TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PALVELUYKSIKKÖ: Yhteiset tukipalvelut (tu)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Hallintojohtaja Antti Laherto<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Tukipalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja sekä luo edellytykset mahdollisimman tehokkaaseen<br />
toimintaan toimialan palvelualueilla ja –yksiköissä. Vastaa keskitetysti toimialan toimintojen kehittämisestä<br />
ja taloudesta yhdessä toimialan ja konsernihallinnon kanssa.<br />
Määrärahojen käytöselvitys:<br />
Tuotannon hallintopalvelut sisältävät henkilöstön palkkakustannuksien (n. 87 %) lisäksi Teknisten palveluiden<br />
liikelaitoksen johtokunnan kokouspalkkiot. Lisäksi tuki- ja hallintopalveluiden henkilökunnan matka-, koulutusym.<br />
materiaalikustannukset, sekä yleiset toimistokustannukset.<br />
Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />
Suoritteet<br />
esim. hoitopäivät, kokonaistuntimäärät<br />
TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />
Tehokkus /taloudellisuus<br />
esim. käyttöprosentti<br />
Tilat yht. m²<br />
Toiminnan laajuustiedot<br />
esim. oppilasmäärä<br />
Henkilöstö<br />
Vakinaiset<br />
Määräaikaiset<br />
25<br />
Palveluyksikön talous<br />
Tuotot/kulut 1000 €<br />
LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />
8000 Yhteiset tukipalvelut (tu)<br />
Toimintatuotot<br />
Toimintakulut -1 100 -1 080 -1 080 -1 080<br />
Toimintakate -1 100 -1 080 -1 080 -1 080<br />
96
Change language