TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tuloslaskelmavertailu vuoteen 2008<br />
Rakenne: Tuloslaskelma sisältää puretut kuntayhtymät vuodesta 2009 lähtien. Vuosien 2007 ja<br />
2008 luvut sisältävät vain peruskunnat.<br />
Toimintatuotot: Toimintatuottojen vertailua vuoteen 2008 vaikeuttaa uusi organisoituminen ja kuntayhtymien<br />
purkautuminen. Toimintatuottojen harmonisointi vaikeuttaa myös toimintatuottojen<br />
arviointia.<br />
Toimintakulut: Esitetyssä talousarvioehdotuksessa kokonaismenot 465 M€ ovat noin 3 % suuremmat<br />
kuin kuluvan vuoden talousarviot. Muutosta laskettaessa on vuoden 2008 lukuun lisätty ammattiopiston<br />
osuus.<br />
Vuosikate: Vuosikatteeksi muodostuu 15,1 M€. Toimialojen ensimmäisen ehdotuksen jälkeen vuosikate<br />
olisi ollut alijäämäinen. Talousarvioehdotusta on valmisteltu kahden raamin ohjaavalla vaikutuksella<br />
sekä sen jälkeen määrärahaehdotuksia on tasapainotettu uusien tulosennusteiden mukaisesti.<br />
Toimialojen karsintakierroksen jälkeen vuosikate oli vain 5 M€ ja tulokseksi olisi syntynyt noin 13<br />
M€ alijäämä.<br />
Tasapainotettujen toimenpiteiden jälkeen tulos on +-0 tulos.<br />
Lopulliseen 0-tulokseen yltäminen edellyttää kaikilta hyvin kriittistä suhtautumista menojen kasvattamiseen<br />
ja ei-välttämättömistä hankinnoista pidättäytymistä.<br />
17
Change language