TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>TALOUSARVIO</strong> 2009 <strong>JA</strong> TALOUS<strong>SUUNNITELMA</strong> 2010-2011<br />
Aikataulu = määräaika<br />
Vastuuhenkilö Aikataulu Yhteyshenkilö Huom!<br />
1. ESIPUHE - Kaupunginjohtajan katsaus Lauri Lamminmäki 23.10. Järjestelytoimikunta<br />
24.11. Kaupunginhallitus<br />
2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT<br />
Toimintaympäristö Jyrki Harjula 16.10.<br />
Väestö<br />
Työ<br />
Asuminen<br />
Taloudelliset lähtökohdat Marja Huovinen 17.10. Ta-ohjeistus vko:lla 37<br />
Ta:n rakenne, sitovuus ja seuranta Marja Huovinen 17.10.<br />
Henkilöstö Päivi Karhu 17.10. 30.9. henkilöstö sijoitettu<br />
Henkilöstökulut 2.10. Budnet<br />
3. KAUPUNKISTRATEGIA<br />
Kaupunkistrategia Jyrki Harjula 17.10. Ismo Korhonen<br />
Sopimusohjausjärjestelmä Riku Rekonen 31.10. heijastusvaikutukset<br />
Tavoitteet, vaikuttavuus ja tuotteistaminen Tarja Hanninen Tilaajajohtajat konserniohjaukseen<br />
4. KONSERNIOH<strong>JA</strong>US<br />
Palvelustrategia Ismo Korhonen Tuotantojohtajat Selostus strategian valmis-<br />
Elinkeinostrategia Aimo Ahti Muutosjohtaja telusta<br />
Henkilöstöpolitiikka<br />
Päivi Karhu<br />
Tuottavuus Lauri Lamminmäki Strategia- ja tal.joht. Tavoitteet<br />
Liikelaitostaminen Esa Siikaluoma Selostus valmistelusta<br />
Omistajaohjaus Esa Siikaluoma Selostus tavoitteista<br />
Taseanalyysit Jyrki Harjula Marja Huovinen huhti-toukokuu 2009<br />
5. KAUPUNGIN TOIMINTA <strong>JA</strong> TALOUS<br />
TILAA<strong>JA</strong>T<br />
Kaupungin yleiset erät 17.10.<br />
Verotulot Marja Huovinen Veroprosentit 17.11.<br />
Valtionosuudet Marja Huovinen analyytikot<br />
Rahoituserät<br />
Marja Huovinen<br />
Konsernihallinto 4 vastuuhenkilöä 16.10. Hellevi Fihlman Tavoitteet (mittarit?):<br />
Sivistys Eero Mattila 16.10. Kirsti Kajasto - pohjamalli ta-ohjeen liitteenä<br />
Perusturva Sakari Laari 16.10. Hannele Koivu - tilaaja: toimiala tasolla<br />
Kuntatekniikka Pertti Vanhala 16.10. Tuija Peltola - tuottaja: toimiala ja palvelualue<br />
TUOTTA<strong>JA</strong>T 16.10. tasolla<br />
Konsernihallinto Jyrki Harjula 16.10. Hellevi Fihlman<br />
Sivistys Vesa Toikka 16.10. Helena Salojärvi<br />
Perusturva Mikko Komulainen 16.10. Hannele Arpinen<br />
Kuntatekniikka Heikki Kyyrönen 16.10. Tuija Peltola<br />
INVESTOINNIT YHTEENSÄ Marja Huovinen 16.10. Hellevi Fihlman Poistosuunnitelma yhtenäist.2009<br />
Investointipohja<br />
Investointiesitykset 30.9.<br />
6. LASKELMAT Marja Huovinen 21.10. Hellevi Fihlman Yhteistyössä Tarja Hannisen<br />
Tuloslaskelma<br />
kanssa<br />
Investoinnit<br />
Rahoituslaskelma<br />
7.6 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA <strong>JA</strong> TALOUS<br />
Vesihuoltolaitos Mikko Isakow 16.10. Heljä Tervahartiala Liikelaitoksen perustamisaineisto<br />
Liiketoimintasuunnitelma,<br />
taksat, investoinnit, tavoitteet<br />
8. ELINKEINOTOIMI Aimo Ahti 16.10. Leo Pyöriä Tavoitteet, elinkeinopolittisten<br />
Innovation Oy<br />
linjausten aikataulu<br />
Muut?<br />
9. SRATEGISET PROJEKTIT <strong>JA</strong> KEHITTÄMISHAN Ismo Korhonen 16.10. Katariina Valtonen<br />
10. <strong>TALOUSARVIO</strong>N KOKOAMINEN Marja Huovinen 17.10. Hellevi Fihlman pyöristys 1000 e tarkkuudella<br />
käyttösuunnitelma ja siäiset erät x<br />
11. <strong>TALOUSARVIO</strong>RAAMIN 2. VAIHEEN Marja Huovinen 21.10. Hellevi Fihlman<br />
VALMISTELU<br />
145
Change language