- Erilliskustannukset yhteensä 29 389 397 30 905 350 31 930 427 

KÄYTTÖJÄÄMÄ 456 041 599 650 485 685 

- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 18 367 25 000 26 000 

- Poistot 327 522 320 000 350 000 

- Käyttöomaisuuden korot 21 218 40 000 30 000 

- Vaihto-omaisuuden korot 4 591 10 000 8 000 

- Muut yhteiskustannukset 0 0 0 

OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 371 698 395 000 414 000 

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 29 761 095 31 300 350 32 344 427 

Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannuks 84 343 204 650 71 685 


TUNNUSLUKU 2005 2006 2007 

Toiminnan tuotot 29 845 438 31 505 000 32 416 112 

Kokonaiskustannukset yhteensä 29 761 095 31 300 350 32 344 427 

Ali- tai ylijäämä 84 343 204 650 71 685 

Ali- tai ylijäämä % tuotoista 0,3 0,6 0,2 

Tuotot % kustannuksista 100,3 100,7 100,2



AIKUISOSASTOT 

Pvm 1.3.2006 

Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen 




Myyntituotot 26 041 856 28 182 000 28 689 652 

Muut tuotot 855 716 390 000 658 350 


0 0 

KUSTANNUKSET 0 0 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 410 262 2 598 000 2 609 100 


- Vuokrat 2 013 618 2 072 000 2 094 000 

- Palvelujen ostot 1 420 300 1 392 000 1 476 500 



KÄYTTÖJÄÄMÄ 428 713 591 650 474 477 

- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 17 393 24 000 25 000 

- Poistot 320 509 314 000 342 800 


- Vaihto-omaisuuden korot 4 591 10 000 8 000 

- Muut yhteiskustannukset 0 0 



Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset 66 491 204 650 70 177 





Ali- tai ylijäämä 66 491 204 650 70 177 





NUORISO-OSASTO 

Pvm 1.3.2006 

MaksupisNiuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen 




Myyntituotot 2 926 036 2 923 000 3 058 110 

Muut tuotot 21 830 10 000 10 000 


KUSTANNUKSET 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 63 766 52 000 66 900 


- Vuokrat 271 768 268 000 283 000 

- Palvelujen ostot 88 892 89 000 92 500 



KÄYTTÖJÄÄMÄ 27 108 8 000 11 208 

- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 973 1 000 1 000 

- Poistot 7 013 6 000 7 200 


- Vaihto-omaisuuden korot 

- Muut yhteiskustannukset 0 



Ylijäämä/alijäämä(tuotot - kokonaiskustannuks 17 632 0 1 508 





Ali- tai ylijäämä 17 632 0 1 508 



LIITE 9 

Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 

1. MENOT Arvio € 

Yleiset tutkimusprojektit 

Tutkijoiden palkat, yhteensä 9 kk 61 000 

Tutkimushoitajan (P.K.) osapalkka, 12 kk 5 950 

Tutkimussihteerin palkka, 12 kk 32 200 

ADHD/Borderline-projekti 3 500 

Autoradiografiatarvikkeet 6 000 

Kliiniset lääkeainetutkimukset 40 000 

Konsultaatiopalkkiot 6 600 

Reprintit, värikuvien painatus 2 000 

Toimitilojen vuokramenot 5 900 

Lehdet ja kirjat (50 % koko talon kustannuksista) 4 500 

Kielentarkastuspalkkio 3 000 

Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 20 000 

Yleiskustannukset 3 520 

Arvonlisäverot 4 000 

Muut menot 16 255 

Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä 

merkitykselliset tutkimusprojektit 

Yhteensä 214 425 

Tutkijan palkka (KO) 3 kk 25 100 

Tutkijan palkka (PP) 2 kk 11 700 

Tutkijan palkka (TR) 2 kk 7 500 

After Care –tutkimus 5 000 

Helena Tenkasen palkkakustannukset 40 % 21 500 

2. TULOT 


Menot yhteensä 277 075 

EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (36,5 p x 5.874,65 €) 214 425 

Momenttirahoitus (33.14.21) 70 800 

Tulot yhteensä 285 225 

3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 

Yleiskustannukset laskettu: 15 % palkkakustannuksista (konsultaatiopalkkiot) ja ATK-kulut 2530 €. 

Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (5.874,65 €)

LIITE 10 

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2007 

Arvio, € 

1 TULOT 

Lääninhallitukselta erikoislääkärikoulutukseen 7 800 

Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 33.14.21 

(0,83 pistettä x 57 800 €) 47 974 


2 MENOT 

Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen 

tarvittava virka) palkkakulut vuodessa 56 400 

Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 626 


3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 

Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hintaa (57.800 €)

LIITE 11 

MENOJEN JA TULOJEN ERITTELY VUODELLE 2007 

BRUTTOMENOT 

euroa 

Maksullisen toiminnan menot 32 344 427 

Tieteellisen tutkimustoiminnan menot 227 075 

Yliopisto-opetuksen menot 55 774 

Muut toimintamenot 208 346 

BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 32 835 622 

BRUTTOTULOT 

Maksullisen toiminnan tulot 32 344 427 

Tieteellisen tutkimustoiminnan tulot (LH:n rahoitus) 214 425 

Yliopisto-opetuksen tulot (LH:n rahoitus) 7 800 

BRUTTOTULOT YHTEENSÄ 32 566 652 

NETTOMENOT 268 970

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2007 - Niuvanniemen sairaala

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?