TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA - Kouvola
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hankkeella on yhteinen, kuntien hankkeeseen valitsemista tuottavuusvastaavista koostuva koordinaatio-ohjauselin<br />
joka päättää mahdollisista kokoontumisistaan erikseen.<br />
Liite 1 Säästöpotentiaalimalli<br />
Säästöpotentiaali saadaan kun todellisista nettokustannuksista vähennetään odotekustannukset.<br />
Odotekustannukset lasketaan olettamalla, että kunnan asukasta kohti lasketut kustannukset olisivat<br />
taloudellisuusrintamassa. Taloudellisuusrintama muodostuu, kun suoritetta (esim. asukasta)<br />
kohti laskettujen kustannusten minimiin lisätään esim. 10 % minimin ja maksimin erotuksesta. Vertailukunniksi<br />
valitaan laskennallisesti väestörakenteeltaan samankaltaisimmat kunnat tai ne voidaan<br />
asettaa vapaasti. Mahdollisten virheellisten tietojen vaikutusten eliminoimiseksi poistetaan<br />
vertailujoukon suurin ja pienin arvo, joten vertailujoukossa on 18 kuntaa.<br />
Tarkastelussa ovat seuraavat palvelut:<br />
• Yleishallinto Perusopetus<br />
• Sos.terv.-toimi yhteensä Lukiokoulutus<br />
• Lasten ja esiopetus Kansalaisopistot<br />
• Lasten ja nuorten laitoshuolto Kulttuuritoiminta yhteensä<br />
• Muut lasten ja perheiden palvelut Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Vanhusten<br />
laitospalvelut<br />
Kirjasto<br />
• Vammaishuollon laitospalvelut Liikunta ja ulkoilu<br />
• Suojatyö ja kehitysvammatoiminta Nuorisotyö<br />
• Kotipalvelu Museot, teatterit, orkesterit<br />
• Perusterveydenhuolto yht. Yleinen kulttuuritoimi<br />
• Perusterv.-huoltopl. hammash Yhdyskuntapalvelut yht.<br />
• Perusterv.-huollon hammash. Yhdyskuntasuunnittelu<br />
• Erikoissairaanhoito Rakennusvalvonta<br />
• Ympäristö-terveyden-huolto Ympäristönhuolto<br />
• Toimeentulotuk Liikenneväylät<br />
• Opetus- ja kulttuuritoimi yht.<br />
•<br />
Kuvio. Esimerkki säästöpotentiaalin laskennan tuloksesta<br />
Liikenneväylät<br />
Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti vuonna 2007<br />
KUNTA, nettokustannukset 2006 4,25 M€, odotekustannukset 5,83 M€<br />
250<br />
200<br />
194<br />
192<br />
€/taajama asukas .<br />
150<br />
100<br />
105<br />
136<br />
111<br />
136<br />
132<br />
158<br />
138<br />
171<br />
114<br />
156<br />
129<br />
165<br />
133<br />
137<br />
121<br />
139 136<br />
131<br />
50<br />
0<br />
KUNTA X<br />
Vertailukunta1<br />
Vertailukunta2<br />
Vertailukunta3<br />
Vertailukunta4<br />
Vertailukunta5<br />
Vertailukunta6<br />
Vertailukunta7<br />
Vertailukunta8<br />
Vertailukunta9<br />
Vertailukunta10<br />
Vertailukunta11<br />
Vertailukunta12<br />
Vertailukunta13<br />
Vertailukunta14<br />
Vertailukunta15<br />
Vertailukunta16<br />
Vertailukunta17<br />
Vertailukunta18<br />
Vertailukunta19<br />
Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto<br />
144
Change language