TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PALVELUYKSIKKÖ: Rakennuspalvelut (tu)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Rakennuspalvelujohtaja Kyösti Arola<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Rakennuspalvelut vastaa <strong>Kouvola</strong>n kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevien rakennusten ja<br />
liikuntapaikkojen rakentamisesta ja hoidosta sopimusten mukaisesti. Rakennuspalvelut on jaettu<br />
rakentamis- ja kiinteistönhoitopalveluihin. Hoitopalveluihin sisältyvät myös liikuntapaikkojen ylläpitoon<br />
liittyvät tehtävät.<br />
Painopistealueet<br />
Kunnossa- ja ylläpitosopimusten yhtenäistäminen<br />
Teknisten järjestelmien yhteensovittaminen<br />
Henkilöstön osaamisen huomioon ottaminen toimintoja ja tehtäviä järjestettäessä<br />
Määrärahojen käyttöselvitys:<br />
Henkilöstökulujen osuus on n. 62 %. Palveluiden ostoon ( 2,2 M€) sisältyvät rakennusten hissien,<br />
säätö-ja valvontalaitteiden ym. huolto- ja kunnossapitopalveluiden hankinta sekä alueiden huoltopalvelut.<br />
Tuloihin on budjetoitu rakennusten investointihankkeet (valmistus omaan käyttöön) 1 670 000 €.<br />
Tämä on arvio ja vasta investointien työohjelmassa saadaan selvyys, mitkä kohteet toteutetaan<br />
omana työnä.<br />
Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />
Suoritteet<br />
esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />
Tehokkus /taloudellisuus<br />
esim. käyttöprosentti<br />
TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />
Tilat yht. m²<br />
Toiminnan laajuustiedot<br />
Ylläpidettävät rakennukset k-m2 538 000<br />
Henkilöstö<br />
Vakinaiset<br />
Määräaikaiset<br />
146<br />
Palveluyksikön talous<br />
Tuotot/kulut 1000 €<br />
LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />
8100 Rakennuspalvelut (tu)<br />
Toimintatuotot 1 670 1 670 1 670 1 670<br />
Toimintakulut -7 762 -7 597 -7 597 -7 597<br />
Toimintakate -6 092 -5 927 -5 927 -5 927<br />
97
Change language