TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Uuden <strong>Kouvola</strong>n taloudellinen lähtökohta<br />
Uuden <strong>Kouvola</strong>n vuoden 2008 arvioitujen tilinpäätöstietojen perusteella taloudelliset tunnusluvut<br />
ovat kohtuullisia kuntien keskiarvoilla mitattuna.<br />
Uuden <strong>Kouvola</strong>n 6 kunnan kokonaisväkiluku on ollut laskeva jo pitkään edellä väestökohdassa olevan<br />
tilaston mukaisesti. Väkimäärän lasku ja vanhusväestön kasvu vähentävät merkittävästi kunnan<br />
toiminnallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia, mikäli kehitys pysyy samansuuntaisena jatkossakin.<br />
Menojen kasvuvauhti muutenkin on ollut tulojen kasvuvauhtia nopeampaa myös <strong>Kouvola</strong>n<br />
seudulla. Koska tuloja kertyy kunnalle alle maan keskiarvon, tulisi menotaloutta pystyä hillitsemään<br />
ja tuottaa palveluja maan keskiarvoja olevia tunnuslukuja edullisemmin.<br />
Vuodelta 2008 tehtävien peruskuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten<br />
valmistuttua saadaan yhdistettyä uuden kunnan avaava tase, josta voidaan nähdä todellinen taloudellinen<br />
lähtökohta uudelle kunnalle. Konsernituloslaskelma kertoo konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden<br />
ja kuntayhtymien yhdistetyn tuloksen peruskuntien tulokseen. Talousarviota valmisteltaessa<br />
on lähdetty kerätyistä pohjatiedoista ja arvioitu esim. kuluvan vuoden lopussa olevaksi peruskuntien<br />
lainamääräksi 132 M€, joka vastaa kuntien keskimääräistä määrää ja on vielä kohtuullisella tasolla.<br />
Kuntien ja kuntayhtymien ylijäämäksi on arvioitu 5,6 M€. Käytännössä ylijäämän määrä on<br />
pieni suhteutettuna se väkimäärään ja talousarvion käyttötalousmenojen loppusummaan 465 M€.<br />
Tunnuslukuna lainamäärä e/as ilmenee jäljempänä olevasta taulukosta kunkin vuoden kohdalta.<br />
Talousarviota valmisteltaessa on pyritty turvaamaan lakisääteiset ja kunnan tarjoamat muut peruspalvelut<br />
ja pitämään kuntatalous tasapainossa strategisten tavoitteiden mukaisesti.<br />
Toimintakatteen muutos kuluvasta vuodesta on n. 7,58 %.<br />
Talousarvioesitys on tasapainossa ja vuosikate 15,1 M€ kattaa lähes poistot. Tilikauden tulos on<br />
-2,6 M€, joka katetaan elinkeinorahaston tuloutuksella ja tilikauden ylijäämäksi jää 57 000 e.<br />
Investointiohjelman rahoittamiseksi kunta joutuu ottamaan uutta velkaa 18,5 M€, jolloin velkamäärä<br />
asukasta kohden on noin 1700 e säilyen kuntien keskimääräisellä tasolla. Rahoituslaskelma on<br />
laskelmien yhteydessä.<br />
Korkomenoja on arvioitu vallitsevan ja lähitulevaisuudessa odotettavien korkoennusteiden pohjalta.<br />
Ensi vuoden aikana lainasalkku analysoidaan ja lainoja pyritään järjestelemään riskejä halliten.<br />
Omistajaohjauksen tehostamisella pyritään kasvattamaan konsernin osinkotuloja vastaamaan valtakunnallista<br />
kehitystä.<br />
Kunnan taloudellista lähtötilannetta joudutaan tarkastelemaan useaan kertaan vuoden aikana lähinnä<br />
lyhyen valmistelun ja monien erilaisten toimintakulttuurin yhdistymisen johdosta syntyneiden<br />
epävarmuuksien johdosta. Tilannetta ei helpota maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus.<br />
Talousarviorakenne<br />
Uuden <strong>Kouvola</strong>n talousarviosta käytetään nimitystä tekninen talousarvio. Tekninen kuvaa tässä<br />
yhteydessä sitä, että talousarvioon on pyritty keräämään uuden organisaation mukaisesti toiminnan<br />
edellyttämät ulkoiset menot ja niiden rahoitus. Koska toimialueiden työn ja organisoitumisen<br />
valmistelu jatkuu ensi vuonnakin, on talousarvion sisällössä monia arvioon perustuvia eriä, joiden<br />
tarkentumista tehdään ensi vuoden aikana. Alustavasti on arvioitu, että ensimmäinen tarkastelu<br />
tehdään kahden kuukauden kuluttua, toinen neljän kuukauden ja kolmas kahdeksan kuukauden<br />
kuluttua.<br />
14
Change language