TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

More documents

Recommendations

Info

KONSERNIHALLINTO KAUPUNGINHALLITUS/KONSERNI<strong>JA</strong>OSTO TUOTTA<strong>JA</strong> PALVELUALUE: Talouspalvelukeskus (tu) Toiminta-ajatus Taloushallinnon kokonaisvaltainen tehokkaampi hoitaminen. Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus Vastuuhenkilö Talouspalvelukeskuksen johtaja Asko Rautala Palvelualueen toiminnan kuvaus Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus tuottaa kirjanpito-, ostolasku-, laskutus-, maksuliikenne- ja palkanlaskentapalveluja kaikille kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille (vuonna 2009 vain osalle tytäryhtiöitä). Ko. palvelujen keskitetysti tuottamisesta on päätetty uuden kaupungin valmistelun yhteydessä. Palvelu perustuu kaupunkitasoiseen puitesopimukseen, jonka allekirjoittavat vuodelle 2009 tilaaja- ja tuottajajohtajat. Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suoritteet - palkat, lkm - ostolaskut, lkm - myyntilaskut, lkm Tehokkus /taloudellisuus - e / palkka, / TaPa:n osuus. - e / ostolasku, / TaPa:n os. - e / myyntilasku, / Tapa:n os Tilat yht. m² Työhuoneneliöt, neliö / työntek. TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 100.000 185.000 280.000 100.000 185.000 280.000 11,60 7,00 4,40 3.000 14 0,37 102.000 180.000 290.000 11,60 7,00 4,40 3.000 14 0,37 104.000 180.000 300.000 11,10 6,60 3,90 2.500 12 0,37 Tehokkuusluku (huone- / kok.neliöt) Toiminnan laajuustiedot - kokonaismenot, Me (välittämät menot) 3,0 3,1 3.2 Henkilöstö Vakinaiset Määräaikaiset 94 80 12 80 6 77 6 38
Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1000 € LTK2009 KH2009 SV2010 SV2011 5000 Talouspalvelukeskus (tu) Toimintatuotot 100 100 100 100 Toimintakulut -3 574 -3 441 -3 441 -3 441 Toimintakate -3 474 -3 341 -3 341 -3 341 39
Page 1 and 2: Kouvolan kaupunki Talousarvio 2009
Page 3 and 4: MUUTOSJOHTAJAN KATSAUS TALOUSARVIOV
Page 5 and 6: kyyttä ja henkilöstöltä sitoutu
Page 7 and 8: Tilastokeskuksen väestöennusteen
Page 9 and 10: Työllisyys Kouvolan tavoitteena on
Page 11 and 12: KAUPUNGISTRATEGIA Järjestelytoimik
Page 13 and 14: Taloudelliset lähtökohdat Suomen
Page 16 and 17: Uuden Kouvolan taloudellinen läht
Page 18 and 19: Kuluvan vuoden talousarvioiden muka
Page 20 and 21: Taloussuunnitelma 2009 - 2011 Kunna
Page 22 and 23: Investointiohjelma Investointiohjel
Page 25 and 26: TOIMINTA JA TALOUS KONSERNIHALLINTO
Page 27 and 28: KONSERNIHALLINTO KESKUSVAALILAUTAKU
Page 29 and 30: Tilaajan vuositavoitteet Vaikuttavu
Page 31 and 32: PALVELUALUE: Omistajaohjaus ja maap
Page 33 and 34: PALVELUALUE: Talous ja strategia (t
Page 35 and 36: SOPIMUSOHJAUSJÄRJESTELMÄ Yleistä
Page 37 and 38: ‐ talousarvion käyttösuunnitelm
Page 39: Tilaajan vuositavoitteet Henkilöst
Page 43 and 44: Palvelualueen talous Tuotot/kulut 1
Page 45 and 46: Talous Konsernihallinto Tilaaja 100
Page 47 and 48: Tilaajan vuositavoitteet Taloudelli
Page 49 and 50: MAASEUTUYKSIKKÖ MAASEUTULAUTAKUNTA
Page 51 and 52: Toimintaa kuvaavia lukuja Suorittee
Page 53 and 54: SIVISTYSTOIMIALA TILAAJA Tilaajajoh
Page 55 and 56: Ammatillista koulutusta järjestet
Page 57 and 58: PALVELUALUE: Sivistystoimen yhteise
Page 59 and 60: Talousarvio 2009 ja taloussuunnitel
Page 61 and 62: SIVISTYKSEN TOIMIALA TILAAJA LIIKUN
Page 63 and 64: TUOTTAJA SIVISTYSPALVELUJEN JOHTOKU
Page 65 and 66: PALVELUALUE: Toisen asteen koulutus
Page 67 and 68: Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 69 and 70: Talous Sivistys Tilaaja 1000 euroa
Page 71 and 72: • Tietotekniikan hyödyntäminen
Page 73 and 74: PALVELUALUE: Terveyspalvelut (ti) V
Page 75 and 76: Palvelualueen talous sisältää ko
Page 79 and 80: TUOTTAJA PERUSTURVAPALVELUJEN JOHTO
Page 89 and 90: Tuottajan toiminnan tunnusluvut TA
Page 91 and 92:
TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA TIL
Page 93 and 94:
Palvelualueen vakituisen henkilöku
Page 95 and 96:
PALVELUALUE: Ympäristöpalvelut ja
Page 97 and 98:
TUOTTAJA TEKNISTEN PALVELUJEN JOHTO
Page 99 and 100:
PALVELUYKSIKKÖ: Rakennuspalvelut (
Page 101 and 102:
PALVELUYKSIKKÖ: Käyttäjäpalvelu
Page 103 and 104:
PALVELUYKSIKKÖ: Logistiikkapalvelu
Page 105 and 106:
Talous Tekninen Tilaaja 1000 euroa
Page 107 and 108:
Tuottajan toiminnan tunnusluvut Suo
Page 109 and 110:
Käyttötalous yhteensä Tuotot/kul
Page 111 and 112:
KOUVOLAN KAUPUNGIN TULOSLASKELMA Tu
Page 113 and 114:
Rahoituslaskelma 1000 e Kouvolan ka
Page 115 and 116:
INVESTOINTIOHJELMA Hankeryhmä / ha
Page 117 and 118:
Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 119 and 120:
Keskeisen sijaintinsa johdosta on t
Page 121 and 122:
Hankeryhmä / hanke Kustannus- Talo
Page 123 and 124:
Kouvolan Veden investoinnit 2009-20
Page 125 and 126:
Kouvola 1 000 € Yhteenveto TILIVU
Page 127 and 128:
11.01.2008 Kuntien tulo- ja kiintei
Page 129 and 130:
Toimintakate netto t€ Konsernihal
Page 131 and 132:
Tilaajat netto t€ Konsernihallint
Page 133 and 134:
PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Sosia
Page 135 and 136:
PERUSTURVATOIMI Hankkeen nimi Kouvo
Page 137 and 138:
Yhteenveto Kouvolan Innovation Oy:l
Page 139 and 140:
Kouvolan kaupunkilippujärjestelmä
Page 141 and 142:
Uudistetut kaupunkiliput • Nykyis
Page 143 and 144:
- Läsnä kuntien taloushallinnon e
Page 145 and 146:
läpikäynti Kehittämistyö kunnis
Page 147 and 148:
TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITEL
show all

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?