TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2010 - Niuvanniemen sairaala

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 

2010 

Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 11.3.2009

2/18 

Talousarvioesitys vuodelle 2010 

Niuvanniemen sairaala 

Sairaalan perustehtävä 

Niuvanniemen sairaala vastaa korkealaatuisten valtakunnallisten oikeuspsykiatristen erityistason 

sairaanhoidollisten palvelujen ja mielentilatutkimusten tuottamisesta, toimii yliopiston 

oikeuspsykiatrian klinikkana sekä vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan sairaanhoitohenkilöstön 

työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. 

Sairaalan tehtävistä säädetään laissa ja asetuksessa valtion mielisairaaloista sekä mielenterveyslaissa 

ja -asetuksessa. Sairaalan toimintaa valvovat lääninhallitus, Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Sairaala 

toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tulosohjauksessa nettobudjetoituna valtion 

laitoksena. Sairaalan työnantajavirasto on THL ja sairaalan palvelussuhteet ovat valtion 

virkasuhteita. 

Sairaanhoidollisia palveluja tuotetaan sairaanhoitopiireille ja kunnille ja mielentilatutkimuksia 

tehdään valtion lukuun Valviran pyynnöstä tuomioistuimen määräämille henkilöille. 

Toimintaympäristön muutokset 

Sairaalassa olevat mielentilatutkimuspotilaat ovat pääasiassa vakavista henkeen ja terveyteen 

kohdistuvista rikoksista syytteessä olevia tutkintavankeja. Sairaalassa hoidettavana 

olevat potilaat ovat mielenterveyslain mukaisesti tahdosta riippumattoman hoidon 

tarpeessa olevia aikuispotilaita ja alaikäisten hoitoyksikössä alle 18-vuotiaita potilaita. 

Valtaosa potilaista on mielisairaudesta johtuvan syyntakeettomuuden vuoksi rikoksesta 

tuomitsematta jätettyjä henkilöitä. Noin kolmasosa, alaikäisten hoitoyksikössä valtaosa 

potilaista on vaarallisuuden ja/tai vaikeahoitoisuuden takia sairaanhoitopiirin hakemuksesta 

sairaalaan otettuja potilaita. Potilaiden erityisongelmina korostuvat kyvyttömyys hallita 

väkivaltaista käyttäytymistä sekä päihdeongelmat. Sairaalassa on tehty viime vuosina 

50–60 mielentilatutkimusta/vuosi ja sairaalan vuotuinen hoitopotilaiden vaihtuvuus on ollut 

40–60. Vuoden 2008 lopussa hoidossa olleiden kriminaalipotilaiden keskimääräinen 

hoitoaika oli 3 v 8 kk (pisin hoitoaika 53 v 2 kk). Vaikeahoitoisena sairaalaan otettujen potilaiden 

vastaava luku oli 3 v 4 kk (pisin hoitoaika 22 v 5 kk). Vuoden 2008 aikana poistettujen 

kriminaalipotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 v 2 kk ja vaikeahoitoisten 2 v 6 

kk. 

Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän 

lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. 

Ajankohtaisesti kysyntään saattaa vaikuttaa valtakunnassa vallitseva taloudellinen 

taantuma/lama, jolla on aiemminkin ollut kysyntää vähentävä vaikutus. Sairaalan palveluja 

ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös 

päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden 

suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden 

ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste 

osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa 

ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä 

avohoitokuntoisia. Sairaalassa on 284 hoitopaikkaa aikuisille ja 12 alaikäisille potilaille, 

eikä tähän ole suunnitteilla muutoksia.

3/18 

Strategiset linjaukset 

Hallituksen tuottavuusohjelma edellyttää sairaalan käytettävissä olevien henkilötyövuosien 

vähentämistä, vaikka kysymyksessä on nettobudjetoitu laitos. Sairaalan toimintaympäristö 

saattaa muuttua keskeisesti, mikäli oikeuspsykiatristen potilaiden hoidon järjestämisvastuu 

siirtyy kunnilta valtiolle. Toiminnan luonteeseen tulevat toteutuessaan vaikuttamaan 

mielenterveyslain muutoshankkeet, joilla säädettäisiin oikeuspsykiatrisen potilaan 

velvoitteisesta avohoidosta ja laajennettaisiin tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämisen 

kriteereitä aikuisikäisillä. Sairaalan toiminta selkiintyy, mikäli säädetään ehdotusvaiheessa 

oleva erillinen laki oikeuspsykiatrisesta tutkimuksesta ja hoidosta. Mikäli 

syyntakeettomien älyllisesti kehitysvammaisten huolto ja kuntoutus sisältyvät oikeuspsykiatriaa 

koskevaan lakiin, sairaala varautuu hoitamaan tätä tehtävää. 

Valtion mielisairaalan strategia noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa. 

Sairaalan tulosohjaus toteutetaan THL:n Sosiaali- ja terveyspalvelut toimialalla. Tulosohjausta 

tullaan kehittämään painottaen strategista ohjausta. Sairaalan strategia sekä tutkimus- 

ja kehittämistoiminta tulevat olemaan osa THL:n strategiaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti oikeuspsykiatrisia aikuispotilaita 

sekä vaikeahoitoisia alaikäisiä ja tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. 

Sairaala varautuu velvoitteisen avohoidon järjestämiseen sekä tahdosta riippumattoman 

hoidon laajentumiseen aikuispotilailla. Sairaala toimii opetussairaalana vastaten alan erikoislääkärikoulutuksesta. 

Sairaalan virkamiesten asiantuntemus on käytettävissä lakimuutosten 

valmistelutyössä. Sairaala on kansainvälisesti arvostettu sekä tutkimustoiminnan 

että vahvasti tutkimukseen ja näyttöön perustuvien hoitokäytäntöjen ansiosta. Sairaalan 

tarjoamien palvelujen hinta-laatusuhde on kilpailukykyinen ja henkilöstön työhyvinvoinnista 

huolehditaan. 

Sairaalan strategia arvioidaan paitsi vuosittain, erityisesti kysyntää säätelevien normien ja 

valmiuksien muuttuessa toimintaympäristössä. Toimintaa arvioidaan lisäksi entistä tehokkaammin 

tulosohjausmenettelyssä, joka sisältää neuvottelut THLn tulosohjaajan kanssa 

sekä sopimusta solmittaessa että väliraporttivaiheessa. Sairaala tekee benchmarking vertailua 

Vanhan Vaasan sairaalan kanssa. 

Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2010 

Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2010. 

Tulostavoitteet täsmennetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaalan välisessä 

tulossopimuksessa vuodelle 2010. 

Vaikuttavuus 

Vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska potentiaalit mittarit ulottuvat muille hallinnonaloille. 

Rikoksia tehneiden syyntakeettomien henkilöiden uusintarikokset tapahtuvat todennäköisimmin 

pian sairaalahoidon loppumisen jälkeen, osittain siksi, ettei lainsäädäntö anna 

mahdollisuutta huolenpitoon avohoidossa. 

Oikeuspsykiatrinen hoito, joka sisältää sairauteen liittyvän vaarallisuuden arvioimista, vaikuttaa 

uusintarikoksia ehkäisevästi. Oikeuspsykiatrisella asiantuntemuksella ja tutkimustulosten 

perusteella pyritään näyttämään, että hoidon vaikuttavuus voisi olla vielä parempi, 

jos säädöksiä kehitetään. Oikeuspsykiatrisiksi päätyneiden potilaiden rikokset ovat vakavia, 

tavallisesti toisen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja. 

Oikeuspsykiatrisen hoidon avulla estetään vuosittain useiden kymmenien henkilöiden 

heitteille jääminen ja/tai epätarkoituksenmukainen ajelehtiminen terveydenhuoltojärjestelmän, 

vankeinhoidon ja sosiaalitoimen välimaastossa.

4/18 

Hoidon vaikuttavuutta voidaan kuvata mm. potilaiden kliinisen tilan mittareilla, joita tullaan 

kehittämään potilaskohtaisen mittaamisen suuntaan. 

Tuottavuus 

Suunnitelma henkilöstön vähentämisestä 2008-2011 

Sairaalan toteutuneet henkilötyövuodet: 

2005: 603,03 htv 

2006: 617,68 htv 

2007: 613,28 htv 

2008: 602,81 htv 

Stakesin asettama sairaalan henkilökunnan vähentämistavoite on 8,7 henkilötyövuotta 

vuoden 2005 toteutuneesta tasosta vuoteen 2011 loppuun mennessä. 

Tavoitteen lähtötaso vuodelta 2005 on 603 htv, joten tavoite-htv vuodelle 2011 on 594,3 

henkilötyövuotta. 

Seuraavassa taulukossa esitetään karkea suunnitelma henkilöstön vähentämiseksi. 

Suunnitelmaa tarkennetaan tulevissa talousarvioehdotuksissa ja tulossopimuksissa. 

2007 

(tot) 

2008 

(tot) 

2009 

(TUSO) 

2010 

(TAE2010) 

2011 

(tav) 

Henkilötyövuodet 

yhteensä (htv) 613,28 602,81 606,00 599,00 594,3 

Vähennys (htv) -10,47 +3,19 -7,00 -4,70 

Stakesin määräämä henkilötyövuosien vähentäminen sopii huonosti sairaalan nettobudjetoituun 

maksulliseen toimintaideologiaan, koska maksullinen toiminta ei rasita valtion talousarviota. 

Näin suuri henkilöstön vähentäminen saattaa johtaa ulkopuolisten palveluiden 

lisääntymiseen ja palveluiden laadun heikentymiseen, eikä varsinaisia tuottavuushyötyjä 

melko todennäköisesti saavuteta. 

Työnjaon suunnittelua tehostamalla pyritään välttämään sijaisten tarvetta (mm. vuosilomien 

sijoittaminen koko lomakaudelle). Vapautuvia vakinaisia virkoja täytettäessä ollaan 

kriittisiä, mutta välittömän potilastyön tehtävien virkoja täytetään työvoiman saamisen turvaamiseksi. 

Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä mitaten ja tehokkaaksi havaittua 

erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla 

työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia 

tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen 

osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan 

maksullisen toiminnan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) 

arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 

Aikuisosastot 

Nuoriso-osasto 

Sairaala yhteensä 

2007 TP 2008 TP 2009 TUSO 2010 TAE 

180,58 

77,35 

170,87 

179,77 

86,05 

171,84 

181,83 

76,04 

172,29 

183,64 

76,04 

173,85

5/18 

Taloudellisuus 

Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) 

arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 

Aikuisosastot 

Nuoriso-osasto 

Sairaala yhteensä 


291,00 

723,63 

309,42 

315,44 

781,98 

335,20 

329,69 

863,52 

350,92 

338,24 

910,15 

361,00 

Prosessit ja rakenteet 

Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa 

laadun kehittämisestä. 

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky 

Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, 

täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman 

mukaisiin tavoitteisiin. Tutkimustulosten mukaisella henkilöstölle terveellisellä 

kolmivuorotyöjärjestelmällä edistetään potilaan kuntouttavan hoidon toteuttamista 

myös iltaisin sekä potilas- että työturvallisuutta. Henkilöstön koulutustasoa nostetaan 

muuttamalla hoitohenkilöstön vapautuvia virkoja pitemmän koulutuksen vaativiksi. 

Seuraavassa esitetään henkilöstöä koskevat toimintamittariston tavoitteet: 

Rakenne- 

Tavoite Tavoite 

2007 2008 

mittarit 

2009 2010 

1 Hoitajaa/sairaansija (oh+aoh+sh+msh) 1,06 1,06 1,06 

2 Sairaanhoitajat/mielisairaanhoitajat 

(htv,vakinaiset) 

14 % sh/ 

86 % msh 

20 % sh/ 

80 % msh 

30 % sh/ 

70 % msh 

32 % sh/ 

68 % msh 

Henkilöstömittarit 

2009 2010 

Tavoite Tavoite 

2007 2008 

1 Työtapaturmien määrä 79 kpl 104 0 kpl 0 kpl 

2 Määräaikaiset virkasuhteet, htv (osuus %) 27,65 % 22,58 % 20 % 20 % 

3 Henkilöstön lisä- ja ylityöt (ylityöpäivät/htv) 7,0 5,10 5,0 4,8 

4 Sairauslomapäivät/htv 18,2 16,27 15,5 15 

5 Henkilötyövuodet 613 603 606 599 

6 Henkilöstön täydennyskoulutus €/htv 631 625 630 630 

7 Työtyytyväisyysindeksi 3,17 3,50 –

6/18 

Resurssit ja talous 

Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla. 

Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 


Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 97 678 96 049 97 090 97 090 

Aikuispotilaiden mielentilatutkimusvuorokausi 

2 369 2 681 2 445 2 445 

Mielentilatutkimus, kpl 42 44 47 47 

Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 318 4 280 4 015 4 015 

Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 

131 86 110 110 

Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus, 

kpl 2 1 2 2 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 

1 000 €): 


Maksullisen toiminnan tuotot 

- suoritteiden myyntituotot 31 027 33 079 35 491 36 529 

- muut tuotot 842 914 885 932 

Tuotot yhteensä 31 868 33 993 36 376 37 461 

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 

32 333 34 557 36 327 37 421 

Kustannusvastaavuus (tuotot – kustannukset) 

-465 -564 49 40 

Kustannusvastaavuus, % -1,5 -1,7 0,1 0,1 

Henkilötyövuodet 611,56 599,95 601,66 596,27 

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 500 000 euroa. 

Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden 

menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää 

myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen 

kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa 

käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta 

ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin sekä 

kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. 

Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla 

korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain 

(150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perustei-

7/18 

den mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

(743/1992) annetun lain mukaisesti. 

Menojen ja tulojen erittely 

euroa 

Bruttomenot 37 920 709 

Maksullisen toiminnan erillismenot 37 420 709 

Muut toimintamenot 500 000 

Bruttotulot 

Maksullisen toiminnan tulot 37 420 709 

Nettomenot 500 000 

2010 määräraha 500 000 

2009 määräraha 500 000 

2008 tilinpäätös 822 672 

Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta 

Tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavan taulukon 

mukaisesti. 

Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2006–2008 

Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVOjulk.kpl 

EVO-p. 

2006 46,618 4,662 11 12 25,5 

2007 38,894 3,536 11 15 29,5 

2008 33,825 2,416 14 15 34,0 

Yhteensä 89,0 

: 3 29,67 

Kolmen vuoden keskiarvo (29,67 p x 4 718,15 €) 139 988 € 

Laskussa on käytetty vuoden 2009 pisteen hintaa (4 718,15 €). 

Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.01.04. esitetään EVO-tutkintopisteiden 

edellyttämää rahoitusta 21 351 euroa (alla oleva taulukko) ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 

218 815 euroa oheisten liitteiden 8 ja 9 mukaan. 

EVO-tutkintopisteet vuosina 2006–2008 

Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 

2006 0 0 

2007 1 0,5 

2008 1 0,5 

Yhteensä 1,0 

: 3 0,33 

Kolmen vuoden keskiarvo (0,33 p x 64 700 €) 21 351 € 

Laskussa on käytetty vuoden 2009 pisteen hintaa (64 700 €).

8/18 

Liitteet: 

Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2010 

Liite 2. Henkilöstö vuodelle 2010 

Liite 3. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2010 

Liite 4. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2010 

Liite 5. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2008–2010, sairaala 

yhteensä 

Liite 6. Aikuisosastojen, tukipalvelujen ja hallinnon kustannusvastaavuuslaskelmat 

v. 2008–2010 

Liite 7. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2008–2010 

Liite 8. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 

Liite 9. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2010

Liite 1 

9/18 

SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2010 TALOUSARVIOESITYKSEEN 

Maksupiste Niuvanniemen sairaala 20.2.2009 Vuokko Hallikainen 

SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot 

Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä 

hinta 2010 2010 

2007 2008 2009 2010 euroa euroa 

Sairaansijat lkm 296 296 296 296 

Käyttöaste % 97,00 95,16 95,95 95,95 

MAKSULLISET SUORITTEET 

1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat vrk 2 326 1 554 1 460 1 460 601 877 460 

1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvai- 

heen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 3 - 9 kk vrk 2 745 5 198 4 015 4 015 595 2 388 925 

1.3. Osasto 1 6 442 6 088 6 570 6 570 453 2 976 210 

1.4. Eristysosastot vrk 38 514 35 563 35 770 35 770 338 12 090 260 

1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 47 651 47 646 49 275 49 275 271 13 353 525 

1.6. Nuoriso-osasto 4 318 4 280 4 015 4 015 923 3 705 845 

1.Hoitovuorokaudet vrk yht. 101 996 100 329 101 105 101 105 35 392 225 

2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 2 369 2 681 2 445 2 445 445 1 088 025 

lkm 42 45 47 47 

2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto vrk 131 86 110 110 445 48 950 

lkm 2 1 2 2 0 

2. Mielentilatutkimusvuorokaudet 2 500 2 767 2 555 2 555 

HOITO- JA MIELENTILAVRK:T YHTEENSÄ 104 496 103 096 103 660 103 660 

3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm 

4. ECT-hoito lkm 32 67 25 67 505 33 835 

5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti 

6. Ravintopalvelut ateria, lkm 23 292 24 327 22 200 24 000 5,50 132 000 

7. Toimistopalvelut 3 000 

8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 98 000 

TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 36 796 035 

VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 450 000 

MUUT TUOTOT 215 000 

TUOTOT YHTEENSÄ 37 461 035 

0

Liite 2 

10/18 

HENKILÖSTÖ VUODELLE 2010 

24.2.2009 AV 

Käytössä olevat virat VIRAT HTV:T 

Apulaisosastonhoitaja 14 14 

Apulaistalousjohtaja 1 1 

Arkistosihteeri 1 1 

Asentaja 1 1 

Autonkuljettaja 3 3 

Erikoislääkäri 11 11 

Farmaseutti 1 1 

Fysioterapeutti 1 1 

Henkilöstöasiainhoitaja 1 1 

Henkilöstösihteeri 2 2 

Huoltoasentaja 4 4 

Huoltomestari 1 1 

Huoltopäällikkö 1 1 

Johtava farmaseutti 1 1 

Johtava ylihoitaja 1 1 

Järjestelmäasiantuntija 3 3 

Keskusvarastonhoitaja 1 1 

Kirjanpitäjä 1 1 

Kokki 4 4 

Laboratoriohoitaja 1 1 

Laitoshuoltaja 52 52 

Leipoja 1 1 

Liikunnanohjaaja 1 1 

Lähetti 1 1 

Maalari 1 1 

Mielisairaanhoitaja 236 236 

Neuropsykologi 1 1 

Osastonhoitaja 15 15 

Palvelutyönjohtaja 1 1 

Psykologi 6 6 

Puutarhatyöntekijä 2 2 

Puutarhuri 2 2 

Pääkirjanpitäjä 1 1 

Ravitsemisjohtaja 1 1 

Ravitsemistyönjohtaja 1 1 

Ravitsemistyöntekijä 14 14 

Sairaanhoitaja 87 87 

Sihteeri 5 5 

Siivoustyönohjaaja 1 1 

Sosiaalityöntekijä 6 6 

Sähköasentaja 2 2 

Talousjohtaja 1 1 

Tietohallintopäällikkö 1 1 

Toimintaterapeutti 10 10

Liite 2 

11/18 

VIRAT HTV:T 

Toimistonhoitaja 1 1 

Toimistosihteeri 20 20 

Työnjohtaja 1 1 

Vaatteistonhoitaja 1 1 

Vahtimestari 1 1 

Ylihoitaja 3 2,75 

Ylilääkäri 5 4,75 

Ylipuutarhuri 1 1 

Sivuvirat ja osa-aikaiset virat 

Ylilääkärin sivuvirka 0,5 0,35 

Amanuenssi 0,5 0,5 

Virat yhteensä 537 

Määräaikaiset virkasuhteet 


Lääkäri 3 3 

Kouluttaja (AVEKKI) 3 3 

Tutkimushankkeet (maksuton toiminta) 2,73 

Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 51,92 

Kaikki htv:t yhteensä 599,00 

Nuoriso-osasto (sisältyy edelliseen) VIRAT HTV:T 

Apulaisosastonhoitaja 1 1 


Laitoshuoltaja 5 5 

Mielisairaanhoitaja 23 23 

Osastonhoitaja 1 1 

Psykologi 1 1 

Sairaanhoitaja 13 13 

Sosiaalityöntekijä 1 1 

Toimintaterapeutti 1 1 

Toimistosihteeri 1 1 

Ylilääkäri 0,25 0,25 

Virat yhteensä 48,25 

Määräaikaiset virkasuhteet 


Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5 

Nuoriso-osaston htv:t yhteensä 54,25

Liite 3 

12/18 

MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI 

(sis. nuoriso-osaston) 

24.2.2009 AV 

HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- 

JA VUOSIPALKAT vuodet palkka 

€ 

VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 535,85 15 587 622 

OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET 0,5 19 200 

MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 8 391 459 

SIJAISET YMS. 51,92 1 264 078 

PALKAT JA PALKKIOT 90 000 

TYÖAIKAKORVAUKSET 3 602 763 

LOMARAHA 6 % 1 035 742 

PALKAT YHTEENSÄ 21 990 863 

UPJ:arvio-hekomuutosvaikutus vuodelta 2009 200 000 

UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2010 150 000 

YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.2009) 488 199 

vuonna 2010 kustannusvaikutus 12 kk 

ARVIO;YLEISKOROTUS 1,5 % (1.3.2010) 285 363 

kustannusvaikutus 10 kk 

KEHITTÄMISERÄ, arvio 1 %, (1.8.2010) 96 756 


VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 23 211 181 

HENKILÖSIVUKUST. YHT. 27,594 % 6 404 893 

KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv € 

YHTEENSÄ 596,27 29 616 075 

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN € 

PALAUTUS, ARVIO 450 000 

€ 

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2010 29 166 075

Liite 4 

13/18 

NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI 

17.2.2009 AV 

HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- 

JA VUOSIPALKAT vuodet palkka 

€ 

VIRAT YHTEENSÄ 48,25 1 406 144 

MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 1 78 330 

SIJAISET YMS. 5 121 733 

TYÖAIKAKORVAUKSET 392 892 

LOMARAHA 6 % 96 372 

PALKAT YHTEENSÄ 2 095 471 

UPJ:arvio-hekomuutosvaikutus vuodelta 2009 18 000 

UPJ:arvio-hekomuutos 1.4.-31.12.2010 13 500 

YLEISKOROTUS 2,2 % (1.10.2009) 46 793 

vuonna 2010 kustannusvaikutus 12 kk 

ARVIO;YLEISKOROTUS 1,5 % (1.3.2010) 27 172 


KEHITTÄMISERÄ, arvio 1 %, (1.8.2010) 9 171 


VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 2 210 107 

HENKILÖSIVUKUST. YHT. 27,594 % 609 857 

KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv € 

YHTEENSÄ 54,25 2 819 964 

VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN € 

PALAUTUS, ARVIO 35 000 

€ 

NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2010 2 784 964

Liite 5 

14/18 

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 

VUOSINA 2008 - 2010 

SAIRAALA YHTEENSÄ 


24.2.2009 Vuokko Hallikainen 

MAKSULLINEN TOIMINTA Toteutunut Tavoite TAE 

Liiketaloudelliset suoritteet 2008 2009 2010 

Myyntituotot 33 078 581 35 491 000 36 529 200 

Muut tuotot 914 618 885 000 931 835 

TUOTOT YHTEENSÄ 33 993 199 36 376 000 37 461 035 

KUSTANNUKSET 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 738 391 2 792 000 2 857 522 

- Henkilöstökustannukset 26 662 129 28 255 000 29 166 075 

- Vuokrat 2 519 824 2 589 000 2 645 958 

- Palvelujen ostot 1 987 521 1 982 000 2 063 000 

- Muut erilliskustannukset 256 861 275 000 280 610 

Erilliskustannukset yhteensä 34 164 726 35 893 000 37 013 165 

KÄYTTÖJÄÄMÄ -171 527 483 000 447 870 

- Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 23 296 38 000 29 044 

- Poistot 328 340 326 000 328 000 

- Käyttöomaisuuden korot 32 958 50 000 40 500 

- Vaihto-omaisuuden korot 7 916 20 000 10 000 

- Muut yhteiskustannukset 0 0 0 

OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 392 510 434 000 407 544 

KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 34 557 236 36 327 000 37 420 709 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -564 037 49 000 40 326 

Toteutunut Tavoite TAE 

TUNNUSLUKU 2008 2009 2010 

Toiminnan tuotot 33 993 199 36 376 000 37 461 035 

Kokonaiskustannukset yhteensä 34 557 236 36 327 000 37 420 709 

Ali- tai ylijäämä -564 037 49 000 40 326 

Ali- tai ylijäämä % tuotoista -1,7 0,1 0,1 

Tuotot % kustannuksista 98,4 100,1 100,1

Liite 6 

15/18 



AIKUISOSASTOT, TUKIPALVELUT JA HALLINTO 




2008 2009 2010 

Myyntituotot 29 556 841 31 929 000 32 774 405 

Muut tuotot 913 097 885 000 931 835 


KUSTANNUKSET 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 690 696 2 751 000 2 811 522 


- Vuokrat 2 264 322 2 324 000 2 375 128 

- Palvelujen ostot 1 886 637 1 890 000 1 968 000 



KÄYTTÖJÄÄMÄ -849 592 7 000 -90 131 


- Poistot 321 212 320 000 322 000 

- Käyttöomaisuuden korot 32 686 49 000 40 000 

- Vaihto-omaisuuden korot 7 916 20 000 10 000 




YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 232 838 -418 000 -489 131 

YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE -559 641 -467 000 -529 000 

KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 31 143 135 32 765 000 33 666 371 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN -673 197 49 000 39 869 





Ali- tai ylijäämä -673 197 49 000 39 869 

Ali- tai ylijäämä % tuotoista -2,2 0,1 0,1 


Liite 7 

16/18 



NUORISO-OSASTO 




Liiketaloudelliset suoritteet 2008 2009 2010 

Myyntituotot 3 521 740 3 562 000 3 754 795 

Muut tuotot 1 521 0 0 


KUSTANNUKSET 

- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 695 41 000 46 000 


- Vuokrat 255 502 265 000 270 830 

- Palvelujen ostot 100 884 92 000 95 000 



KÄYTTÖJÄÄMÄ 678 065 476 000 538 001 


- Poistot 7 128 6 000 6 000 

- Käyttöomaisuuden korot 272 1 000 500 

- Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0 




YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 668 801 467 000 529 457 

YHTEISKUSTANNUSTEN VYÖRYTYS NUORISO-OSASTOLLE 559 641 467 000 529 000 

KOKONAISKUSTANNUKSET VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 3 414 101 3 562 000 3 754 338 

YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 109 160 0 457 





Ali- tai ylijäämä 109 160 0 457 

Ali- tai ylijäämä % tuotoista 3,1 0,0 0,0 


Liite 8 

17/18 

Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 

1. MENOT Arvio € 

Yleiset tutkimusprojektit 

Tutkijoiden palkat, yhteensä 3 kk 27 835 

Ylilääkärin palkka, 25 % kustannuksista 32 980 

Tutkimuskoordinaattorin (PK) osapalkka, 12 kk 8 500 

Autoradiografiatutkimus 7 000 

Kliiniset lääkeainetutkimukset 20 000 

Konsultaatiopalkkiot 11 790 

Reprintit, värikuvien painatus 1 000 

Kielentarkastuspalkkiot 4 000 

Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 20 000 

Arvonlisäverot 5 500 

Muut menot 1 383 

Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä 

merkitykselliset tutkimusprojektit 

Yhteensä 139 988 

Tutkijan palkka (KO) 3 kk 35 280 

Tutkijan palkka (PP) 4 kk 26 360 

Tutkijan palkka (TR) 3 kk 14 515 

Tutkijan palkka (AK) 3 kk 18 400 

After Care –tutkimus 3 000 

Pakkokeinojen vähentäminen 121 260 

2. TULOT 


Menot yhteensä 358 803 

EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (29,67 p x 4 718,15) 139 988 

Momenttirahoitus (330104) 218 815 

Tulot yhteensä 358 803 

3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 

Laskelmissa on käytetty vuoden 2009 pisteen hintaa (4 718,15 €)

Liite 9 

18/18 

Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 

Arvio, € 

1 TULOT 

Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 330104 

21 351 

(0,33 pistettä x 64 700 €) 


2 MENOT 

Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen 

19 691 

tarvittava virka) 30 % palkkakuluista 

Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 1 660 


3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 

Laskelmissa on käytetty vuoden 2009 pisteen hintaa (64 700 €)

TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2010 - Niuvanniemen sairaala

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?