TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PALVELUALUE: Yhteiset tukipalvelut (ti)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Hallintopäällikkö Antti Laherto<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Tukipalvelut tuottaa tuki- ja hallintopalveluja sekä luo edellytykset mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan<br />
toimialan palvelualueilla ja –yksiköissä. Vastaa keskitetysti toimialan toimintojen kehittämisestä<br />
ja taloudesta yhdessä toimialan ja konsernihallinnon kanssa.<br />
Määrärahojen käyttöselvitys:<br />
Yhteiset tukipalvelut palvelualueen toiminta on budjetoitu tuottajaorganisaatioon.<br />
Tilaajan hallintopalvelut sisältävät henkilöstömenojen lisäksi toimisto-ja koulutuskustannukset, teknisen lautakunnan<br />
sekä rakennus-ja ympäristölautakunnan kokouspalkkiot ja matkakustannukset.<br />
Toimialan yhteisenä menoeränä on eläkemenoperusteiset Kuel-maksut Kuntien eläkevakuutukselle sekä henkilöstömenojen<br />
korjauserät (sv-ja tapaturmakorvaukset) ja matalapalkkatuet.<br />
Pelastuspalveluiden kustannuspaikalla on <strong>Kouvola</strong> 2009 maksuosuus Kymenlaakson Pelastuslaitokselle<br />
6 221 850 € ja palautuksena saatava valtionosuus 86 962 €.<br />
Palvelualueen talous<br />
Tuotot/kulut 1000 €<br />
LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011<br />
4000 Yhteiset tukipalvelut (ti)<br />
Toimintatuotot 274 274 274 274<br />
Toimintakulut -6 631 -6 630 -6 630 -6 630<br />
Toimintakate -6 358 -6 357 -6 357 -6 357<br />
PALVELUALUE: Yhdyskuntatekniikka (ti)<br />
Vastuuhenkilö<br />
Yhdyskuntatekniikan johtaja Erkki Becker<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Yhdyskuntatekniikka-palvelualueen tehtävänä on katujen, puistojen, puistometsien ja yleisten alueiden<br />
hallinta ja näitä alueita koskeva suunnittelu, suunnittelun teettäminen, rakennuttaminen sekä<br />
ylläpidon teettäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat jätehuollon tilaajatehtävät sekä kaikille avoimen<br />
joukkoliikenteen asiat. Palvelualue on teknisen tilaajahallinnon osa.<br />
Palvelualue jakaantuu seuraaviin kustannuspaikkoihin: alueiden hallinta, kunnallistekninen suunnittelu,<br />
liikennealueet, puistot ja muut yleiset alueet, joukkoliikenne ja jätehuolto.<br />
90
Change language