TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

More documents

Recommendations

Info

PALVELUALUE: Pohjois-Kymen Tieto (tu) Vastuuhenkilö Mika Lyytikäinen Toiminta-ajatus Pohjois-Kymen Tieto on toiminut kuntalain mukaisena Kuusankosken kaupunginhallituksen alaisena liikelaitoksena, joka on tuottanut 6 liittyvän kunnan ja Iitin kunnan sekä eräiden tytäryhtiöiden tietotekniset palvelut. Toimintaan liitetään mukaan purkautuvien kuntayhtymien tietotekniikan hoitaminen ja 1.1.2009 lukien puhetietoliikenne ja vaihteenhoitopalvelut. Toiminta-ajatustaan yksikkö toteuttaa hallinnoimalla kaupunkikonsernin tietoteknistä kokonaisuutta ja tuottaa tarvittavat tietotekniset palvelut itse tai kilpailuttaa ne tarvittavilta osin alihankintana siten, että laatu- ja kustannustehokkuustavoitteet saavutetaan. Yksikkö toteuttaa toiminnassaan tietohallinnon kaupunkikonsernia koskevia linjauksia ja käyttää kaupunkikonsernin tuottamia tukipalveluja. Sopimusohjausjärjestelmä otetaan käyttöön tietohallinnon kanssa. Palvelukeskus Verkko- ja käyttökeskus Palvelukeskuksen päällikkö Anne Ahola Verkko- ja käyttökeskuksen päällikkö Lari Nuotio Palvelukeskus vastaa kaikkien tuki- ja hankintapyyntöjen vastaanottamisesta, toteuttaa tukipalvelua, koordinoi käyttäjätunnushallinnan sekä vastaa työasemahankinnoista ja – asennuksista. Verkko- ja käyttökeskus vastaa alueellisen tietoverkon toiminnasta ja kehittämisestä, laiteasennuksista sekä näihin liittyvistä hankinnoista, palvelimien ja ohjelmistojen käytettävyydestä sekä ylläpidosta ja lisenssihallinnasta. Pohjois-Kymen Tiedon mahdollisesta organisoimisesta liikelaitoksen muotoon tehdään erillinen selvitys, jonka perusteella ensi vuonna päätetään mahdollisuuksista Pohjois-Kymen Tieto liikelaitoksen perustamiseksi. Siihen saakka toiminta organisoidaan nettoyksiköksi, kuten muutkin tuottajatoiminnot. Tuottajan toiminnan tunnusluvut TA08 ei ole vertailussa, koska toiminta laajenee yli 30% uuden <strong>Kouvola</strong>n aloittaessa toimintansa. Laadittu talousarvio on liikelaitostalousarvio, jossa toimintamenot ja tulot perustuvat palveluhinnaston palveluihin. Hinnastossa (erillinen liite) on yli 20 tuotetta/palvelua joista alla olevassa taulukossa on esimerkkejä. Alueverkon liitäntä Työasemaylläpito 180 e/v/kpl 160 e/v/kpl Käyttäjäylläpito 110 e/v/kpl 40
Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1000 € LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 5200 Pohjois-Kymentieto (tu) Toimintatuotot 164 164 164 164 Toimintakulut -3 132 -2 944 -2 944 -2 944 Toimintakate -2 968 -2 780 -2 780 -2 780 41
Page 1 and 2: Kouvolan kaupunki Talousarvio 2009
Page 3 and 4: MUUTOSJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOV
Page 5 and 6: kyyttä ja henkilöstöltä sitoutu
Page 7 and 8: Tilastokeskuksen väestöennusteen
Page 9 and 10: Työllisyys Kouvolan tavoitteena on
Page 11 and 12: KAUPUNGISTRATEGIA Järjestelytoimik
Page 13 and 14: Taloudelliset lähtökohdat Suomen
Page 16 and 17: Uuden Kouvolan taloudellinen läht
Page 18 and 19: Kuluvan vuoden talousarvioiden muka
Page 20 and 21: Taloussuunnitelma 2009 - 2011 Kunna
Page 22 and 23: Investointiohjelma Investointiohjel
Page 25 and 26: TOIMINTA JA TALOUS KONSERNIHALLINTO
Page 27 and 28: KONSERNIHALLINTO KESKUSVAALILAUTAKU
Page 29 and 30: Tilaajan vuositavoitteet Vaikuttavu
Page 31 and 32: PALVELUALUE: Omistajaohjaus ja maap
Page 33 and 34: PALVELUALUE: Talous ja strategia (t
Page 35 and 36: SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä
Page 37 and 38: ‐ talousarvion käyttösuunnitelm
Page 39 and 40: Tilaajan vuositavoitteet Henkilöst
Page 41: Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 45 and 46: Talous Konsernihallinto Tilaaja 100
Page 47 and 48: Tilaajan vuositavoitteet Taloudelli
Page 49 and 50: MAASEUTUYKSIKKÖ MAASEUTULAUTAKUNTA
Page 51 and 52: Toimintaa kuvaavia lukuja Suorittee
Page 53 and 54: SIVISTYSTOIMIALA TILAAJA Tilaajajoh
Page 55 and 56: Ammatillista koulutusta järjestet
Page 57 and 58: PALVELUALUE: Sivistystoimen yhteise
Page 59 and 60: Talousarvio 2009 ja taloussuunnitel
Page 61 and 62: SIVISTYKSEN TOIMIALA TILAAJA LIIKUN
Page 63 and 64: TUOTTAJA SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKU
Page 65 and 66: PALVELUALUE: Toisen asteen koulutus
Page 67 and 68: Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 69 and 70: Talous Sivistys Tilaaja 1000 euroa
Page 71 and 72: • Tietotekniikan hyödyntäminen
Page 73 and 74: PALVELUALUE: Terveyspalvelut (ti) V
Page 75 and 76: Palvelualueen talous sisältää ko
Page 77 and 78: Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 79 and 80: TUOTTAJA PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTO
Page 89 and 90: Tuottajan toiminnan tunnusluvut TA
Page 91 and 92: TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA TIL
Page 93 and 94:
Palvelualueen vakituisen henkilöku
Page 95 and 96:
PALVELUALUE: Ympäristöpalvelut ja
Page 97 and 98:
TUOTTAJA TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTO
Page 99 and 100:
PALVELUYKSIKKÖ: Rakennuspalvelut (
Page 101 and 102:
PALVELUYKSIKKÖ: Käyttäjäpalvelu
Page 103 and 104:
PALVELUYKSIKKÖ: Logistiikkapalvelu
Page 105 and 106:
Talous Tekninen Tilaaja 1000 euroa
Page 107 and 108:
Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 109 and 110:
Käyttötalous yhteensä Tuotot/kul
Page 111 and 112:
KOUVOLAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Tu
Page 113 and 114:
Rahoituslaskelma 1000 e Kouvolan ka
Page 115 and 116:
INVESTOINTIOHJELMA Hankeryhmä / ha
Page 117 and 118:
Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 119 and 120:
Keskeisen sijaintinsa johdosta on t
Page 121 and 122:
Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 123 and 124:
Kouvolan Veden investoinnit 2009-20
Page 125 and 126:
Kouvola 1 000 € Yhteenveto TILIVU
Page 127 and 128:
11.01.2008 Kuntien tulo- ja kiintei
Page 129 and 130:
Toimintakate netto t€ Konsernihal
Page 131 and 132:
Tilaajat netto t€ Konsernihallint
Page 133 and 134:
PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Sosia
Page 135 and 136:
PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Kouvo
Page 137 and 138:
Yhteenveto Kouvolan Innovation Oy:l
Page 139 and 140:
Kouvolan kaupunkilippujärjestelmä
Page 141 and 142:
Uudistetut kaupunkiliput • Nykyis
Page 143 and 144:
- Läsnä kuntien taloushallinnon e
Page 145 and 146:
läpikäynti Kehittämistyö kunnis
Page 147 and 148:
TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITEL
show all

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?