Eläköitymisennuste (palkanlaskentajärjestelmään merkitty henkilökohtainen eläkeikä) Eläköitymisennuste, kuntayhtymä yhteensä 200 150 100 50 0 17 13 16 78 11 11 14 12 37 7 27 19 37 104 13 18 9 7 48 12 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2018 31.12.2023 muut toimistopalvelut ja arkisto sairaalahuoltajat hoitohenkilöstö lääkärit Vuoden 2011 loppuun mennessä arvioidaan noin 135 työntekijän jäävän eläkkeelle, 2012 - 2013 aikana määrä on noin 81. Vuosina 2014 - 2018 arvioidaan 200 työntekijän jäävän eläkkeelle ja 2019 - 2023 työntekijöistämme 94 jäänee eläkkeelle. Ulkoinen vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus oli 7,68 %. Edellisenä vuonna vaihtuvuus oli 8,4 %. Merkittävimmät syyt olivat oma irtisanoutuminen (106 henkilöä ja erilaisille eläkkeille siirtyminen 39 henkilöä). 8
Henkilötyövuodet Henkilöstön määrä voidaan ilmoittaa myös henkilötyövuosina (htv). Henkilöstötyövuosi kuvaa todellisen tehdyn työajan. työaika h____ x palvelussuhteen kesto pv = htv 100 %:n työaika h 365 pv Ammattiryhmät 2010 2009 muutos % Johto 12,57 11,12 13,0 Lääkärit 141,74 133,34 6,3 Tutkimushenkilökunta 57,37 58,15 -1,3 Osastonhoitajat 48,71 49,58 -1,8 Eriasteiset sairaanhoitajat 756,58 759,73 -0,4 Muu henkilökunta 155,15 166,79 -7,0 Tutkin. ja hoitoa av henk. 190,78 177,63 7,4 Tekninen henkilökunta 9,10 8,43 8,0 Varasto ja muu huoltohenk. 17,88 14,16 26,3 Toimistohenkilökunta 54,81 54,86 -0,1 YHTEENSÄ 1 444,69 1 433,78 0,8 Vuonna 2010 kuntayhtymässä tehtiin 1444,69 työvuotta. Aikaisempien vuosien laskeva trendi on hieman noussut ylöspäin, nousua on 0,8%. Edellisenä vuonna tehtiin 1433,78 työvuotta, vuonna 2008 1417,29, vuonna 2007 1495,83 työvuotta, vuonna 2006 1500,24 ja vuonna 2005 1540,20 henkilötyövuotta. Palkkamenot ammattiryhmittäin laskennallisine sivukuluineen 2009–2010 muutos edelliseen vuoteen 2009 2010 verrattuna muutos/ palkat yht. euro/h palkat yht. euro/h palkka‐ menot tuntip.% Johto 1 434 162 63,41 1 686 384 61,69 17,59 ‐2,79 Lääkärit 15 005 356 56,98 16 282 611 58,43 8,51 2,47 Tutkimushenkilökunta 2 789 339 26,58 3 106 870 28,01 11,38 5,11 Osastonhoitajat 2 417 038 26,29 3 012 312 26,95 24,63 2,45 Eriast. sairaanhoitajat 32 104 035 21,91 34 689 986 22,75 8,05 3,71 Muu hoitohenkilökunta 6 554 553 20,11 14 730 604 19,63 124,74 ‐2,45 Tutk. ja hoit.avusta henk. 5 772 458 17,15 5 862 677 17,42 1,56 1,54 Tekninen henkilökunta 245 857 17,40 270 181 17,24 9,89 ‐0,92 Ohjaajat 1 495 217 18,17 0,00 0,00 Siivoushnkilökunta 202 215 15,52 0,00 0,00 Keittiöhenkilökunta 271 533 16,25 0,00 0,00 Varasto ja huoltohenk. 646 771 15,95 571 013 15,93 ‐11,71 ‐0,13 Toimistohenkilökunta 2 133 060 22,75 2 663 632 22,37 24,87 ‐1,69 Opetushenkilökunta 573 427 23,95 0,00 0,00 Ulkopuoliset 1 345 093 75,61 1 552 827 35,15 15,44 ‐115,09 Yhteensä 70 447 721 22,75 86 971 489 24,21 23,46 6,03 Laskennalliset sivukulut 19 760 586 6,38 24 164 158 6,73 6,58 1,69 Yhteensä 90 208 307 29,13 111 135 647 430,39 30,03 7,72 Henkilöstökulut olivat 111,1 (90,2 vuonna 2009) miljoonaa euroa. 9