TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
KONSERNIHALLINTO<br />
KAUPUNGINHALLITUS/KONSERNI<strong>JA</strong>OSTO<br />
TUOTTA<strong>JA</strong><br />
PALVELUALUE: Talouspalvelukeskus (tu)<br />
Toiminta-ajatus<br />
Taloushallinnon kokonaisvaltainen tehokkaampi hoitaminen.<br />
Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus<br />
Vastuuhenkilö<br />
Talouspalvelukeskuksen johtaja Asko Rautala<br />
Palvelualueen toiminnan kuvaus<br />
Talous- ja henkilöstöpalvelukeskus tuottaa kirjanpito-, ostolasku-, laskutus-, maksuliikenne- ja palkanlaskentapalveluja<br />
kaikille kaupungin toimialoille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille (vuonna 2009 vain<br />
osalle tytäryhtiöitä). Ko. palvelujen keskitetysti tuottamisesta on päätetty uuden kaupungin valmistelun<br />
yhteydessä. Palvelu perustuu kaupunkitasoiseen puitesopimukseen, jonka allekirjoittavat vuodelle<br />
2009 tilaaja- ja tuottajajohtajat.<br />
Tuottajan toiminnan tunnusluvut<br />
Suoritteet<br />
- palkat, lkm<br />
- ostolaskut, lkm<br />
- myyntilaskut, lkm<br />
Tehokkus /taloudellisuus<br />
- e / palkka, / TaPa:n osuus.<br />
- e / ostolasku, / TaPa:n os.<br />
- e / myyntilasku, / Tapa:n os<br />
Tilat yht. m²<br />
Työhuoneneliöt, neliö / työntek.<br />
TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011<br />
100.000<br />
185.000<br />
280.000<br />
100.000<br />
185.000<br />
280.000<br />
11,60<br />
7,00<br />
4,40<br />
3.000<br />
14<br />
0,37<br />
102.000<br />
180.000<br />
290.000<br />
11,60<br />
7,00<br />
4,40<br />
3.000<br />
14<br />
0,37<br />
104.000<br />
180.000<br />
300.000<br />
11,10<br />
6,60<br />
3,90<br />
2.500<br />
12<br />
0,37<br />
Tehokkuusluku (huone- / kok.neliöt)<br />
Toiminnan laajuustiedot<br />
- kokonaismenot, Me (välittämät menot) 3,0 3,1 3.2<br />
Henkilöstö<br />
Vakinaiset<br />
Määräaikaiset<br />
94 80<br />
12<br />
80<br />
6<br />
77<br />
6<br />
38
Change language